Código:PA-GC-01

Versión: 1
Plan de Auditoría Administrativa Status: Vigente
Fecha de publicación:
24-02-2018

Auditoria No. 1 Fechas Programadas:

Objetivo de la Auditoría: Alcance de la Auditoría:
Evaluar el cumplimiento de las políticas de operación (Cine polis Plaza Tlatelolco, Puerta Tlatelolco, Fórum
para el reclutamiento y selección de su personal Buenavista y Diana).

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterios de Auditoría:

Auditor líder: Mayra Maya C1: Todo personal de nuevo ingreso para que sea
Lic. Alonso Rojas Subgerente de Administración contratado en Cinepolis no debe tener ninguna
(Auditor) Relación de parentesco con ningún empleado que se
C. Braulio encuentre laborando en la empresa, ya sea En
Anguiano Auxiliar Administrativo (Auditor en conjuntos o en corporativos.
Entrenamiento).
C2: Todo el personal que se contrate en los
conjuntos cinematográficos debe portar el uniforme
Completo.

C3: Todo el personal en los conjuntos

cinematográficos debe de conocer la misión, visión y
valores de La organización.

C4: Todo el personal que se contrate en los

conjuntos cinematográficos debe conocer el Manual
de Procedimientos de su área.

Fecha 14 de Noviembre de 2022

Hora Actividad Ubicación/Área Auditores Criterios a

auditar
9:00 am – Reunión de apertura Plaza - -
9.20 am Tlatelolco/Sala
juntas

9:20 am – Revisión de contratos Plaza Lic. Alonso Rojas C1

9:50 am Tlatelolco/RH Subgerente de
Administración

9:20 am – Revisión de uniforme completo Plaza C. Braulio C2

9:50 am Tlatelolco/Todas Anguiano Auxiliar
Administrativo

Elaborado por: Auditora Líder Mayra Maya Revisado y autorizado por: Director General
Carlos Manzo

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Plan de Auditoría Administrativa Status: Vigente
Fecha de publicación:
24-02-2018

9:50 am – Todo el personal debe de Plaza Mayra Maya C3 – C4

11:20 am conocer la misión, visión y Tlatelolco/Todas
valores de la organización y Lic. Alonso Rojas
conocer el Manual de Subgerente de
Procedimientos de su área. Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

11:30 am – Revisión de contratos Puerta Lic. Alonso Rojas C1

12:00 pm Tlatelolco/RH Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

12:00 pm – Revisión de uniforme completo Puerta Mayra Maya C2

12:20 pm Tlatelolco/Todas

12:20 pm – Revisar que todo el personal Puerta Mayra Maya C3 – C4

1:50 pm conozca la misión, visión y Tlatelolco/Todas
valores de la organización y Lic. Alonso Rojas
conocer el Manual de Subgerente de
procedimientos de su área. Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

1:50 pm – Cierre del Día Puerta Mayra Maya

2:00 pm Tlatelolco/Sala de
Juntas Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

Elaborado por: Auditora Líder Mayra Maya Revisado y autorizado por: Director General
Carlos Manzo

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Plan de Auditoría Administrativa Status: Vigente
Fecha de publicación:
24-02-2018

Fecha 15 de Noviembre de 2022

Hora Actividad Ubicación/Área Auditores Criterios a

auditar
9:00 am – Presentación al grupo Fórum Buenavista/Sala de Mayra Maya -
9:10 am Administrativo Reunión
Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

9:10 am – Revisión de contratos Fórum Buenavista/RH Mayra Maya C1

10:00 am
Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

Revisión de uniforme Fórum Buenavista/Todas Mayra Maya C2

10:00 am – completo
11:00 am Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

11:00 am – Revisar que todo el Fórum Buenavista/Todas Mayra Maya C3 – C4

1:40 pm personal conozca la
misión, visión y valores de Lic. Alonso Rojas
la organización y conocer Subgerente de
el Manual de Administración
procedimientos de su
área. C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

1:40 pm – Cierre del Día Fórum Buenavista/Sala de Mayra Maya -

2:00 pm reuniones

Elaborado por: Auditora Líder Mayra Maya Revisado y autorizado por: Director General
Carlos Manzo

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Plan de Auditoría Administrativa Status: Vigente
Fecha de publicación:
24-02-2018

Lic. Alonso Rojas

Subgerente de
Administración

C. Braulio

Fecha 16 de Noviembre de 2022

Hora Actividad Ubicación/Área Auditores Criterios a

auditar
9:00 am – Presentación al grupo Diana /Sala de Reunión Mayra Maya -
9:10 am Administrativo
Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

9:10 am – Revisión de contratos Diana /RH Mayra Maya C1

10:00 am
Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

Revisión de uniforme Diana /Todas Mayra Maya C2

10:00 am – completo
11:00 am Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

11:00 am – Revisar que todo el Diana /Todas Mayra Maya C3 – C4

1:40 pm personal conozca la
misión, visión y valores de Lic. Alonso Rojas
la organización y conocer Subgerente de
el Manual de Administración

Elaborado por: Auditora Líder Mayra Maya Revisado y autorizado por: Director General
Carlos Manzo

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Plan de Auditoría Administrativa Status: Vigente
Fecha de publicación:
24-02-2018

procedimientos de su
área. C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

1:40 pm – Cierre del Día Diana /Sala de reuniones Mayra Maya -

2:00 pm
Lic. Alonso Rojas
Subgerente de
Administración

C. Braulio
Anguiano Auxiliar
Administrativo

Método
Observación, entrevista y observación documental

Elaborado por: Auditora Líder Mayra Maya Revisado y autorizado por: Director General
Carlos Manzo

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