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5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Versión: 01
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Fecha: 04/10/2023
Y SALUD EN EL TRABAJO
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1. OBJETIVOS
Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión, aprobación,
divulgación, actualización, identificación de cambios, utilización en los puntos de uso y
retiro por obsoletos, de los documentos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa FERROELÉCTRICOS LA GANGA, los cuales son :
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ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
DIANA CALVO
RODOLFO INSUASTI
JUAN GRUESO
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2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento aplica a todos los documentos y registros del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como: Manuales, Procedimientos, Instructivos,
Fichas Técnicas, Formatos (Registros), Documentos Externos y todos los demás que se
generen en Ferroelectricos la Ganga, por lo que involucra a todos los responsables de
procesos y en especial, a quienes elaboran, modifican, editan y controlan cada uno de los
documentos del Sistema.
3. RESPONSABLES
3.1 Gerencia
● Participar de manera activa en la creación de políticas, estrategias, metas y objetivos
para el logro de la implementación del Sistema de Gestión Integral de la
organización.
● Cumplir y hacer cumplir todos los estándares establecidos por el Sistema de Gestión
Integral.
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3.3 Colaboradores
El responsable del SG-SST, tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando
el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de
médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de
forma electrónica de conformidad con lo establecido en el presente capítulo siempre y
cuando se garantice la preservación de la información.
4. DEFINICIONES
que poseen significado y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco
magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estos.
Documento Obsoleto: Son aquellos documentos que ya no tienen vigencia porque se han
generado nuevas versiones mejoradas y que por lo tanto deben ser claramente identificados
como tal en el sistema de gestión.
Documento del Sistema Integrado de Gestión: Son los documentos que se registran en el
Listado Maestro de Documentos.
Instructivo: Documento que describe en forma detallada las tareas de un paso a paso o una
actividad que hace parte de un proceso, los recursos que requiere y los resultados
esperados.
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Procedimiento: Documento que describe la forma especificada (paso a paso) para llevar a
cabo una actividad o un proceso.
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5. DESARROLLO
ALCANCE:
El alcance del presente procedimiento abarca los procesos de organización de los archivos
del sistema de gestión hasta su entrega al archivo central. Las actividades para la
elaboración, control y registros de documentos al interior de la empresa, se presentarán a
través de una descripción escrita del proceso. Adicionalmente, se especificarán los
responsables de cada etapa.
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materia de
seguridad y salud
en el trabajo para
que el sistema de
gestion sea
eficaz.
.Decreto 1072 de
2015, en su
artículo
2.2.4.6.13”El
empleador debe
conservar los
registros y
documentos que
soportan el
SG-SST de
manera
controlada,
garantizando que
sean legibles,
fácilmente
identificables y
accesibles,
protegidos contra
daño, deterioro o
pérdida”.
Times New Román 12 puntos sin cursiva ni colores para la construcción de los
documentos.
5.1.1 ENCABEZADO
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Código: (C)
(A) (B) Versión: (D)
Fecha: (E)
Página (F)
Indica el número de veces que el documento ha sido editado ya sea por generación (Versión
1) o modificaciones posteriores.
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1) Para esta actividad el líder del proceso conjuntamente con el colaborador envía un
documento preliminar al representante del sistema de gestión integral para su
correspondiente revisión y cumplimiento de su contenido documental. Dando como
resultado quien elabora la fecha de emisión y versión del documento dejando
registrado en el formato.
2) El líder del proceso , recibe la solicitud y realiza la revisión de forma, si aplica,
inicia el trámite de revisión de fondo, registrando el documento en el aplicativo de
administración y notificando por correo electrónico al encargado de la actividad,
caso contrario rechazará la solicitud en el aplicativo de administración y notifica
novedades por correo electrónico.
3) El líder del proceso , realiza seguimiento a la revisión de fondo, en caso de no
encontrarse la ejecución de la actividad por el responsable, envía mensaje de
recordación por correo electrónico. Si el documento se encuentra revisado, notifica
por correo electrónico al encargado de la aprobación, lo pertinente.
4) El líder del proceso , notificará al responsable de tramitar la solicitud documental,
las novedades que se presenten con los documentos relacionados con tiempos de
aprobación, inquietudes sobre la elaboración o los contenidos por parte de los
responsables de revisar y aprobar.
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Los documentos se revisan periódicamente y actualizan según las necesidades, con el fin de
asegurar que continúan siendo aplicables o deban ser modificados. El control de los
documentos se encuentra bajo la responsabilidad del encargado del sistema de gestion y los
Líderes de proceso y/o subproceso a nivel nacional, deben asegurar su aplicación e
informar de los que estén obsoletos, fuera de uso o vigencia.
https://drive.google.com/drive/folders/16RXkrwnMupDGu3LJzOPwetehAoGkrdTl
https://drive.google.com/drive/folders/13xgy4pkMZOl_RZd1qPfAeRJmADft6s-u
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Los registros podrán ser consultados por cualquier colaborador sólo si este está autorizado
por su líder de proceso.
Las posiciones deben ir separadas por un guión “-“; Ej: SST - P - 001, corresponde al
emitido por Seguridad y Salud en el Trabajo “SST” procedimiento “P” número “1”.
5.2.8.1 Posición 1:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDi45eVk2x6JYjOvO4DjA-orSSBpsMKo/edit#g
id=1348606445
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5.3.1 Desarrollo
El control de registros debe generar un Listado Maestro de Registro, donde se controla:
5.3.1.1 Legibilidad
Que pueda leerse la información contenida en el registro. Es necesario asegurar que los
registros son claros, completos y entendibles para la lectura.
5.3.1.2 Almacenamiento
Lugar, dispositivo y/o equipo donde se encuentra físicamente el registro. El dueño de
proceso deberá designar un lugar para todos los registros generados por el Sistema de
Gestión Integrado, en el cual se pueda garantizar su buen estado y conservación ofreciendo
una vía sencilla, clara y detallada para el acceso a todos y cada uno de los registros allí
archivados.
5.3.1.3 Protección
Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo útil. Es el responsable de
archivo de los registros generados por el modelo de Gestión en cada uno de los procesos,
quien asegura el buen estado de los mismos, por lo que designa el lugar adecuado para la
ubicación de los registros, evitando el daño o deterioro por condiciones del medio en el
sitio del archivo.
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5.3.1.4 Recuperación
Facilidad de acceso a los registros y a la información contenida en ellos, tomando en cuenta
su localización y su clasificación.
Todos los registros generados por el modelo de Gestión son clasificados según su
identificación y codificación, y ubicados en sitios accesibles al personal que los requiere
para el desarrollo de su trabajo permitiendo su fácil y oportuna recuperación.
El dueño de cada proceso analizará cada tipo de registro y determinará el periodo por el que
se guardará en cada una de los sitios definidos para su almacenamiento, considerando lo
estipulado en la ley y las necesidades propias de la empresa.
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9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique
y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;
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15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales que le aplican a la empresa; y
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
Parágrafo 1°. Los documentos pueden existir en papel, disco magnético, óptico o
electrónico, fotografía, o una combinación de estos y en custodia del responsable del
desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y ponerse a
disposición de todos los trabajadores, en los apartados que les compete.
Parágrafo 3°. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su salud
solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución
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prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se
debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal
vigente.
Los siguientes documentos y registros, deben ser conservados por un periodo mínimo de
veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del
trabajador con la empresa:
1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso
que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud
en el trabajo;
2. Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud
en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los
resultados de los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo
biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de tórax y en general, las que se
realicen con el objeto de monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y
riesgos; cuya reserva y custodia está a cargo del médico correspondiente;
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