PLN 16238 - 001 Rev - C

Sistema Integrado de Gestión OPERACIONES
PLN-16238-001
PLAN DE CALIDAD
TOMA TOMA
ELABORADO TOMA
REVISADO POR APROBADO POR CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO
POR CONOCIMIENTO
QA_QC ADMINIST. DE ADMINIST. DE ADM. DE JEFE QA_QC

SKSI OBRA SKSI OBRA SKSI CONTRATO DET ITO SIGA SIGA
CONTENIDO
1 - ANTECEDENTES GENERALES......................................................................................5
1.1 - Antecedentes de la Empresa.......................................................................................................5
1.2 - Reseña Histórica.........................................................................................................................5
1.3 - Línea de Tiempo.........................................................................................................................6
OOPEOPERACIO
NAL
2 - INTRODUCCIÓN...............................................................................................................7
3 - ASPECTOS GENERALES................................................................................................8
3.1 - Objetivos....................................................................................................................................8
3.2 - Alcances.....................................................................................................................................8
UF N°01: SISTEMA ALIMENTACIÓN Y SECADO......................................................................9
UF N°02: SISTEMA CAPTACIÓN DE CONCENTRADO.............................................................9
UF N°03: SISTEMA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO....................................................9
UF N°4: SISTEMA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONTROL..............................9
4 - COMPROMISO GERENCIAL Y DIRECTRICES............................................................10
4.1 - Política Integrada......................................................................................................................10
5 - ORGANIZACIÓN CON RESPONSABILIDAD EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD.........................................................................................................................12
5.1 - Ingeniero Administrador..........................................................................................................13
5.2 - Jefe de Calidad (Obra)..............................................................................................................13
5.3 - Asistente de calidad QA_QC...................................................................................................14
5.4 - Jefe HSEC................................................................................................................................15
5.5 - Asesor HSEC............................................................................................................................15
5.6 - Jefe oficina técnica...................................................................................................................16
5.7 - Ingeniero programador.............................................................................................................16
5.8 - Ingeniero de costos...................................................................................................................16
5.9 - Cubicador.................................................................................................................................17
5.10 - Encargado administrativo.......................................................................................................17
5.11 - Encargado de servicios...........................................................................................................17
5.12 - Encargado de recursos humanos (obra)................................................................................18
5.13 - Pañolero..................................................................................................................................19
5.14 - Jefe de terreno........................................................................................................................19
5.15 - Topógrafo...............................................................................................................................19
5.16 - Supervisores...........................................................................................................................20
6 - ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS.......................................................21
7 - COMPETENCIAS Y CAPACITACION DEL PERSONAL...............................................29
8 - ADQUISICIONES DE PRODUCTOS/SERVICIOS.........................................................30
9 - CONTROL DE CALIDAD................................................................................................32
10 - PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO.......................................................................34
11 - AUDITORÍAS INTERNAS.............................................................................................35
12 - CONTROL DE REGISTROS.........................................................................................36
13 - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS...........................................................37
Fecha redacción: 28/09/2016 Preparó: R. Fernandois Fecha aprobación: 03/10/2016 Aprobó: B. Alarcón
Fecha revisión: 30/09/2016 Revisó: B. Alarcón Codificación: PLN 16238_001 Página 2 de 40
OOPEOPERACIO
NAL
14 - PROGRAMA DE CALIDAD...........................................................................................38
15 - PAQUETE DE TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN.........................................................40
16 - ANEXOS........................................................................................................................42
16.1 - PRO-001 Confección de Documentos...................................................................................42
16.2 - PRO-002 Control de Registros SIG.......................................................................................42
16.3 - PRO-003 Control de Documentos..........................................................................................42
16.4 - PRO-005 Detección y Tratamiento de NC.............................................................................42
16.5 - PRO-006 Planificación y Ejecución Auditorías Internas.......................................................42
16.6 - PRO-016 Compras materiales, insumos y prestaciones.........................................................42
16.7 - PRO-022 Capacitación y Entrenamiento de Personal............................................................42
16.8 - PRO-028 Procedimiento Control Metrológico Dispositivos de Medición............................42
16.9 - PRO-032 Procedimiento Producto y Servicio No Conforme.................................................42
16.10 - Certificado Acreditación ISO 9001:2008.............................................................................42
16.11 - Certificado Acreditación ISO 14001:2004...........................................................................42
16.12 - Certificado Acreditación OHSAS 18001:2007....................................................................42
16.13 - Presentación BSC.................................................................................................................42
16.14 - Programa Implementación SIG............................................................................................42
16.15 - PIE-16238-001 Obras Civiles..............................................................................................42
16.16 - PIE-16238-002 Obras Estructurales.....................................................................................42
16.17 - PIE-16238-003 Obras Mecánicas.........................................................................................42
16.18 - PIE-16238-004 Cañerías Acero Carbono.............................................................................42
16.19 - PIE-16238-005 Obras Instrumentales..................................................................................42
Versión Comentarios Fecha

B Emitido para revisión y aprobación 03-10-16
C Emitido para revisión 11/10/16
OOPEOPERACIO
NAL
1 - ANTECEDENTES GENERALES.
1.1 - Antecedentes de la Empresa.
Razón Social : SK Industrial S.A.

RUT : 76.662.490-1
Teléfono : 22-8374700
Dirección : Cruz del Sur 133, piso 4, Las Condes. Santiago-Chile
Gerente General : Fadel Fernández Abud
1.2 - Reseña Histórica.
SK Industrial S.A. es una empresa del área Servicios de Sigdo Koppers S.A., uno de los principales y más
dinámicos conglomerados empresariales chilenos. Con una reconocida trayectoria de seriedad e innovación, el
Grupo ha logrado un crecimiento sostenido en su volumen de negocios, gracias a su capacidad de identificar nuevas
oportunidades de inversión, siempre dentro de sus competencias industriales, tecnológicas y comerciales.
Con operaciones en Chile y Latinoamérica, las actividades de Sigdo Koppers S.A. están organizadas en las áreas:
Servicios, Industrial, Comercial y Automotriz, a través de sus filiales, que suman más de 30 compañías líderes en
los mercados donde participan.
Su área de Servicios es encabezada por Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., empresa de construcción y
montaje industrial con más de 45 años de experiencia. Como parte de su desarrollo y de la constante búsqueda de
oportunidades, la compañía ha creado filiales para proveer servicios especializados, como es SK Industrial S.A.
El origen de SK Industrial S.A. está en la aplicación de una estrategia de integración vertical de Ingeniería y
Construcción Sigdo Koppers S.A. para satisfacer las necesidades de la industria, en el sentido de disponer de
empresas de servicios de mantenimiento, confiables y del más alto nivel profesional.
Un equipo de profesionales capacitado sumado a la experiencia de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.
en el campo de la construcción de plantas industriales, permiten asegurar a través de SK Industrial S.A. la
aplicación mantenimiento de sus activos productivos.
OOPEOPERACIO
NAL
1.3 - Línea de Tiempo.
Año Hito De sc rip c ió n
SK Ind ustria l S.A. (SKSI) fue c re a d a e n e l a ño 2006, sie nd o d e sd e su o rig e n una

so c ie d a d a nó nima c e rra d a filia l d e la e mp re sa Ing e nie ría y c o nstruc c ió n Sig d o
Ko p p e rs S.A. (IC SK) y p e rte ne c ie nte a l á re a d e se rv ic io s d e Sig d o Ko p p e rs S.A.
La c re a c ió n d e SKSI re sp o nd e a la a p lic a c ió n d e una e stra te g ia d e inte g ra c ió n
2006 FUNDAC IÓ N v e rtic a l d e IC SK, c o n e l o b je tiv o d e sa tisfa c e r la s ne c e sid a d e s d e sus c lie nte s e n la
e je c uc ió n d e Pro ye c to s Bro w nfie ld , g e stió n y e je c uc ió n d e la o p e ra c ió n y
ma nte nimie nto d e sus a c tiv o s. De e sta fo rma , o fre c e a sus c lie nte s a c c e d e r e n e ste
á mb ito d e ne c e sid a d e s d ura nte la e xp lo ta c ió n d e sus a c tiv o s, d e un p ro v e e d o r d e
se rv ic io s c o n la s c ua lid a d e s d e una e mp re sa SK: se rie d a d , g ra n c a p a c id a d té c nic a y
fina nc ie ra , y p o r so b re to d o , un p ro v e e d o r q ue c ump le sus c o mp ro miso s.
INIC IO DE SKSI inic ió sus o p e ra c io ne s e je c uta nd o su p rime r c o ntra to a p o ya nd o a la e mp re sa

2006
O PERAC IO NES C M PC e n la e ta p a d e Pue sta e n Ma rc ha d e l p ro ye c to Sa nta Fe Líne a 2.
O FIC INA EN G ra c ia s a l g ra n d e sp lie g ue c o me rc ia l y o p e ra c io na l, se insta la n o fic ina s y g e re nc ia s
2006
TALC AHUANO e n Ta lc a hua no , SKSI c o mie nza c o n su c o b e rtura .
O FIC INAS EN
2007 Se insta la o fic ina s y g e re nc ia s e n C o nc ó n.
C O NC Ó N
O FIC INAS EN
2008 Se insta la n o fic ina s y g e re nc ia s e n Anto fa g a sta .
ANTO FAG ASTA
La e mp re sa ha lle g a d o a e je c uta r má s d e 2 millo ne s d e HHs c o n v e nta s d e l o rd e n d e
2012 AC TIVIDAD
lo s 100 M US.
C o n e l o b je tiv o d e lo g ra r sine rg ia s té c nic a s y a d ministra tiv a s re le v a nte s, a ume nta r su
c o mp e titiv id a d y o fre c e r un se rv ic io inte g ra l d e g e stió n d e lo s a c tiv o s p ro d uc tiv o s,
SKSI fusio nó p o r a b so rc ió n a la e mp re sa Sig d o sc a f (ta mb ié n c o ntro la d a p o r e l g rup o
SK), la c ua l c o nta b a c o n c o ntra to s d e g e stió n y e je c uc ió n d e o p e ra c ió n y
ma nte nimie nto ind ustria l. M e d ia nte e sta fusió n ta mb ié n se inc o rp o ró a la p ro p ie d a d
2013 FUSIÓ N d e SKSI a Sc a f Ing e nie ría S.A., e mp re sa e sp e c ia lista e n ing e nie ría d e ma nte nimie nto
d e re c o no c id o p re stig io e n e l me rc a d o , d e g ra n a p o rte p a ra e sta nue v a e ta p a d e
SKSI.
De e sta fo rma , a p a rtir d e l a ño 2013 SKSI inic ió un p ro c e so d e c o nso lid a c ió n y
ma d ure z c o rp o ra tiv a , lo g ra nd o so ste ne r sus re sulta d o s, e inic ia nd o un p ro c e so d e
c e ntra liza c ió n c o me rc ia l y a d ministra tiv a e n Sa ntia g o .
A p a rtir d e l a ño 2013, SKSI ha d e sa rro lla d o un mo d e lo d e c o ntro l d e g e stió n d e
se rv ic io s c o n KP Is q ue e stá n o rie nta d o s a c ump lir c o n lo s c o mp ro miso s c la v e s d e su
ne g o c io : e n Se g urid a d y Sa lud o c up a c io na l, e n c a lid a d , e n e l c ump limie nto d e p la zo s
ETAPA DE
2015 c o mp ro me tid o s, e n la minimiza c ió n d e c o sto to ta l y e n e l d e sa rro llo d e la s p e rso na s.
C O NSO LIDAC IÓ N
Ho y c ue nta c o n un e q uip o huma no c o n un a lto niv e l d e e sp e c ia liza c ió n e n lo s
se rv ic io s d e la e mp re sa , p e rmitié nd o le o fre c e r a sus c lie nte s a lta e sp e c ia liza c ió n,
c o nfia b ilid a d y un e stá nd a r d e p rime r niv e l.
OOPEOPERACIO
NAL
2 - INTRODUCCIÓN.
SK INDUSTRIAL S.A. se preocupa de mantener y mejorar los estándares de calidad establecidos en la Norma ISO
9001-2008. Es por eso que contamos con un Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), el cual ha sido
diseñado y certificado bajo los estándares ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, los cuales soportan
nuestro Sistema de Calidad.
Además, este Plan de Calidad tiene su elaboración basado exclusivamente, en su orden y contenido, en el
documento de las bases técnicas de Licitación del proyecto denominado “Obras de Construcción y Montaje en
Planta de Secado de Lecho Fluidizado N°1”.
El Plan de Calidad pretende dar confianza en que el servicio entregado por SK Industrial reúne las características
necesarias para satisfacer todos los requisitos del Cliente. Para tal efecto, se contará con personal exclusivamente
dedicado al presente contrato, el cual durante gran parte de su tiempo se centrará en alguna de las siguientes labores:
- Control de procedimientos e instructivos.
- Control de protocolos y formularios.
- Asegurar, a través de los medios definidos por la Organización, la calidad esperada en todas las actividades
a desarrollar por SK Industrial en el presente contrato.
- Estatus de No conformidades detectadas en el contrato.
- Control de productos y servicios no conformes.
- Control de calibración de los equipos de medición.
- Control de certificados de calidad de equipos de levante y herramientas eléctricas.
- Control documental de la obra (Planos, especificaciones, contrato etc.).
- Control de calidad de equipos y suministros existentes en el contrato.
Nuestra empresa ha pasado el proceso de auditoría externa realizada por SGS, resultado mediante el cual nos
entrega la certificación bajo las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Esta certificación es
válida desde el 20/01/2014 al 19/01/2017 y está sujeta a que las auditorías de seguimiento, las cuales son anuales,
tengan resultados satisfactorios. En Diciembre de 2014, se realizó la primera auditoría de seguimiento, la cual arrojo
excelentes conclusiones, quedando esto plasmado en Informe Oficial emitido por SGS.
El alcance de la certificación antes mencionada corresponde a “Servicios de Mantenimiento, Operación y
Mejoramiento de Plantas Industriales”. Sin embargo, en cada una de sus actividades aplica la normativa definida
en las normas ISO, como este contrato, donde existe un equipo de profesionales con un vasto conocimiento en el
tema.
OOPEOPERACIO
NAL
3 - ASPECTOS GENERALES.
3.1 - Objetivos.
El objetivo del Plan de Calidad para la Obra “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho
Fluidizado N°1”, en adelante el PAC, es la gestión de los aspectos de Calidad, asociados a los procesos y
actividades que forman parte de los alcances del proyecto descrito en las bases técnicas GPRO-BAS-54503 Rev 1,
junto con aumentar la satisfacción de sus Clientes a través de la aplicación eficaz del PAC y la Política Integrada de
la Empresa.
Respecto a la gestión y aseguramiento de la calidad de los servicios, este documento contiene los siguientes
objetivos específicos:
 Satisfacer las necesidades del cliente.

 Establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión.
 Desarrollar un servicio con altos estándares de Calidad.
 Cumplir con las leyes aplicables, normas, plan de inspección y ensayo de las especialidades presentes en el
contrato.
 Elaborar y planificar procedimientos específicos que cumplan con estándares, plazos y costos.
 Inspeccionar los trabajos que se ejecuten en el transcurso del contrato.
 Cumplir o mejorar los plazos contractuales de entrega de los servicios.
 Minimizar las no conformidades y reprocesos.
3.2 - Alcances.
Cubre todas las actividades desarrolladas por SK Industrial S.A. para la ejecución de la Obra “Obras de
Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho Fluidizado N°1” en las instalaciones del área de
Fundición Caletones de CODELCO Chile División El Teniente (DET), ubicada en la comuna de Machalí, Región
del Libertador General Bernardo O’Higgins aproximadamente a 120 kilómetros al sur de Santiago, a 50 kilómetros
al este de la ciudad de Rancagua y a una altura de aproximadamente 2300 msnm.
Dichas actividades se describen como sigue:
UF N°01: SISTEMA ALIMENTACIÓN Y SECADO

Descripción: Unidad que recibe el concentrado al 9% de contenido de humedad en promedio y lo seca al 0,2%
de humedad.
OOPEOPERACIO
NAL
Alcance: Son todos los equipos desde la tolva de almacenamiento, pasando por la válvula rotatoria hasta el
dámper de emergencia a la salida del horno secador, incluyendo el quemador y tren de combustible junto con
sus ventiladores de combustión y fluidización.
UF N°02: SISTEMA CAPTACIÓN DE CONCENTRADO

Descripción: Unidad encargada de capturar el polvo de concentro seco, proveniente del horno secador, a
través del filtro de mangas. El concentrado seco decanta a la tolva y posteriormente es conducido a través de
los aerodeslizadores hasta la válvula rotatoria. Por otro lado, los gases son extraídos al exterior mediante el
ventilador de extracción.
Alcance: Son los equipos desde el dámper de emergencia, pasando por el filtro de mangas, soplador y
aerodeslizadores, válvulas rotatoria hasta la salida de los gases por chimenea pasando por su ventilador de
extracción.
UF N°03: SISTEMA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO

Descripción: Unidad encargada de transportar el concentrado seco al 0.2% de contenido humedad en forma
neumática desde la tolva compensadora a través de vasos presurizados en fase densa hasta la caja de expansión
en tolva de 500t.
Alcance: Todos los equipos desde de la tolva compensadora y vasos presurizados hasta la caja terminal en la
tolva 500 t, incluyendo todos el sistema neumático como compresores, secadores, acumuladores y pinping.
UF N°4: SISTEMA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONTROL

Descripción: Es la unidad encargada de dar el suministro eléctrico a los equipos de la PSLF N°1 y sala de
gabinetes. Junto con el sistema de control de la planta para su operación remota y segura.
OOPEOPERACIO
NAL
4 - COMPROMISO GERENCIAL Y DIRECTRICES.
4.1 - Política Integrada.
Consecuente con la Política Integrada del SIG de SK Industrial S.A., en el presente Plan de Calidad se definen las
siguientes directrices para la Gestión integrada de la Calidad, el Medio Ambiente (MA), Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO):
OOPEOPERACIO
NAL
Tal como se menciona en el documento “Presentación BSC” (Anexo 17.13), adjunto en la entrega de antecedentes
técnicos de la presente licitación, para dar un correcto cumplimiento de los objetivos de Calidad mencionados en
nuestra Política Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente (MA), Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), es que se
destacan los siguientes indicadores:
Indicadores de Gestión Calidad

KPI Descripción Objetivo Frecuencia
DESCA
Descripción de cargo. Entregar todas las descripciones de cargo del personal indirecto. Mensual
R
Entregar todos los procedimientos básicos utilizados para el buen
PROBA Procedimientos básicos. Mensual
desempeño de los trabajos.
Procedimientos Entregar todos los procedimientos específicos utilizados para el buen
PROES Mensual
específicos. desempeño de los trabajos.
AUD Auditoría interna. Mayor o igual a 1. Semestral
SUBC Subcontratos. Cumplir con los puntos indicados en el registro LV-CA-006. Cada vez
Indicadores de Resultado Calidad

KPI Descripción Objetivo Frecuencia
AC/NC Mayor o igual a 1. Acciones correctivas v/s No conformidades Mensual
PE/PP Mayor o igual a 1. Programa de PIE real v/s PIE programado Mensual
PE/PP Mayor o igual a 1. Protocolos emitidos v/s protocolos programados Mensual
NC Igual a cero. No Conformidad carpeta bimensual de cierre Bimensual
PF Menos o igual a 1. HH gastadas/ HH ganadas Mensual
Todos estos indicadores, más lo del área de Seguridad, Medio Ambiente, Recursos Humanos, Plazo y
Productividad, serán medidos y controlados según lo mencionado en documento “Presentación BSC”, el cual forma
parte de este documento.
OOPEOPERACIO
NAL
5 - ORGANIZACIÓN CON RESPONSABILIDAD EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD.
La Organización está conformada por profesionales calificados y con experiencia comprobada, por esta misma
razón es que las tareas para las actividades de Aseguramiento de Calidad, serán ejecutadas por personal propio.
Las responsabilidades y autoridad del personal clave que realiza, supervisa y aprueba las actividades relacionadas
con la Calidad se señalan a continuación:
Ilustración 1: Organigrama Contrato
OOPEOPERACIO
NAL
5.1 - Ingeniero Administrador.
Es responsable ante el Gerente de Operaciones de SK INDUSTRIAL S.A. y Cliente, por la

implementación, ejecución y término del proyecto, para lo cual proporcionará todos los recursos necesarios
para la ejecución de éste.
Liderar el cumplimiento del Plan de Calidad en la Organización.
Responsable de planificar las actividades de calidad en cuanto a su programación, ejecución y mantención.
Asegurar el adecuado tratamiento de las No conformidades, según PRO-005 “Detección y tratamiento de
NC”, mediante la designación de un responsable, el cual dentro de sus responsabilidades será la de realizar
el análisis de causa y proponer la(s) acciones correctivas correspondientes. Siguiendo esta dinámica el
Ingeniero Administrador es el encargado de aprobar las acciones correctivas para su eventual ejecución.
Antes de ser implementadas las Acciones Correctivas propuestas, el Administrador del Contrato, debe
realizar una evaluación del riesgo/impacto de las mismas; esto, de acuerdo a los procedimientos respectivos,
de forma de asegurar que el riesgo/impacto tenga un nivel aceptable para la Organización.
Controlar que los suministros involucrados en la ejecución de las obras, sean recibidos en conformidad con
los requisitos contractuales y las especificaciones técnicas del proyecto.
Una vez recibido todos los antecedentes relacionados con posibles No Conformidades dentro de la
ejecución del contrato, procede a designar a un encargado, el cual debe realizar el seguimiento y
verificación de eficacia de las Acciones Correctivas acordadas.
Facilitar el desarrollo de las auditorías internas y externas dentro de la organización que está liderando.
Asegurar que se mantienen actualizados y protegidos los registros definidos en la documentación del
Sistema Integrado de Gestión.
5.2 - Jefe de Calidad (Obra).
Responsable ante el Ingeniero Administrador de asegurar la aplicación, control y actualización del Plan de
Calidad de la Obra.
Encargado de verificar que se ejecuten las actividades de acuerdo a Planos, especificaciones técnicas,
normas y el presente documento.
Velar porque se adopten y apliquen todos los registros de calidad correspondientes a las actividades que se
realizan en terreno.
Verificar que los registros entregados por la supervisión de terreno estén debidamente completados.
Generar y revisar oportunamente, los instructivos y protocolos necesarios para la realización de los trabajos
del proyecto.
Controlar, administrar y entregar al mandante, toda la documentación de calidad generada en el proyecto.
Verificar que se ejecuten las soluciones aprobadas a las no conformidades detectadas en el desarrollo del
proyecto.
Coordinar y verificar la implementación de AC/AP.
Verificar la eficacia y cierre de las acciones generadas.
Coordinar la ejecución y emisión de registros de los ensayos ejecutados.
OOPEOPERACIO
NAL
Verificar la adecuada solicitud de equipos de inspección, medición y ensayo (IME). Junto con su correcta
recepción al momento de ser incorporados a las actividades de terreno.
Verificar el uso, controlar la entrega y almacenar los protocolos ejecutados según las actividades realizadas
en terreno.
Verificar que la recepción parcial y/o final de los trabajos esté protocolizada.
Coordinar al interior de la obra la ejecución de auditorías internas de calidad programadas desde Casa
Matriz.
Responsable de la ejecución y certificación de los Ensayos No Destructivos y las Pruebas.
Asesorar al Ingeniero Administrador frente a consultas del Cliente y la resolución de problemas.
5.3 - Asistente de calidad QA_QC.
Es responsable ante el Ingeniero Administrador de asegurar la aplicación del Plan de Prevención de Riesgos
en obra.
Coordinar charlas de seguridad, charlas de derecho a saber (DAS) y elaborar procedimientos que se
desprenden del Plan de Prevención de Riesgos.
Programar inspecciones para la verificación del cumplimiento de todos los estándares establecidos para la
realización de las diferentes actividades de terreno.
Informar al Ingeniero Administrador de la gestión, desempeño y resultados del sistema de seguridad.
Responsable ante el Jefe de Faena/Terreno de organizar, coordinar y controlar, los recursos humanos y
materiales necesarios para ejecutar las actividades de terreno conforme con la calidad y seguridad
correspondiente.
Conocer y aplicar el Plan de Calidad, sus procedimientos, las especificaciones técnicas y disposiciones
contractuales del proyecto.
Generar los procedimientos e instructivos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de las actividades
que componen el programa de obra.
Controlar que la recepción final de los trabajos esté protocolizada.
Conocer y difundir los procedimientos de su competencia. Revisar y aplicar los instructivos de terreno,
velando que cumplan con los controles e inspecciones indicadas en los Planes de Inspección y Ensayos.
Autorizar la continuación de los trabajos en terreno luego de verificar el cumplimiento de los estándares del
proyecto y del Plan de Calidad.
Informar las no conformidades detectadas en terreno.
Controlar que los protocolos asociados a los trabajos de terreno se completen y se entreguen al Inspector de
Calidad de acuerdo al avance de los trabajos.
5.4 - Jefe HSEC
Mantener actualizada y disponible toda la documentación (Plan de Calidad, procedimientos, instructivos,

planes de inspección y ensayo, diagramas de flujo, protocolos y listas de verificación.) de calidad del
proyecto.
OOPEOPERACIO
NAL
Ingresar registros (protocolos, listas de verificación, certificados de ensayo, etc.) en planillas electrónicas de
cada disciplina.
Generar informes con el status recibido de la documentación de terreno.
Clasificar, distribuir y archivar la correspondencia
Mantener registros disponibles en papel.
Apoyar en la generación de Dossier final.
Coordinar la ejecución de ensayos a subcontratos de laboratorio de obras civiles e inspección industrial.
5.5 - Asesor HSEC
Velar durante el desarrollo de las obras el cumplimiento de la Política SK Industrial de prevención y control
de riesgos del trabajo.
Apoyar en la elaboración de un programa de trabajo consistente en seguimiento y evaluación de
prevención de riesgos laborales.
Mantener registros de los controles de riesgos, control de las causas de accidentes y enfermedades
laborales.
Controlar toda la documentación de prevención de riesgos de la obra (Charlas, capacitaciones etc.)
Efectuar y acciones educativas en Prevención de Riesgos y promoción de la capacitación e instrucción de
los colaboradores.
Solicitar Horas hombres para realizar estadísticas u otro tipo de procedimiento referente al área a
desempeñar.
5.6 - Jefe oficina técnica
Responsable del control de costos y programación de la obra.

Informar al Administrador de servicio/obra, todas las desviaciones que se presenten en el transcurso del
servicio/obra.
Tener conocimiento cabal del contrato (bases, oferta,
Llevar y controlar al detalle el programa de avance del servicio/obra.
Responsable del archivo técnico de la obra.
Informar mensualmente los indicadores de
Controlar los subcontratos.
Llevar el Control de todos los
Llevar los Rendimientos e indicadores de la obra.
Generación y presentación oportuna de estados de pago
Participar en la confección de la memoria de la obra.
Conocer, comprender y cumplir los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la
empresa en la obra o servicio.
OOPEOPERACIO
NAL
5.7 - Ingeniero programador
Elaborar y entregar Programa en los plazos establecidos.

Llevar control diario de las actividades programadas.
Apoyo en control de avance de las obras.
Control de Rendimientos.
Utilizar todos los procedimientos que se encuentran vigentes en el sistema integrado de gestión.
Conocer, cumplir y hacer valer los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).
5.8 - Ingeniero de costos
Controlar los costos de la obra (presupuesto-real), de todas las áreas Terreno, servicios, compras y
subcontratos.
Dirigir y supervisar a su personal a cargo, según la Obra.
Elaborar los Estados de Pago de la obra.
Participar en la elaboración de los Estados de Contrato.
Enviar a Casa Matriz los informes de costos, según se indica en los procedimientos.
Evaluar con el cliente, los costos extraordinarios de la obra.
Eventualmente, participar en el control semanal de avance de la obra.
Elaborar criterios de estimación de costos de acuerdo a las políticas y procedimientos de la empresa.
Conocer, cumplir y hacer valer los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).
5.9 - Cubicador.
Participar en la programación que requiere el proyecto: programa maestro de mediano y corto plazo.
Recopilar la información para la preparación del POM.
Entregar información para realizar los estados de pago
Controlar su avance de acuerdo a su especialidad.
Participar en el control semanal de avance de la obra.
Velar por el cumplimiento del Sistema integrado de gestión de la empresa.
Elaborar informes a Oficina Técnica.
5.10 - Encargado administrativo
Controlar e informar los valores a pagar por conceptos de licencia médica u otros, de acuerdo a los
contratos de trabajo vigentes.
Mantener actualizado el registro de licencias médicas, informando al jefe de personal de “control de
asistencia” sobre el personal con licencia.
Controlar en el sistema los cambios previsionales de los trabajadores de la empresa
Revisar los antecedentes del personal y confeccionar carpeta con el historial de este.
Solicitar ,reincorporar y liquidar Cuentas Vistas.
OOPEOPERACIO
NAL
Solicitar credencial de salud, autorización y tramitación de cargas familiares.
Controlar asistencia y consumo de personal (mano de obra)
Mantener actualizadas las carpetas del personal.
Aplicar los procedimientos de su área.
Conocer, comprender, cumplir y hacer valer los requisitos establecidos en el SIG (Sistema Integrado de
gestión).
5.11 - Encargado de servicios
Conocer cabalmente las bases administrativas del proyecto.

Gestionar, efectuar y validar las adquisiciones y contratación de servicios pare todos los contratos menores
que existan en el servicio/obra.
Coordinar y Supervisar la logística y distribución de materiales adquiridos.
Controlar los equipos y materiales que mantiene la obra.
Informar las provisiones de costo mensualmente al Jefe de oficina técnica
Gestionar labores administrativas para el correcto desarrollo del servicio/obra.
5.12 - Encargado de recursos humanos (obra)
Administrar y coordinar todas las actividades relacionadas al proceso de pago de remuneraciones y pagos
previsionales.
Fomentar y consolidar la integración entre los trabajadores y la dirección del Proyecto.
Promover un buen trato entre el personal de terreno.
Recepcionar quejas y/o reclamos del trabajador procurando dar solución oportunamente.
Ingresar datos al sistema de contrataciones de la Empresa previo V° B de Jefe de Personal de Oficina
Central.
Reclutar, contratar y finiquitar al personal.
Controlar e implementar los estándares de remuneraciones definidos por la Empresa.
Generar y controlar planillas para pago de Remuneraciones.
Asegurar una correcta y adecuada comunicación entre el Dpto. de personal obra y las oficinas para la
gestión de remuneraciones.
Revisar liquidaciones.
Generar Informe a oficina central para confección de los finiquitos
Pagar finiquito (Inspección del Trabajo o notaría cuando corresponda).
Generar informe detallando nomina de personal finiquitado.
Gestionar licencias médicas de los colaboradores de la empresa.
Administrar y coordinar las actividades de capacitación, incluyendo la contratación de los servicios y la
liquidación de los eventos internamente y ante el Sence.
Asesorar en la detección de necesidades de capacitación
OOPEOPERACIO
NAL
Mantener toda la documentación requerida por la Inspección del Trabajo correspondiente a la Obra en
ejecución , para solicitar Certificado de Obligaciones Labores y Previsionales
Cumplir con los procedimientos y normativa legal de la empresa.
Informar vía WEB a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) el Ingreso ó cese de servicio del
colaborador.
Controlar que los servicios entregados a los trabajadores (Alojamiento, alimentación, transporte), sean los
adecuados en cuanto a calidad y oportunidad.
Cumplir con los procedimientos de la empresa.
5.13 - Pañolero
Recepcionar los materiales que se ocuparán en las obras.

Registrar y contabilizar las existencias en bodega.
Mantener el orden y aseo mínimo de la bodega atendiendo atendiendo tanto su resguardo como el de sus
colaboradores.
Preparar y coordinar la entrega de materiales a terreno
Ordenar y mantener los productos en almacenamiento de acuerdo a las características de cada uno de ellos.
Verificar la concordancia entre guías de despacho y órdenes de compra de los suministros.
Mantener informada a su jefatura respecto a la poca disponibilidad de insumos considerados críticos para la
prestación de servicios de la empresa.
5.14 - Jefe de terreno.
Es responsable ante el Ingeniero Administrador de organizar, coordinar y controlar, los recursos humanos y
materiales necesarios para ejecutar las actividades de terreno conforme con la calidad y la programación de
la obra.
Velar por el cumplimiento del Plan de Calidad en la ejecución de todas las actividades de terreno necesarias
para el correcto desarrollo de la obra.
Conocer y aplicar el Plan de Calidad a cada una de las actividades a realizar en terreno, según programa, los
procedimientos e instructivos involucrados, las especificaciones técnicas y disposiciones contractuales del
proyecto.
Coordinar las actividades de los supervisores en terreno, considerando las diferentes disciplinas
involucradas, enfocando el desarrollo de sus actividades a la calidad y plazo final de los trabajos a realizar.
Asesorar al Ingeniero Administrador frente a consultas del Cliente y la resolución de problemas presentes
en faena.
5.15 - Topógrafo
Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y otros.

Establecer e identificar los PR de la obra al inicio del proyecto.
OOPEOPERACIO
NAL
Nivelar placas base de apoyo para estructuras y equipo.
Procesar datos obtenidos con equipos topográficos en terreno y confeccionar planos de detalles o generales.
Efectuar alineamientos y nivelación de estructuras, cañerías, ejes de equipos, pernos de anclaje etc.
Velar por el mantenimiento de los equipos de topografía.
Interpretar planos.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizada
5.16 - Supervisores
Cumplir con el control de riesgos y dar charlas de inicio de cada trabajo para minimizar riesgos.
Interpretar técnicamente el diseño y los planos del proyecto.
Cumplir activamente el plan de trabajo y las metas propuestas por la Administración de la Obra.
Guiar y controlar a los trabajadores en todos los aspectos y detalles de las obras.
Realizar informes actualizados con relación a los avances y problemáticas de la obra
Entregar apoyo activo a los operarios de bodegas sobre los materiales necesarios y anticiparse con el fin de
evitar escasez de estos.
Mantener los equipos y herramientas del área en buenas condiciones.
Cumplir con todos los procedimientos e instructivos aplicables al área.
Solicitar la ejecución de cursos de especialización y evaluar la aplicación a su personal a cargo.
Genera o ajustar instructivos de trabajo para encontrar la mejor metodología.
Generar medidas para mejorar métodos de producción, funcionamiento de equipo, y la calidad del Servicio.
Analiza y resuelve problemas de trabajo, asistiendo a estos en la solución de inconvenientes en las labores
operativas.
Es responsable de su carpeta de protocolos y el llenado de estos con el fin de registrar la ejecución de su
trabajo.
Realización de informes de prevención de riesgos laborales.
Participar activamente en la aplicación del SIG (Sistema Integrado de Gestión).
OOPEOPERACIO
NAL
6 - ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
6.1.1 - Para la Elaboración de Documentos

PRO-16238-001 “Confección de Documentos del SIG” (Anexo 17.1), es un documento elaborado para definir
formatos, criterios de codificación y reglas generales para la elaboración, en forma estandarizada de los documentos
que forman parte del Sistema Integrado de Gestión.
6.1.2 - Para Control de Documentos.

SK INDUSTRIAL S.A. mantiene un procedimiento, PRO-003 “Control de Documentos del SIG” (Anexo 17.3)
documentado para controlar los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de las normas incluyendo
documentos de origen externo, el cual tiene como objetivo:
Llevar un control actualizado de los documentos según su aprobación.
Asegurar el estado de la versión vigente de los documentos.
Asegurar que las versiones vigentes de los documentos se encuentren disponibles.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicándoles una identificación adecuada en el
caso que se mantengan.
Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
Asegurar que los documentos de origen externo, que la Organización determina que son necesarios para la
planificación y la operación se identifican y se controla su distribución.
Para lograr lo antes mencionado es necesario cumplir con la utilización de los formularios mencionados en el PRO-
003, los cuales son, F-003i Listado de Documentos del SIG, F-003j Listado de Documentos Externos y F-003k
Documentos Entregados/Retirados, éste último es utilizado cada vez que se emita una nueva versión de un
documento existente.
6.1.3 - Listado de Procedimientos Específicos.

A continuación, se detallan una serie de procedimientos, clasificados por especialidad, los cuales son aplicables a
las diferentes actividades a desarrollar dentro del proyecto, “Obras de Construcción y Montaje en Planta de
Secado de Lecho Fluidizado N°1”.
Procedimientos Transversales
PRO-001 Confección de Documentos.
PRO-002 Control de Registros del SIG.
PRO-003 Control de Documentos.
PRO-005 Detección y tratamiento de No Conformidades.
OOPEOPERACIO
NAL
PRO-006 Planificación y ejecución de auditoría.
PRO-008 Investigación de Accidentes.
PRO-009 Gestión de reclamos y medición de satisfacción del cliente.
PRO-010 Comunicación Interna y Externa.
PRO-011 Identificación de impactos ambientales.
PRO-012 Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
PRO-013 Identificación, Evaluación y Cumplimiento de requisitos legales y Otros
PRO-015 Selección y evaluación de proveedores.
PRO-016 Compras materiales, insumos y prestaciones.
PRO-021 Inducción del personal.
PRO-022 Capacitación y entrenamiento del personal.
PRO-023 Selección, contratación y desvinculación.
PRO-028 Control metrológico de dispositivos de medición.
PRO-030 Manejo de residuos.
PRO-032 Producto/Servicio No Conforme
PRO-033 Monitoreo y medición de desempeño Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
PRO-045 Diseño de maniobras especiales (UME).
Procedimientos de Seguridad.
PRO-16238-014 Trabajos en Altura Física.
PRO-16238-046 Procedimiento General de Andamios.
PRO-16238-047 Procedimiento Excavación y Zanjas.
PRO-16238-049 Aislación y bloqueos de energía.
PRO-16238-050 Elementos de Protección Personal.
PRO-16238-051 Espacios Confinados.
PRO-16238-008 Uso herramientas eléctricas.
PRO-16238-052 Uso equipos y herramientas manuales.
PRO-16238-HSEC-005 Cargas y descarga de materiales.
PRO-16238-HSEC-006 Certificación de herramientas eléctricas.
PRO-16238-HSEC-007 Código colores.
PRO-16238-HSEC-008 Desconsolidación de contenedores.
PRO-16238-HSEC-010 Plataforma para Man-Lift.
PRO-16238-HSEC-016 Trabajos en caliente.
PRO-16238-HSEC-017 Instalación y desmovilización de faena.
PRO-16238-HSEC-018 Uso Cierra Circular.
PRO-16238-HSEC-021 Trabajos con equipo de gammagrafía.
PRO-16238-HSEC-022 Corte y soldadura.
PRO-16238-HSEC-023 Esmeril angular y recto.
PRO-16238-HSEC-024 Izaje.
OOPEOPERACIO
NAL
PRO-16238-HSEC-025 Montaje estructural.
PRO-16238-HSEC-026 Posicionamiento y retiro de grúas.
PRO-16238-HSEC-027 Uso seguro de estrobo.
PRO-16238-HSEC-028 Uso de grúas y accesorios de levante.
PRO-16238-HSEC-029 Evacuación durante levante de grúa.
PRO-16238-HSEC-030 Protección contra caídas
PRO-16238-HSEC-031 Equipo pesado
PRO-16238-HSEC-032 Equipo liviano
Obras Previas
PRO-16238-IIFF-001 Movilización y retiro de Instalación de faenas.
PRO-16238-IIFF-002 Manejo de Sitio.
PRO-16238-BOD-001 Recepción, manipulación y almacenaje de materiales y equipos.
a) Unidad Funcional 01: Sistema alimentación y secado.
 Procedimientos de Obras Civiles

PRO-UF01-CIV-001 Movimientos de tierras.
PRO- UF01-CIV-002 Enfierradura.
PRO- UF01-CIV-003 Instalación de Moldajes.
PRO- UF01-CIV-004 Hormigonado.
PRO- UF01-CIV-005 Colocación de Grout.
PRO- UF01-CIV-006 Insertos metálicos y pernos de anclaje.
 Procedimientos de Obras Estructurales.
OOPEOPERACIO
NAL
PRO- UF01-EST-001 Inspección y montaje de estructuras.
PRO- UF01-EST-002 Desmontaje y Retiro de estructuras.
PRO- UF01-PIN-001 Aplicación de pintura y touch up.
 Procedimientos de Soldadura.
PRO- UF01-SOL-001 Planificación y control de soldaduras.
PRO- UF01-SOL-002 Calificación de soldadores y operadores de soldadura.
PRO- UF01-SOL-003 Ensayos No Destructivos.
PRO- UF01-SOL-004 Calificación de procedimientos de soldadura.
PRO- UF01-SOL-005 Almacenamiento y manejo de consumibles de soldadura.
 Procedimientos de Obras Mecánicas.

PRO- UF01-MEC-001 Montaje y nivelación de equipos mecánicos.
PRO- UF01-MEC-002 Desmontaje de equipos mecánicos.
 Procedimientos de Cañerías.
PRO- UF01-CAÑ-001 Fabricación y Montaje de Cañerías Acero Carbono.
PRO- UF01CAÑ-003 Manipulación de spool antes del montaje.
 Procedimientos de Obras Eléctricas-Instrumentales.

PRO- UF01-INS-001 Montaje de instrumentación.
PRO- UF01-INS-002 Conexionado de instrumentos.
PRO- UF01-ELE-002 Desmontaje y montaje de Canalizaciones.
b) Unidad Funcional 02: Sistema captación de concentrado.

PRO- UF02CIV-001 Movimientos de tierras.

OOPEOPERACIO
NAL

PRO- UF02-MEC-003 Desmontaje y montaje de calderería.
PRO- UF02-CAÑ-002 Montaje de Cañerías Acero Galvanizado.
PRO- UF02-CAÑ-003 Manipulación de spool antes del montaje.

PRO- UF02-ELE-003 Cables.
c) Unidad Funcional 03: Sistema de transporte de concentrado.

PRO- UF03-CIV-001 Movimientos de tierras.

OOPEOPERACIO
NAL


d) Unidad Funcional 04: Distribución energética eléctrica y control.

PRO- UF04-CIV-001 Movimientos de tierras.

OOPEOPERACIO
NAL


PRO- UF04-ELE-004 Fibra óptica.
PRO- UF04-ELE-005 Pruebas eléctricas.
PRO- UF04-ELE-006 Montaje Sala eléctrica.
PRO- UF04-ELE-007 Conexionado y chequeo de Sala de Gabinete.
6.1.4 - Listado de Instructivos Específicos.

El siguiente listado de Instructivos, clasificados por especialidad serán aplicables a las diferentes actividades a
desarrollar dentro del proyecto “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho Fluidizado
N°1”.
- Operación de camión pluma INS-16238-001

- Pruebas hidrostáticas INS-16238-017
- Mantención eléctrica INS-16238-015
6.1.5 - Protocolos y Registros Específicos aplicables al Contrato.

El siguiente listado de protocolos, clasificados por especialidad serán aplicables a las diferentes actividades a
desarrollar dentro del proyecto “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho Fluidizado
N°1”.
- Protocolos civiles PT-CIV-001 y correlativo

- Protocolos estructurales PT-EST-001 y correlativo
OOPEOPERACIO
NAL
- Protocolos eléctricos & instrumentación PT-ELE-001 y correlativo
- Protocolos de piping PT-CAÑ-001 y correlativo
OOPEOPERACIO
NAL
7 - COMPETENCIAS Y CAPACITACION DEL PERSONAL
7.1.1 - Plan de Inducción y Capacitación.
Como parte de nuestro Sistema Integrado de Gestión existe el procedimiento identificado como PRO-022
Capacitación y entrenamiento de personal (Anexo 17.7), el cual está orientado en detectar:
Niveles de competencia del personal: Indica las competencias necesarias para que cada trabajador pueda
desempeñar correctamente las actividades del presente contrato relacionadas con calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, las cuales, están estipuladas en las Descripciones de Cargo, entregando
además antecedentes sobre la dependencia, responsabilidades, funciones principales, requisitos
(educacionales, experiencia, formación, habilidades etc.) que debe cumplir cada trabajador.
Capacitación: Se considera la implementación de un plan de capacitación para el presente proyecto,

destinado a la línea de mando y personal de terreno, abarcando temas relacionados a la gestión y control de
calidad, el cual será entregado en etapas futuras.
Evaluación de la eficacia: Es parte del PRO-022 Capacitación y entrenamiento de personal, el anexo Nª3
Registro de Evaluación de la eficacia de la capacitación, el cual se debe realizar con posterioridad a la
ejecución de la misma, de 3 a 4 meses, para lo cual la subgerencia de RRHH, solicita al trabajador asistente
una auto-evaluación, la que sirve de complemento a la observaciones del superior directo de la persona
capacitada. Por otro lado y complementando lo mencionado, se realiza una Evaluación de Desempeño, la
cual es una instancia formal de calificación que se encuentra documentada en PRO-024 Manual de
Evaluación de Desempeño, que tiene como objetivo determinar el desempeño del trabajador y a la vez
retroalimentar al personal respecto a sus habilidades y falencias.
OOPEOPERACIO
NAL
8 - ADQUISICIONES DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Las pautas para realizar la solicitud, adquisición y entrega de materiales e insumos, como también la contratación de
prestaciones en la Organización que sean necesarios para otorgar un servicio que cumpla los estándares de calidad
exigidos por CODELCO Chile División El Teniente (DET) y de acuerdo a lo establecido en norma ISO 9001:2008
se encuentra aclarados en PRO-016 Compras Materiales Insumos y Prestaciones de nuestro SIG.
8.1.1 - Inspección Recepción de Materiales.
Todo material enviado por sub-contratistas, proveedor y Cliente, según corresponda, serán almacenados en un área
previamente definida, la cual constará con los requisitos necesarios para no alterar las características de éstos. En el
momento de la recepción, el encargado de materiales y/o el jefe de calidad de la obra o en su defecto el inspector de
calidad de la obra, inspeccionará visualmente todos los suministros que se utilizarán en la ejecución del proyecto y
emitirá el protocolo PT-BOD-001 Recepción de materiales.
Los defectos o discontinuidades en la superficie interna o externa en materiales tales como, estructuras se
clasificarán como sobre dimensionamiento, grietas, hendiduras, ovalamiento, soldadura con mala terminación, sobre
montas, mala terminación en la aplicación de pintura, etc. Para cables llamaremos defectos los que visualmente
presenten cortes en su recubrimiento y para equipos eléctricos e instrumentación serán rechazados los que
visualmente presenten alguna discontinuidad superficial en su estructura. Se emitirá un reporte de no conformidad
por cada componente de los ya mencionados u otro accesorio rechazado.
8.1.2 - Servicio no conforme
SK Industrial mediante el Procedimiento PRO-032 “Producto y Servicio No Conforme” establece el mecanismo

utilizado para gestionar y solucionar servicios y productos no conformes.
OOPEOPERACIO
NAL
Entre algunas medidas, estable que, para controlar y evitar desviaciones en los aspectos relacionados con Seguridad,
Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente, en las distintas etapas de la ejecución del Proyecto “Obras de
Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho Fluidizado N°1”, SK Industrial verifica el correcto
cumplimiento de las especificaciones y requerimientos de CODELCO Chile División El Teniente (DET) y para tal
efecto utiliza:
Herramientas tales como Plan de Calidad, Plan de Prevención de Riesgos, Plan de Gestión Ambiental, entre
otros.
Herramientas de control operacional, tales como Procedimientos de trabajo, instructivos, inspecciones
planeadas, auditorías internas, calibraciones y certificaciones de equipos de medición y ensayos, Balanced
Scorecard, etc.
Cuando pese a todos los controles mencionados, ocurre un producto/servicio no conforme la persona que detecta
debe comunicar a su superior e iniciar el proceso descrito en PRO-032 “Producto y Servicio No Conforme” en el
ítem 2.3 utilizando el registro F-032i Anexo 1 del documento mencionado.
OOPEOPERACIO
NAL
9 - CONTROL DE CALIDAD.
Junto con los Planes de Inspección y Ensayos, que se especificarán en un apartado más adelante SK Industrial ha
definido una serie de controles que aportarán para alcanzar la calidad deseada por CODELCO Chile División El
Teniente (DET) “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho Fluidizado N°1”, entre los
cuales destacan:
9.1.1 - Alcance de la Inspección.

Se realizarán los Ensayos No Destructivos (END), en caso de aplicar, para asegurar una óptima calidad de los
trabajos. Éstos serán ejecutados de acuerdo a los códigos y normas establecidos, y según los instructivos y
procedimientos propios. Dicha nomenclatura será mostrada en cada formato PIE del proyecto y por especialidad.
9.1.2 - Inspección Visual.

La inspección visual se realizará al 100 % de los trabajos, sean estos mecánicos, eléctricos, civiles, estructurales,
piping, soldadura, instrumentación o recepción de materiales, siendo el Supervisor de cada especialidad el
responsable de su ejecución y quedarán respaldados dentro del PIE correspondiente por especialidad.
9.1.3 - Control Dimensional.

Se realizarán todas las mediciones características que puedan afectar la calidad de los trabajos y serán contrastadas
de acuerdo a las tolerancias especificadas en los planos y quedarán respaldadas dentro del protocolo
correspondiente.
9.1.4 - Sistema de Control de las Actividades.

El Departamento de Calidad de la Obra, cuenta con personal designado para el Control de Documentos, quien
asegura que los registros de calidad estén dispuestos en papel y medios electrónicos. La documentación que se
obtenga de los trabajos a realizar, será incluida en el Dossier de Calidad a entregar al Cliente.
9.1.5 - Para el Control de la Prestación del Servicio.

Se efectuará un riguroso control rutinario del servicio en cuanto a programación de las fechas, entregas de
materiales, ejecución de los trabajos y en general de todas las actividades realizadas dentro de la obra.
El Sistema de Calidad considera un procedimiento PRO-005, para asegurar que las actividades o servicios prestados
que no están conformes con las especificaciones técnicas (no conformidades), sean abordados definiendo los
recursos y responsables para generar y registrar acciones que las solucionen así como los mecanismos para
evaluarlas y aprobar las soluciones aplicadas. Por otro lado, todas las no conformidades que se presenten durante el
desarrollo de la obra serán registradas.
OOPEOPERACIO
NAL
9.1.6 - Trazabilidad del Servicio.
Para asegurar la calidad de los productos suministrados y finalmente instalados en obra es que SK INDUSTRIAL
S.A. revisará la trazabilidad de éstos, lo cual consiste en la identificación y rastreabilidad del producto en las etapas
específicas del desarrollo de la obra.
Para el control de los materiales y componentes críticos recepcionados en obra, se procederá a identificarlos y
verificar su estado de Inspección y Ensayo antes de su correspondiente utilización, con el objeto de mantener la
identidad del producto durante la instalación y la entrega final de las obras al cliente.
En la relación a las unidades sometidas a verificación y seguimiento de calidad en obras, el Jefe de Calidad
coordinará la documentación. Los responsables de bodega, activan, definen y documentan como se realiza la
trazabilidad de los diferentes ítems y la forma como se identifican físicamente. El objetivo es:
Evitar la utilización de ítems en desacuerdo con las especificaciones.
Evitar la utilización de ítems no-conformes o aún pendientes de liberación.
Mantener la correlación de ítems con la documentación correspondiente.
9.1.7 - Subcontratos
El Departamento de Calidad de la Obra, tiene dentro de sus responsabilidades que cumplir con el control de las
actividades realizadas por posibles subcontratos existentes en el desarrollo de presente proyecto. Por tanto, todos los
aspectos mencionados en este documento son aplicables como controles a las actividades efectuadas por terceros.
Por otro lado, la Administración del Proyecto se debe apoyar en el PRO-034 Elaboración de contratos para
contratos, el cual regula la oficialización, mediante documento legal, de las responsabilidades y obligaciones de las
partes.
OOPEOPERACIO
NAL
10 - PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO.
Se generarán de acuerdo al programa de trabajo propuesto y se detallarán de acuerdo a las actividades relevantes a
inspeccionar. En esta etapa se entregará una versión preliminar por cada especialidad a inspeccionar para el
proyecto “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho Fluidizado N°1”, en etapas futuras
del proceso serán entregados estos documentos en revisión definitiva:
PIE-16238-CIV-001 Obras Civiles.

PIE-16238-EST-001 Obras Estructurales.
PIE-16238-MEC-001 Obras Mecánicas.
PIE-16238-CAÑ-001 Cañerías Acero Carbono.
PIE-16238-ELE-001 Obras Eléctricas/Instrumentales.
Las actividades a inspeccionar y ensayar serán especificadas en el Plan de Inspección y Ensayo (PIE) definido para
cada una de las especialidades, quedarán respaldados en los protocolos y registros correspondientes y estarán
alineados, de modo que no alteren el desarrollo del programa a utilizar para la ejecución de las obras. De la misma
forma, se detallarán los criterios de aceptación y/o rechazo para cada una de las partidas en revisión.
OOPEOPERACIO
NAL
11 - AUDITORÍAS INTERNAS.
SK Industrial cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos para la
planificación y la conducción de las auditorías internas a las diferentes Obras/Servicios y Organización en general,
para informar los resultados y se implementen las acciones que sean necesarias.
A intervalos planificados SK INDUSTRIAL S.A. mediante la aplicación de PRO-006 “Planificación y Ejecución

Auditorías Internas” (Anexo 17.5) lleva a cabo auditorías internas para determinar si el Sistema Integrado de
Gestión:
Está conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecidos por
SK INDUSTRIAL S.A.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Durante el segundo semestre de cada año el representante de Gerencia confecciona el Programa anual de Auditorías
Internas a ejecutarse el año siguiente, el cual puede ser modificado según se vayan incorporando nuevas
Obras/Servicios en el transcurso del tiempo. Este Programa de Auditorías Internas debe asegurar que al menos una
vez al año serán auditadas todas las Faenas que se desarrollen en la Organización.
Los resultados de las auditorías son registrados en formulario F-006i Informe de Auditoría Interna, el cual es
elaborado por el Auditor Líder, en un plazo máximo de 10 días hábiles, posteriormente éste se da a conocer a las
partes auditadas, las cuales generarán un plan de acción para dar solución a todos los hallazgos detectados en el
menor tiempo posible.
OOPEOPERACIO
NAL
12 - CONTROL DE REGISTROS.
SK INDUSTRIAL S.A. mantiene documentado el procedimiento, PRO-002 “Control de Registros SIG” (Anexo
17.2), el cual tiene como objetivo establecer una metodología para asegurar que los registros asociados al Sistema
Integrado de Gestión de la Organización, estén debidamente identificados, almacenados, protegidos, accesibles y
legibles, así como también establecer el tiempo de retención y su disposición final.
En el ítem 7.1.5 Protocolos y Registros Específicos aplicables al Contrato, se entrega un listado de los protocolos
operacionales aplicables al contrato “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de Lecho
Fluidizado N°1”, “los cuales también forman parte de la presente oferta técnica”
Cada uno de los Protocolos detallados contiene al menos la siguiente información:
Nombre Contratista
Nº Contrato
Cliente
Nombre del Proyecto
Código de identificación
Ubicación
Fecha
Área o lugar.
En caso de que corresponda, plano de referencia
Descripción de las actividades a realizar
Observaciones
Cuadro de firmas
OOPEOPERACIO
NAL
13 - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
SK INDUSTRIAL S.A., mediante la aplicación Procedimiento PRO-005 “Detección y Tratamiento NC” (Anexo
17.4), el cual tiene como propósito establecer las pautas para detectar y analizar No Conformidades y
Observaciones, así como dar solución a las mismas mediante la generación e implementación de acciones
correctivas y preventivas en el Sistema Integrado de Gestión.
El procedimiento mencionado explica claramente la forma de identificar y tratar una No Conformidad, proceso el
cual se inicia cuando la persona que detecta el hallazgo debe completar las secciones I y II del formulario F-005i
Acciones Correctivas/Preventivas
Posteriormente el responsable del proceso en que se identificó el hallazgo o quien este designe debe realizar un
análisis de la No Conformidad levantada y sus acciones propuestas, para lo cual y según la complejidad de ésta,
puede utilizar el instructivo INS-005i Análisis de No Conformidades.
Las etapas finales que se describen en el PRO-005 “Detección y Tratamiento NC” corresponden a la Verificación
de la Eficacia, método mediante el cual el auditor designado debe asegurar que las acciones propuestas fueron
implementadas y que a la vez éstas evitarán que el hallazgo se vuelva a repetir en el futuro. Habiéndose asegurado
lo antes mencionado y recopilado la evidencia se pueda dar cierre del hallazgo detectado.
Adicional a lo mencionado cada Obra/Servicio lleva un control de todos los hallazgos detectados en su desarrollo
mediante el formulario F-005j Estatus de No Conformidades Internas del Proyecto, el cual es necesario para
visualizar las implementaciones propuestas en la solución de los diferentes hallazgos.
OOPEOPERACIO
NAL
14 - PROGRAMA DE CALIDAD.
El Programa de Calidad, se adjunta para el Proyecto “Obras de Construcción y Montaje en Planta de Secado de
Lecho Fluidizado N°1”, el cual contiene actividades como las que se mencionan a continuación:
1. Emisión del Plan de Gestión de Calidad

2. Emisión Programa de Gestión de Calidad
3. Emisión Plan de Inspección y Ensayo (PIE)
4. Emisión Informe mensual de Calidad
5. Difusión y control objetivos y metas
6. Difusión de Políticas EE.CC - DET
7. Capacitación PGC y Plan de Inspección y Ensayo
8. Difusión de Procedimientos e instructivos
9. Procedimientos e Instructivos y Planos
10. Emisión listado maestro
11. Verificación y control de listado maestro
12. Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.
13. Protocolos
14. Emisión de listado maestro de protocolos
15. Verificación y control de listado maestro de protocolos
16. Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.
17. Plan de Inspección y Ensayos
18. Verificación y control del PIE (N° Registros emitidos)
19. Emisión programa de entrega y suministros
20. Emisión y revisión de Certificación de Suministros
21. Revisión de Certificados de Equipos y Herramientas
22. Entrega de Documentación de Personal Calificado
23. Auditoría Interna
24. Revisión y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados
25. Medición de satisfacción del cliente
26. Actividades de Cierre
27. Emisión de Paquete de Termino de Construcción (PTC)
28. Emisión Informe Final de la obra
29. Emisión Presentación Final del Proyecto
30. Generación y entrega de Plan de Cierre y Abandono
31. Calificación de Empresa administrador de Contrato
OOPEOPERACIO
NAL
OOPEOPERACIO
NAL
15 - PAQUETE DE TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN.
15.1.1 - Paquete de Término de Construcción.

Al finalizar el Proyecto SK Industrial se compromete con el Cliente a entregar un Paquete de Término de
Construcción, el cual estará formado por documentos y registros originales, válidos y controlados durante la
ejecución de la Obra. Se realizará una entrega oficial en Carpetas, junto con un respaldo digital. Dentro de la
información a entregar destacada por cada una de las 4 unidades funcionales. ( UF01 @ UF04)
OOPEOPERACIO
NAL
15.1.2 - Información para Revisión Resultados.
Junto con la información a entregar al Cliente, es necesario que al término del contrato, el Ingeniero Administrador
evalúe la eficacia y la adecuación del Sistema de Calidad para satisfacer los requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para el cumplimiento de la política y los objetivos de calidad
de SK Industrial. Se detectarán así las necesidades de efectuar cambios y de generar oportunidades para el
mejoramiento continuo.
La evaluación incluye la aplicación de una encuesta que abarca aspectos tales como:
Logro de objetivos de calidad del servicio.
Resultados de auditorías internas efectuadas.
No conformidades relevantes.
Reclamos formulados por el Cliente.
No conformidades originadas por Producto No Conforme.
Desempeño de los subcontratistas y proveedores ISO contratados.
OOPEOPERACIO
NAL
16 - ANEXOS.
16.1 - PRO-001 Confección de Documentos
16.2 - PRO-002 Control de Registros SIG
16.3 - PRO-003 Control de Documentos
16.4 - PRO-005 Detección y Tratamiento de NC
16.5 - PRO-006 Planificación y Ejecución Auditorías Internas
16.6 - PRO-016 Compras materiales, insumos y prestaciones
16.7 - PRO-022 Capacitación y Entrenamiento de Personal
16.8 - PRO-028 Procedimiento Control Metrológico Dispositivos de Medición
16.9 - PRO-032 Procedimiento Producto y Servicio No Conforme.
16.10 - Certificado Acreditación ISO 9001:2008
16.11 - Certificado Acreditación ISO 14001:2004
16.12 - Certificado Acreditación OHSAS 18001:2007
16.13 - Presentación BSC
16.14 - Programa Implementación SIG
16.15 - PIE-16238-001 Obras Civiles
16.16 - PIE-16238-002 Obras Estructurales
16.17 - PIE-16238-003 Obras Mecánicas
16.18 - PIE-16238-004 Cañerías Acero Carbono
16.19 - PIE-16238-005 Obras Instrumentales

PLN 16238 - 001 Rev - C

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PLN 16238 - 001 Rev - C

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sistema Integrado de Gestión OPERACIONES

QA_QC ADMINIST. DE ADMINIST. DE ADM. DE JEFE QA_QC

Versión Comentarios Fecha

1.1 - Antecedentes de la Empresa.

Razón Social : SK Industrial S.A.

1.2 - Reseña Histórica.

SK Ind ustria l S.A. (SKSI) fue c re a d a e n e l a ño 2006, sie nd o d e sd e su o rig e n una

INIC IO DE SKSI inic ió sus o p e ra c io ne s e je c uta nd o su p rime r c o ntra to a p o ya nd o a la e mp re sa

 Satisfacer las necesidades del cliente.

Dichas actividades se describen como sigue:

UF N°01: SISTEMA ALIMENTACIÓN Y SECADO

UF N°02: SISTEMA CAPTACIÓN DE CONCENTRADO

UF N°03: SISTEMA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO

UF N°4: SISTEMA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONTROL

4 - COMPROMISO GERENCIAL Y DIRECTRICES.

4.1 - Política Integrada.

Indicadores de Gestión Calidad

Indicadores de Resultado Calidad

5 - ORGANIZACIÓN CON RESPONSABILIDAD EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA

Ilustración 1: Organigrama Contrato

Es responsable ante el Gerente de Operaciones de SK INDUSTRIAL S.A. y Cliente, por la

5.2 - Jefe de Calidad (Obra).

5.3 - Asistente de calidad QA_QC.

5.4 - Jefe HSEC

Mantener actualizada y disponible toda la documentación (Plan de Calidad, procedimientos, instructivos,

5.5 - Asesor HSEC

5.6 - Jefe oficina técnica

Responsable del control de costos y programación de la obra.

Elaborar y entregar Programa en los plazos establecidos.

5.8 - Ingeniero de costos

5.10 - Encargado administrativo

5.11 - Encargado de servicios

Conocer cabalmente las bases administrativas del proyecto.

5.12 - Encargado de recursos humanos (obra)

Recepcionar los materiales que se ocuparán en las obras.

5.14 - Jefe de terreno.

Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y otros.

6 - ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

6.1.1 - Para la Elaboración de Documentos

6.1.2 - Para Control de Documentos.

6.1.3 - Listado de Procedimientos Específicos.

a) Unidad Funcional 01: Sistema alimentación y secado.

 Procedimientos de Obras Civiles

 Procedimientos de Obras Estructurales.

 Procedimientos de Obras Mecánicas.

 Procedimientos de Obras Eléctricas-Instrumentales.

b) Unidad Funcional 02: Sistema captación de concentrado.

 Procedimientos de Obras Civiles

 Procedimientos de Obras Estructurales.

 Procedimientos de Obras Mecánicas.

 Procedimientos de Obras Eléctricas-Instrumentales.

c) Unidad Funcional 03: Sistema de transporte de concentrado.

 Procedimientos de Obras Civiles

 Procedimientos de Obras Estructurales.

 Procedimientos de Obras Mecánicas.

 Procedimientos de Obras Eléctricas-Instrumentales.

d) Unidad Funcional 04: Distribución energética eléctrica y control.

 Procedimientos de Obras Civiles

 Procedimientos de Obras Estructurales.

 Procedimientos de Obras Mecánicas.

 Procedimientos de Obras Eléctricas-Instrumentales.

6.1.4 - Listado de Instructivos Específicos.

- Operación de camión pluma INS-16238-001