HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PROYECTO PLAN DE ACCION 2012

LINEA TIEMPO
No PROYECTO ACTIVIDADES INDICADORES FORMULA DE META RESPONSABLE
E F M A M J Jl A S O N D
BASE

PAGO DE ACREENCIAS POR GRUPO REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PORCENTAJE DE PAGOS PAGOS REALIZADOS x 100 / SUBGERENTE
1 DE ACREEDORES SEGÚN ACUERDO PAGOS DE LEY 550 POR GRUPOS EFECTUADOS DE LEY 550 PAGOS A EFECTUAR EN LA 84% 100% ADMINISTRATIVO Y X X X X X X X X X X
DE LEY 550 DE ACREEDORES VIGENCIA 2012 VIGENCIA FINANCIERO

SUBGERENTE
PORCENTAJE DE
ADMINISTRATIVO Y
ELABORACION Y EJECUCION DEL EJECUCION DEL PLAN DE No. ACTIVIDADES REALIZADAS X
FINANCIERO
PLAN DE CIERRE DE BRECHA PARA CIERRE BRECHA PARA 100 / No. DE ACTIVIDADES 0% 100% X X X X X X X X X X X
CUMPLIMIENTO DE HABILITACION CUMPLIOMIENTO DE PROGRAMADAS
COORDINADOR DE
HABILITACION
CALIDAD
2 REORGANIZACION INSTITUCIONAL
TOTAL DEL PROCESOS
PORCENTAJE DE JUDICIALES CONTESTADOS
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS
PROCESOS JUDICIALES DENTRO DEL TERMINO LEGAL X
PROCESOS INSTAURADOS EN
CONTESTADOS DENTRO 100 / TOTAL DE PROCESOS
100% 100% JEFE JURIDICO X X X X X X X X X X X X
CONTRA DE LA IPS
DEL TERMINO LEGAL JUDICIALES INSTAURADOS EN
CONTRA DE LA INSTITUCION

VALOR ESTIMADO EJECUTADO

PORCENTAGE DE
SEGUIMIENTO A LA PRODUCCION DE LA PRODUCCION X100/
3 PRODUCCION DE SERVICIOS CUMPLIMIENTO DE LA 100% 100% GESTORES UEN X X X X X X X X X X X X
INSTITUCIONAL VALOR ESTIMADO DE LA
PRODUCCION
PRODUCCION

VR. SERVICIOS PERSONALES DE

REDUCCION DEL COSTO DE VARIACION DEL GASTO PLANTA DE LA VIGENCIA 2012 /
MENOR O IGUAL A
SERVICIOS PERSONALES DE POR SERVICIOS VR. SERVICOS PERSONALES DE 100% JEFE DE PERSONAL X X X X X X X X X X X X
1
PERSONAL DE PLANTA PERSONALES PLANTA DE LA VIGENCIA 2011 A
PRECIOS CONSTANTES

PORCENTAJE DE No. ACTIVIDADES REALIZADAS X

SUBGERENCIA
GESTION PARA LA CONTENCION EJECUCION DE 100 /No. ACTIVIDADES
90% 100% ADMINISTRATIVA Y X X X X X X X X X X X X
DEL GASTO. ACTIVIDADES PARA PROGRAMADAS PARA
FINANCIERA
RACIONALIZACION DE COSTOS Y CONTENCION DE GASTOS CONTENCION DEL GASTO
4
GASTOS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO EN EL VALOR LIQUIDACION DE
PAGO DE EXCEDENTES A EXCEDENTES PENSIONALES X 100% 100% X X X X X X X X X X X X
PENSIONADOS DEL 100 / VR A LIQUIDAR
HOSPITAL
MANEJO DE OBLIGACIONES CON
JEFE DE PERSONAL
PENSIONADOS
PORCENTAJE DE VR. DE TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS AL EFECTUADAS X 100 /VR. DE
FONDO TERRITORIAL DE TRANSFERENCIAS A REALIZAR 100% 100% X X X X X
PENSIONES DEL AL FONDO TERRITORIAL DE
DEPARTAMENTO PENSIONES
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No PROYECTO ACTIVIDADES
GESTION PARA EL MEJORAMIENTO
DEL PROCESO DE FACTURACION
AUDITORIA DE CUENTAS
INCREMENTAR LA VENTA DE
SERVICIOS DE LOS REGIMENES
SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO Y
OTROS MEDIANTE PROMOSIONES
DE SERVICIOS EN TIEMPOS
MUERTOS, PAQUETES DE CIRUGÍA
5 RESULTADOS FINANCIEROS
COBRO DE CARTERA DE LA
VIGENCIA
PORCENTAJE DE
COBRO DE CARTERA DE VIGENCIAS
ANTERIORES
CARTERA RECAUDA DE
VIGENCIAS ANTERIORES
COBRO JURIDICO DE CARTERA
MANTENER EL EQUILIBRIO
FINANCIERO OPERACIONAL
PROYECTO PLAN DE ACCION 2012
LINEA TIEMPO
INDICADORES FORMULA DE META RESPONSABLE
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BASE
PORCENTAJE DE
VR. RADICADO MES X 100 / VR. MAYOR O IGUAL JEFE DE
RADICACION DE LA
FACTURADO MES
96%
AL 90% FACTURACION
X X X X X X X X X X X X
FACTURACION MENSUAL
JEFE DE
OPORTUNIDAD EN LA SUMATORIA DE DIAS ENTRE EL
MENOR O IGUAL A FACTURACION-JEFE
GENERACION DE LA EGRESO Y LA FACTURA 16 dias
20 DIAS DE FARMACIA-JEFE
X X X X X X X X X X X X
FACTURA TERMINADA / No. DE FACTURAS
DE AUDITORIA
PORCENTAJE DE
RECUPERACION DE VR. RECUPERADO X 100 / GLOSA
75% 80% X X X X X X X X X X X X
GLOSA DE VIGENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES
ANTERIORES
VR. DE LA GLOSA DE DIFICIL
PORCENTAJE DE
CONCILIACION ENVIADA A JEFE DE AUDITORIA
GLOSAS DE DIFICIL
CONCILIACION ENVIADAS
SUPERSALUD X 100 / VR. DE LA 0% 70% X X X X X X X X X X X X
GLOSA DE DIFICIL
A SUPERINTENDENCIA
CONCILIACION
PORCENTAJE DE GLOSA GLOSA DEFINITIVA X 100 / VR.
1,25% % X X X X X X X X X X X X
DE LA VIGENCIA RADICADO DE LA VIGENCIA
SUMATORIA DEL VALOR
FACTURADO A LOS REGIMENES
RELACION DE
SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO Y
FACTURACION EN LOS MAYOR O IGUAL SUBGERENTE
REGIMENES SUBSIDIADO,
OTROS 2012/ SUMATORIA DE 100%
AL 1% CIENTIFICO
X X X X X X X X X X 0 X
LOS REGIMENES SUBSIDIADO,
CONTRIBUTIVO Y OTRO
CONTRIBUTIVO Y OTRS 2011, A
PRECIOS CONSTANTES
PORCENTAJE DE VR. CARTERA RECAUDADA EN
MAYOR O IGUAL A
CARTERA RECAUDADA EL 2012 X 100 / FACTURACION 87% JEFE DE CARTERA X X X X X X X X X
80%
DE LA VIGENCIA RADICADA EN EL 2012
VR. CARTERA RECAUDADA DE
VIGENCIAS ANTERIORES X 100 / MAYOR O IGUAL A JEFE DE CARTERA
VR. DE LA CARTERA DE 2011
86%
90% JEFE JURIDICO
X X X X X X X X X X X X
HACIA ATRÁS
VR. CARTERA PRESENTADA A
LOS JUZGADOS O EN TRAMITE
PORCENTAJE DE DE CONCILIACION X 100 / VR. 100% 70% X X X X X X X X X X X X
GESTION DEL COBRO DE TOTAL DE CARTERA CIERTA
PARA COBRO JURIDICO
CARTERA POR JEFE DE CARTERA
PROCESOS JURIDICOS
VR. RECAUDADO X 100 / VR.
MAYOR O IGUAL
TOTAL DE LA CARTERA EN 0%
AL 20%
X X X X X X X X X X X X
TRAMITE JURIDICO
VR. DEL RECONOCIMIENTO EN
INDICE DE FINANCIACION
LA VIGENCIA 2012/VR. MAYOR O IGUAL A
DE COMPROMISOS DEL
COMPROMETIDO EN LA
1,49
1
X X X X X X X X X X X X
PERIODO
VIGENCIA 2012 JEFE DE
VR. TOTAL RECAUDADO EN LA PRESUPUESTO
INDICE DE RECAUDO VIGENCIA 2012/VR. GASTOS MAYOR O IGUAL A
FRENTE AL COMPROMISO COMPROMETIDOS EN LA
1,19
1
X X X X X X X X X X X X
VIGENCIA 2012
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PROYECTO PLAN DE ACCION 2012
LINEA TIEMPO
No PROYECTO ACTIVIDADES INDICADORES FORMULA DE META RESPONSABLE
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BASE

MEJORAMIENTO AREAS
SUBGERENTE
HOSPITALARIAS (QUEMADOS , No. DE AREAS MEJORADAS EN
PORCENTAJE DE ADMINISTRATIVO
CUIDADO INTERMEDIO Q PASA A 2012 X 100 / No. DE AREAA A 0,00% 100% X X X X X X
EJECUCION DE LA OBRA INTERVENTOR DEL
INTENSIVO, CIRUGIA AMBULATORIA MEJORAR
CONTRATO
Y ENDOSCOPIA)
INSTALAR CIRCUITO CERRADO
JEFE DE
PARA VIGILANCIA EN UNIDAD DE OBRA REALIZADA OBRA REALIZADA 0% 100%
MANTENIMIENTO
X X X
SALUD MENTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA DE SUBGERENTE

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
6
DE LA PLANTA FISICA
ACCESO A ALMACENAMIENTO DE OBRA REALIZADA OBRA REALIZADA 0% 100% ADMINISTRATIVO X X X X X X X X X
RESIDUOS HOSPITALARIOS JEFE MANTENIMIENTO
PORCENTAJE DE No. ACTIVIDADES REALIZADAS X
EJECUCION DEL PLAN DE CUMPLMIENTO AL PLAN 100 / No. ACTIVIDADES 94,32% 90% JEFE MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO A LA DE MANTENIMIENTO 2011 PROGRAMADAS PRIORIZADAS
INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE
EQUIPOS PORCENTAJE DE VR. DE RECURSOS
JEFE DE
EJECUCION DEL RUBRO EJECUTADOS X 100 / VR. DE 88% MAYOR AL 75%
PRESUPUESTO
X X X X X X X X X X X X
DE MANTENIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTADOS

SUBGERENTE
ADECUACION DEL AREA FISICA DEL PORCENTAJE DE
OBRA REALIZADA 100% ADMINISTRATIVO X X X X X X
CUARTO PISO PARA INTERNACION EJECUCION DE LA OBRA
JEFE MANTENIMIENTO

EJECUCION DEL CONTRATO PARA

LA IMPLEMENTACION DE LA LEY DE No ACTIVIDADES REALIZADAS X
ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SUBGERENTE ADMI
ARCHIVO (594 DE 2000) % EJECUCION DEL PLAN 100 / No. ACTIVIDADES 0 100% X X X X X X
ARCHIVO NISTRATIVO
ESPECIFICAMENTE LAS TABLAS DE PROGRAMADAS
VALORACION DOCUMENTAL

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PORCENTAJE DE VR. EJECUTADO EN COMPRAS x

ADQUISICION DE BIENES PARA COORDINADOR
8
CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS
PLAN DE COMPRAS DE BIENES Y EJECUCION DEL PLAN DE 100/ VR. PROGRAMADO A 100% 100%
COMPRAS
X X X X X X X X X X
SERVICIOS COMPRAS COMPRAR

PORCENTAJE DE
EJECUCION DE No. DE ACCIONES EJECUTADAS
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ANALISIS DE INDICADORES Y COORDINADOR DE
9
INFORMACION PARA LA CALIDAD FORMULACION DE AJUSTES
ACCIONES PARA AJUSTE X 100 / No. DE ACIONES 100% 80%
CALIDAD
X X
A DESVIACIONES EN PROGRAMADAS
INDICADORES

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PORCENTAJE DE

PLAN PARA EL DESARROLLO DE LA
10 SEGURIDAD DEL PACIENTE
POLITICA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE
No. DE ACCIONES EJECUTADAS
ACCIONES EJECUTADAS COORDINADOR DEL
X 100/ No. DE ACIONES 100% 50% X X X X X X X X X X X X
PARA DESARROLLAR LA S.O.G.C.
PROGRAMADAS
POLITICA DE SEGURIDAD

FORMULACION Y EJECUCION DEL No. DE AUDIRORIAS REALIZADAS

PORCENTAJE DE COORDINADOR DE
PLAN DE AUDITORIAS DE CALIDAD
EJECUCION DEL PLAN
X 100 / TOTAL DE AUDITORIAS 100% 100%
CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
PARA LA VIGENCIA 2011 PROGRAMADAS
AUDITORIA PARA EL
11 PORCENTAJE DE No. DE NFORMES DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
FORMULACION Y SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE
COORDINADOR DE
PLANES DE MEJORAMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS MEJORAMIENTO X 100 / No. DE 100% 100%
CALIDAD
X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZADOS PLANES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO IMPLEMENTADOS
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BASE

IMPLEMENTACION DEL PROCESO
12
PARA ACREDITACION EN SALUD
LIDER DE GRUPOS DE
AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LOS No. DE ACTIV IDADES ESTANDARES-
PORCENTAJE DE
PLANES DE MEJORAMIENTO POR EJECUTADAS X 100 / No. DE 0% 40% COORDINADORES O X X X X X X X X X X X X
EJECUCION DEL PLAN
GRUPO DE ESTANDARES ACCIONES PLANEADAS JEFES DE
DEPENDENCIA

DEPURACION DE CARTERA DE PORCENTAJE DE VALOR VR. DEPURADO X 100 /VR. TOTAL

VIGENCIAS ANTERIORES DEPURADO DE CARTERA A DEPURAR
100% 80% JEFE DE CARTERA X X X X X X X X X X X X

13 DEPURACION CONTABLE
PORCENTAJE DE
DEPURACION DE OTRAS PARTIDAS REGISTROS CONTABLES VALOR CONTABILIZADO X 100 JEFE DE
CONTABLES DE PARTIDAS /VR. DEPURADO
100% 100%
CONTABILIDAD
X X X X X X X X X X X X
DEPURADAS

EJECUCIONES JEFE DE PERSONAL

ADQUIRIR PLATAFORMA
ACTUALIZADA DE DGH
PRUEBAS REALIZADAS PRESUPUESTALES Y NOMINA 0% 100% COORDINADOR DE X X X X X X
GENERADA EN DGH SISTEMAS

APLICAR LA INTEGRALIDAD DE LA 100% DE

14
INFORMACION EN DGH MODULOS
MODULO DE HC
INTEGRAR EL MODULO DE ADQUIRIDOS JEFE DE
FUNCIONANDO DE INTEGRALIDAD DE DGH 0% X X X X X X X X X X
HISTORIA CLINICA EN DGH FUNCIONANDO PRESUPUESTO
MANERA INTEGRADA
INTEGRALMENTE
EN DGH

ELABORACION DEL PLAN FORMULACION DEL PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DE CAPACITACION
DOCUMEN TO APROBADO 100% 100% JEFE DE PERSONAL X X

No. DE CAPACITACIONES
PORCENTAJE DE
REALIZADAS X 100 /No. DE MAYOR O IGUAL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 67% JEFE DE PERSONAL
CAPACITACIONES AL 80%
DE CAPACITACION
PROGRAMADAS
EJECUCION Y SEGUIMIENTO AL
CAPACITACION DEL RECURSO PLAN DE CAPACITACION X X X X X X X X X X X
15
HUMANO No. DE FUNCIONARIOS
PORCENTAJE DE
CAPACITACITADOS CON 40 O MAYOR O IGUAL
FUNCIONARIOS 0% JEFE DE PERSONAL
MAS HORAS X 100 / No. DE AL 90%
CAPACITADOS
FUNCIONARIOS A CAPACITAR

PORCENTAJE DE No. DE FUNCIONARIOS QUE

FORMULACION Y EJECUCION DEL FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON REINDUCCION X JEFE DE PERSONAL
PROGRAMA DE REINDUCCION RECIBIERON 100 / No. DE FUNCIONARIOS A
0% MAYOR AL 50% X X X X X X
REINDUCCION RECIBIR REINDUCCION
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FORMULACION DEL PLAN DE

BIENESTAR DE LA VIGENCIA
PLAN FORMULADO DOCUMENTO ADOPTADO 100% 100% JEFE DE PERSONAL X X
DESARROLLO DEL BIENESTAR
16
SOCIAL DEL EMPLEADO PORCENTAJE DE No. DE INCENTIVOS
APROBACION Y EJECUCION DEL
PLAN DE INCENTIVOS
INCENTIVOS OTORGADOS X 100 / No. DE 100% 100% JEFE DE PERSONAL X X
OTORGADOS INCENTIVOS PROGRAMADOS

PORCENTAJE DE
No. FUNCIONARIOS
SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO CUMPLIMIENTO A LA
CAPACITACITADOS X 100 /No. DE 0% 100% JEFE DE PERSONAL X X
DE EVALUACION DEL DESEMPENO. CAPACITACION
FUNCIONARIOS A CAPACITAR
PROGRAMADA

JEFE DE PLANEACION
PORCENTAJE DE PLANES No. PLANES OPERATIVOS
ESTABLECER LOS PLANES GESTORES
OPERATIVOS POR DEPENDENCIA
OPERATIVOS FORMULADOS/No. DE 100 100%
COORDINADORES DE
X X
FORMULADOS DEPENDENCIAS X 100
DEPENDENCIA

EVALUACION DEL DESEMPEÑO FUNCIONARIOS QUE

17 No. FUNCIONARIOS QUE
LABORAL PORCENTAJE DE TIENEN A CARGO
FIJARON COMPROMISOS
FIJAR LOS COMPROMISOS FUNCIONARIOS QUE PERSONAL DE
LABORALES FIJARON COMPROMISOS
LABORALES X 100 / No. DE 0% 100%
CARRERA Y/O
X X
FUNCIONARIOS EN CARRERA
LABORALES DELEGADOS POR
ADMINISTRATIVA
GERENCIA
FUNCIONARIOS QUE
No. DE FUNCIONARIOS DE TIENEN A CARGO
EFECTUAR LA CALIFICACION A LOS PORCENTAJE DE
CARRERA CALIFICADOS X 100 / PERSONAL DE
FUNCIONARIOS DE CARRERA FUNCIONARIOS DE 75% 100% X X
No. DE FUNCIONARIOS EN CARRERA Y/O
ADMINISTRATIVA CARRERA CALIFICADOS
CARRERA ADMINISTRATIVA DELEGADOS POR
GERENCIA
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PORCENTAJE DE No. DE ACTIVIDADES

EJECUCION DEL PROGRAMA INGENIERA
EJECUCION DE REALIZADAS X 100 / No. 100 100% X X X X X X X X X X X X
HOSPITAL VERDE VIGENCIA 2012 AMBIENTAL
ACTIVIDADES ACTIVIDADES PLANEADAS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PORCENTAJE DE No. ACTIVIDADES REALIZADAS X

COORDINADOR SALUD
PREVENCION DE ACCIDENTES EJECUCION DE 100 / No. ACTIVIDADES 100 100%
OCUPACIONAL
X X X X X X X X X X X X
LABORALES ACTIVIDADES PLANEADAS

PORCENTAJE DE No. DE ACTIVIDADES

PLAN DE SOSTENIMIENTO DEL INGENIERA
PROGRAMA 5 "S"
EJECUCION DE REALIZADAS X 100 / No. DE 0 100%
INDUSTRIAL
X X X X X X X X X X X X
18 SALUD OCUPACIONAL ACTIVIDADES ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN PORCENTAJE DE No. DE ACTIVIDADES

COORDINADOR SALUD
DE ACTIVIDADES TENDIENTES A EJECUCION DE REALIZADAS X 100 / No. 0 100%
OCUPACIONAL
X X X X X X X X X X X X
MEJORAR EL CLIMA LABORAL ACTIVIDADES ACTIVIDADES PLANEADAS

ACTUALIZACION PERIODICA DE HC PORCENTAJE DE

No. DE H.C LABORALES
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, HISTORIAS CLINICAS COORDINADOR SALUD
VERIFICACION EN ADECUACION DE LABORALES
ACTUALIZADAS X 100 / No.TOTAL 85,28% 80%
OCUPACIONAL
X X X X X X X X X X X X
DE H.C LABORALES
PUESTOS DE TRABAJO ACTUALIZADAS

No. DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DE
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE EJECUTADAS PARA
ACCIONES EJECUTADAS GESTORES
ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PREVENCION DEL RIESGO X 100 100% 80% X X X X X X X X X X X X
PARA PREVENCION DEL JEFE DE CADA
MAPAS DE RIESGOS / TOTAL DE ACTIVIDADES
RIESGO DEPENDENCIA
PLANEADAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PORCENTAJE DE No. DE INDICADORES COORDINADOR DE
LOS INDICADORES DEFINIDOS
PARA CADA UNO DE LOS
INDICADORES EVALUADOS X 100 / No. DE 0% 80% CADA PROCESO X X X X X X X X X X X X
EVALUADOS INDICADORES A EVALUAR GESTORES
PROCESOS

DISEÑAR, EDITAR Y DIVULGAR UN SUBGERENTE

BOLETIN INFORMATIVO DE DOCUMENTO DIVULGADO DOCUMENTO DIVULGADO 0% 100% ADMINISTRATIVO Y X X X X X X X X X X X X
CIRCULACION SEMESTRAL FINANCIERO

PORCENTAJE DE No. DE ACTIVIDADES DE

EJECUCION DE RENDICION DE CUENTAS
REALIZAR RENDICION DE CUENTAS 100% 100% GERENTE X X X X X X
ACTIVIDADES PARA REALIZADAS / No. DE
RENDICION DE CUENTA ACTIVIDADES PROGRAMADAS

SOSTENIBILIDAD DEL MODELO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL No. DE ACCIONES EJECUTADAS

19 PORCENTAJE DE
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
PLAN COMUNICACIONAL PARA LA X 100 / No. DE ACCIONES 0% 50% JEFE DE PLANEACION X X X
EJECUCION DEL PLAN
INSTITUCION PROGRAMADAS

ELABORACION DEL MANUAL DE

FORMULACION DEL FORMULACION DEL DOCUMENTO
CONTROLES DE PROCESOS 100% JEFE DE PLANEACION X X X X X X
DOCUMENTO DOCUMENTO APROBADO
PRIORIZADOS
PORCENTAJE DE No. DE ACTIVIDADES
ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN REALIZADAS/TOTAL DE 100% 90% CONTROL INTERNO X X X X X X X X X X X X
AUDITORIAS
DE AUDITORIAS ACTIVIDADES PLANEADAS

ELABORACION Y DIVULGACION DEL

JEFE OFICINA DE
MANUAL INSTITUCIONAL DE DOCUMENTO DIVULGADO DOCUMENTO DIVULGADO 0% 100% X X X X X X X X
PLANEACION
INDICADORES

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE

No. DE ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON PORCENTAJE DE RESPONSIBLE DE
REALIZADAS/TOTAL DE 100% X X X X X X X X X X X X
LA CONTRALORIA Y ENTES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CADA AREA
ACTIVIDADES PLANEADAS
CONTROL
PORCENTAJE DE
REVISION Y ACTUALIZACION DE JEFES DE
PROCEDIMIENTOS NO. DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVOS DEL AREA
ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS/No. DE 100% 80%
INGENIERA
X X X X X X X X X X X X
ASISTENCIALES PROCEDIMIENTOS A REVISAR
ASISTENCIAL INDUSTRIAL
ACTUALIZADOS
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BASE

ACTUALIZACION DEL MANUAL DE DOCUMENTO DUCUMENTO PRESENTADO A

FUNCIONES INSTITUCIONAL ACTUALIZADO CONCEJO MUNICIPAL
50% 100% JEFE DE PERSONAL X X X X X X X X X X X X

REORGANIZACION ADMINISTRATIVA PRESENTACION ANTE EL CONCEJO

20
Y FUNCIONAL MUNICIPAL DE POPAYAN No. DE CARGOS
PORCENTAJE DE
(PRIMERAS SESIONES) DEL SUPRIMIDOS/No. DE CARGOS A 100% 100% JEFE DE PERSONAL X X X
CARGOS SUPRIMIDOS
PROYECTO DE SUPRESION DE SUPRIMIR
CARGOS VACANTES

INSTALACION DE LA RED DE DATOS No. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS X

ADQUISICION DE
PARA LA DIGITALIZACION DE
EQUIPOS
100 / No. DE EQUIPOS 0% 100% JEFE SISTEMAS X X X X X X X X X
HISTORIA CLINICA PROGRAMADOS A ADQUIRIR
21 ADQUISICION EQUIPOS

ADQUSICION DE DOTACION PARA PORCENTAGE

No. DIAS CAMA OCUPADA X 100 / SUBGERENTE
LA UCI PEDIATRICA, UCI ADULTOS OCUPACIONAL UCI
No. DIAS CAMA DISPONIBLE
0% 100%
CIENTIFICO
X X X X X X X X X X X
AMPLIACION DE COBERTURA PEDIATRICA

RODRIGO QUIÑONES
GERENTE
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APROBADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011