MATRIZ DE OBJETIV

OBJETIVOS DEL
OBJETIVOS
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO SISTEMA INDICADORES
ESPECÍFICOS
INTEGRADO

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACIONES

% Clientes de Carga
Internacional Evaluados

Contar con asosciados de % Proveedores Críticos

negocio seguro Evaluados

% Proveedores Críticos NO BASC

con Acuerdos de Seguridad
Firmados

%CUMPLIMIENTO DE LAS
VISITAS DOMICILIARIAS
Contar con personal
confiable
CUMPLIMIENTO DE
EVALUACIONES TOXICOLÓGICAS

MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS

CAMBIO DE CONTRASEÑA DE
Proteger la información
USUARIOS EN LOS PLAZOS
crítica
DEFINIDOS

RECUPERACIÓN DE
INFORMACIÓN CRÍTICA
 Código: PL-SIG-002

MATRIZ DE OBJETIVOS Versión: 01

Fecha: 02/01/18

PROCESO
FÓRMULA META FRECUENCIA
RESPONSABLE

GESTIÓN DE
% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES ≥ 95% MENSUAL
MANTENIMIENTO

ASOCIADOS DE NEGOCIOS (CLIENTES) EVALUADOS x 100

100% SEMESTRAL GESTIÓN COMERCIAL
TOTAL DE CLIENTES CARGA INTERNACIONAL

ASOCIADOS DE NEGOCIOS (PROVEEDORES) EVALUADOS x 100 GESTIÓN DE

100% SEMESTRAL
TOTAL DE PROVEEDORES CRITICOS LOGÍSTICA

# DE ACUEDOS DE SEGURIDAD FIRMADAS X100 GESTIÓN DE

100% SEMESTRAL
TOTAL PROVEEDORES CRÍTICOS NO BASC INGRESADOS LOGÍSTICA

# VISITAS DOMICILIARIAS AL PERSONAL CRÍTICO X100 GESTION DE

100% ANUAL
TOTAL TRABAJADORES CRÍTICOS INGRESANTES EN PERÍODO RECURSOS HUMANOS

# EVAL. TOXICOLÓGICAS A PERSONAL CRÍTICO X 100 GESTION DE

100% ANUAL
TOTAL DE TRABAJADORES CRÍTICOS RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO PROG. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS X100
100% SEMESTRAL TECNOLOGÍA DE LA
TOTAL DE EQUIPOS INFORMACIÓN

GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE CAMBIO DE CONTRASEÑA DE USUARIOS X100
100% MENSUAL TECNOLOGÍA DE LA
TOTAL DE USUARIOS INFORMACIÓN

GESTIÓN DE
CUMPLIMIENTO DEL BACK UP DIARIO DE INFORMACIÓN CRÍTICA X100
100% MENSUAL TECNOLOGÍA DE LA
TOTAL DE DIAS LABORABLES INFORMACIÓN
 Código: PL-SIG-002

MATRIZ DE OBJETIVOS Versión: 01

Fecha: 10-6-19

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS PROCESO
POLÍTICA DEL SGCS PROCESO N° INDICADORES FÓRMULA META ACTIVIDADES FRECUENCIA
ESPECÍFICOS RESPONSABLE
BASC

Seguimiento al Cronograma Anual de

Capacitaciones
Indicador de fallas en seguridad/
Cultura de seguridad a nivel Seguimiento al Programa Anual de Gestión Gerente de
1 N° Fallas en seguridad a nivel interno 0 Mensual
interno de la empresa (no de Control y Seguridad BASC Operaciones
conformidades)
Revision de la Matriz de Riesgos
Mitigar los Gerente de
riesgos y 2 % de mitigación de riesgos (N° Riesgos Mitigados / Total de Riesgos)x100% 85% Revision de la Matriz de Riesgos Mensual
Operaciones
siniestros de SGC BASC
Indicador de eficacia de Simulacros (N° Simulacros realizados / N° Simulacros Seguimiento al Programa Anual de Gestión Gerente de
seguridad 3 100% Mensual
• Controlar los de seguridad programados)x100% de Control y Seguridad BASC Operaciones
operacionales
productos, materiales e
información que pueda Seguimiento al Cronograma Anual de
ser mal utilizado. Capacitaciones
Indicador de siniestros operativos Seguimiento al Programa Anual de Gestión Gerente de
4 N° Siniestros operativos en seguridad 0 Mensual
en seguridad de Control y Seguridad BASC Operaciones

Revision de la Matriz de Riesgos

Control de Ingreso Servidor

Indicador de eficacia de controles
Proteger la
de seguridad (Control de acceso, Responsable de
información TI 5 (N°Controles Eficientes/ Total de Controles x100 90% Inventario de Equipos de Computo Mensual
CCTV, Antivirus, perdida de Sistemas
crítica
información, etc. Mantenimiento de las PC, Laptop y
Servidores
Cumplimiento del PR-COM-003 Revisión de
los requisitos del cliente y aceptación del
servicio
índice de eficacia en seguridad en Gerente de
6 N° Incumplimiento de requisitos de clientes 0 Realización de Auditorías Mensual
la gestión clientes Operaciones
Seguimiento al Cronograma Anual de
Contar con Capacitaciones
asosciados de Operaciones
Seguimiento al Programa Anual de Gestión
negocio seguro
de Control y Seguridad BASC

Indicador de eficacia en seguridad N° siniestros en la seguridad en la gestión de Gerente de

• Mantener la integridad 7 0 Revision de la Matriz de Riesgos Mensual
en la gestión de proveedores proveedores Operaciones
de nuestros procesos, la
Revisión del PR-GCS-004 Evaluacion y
prevención de
Selección del Asociado de Negocio
actividades ilícitas,
Clientes
corrupción y soborno,
para lo cual evaluamos Seguimiento al Cronograma Anual de
periódicamente a Las índice de entrenamiento en Horas – Hombre de entrenamiento en seguridad / Capacitaciones
partes interesadas que 8 100% Mensual Asistente Contable
seguridad H-H programadas Seguimiento al Programa Anual de Gestión
son pertinentes al SGCS
de Control y Seguridad BASC
BASC, cadena de
suministro y el comercio. Seguimiento al Cronograma Anual de
Contar con Capacitaciones
personal % personal calificado como (Cant. Personal calificado competente en Coordinador
Capital 9 75% Semestral
calificado y competente en seguridad seguridad / Total de personal)x100% Seguimiento al Programa Anual de Gestión SIG/BASC
Humano
competente en de Control y Seguridad BASC
seguridad Índice de satisfacción cargos
Seguimiento al Cronograma Anual de Coordinador
10 críticos (Evaluación clima % Satisfacción de cargos críticos 90% Semestral
Capacitaciones SIG/BASC
organizacional)
(N° Programas de Prevención de consumo de
Indicador eficacia programa de
drogas y alcohol realizados/ N° Programas de Seguimiento al Programa Anual de Gestión Coordinador
11 prevención de consumo de drogas 100% Trimestral
Prevención de consumo de drogas y alcohol de Control y Seguridad BASC SIG/BASC
y alcohol
programados )x100%
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS PROCESO
POLÍTICA DEL SGCS PROCESO N° INDICADORES FÓRMULA META ACTIVIDADES FRECUENCIA
ESPECÍFICOS RESPONSABLE
BASC
Cumplimiento del PR-COM-003 Revisión de
los requisitos del cliente y aceptación del
servicio
• Cumplir con la Aseguramiento Indicador de sanciones por
N° Sanciones por Incumplimientos Legales en la Seguimiento al Programa Anual de Gestión Coordinador
normatividad aplicable del 12 incumplimientos legales de la 0 Mensual
Operación / Total de sanciones de Control y Seguridad BASC SIG/BASC
vigente y otros cumplimiento operación (Cantidades/Costos)
compromisos de los
relacionados a nuestros requisitos Realización de Auditorías
servicios. legales

Eficacia del Cumplimiento de los Requisitos Legales Cumplidos / Total de Requisitos Revisión de la Matriz y Listado de Coordinador
SGC BASC 13 10% Semestral
Requisitos Legales Legales Requisitos Legales SIG/BASC

• Mantener un proceso
de mejora continua del
desempeño del Sistema Mejorar el Nivel de cumplimiento del SGCS
de Gestión de Control y desempeño del BASC a partir de procesos de Gerente de
14 N° Hallazgos No Conformidad 2 Realización de Auditorías Anual
Seguridad con la Sistema de auditorias (Tendencia en los Operaciones
participación de nuestro Gestión hallazgos)
personal y asociados de
negocio.