EMPRESA BABY MOLL SAC

DATOS:
INVERSION FIJA TANGIBLE

EQUIPOS

COSTO
CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO
1 Equipo de computo sansung (cpu,monitor tecl 1800.00
1 Impresora 390.00
1 Televisor sansung 1500.00
1 Equipo de Sonido sony 1500.00
1 Caja Registradora 2850.00
1 Alarma de seguridad 79.90
2 Ventiladores 139.00

BIENES MUEBLES

COSTO
CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO
6 Sillas 95.00
2 Sillones Reclinables 270.00
8 Vitrinas exhibidoras 500.00
2 Sofá s 630.00
12 Estantes 320.00
12 Maniquís 75.00
1 Letrero 200.00
2 Mesa Medialuna 230.00
2 Mesa Cuadrada 179.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE

MONTO
CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO
1 TRAMITE DE CONSTITUCION 323.00
1 LEGALIZACION DE LIBROS 30.00
1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 230.00

CAPITAL DE TRABAJO
 MONTO
CANTIDAD DESCRIPCION UNITARIO
1 Sullca Huamani Ursula 50,000.00
1 Huamani Valdivia Evelyn 50,000.00
1 Aquima Guia Jessica Paola 50,000.00

COSTOS E INGRESOS DE LOS ATRICULOS PROYECTADOS A COMERCIALIZAR

CANTIDAD DESCRIPCION unidad medida PRECIO

45 Chupones pza 18.00

16 Tomatodo pza 25.00
26 Tenedor y cuchara pza 19.00
18 Plato térmico pza 35.00
62 Biberones pza 28.00
30 Peine pza 32.00
32 Tijera (uñas) pza 9.00
28 Corta uñas pza 15.00
90 Tetinas pza 25.00
53 Hisopos pza 8.00
260 Toallas húmedas pza 15.00
320 Pañales pza 45.00
6 Mesa de actividades pza 320.00
8 Mecedor-Baby kits pza 280.00
12 Corral cuna-Graco pza 650.00
14 Coche-Baby kits pza 520.00
10 Cama cuna pza 450.00
18 Bolso de bebe pza 45.00
12 Coche baston pza 95.00
15 Bañera-Summer pza 105.00
16 Bacin-Tianyu pza 48.00
10 Silla-Fisher price pza 280.00
19 Andador-Fisher pza 250.00
50 Conjunto De Bebe pza 65.00
30 Ropa Enterizo Buzo pza 58.00
65 Bebecrece Enterizo pza 38.00
60 Polo Y Pantalon pza 65.00
14 Short Y Blusa pza 33.00
 65 Pantalon,body pza 45.00
13 Vestidos Bebes pza 58.00
15 Gorro Para Bebes pza 27.00
20 Sombreritos pza 38.50
38 Chompita Bebe pza 32.00
26 Casacas pza 45.00
12 Faldita Children's pza 45.00
27 Cafarenas Pimas pza 25.00
50 Medias Pack 6 Pares pza 54.00
75 Pañales De Tela pza 60.00
35 Zapatos de tela pza 20.00
34 Zapatos de lana pza 15.00
26 Zapatos de gamuza pza 28.00
25 Zapatos de cuero pza 35.00

GASTOS DE ADMINISTRACION:
PLANILLA:
CANTIDAD CARGO SUELDO
UNITARIO
1 GERENTE GENERAL 2,500.00
1 ADMINISTRADOR 1,800.00
1 LOGISTICA 1,500.00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION:

ALQUILER DEL
LOCAL 3000.00 AL MES
GASTOS DE
LIMPIEZA 800.00 AL MES

GASTOS DE VENTAS:
PLANILLA:
CANTIDAD CARGO SUELDO
UNITARIO
2 VEVEDORES 930.00

OTROS GASTOS DE VENTAS:

publicidad 400.00 AL MES

 TASA DEPRECIACION 10% ANUAL

TASA DEPRECIACION 10% ANUAL

TAS DE AMORTIZACION 10% ANUAL

OMERCIALIZAR

COSTO INGRESOS PROYECTADOS

12.60
17.50 Periodo VARIACION Periodo INCREMENTO
13.30 PRECIO VENTA DE
24.50 % PRODUCTOS
19.60 Año 2022 10% Año 2022 20%
22.40 Año 2023 15% Año 2023 30%
6.30 Año 2024 20% Año 2024 40%
10.50 Año 2025 25% Año 2025 50%
17.50
5.60
10.50 COSTOS PROYECTADOS
31.50
224.00 Periodo VARIACION Periodo VARIACION
196.00
455.00 COSTO CANTIDAD
364.00
315.00 Año 2022 10% 0 20%
31.50 Año 2023 15% 0 30%
66.50 Año 2024 20% 0 40%
73.50 Año 2025 30% 0 50%
33.60
196.00
175.00
45.50
40.60
26.60
45.50
23.10
31.50
40.60
18.90
26.95
22.40
31.50
31.50
17.50
37.80
42.00
14.00
10.50
19.60
24.50
 INVERSION FIJA TANGIBLE

EQUIPOS
MONTO
CANTIDAD UND. DESCRIPCION UNITARIO

1 UND. Equipo de computo sansung (cpu,moni 1800.00

1 UND. Impresora 390.00
1 UND. Televisor sansung 1500.00
1 EQP Equipo de Sonido sony 1500.00
1 CAJA Caja Registradora 2850.00
1 UND. Alarma de seguridad 79.90
2 UND. Ventiladores 139.00
TOTAL

BIENES MUEBLES
MONTO
CANTIDAD UND. DESCRIPCION UNITARIO
6 UND. Sillas 95.00
2 UND. Sillones Reclinables 270.00
8 UND. Vitrinas exhibidoras 500.00
2 UND. Sofás 630.00
12 UND. Estantes 320.00
12 UND. Maniquís 75.00
1 UND. Letrero 200.00
2 UND. Mesa Medialuna 230.00
2 UND. Mesa Cuadrada 179.00
TOTAL

RESUMEN DE LA INVERSION TANGIBLE

DESCRIPCION
EQUIPOS
BIENES MUEBLES
 TOTAL

INVERSION FIJA INTANGIBLE

MONTO
CANTIDAD UND. DESCRIPCION UNITARIO
1 DOC TRAMITE DE CONSTITUCION 323.00
1 DOC LEGALIZACION DE LIBROS 30.00
1 DOC LICENCIA DE FUNCIONAMIENT 230.00
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
PARTICIPACIONE
CANTIDAD UND. DESCRIPCION S SOCIALES
1 Sullca Huamani Ursula 33.33%
1 Huamani Valdivia Evelyn 33.33%
1 Aquima Guia Jessica Paola 33.34%
TOTAL

RESUMEN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCION
RESUMEN DE LA INVERSION TANGIBLE
INVERSION FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

ESTRUCTURA DE FINANCIAMI
DESCRIPCION

RESUMEN DE LA INVERSION TANGIBLE

INVERSION FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
 TOTAL

DEPRECIACIONES
DESCRIPCION

EQUIPOS
BIENES MUEBLES
TOTAL

DEPRECIACION DE LINEA RECTA:(LA DEPREACIACION ES CONST

LOS AÑOS ES LA MISMA DEPRECIACION)

DEPRECIACION: COSTO ACTIVO

VIDA UTIL ESTIMAD

AMORTIZACION DE INTANGIBLES
DESCRIPCION

INVERSION FIJA INTANGIBLE

TOTAL
 MONTO TOTAL

1,800.00

1,500.00

2,850.00

278.00

6,428.00

MONTO TOTAL

570.00
540.00
4,000.00
1,260.00
3,840.00
900.00
200.00
460.00
358.00
12,128.00

E
MONTO TOTAL
6,428.00
12,128.00
 18,556.00

E
MONTO TOTAL

323.00
30.00
230.00
583.00

MONTO
EFECTIVO
50000.00
50000.00
50000.00
150,000.00

ES
MONTO TOTAL
18,556.00
583.00
150,000.00
169,139.00

E FINANCIAMIENTO
% % APORTE FINANC.
MONTO TOTAL FINANC. FINANC. PROPIO EXTERNO
PROPIO EXTERNO
18,556.00 100.00% 0.00% 18,556.00 0.00
583.00 100.00% 0.00% 583.00 0.00
150,000.00 100.00% 0.00% 150,000.00 0.00
 169,139.00 169,139.00 0.00

10
S
% DEPRECIA DEPRECIA DEPRECIA
DEPRECIACION
MONTO TOTAL VIDA UTIL DEPRECIA AÑO 2021 CION AÑO CION AÑO CION AÑO
C 2022 2023 2024
6,428.00 10 10.00% 642.80 642.80 642.80 642.80
12,128.00 10 10.00% 1,212.80 1,212.80 1,212.80 1,212.80
18,556.00 1,855.60 1,855.60 1,855.60 1,855.60

REACIACION ES CONSTANTE NO VARIA TODOS

MISMA DEPRECIACION)

- VALOR = 6,428.00 - 0.00 =

RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 10 AÑOS

ANGIBLES
% AMORTIZ. AÑO AMORTIZ. AMORTIZ. AMORTIZ.
MONTO TOTAL VIDA UTIL AMORTIZ 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

583.00 10 10.00% 58.30 58.30 58.30 58.30

583.00 58.30 58.30 58.30 58.30
 156.35

129.8

209.45
103.25
153.4
115.05
147.5
115.05

113.516

211.692

222.43

76.7
23.895
24.426
47.79
49.56
24.78
24.78
28.32
28.32

24.78
24.78
24.78
24.78

30.09

19.47
14.16
DEPRECIA TOTAL
VALOR
CION AÑO DEPRECIA RESIDUAL
2025 DO
642.80 3,214.00 3,214.00
1,212.80 6,064.00 6,064.00
1,855.60 9,278.00 9,278.00

6,428.00 = 642.80 DEPREC.

ANUAL

10

TOTAL
AMORTIZ. VALOR
AÑO 2025 AMORTIZA RESIDUAL
DO
58.30 291.50 291.50
58.30 291.50 291.50
 P
DESCRIPCION
CANT. UND.
MEDIDA PRODUCTO PRECIO INGRESO
MENSUAL
45 pza Chupones 18.00 810.00
16 pza Tomatodo 25.00 400.00
26 pza Tenedor y cuchara 19.00 494.00
18 pza Plato térmico 35.00 630.00
62 pza Biberones 28.00 1,736.00
30 pza Peine 32.00 960.00
32 pza Tijera (uñas) 9.00 288.00
28 pza Corta uñas 15.00 420.00
90 pza Tetinas 25.00 2,250.00
53 pza Hisopos 8.00 424.00
260 pza Toallas húmedas 15.00 3,900.00
320 pza Pañales 45.00 14,400.00
6 pza Mesa de actividades 320.00 1,920.00
8 pza Mecedor-Baby kits 280.00 2,240.00
12 pza Corral cuna-Graco 650.00 7,800.00
14 pza Coche-Baby kits 520.00 7,280.00
10 pza Cama cuna 450.00 4,500.00
18 pza Bolso de bebe 45.00 810.00
12 pza Coche baston 95.00 1,140.00
15 pza Bañera-Summer 105.00 1,575.00
16 pza Bacin-Tianyu 48.00 768.00
10 pza Silla-Fisher price 280.00 2,800.00
19 pza Andador-Fisher 250.00 4,750.00
50 pza Conjunto De Bebe 65.00 3,250.00
30 pza Ropa Enterizo Buzo 58.00 1,740.00
65 pza Bebecrece Enterizo 38.00 2,470.00
60 pza Polo Y Pantalon 65.00 3,900.00
14 pza Short Y Blusa 33.00 462.00
65 pza Pantalon,body 45.00 2,925.00
13 pza Vestidos Bebes 58.00 754.00
15 pza Gorro Para Bebes 27.00 405.00
20 pza Sombreritos 38.50 770.00
38 pza Chompita Bebe 32.00 1,216.00
26 pza Casacas 45.00 1,170.00
12 pza Faldita Children's 45.00 540.00
27 pza Cafarenas Pimas 25.00 675.00
50 pza Medias Pack 6 Pares 54.00 2,700.00
75 pza Pañales De Tela 60.00 4,500.00
35 pza Zapatos de tela 20.00 700.00
34 pza Zapatos de lana 15.00 510.00
26 pza Zapatos de gamuza 28.00 728.00
25 pza Zapatos de cuero 35.00 875.00
TOTAL INGRESOS PREOYECTADOS ARTICULOS DE MERCADERIA

INGR

Periodo

Año 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025

RESUMEN ING
CONCEPTO TOTAL AÑO 2021
RESUMEN INGRESOS DE 1,111,020.00
COMERCIALIZACION

TOTA INGRESOS DE COMERCIALIZACION 1,111,020.00

 PRESUPESTO DE INGRESOS
BASE
DATOS AÑO 2021 DATOS AÑO 2022 DATOS AÑO 2023

CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD

540 18.00 9,720.00 648 19.80 12,830.40 702

192 25.00 4,800.00 230 27.50 6,325.00 250
312 19.00 5,928.00 374 20.90 7,816.60 406
216 35.00 7,560.00 259 38.50 9,971.50 281
744 28.00 20,832.00 893 30.80 27,504.40 967
360 32.00 11,520.00 432 35.20 15,206.40 468
384 9.00 3,456.00 461 9.90 4,563.90 499
336 15.00 5,040.00 403 16.50 6,649.50 437
1,080 25.00 27,000.00 1296 27.50 35,640.00 1404
636 8.00 5,088.00 763 8.80 6,714.40 827
3,120 15.00 46,800.00 3744 16.50 61,776.00 4056
3,840 45.00 172,800.00 4608 49.50 228,096.00 4992
72 320.00 23,040.00 86 352.00 30,272.00 94
96 280.00 26,880.00 115 308.00 35,420.00 125
144 650.00 93,600.00 173 715.00 123,695.00 187
168 520.00 87,360.00 202 572.00 115,544.00 218
120 450.00 54,000.00 144 495.00 71,280.00 156
216 45.00 9,720.00 259 49.50 12,820.50 281
144 95.00 13,680.00 173 104.50 18,078.50 187
180 105.00 18,900.00 216 115.50 24,948.00 234
192 48.00 9,216.00 230 52.80 12,144.00 250
120 280.00 33,600.00 144 308.00 44,352.00 156
228 250.00 57,000.00 274 275.00 75,350.00 296
600 65.00 39,000.00 720 71.50 51,480.00 780
360 58.00 20,880.00 432 63.80 27,561.60 468
780 38.00 29,640.00 936 41.80 39,124.80 1014
720 65.00 46,800.00 864 71.50 61,776.00 936
168 33.00 5,544.00 202 36.30 7,332.60 218
780 45.00 35,100.00 936 49.50 46,332.00 1014
156 58.00 9,048.00 187 63.80 11,930.60 203
180 27.00 4,860.00 216 29.70 6,415.20 234
 240 38.50 9,240.00 288 42.35 12,196.80 312
456 32.00 14,592.00 547 35.20 19,254.40 593
312 45.00 14,040.00 374 49.50 18,513.00 406
144 45.00 6,480.00 173 49.50 8,563.50 187
324 25.00 8,100.00 389 27.50 10,697.50 421
600 54.00 32,400.00 720 59.40 42,768.00 780
900 60.00 54,000.00 1080 66.00 71,280.00 1170
420 20.00 8,400.00 504 22.00 11,088.00 546
408 15.00 6,120.00 490 16.50 8,085.00 530
312 28.00 8,736.00 374 30.80 11,519.20 406
300 35.00 10,500.00 360 38.50 13,860.00 390
1,111,020.00 1,466,776.30

INGRESOS PROYECTADOS

VARIACIO INCREMENT
N Periodo O
PRECIO VENTA DE

% PRODUCTOS

10% Año 2022 20%

15% Año 2023 30%
20% Año 2024 40%
25% Año 2025 50%

RESUMEN INGRESOS DE COMERCIALIZACION

TOTAL AÑO 2022 TOTAL AÑO 2023 TOTAL AÑO 2024 TOTAL AÑO 2025

1,466,776.30 1,660,736.11 1,866,615.60 2,083,164.30

1,466,776.30 1,660,736.11 1,866,615.60 2,083,164.30

RESOS
DATOS AÑO 2023 DATOS AÑO 2024 DATOS AÑO 2025

PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO

20.70 14,531.40 756 21.60 16,329.60 810 22.50

28.75 7,187.50 269 30.00 8,070.00 288 31.25
21.85 8,871.10 437 22.80 9,963.60 468 23.75
40.25 11,310.25 302 42.00 12,684.00 324 43.75
32.20 31,137.40 1042 33.60 35,011.20 1116 35.00
36.80 17,222.40 504 38.40 19,353.60 540 40.00
10.35 5,164.65 538 10.80 5,810.40 576 11.25
17.25 7,538.25 470 18.00 8,460.00 504 18.75
28.75 40,365.00 1512 30.00 45,360.00 1620 31.25
9.20 7,608.40 890 9.60 8,544.00 954 10.00
17.25 69,966.00 4368 18.00 78,624.00 4680 18.75
51.75 258,336.00 5376 54.00 290,304.00 5760 56.25
368.00 34,592.00 101 384.00 38,784.00 108 400.00
322.00 40,250.00 134 336.00 45,024.00 144 350.00
747.50 139,782.50 202 780.00 157,560.00 216 812.50
598.00 130,364.00 235 624.00 146,640.00 252 650.00
517.50 80,730.00 168 540.00 90,720.00 180 562.50
51.75 14,541.75 302 54.00 16,308.00 324 56.25
109.25 20,429.75 202 114.00 23,028.00 216 118.75
120.75 28,255.50 252 126.00 31,752.00 270 131.25
55.20 13,800.00 269 57.60 15,494.40 288 60.00
322.00 50,232.00 168 336.00 56,448.00 180 350.00
287.50 85,100.00 319 300.00 95,700.00 342 312.50
74.75 58,305.00 840 78.00 65,520.00 900 81.25
66.70 31,215.60 504 69.60 35,078.40 540 72.50
43.70 44,311.80 1092 45.60 49,795.20 1170 47.50
74.75 69,966.00 1008 78.00 78,624.00 1080 81.25
37.95 8,273.10 235 39.60 9,306.00 252 41.25
51.75 52,474.50 1092 54.00 58,968.00 1170 56.25
66.70 13,540.10 218 69.60 15,172.80 234 72.50
31.05 7,265.70 252 32.40 8,164.80 270 33.75
 44.28 13,815.36 336 46.20 15,523.20 360 48.13
36.80 21,822.40 638 38.40 24,499.20 684 40.00
51.75 21,010.50 437 54.00 23,598.00 468 56.25
51.75 9,677.25 202 54.00 10,908.00 216 56.25
28.75 12,103.75 454 30.00 13,620.00 486 31.25
62.10 48,438.00 840 64.80 54,432.00 900 67.50
69.00 80,730.00 1260 72.00 90,720.00 1350 75.00
23.00 12,558.00 588 24.00 14,112.00 630 25.00
17.25 9,142.50 571 18.00 10,278.00 612 18.75
32.20 13,073.20 437 33.60 14,683.20 468 35.00
40.25 15,697.50 420 42.00 17,640.00 450 43.75
1,660,736.11 1,866,615.60

TOTAL AÑO 2025

2,083,164.30

2,083,164.30
ATOS AÑO 2025

TOTAL

18,225.00
9,000.00
11,115.00
14,175.00
39,060.00
21,600.00
6,480.00
9,450.00
50,625.00
9,540.00
87,750.00
324,000.00
43,200.00
50,400.00
175,500.00
163,800.00
101,250.00
18,225.00
25,650.00
35,437.50
17,280.00
63,000.00
106,875.00
73,125.00
39,150.00
55,575.00
87,750.00
10,395.00
65,812.50
16,965.00
9,112.50
 17,326.80
27,360.00
26,325.00
12,150.00
15,187.50
60,750.00
101,250.00
15,750.00
11,475.00
16,380.00
19,687.50
2,083,164.30
 DESCRIPCION
CANT. UND.
MEDIDA PRODUCTO COSTO INGRESO
MENSUAL
45 pza Chupones 12.60 567.00
16 pza Tomatodo 17.50 280.00
26 pza Tenedor y cuchara 13.30 345.80
18 pza Plato térmico 24.50 441.00
62 pza Biberones 19.60 1,215.20
30 pza Peine 22.40 672.00
32 pza Tijera (uñas) 6.30 201.60
28 pza Corta uñas 10.50 294.00
90 pza Tetinas 17.50 1,575.00
53 pza Hisopos 5.60 296.80
260 pza Toallas húmedas 10.50 2,730.00
320 pza Pañales 31.50 10,080.00
6 pza Mesa de actividades 224.00 1,344.00
8 pza Mecedor-Baby kits 196.00 1,568.00
12 pza Corral cuna-Graco 455.00 5,460.00
14 pza Coche-Baby kits 364.00 5,096.00
10 pza Cama cuna 315.00 3,150.00
18 pza Bolso de bebe 31.50 567.00
12 pza Coche baston 66.50 798.00
15 pza Bañera-Summer 73.50 1,102.50
16 pza Bacin-Tianyu 33.60 537.60
10 pza Silla-Fisher price 196.00 1,960.00
19 pza Andador-Fisher 175.00 3,325.00
50 pza Conjunto De Bebe 45.50 2,275.00
30 pza Ropa Enterizo Buzo 40.60 1,218.00
65 pza Bebecrece Enterizo 26.60 1,729.00
60 pza Polo Y Pantalon 45.50 2,730.00
14 pza Short Y Blusa 23.10 323.40
65 pza Pantalon,body 31.50 2,047.50
13 pza Vestidos Bebes 40.60 527.80
15 pza Gorro Para Bebes 18.90 283.50
20 pza Sombreritos 26.95 539.00
38 pza Chompita Bebe 22.40 851.20
26 pza Casacas 31.50 819.00
12 pza Faldita Children's 31.50 378.00
27 pza Cafarenas Pimas 17.50 472.50
50 pza Medias Pack 6 Pares 37.80 1,890.00
75 pza Pañales De Tela 42.00 3,150.00
35 pza Zapatos de tela 14.00 490.00
34 pza Zapatos de lana 10.50 357.00
26 pza Zapatos de gamuza 19.60 509.60
25 pza Zapatos de cuero 24.50 612.50
TOTAL EGRESOS PREOYECTADOS DE ARTICULOS DE MERCADERIA

COS

Periodo

Año 2022
Año 2023
Año 2024
Año 2025

RESUMEN EG
CONCEPTO TOTAL AÑO 2021
RESUMEN EGRESOS DE 777,714.40
COMERCIALIZACION
TOTAL EGRESOS DE 777,714.40
COMERCIALIZACION
 PRESUPESTO DE EGRESOS
BASE
DATOS AÑO 2021 DATOS AÑO 2022 DATOS AÑO 2023

CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD

540 12.60 6,804.00 648 13.86 8,981.28 702

192 17.50 3,360.00 230 19.25 4,427.50 250
312 13.30 4,150.00 374 14.63 5,471.62 406
216 24.50 5,292.00 259 26.95 6,980.05 281
744 19.60 14,582.40 893 21.56 19,253.08 967
360 22.40 8,064.00 432 24.64 10,644.48 468
384 6.30 2,419.20 461 6.93 3,194.73 499
336 10.50 3,528.00 403 11.55 4,654.65 437
1,080 17.50 18,900.00 1296 19.25 24,948.00 1404
636 5.60 3,561.60 763 6.16 4,700.08 827
3,120 10.50 32,760.00 3744 11.55 43,243.20 4056
3,840 31.50 120,960.00 4608 34.65 159,667.20 4992
72 224.00 16,128.00 86 246.40 21,190.40 94
96 196.00 18,816.00 115 215.60 24,794.00 125
144 455.00 65,520.00 173 500.50 86,586.50 187
168 364.00 61,152.00 202 400.40 80,880.80 218
120 315.00 37,800.00 144 346.50 49,896.00 156
216 31.50 6,804.00 259 34.65 8,974.35 281
144 66.50 9,576.00 173 73.15 12,654.95 187
180 73.50 13,230.00 216 80.85 17,463.60 234
192 33.60 6,451.20 230 36.96 8,500.80 250
120 196.00 23,520.00 144 215.60 31,046.40 156
228 175.00 39,900.00 274 192.50 52,745.00 296
600 45.50 27,300.00 720 50.05 36,036.00 780
360 40.60 14,616.00 432 44.66 19,293.12 468
780 26.60 20,748.00 936 29.26 27,387.36 1014
720 45.50 32,760.00 864 50.05 43,243.20 936
168 23.10 3,880.80 202 25.41 5,132.82 218
780 31.50 24,570.00 936 34.65 32,432.40 1014
156 40.60 6,333.60 187 44.66 8,351.42 203
180 18.90 3,402.00 216 20.79 4,490.64 234
 240 26.95 6,468.00 288 29.65 8,539.20 312
456 22.40 10,214.40 547 24.64 13,478.08 593
312 31.50 9,828.00 374 34.65 12,959.10 406
144 31.50 4,536.00 173 34.65 5,994.45 187
324 17.50 5,670.00 389 19.25 7,488.25 421
600 37.80 22,680.00 720 41.58 29,937.60 780
900 42.00 37,800.00 1080 46.20 49,896.00 1170
420 14.00 5,880.00 504 15.40 7,761.60 546
408 10.50 4,284.00 490 11.55 5,659.50 530
312 19.60 6,115.20 374 21.56 8,063.44 406
300 24.50 7,350.00 360 26.95 9,702.00 390
777,714.40 1,026,744.85

COSTOS PROYECTADOS

VARIACIO
N Periodo VARIACION

COSTO CANTIDAD
%
10% Año 2022 20%
15% Año 2023 30%
20% Año 2024 40%
30% Año 2025 50%

RESUMEN EGRESOS DE COMERCIALIZACION

TOTAL AÑO 2022 TOTAL AÑO 2023 TOTAL AÑO 2024 TOTAL AÑO 2025

1,026,744.85 1,162,604.12 1,306,630.92 1,516,544.10

1,026,744.85 1,162,604.12 1,306,630.92 1,516,544.10

ESOS
DATOS AÑO 2023 DATOS AÑO 2024 DATOS AÑO 2025

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO

14.49 10,171.98 756 15.12 11,430.72 810 16.38

20.13 5,032.50 269 21.00 5,649.00 288 22.75
15.30 6,211.80 437 15.96 6,974.52 468 17.29
28.18 7,918.58 302 29.40 8,878.80 324 31.85
22.54 21,796.18 1042 23.52 24,507.84 1116 25.48
25.76 12,055.68 504 26.88 13,547.52 540 29.12
7.25 3,617.75 538 7.56 4,067.28 576 8.19
12.08 5,278.96 470 12.60 5,922.00 504 13.65
20.13 28,262.52 1512 21.00 31,752.00 1620 22.75
6.44 5,325.88 890 6.72 5,980.80 954 7.28
12.08 48,996.48 4368 12.60 55,036.80 4680 13.65
36.23 180,860.16 5376 37.80 203,212.80 5760 40.95
257.60 24,214.40 101 268.80 27,148.80 108 291.20
225.40 28,175.00 134 235.20 31,516.80 144 254.80
523.25 97,847.75 202 546.00 110,292.00 216 591.50
418.60 91,254.80 235 436.80 102,648.00 252 473.20
362.25 56,511.00 168 378.00 63,504.00 180 409.50
36.23 10,180.63 302 37.80 11,415.60 324 40.95
76.48 14,301.76 202 79.80 16,119.60 216 86.45
84.53 19,780.02 252 88.20 22,226.40 270 95.55
38.64 9,660.00 269 40.32 10,846.08 288 43.68
225.40 35,162.40 168 235.20 39,513.60 180 254.80
201.25 59,570.00 319 210.00 66,990.00 342 227.50
52.33 40,817.40 840 54.60 45,864.00 900 59.15
46.69 21,850.92 504 48.72 24,554.88 540 52.78
30.59 31,018.26 1092 31.92 34,856.64 1170 34.58
52.33 48,980.88 1008 54.60 55,036.80 1080 59.15
26.57 5,792.26 235 27.72 6,514.20 252 30.03
36.23 36,737.22 1092 37.80 41,277.60 1170 40.95
46.69 9,478.07 218 48.72 10,620.96 234 52.78
21.74 5,087.16 252 22.68 5,715.36 270 24.57
 30.99 9,668.88 336 32.34 10,866.24 360 35.04
25.76 15,275.68 638 26.88 17,149.44 684 29.12
36.23 14,709.38 437 37.80 16,518.60 468 40.95
36.23 6,775.01 202 37.80 7,635.60 216 40.95
20.13 8,474.73 454 21.00 9,534.00 486 22.75
43.47 33,906.60 840 45.36 38,102.40 900 49.14
48.30 56,511.00 1260 50.40 63,504.00 1350 54.60
16.10 8,790.60 588 16.80 9,878.40 630 18.20
12.08 6,402.40 571 12.60 7,194.60 612 13.65
22.54 9,151.24 437 23.52 10,278.24 468 25.48
28.18 10,990.20 420 29.40 12,348.00 450 31.85
1,162,604.12 1,306,630.92

TOTAL AÑO 2025

1,516,544.10

1,516,544.10
ATOS AÑO 2025

TOTAL

13,267.80
6,552.00
8,091.72
10,319.40
28,435.68
15,724.80
4,717.44
6,879.60
36,855.00
6,945.12
63,882.00
235,872.00
31,449.60
36,691.20
127,764.00
119,246.40
73,710.00
13,267.80
18,673.20
25,798.50
12,579.84
45,864.00
77,805.00
53,235.00
28,501.20
40,458.60
63,882.00
7,567.56
47,911.50
12,350.52
6,633.90
 12,614.40
19,918.08
19,164.60
8,845.20
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