GLORIA S.A.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

CONTROL INTERNO

TAREA ACADEMICA 4

“Elaboración de una matriz de riesgos”

DOCENTE:
MARTIN ARTURO REAÑO MUÑOZ

NOMBRES Y APELLIDOS:
IBETH MIRELLA VEGA ARELLAN

CODIGO:
U22222419

SECCIÓN:
30681

Lima, 01 de diciembre del 2023

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GLORIA S.A.

DATOS GENERALES:

 Razón social: GLORIA S.A.

 Nombre comercial: GLORIA

 RUC: 20100190797

 Inicio de actividades: 04/05/1942

 Actividad de comercio exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR

 Dirección: Av. Republica de Panama Nro. 2461

 Página WEB: https://www.gloria.com.pe/

 Condición: HABIDO

 Estado: ACTIVO
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PROCESO DE producción DE LECHE EVAPORADA GLORIA

1. 4. PROCESO DE 5. TANQUE DE
REQUERIMIENTO ENFRIAMIENTO. ALMACENAMIENTO.
DEL AREA DE
PRODUCCIÓN.

2 RECOLECCIÓN DE 6. ENVASADOS.
3. PASTEURIZADO.
LECHE FRESCA.
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MATRIZ DE RIES GO
LECHE GLORIA S .A.
Proceso en donde se Procesos en
Tipo de Riesgo Descripción del Riesgo Origen de las Causas Consecuencias Probabilidad Impacto Nivel de Nivel de Nivel de Controles a Implementar
identifica el Riesgo donde Impacta
Internas Externas Tipo Nivel Tipo Nivel Riesgo Riesgo Riesgo Total
Transmisión de
microorganismos en una Problemas en la salud de los
Proceso de producción Riesgo operacional X Calidad Posible 2 Alto 4 8 Alto Evitar
mala inspección de calidad consumidores finales.
al recibir la leche cruda
Alto
Accidentes en las
instalaciones de la empresa,
Proceso de producción Riesgo operacional X Daños materiales considerables. Recursos Humanos Probable 3 Muy Alto 5 15 Muy Alto Evitar
como incendios y/o
explosiones.

Inspección de Defensa Civil y

Proceso de producción Riesgo operacional X Multa y/o cese de operaciones. Administrativo Probable 3 Alto 4 12 Alto Alto Evitar
SUNAFIL

Accidentes por manipulación

en máquina de Lesiones graves o muertes del
Proceso de producción Riesgo operacional X Operaciones Casi Cierto 5 Muy Alto 5 25 Muy Alto Muy Alto Mitigar
homogenización ante la personal de producción
manipulación de cuchillas.

Retraso en producción por

Pérdidas económicas por retraso
Proceso de producción Riesgo estratégico mala distribución del orden X Operaciones Posible 2 Moderado 3 6 Bajo Medio Transferir
de distribución de pedidos.
de las actividades.

Presencia de microplásticos
Proceso de producción Riesgo operacional X Mala reputación de la marca. Calidad Improbable 1 Alto 4 4 Medio Medio Evitar
en alimentos.

Alternancias y retrasos en la Quejas por retrasos de productos

Proceso de producción Riesgo estratégico X Operaciones Improbable 1 Bajo 2 2 Bajo Bajo Mitigar
cadena de suministro en distribución al mercado.

Impacto en las preferencias

Pérdidas económicas en la
Proceso de producción Riesgo estratégico de los consumidores por la X Calidad Probable 3 Alto 3 9 Alto Alto Evitar
empresa frente a la competencia.
calidad del producto final

Proceso de producción Riesgo operacional Fallas de maquinaria. X Retraso en la línea de producción. Operaciones Casi Cierto 5 Muy Alto 5 25 Muy Alto Muy Alto Evitar

Baja calidad del producto

Proceso de producción Riesgo operacional X Daña la reputación de la empresa. Calidad Posible 2 Alto 3 6 Medio Alto Evitar
final
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