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Plan Estratégico Institucional Sucre Pei - 2019 Al 2022
Plan Estratégico Institucional Sucre Pei - 2019 Al 2022
SUCRE - 2018
CONTENIDO
CONTENIDO..........................................................................................................................................2
PRESENTACIÓN...................................................................................................................................3
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO..........................................................................4
EQUIPO TÉCNICO PARA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.......................................................4
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....................................................................5
2. MISIÓN INSTITUCIONAL.............................................................................................................5
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES................................................................6
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES..................................................................8
5. IDENTIFICACIÓN DE RUTAS ESTRATÉGICAS....................................................................15
6. ANEXOS........................................................................................................................................20
PRESENTACIÓN
El PEI 2019-2022 se elaboró de manera articulada a las Políticas de Estado, el PEDN 2022,
la pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, así como el Plan de Desarrollo Local
Concertado de la Provincia de Sucre 2012-2022. Es importante señalar que su elaboración
implicó el trabajo articulado entre la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento
Estratégico, a través de intercambio de opiniones y propuestas sobre enfoques y necesidades
desde todos los ámbitos de la institución.
Así también, define los objetivos estratégicos institucionales, respecto a los resultados que se
espera lograr para satisfacer las demandas de la población. Además, se establecen las
acciones estratégicas institucionales que permiten implementar las estrategias definidas por
los objetivos estratégicos institucionales, las cuales se concretaran en bien y servicios que la
Municipalidad Provincial de Sucre entrega a los usuarios. Asimismo, mediante la ruta
estratégica se establece la prioridad de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas
institucionales.
Alcalde Presidente
Gerente Municipal Secretario Técnico
Jefe de Presupuesto y Planificación Coordinador
Jefe de Abastecimientos Miembro
Jefe de Tesorería Miembro
Jefe Recursos Humanos Miembro
Jefe Control Patrimonial Miembro
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Miembro
Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos Miembro
Gerente de Desarrollo Económico Local Miembro
Presidente
CPC. Jorge De La Cruz Cabana - Alcalde
Secretario Técnico
Ing. Efraín Alfaro Mendivel - Gerente Municipal
Coordinador
CPC. Macedonio Galindo Núñez - Jefe de Presupuesto y Planificación
Miembros
Lineamientos:
1. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando
procesos de producción de servicios orientados a la ciudadanía.
2. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas y turísticas para la
dinamización de la economía local.
3. Promover la inversión privada con expresa intervención en el desarrollo social,
económico y ambiental de la provincia.
4. Mejorar la gestión ambiental de la provincia.
5. Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente al
cambio climático.
6. Contribuir a mejorar la prestación de los servicios básicos para el desarrollo
integral.
7. Fortalecer los programas sociales municipales.
8. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana.
9. Fomentar la salud preventiva en la población.
10. Promover una ciudad ordenada.
2. MISIÓN INSTITUCIONAL
Protección de la población y sus medios de vida % de servicios públicos con mayores niveles de
OEI.01
frente a peligros de origen natural y antrópicos seguridad frente a peligros
Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Proporción de la población que vive en hogares con
OEI.03
Provincia acceso a servicios básicos
Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en Número de establecimientos formales de servicios
OEI.10
la Provincia turísticos y/o relacionados a la cultura
OEI AEI
Denominación indicadores de AEI
Código Código Denominación de AEI
de OEI
Acciones de control y
fiscalización de actividades Porcentaje de establecimientos
AEI.02.03 económicas oportunas en la fiscalizados en actividades económicas
en la Provincia
Provincia
Programa de fortalecimiento que
agregan valor productivo a los Número de Agentes económicos que
participan en el Programa de
AEI.02.04 Agentes Económicos de la
fortalecimiento que agregan valor
provincia productivo en la Provincia
Contribuir con la
Calidad de los Programas de Control de Porcentaje de Establecimientos de
OEI.07 Servicios de Calidad focalizados a los Salud (EESS) que cuentan con las
AEI.07.02
Salud en la establecimientos de atención condiciones mínimas para el
Provincia pública en salud a la población cumplimiento de las normas MINSA
Programas de Actividades
Promover el Porcentaje de la Población que accede
deportivas municipales de fácil
Desarrollo AEI.09.02 a los Programas Deportivos de la
acceso para la población de la
Provincia
Humano y Provincia
OEI.09
Hábitos
Saludables en la Porcentaje de la Población infante y
Provincia Escuelas Multidisciplinarias para
AEI.09.03 juvenil que accede a las Escuelas
jóvenes y niños en la Provincia
Multidisciplinarias de la Provincia
Espacios y mecanismos de
Número de reuniones realizadas con
participación ciudadana
AEI.12.02 participación del vecino en la
fortalecidos en la Municipalidad
Municipalidad
Provincial
Gestión por procesos Porcentaje de procesos implementados
AEI.12.03 implementado en la con enfoque de gestión por procesos en
Municipalidad la Municipalidad
Fortalecer la
OEI.12 Gestión
Recaudación Tributaria oportuna Porcentaje de Tributos recaudados en la
Institucional AEI.12.04
en beneficio de la Municipalidad Municipalidad
Instrumentos de gestión
Número de Instrumentos de gestión
AEI.12.05 actualizados en beneficio de la
actualizados en la Municipalidad
administración municipal
Asesoramiento institucional
Porcentaje de documentos atendidos en
AEI. 12.07 oportuno en beneficio de la
el plazo
Municipalidad
Contribuir en el
Planes de negocios
acceso al
implementados para el acceso Número de planes de negocios
OEI.13 mercado de los AEI.13.01
al mercado de productores implementados
productores agrarios de la provincia
agrarios de la
5. RUTA ESTRATÉGICA
OEI AEI Centro de Costo
Prioridad Prioridad
Código Descripción Código Descripción Responsable
Estudios para establecer División de Gestión de
01 AEI.01.01
el riesgo a nivel territorial Riesgos de Desastres
Incorporación de la
División de Gestión de
02 AEI.01.02 GRD en la ocupación y
Riesgos de Desastres
uso del territorio
Personas con Formación
División de Gestión de
03 AEI.01.03 y Conocimiento en GRD
Riesgos de Desastres
y ACC
Implementación
adecuada de medidas División de Gestión de
04 AEI.01.04
de protección frente a Riesgos de Desastres
peligros
Protección de Implementación
División de Gestión de
la población y 05 AEI.01.05 adecuada de servicios
Riesgos de Desastres
sus medios de públicos seguros
01 OEI.01 vida frente a Población con prácticas
peligros de División de Gestión de
06 AEI.01.06 seguras para la
origen natural Riesgos de Desastres
resiliencia
y antrópicos Capacidad Instalada
para la preparación y División de Gestión de
07 AEI.01.07
respuesta frente a Riesgos de Desastres
emergencias y desastres
Desarrollo de
Instrumentos
División de Gestión de
08 AEI.01.08 Estratégicos para la
Riesgos de Desastres
gestión del riesgo de
Desastres
Implementación de
División de Gestión de
09 AE.01.09 actividades
Riesgos de Desastres
contingenciales
Asistencia técnica a
nuevos emprendedores Gerencia de Desarrollo
01 AEI.02.01
de forma oportuna en la Económico Local
Provincia
Asistencia técnica en la
formalización de los
establecimientos de Gerencia de Desarrollo
02 AEI.02.02
manera oportuna a los Económico Local
comerciantes informales
Promover la en la Provincia
Competitividad
02 OEI.02 Acciones de control y
Económica en la
fiscalización de
Provincia Gerencia de Desarrollo
03 AEI.02.03 actividades económicas
Económico Local
oportunas en la
Provincia
Programa de
fortalecimiento que
agregan valor productivo Gerencia de Desarrollo
04 AEI.02.04
a los Agentes Económico Local
Económicos de la
provincia
Catastro actualizado en
Gerencia de Desarrollo
02 AEI.04.02 la jurisdicción de la
Urbano y Rural
Provincia
Promover el
desarrollo Espacios públicos
urbano recuperados y Gerencia de Desarrollo
03 AEI.04.03
04 OEI.04 territorial priorizados en beneficio Urbano y Rural
ordenado y de la provincia.
sostenible en la Asistencia técnica en
Provincia desarrollo urbano de
Gerencia de Desarrollo
04 AEI.04.04 forma integral en
Urbano y Rural
beneficio de la población
de la Provincia
Saneamiento físico legal
Gerencia de Desarrollo
05 AEI.04.05 de predios focalizados
Urbano y Rural
en la provincia
Segregación en la fuente
Gerencia de Desarrollo
y recolección selectiva
01 AEI.05.01 Social y Servicios
de residuos sólidos para
Públicos
la Provincia
Manejo de residuos
Gerencia de Desarrollo
sólidos integral de los
02 AEI.05.02 Social y Servicios
ciudadanos para la
Públicos
Provincia
Mantenimiento y
Conservación Gerencia de Desarrollo
Promover la
03 AEI.05.03 permanente de áreas Social y Servicios
Gestión verdes de uso público en Públicos
05 OEI.05
Ambiental en la la Provincia
Provincia
Plan Anual de
Evaluación y
Gerencia de Desarrollo
04 AEI.05.04 Fiscalización Ambiental
Económico Local
implementada en
beneficio de la Provincia
Asistencia técnica
oportuna en Gestión
Gerencia de Desarrollo
05 AEI.05.05 ambiental a los
Económico Local
ciudadanos en la
Provincia
Programa de Seguridad
Gerencia de Desarrollo
Ciudadana Vecinal de
01 AEI.06.01 Social y Servicios
manera focalizada en la
Públicos
Provincia
Reducir los Programas de Violencia
Gerencia de Desarrollo
Índices de Familiar de manera
02 AEI.06.02 Social y Servicios
06 OEI.06 Inseguridad oportuna en beneficio de
Públicos
Ciudadana en la la Provincia
Provincia Plan Local de Seguridad
Ciudadana Gerencia de Desarrollo
03 AEI.06.03 implementado de Social y Servicios
manera óptima en la Públicos
provincia
Sistema de seguridad
ciudadana con Gerencia de Desarrollo
04 AEI.06.04 equipamiento integral, Social y Servicios
en beneficio de la Públicos
población
Programas de salud
Gerencia de Desarrollo
preventivo-promocional
01 AEI.07.01 Social y Servicios
orientados a favor de la
Públicos
Contribuir con la población de la Provincia
Programas de Control
Calidad de los
de Calidad focalizados Gerencia de Desarrollo
07 OEI.07 Servicios de
02 AEI.07.02 a los establecimientos Social y Servicios
Salud en la
de atención pública en Públicos
Provincia salud a la población
Programa de salud Gerencia de Desarrollo
03 AEI.07.03 orientados a poblaciones Social y Servicios
vulnerables Públicos
Apoyo en equipamiento,
Infraestructura y Gerencia de Desarrollo
Contribuir con la 01
AEI.08.01 Mobiliario adecuado en Social y Servicios
Calidad de los Instituciones Educativas Públicos
08 OEI.08 Servicios de la provincia.
Educativos en la Programas educativos
Gerencia de Desarrollo
Provincia elaborados para los
02 AEI.08.02 Social y Servicios
Educandos de la
Públicos
Provincia
Programas de apoyo
social de forma Gerencia de Desarrollo
01 AEI.09.01 permanente a grupos de Social y Servicios
población vulnerables de Públicos
la Provincia
Programas de
Promover el Actividades deportivas Gerencia de Desarrollo
Desarrollo 02 AEI.09.02 municipales de fácil Social y Servicios
Humano y acceso para la población Públicos
09 OEI.09
Hábitos de la Provincia
Saludables en la Escuelas
Gerencia de Desarrollo
Provincia Multidisciplinarias para
03 AEI.09.03 Social y Servicios
jóvenes y niños en la
Públicos
Provincia
Servicios de bibliotecas Gerencia de Desarrollo
04 AEI.09.04 de manera integral en la Social y Servicios
Provincia Públicos
Zonas monumentales y
paisajísticas Gerencia de Desarrollo
01 AEI.10.01
recuperadas en la Económico Local
Incrementar la Provincia
oferta turística Asistencia técnica para
10 OEI.10 con enfoque el incremento del Gerencia de Desarrollo
02 AEI.10.02
cultural en la turismo sostenible en la Económico Local
Provincia Provincia
Programa de Desarrollo
Gerencia de Desarrollo
03 AEI.10.03 Turístico implementado
Económico Local
en la Provincia
Seguridad vial integral Gerencia de Desarrollo
01 AEI.11.01 en beneficio de la Social y Servicios
población de la provincia Públicos
Mejorar el Ordenamiento Integral
Servicio de Gerencia de Desarrollo
del Transporte Publico
02 AEI.11.02 Social y Servicios
11 OEI.11 Transporte y en beneficio de la
Públicos
Transito en la Provincia
Provincia
Planes Implementados
Gerencia de Desarrollo
en reordenamiento del
03 AEI.11.03 Social y Servicios
tránsito y transporte
Públicos
público en forma
oportuna en la Provincia
Red vial Vehicular y
04 AEI.11.04 Peatonal implementada Instituto Vial Provincial
en la Provincia
Capacidades
Fortalecidas del Unidad de Recursos
01 AEI.12.01
personal de la Humanos
Municipalidad Provincial
Espacios y mecanismos
de participación Gerencia de Desarrollo
02 AEI.12.02 ciudadana fortalecidos Social y Servicios
en la Municipalidad Públicos
Provincial
Instrumentos de gestión
actualizados en
05 AEI.12.05 Gerencia Municipal
beneficio de la
administración municipal
Servicio Civil
implementado en
06 AEI.12.06 Gerencia Municipal
beneficio de la
Municipalidad
Asesoramiento
institucional oportuno en
07 AEI.12.07 Gerencia Municipal
beneficio de la
Municipalidad
Planes de negocios
implementados para el
Contribuir en el Gerencia de Desarrollo
01 AEI.13.01 acceso al mercado de
acceso al Económico Local
productores agrarios de
mercado de los la provincia
13 OEI.13
productores
agrarios de la Actividades
provincia agropecuarias Gerencia de Desarrollo
02 AEI.13.02
desarrolladas en la Económico Local
provincia
6. ANEXOS
Anexo 01: Matriz de Articulación de Planes
Objetivo Estratégico Territorial (PDLC) Acción Estratégica Territorial (PDCL) Objetivo Estratégico Institucional (PEI 2018) Explicación de
Relación Causal
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador con OET o AET
Número de Km con
medidas de
protección física
frente al riesgo de
inundación y erosión A través de servicios
Implementar Participación activa de N° de instituciones y Protección de la % de servicios de capacitación e
Población protegida
adecuada medidas la población y organizaciones población y sus públicos con implementación de
OET17 frente a peligros de AET17.1
de protección frente atención de dedicadas a la OEI.01 medios de vida frente mayores niveles de brigadas, se protegerá
origen natural y
a peligros de origen contingencias por prevención por a peligros de origen seguridad frente a a la población de los
antrópicos
natural y antrópicos desastres naturales desastres naturales natural y antrópicos peligros peligros naturales y
% de capacidad antrópicos.
instalada básica
frente a
emergencias y
desastres
Al menos el 80 % de Numero de
Promover y fortalecer
AET9.1 productores son organizaciones
Fortalecimiento las organizaciones de
sensibilizados y fortalecidas que
organizacional de los productores
capacitados. operan en el medio
productores, con
OET9 Al 2012 , se ha Numero de
mentalidad Impulsar el desarrollo
capacitado y organizaciones
empresarial y de capacidades AET9.2 Mediante servicios de
sensibilizado al menos empresariales de
asociativa. empresariales en capacitación,
al 80 por ciento de productores que
productores asistencia técnica y
productores operan en el medio
Promover la Porcentaje de articulación al
Promover el
Al finalizar el 2022, se Competitividad trabajadores con mercado de los
desarrollo de Número de jóvenes OEI.02
han implementado y Económica en la productores y jóvenes
Fortalecer las capacidades de los AET10.1 capacitados que empleo formal
fortalecido los Centro Provincia emprendedores se
capacidades de jóvenes para acceder acceden a fuentes de
de Educación logrará promover la
emprendimiento de al mercado laboral en trabajo.
Ocupacional competitividad
los jóvenes para ser forma competitiva.
OET10 económica de la
competitivos y Al 2022 se cuenta con provincia.
acceder a mejores Promover un sistema que
condiciones oportunidades AET10.2 promueve Número de empresas
laborales empresariales para oportunidades de dirigidos por jóvenes
jóvenes emprendimiento de
los jóvenes.
Mediante la gestión e
implementación de
Asegurar el acceso Proporción de la
% de población con Población cuenta con Mejorar las proyectos de agua y
de la población a los Incremento al acceso población que vive
OET14 agua potable servicios de agua condiciones de saneamiento se
servicios básicos que AET14.1 de los servicios de OEI.03 en hogares con
% de población con potable y Habitabilidad en la contribuirá a mejorar
permita mejorar su agua y saneamiento acceso a servicios
alcantarillado alcantarillado. Provincia las condiciones de
calidad de vida básicos
habitabilidad y mejorar
su calidad de vida.
Proporción de la
Elaborar e Territorio que cuenta
Zonificación población urbana Se implementará
con una planificación Promover el
Ecológica y implementar la N° de catastro urbano que vive en barrios planes de catastro
para su crecimiento desarrollo urbano
Económica del Zonificación elaborado para el marginales, urbano que permitirá
OET16 AET16.1 poblacional, OEI.04 territorial ordenado y
Territorio, así como Ecológica y ordenamiento asentamientos el desarrollo urbano
productivo, turístico, sostenible en la
el ordenamiento del Económica del territorial improvisados o territorial ordenado y
económico y de Provincia
territorio Territorio viviendas sostenible.
desarrollo urbano.
inadecuadas
Fomentar la
educación, Al menos el 70 % de
participación y la población han sido Prácticas de cuidado
conciencia ambiental Promover una cultura capacitados y del medio ambiente
OET11 de la población en el ambiental en la AET11.1 sensibilizados en incorporadas por los Se promoverá la
cuidado y uso población temas de Medio ciudadanos gestión ambiental en
sostenible de los ambiente. la provincia lo que
recursos naturales y implica los servicios
el medio ambiente. Porcentaje de los
de capacitación en
residuos sólidos no
educación ambiental,
Al menos el 80 % de Promover la Gestión reutilizables son
Asegurar una el uso sostenible de
la población han sido OEI.05 Ambiental en la dispuestos
adecuada los recursos naturales,
Lograr un ambiente capacitados y Formas de manejo de Provincia adecuadamente en
administración del AET12.1 el manejo adecuado
saludable y sensibilizados en uso los residuos sólidos infraestructura de
recurso y residuos de residuos sólidos y
sostenible con y manejo de residuos residuos sólidos
sólidos. la implementación de
manejo adecuado de sólidos
OET12 proyectos de
residuos sólidos,
Al 2022, al menos en forestación y
incremento de áreas Impulsar la
50 % de las reforestación.
verdes y control de la forestación y Número de hectáreas
contaminación. comunidades se han
reforestación en las AET12.2 reforestadas a nivel
implementado
zonas afectadas por de la provincia
proyectos de
la tala indiscriminada
reforestación
OET3 Garantizar el acceso Asegurar que los AET3.1 Para el 2022 al menos Incremento de OEI.08 Contribuir con la Proporción de La implementación de
Línea de
OEI / AEI Descripción del Indicador Fuente Valor Actual METAS Unidad Orgánica
Tipo de Base
Formula del Indicador de Responsable del
Denominación de Indicador
Código Nombre del Indicador Datos Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 Indicador
OEI / AEI
Número de Km con
=Sumatoria de Km con División de Gestión
medidas de protección 2Km 4 Km 3 Km 3 Km 2 Km
medidas de protección MPS Resultado ND ND ND de Riesgos de
física frente al riesgo de
física Desastres
inundación y erosión
Protección de la
= (Número de Servicios
población y sus % de servicios públicos
Público con seguridad División de Gestión
medios de vida con mayores niveles de 10% 15% 20% 25% 30%
OEI.01 frente a peligros/ Total de MPS Resultado ND ND ND de Riesgos de
frente a peligros de seguridad frente a
Servicios Público Desastres
origen natural y peligros
vulnerables)*100
antrópicos
=(Capacidad instalada/
% de capacidad instalada División de Gestión
capacidad requerida 5% 10% 15% 20% 25%
básica frente a MPS Resultado ND ND ND de Riesgos de
frente a emergencias y
emergencias y desastres Desastres
desastres)*100
=Sumatoria de zonas
Estudios para N° de zonas vulnerables División de Gestión
vulnerables con 2017
AEI.01.01 establecer el riesgo a con evaluaciones de riesgo ND Producto ND ND ND 04 06 08 10 de Riesgos de
evaluaciones de riesgo de
nivel territorial de desastres Desastres
desastres
Porcentaje de edificaciones
=Número de edificaciones División de Gestión
que cumplen con la 2017
que cumplen/Total de MPS Producto ND ND 5% 10% 15% 20% 25% de Riesgos de
normatividad de seguridad
Incorporación de la edificaciones)*100 Desastres
en edificaciones
AEI.01.02 GRD en la ocupación
N° de Planes de =Sumatoria de Planes de
y uso del territorio División de Gestión
Acondicionamiento Acondicionamiento 2017
ND Producto ND ND ND 01 01 01 01 de Riesgos de
Territorial y Desarrollo Territorial y Desarrollo
Desastres
Urbano aprobados Urbano aprobados
Personas con Porcentaje de participantes
=(Número de participantes División de Gestión
Formación y certificados en cursos 2017
AEI.01.03 certificados / Total de ND Producto ND ND ND 40% 60% 80% 90% de Riesgos de
Conocimiento en básicos y especializados en
participantes )*100 Desastres
GRD y ACC materia de GRD y ACC
Porcentaje de personas
Población con expuestas a peligros con =(Número de personas División de Gestión
AEI.01.06 prácticas seguras capacidad para responder con capacidad/Total de MPS Producto 10% 2015 20% 2017 40% 50% 60% 70% de Riesgos de
para la resiliencia ante emergencias y personas expuestas)*100 Desastres
desastres
Capacidad Instalada
Porcentaje de Stock de kits
para la preparación y =(Número Stock de kits de División de Gestión
de BAH frente a
AEI.01.07 respuesta frente a BAH adquiridos/Número MPS Producto 0% 2016 0% 2017 5% 15% 20% 25% de Riesgos de
emergencias y desastres a
emergencias y de Stock requeridos)*100 Desastres
nivel local
desastres
Desarrollo de
Instrumentos =Sumatoria de División de Gestión
N° de documentos técnicos
AEI.01.08 Estratégicos para la documentos técnicos MPS Producto 03 2015 03 2017 03 03 03 03 de Riesgos de
Aprobados
gestión del riesgo de Aprobados Desastres
Desastres
Implementación de =Sumatoria de acciones División de Gestión
N° de acciones de
AE.01.09 actividades de respuesta MPS Producto 03 2015 03 2017 03 03 03 03 de Riesgos de
respuesta implementadas
contingenciales implementadas Desastres
Promover la
Porcentaje de =(Número de trabajadores Gerencia de
Competitividad 40% 45% 50% 55%
OEI.02 trabajadores con empleo con empleo INEI Resultado 38% 2013 ND ND Desarrollo
Económica en la
formal formal/Población total)*100 Económico Local
Provincia
Número de nuevos
Asistencia técnica a =Sumatoria de nuevos
emprendedores
nuevos emprendedores Gerencia de
organizados en el cual
AEI.02.01 emprendedores de organizados en el cual MPS Producto 18 2016 20 2017 26 30 35 40 Desarrollo
participan los
forma oportuna en la participan los Económico Local
emprendedores de la
Provincia emprendedores
Provincia
Asistencia técnica en
la formalización de
=Sumatoria de
establecimientos de Número de establecimiento Gerencia de
establecimiento
AEI.02.02 manera oportuna a comerciales formalizados MPS Producto 141 2016 150 2017 170 185 195 210 Desarrollo
comerciales formalizados
los comerciantes en la Provincia Económico Local
en la Provincia
informales en la
Provincia
Acciones de control y
fiscalización de Porcentaje de =(Número de
Gerencia de
actividades establecimientos establecimientos
AEI.02.03 MPS Producto 60% 2016 65% 2017 70% 80% 90% 100% Desarrollo
económicas fiscalizados en actividades fiscalizados/Total de
Económico Local
oportunas en la económicas en la Provincia establecimientos)*100
Provincia
Programa de Número de Agentes
=Sumatoria de Agentes
fortalecimiento que económicos que participan
económicos que participan Gerencia de
agregan valor en el Programa de
AEI.02.04 en el Programa de MPS Producto 05 2016 06 2017 12 15 18 20 Desarrollo
productivo a los fortalecimiento que agregan
fortalecimiento que Económico Local
Agentes Económicos valor productivo en la
agregan valor productivo
de la provincia Provincia
=(Número de población
Mejorar las Proporción de la
que vive en hogares con Gerencia de
condiciones de población que vive en 75% 80% 85% 90%
OEI.03 acceso a servicios PDC Resultado 70% 2005 72% 2017 Desarrollo Social y
Habitabilidad en la hogares con acceso a
básicos/Población Servicios Públicos
Provincia servicios básicos
total)*100
Seguridad vial
=Sumatoria de Vías y
integral en beneficio Número de Vías y Calles Producto División de
AEI.03.01 Calles Señalizadas en la MPS 10 2016 15 2017 20 25 30 35
de la población de la Señalizadas en la Provincia Transportes
Provincia
provincia
=(Población urbana con Gerencia de
Saneamiento básico Porcentaje cobertura de Producto 2017 Desarrollo Urbano y
alcantarillado/Población MPS 65% 2016 70% 75% 80% 90% 100%
con calidad en alcantarillado (urbano)
total)*100 Rural
AEI.03.02 beneficio de la
población de la =(Población rural con Gerencia de
Porcentaje cobertura de Producto 2017
Provincia alcantarillado/Población MPS 20% 2016 25% 30% 50% 70% 90% Desarrollo Urbano y
alcantarillado (rural)
total)*100 Rural
=(Población urbana con Gerencia de
Porcentaje cobertura de Producto 2017
Conexión de Agua agua potable /Población MPS 90% 2016 90% 92% 94% 97% 100% Desarrollo Urbano y
agua potable (urbano)
Potable en beneficio total)*100 Rural
AEI.03.03
de la población de la
=(Población rural con agua Gerencia de
Provincia Porcentaje cobertura de Producto 2017
potable /Población MPS 20% 2016 20% 25% 40% 60% 80% Desarrollo Urbano y
agua potable (rural)
total)*100 Rural
Proporción de la
Promover el población urbana que
desarrollo urbano vive en barrios =(Población urbana que Gerencia de
OEI.04 territorial ordenado marginales, vive en barrios marginales/ MPS Resultado 10% 2013 10% 2017 8% 7% 6% 5% Desarrollo Urbano y
y sostenible en la asentamientos Población total)*100 Rural
Provincia improvisados o viviendas
inadecuadas
Plan de Desarrollo
Porcentaje de =(Número de acciones Gerencia de
Urbano Producto 2017
AEI.04.01 Implementación del Plan de implementadas / Total de MPS 15% 2016 20% 30% 50% 70% 90% Desarrollo Urbano y
implementado de la
Desarrollo Urbano acciones previstas)*100 Rural
Provincia
Catastro actualizado =(Catastro Gerencia de
Porcentaje de catastro Producto
AEI.04.02 en la jurisdicción de actualizado/Catastro MPS 20% 2016 30% 2017 60% 70% 80% 100% Desarrollo Urbano y
actualizado en la Provincia
la Provincia total)*100 Rural
Espacios públicos
recuperados y Porcentaje de espacios =(Número de espacios Gerencia de
AEI.04.03 priorizados en públicos recuperados en la públicos recuperados/Total MPS Producto 5% 2016 8% 2017 8% 10% 12% 15% Desarrollo Urbano y
beneficio de la Provincia de espacios públicos)*100 Rural
provincia.
Asistencia técnica en
desarrollo urbano de Número de Asistencias =Sumatoria de Asistencias
Gerencia de
forma integral en técnicas en desarrollo técnicas en desarrollo
AEI.04.04 MPS Producto 10 2016 15 2017 20 35 30 35 Desarrollo Urbano y
beneficio de la urbano a Municipalidades urbano a Municipalidades
Rural
población de la Distritales en la Provincia Distritales
Provincia
Saneamiento físico
Porcentaje de Predios con =(Número de Predios con Gerencia de
legal de predios Producto
AEI.04.05 Saneamiento físico legal en Saneamiento físico MPS 20% 2016 25% 2017 50% 65% 85% 90% Desarrollo Urbano y
focalizados en la
la Provincia legal/Total de predios)*100 Rural
provincia
Porcentaje de los
=(Cantidad de residuos
residuos sólidos no Gerencia de
sólidos no reutilizables son
Promover la reutilizables son Desarrollo Social y
dispuestos 50% 70% 90% 100%
OEI.05 Gestión Ambiental dispuestos MPS Resultado 10% 2016 12% 2017
adecuadamente/Cantidad Servicios Públicos
en la Provincia adecuadamente en
total de residuos
infraestructura de
sólidos)*100
residuos sólidos
Mantenimiento y
Porcentaje de M2 de áreas =(Número de áreas verdes
Conservación Gerencia de
verdes en estado óptimo de en estado óptimo de Producto
AEI.05.03 permanente de áreas MPS 30% 2016 40% 2017 40% 50% 60% 70% Desarrollo Social y
mantenimiento en la mantenimiento/Total de
verdes de uso público Servicios Públicos
Provincia áreas verdes)*100
en la Provincia
Plan Anual de
Evaluación y
Porcentaje de =(Número de acciones Gerencia de
Fiscalización
Implementación del Plan implementados/Total de Producto Desarrollo
AEI.05.04 Ambiental MPS 40% 2016 60% 2017 70% 85% 90% 100%
Anual de Evaluación y acciones Económico Local
implementada en
Fiscalización ambiental programados)*100
beneficio de la
Provincia
Asistencia técnica
oportuna en Gestión Número de asistencias =Sumatoria de asistencias Gerencia de
AEI.05.05 ambiental a los técnicas en gestión técnicas en gestión MPS Producto 06 2016 18 2017 24 30 36 42 Desarrollo
ciudadanos en la ambiental en la Provincia ambiental Económico Local
Provincia
Número de Comités de
=Sumatoria de Comités de Gerencia de
Seguridad Ciudadana Producto
Seguridad Ciudadana MPS 06 2016 12 2017 12 12 12 12 Desarrollo Social y
conformados en la
Programa de conformados Servicios Públicos
Provincia
Seguridad Ciudadana
AEI.06.02 Vecinal de manera
focalizada en la =(Número de vecinos
Porcentaje de vecinos
Provincia sensibilizados en Gerencia de
sensibilizados en
Seguridad MPS Producto 10% 2016 20% 2017 30% 40% 50% 60% Desarrollo Social y
Seguridad Ciudadana en la
Ciudadana/Población Servicios Públicos
Provincia
total)*100
Programas de
Número de Vecinos
Violencia Familiar de =Sumatoria de Vecinos Gerencia de
atendidos en programas en
AEI.06.03 manera oportuna en atendidos en programas MPS Producto 18 2016 26 2017 40 50 70 100 Desarrollo Social y
Violencia Familiar en la
beneficio de la en Violencia Familiar Servicios Públicos
Provincia
Provincia
Porcentaje de
=(Número de acciones Gerencia de
Plan Local de Implementación del Plan
implementadas/Total de MPS Producto 10% 2015 20% 2017 30% 35% 40% 45% Desarrollo Social y
Seguridad Ciudadana Local de Seguridad
acciones previstas)*100 Servicios Públicos
AEI.06.05 implementado de Ciudadana de la Provincia
manera óptima en la =(Número de Sectores Gerencia de
provincia Porcentaje de Sectores
Patrullados/Total de MPS Producto 20% 2015 30% 2017 40% 50% 60% 70% Desarrollo Social y
Patrullados
sectores)*100 Servicios Públicos
Sistema de seguridad
Número de equipos nuevos =Sumatoria de equipos
ciudadana con Gerencia de
adquiridos en Sistemas de nuevos adquiridos en
AEI.06.06 equipamiento ND Producto ND ND ND 2017 01 01 01 01 Desarrollo Social y
Seguridad Ciudadana en la Sistemas de Seguridad
integral, en beneficio Servicios Públicos
Provincia Ciudadana
de la población
Porcentaje de niños = (Número de niños de 5 Resultado Gerencia de
Contribuir con la menores de 5 años con años con DCI/población ND ND ND ND 2017 15% 10% 5% 0% Desarrollo Social y
Calidad de los DCI o menores de 5 años) *100 Servicios Públicos
OEI.07
Servicios de Salud =(Número de niños con Gerencia de
Porcentaje de niños entre Micro Resultado 25% 23% 20% 18%
en la Provincia anemia/Total de 28.6% 2016 ND 2017 Desarrollo Social y
6 y 35 meses con anemia Red
niños)*100 Servicios Públicos
Programas de salud
Porcentaje de Población =(Población que acceden
preventivo-
que acceden a los a los Programas de Salud Gerencia de
promocional
AEI.07.01 Programas de Salud Preventivo ND Producto ND ND ND 2017 30% 50% 60% 70% Desarrollo Social y
orientados a favor de
Preventivo -Promocional en –Promocional/Población Servicios Públicos
la población de la
la Provincia total)*100
Provincia
Programas de Porcentaje de =(Número de EESS que
Control de Calidad Establecimientos de Salud cuentan con condiciones
Gerencia de
focalizados a los (EESS) que cuentan con mínimas para el
AEI.07.02 ND Producto ND ND ND 2017 20% 50% 70% 90% Desarrollo Social y
establecimientos de las condiciones mínimas cumplimiento de las
Servicios Públicos
atención pública en para el cumplimiento de las normas MINSA/Total de
salud a la población normas MINSA EESS)*100
Programa de salud
Porcentaje de Población =(Número de Población Gerencia de
orientados a
AEI.07.03 que acceden al Seguro que acceden al ND Producto ND ND ND 2017 30% 40% 50% 60% Desarrollo Social y
poblaciones
Integral de Salud (SIS) SIS/Población total)*100 Servicios Públicos
vulnerables
=(N° de estudiantes de
Proporción de
2do grado de primaria con
estudiantes de segundo Gerencia de
nivel satisfactorio de 42% 45% 48% 50%
grado de primaria con UGEL Resultado 40.1% 2017 40.1% 2017 Desarrollo Social y
Comprensión Lectora/
nivel satisfactorio de Servicios Públicos
Contribuir con la estudiantes de 2do grado
Comprensión Lectora
Calidad de los de primaria)*100
OEI.08 Servicios
Educativos en la =(N° de estudiantes de
Proporción de
Provincia 2do grado de primaria con
estudiantes de segundo Gerencia de
nivel satisfactorio de 38% 40% 42% 45%
grado de primaria con UGEL Resultado 37.3% 2017 37.3% 2017 Desarrollo Social y
Comprensión matemática /
nivel satisfactorio de Servicios Públicos
estudiantes de 2do grado
Comprensión matemática
de primaria)*100
Promover el
Desarrollo Humano Índice de desarrollo =(índice de esperanza de Gerencia de
OEI.09 y Hábitos humano y social en la vida + índice de educación INEI Resultado 0.5217 2003 0.532 2017 0.540 0.545 0.550 0.560 Desarrollo Social y
Saludables en la provincia + índice del PIB)/3 Servicios Públicos
Provincia
Programas de apoyo
=(Población Vulnerable
social de forma Porcentaje de la Población
que accede a los Gerencia de
permanente a grupos Vulnerable que accede a Producto
AEI.09.01 Programas de Apoyo MPS 40% 2015 50% 2017 60% 70% 80% 90% Desarrollo Social y
de población los Programas de Apoyo
Social/Total Población Servicios Públicos
vulnerables de la Social
Vulnerable)*100
Provincia
Programas de
Actividades
Porcentaje de la Población =( Población que accede a
deportivas Gerencia de
que accede a los los Programas Producto
AEI.09.02 municipales de fácil ND ND ND ND 2017 15% 20% 25% 30% Desarrollo Social y
Programas Deportivos de la Deportivos/Total de la
acceso para la Servicios Públicos
Provincia población)*100
población de la
Provincia
=(Total de jóvenes y niños
Escuelas Porcentaje de la Población
que accede a las Escuelas Gerencia de
Multidisciplinarias que accede a las Escuelas Producto
AEI.09.03 Multidisciplinarias/ ND ND ND ND 2017 25% 30% 35% 40% Desarrollo Social y
para jóvenes y niños Multidisciplinarias de la
Población total de jóvenes Servicios Públicos
en la Provincia Provincia
y niños)*100
Servicios de Porcentaje de la Población =(Población que acceden
Gerencia de
bibliotecas de que acceden a los a los Servicios de Producto
AEI.09.04 ND ND ND 2017 15% 20% 25% 30% Desarrollo Social y
manera integral en la Servicios de Biblioteca en Biblioteca/Total de la
Servicios Públicos
Provincia la Provincia población)*100
Número de
Incrementar la
establecimientos =Sumatoria de Zonas Gerencia de
oferta turística con 04 05 06 07
OEI.10 formales de servicios Monumentales y MPS Resultado 01 2016 01 2017 Desarrollo
enfoque cultural en
turísticos y/o Paisajísticas recuperadas Económico Local
la Provincia
relacionados a la cultura
Zonas monumentales Número de Zonas =Sumatoria de Zonas
Gerencia de
y paisajísticas Monumentales y Monumentales y Producto
AEI.10.01 MPS ND ND ND ND 05 08 10 15 Desarrollo
recuperadas en la Paisajísticas recuperadas Paisajísticas recuperadas
Económico Local
Provincia en la Provincia en la Provincia
Programa de Porcentaje de
=(Número de acciones Gerencia de
Desarrollo Turístico implementación del Producto
AEI.10.03 implementadas/Total de MPS SD SD 10% 2017 20% 40% 60% 80% Desarrollo
implementado en la Programa de Desarrollo
acciones previstas)*100 Económico Local
Provincia Turístico de la provincia
=(Número de Vehículos de
Mejorar el Servicio Porcentaje de Vehículos
Servicio Masivo Gerencia de
de Transporte y de Servicio Masivo 70% 75% 80% 85%
OEI.11 Interurbano que prestan MPS Resultado 60% 2017 60% 2017 Desarrollo Social y
Transito en la Interurbano que prestan
servicios/Total de Servicios Públicos
Provincia servicios en la Provincia
vehículos)*100
=Sumatoria de Vehículos
Número de Vehículos de Gerencia de
de Transporte masivo Producto
Seguridad vial Transporte masivo MPS 10 2017 25 2017 25 30 35 40 Desarrollo Social y
intervenidos en la
integral en beneficio intervenidos en la Provincia Servicios Públicos
AEI.11.01 Provincia
de la población de la
provincia Porcentaje de vías y calles =(Número de vías y calles Gerencia de
con señalización en la con señalización/Total de MPS Producto 10% 2017 15% 2017 20% 25% 30% 35% Desarrollo Social y
Provincia vías y calles)*100 Servicios Públicos
=Sumatoria de Gerencia de
Número de Autorizaciones Producto
Ordenamiento Autorizaciones otorgadas MPS 01 2016 00 2017 20 20 20 20 Desarrollo Social y
otorgadas en la Provincia
Integral del en la Provincia Servicios Públicos
AEI.11.02 Transporte Publico
en beneficio de la Gerencia de
Provincia Número de Licencias =Sumatoria de Licencias Producto
MPS 75 2016 90 2017 100 120 140 160 Desarrollo Social y
otorgadas en la Provincia otorgadas en la Provincia
Servicios Públicos
Plan de
implementación en Porcentaje de
=(Número de acciones
reordenamiento del implementación del plan en Gerencia de
implementadas/Total de Producto
AEI.11.03 tránsito y transporte reordenamiento del MPS 10% 2016 15% 2017 20% 40% 60% 80% Desarrollo Social y
acciones previstas)*100
público en forma Tránsito y Transporte en la Servicios Públicos
oportuna en la Provincia
Provincia
=Sumatoria de Kms
Número de Kms nuevos en Producto Instituto Vial
nuevos en red vial MPS 25.5 2016 6.5 2017 0 0 12 12
red vial vehicular y peatonal Provincial
Red vial Vehicular y vehicular y peatonal
Peatonal
AEI.11.04
implementada en la
Provincia Número de Kms =Sumatoria de Kms
Producto Instituto Vial
rehabilitados en red vial rehabilitados en red vial MPS 141 2016 165 2017 221.9 221.9 221.9 233.9
Provincial
vehicular y peatonal vehicular y peatonal
Recaudación
Porcentaje de Tributos =(Cantidad de Tributos Gerencia de
Tributaria oportuna Producto
AEI.12.04 recaudados en la recaudados/Total de MPS 35% 2016 40% 2017 50% 60% 80% 100% Desarrollo
en beneficio de la
Municipalidad tributos proyectados)*100 Económico Local
Municipalidad
Instrumentos de
=Sumatoria de
gestión actualizados Número de Instrumentos de 09 09 09
Instrumentos de gestión Producto
AEI.12.05 en beneficio de la gestión actualizados en la MPS 00 2016 09 2017 09 Gerencia Municipal
actualizados en la
administración Municipalidad
Municipalidad
municipal
Contribuir en el
acceso al mercado =Sumatoria de Gerencia de
Número de productores 250 300 350 400
OEI.13 de los productores productores que acceden MPS Resultado ND ND ND ND Desarrollo
que acceden al mercado
agrarios de la al mercado Económico Local
provincia
Planes de negocios
implementados para
Gerencia de
el acceso al mercado Número de planes de =Sumatoria de planes de Producto
AEI.13.01 MPS 04 2016 04 2017 08 10 12 14 Desarrollo
de productores negocios implementados negocios implementados
Económico Local
agrarios de la
provincia
Actividades
Número de actividades =Sumatoria de actividades Gerencia de
agropecuarias Producto
AEI.13.02 agropecuarias agropecuarias MPS 02 2016 02 2017 04 06 08 10 Desarrollo
desarrolladas en la
desarrolladas desarrolladas Económico Local
provincia