GENERAL PROCEDURE/PROCEDIMIENTO GENERAL 1705-GP1002

QHSE OBJECTIVES – OBJETIVOS QHSE Rev.1

Date: 20-11

INDEX

1.- TARGET - OBJETO................................................................................................................................... 2

OCA GLOBAL Consulting and Technical Advisory Services, S.L.U. – Registro Mercantil de Madrid, Tomo 23773, Folio 94, Hoja M426668 – N.I.F. ESB84970383

2.- SCOPE - ALCANCE .................................................................................................................................. 2

3.- REFERENCES- REFERENCIAS................................................................................................................... 2
4.- RESPONSABILITIES - RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 2
5.- PROCESSES AND INDICATORS - PROCESOS E INDICADORES ................................................................. 3
6.- DETERMINATION OF INDICATORS - DETERMINACIÓN DE INDICADORES ............................................. 3
7.- PERIODICITY AND MONITORING - PERIODICIDAD Y SEGUIMIENTO ..................................................... 4
8.- QUALITY OBJECTIVES - OBJETIVOS DE CALIDAD .................................................................................... 4
9.- RECORDS - REGISTROS........................................................................................................................... 5

Rev. Date Modifications

ELABORATED APROVED

Josep Folguera Lluis Vilardell

Quality Manager OCA GLOBAL CTA Executive director OCA GLOBAL CTA

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QHSE OBJECTIVES – OBJETIVOS QHSE Rev.1
Date: 20-11

1.- TARGET - OBJETO

Describe the system established for the
development and analysis of quality indicators of
the processes / activities of the OCA GLOBAL CTA
QHSE System to measure the effectiveness and
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Describir el sistema establecido para la
elaboración y análisis de indicadores de calidad de
los procesos/actividades del Sistema QHSE de OCA
GLOBAL CTA para medir la eficacia y eficiencia de

efficiency of each significant process, as a basis for cada proceso significativo, como base para la
the continuous improvement of said processes. mejora continua de dichos procesos.

2.- SCOPE - ALCANCE

This procedure is applicable to the determination, Este procedimiento es aplicable a la

monitoring and analysis of quality indicators of the determinación, seguimiento y análisis de
most significant processes of the OCA GLOBAL CTA indicadores de calidad de los procesos más
QHSE System. significativos del Sistema QHSE de OCA GLOBAL
CTA.

3.- REFERENCES- REFERENCIAS

• ISO 9001.2015 points 4.4, 6.3, 9.1, 10.3 • ISO 9001.2015 puntos 4.4, 6.3, 9.1, 10.3
• ISO 14001:2015 points 4.4, 6.3, 9.1, 10.3 • ISO 14001:2015 puntos 4.4,6.3,9.1, 10.3
• ISO 45001:2018 points 4.4, 6.3, 9.1, 10.3 • ISO 45001:2018 puntos 4.4,6.3,9.1, 10.3
• SD1010 OCA GLOBAL CTA Process map • SD1010 Mapa de procesos OCA GLOBAL CTA

4.- RESPONSABILITIES - RESPONSABILIDADES

It is the responsibility of Quality Management, Es responsabilidad de Gestión de Calidad, con la

with the collaboration of the General
Management and the Department Heads:
• Determine significant processes
• Analyse the current data of these processes
• Establish quality and environmental indicators of
said processes
• Follow up on them
• Analyse your compliance
• It is the responsibility of General Management:
• Propose the process quality indicators that it
deems appropriate and / or select the processes
to be managed through indicators.
• Approve the quality and environmental
indicators of the established processes.
colaboración de Dirección General y los
Responsables de Departamento:
• Determinar los procesos significativos
• Analizar los datos actuales de dichos procesos
• Establecer indicadores de calidad y Medio
Ambiente de dichos procesos
• Efectuar el seguimiento de los mismos
• Analizar su cumplimiento
• Es responsabilidad de Dirección General:
• Proponer los indicadores de calidad de procesos
que considere oportunos y/o seleccionar los
procesos a gestionar mediante indicadores.
• Aprobar los indicadores de calidad y Medio
Ambiente de los procesos establecidos.

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• Analyse in the review of the system its
compliance with the collaboration of Quality
Management.
5.- PROCESSES AND INDICATORS - PROCESOS E INDICADORES
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OCA GLOBAL CTA's QHSE Management System is
focused on process management, understanding
as a process any activity or set of activities that use
resources to transform input elements into
results.
For this, the most significant general processes of
the Quality Management System have been
identified in:
• SD1010 OCA GLOBAL CTA process map
Complementing these general diagrams, the
inputs and outputs of each process can be
established for each significant process or sub-
process, considering the resources and documents
that develop it or that describe the control
established for said processes, as a basis or aid for
the determination of one or several indicators of
quality and environment of the relevant processes
or sub-processes to improve.
To do this, current data from significant processes
can be collected and analysed to detect which
problems occur more frequently or which could or
should be improved, determine opportunities for
improvement and set process indicators as a basis
for continuous improvement.
6.- DETERMINATION OF INDICATORS - DETERMINACIÓN DE INDICADORES
In accordance with what was stated in the
previous section, the processes to be improved
are selected by establishing the appropriate
quality indicators.
Process quality indicators will be measurable,
preferably of a quantitative type, which may be a
value or a percentage to be achieved.
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• Analizar en la revisión del sistema su
cumplimiento con la colaboración de Gestión de
Calidad.
El Sistema de Gestión QHSE de OCA GLOBAL CTA
está enfocado a la gestión por procesos,
entendiendo como proceso cualquier actividad o
conjunto de actividades que utilizan recursos para
transformar elementos de entrada en resultados.
Para ello se han identificado los procesos
generales más significativos del Sistema de
Gestión de Calidad en:
• SD1010 Mapa de procesos de OCA GLOBAL CTA
Complementando estos diagramas generales
pueden establecerse para cada proceso o
subproceso significativo las entradas y salidas de
cada proceso considerado los recursos y
documentos que lo desarrollan o que describen el
control establecido para dichos procesos, como
base o ayuda para la determinación de uno o
varios indicadores de calidad y Medio Ambiente
de los procesos o subprocesos relevantes a
mejorar.
Para ello pueden recopilarse y analizar los datos
actuales de los procesos significativos para
detectar que problemas ocurren con más
frecuencia o que se podría o debería mejorarse,
determinar oportunidades de mejora y fijar
indicadores de proceso como base para la mejora
continua.
De acuerdo con lo expuesto en el apartado
anterior, se seleccionan los procesos a mejorar
estableciendo los indicadores de calidad
adecuados.
Los indicadores de calidad de procesos serán
medibles, preferentemente de tipo cuantitativo
pudiendo ser un valor o un porcentaje a conseguir.
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7.- PERIODICITY AND MONITORING - PERIODICIDAD Y SEGUIMIENTO
They will be set for annual periods and a minimum
six-month follow-up will be carried out by Quality
Management.
Regular monitoring allows us to modify the
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objectives if there is no possibility of complying
with them and / or establish corrective or
preventive improvement actions to correct their
deviations or prevent potential deviations.
Through the data obtained in the follow-up, it is
checked whether they have been achieved or are
being achieved, or the trend of the quality
indicators and objectives of established processes
and the reasons or causes why some of them are
not being achieved are analysed, or have not yet
been achieved.
The annual analysis is reflected in the system
review report.
Based on the analysis, new annual quality
indicators and objectives are established for the
selected processes.
8.- QUALITY OBJECTIVES - OBJETIVOS DE CALIDAD
Based on the conclusions of the review of the
system or the strategic objectives and needs of the
company, the quality objectives are determined
annually. They normally consist of a selection of
the established indicators, which are assigned a
target to be achieved at the end of the year. The
list of said objectives is approved by management
and is communicated to all company personnel.
The committee for setting these objectives
(normally in the review of the system) also
establishes the resources necessary for their
achievement.
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Se fijarán para periodos anuales y se efectuará un
seguimiento como mínimo semestral por Gestión
de Calidad.
El seguimiento periódico nos permite modificar los
objetivos si no hay posibilidad de cumplirlos y/o
establecer las acciones de mejora correctivas o
preventivas para corregir sus desviaciones o
prevenir las potenciales desviaciones.
A través de los datos obtenidos en el seguimiento
se comprueba si se han conseguido o se están
alcanzando, o la tendencia de los indicadores y
objetivos de calidad de procesos establecidos y se
analizan las razones o causas por las que algunos
de ellos no se están alcanzando, o no se han
conseguido aún.
El análisis anual se refleja en el informe de revisión
del sistema.
A partir del análisis se establecen nuevos
indicadores y objetivos de calidad anuales para los
procesos seleccionados.
A partir de las conclusiones de la revisión del
sistema o de los objetivos estratégicos y
necesidades de la empresa, se determinan
anualmente los objetivos de calidad.
Normalmente consisten en una selección de los
indicadores establecidos, a los que se les asigna un
valor objetivo a conseguir al final de año. La lista
de dichos objetivos es aprobada por gerencia y es
comunicada a todo el personal de la empresa.
En el comité de fijación de dichos objetivos
(normalmente en la revisión del sistema) se fijan
asimismo los recursos necesarios para su
consecución.
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(MC0001 6.2.1) These objectives: (MC0001 6.2.1) Dichos objetivos:

a) are consistent with the quality policy;
b) are measurable;
c) take into account applicable requirements;
d) are relevant for the conformity of products and
services and for the increase of customer
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a) son coherentes con la política de la calidad;
b) son medibles;
c) tienen en cuenta los requisitos aplicables;
d) son pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la

satisfaction; satisfacción del cliente;

e) are monitored; e) son objeto de seguimiento;
f) communicate; Y f) se comunican; y
g) update, as appropriate. g) actualizan, según corresponda.

(MC0001 6.2.2) When planning how to achieve its (MC0001 6.2.2) Al planificar cómo lograr sus
quality objectives, OCA GLOBAL CTA determines: objetivos de calidad, OCA GLOBAL CTA
a) what will be done; determina:
b) what resources are required; a) qué se va a hacer;
c) who is responsible; b) qué recursos se requieren;
d) when it is finished; c) quién es el responsable;
e) how the results are evaluated. d) cuando se finaliza;
e) cómo se evalúan los resultados.

9.- RECORDS - REGISTROS

• FF1011 Annual objectives - Objetivos anuales

• FF1012 List and sheets of indicators and objectives - Lista y fichas de indicadores y objetivos

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