ESTADO DE CUENTA

AL: 01/01/2023
Nro. CLIENTE 4209606254
00902683310
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A. FACTURA CREDITO N°.: 001−009−2683310 CARGOS A ABONAR
Fecha de Emisión: 01/01/2023
ZAVALA CUE Y ARTILLERIA − Fdo. de la mora R.U.C.: 80062796−2
Saldo inicial 466.700
Su pago −466.700
TELEVISION POR CABLE / TELEFONO (0981) 611−611 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 FAC 001−009−02683310 278.349

Sr/a.: PERLA TISBEA DE LOS MILAGROS CARDOZO N°: N5309420

R.U.C./C.I.CAN
Domicilio: VIRGEN DEL ROSARIO 408
EN LA ESQUINA DE LA ANTENA DE EM VIRGEN DE ITATI/YPACARAI
Localidad: VILLA ELISA CE: 9299 Barrio: TOTAL A PAGAR 278.349
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS 10%

1 Cuota 11 de 12 8.350 8.350

Servicios de Television Subtotal 8.350
1 Plan Familiar 01−2023 170.000 170.000
Packs Premium Subtotal 170.000
1 Internet 60 Mb 01−2023 159.999 159.999
1 Promo Doble Pack Mes 11 de 11 −60.000 −60.000
Servicios de Banda Ancha Subtotal 99.999

TOTAL: 278.349
LIQUIDACION DEL IVA (10%) 25.304 TOTAL IVA 25.304 ORIGINAL/CLIENTE

Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−2683310 Factura N°: 001−009−2683310

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA

TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° 1er. Vencimiento MONTO

EMISION 1er. Vencimiento
01/01/2023 4209606254 12/01/2023 278.349
01/01/2023 12/01/2023
CLIENTE N° MONTO
4209606254 278.349
256420960625409912012300002783490092
DUPLICADO/BANCO

Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
Factura N°: 001−009−2683310 Factura N°:001−009−2683310

PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA

TRIPLICADO/CONTABILIDAD

EMISION CLIENTE N° 2do. Vencimiento MONTO

EMISION 2do. Vencimiento
01/01/2023 4209606254 12/01/2023 278.349
01/01/2023 12/01/2023
CLIENTE N° MONTO
4209606254 278.349
256420960625409912012300002783490012
DUPLICADO/BANCO