09-2021 TCC EAAB-v00 Nov24vf

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS
CORPORATIVOS
VISIÓN-MISIÓN-VALORES
CORPORATIVOS
Visión
Excelencia en la gestión
empresarial del agua,
compromiso y empresa
para todos
Misión
Agua para la vida,
generando bienestar
para la gente
Cumplimento PGE EAAB-ESP 2020-2024
Deficiente Suficiente Satisfactorio

< = 75y
Reputación (75-90) [90-100]
liderazgo
50 60 Cumplimiento PGE y por áreas %
40
30 70
45 55
35 65 80 PGE 96,12
20 25 75
15 85 90 Gachancipá 100,00
10
5 95 Bogotá 99,46
0 96,12
Empresa 95,12
Soacha 88,53
Cumplimiento PGE % 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
PGE EAAB-ESP 2020-2024
Objetivos
No Estrategias Total Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica Logro %
Estratégicos
1 Sostenibilidad Financiera 6 5 0 0 1
Reputación
Eficiencia y
E 1
liderazgo
operacional
2 Gestión Regulatoria
Eficiencia
1 1 0 0 0 100,0
3 Prestación del servicio 2

M operacional 1 0 0 1
Adaptación y mitigación al cambio
P 1
climático
7 5 0 1 1
Territorio sensible
2
R al agua 2 Sostenibilidad ambiental 3 0 1 1 0
89,4
E 3 Acueducto para la región 2 1 0 0 1

1 Relacionamiento 1
S
0 0 0 1
Reputación y
3 2 Gobernabilidad 2 0 0 0 2 96,0
liderazgo
A 3 Modernización Empresarial 4 3 1 0 0
9 Empresa 28 16 2 2 7 95,12
Bogotá 1 Prestación del servicio 10 10 0 0 0

1 Eficiencia 99,46
Operacional 2 Gestión Regulatoria 1 0 0 0 1
A Territorio
Soacha sensible
1 al agua
Prestación del servicio 9 5 2 2 0
1 Eficiencia 88,53
2 Gestión Regulatoria 1
P Operacional 0 0 0 1
Gachancipá 1 Prestación del servicio 6 6 0 0 0

S 1 Eficiencia 100,00
Operacional 2 Gestión Regulatoria 1 0 0 0 1
9 APS 28 21 2 2 3
Alertas tempranas
Retos Gerenciales (En construcción)
Objetivo Estratégico: Eficiencia Operacional
Empresa 1 2 3 4 5
Real Meta Meta Meta
Estrategia No Indicadores Unidad 2020 % % 2021 % 2024
Sep-21 Sep-21 2021 2024
1 Margen Ebitda % 53,41 53,49 48,16 100,0 50,00 56,00 100,0 95,5
2 Liquidez Veces 1,91 1,91 1,91 100,0 1,40 1,20 100,0 100,0
3 Endeudamiento Veces 0,06 0,06 0,06 100,0 0,80 1,70 100,0 100,0
Sostenibilidad
Financiera
4 Índice de cartera misional % 12,85 11,98 12,05 100,0 11,80 9,90 98,5 82,6
5 Ejecución de inversiones Mill$ 977.262 1.632.444 1.600.435 100,0 1.922.493 4.269.736 84,9 38,2
6 Nuevos negocios Mill$ NA NA NA NA NA 87.860,00 NA NA
Subsidio a la población de
Gestión estratos 1, 2 y 3 en el
7 % 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0
Regulatoria servicio de acueducto y
alcantarillado
NA: No aplica. ND: No disponible.

Empresa
9
Real Meta Meta Meta

Sep-21 Sep-21 2021 2024
Beneficio social del mínimo
8 % 100,00 NA NA NA 100,00 100,0 NA NA
Prestación del vital
servicio Avance en la adecuación
9 % 15,91 30,41 21,49 100,0 53,14 100,0 57,2 30,4
de las redes de acueducto
Cumplimiento PGE
Objetivo Estratégico: Territorio sensible al agua
Empresa 7
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Conservación de
1 Ha 787,17 1.340,30 987,00 100,0 1.500,00 6.000,00 89,4 22,3
hectáreas en cuencas
Intervención integral de
2 Ha NA 12,49 1,00 100,0 2,50 70,50 100,0 17,7
hectáreas en la estructura
Número de diagnósticos
3 Unidad NA 1,00 1,00 100,0 1,00 10,00 100,0 10,0
para la recuperación del
Adaptación y
Individuos arbóreos
mitigación al 4 Unidad NA 12.487 9.900 100,0 23.500 47.000 53,1 26,6
sembrados
cambio
Avance en la construcción
climático
5 del campamento Piedras % 3,00 50,20 100,00 50,2 100,00 100,00 50,2 50,2
Gordas
Construcción de
6 Unidad NA 0,69 NA NA 1,00 3,00 69,0 23,0
corredores ambientales
Reducción de la Huella de
7 TCO2e 1.854,54 4.850,27 700,00 100,0 800,00 2.040,00 100,0 100,0
Carbono

Empresa
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Corrección de conexiones
8 Unidad 283 398 450 88,4 550 1.500 72,4 26,5
erradas
Sostenibilidad Cumplimiento de las obras
ambiental del Plan de Saneamiento y
9 % 90,00 55,00 100,00 55,0 100,00 100,00 55,0 55,0
Manejo de Vertimientos
(PSMV)

Empresa
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Saneamiento del río
10 % 26,61 55,55 51,38 100,0 64,83 100,00 85,7 55,6
Bogotá*
Av ance en el proceso de la
construcción, mantenimiento y
operación de la planta de
% 33,80 49,20 51,00 96,5 56,00 100,00 87,9 49,2
tratamiento de aguas
residuales de Canoas para el
Sostenibilidad tratamiento de hasta 16m3/s
ambiental Av ance en la construcción de
% 21,10 40,03 27,95 100,0 19,60 100,00 100,0 40,0
la Estación Elev adora Canoas
Av ance en la construcción de
la descarga por grav edad del
canal Cundinamarca y la
% 42,98 77,41 75,20 100,0 82,40 100,00 93,9 77,4
estructura de descarga del
túnel de emergencia del
interceptor Tunjuelo-Canoas

Empresa
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Avance en el diagnóstico
11 % NA NA NA NA 0,00 100,00 NA NA
Acueducto para regional y la formulación
la región Aumento en la capacidad
12 m3/s 16,89 16,89 16,89 100,0 19,60 21,27 86,2 79,4
de tratamiento de las
Cumplimiento PGE
Objetivo Estratégico: Reputación y Liderazgo
Empresa
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Nivel de satisfacción de los
1 usuarios y percepción de % 74,70 NA NA NA 73,00 77,50 NA NA
grupos de interés
Relacionamiento Nivel de satisfacción de
% 77,40 NA NA NA 75,00 80,00 NA NA
los usuarios
Nivel de percepción de
% 72,00 NA NA NA 71,00 75,00 NA NA
grupos de interés
Índice de transparencia
2 % 84,00 NA NA NA 94,00 90,00 NA NA
(ITA)
Gobernabilidad
Evaluación de medidas de
3 % 81,00 NA NA NA 80,00 80,00 NA NA
integridad
NA: No aplica. ND: No disponible

1: Logro 2021: Contrato en ejecución para la medición del año 2021.
2. 2020: medición por reporte. Pendiente Auditoría de la Procuraduría. Falta aplicativo que permita consulta de estado de
PQR por parte de los usuarios.
Objetivo Estratégico: Reputación y Liderazgo
Empresa
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Cumplimiento plan de
4 adecuación y % 95,00 63,00 75,00 84,0 100,00 100,00 63,0 NA
sostenibilidad MIPG
Formulación y ejecución de
5 la primera fase del plan de % 61,00 61,00 61,00 100,0 65,00 100,00 93,8 61,0
innovación de la EAAB
Formulación de la
% 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0
primera fase del plan de
Modernización
Ejecución de la primera
Empresarial
fase del plan de % 22,00 22,00 22,00 100,0 30,00 100,00 73,3 22,0
innovación de la EAAB
Modernización
tecnológica de los
6 % 5,00 20,00 20,00 100,0 25,00 100,00 80,0 20,0
procesos empresariales y
de facturación
Telemetría para grandes
7 % NA 22,50 22,50 100,0 30,00 100,00 75,0 22,5
consumidores

Cumplimiento PGE
Bogotá 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
1 Cobertura de acueducto % 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0
Cobertura de
2 % 99,99 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,0 100,0
alcantarillado sanitario
Continuidad de
3 % 99,26 99,55 98,36 100,0 98,36 98,36 100,0 100,0
acueducto (ICON)
Índice de riesgo de calidad
4 % 0,49 0,47 1,71 100,0 1,71 1,71 100,0 100,0
del agua (IRCA)
Incorporación de
5 Suscriptores 12.609 38.277 31.992 100,0 37.672 91.286 100,0 41,9
suscriptores de acueducto
Prestación del
Incorporación de
servicio
6 suscriptores de Suscriptores 12.569 37.801 36.421 100,0 42.101 91.286 89,8 41,4
7 IPUF m3-mes 6,82 6,90 7,19 100,0 7,09 6,25 100,0 90,6
8 DACAL Suscriptores 21.732 20.845 19.727 94,6 19.653 1.923 94,3 9,2
Reclamos/1
9 IQR 0,63 0,02 1,00 100,0 2,00 2,00 100,0 100,0
,000 S
Cobertura de
10 % 99,16 99,13 99,15 100,0 99,15 99,15 100,0 100,0
alcantarillado pluvial
Gestión Indicador Único Sectorial -
11 [0-100] NA NA [90-100] NA [90-100] [90-100] NA NA
Regulatoria IUS
Indicadores 3; 4 y 9 Promedio semestre (Jul - Sep). Indicadores 5 y 6 acumulado desde julio de 2020.
IPUF: método de prorrateo o causación. Resultado Jul20-Jun21.
Soacha 1 2 3 5 6 7 8 9
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Cobertura de
2 % 83,66 84,42 100,00 84,4 100,00 100,00 84,4 84,4
Alcantarillado sanitario
Continuidad de
3 % 99,57 99,70 98,36 100,0 98,36 98,36 100,0 100,0
acueducto (ICON)
4 % 0,30 0,07 2,84 100,0 2,84 2,84 100,0 100,0
del agua (IRCA)
Incorporación de
Prestación del 5 Suscriptores 2.390 10.241 11.655 87,9 14.051 38.698 72,9 26,5
servicio
Incorporación de
6 suscriptores de Suscriptores 2.381 9.997 13.898 71,9 16.294 38.698 61,4 25,8
7 IPUF m3-mes 8,72 8,37 9,08 100,0 8,78 6,69 100,0 79,9
8 DACAL Suscriptores 27.687 27.794 15.400 55,4 15.400 12.922 55,4 46,5
Reclamos/1
9 IQR 0,30 0,00 1,00 100,0 2,00 2,00 100,0 100,0
,000 S
10 [0-100] NA NA [90-100] NA [90-100] [90-100] NA NA
Regulatoria IUS
Gachancipá 1 2 4 5
Real Meta Meta Meta
Sep-21 Sep-21 2021 2024
Continuidad de
2 % 99,80 99,06 98,36 100,0 98,36 98,36 100,0 100,0
acueducto (ICON)
3 % 1,46 2,61 5,00 100,0 5,00 5,00 100,0 100,0
Prestación del del agua (IRCA)
servicio Incorporación de
4 Suscriptores 8 315 106 100,0 125 325 100,0 97,1
5 IPUF m3-mes 3,44 3,67 4,01 100,0 4,01 4,01 100,0 100,0
Reclamos/1
6 IQR 0,00 0,00 1,00 100,0 2,00 2,00 100,0 100,0
,000 S
7 [0-100] NA NA [90-100] NA [90-100] [90-100] NA NA
Regulatoria IUS
Cumplimiento PGE
Ebitda
Concepto Con año Con Meta
Comparativo Ene - Sep Real vs Meta Ene - Sep Ene - Sep anterior
Mill$ corrientes 2021 2020 Variación Var% 2021 Plan Variación Var% Ebitda < 0,2% < 2,7%
Margen Ebitda % 53,49 55,90 -2,41 53,49 48,16 5,33
Ingresos >4,3% < 7,5%
Ebitda 775.072 776.280 -1.209 -0,2% 775.072 754.748 20.324 2,7%
Ingresos Operacionales 1.448.951 1.388.705 60.246 4,3% 1.448.951 1.567.114 -118.163 -7,5% Costos y Gastos Efectivos >10,0% < 17,0%
(-) Costos y gastos efectivos 673.879 612.424 61.455 10,0% 673.879 812.366 -138.487 -17,0%
Variación Costos y Gastos Efectivos 2021/2020
Personal activo 269.587 256.806 12.781 5,0% 269.587 334.068 -64.481 -19,3%
Honorarios 33.175 32.954 221 0,7% 33.175 47.262 -14.087 -29,8% 200,0%
Gestión comercial 12.022 10.754 1.268 11,8% 12.022 12.856 -834 -6,5% 150,0%
100,0% 147,1%
Mantenimiento y
97.410 101.310 -3.900 -3,8% 97.410 142.838 -45.428 -31,8% 119,3%
reparaciones 50,0% 11,8% 11,1% 5,0% 3,0% 0,7%
Insumos 62.802 64.684 -1.882 -2,9% 62.802 76.499 -13.697 -17,9% 0,0%
-50,0% -2,9% -3,8%
Seguros 56.534 22.878 33.656 147,1% 56.534 30.017 26.517 88,3%
Medio ambiente 73.097 33.338 39.759 119,3% 73.097 41.285 31.812 77,1%
Impuestos 38.649 34.803 3.846 11,1% 38.649 56.056 -17.407 -31,1%
Otros costos y gastos 56.534 54.897 1.637 3,0% 56.534 71.485 -14.951 -20,9%
Seguros: cambio TRM en nuevo contrato y tarifas por todo riesgo y mayor cobertura de la póliza de servidores públicos (Junta Directiva).
Medio ambiente: mayor provisión en tasa retributiva por existencia de un proyecto de resolución con $130,000 millones para 2021.
Honorarios: rezago en la ejecución de contratos de prestación de servicio.
Eficiencia
Operacional Empresa
Liquidez
Liquidez Empresa Variacion Capital de Trabajo (CT = Activo cte - Pasivo cte)
2,50 1.400.000
1.200.000
2,00
1.000.000
1,50 800.000
Veces
Mill$
600.000
1,00 400.000
200.000
0,50
0
0,00 -200.000
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21
Valor 1,96 1,91 1,95 1,55 1,91 CT 1.226.492 1.060.629 1.146.275 1.074.795 1.148.253
Meta 1,70 1,91 1,91 1,91 1,40 ▲CT -13,5% 8,1% -6,2% 6,8%
Con relación al año base la liquidez presenta reducción. Así mismo el Capital de Trabajo.
Los niveles de ejecución presupuestal no han aumentado por los choques de la pandemia y la liquidez se mantiene alta en niveles
de 2 veces el pasivo corriente, debido al comportamiento estable del recaudo. Por lo anterior, en el transcurso del año la EAAB no
ha realizado operaciones de crédito público y el nivel de endeudamiento se mantiene en el mismo rango.
Eficiencia Operacional
Empresa
Endeudamiento
Endeudamiento Empresa Comportamiento deuda y Ebitda anualizado

0,90 1.200.000
0,80
1.000.000
0,70
0,60 800.000
Veces
0,50
Mill$
600.000
0,40
0,30 400.000
0,20
200.000
0,10
0,00 0
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21
Valor 0,12 0,06 0,05 0,45 0,06 Deuda 133.697 64.078 55.189 54.750 54.312
Meta 0,10 0,06 0,06 0,06 0,80 Ebitda 1.073.065 1.021.120 1.051.311 996.575 1.033.429
Mantiene los niveles de endeudamiento del 2020. Se observa mayor valor con relación a 2020 del Ebitda proyectado a 12 meses.
Debido al buen comportamiento de la liquidez en el transcurso del año la EAAB no ha realizado operaciones de crédito público y el
nivel de endeudamiento se mantiene en el mismo rango.
Empresa
Índice de Cartera Misional –ICM-
Índice de cartera misional Valor recaudo / $1 de cartera misional

20,00 14,0
18,00
16,00 12,0
14,00
Porcentaje
10,0
12,00
10,00 8,0
Pesos
8,00
6,00 6,0
4,00 4,0
2,00
0,00 2,0
Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
0,0
2019 9,90 7,92 7,94 10,89 13,31 12,52 Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
2020 12,85 12,04 9,62 11,63 18,40 16,22 2019 10,1 12,6 12,6 9,2 7,5 8,0
Sep-21 11,98 10,77 9,51 10,97 17,49 14,68 2020 7,8 8,3 10,4 8,6 5,4 6,2
Meta 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 Sep-21 8,3 9,3 10,5 9,1 5,7 6,8
Meta año 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 Meta 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Fuente: Dirección de Jurisdicción Coactiva.

ICM menor al registrado en 2020 a nivel de Empresa y Zonas. Con relación a la línea base el valor de la cartera registra incremento y
el recaudo de 12 meses (jul-jun) presenta reducción. El mayor incremento de la cartera se ubica en la Zona 1 y la mayor reducción
del recaudo en la Zona 2. Es importante resaltar la reducción de la cartera en la Zona 2.
Índice de Cartera Misional –ICM-
La facturación del delta tarifario en febrero incrementó el valor total de la cartera. Adicionalmente, en febrero se
retrasaron 12 ciclos de facturación por lo que la cartera luce mayor a este corte.
Las cuentas en mora han aumentado 8.6% desde el inicio de la pandemia (29.554 cuentas).
A junio, 371.845 cuentas se encuentran en mora, es decir, el 15% del total de usuarios.
La recuperación de cartera continúa siendo un reto debido a la situación económica ocasionada por la
pandemia y la imposibilidad de suspender el servicio por no pago. La gestión 2021 se centra en las siguientes
estrategias:
1. Cobro preventivo
2. Telecobranza y visitas
3. Acuerdos de pago
4. Información de contacto
5. Atención Virtual
Empresa
Ejecución de Inversiones
Compromisos
Ejecutado Planificado Valor por Ejecutado Planificado Valor por
Area Logro %
Mill$ Mill$ Comprometer Gerencias Corporativas Logro %
Parques Lineales 5.156 5.369 96,05% 212 0,0%
Mill$ Mill$ Comprometer
Dir B Raices 26.598 28.638 92,88% 2.040 0,4% Sistema Maestro 380.938 566.147 67,29% 242.255 48,1%
Dir Serv Informática 4.929 5.464 90,21% 535 0,1% Servicio al Cliente 240.146 426.883 56,26% 226.933 45,1%
G Z3 51.456 63.517 81,01% 12.060 2,4%
Dir Red Matriz Acued 160.228 200.980 79,72% 40.752 8,1% Ambiental 3.416 24.812 13,77% 106.690 21,2%
G Z5 40.615 56.519 71,86% 15.904 3,2% Tecnología 30.335 133.945 22,65% 24.442 4,9%
Dir Inf Téc y Geográfica 6.439 10.398 61,92% 3.959 0,8% Gestión Humana 347 6.935 5,01% 4.722 0,9%
G Z1 72.864 122.816 59,33% 49.952 9,9%
Dir Red Troncal Alcant 108.115 183.705 58,85% 75.590 15,0%
Total 655.181 1.158.721 56,54% 605.042 120,2%
Dir Abastecimiento 80.840 147.455 54,82% 66.615 13,2%
Dir Serv Ténicos 1.733 3.559 48,71% 1.825 0,4%
G Z4 35.717 83.148 42,96% 47.432 9,4% Ejecución de 56,54% del valor planificado en 2021.
G Z2 39.494 99.841 39,56% 60.348 12,0%
Dir Ing Especializada 2.304 7.182 32,08% 4.878 1,0%
Dir Serv Electromecánica 13.653 83.566 16,34% 69.914 13,9%
Dir G Ambiental Sist Híd 3.416 23.891 14,30% 20.476 4,1%
Dir Sist Inf Emp 1.277 23.775 5,37% 22.498 4,5%
Dir Serv Administ 347 6.935 5,01% 6.587 1,3%
Dir Apoyo Técnico 0 1.041 0,00% 1.041 0,2%
Dir Ambienal 0 921 0,00% 921 0,2%
Fuente:
Total EAAB Dirección Planeación
655.181 y Control de
1.158.721 Inversiones
56,54% 503.539 100,0%
Empresa
Indicador Único Sectorial –IUS-
Por Dimensiones 2019
IUS
IUS Bogotá 86,58%
Mín Máx Nivel de Riesgo Bogotá Soacha Gachancipá
Calidad de
0 30 Riesgo Alto NA NA NA
Serv icio; 98,96
Eficiencia
Planificación y
31 60 Riesgo Medio Alto NA NA NA
100,00 Ejecución de
Gestión Tarifaria;
100,00 80,00 Inv ersiones; 51,35 61 80 Riesgo Medio NA NA NA
60,00 81 90 Riesgo Medio Bajo 86,58 81,00 87,77
40,00
91 100 Riesgo Bajo NA NA NA
20,00
Sostenibilidad
0,00
Eficiencia en la IUS: Cálculo auditado abril de 2021. Para 2020, será
Ambiental; 80,00 Operación; 62,34
determinado por la SSPD en junio de 2021.
Sostenibilidad Financiera 100 por tener Calificación AAA
(Perspectiva Estable). Pendiente adoptar indicador
Eficiencia Gestión mensual de fallas por km de red en acueducto y
Gobierno y
Transparencia;
Empresarial; alcantarillado (eficiencia en la operación);
100,00
100,00 cumplimiento PSMV, la norma exige 100% y baja
Sostenibilidad
ejecución de los indicadores de inversión.
Financiera; 100,00
[0-100] Meta
Indicador Único Sectorial –IUS- Por
Dimensiones 2019
IUS Soacha 81,00% IUS Gachancipá 87,77%
Calidad de Serv icio; Calidad de
99,83 Serv icio; 98,36
Eficiencia Eficiencia
Planificación y Planificación y
100,00 100,00
Ejecución de Gestión Tarifaria; Ejecución de
80,00 Inv ersiones; 41,82 100,00 80,00 Inv ersiones; 41,49
Gestión Tarifaria;
60,00 60,00
63,97
40,00 40,00
20,00 20,00
Sostenibilidad Eficiencia en la Sostenibilidad Eficiencia en la
0,00 0,00
Ambiental; 80,00 Operación; 62,35 Ambiental; 100,00 Operación; 62,34
Eficiencia Gestión
Gobierno y Eficiencia Gestión Gobierno y Empresarial;
Transparencia; Empresarial; 100,00 Transparencia; 100,00
100,00 100,00
Sostenibilidad Sostenibilidad
Financiera; 100,00 Financiera; 100,00
[0-100] Meta [0-100] Meta
IUS: Cálculo auditado abril de 2021. Para 2020, será determinado por la SSPD en junio de 2021. Sostenibilidad Financiera 100 por tener
Calificación AAA (Perspectiva Estable). Limitaciones en cumplimiento e coberturas e IPUF (Gestión Tarifaria), pendiente adoptar
indicador mensual de fallas por km de red, PSMV la norma exige 100%; baja ejecución de inversiones.
Indicador Único Sectorial –IUS- Por
Dimensiones
IUS: Cálculo preliminar EAAB. Sujeto a revisión de la auditoría. Para el 2020, el IUS será determinado por la SSPD en junio de 2021.
Sostenibilidad Financiera 100 por tener Calificación AAA (Perspectiva Estable). En Soacha (Gestión Tarifaria 68,5) limitaciones en el
cumplimiento de coberturas en acueducto y alcantarillado e IPUF.
Indicadores–IUS- Riesgo Alto y Media
Alto
Dimensión: Suficiencia Financiera (1) Dimensión: Eficiencia en la Operación (2)
No No
Indicadores Estándar Normalizado Riesgo Indicadores Estándar Normalizado Riesgo
Normalizado Normalizado
Liquidez – L 1,1 - 1,5 1,98 0 Alto
Relación de Endeudamiento – Fallas en la Red de
0,8 - 1,2 1,34 53,33 Medio-Alto
RDP Transporte y Distribución NA 0 0 Alto
Rotación de Cartera de Acueducto – FAC
Servicios Públicos en días de <=60 días 78,41 7,95 Alto
pago – RC* Fallas en la Red de
NA 0 0 Alto
Flujos Comprometidos – FC 0<=FC<=4 5,03 0 Alto Alcantarillado – FAL
Dimensión: Gestión Tarifaria Dimensión: Sostenibilidad ambiental

No
Indicadores Soacha Estándar Normalizado Riesgo Indicadores Estándar No Normalizado Normalizado Riesgo
Normalizado
Cumplimiento de la cobertura de
acueducto-CMCOBac 100 33,83 33,83 Medio -Alto Cumplimiento del PSMV –
0
CPSMV 0 0 Alto
100
Cumplimiento de la cobertura de
100 29,36 29,36 Alto
alcantarillado-CMCOBal
(1) Mientras se mantenga la calificación de Riesgo Financiero AAA la Dimensión califica como 100.
(2) Se debe implementar indicador mensual.
(3) Cumplir con incorporación de suscriptores en Soacha
(4) No se tiene en cuenta un cumplimiento del PSMV inferior a 100%.
Indicadores–IUS- Riesgo Alto y Media
Alto
Dimensión: Eficiencia en la planificación y ejecución de Inversiones (5)
No No
Indicadores Bogotá Estándar Normalizado Riesgo Indicadores Soacha Estándar Normalizado Riesgo
Normalizado Normalizado
Índice de Inversiones
Índice de Inversiones Acumuladas de
100 39,29 39,29 Medio -Alto Acumuladas de 100 29,21 29,21 Alto
Acueducto – IIAAC
Acueducto – IIAAC
Índice de Ejecución
Índice de Ejecución Anual de
100 15,97 15,97 Alto Anual de Inversiones de 100 8,28 8,28 Alto
Inversiones de Acueducto – IEAIAC
Acueducto – IEAIAC
Índice de Inversiones
100 25,09 25,09 Alto Acumuladas de 100 8,38 8,38 Alto
Alcantarillado – IIAALC
Alcantarillado – IIAALC
Estánda No (5) En POIR tarifario, incluir como obras de cada año de

Indicadores Gachancipá Normalizado Riesgo
r Normalizado proyección aquellas que efectivamente entrarán en
funcionamiento en el respectivo año (tener en cuenta
Acueducto – IIAAC
100 16,84 16,84 Alto todos los tiempos de programación de proyectos).
Índice de Ejecución Anual de

100 7,62 7,62 Alto
Inversiones de Acueducto – IEAIAC
Eficiencia
Operacional Empresa
Conservación de hectáreas en cuencas
abastecedoras y otras áreas de importancia
estratégica
21 de julio de 2017: convenio interadministrativo 2017-1240 entre la
Año Ha Meta % Secretaría Distrital de Ambiente y la E.A.A.B. – E.S.P., suscribieron
2020 787,17 700 convenio interadministrativo 2017-1240, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos
técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición,
2021 553,13 800 mantenimiento y administración de los predios requeridos para la
protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua
Total 1.340,30 1.500 89,4 al Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de
1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,
En adquisición 1.340,30 113 89,4 reglamentado por el Decreto 0953 de 2013, compilado este último en el
Título 9 Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, Capítulo 8,
Adquisición y Mantenimiento de Predios y la financiación de esquemas
de pago por servicios ambientales en áreas estratégicas que surten de
agua a los acueductos, del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible”.
Eficiencia
Operacional Empresa
Avance en la adecuación de las redes de
acueducto y alcantarillado asociadas a la
infraestructura para la construcción del metro
No Descripción Plan Avance
acumulado físico
• Objetivo del proyecto: Despejar el
2021 % %
corredor de las redes que presentan
Adjudicación contratos, obras y
1
Diseños
3,91 3,91 interferencias con la superestructura de la
2 Grupo 1 15,63 15,63
Primera Línea del Metro de Bogotá. Se
dividió en 2 fases: la primera compuesta
3 Grupo 2 y 6 7,19 3,07
por 5 grupos de obra y 2 de diseños. La
4 Grupo 3 11,86 4,21 segunda fase compuesta por las obras
5 Grupo 4 7,48 2,37 productos de los dos grupos de diseño.
6 Grupo 5 (Diseños) 0,42 0,33
7 Grupo 7 (Diseños) 0,82 0,81

Grupo 8 (Ejecución obra, Grupos
8 4,84 0,00
G5 y G7)
Avance ponderado 53,14 30,41
Eficiencia
Operacional Empresa
Reducción de la Huella de carbono
Cantidad (t CO2 e) Reducción 21-19

Alcance 2019-Trim III 2021-Trim III Valor % GEI: elaborado según requisitos NTC ISO:14064-1 y el GHG
protocol cuya conformidad es verificada periódicamente
1 3.260,80 2.537,13 -723,67 11,8
por ICONTEC para mantener la Certificación de Carbono
2 23.066,90 18.949,86 -4.117,05 87,9 Neutro
3 91,13 81,57 -9,56 0,4
• Reducción de 4,850,27 TnCO2e con relación a la
Total 26.418,84 21.568,56 -4.850,27 100,0
línea base (2019). El 87,9% se ubica en alcance 2
(Fuente: energía adquirida)
Alcance Fuentes
Fuentes Móviles
1 Fuentes Fijas
Emisiones de Proceso
2 Energía Adquirida
Fuentes Móviles
3 Fuentes Fijas
Otras Fuentes
Eficiencia
Operacional Empresa
Corrección de conexiones erradas
No Meta Ejecución Logro %
1 427 398 100
Contrato 1-01-34100-0082-2020: ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL
RAMO Y CHUNIZA CON SUS SECTORES AFERENTES. Conexiones reportadas en el
aplicativo de seguimiento a PICCE.
Territorio sensible al
agua Empresa
Cumplimiento de las obras del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
No Proyectos Avance %
1 ▪ Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30 100

2 Salitre ▪ Carrera 50 por Diagonal 71 Bis 100
3 ▪ Avenida Carrera 30 con Calle 62 100
▪ Estructuras de separación de caudales segunda fase:
4 Canal que parte del costado Sur de la CL 73 Sur debajo 55
de la Avenida Boyacá, cuenca Tunjuelo.
Tunjuelo
▪ Estructuras de separación de caudales: KR 7 CL 71 F Sur
5 100
Usme.
Avance de 55% en la obra asociada al punto RTU-T2-0030 (Canal que parte del costado Sur de la CL 73
Sur debajo de la Avenida Boyacá). El avance está representado en la excavación de zanja para
instalación de un tramo de tubería y construcción de pozos para la obra correspondiente.
agua Empresa
Saneamiento del río Bogotá*
No Proyectos Meta % Avance % Logro%
Construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de

1 aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s. Diseño 51,00 49,2 96,5
de Detalle:
Construcción de la Estación Elevadora Canoas en los siguientes producto:
2 143,2
Modelos CFD y Físico; Trabajos de Campo 28,00 40,00
Construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la
estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-
3 75,2 77,4 102,9
Canoas. Construcción Estructura de descarga del Interceptor Tunjuelo
Canoas..
1. Se radicó el estudio de impacto ambiental en el ANLA y se firmó contrato 2–02–25500–1366-2020 con el objeto de estructurar
técnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la PTAR Canoas y
acompañar a la EAAB-ESP en el proceso de selección del contratista hasta la suscripción del acta de inicio del contrato.
2. se logró terminar las adecuaciones preliminares y se avanzó en la construcción de los pozos de bombeo, de cribado y las
estructuras conexas.
3. se firmó el contrato 1-01- 25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia del
interceptor Tunjuelo – Canoas, inició el 15 de julio de 2020 y avance del 48,8%.
agua Empresa
Construcción del campamento Piedras
Gordas
Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973
m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para
la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque
Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).
La ejecución se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que
tiene por objeto “La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el
silencio en el Sistema Chingaza...”.
El bajo porcentaje de ejecución se debe a que fue necesario elaborar el inventario florístico y proceder
con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual fue otorgada mediante radicado
20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, por lo tanto se están adelantando las respectivas
actividades de rescate y traslado de las especies. Este atraso será subsanado en el primer trimestre del
2021, debido a que ya se tiene fabricado el 80% de la estructura metálica de los dos campamentos.
agua Empresa
Nivel de Satisfacción de Usuarios y
Grupos de interés
Encuestas
Encuestas aplicadas según Grupos de Interés
7.278
7.000
6.000
Mecanismos Cantidad
5.000
Cantidad
Recolección
4.000
3.000 1 Presencial 3.161
2.000 2 Encuesta 2.053
1.000 telefónica
0 3 Encuesta online 1.392
Academi Medios
Colabor Comunid Proveed Gobiern ae Organiza de
Usuarios 4 Cliente incógnito 85
adores ad ores o investiga ciones comunic
ción ación 5 Grupos focales 587
Encuestas 5.731 949 325 140 53 38 22 20
ENCUESTADOR: SERVINFORMACIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1-05-12200-1298-2020
Percepción Grupos de interés
Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción
de grupos de interés NSU - NPGI -2020
120,00
100,00 72,00
NPGI
80,00
70,00
60,00
%
40,00
77,40
20,00
NSU
73,00
0,00
2020 2021
Valor 74,70 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00
Meta 71,50 73,0
Logro 100,00 Real Meta
Se superó la meta prevista para el año 2020.

Percepción Grupos de interés
Niv el de Satisfacción EAAB-ESP (Bueno-Muy Percepción Grupos de Interés EAAB-ESP (Bueno-
Bueno %) Muy Bueno %)
Proveedores;
Estándares Prestación 88,17
Servicios
y Expectativas; 83,85 Medios
Comunidad;
comunicación;
Facturación; 63,31 81,84
79,21
PQRS; 43,53
Colaboradores;
Gobierno; 68,12
81,03
Trámites y Canales de
Información; Usuarios; 70,27 Organizaciones;
Canales de
Servicios; 58,41 74,72 79,91
Academia e
Investigación;
76,44
Nivel de Satisfacción – Temas
Especiales
Sostenibilidad ambiental. Preguntas sobre
Satisfacción en temas de Especial interés -Conocimiento de Proyectos ambientales liderados por la EAAB-ESP
-Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
-Estrategias de mitigación del cambio climático
Reputación y marca 74,90 -Programa de uso razonable del agua.
Rendición cuentas y participación ciudadana 69,60

Acciones propuestas:
Aumentar la divulgación de las acciones adelantadas por la
EAAB-ESP tanto de la gestión que se realiza, como de los
Sostenibilidad ambiental 78,90 proyectos y programas que se están ejecutando. (Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Estrategias de mitigación
del cambio climático, Programa de uso razonable del agua, etc.)
64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 Fortalecer la información pública en medios digitales. (Proyectos
Real de medios ambiente, afectaciones a la comunidad, cortes de
aguas, obras públicas, entre otros).
Nivel de Satisfacción – Temas
Especiales
Satisfacción en temas de Especial interés Rendición de cuentas y participación ciudadana.
Preguntas sobre:
-Participación del evento de Rendición de Cuentas 2020
Reputación y marca 74,90
-Participación Espacios de Diálogo
-Temas tratados, la posibilidad de participar y el cumplimiento
de compromisos tangibles.
Rendición cuentas y participación ciudadana 69,60
Acciones propuestas:
-Reforzar la difusión del evento de Rendición de Cuentas y los
Sostenibilidad ambiental
espacios de diálogos, así como sus objetivos a todos los
78,90
grupos de interés para aumentar la asistencia y participación.

64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00
-Generar un sistema de medición y seguimiento de
Real compromisos tangibles que salgan a partir de dichos eventos
abierto al público para que quienes participan puedan
realizar seguimiento a las acciones planeadas y puedan tener
información del cumplimiento.
-Generar una alianza con los medios de comunicación para
difundir los eventos que involucren a todos los grupos de
interés.
Marca y Reputación
Afirmaciones sobre la EAAB-ESP %

Incluyente y
solidaria.; 76,00 Sincera,
Siento una
transparente-
profunda
inspira confianza;
admiración; 58,90
68,80
Trata de mejorar Serv icios de

e innov ar buena
tecnológicament calidad/trabajad
e ; 59,00 ores diligentes.;
68,10
Comprometida
con medio
Justa y
ambiente/Desarr
respetuosa con
ollo Sostenible;
Grupos interés.;
59,80
67,60
M uy buena
Comprometida solv encia
con económica.;
ciudad/Grupos 65,20
interés.; 61,10 Con trayectoria
impecable.; 64,70
Marca y Reputación
Realizar campañas de comunicación donde se resalte las acciones

positivas de la EAAB-ESP, las inversiones que realiza la empresa en
redes, fuentes hídricas, proyectos de sostenibilidad ambiental, entre
otros.
Trabajar en fortalecer la imagen en los diferentes grupos de interés

Propuesta de acciones
teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.
Mejorar todo lo referente a difusión de información en los diferentes

aspectos evaluados en la encuesta.
Crear planes de mejora continua e innovación tecnológica

especialmente para el grupo de interés de colaboradores.
Construir o mantener actualizadas las bases de datos por cada grupo

de interés, para lograr hacer las divulgaciones de la información más
enfocadas según las necesidades de cada uno de ellos.
Reputación y
Liderazgo
Adecuación y sostenibilidad MIPG
Actividades Cantidad
Actividades Cantidad Avance Avance anual
programadas
ponderado
periodo Cumplidas 261
Cumplidas 8 25% En avance 159
En ejecución 23 38% Vencidas 60
Vencidas 1 No aplica al corte 121
Total 32 63% 43,4% Total 601
Las 32 actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021 están

conformadas a su vez por los compromisos que hacen parte de los Planes de Acción Institucionales
(Decreto 612), es decir que el total de compromisos detallados de los planes institucionales son 601
con ejecución en el año 2021.
Reputación y
Liderazgo
DACAL Bogotá*
DACAL Bogotá* DACAL Zonas y su Participación en DACAL

Bogotá Sep-21
25.000
8%
Z3
20.000 1.618
10%
Z2
2.042
15.000
Cantidad
15%
Z1
3.117
10.000
21%
Z5
4.518
5.000
47%
Z4
10.184
0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Valor 21.929 21.732 21.768 21.738 20.845 Z4 Z5 Z1 Z2 Z3
Sep-21 47% 21% 15% 10% 8%
Meta 5.962 21.386 19.800 19.727 19.653
Sep-21 10.184 4.518 3.117 2.042 1.618
Logro% 27,43% 98,25% 91,08% 94,64%
*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturables Acueducto - Alcantarillado – Incremento DACAL ciclo i.

Meta DACAL: DACAL línea base (2019) + Reducción acumulada propuesta del DACAL.
La Zona 4 concentra el 47% del DACAL y la Zona 5 21%. Se ajustó DACAL a diciembre de 2019 para efectos comparativos.
DACAL Bogotá por Zonas
DACAL Zonas
10.000
9.000
Todas las Zonas
8.000
presentan un Logro
7.000
superior al 90%.
6.000
Cantidad
5.000
La Zona 4 desplazó la
4.000
gestión de 1,578
3.000
cuentas para la
2.000
reducción del DACAL
1.000 en el segundo
0 semestre de 2021.
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Sep-21 2.886 2.042 1.624 9.343 4.517
Meta periodo 2.980 1.833 1.557 9.304 4.052
Meta año 3.165 2.038 1.685 8.288 4.477
Logro% 100,00 89,78 95,89 99,59 89,70
DACAL actual, menos, DACAL Línea Base (2019). El objetivo es disminuir.
Eficiencia
Operacional Bogotá
DACAL Soacha*
GESTIÓN DEL DACAL
DACAL Soacha*
30.000
25.000
20.000
La gestión del DACAL
Cantidad
15.000
está prevista en el primer
semestre de 2022 (826
10.000
cuentas) y primer
semestre de 2024 (6,000
5.000
cuentas).
0
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Valor 26.717 27.687 27.709 27.777 27.794
Meta 19.877 26.542 15.400 15.400 15.400
Logro% 71,79% 95,79% 55,44% 55,41%
*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturables Acueducto - Alcantarillado – Incremento DACAL ciclo i.

Meta DACAL: DACAL línea base (2019) + Reducción acumulada propuesta del DACAL.
No se observa reducción en DACAL con relación a la línea base.
Soacha
Incorporación suscriptores acueducto
Bogotá
Bogotá: Incorporación de suscriptores de acueducto Zonas: Incorporación de suscriptores de acueducto
45.000 10.000
40.000 9.000
35.000 8.000
7.000
30.000
6.000
Cantidad
Cantidad
25.000
5.000
20.000
4.000
15.000
3.000
10.000 2.000
5.000 1.000
0 0
2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Bogotá 12.609 19.869 28.612 38.277 Sep-21 8.591 6.964 8.794 6.466 7.462
Meta 13.156 19.734 26.312 31.992 37.672 Meta 7.658 5.790 7.630 4.746 6.168
Logro 95,84% 100,00% 100,00% 100,00% Logro % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Se cumple en 100% el plan acumulado julio 20-jun 21.

• Ampliación automática por un término de nueve (9) meses la vigencia de las licencias urbanísticas
• Implementación de guía virtual facilitando acceso a los urbanizadores y constructores
• Reactivación sector de la construcción desde abril de 2020
• Seguimiento mesas agilizadoras
Bogotá
Incorporación Localidades Acueducto Jul 20-Sep 21
Incorporación Estratos Acueducto Jul 20-Sep 21
Tunjuelito 410 Especial 1

Santa Fe 754
Teusaquillo 770 Oficial 11
Antonio Nariño 812
San Cristóbal
Multiusuario 43
1.158
Barrios Unidos 1.235 Industrial 283
Puente Aranda 1.608
Rafael Uribe 1.616 Estrato 6 888
Usme 1.681 Estrato 1 1.051
Chapinero 1.778
Ciudad Bolívar 2.246 Comercial 1.088
Usaquén 2.938
Bosa
Estrato 5 1.534
3.391
Engativá 3.889 Estrato 4 2.535
Fontibón 3.935
Kennedy 4.666 Estrato 2 4.882
Suba 4.867 Estrato 3 7.553
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Cantidad 0 2.000 4.000 6.000 8.000
Cantidad
Eficiencia
Operacional Bogotá
Incorporación suscriptores
alcantarillado Bogotá
Bogotá: Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario Zonas: Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario
45.000 10.000
40.000 9.000
35.000 8.000
7.000
30.000
6.000
Cantidad
Cantidad
25.000
5.000
20.000
4.000
15.000
3.000
10.000 2.000
5.000 1.000
0 0
2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Bogotá 12.569 19.715 28.281 37.801 Sep-21 8.555 6.906 8.739 6.170 7.431
Meta 15.371 23.056 30.741 36.421 42.101 Meta 8.734 6.503 8.601 5.664 6.918
Logro 81,77% 85,51% 92,00% 100,00% Logro % 97,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Se cumple en 92% el plan acumulado jul-20 al mes e evaluación.

alcantarillado Bogotá
Incorporación Localidades Alc sanitario Jul 20-Sep 21 Incorporación Estratos Alc sanitario Jul 20-Sep 21
Candelaria 218
Los Mártires 300 Especial 1
Tunjuelito 410 Oficial 11
Santa Fe 708
Teusaquillo 770 Multiusuario 41
Antonio Nariño 812
San Cristóbal 1.148 Industrial 283
Barrios Unidos 1.235 Estrato 6 888
Usme 1.455
Puente Aranda 1.608 Estrato 1 916
Rafael Uribe 1.613 Comercial 1.081
Chapinero 1.724
Ciudad Bolívar 2.186 Estrato 5 1.534
Usaquén 2.910
Bosa 3.371 Estrato 4 2.535
Engativá 3.886 Estrato 2 4.873
Fontibón 3.928
Kennedy 4.655 Estrato 3 7.552
Suba 4.859
0 2.000 4.000 6.000 8.000
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Cantidad Cantidad
Eficiencia
Operacional Bogotá
Soacha
Soacha: Incorporación de suscriptores de acueducto
16.000
14.000
12.000
10.000 Se cumple en 87,87% el

plan acumulado Jul 20-
Cantidad
8.000
al mes de evaluación.
6.000
4.000
2.000
0
2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Soacha 2.390 3.013 6.319 10.241
Meta 4.630 6.944 9.259 11.655 14.051
Logro 51,63% 43,39% 68,25% 87,87%
• Las disponibilidades de servicio tuvieron dificultades en temas de riesgo y de titularidad de predios.
• Dificultades económicas y técnicas para que los urbanizadores ejecutaran redes de carga general (empates
de red matriz) Huertas Vegas y Maipore.
Soacha
alcantarillado Soacha
Soacha: Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario
18.000
16.000
14.000
12.000 Se cumple con

71,93% del plan
Cantidad
10.000
acumulado Jul 20-
8.000 al mes de
6.000
evaluación.
4.000
2.000
0
2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Soacha 2.381 2.795 6.092 9.997
Meta 5.751 8.627 11.502 13.898 16.294
Logro 41,40% 32,40% 52,96% 71,93%
Soacha
Gachancipá
Gachancipá: Incorporación de suscriptores de acueducto
350
300
250
200
Cantidad
150
100
50
0
2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Gachancipá 8 8 212 315
Meta 43 65 86 106 125
Logro 18,60% 12,31% 100,00% 100,00%
Se cumple en 100% el plan acumulado Jul 20- al mes de evaluación.
Gachancipá
IPUF Bogotá
IPUF- Bogotá Factores de Control
7,40 40,00 150,00 1,64

IPUF m3-mes / Suscriptor facturado
39,00
7,20 140,00 1,62
m3 suministrados por m3 facturado

38,00
m3-año / Suscriptor facturado

7,00 37,00
IANC Porcentaje
130,00 1,60
36,00
6,80
35,00 120,00 1,58
6,60
34,00
33,00 110,00 1,56
6,40
32,00
6,20 100,00 1,54
31,00
6,00 30,00
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 90,00 1,52
IPUF 6,53 6,82 6,82 6,90
Meta 6,67 7,19 7,19 7,19 7,09 80,00 1,50
2019 2020 Mar-21 Jun-21
Logro 97,81% 100,00% 100,00% VF/SF 137,21 129,37 136,19 134,17
IANC 36,33 38,71 36,77 37,34 VS/VF
VF: Volumen Facturado SF: suscriptores Facturados VS: volumen 1,59
1,57 1,63 1,58
suministrado
Prorrateo promedio móvil 12 meses. 2021: May 20-Abr 21.
• Incremento con relación al resultado de 2020.
• Reducción en m3 facturados año por suscriptor facturado e incremento de m3 suministrados por cada m3 facturado.
• Hipótesis: Mayor consumo de población migrante no incorporados como usuarios y reducción importante del consumo en el sector
No Residencial.
IPUF Zonas Bogotá
IPUF- Bogotá Zonas Meta Zonas: Mantener

resultado de 2020
12,00
10,00 I PUF 2020 Jun-21 Cumple

Z1 4,53 4,41 Si
8,00 Z2 7,72 8,27 No
6,00 Z3 7,12 7,05 Si
Z4 10,60 11,09 No
4,00 Z5 5,98 5,81 Si
2,00
0,00
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Z1 4,52 4,53 4,46 4,41
Z5 5,32 5,98 5,94 5,81
Z2 7,00 7,72 8,03 8,27
Z3 6,97 7,12 6,96 7,05
Z4 10,54 10,60 10,80 11,09
Los mejores resultados se localizan en las Zonas 1 y 5 (Sin Soacha), seguido de la Zona 3 y 2. La Zona 4 presenta el
mayor IPUF con tendencia ascendente.
Tiempo atención daños en red mayor
Tiempo promedio atención daños en redes mayor e igual 3 pulgadas Tiempo promedio atención daños en redes mayor e igual 3 pulgadas
50,0
25,0
45,0
40,0
20,0
35,0
30,0
15,0
Horas
Horas
25,0
20,0
10,0
15,0
10,0
5,0
5,0
0,0
0,0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
2019 2020 Sep-21
2019 10,1 34,9 17,4 11,3 10,0
Real 16,3 19,9 22,7 Sep-21 10,6 45,9 24,7 10,4 10,0
Meta 10,0 10,0 10,0 Logro 94,4% 21,8% 40,4% 96,0% 99,8%
Logro 61,2% 50,3% 39,0% Meta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Zonas 2 y 3 continúan con altos tiempos de atención y presentan incremento significativo con relación a la línea
base. Las Zonas 1, 4 y 5 mantienen su gestión.
Tiempo atención daños en red menor
Tiempo promedio atención daños en redes menores a 3 pulgadas Tiempo promedio atención daños en redes menores a 3 pulgadas
40,0
20,0
18,0 35,0
16,0
30,0
14,0
25,0
12,0
Horas
Horas
20,0
10,0
8,0 15,0
6,0 10,0
4,0
5,0
2,0
0,0
0,0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
2019 2020 Sep-21
2019 5,4 33,0 15,3 6,5 9,4
Real 14,1 18,9 14,7
Sep-21 6,5 35,0 11,5 4,8 7,7
Meta 6,0 6,0 6,0 Logro 92,9% 17,2% 52,3% 100,0% 77,8%
Logro 42,4% 31,7% 32,7% Meta 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Zonas 2 continúan con alto tiempo de atención y registra incremento con relación a la línea base. Las Zonas 3, 4 y 4
presentan mejora.
Eficiencia
Operacional Bogotá
Cobertura de Acueducto Bogotá
Cobertura de Acueducto Bogotá Cobertura de Acueducto Bogotá-Zonas

100,00 100,00
90,00 90,00
80,00 80,00
70,00 70,00
60,00
60,00
50,00
%
50,00
%
40,00
40,00
30,00
30,00
20,00
20,00
10,00
10,00
0,00
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
0,00
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 2019 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bogotá 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sep-21 96,96 95,33 96,50 100,00 100,00
Meta 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 Meta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Logro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Logro 97,0% 95,3% 96,5% 100,0% 100,0%
Suscriptores Facturables residencial* al cierre de mes * 100 / Suscriptores proyectados.

**Usos Residencial y multiusuario
Cobertura de Acueducto Bogotá
Incremento acumulado de suscriptores facturables residencial
Bogotá
Incremento de Suscriptores Bogotá - Zonas LB: Jun.20
Sep.21-Jun.20 Real
A Dic-20 12.879
A Sep-21 36.148
Z5; 7.918; 22% Z1; 8.149; 23%

El mayor incremento de
suscriptores residenciales se
registra en las Zonas 1, 3 y 5.
Z4; 5.975; 16% Z2; 6.253; 17%
Z3; 7.853; 22%
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Eficiencia
Operacional Bogotá
Cobertura de Acueducto Soacha
Cobertura de Acueducto Soacha

Soacha
100,00
LB: Jun.20
90,00 Real
80,00 A Dic-20 2.929
70,00
A Sep-21 11.447
60,00
50,00
%
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Soacha 99,25 96,16 95,45 96,16 97,11
Meta 100,0 99,6 99,72 100,00 100,00 100,00
Logro 99,25% 96,52% 96,26% 95,97% 97,11%

Eficiencia
Operacional Soacha
Cobertura de Acueducto Gachancipá
Cobertura de Acueducto Gachancipá Gachancipá

100,00 LB: Jun.20
Real
90,00
80,00
A Dic-20 6
70,00 A Sep-21 311
60,00
50,00
%
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Gachancipá 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Meta 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00
Logro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Eficiencia
Operacional
Gachancipá
Cobertura de Alcantarillado sanitario
Bogotá
Cobertura de Alcantarillado sanitario Bogotá Cobertura de Alcantarillado sanitario Bogotá-Zonas
100,0 100,0
90,0 90,0
80,0 80,0
70,0 70,0
60,0
60,0
50,0
%
50,0
%
40,0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,0
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
0,0
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 2019 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Bogotá 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Sep-21 99,25 100,00 100,00 100,00 100,00
Meta 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 Meta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Logro 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cobertura Alcantarillado sanitario
Bogotá
Incremento de Suscriptores Bogotá - Zonas Bogotá

LB: Jun.20
Sep.21-Jun.20 Real
A Dic-20 12.994
A Sep-21 37.121
Z5; 7.933; 21% Mayor incremento en las

Z1; 8.472; 23%
Zonas 1, 3 y 5.
Z4; 6.575; 18% Z2; 6.191; 17%
Z3; 7.950; 21%
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Eficiencia
Operacional Bogotá
Cobertura alcantarillado sanitario
Soacha
Cobertura de Alcantarillado sanitario Soacha

Soacha
100,0
LB: Jun.20
90,0 Real
80,0 A Dic-20 2.289
70,0
A Sep-21 10.464
60,0
50,0
%
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21
Soacha 87,9 83,7 82,7 83,3 84,4
Meta 100,0 95,8 96,88 100,00 100,00 100,00
Logro 87,9% 87,3% 86,7% 86,0% 84,4%

Usos Residencial y multiusuario
Eficiencia
Operacional Soacha
Índice de continuidad del servicio –
ICON- Bogotá
Índice de continuidad mes -ICON- Bogotá Índice de continuidad del servicio de acueducto -ICON- Bogotá
100,00 100,00
98,00 98,00
96,00 96,00
94,00 94,00
92,00 92,00
90,00
%
90,00
%
88,00 88,00
86,00
86,00
84,00
84,00
82,00
82,00
80,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 80,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Bogotá 99,52 98,29 99,36 99,42 99,53 99,39 99,56 99,54 99,55
Bogotá 99,19 99,26 99,27 99,55
Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Meta 97,68 98,02 98,02 98,02
Logro 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ICON promedio Ene-Jun 2021. Todas las Zonas cumplen con un ICON regulatario superior al 98,36%.
Eficiencia
Operacional Bogotá
ICON- Bogotá
Índice de continuidad mes -ICON- Bogotá Zonas Índice de continuidad del servicio de acueducto -ICON- Bogotá-Zonas
100,00 100,00
99,00 98,00
98,00 96,00
97,00 94,00
96,00
92,00
95,00
%
90,00
%
94,00
88,00
93,00
86,00
92,00
91,00 84,00
90,00 82,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
80,00
Z1 99,65 99,38 99,59 99,63 99,55 99,75 99,58 99,65 99,85 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Z2 99,57 99,06 99,11 99,49 99,43 99,85 99,69 99,37 99,32 20-S2 99,64 99,51 99,53 99,46 99,53
Z3 99,66 97,56 98,99 99,50 99,71 99,52 99,47 99,77 99,53 21-S1 99,60 99,42 99,18 99,20 98,75
Z4 99,30 99,17 99,24 99,17 99,07 99,21 99,59 99,14 99,37 21-S2 99,69 99,46 99,59 99,37 99,62
Z5 99,36 95,62 99,72 99,20 99,87 98,43 99,47 99,74 99,62 Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36
Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ICON promedio Ene-Jun 2021. Todas las Zonas cumplen con un ICON regulatario superior al 98,36%.
Eficiencia
Operacional Bogotá
Índice de Riesgo de calidad del agua –
IRCA- Bogotá
Índice de Riesgo de calidad del agua mes -IRCA- Bogotá Índice de Riesgo de calidad del agua -IRCA- Bogotá
6,00
6,00
5,00 5,00
4,00 4,00
3,00
%
3,00
%
2,00
2,00
1,00
1,00
0,00
Bogotá 0,61 0,48 0,71 0,87 0,65 1,98 0,76 0,40 0,26 0,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Meta 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 Bogotá 0,54 0,49 0,88 0,47
Logro 35,7% 28,0% 41,5% 50,9% 38,2% 100,0% 44,6% 23,5% 15,2% Meta 5,00 5,00 5,00 1,71
Norma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
IRCA promedio Ene-Jun 2021. Cumple con la meta. El IRCA mes presenta un punto fuera de control (mes de junio).
Índice de Riesgo de calidad del agua –
IRCA- Bogotá Zonas
Índice de Riesgo de calidad del agua mes -IRCA- Zonas Meses fuera Meses fuera
6,00 Zonas
de Control de Control
5,00
Z1 1 Junio
4,00
Z2 2 May-Jun
3,00
%
Z3 1 Jun
2,00
Z4 0
1,00
Z5 0
0,00
Z1 0,47 0,26 0,53 1,53 0,67 2,00 0,93 0,29 0,47
Z2 1,22 0,89 1,18 1,24 2,90 3,07 0,70 0,26 0,33
Z3 0,20 0,20 0,82 1,55 0,03 3,27 0,57 0,30 0,05
IRCA mes. Las Zonas 1, 2 y 3
Z4 0,99 0,32 0,44 0,09 0,09 0,24 0,70 0,54 0,28 presentan IRCA’s fuera de control
Z5 0,05 1,17 0,34 0,00 0,00 1,62 0,42 0,60 0,02 con relación a la meta Empresa.
Meta 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71
Norma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Eficiencia
Operacional Bogotá
Índice de Reclamos comerciales-IQR-
Bogotá
Índice de Reclamos comerciales -IQR- Bogotá Índice de Reclamos comerciales -IQR- Bogotá Zonas
3,50 1,20
3,00 1,00
0,80
2,50
0,60
%
2,00
0,40
%
1,50
0,20
1,00
0,00
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
0,50 20-S2 0,64 0,60 0,92 0,69 0,31
21-S1 0,21 0,20 0,27 0,10 0,15
0,00 21-S2 0,03 0,01 0,03 0,01 0,03
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
0
Bogotá 1,57 2,22 1,38 0,63
Meta 3,20 2,50 2,50 2,00 Meta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
IQR promedio Ene-Jun 2021. Todas las Zonas cumplen con un IQR regulatorio inferior a 2 reclamos por cada 1,000
Suscriptores
Eficiencia
Operacional Bogotá
ICON - IRCA Soacha
Índice de continuidad mes -ICON- Soacha Índice de continuidad del servicio de acueducto -ICON- Soacha
105,00 105,00
100,00 100,00
95,00 95,00
%
%
90,00 90,00
85,00 85,00
80,00 80,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Soacha 99,93 99,75 99,94 99,65 99,83 99,89 99,67 99,61 99,82 Soacha 99,51 99,57 99,83 99,70
Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Meta 97,68 98,02 98,02 98,02
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Logro 100,0% 100,0% 100,0%
ICON promedio Ene-Jun 2021. Cumple con un ICON regulatario superior al 98,36%.
Eficiencia
Operacional Soacha
ICON - IRCA Soacha
Índice de Riesgo de calidad del agua mes -IRCA- Soacha Índice de Riesgo de calidad del agua -IRCA- Soacha
6,00 6,00
5,00 5,00
4,00 4,00
3,00
%
3,00
%
2,00
2,00
1,00
1,00
0,00
Soacha 0,06 0,38 0,46 0,49 0,06 0,12 0,06 0,15 0,00 0,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Meta 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 Soacha 0,22 0,30 0,26 0,07
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% Meta 5,00 5,00 5,00 2,84
Norma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ICON promedio Ene-Jun 2021. Cumple con un ICON regulatario superior al 98,36%.
Eficiencia
Operacional Soacha
Índice de Reclamos comerciales -IQR-
Soacha
Índice de Reclamos comerciales -IQR- Soacha
3,50
3,00
2,50
2,00
%
1,50
1,00
0,50
0,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Soacha 0,84 0,79 0,70 0,30
Meta 3,20 2,50 2,50 2,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
IQR promedio Ene-Jun 2021. Cumple con un IQR regulatorio inferior a 1 reclamos por cada 1,000 Suscriptores
Eficiencia
Operacional Soacha
Índice de continuidad del servicio mes
– ICON –
Índice de continuidad mes -ICON- Gachancipá Índice de continuidad del servicio de acueducto -ICON- Gachancipá
105,00
105,00
100,00 100,00
95,00 95,00
%
%
90,00 90,00
85,00 85,00
80,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Gachancipá 99,93 94,53 99,71 100,00 99,62 98,81 100,00 100,00 97,18 Gachancipá 99,79 99,80 98,83 99,06
Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Meta 97,68 98,02 98,02 98,02
Logro 100,0% 96,1% 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0% 98,8% Logro 100,0% 100,0% 100,0%
ICON mes: dos puntos fuera de control: febrero y junio.
Eficiencia
Operacional
Gachancipá
Índice de riesgo de calidad del agua –
IRCA Gachancipá
Índice de Riesgo de calidad del agua mes -IRCA- Gachancipá Índice de Riesgo de calidad del agua -IRCA- Gachancipá
6,00
7,00
6,00 5,00
5,00
4,00
4,00
%
3,00
%
3,00
2,00 2,00
1,00 1,00
0,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Gachancipá 0,04 2,84 1,22 1,23 6,05 4,07 3,55 0,36 3,92 Gachancipá 0,85 1,46 2,58 2,61
Meta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Meta 5,00 5,00 5,00 5,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 82,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
ICON promedio Ene-Jun 2021. No cumplen con ICON regulatario Mayor e igual a 98,36%.
Índice de Reclamos comerciales -IQR-
Gachancipá
Índice de Reclamos comerciales -IQR- Gachancipá
2,50
2,00
1,50
%
1,00
0,50
0,00
19-S2 20-S2 21-S1 21-S2
Gachancipá 0,37 0,00 0,36 0,00
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
IQR promedio Ene-Jun 2021. Cumple con un IQR regulatorio inferior a 1 reclamos por cada 1,000 Suscriptores.
Eficiencia
Operacional
Gachancipá
IPUF Soacha
IPUF- Soacha Factores de Control
9,50 55,00 96,00 2,20

9,00 94,00 2,10

50,00

8,50 92,00
IANC Porcentaje
2,00
45,00
8,00 90,00
1,90
7,50 88,00
40,00
1,80
7,00 86,00
35,00
6,50 1,70
84,00
6,00 30,00 1,60

2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 82,00
IPUF 8,33 8,72 8,59 8,37
80,00 1,50
Meta 6,83 9,08 9,08 9,08 8,78 2019 2020 Mar-21 Jun-21
Logro 78,37% 100,00% 100,00% VF/SF 93,40 90,54 92,45 91,60
IANC 51,67 53,57 52,55 53,61 VF: Volumen
VS/VF Facturado
2,07 SF: suscriptores
2,16 Facturados
2,11 VS: volumen 2,14
suministrado

• Tendencia ascendente en IPUF, IANC.
• Reducción en m3 facturados año e incremento de m3 suministrados por cada m3 facturado.
• Hipótesis: Mayor demanda de agua de población migrante no incorporados como usuarios y reducción importante del consumo
en el sector No Residencial.
Eficiencia
Operacional Soacha
IPUF Gachancipá
IPUF- Gachancipá Factores de Control
4,50 27,00 140,00 1,37

4,00
26,00 1,36
130,00

3,50

25,00
IANC Porcentaje
3,00 1,35
120,00
2,50 24,00
1,34
2,00 23,00 110,00
1,50 1,33
22,00
1,00 100,00
21,00 1,32
0,50
0,00 20,00 90,00
2019 2020 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dic-21 1,31
IPUF 3,87 3,44 3,44 3,58
Meta 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 80,00 1,30
2019 2020 Mar-21 Jun-21
Logro 100,00% 100,00% 100,00% VF/SF 128,74 127,57 129,17 128,89
IANC 26,51 24,47 26,66 26,54 VS/VF 1,36 1,32 1,36 1,36

• Tendencia descendente del IPUF.
• Incremento en m3 facturados año por suscriptor facturado y reducción de m3 suministrados por m3 facturado
Eficiencia
Operacional
Gachancipá
ALERTAS TEMPRANAS
Empresa Logro Bogotá Logro
Avance en la construcción del

Cumplimiento plan de IPUF Bogotá:
50,2 adecuación y sostenibilidad 84,0
campamento Piedras Gordas
MIPG Presenta tendencia ascendente.
Corrección de conexiones
88,4
erradas
Cumplimiento de las obras del
Plan de Saneamiento y Manejo 55,0
de Vertimientos (PSMV)
Soacha Logro Soacha Logro

Incorporación de suscriptores de Cobertura de Alcantarillado
87,9 84,4
acueducto sanitario
Incorporación de suscriptores de
71,9 DACAL 55,4
Modernización Sostenible
•Ejecutar grandes •Modernización de •Cambio de hábitos

proyectos procesos
•Reducir pérdidas de
agua
Confiabilidad Eficiencia Cambio cultural
Sostenibilidad ambiental
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Economía circular
• Infraestructura verde asociada al recurso hídrico
• Financiamiento verde
Fuente: Intervención Gerente General Tribuna Colpatria

Confiabilidad: Saneamiento del río
Bogotá*
Saneamiento del río Bogotá Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y
operación de la planta de tratamiento de aguas residuales
120,0
de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s
100,0 100,0 100,0 120,00
95,9
100,00 100,00 100,00
80,0
Porcentaje %
87,80
Porcentaje %
64,8 80,00
60,0
51,4 60,00
45,5 46,3 56,00
40,0 51,00
40,00 38,00 38,00
36,00
25,1
20,0
20,00
0,0 0,00
201 9 202 0 Mar.2 1 Jun.2 1 Sep.21 Dic.2 1 202 2 202 3 202 4 2019 2020 Mar.21 Jun.21 Sep.21 Dic.2 1 2022 202 3 2024
Real 11,7 26,6 44,8 52,0 55,6 Real 9,46 33,80 35,60 46,60 49,20
Meta 25,1 45,5 46,3 51,4 64,8 95,9 100 ,0 100 ,0 Meta 36,00 38,00 38,00 51,00 56,00 87,80 100,00 100 ,00
Confiabilidad: Saneamiento del río
Bogotá*
Avance en la construcción de la Estación Elevadora Avance en la construcción de la descarga por gravedad
Canoas del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del
túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas
120,00
120,00
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
80,00
Porcentaje %
82,40
Porcentaje %
80,00
72,80 73,95 75,20
60,00
56,10 60,00
40,00 40,00
24,99 26,92 27,95
20,00 19,18 20,00 20,00
0,00 0,00
201 9 202 0 Mar.2 1 Jun.2 1 Sep.21 Dic.2 1 202 2 202 3 202 4 2019 2020 Mar.21 Jun.21 Sep.21 Dic.21 2022 2023 2024
Real 13,33 21,10 24,99 37,86 40,03 Real 95,50 42,98 70,40 71,65 77,41
Meta 19,18 24,99 26,92 27,95 56,10 100 ,00 100 ,00 100 ,00 Meta 20,00 72,80 73,95 75,20 82,40 100,00 100,00 100,00
Confiabilidad: corrección de
conexiones erradas
Corrección de conexiones erradas
1.600
1.500
1.400
1.200 1.250
Porcentaje %
1.000
900
800
600
550
400 427 450
300
200 200
0
2019 2020 Mar.21 Jun.21 Sep.21 Dic.21 2022 2023 2024
Real 1.391 283 405 1.116 398
Meta 200 300 427 450 550 900 1.250 1.500
Ejecución de Inversiones
Compromisos
Ejecutado Planificado Valor por
Gerencias Corporativas Logro %
Mill$ Mill$ Comprometer
Sistema Maestro 380.938 566.147 67,29% 242.255 48,1%
Servicio al Cliente 240.146 426.883 56,26% 226.933 45,1%
Ambiental 3.416 24.812 13,77% 106.690 21,2%
Tecnología 30.335 133.945 22,65% 24.442 4,9%
Gestión Humana 347 6.935 5,01% 4.722 0,9%
Total 655.181 1.158.721 56,54% 605.042 120,2%
Ejecución de 47,78% del valor planificado en 2021.
Fuente: Dirección Planeación y Control de Inversiones
Modernización
Sostenible
Eficiencia: Modernización de procesos:
Reputación y Liderazgo 4
Telemetría de Grandes consumidores
Modernización de estaciones de bombeo
Modernización de laboratorios

Eficiencia
Reducción de pérdidas de agua

Bogotá: IPUF mensual
Se registra mayor
IPUF- Bogotá
ICUF con relación a
7,50
abril de 2020
debido a una
m3-mes / Suscriptor facturado
7,00 recuperación del

consumo no
6,50 residencial.
Así mismo conlleva
6,00 a un mayor
suministro.
5,50
5,00
2019 6,07 6,75 6,68 6,41 6,72 6,15 6,58 6,73 6,70 6,43 6,61 6,52
2020 5,98 7,22 7,24 6,22 6,56 6,73 6,83 6,95 6,86 7,10 6,99 7,15
2021 6,44 7,11 6,95 6,84 6,81 6,79
Fuente: Cálculo IPUF método prorrateo. ISUF: índice de suministro ICUF: índice de consumo
Bogotá: ICUF - mensual
ICUF- Bogotá Se registra mayor

12,00 ICUF con relación a
abril de 2020
11,00
debido a una
10,00
recuperación del
consumo no
9,00 residencial.
Así mismo conlleva
8,00
a un mayor
7,00 suministro.
6,00
5,00
2019 11,27 11,53 11,58 11,44 11,45 11,38 11,45 11,55 11,57 11,42 11,33 11,26
2020 11,23 11,24 10,89 10,46 10,42 10,43 10,40 10,63 10,95 11,07 10,98 10,70
2021 10,51 10,68 10,68 10,59 10,62 10,68
Fuente: Cálculo IPUF método prorrateo. ISUF: índice de suministro ICUF: índice de consumo
Bogotá: ICUF Residencial mensual
ICUF Residencial - Bogotá
11,00
ICUFR: consumo
inferior a abril de
2020. Tendencia
10,00
ascendente en
9,00
2021 hasta marzo y
8,00
cae en abril.
ICUFNR: consumo
7,00 superior a abril de
2020. Tendencia
6,00
ascendente en
5,00 2021 hasta marzo y
2019
cae en abril.
9,48 9,65 9,70 9,62 9,58 9,55 9,58 9,66 9,66 9,59 9,54 9,46
2020 9,46 9,53 9,61 9,66 9,64 9,54 9,46 9,61 9,77 9,79 9,67 9,43
2021 9,31 9,38 9,39 9,36 9,37 9,33
Fuente: Cálculo IPUF método prorrateo.

ICUFR: índice de consumo residencial
ICUFNR: índice de consumo no residencial
ICUF No Residencial mensual
ICUF No Residencial - Bogotá Periodo: julio del año

30,00 anterior a junio del año
objeto de control (año
tarifario).
25,00
Con la modificación de
20,00
metas en 2021 se
cumple con la meta
15,00
regulatoria en todas las
APS.
10,00
5,00 VS - CF
IPUF= (---------------------)/12
2019 26,96 28,20 28,18 27,56 28,08 27,65 28,16 28,37 28,63 27,77 27,33 27,28
Prom SF año
2020 27,04 26,65 22,32 17,60 17,47 18,48 18,94 19,95 21,76 22,83 23,09 22,44
2021 21,68 22,73 22,75 22,10 22,32 23,34
VS= volumen suministrado
CF: consumo facturado
Fuente: 2017-18 Sistema Business Warehouse (BW); 2019-20 SUI-SPD sin SF: suscriptores facturados
refacturación.
Cumplimiento de la
Estrategia
IPUF – IANC Método de prorrateo o
causación
norma EAAB-ESP NS-045 de diciembre 9 de 2020.
(Volumen Suministrado2 – Consumo Facturado2)*100

IANC= --------------------------------------------------------------------------
Volumen Suministrado
Volumen suministrado2 = Volumen Producido – consumos técnicos*.
Consumo facturado2 = Consumo Facturado 1 + Venta de agua en bloque (Municipios + carrotanques)+ otros**.
*Según conceptos Balance Hídrico.
**Según disponibilidad de datos se incluirá: el volumen de agua cobrado por daños de terceros y el volumen recuperado
producto del proceso de control de defraudación de fluidos.
Volumen Suministrado1 – Consumo facturado1

IPUF= (--------------------------------------------------------------------------)/12
(Promedio Suscriptores Facturados) (1)
Volumen suministrado1= Volumen Producido – Venta de agua en bloque (Municipios + carrotanques) – consumos técnicos y otros**.
Consumo Facturado1= Consumo por venta regular del servicio mediante cuentas contratos vigentes con ajuste de la temporalidad
para efectos comparativos con el suministro de agua.
(1) Suscriptores Facturados: Cargos fijos año / 12.
Oportunidad del cálculo: en abril de cada año se dispone del cálculo del año anterior. Cada mes se determina posterior 3 meses
de su cierre. Fuente de información: sistema de información empresarial EAAB-ESP.
Modernización
Sostenible
Cambio Cultural
160,000 deshechos al año
Aceite en lavaplatos
Campaña: Reto del aceite.
Serie WEB: Somos Agua invita a participar en un cambio cultural.
xxxx
xxx
xxxxxx
Modernización
Sostenible
Mitigación cambio climático
Cantidad (t CO2 e) Reducción Reducción Huella Carbono 2021 vs 2019 primer

semestre
Alcance 2019-S1 2021-S1 2021-2019 -378,75; -17%
-33,05; -1%
Alcance 1 2.254,48 1.875,74 -378,75
Alcance 2 14.351,89 12.488,43 -1.863,47
Alcance 3 66,33 33,27 -33,05

-1.863,47; -
TOTAL HCC 16.672,70 14.397,44 -2.275,27 82%
Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Alcanc
Fuentes
• Reducción
e de 2,275,27
Fuentes Móviles TnCO2e con
Fuentes Fijas relación a la Miitigación: Empresa carbono neutro certificada por
1
Emisiones de Proceso línea base ICONTEC
SUBTOTAL
(2019). El 82% • Medición 2019: 33780 Tn CO2 eq
Energía Adquirida
2 se ubica en • 2020: 32,123 Tn CO2 eq
SUBTOTAL
alcance 2 • Reducción 2014-2018 7% reducción certificadas por
Fuentes Móviles
(Fuente: ICONTEC
Fuentes Fijas
3 energía • Compensación: 2015-2018 159,782 Tn CO2 eq
Otras Fuentes
SUBTOTAL adquirida)
Adaptación al cambio climático
• Adaptación Reducción Huella Carbono 2021 vs 2019 primer

semestre
Custodios de 330 km2 de tierra -33,05; -1% -378,75; -17%
• Actualización Red hidrometereológica

187 estaciones
-1.863,47; -
• Actualización Red hidrometereológica 82%
187 estaciones Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

30 actualizadas
33 en proceso
• Medición calidad del gua con bioindicadores en zonas
de captación
• Actualización Red • Estudios de evaluación de impacto de la deforestación
hidrometereológica en la Amazonía en la disponibilidad de agua del sistema
187 estaciones Chingaza.
• Evaluación de retornos en proyectos verdes.

• Implementación de acciones de restauración,
conservación y adaptación al cambio climático basada
en ecosistemas en 68 Ha.
Economía circular y la gestión del agua
Materiales Agua
• Aprovechamiento de biosólidos para
recuperar predio la Magdalena • Recirculación en PTAP Dorado 850 m3-dia
• Plan de gestión de lodos para aprovechar

27.000 m3 mes • Recirculación en PTAP Tibitoc 4,5 m3-dia
• En cooperación con el BID

• Reúso en Canoas
Hoja de ruta hacia un modelo circular
• Estudio de prefactibilidad para • Recolección de aguas lluvias en edificio de Laboratorios

aprovechamiento de RCD Energia
• Aprovechamiento energía hidroeléctrica en PCH Santa

Ana y Usaquén
• Aprovechamiento energía hidroeléctrica en PCH
Ventana
• Aprovechamiento 97% del biogas para cogeneración en PTAR
Salitre
Infraestructura verde
Humedales Senderos
• 15 humedales urbanos con acciones de
mantenimiento • Abierto: sendero la vieja
• 10 estudios de recuperación de caudal • Por abrir: Santa Ana-Aguadora

ecológico • San Francisco-Viracachá
• El Delirio
• Corrección de conexiones erradas: 2020-
21 1.449
Control de especies invasoras. Retamo liso y espinoso en 300,000 m2
• Adecuaciones
hidrogeomorfológicas en: Burro, Reverdecimiento
Conejera; Córdoba, Jaboque,
Juan Amarillo y Tibanica • Plantación por compensación de 3,860 árboles ( 1.789 por obras y
1,854 corredores ambientales 2020-21
• Gestión socioambiental
• Plantar 97,444 árboles 2020-2024.
Talleres de fotografía, libros,
• 2021: 47,000 se lleva a julio 3,903.
recorridos,
Financiamiento verde para la sostenibilidad
20-24 160 proyectos clasificados para Bonos verdes
Adopción de estándares financieros

internacionales plenos (IFRS) con apoyo de BID
y SECO (cooperación Suiza)
Cumplimiento de la
Estrategia

09-2021 TCC EAAB-v00 Nov24vf

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TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP

Deficiente Suficiente Satisfactorio

3 Prestación del servicio 2

E 3 Acueducto para la región 2 1 0 0 1

Bogotá 1 Prestación del servicio 10 10 0 0 0

Gachancipá 1 Prestación del servicio 6 6 0 0 0

6 Nuevos negocios Mill$ NA NA NA NA NA 87.860,00 NA NA

NA: No aplica. ND: No disponible.

Real Meta Meta Meta

NA: No aplica. ND: No disponible.

NA: No aplica. ND: No disponible.

NA: No aplica. ND: No disponible.

NA: No aplica. ND: No disponible.

NA: No aplica. ND: No disponible.

NA: No aplica. ND: No disponible

NA: No aplica. ND: No disponible.

Endeudamiento Empresa Comportamiento deuda y Ebitda anualizado

Índice de cartera misional Valor recaudo / $1 de cartera misional

Fuente: Dirección de Jurisdicción Coactiva.

[0-100] Meta [0-100] Meta

Dimensión: Gestión Tarifaria Dimensión: Sostenibilidad ambiental

Estánda No (5) En POIR tarifario, incluir como obras de cada año de

Índice de Ejecución Anual de

7 Grupo 7 (Diseños) 0,82 0,81

Cantidad (t CO2 e) Reducción 21-19

No Meta Ejecución Logro %

1 427 398 100

Contrato 1-01-34100-0082-2020: ELIMINACIÓN DE CONEXIONES ERRADAS EN LOS

1 ▪ Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30 100

No Proyectos Meta % Avance % Logro%

Construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de

Se superó la meta prevista para el año 2020.

Rendición cuentas y participación ciudadana 69,60

grupos de interés para aumentar la asistencia y participación.

Afirmaciones sobre la EAAB-ESP %

Trata de mejorar Serv icios de

Realizar campañas de comunicación donde se resalte las acciones

Trabajar en fortalecer la imagen en los diferentes grupos de interés

teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.

Mejorar todo lo referente a difusión de información en los diferentes

Crear planes de mejora continua e innovación tecnológica

Construir o mantener actualizadas las bases de datos por cada grupo

Las 32 actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG 2021 están

DACAL Bogotá* DACAL Zonas y su Participación en DACAL

0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturables Acueducto - Alcantarillado – Incremento DACAL ciclo i.

DACAL actual, menos, DACAL Línea Base (2019). El objetivo es disminuir.

*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturables Acueducto - Alcantarillado – Incremento DACAL ciclo i.

Se cumple en 100% el plan acumulado julio 20-jun 21.

Tunjuelito 410 Especial 1

Se cumple en 92% el plan acumulado jul-20 al mes e evaluación.

10.000 Se cumple en 87,87% el

12.000 Se cumple con

Se cumple en 100% el plan acumulado Jul 20- al mes de evaluación.

IPUF- Bogotá Factores de Control

7,40 40,00 150,00 1,64

m3 suministrados por m3 facturado

m3-año / Suscriptor facturado

IPUF- Bogotá Zonas Meta Zonas: Mantener

10,00 I PUF 2020 Jun-21 Cumple

Cobertura de Acueducto Bogotá Cobertura de Acueducto Bogotá-Zonas

Suscriptores Facturables residencial* al cierre de mes * 100 / Suscriptores proyectados.

Z5; 7.918; 22% Z1; 8.149; 23%