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PROYECTO DE LEY
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
145.159.027.612
33.064.070.079
178.223.097.691
RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL
('
166.837.727.879
5.209.968.895
172.047.696.774
pagina 1 de 8
20.630.923.908
Aolicaciones Financieras
Incremento de Ia Inversion Financiera
Amortizaci6n de Ia Deuda y Disminuci6n de Otros Pasivos
14.455.522.991
4.455.507.439
16.175.416.469
3.510.898.000
10.944.624.991
TiTULO I
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Art. 7.- Detallanse los importes correspondientes al Presupuesto de Ia
Administracion Central en las Planillas Anexas N 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, ?7; 28 ~ 29..
TiTULO II
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y ENTIDADES AUTARQUICAS
Art. 8.- Detallanse los importes correspondientes al Presupuesto de los
Organismos Descentralizados y Entidades Autarquicas en las Planillas Anexas N
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.
TiTULO Ill
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 9.- Detallase Ia deuda publica de Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires
al 30 de s~ptiembre de 2016, en las Planillas Anexas N 40 y 41. _
Art. 10.- Detallanse los flujos _de caja de Ia deuda publica, divididos por
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H-
INLEG-2016-22501337:. -AJG
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rEG-2016-22501337- -AJG
pagina 4 de 8
pagina 5 de 8
pagina 6 de 8
- d.-
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Art. 30.- Los fondos, valores y demas medias de fi11anciamiento afectados a
l_a ejecuci6n presupuestaria del sector publico de Ia Ciudad, se trate de dinero en
;.-. efedivo, depositos en cuentas bancarias, tftulos, valores y en cualquier otro media
de pago utilizado para atender las erogaciones previstas en .el Presupuesto
General para el ejercicio 2017 se declaran inembargables y no se admitira toma
de raz6n alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad.
.. ,.,
.
..
~
.,
...
pagina 7 de 8
Ia
INLEG-2016-22501337- -AJG
pagin~
8 de 8
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G 0 B I E R N 0 DE LA C IUD AD DE B U E N 0 S A I R E S
20 16-Afio del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina
Hoja Adicional de Firmas
Proyecto de ley firma conjunta
Numero: INLEG-20i6-22501337- -AJG
Buenos Aires, Viemes30 de Seotiembre de 2016
El
docu~ento
MARTINMURA
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
co~
un total de 8 pagina/s.
FELIPE MIGUEL
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEF ATURA DE GABINETE
Ciud;~dAut6nomadeBuenos.Aires
Planillas Anexas
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 1 de 70
Planilla N 1
Anexa al Art. 1
GASTO DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
GASTOSDE
CONSUMO
REMUNER.
RENTAS DE
PROPIEDAD
OTROSGTOS.
CORRIENTES
TRANSFER.
CORRIENTES
TOTAL
INVER. REAL
DIREC. TERC.
INVER. REAL
DIREC.
PROPIA
OTROS
TRANSFER. INVERSION
GTOS.DE
DE CAPITAL FINANCIERA
CAPITAL
TOTAL
GENERAL
TOTAL
FINALIDAD-FUNCION
Administracion Gubemamental
13.780.266.90!
6.398.033.85(
155.50<
608.485.385
20.786.941.64(
900.521.88C
466.275.311
187.50(
500.000
1.367.484.691
22.154.426.331
Legislativa
1.839.759.60(
746.160.65S
10.000.00~
2.595.920.26~
60.180.52C
60.180.52(
2.656.100.78!
Judicial
6.284.091.11E
1.651.444.76(
281.036.141
8.216.572.0.1
342.559.42C
500.000
343. 059.42C
8.559.631.43
Direccion ejecutiva
2.229.215.23~
2. 775.325.83~
150.00(
314.227.10~
c
c
5.318.918.16
245.798.13
146.159.611
187.50(
392.145.24E
5.711.063.41
Administraci6n fiscal
1.749.549.69
870.217.98
5.50(
2.619.773.17
181.929.58e
320.115.700
so2. 045.38e
3.121.818.56!
Control de Ia gesti6n
1.677.651.25
354.884.61(
3.222.144
c
c
2.035.758.01(
70.054.11
70.054.11
2.105.812.12
Servicios de Seguridad
21.856.470.351
5.151.786.79S
1.170.00(
87.990.200
27.097.417.34
497.111.319
1.862.433.51
2.359.544.83
Seguridad publica
21.856.470.351
5.151.786.79S
1.170.00(
87.990.200
27.097.417.34
497.111.319
1.862.433.51J
2.359.544.83<
29.456.962.181
Servicios Sociales
44.935.526.40!
8.312.80(
17.541.741.424
76.507.861,34
15.747.864.851
2.514.263.135
117.719.34(
427.490.000
18.607.337.32f
95.315.198.66!
29.403.273.Q1
Salud
Promoci6n y acci6n social
19.530.21 0.85E
5.579.980.01(
2.199.500.000
c
c
27.309.690.869
1.976.582.14
117.000.000
2.093.582.14;;
1.789.507.35
1.597.105.28
8.135.870.870
11.522.483.51 c
2.912.408. 781
124.958.914
40.519.34(
3.077.887.035
14.600.370.54!
20.799.409.796
3.535.678.59
6.136. 496.805
30.471.585.200
1.462.020.62
1.055.804.520
847.00(
2.518.672.14
32.990.257.34
4.527.694.325
1.236.089.67
1.305.276.600
6.697.714
1.309.732.70<
6.317.523.864
1.043.365.26!
14.022.280.71
Cultura
2.227.866.38G
2.056.827.851
c
c
Trabajo
178.586.34C
507.130.245
619.560.015
c
c
c
Vivienda
383.947.52<
710.172.38C
8.312.80(
207.300.000
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Educaci6n
25.998.15
13.640
16.80(
427.325.580
35.386.344
1.895.237. 705
11.860.333.90
243.000.094
Transporte
190.192.376
299.065.59C
359.216.138
Ecologia
397.908.298
718.074.849
16.80(
32.912.174
Turismo
65.207.814
152.256.73
200.000
194.856. 75C
34.695.000
Industria y Comercio
Seguros y Finanzas
Servicios urbanos
Deuda publica- lntereses y gastos
oeuda publica- lntereses y gastos
TOTAL
29.456.962.181
111.371.16
7.935.48
4.997.24
1.122.622.568
10.491.082. 73S
179.447.291
(
(
0
302.26
6.404.446.00
179.447.291
6.404.446.00
82.467.501.366
37.611.882.554
6.414.101.10
18.665.542.58
61.398.136
14.182.913.98
7.353.00(
94.232.48
c
69.000.00(
1.337.675.16(
2.840.000
9.537.71~
1.314.814.31
424.650.000
7.854.539.13(
9.164.271.83
5.865.369.48l
1.915.443.99
5.561.062.40
4.968.640.82
10.529.703.23(
24.712.617.21
1.836.542.049
78.901.94!
1.976.842.13
848.474.104
1.903.397.991
2.663.956.07
4.567.354.06~
5.415.828.16
1.148.912.121
860.562.776
1.315.178.09
2. 175.740.87(
3.324.652.991
217.664.546
1.960.000
1.960.00(
219.624.54E
340.922.91
1.605.000
c
c
1.605.00(
342.527.91
3. 782. 998.29E
12.932.730
45.00~
11.614.007.574
2.793.491.63!
989.506.66(
c
c
427.990.000
6. 583.893.294
6. 583.893.294
145.159.027.61
22.706.560.45 ..
9.811.6t2.78E
117. 906.84(
45.00(
c
c
12.977.73
15.397.005.87~
i
6.583.893.29~
6.583.893.29~
33.()4.()70.07~ _1I_8,~~97.69J
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Planilla N 2
Anexa al Art. 1o
CARACTERECONONUCO
GASTOSDE
CONSUMO
REMUNER.
JURISDICCION
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
IAUDITORJA GENERAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORJA DEL PUEBLO
MINISTERIO PUBUCO
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSnCIA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
SINDICATURA GENERAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
CIUDAD
RENTAS DE
PROPIEDAD
GASTO DE CAPITAL
TRANSFER. OTROSGTOS.
CORRIENTES CORRIENTES
TOTAL
746.160.65!
10.000.00(
562.896.m
70.015.08
342.14
641.000.00(
156.754.57
120.00(
340.575.50
3.196.839.99
1.836.000.00(
39.171.55(
2.500.971.68!
411.315.34
100.252.52!
19.301.271
393.788.61
30.505.59
INVER. REAL
OTROS
INVER. REAL
TRANSFER. INVERSION
DIREC.
GTOS.DE
DIREC. TERC.
DE CAPITAL FINANCIERA
PROPIA
CAPITAL
60.180.52(
60.180.52(
2. 652.341.179
633.253.401
10.667.11!
10.667.11!
643.920.519
797.874.57
29.305.43(
29.305.43(
827.180.004
60.245.78
60.245.78
3.257.085.777
2.592.160.65!
437.487.28
30.952.62
500.00(
31.452.62
2.922.348.45
249.235.68:
249.235.68~
3.171.584.137
119.553.80
1.375.50(
1.375.50(
120.929.307
13.300.00(
44.045.48!
671.449.211
6.187.50(
167.479.14,
3. 721.537.585
1.924.689.27E
1.000.00(
424.650.00(
9.357.209.09
12.375.633.223
4.527.11!
10.061.41
565.617.33<
61.786.39
627.403.721
30.745.48:
JEFATURA DE GOBIERNO
1.336.191.921
2.152. 707.591
65.158.92
3.554.058.44
161.291.64
IJEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS
1.384.609.43~
1.420.894.88!
8.312.80C
204.607.00
3.018.424.121
7.006.869.821
MINISTERIO DE JUSnCIA Y
SEGUR! DAD
21.862.314.59(
323.765.18
26.408.774.71
482.371.071
MINISTERIO DE GOBIERNO
281.960.29!
159.100.491
1.320.00(
52.685.02
495.065.81
7.049.25(
MINISTERJO DE DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
743.495.73
923.645. 191
2.919.432.04
4.586.572.981
5.290.936.66(
2.894.665.18
1.171. 762.239
11.406. 196.56!
652.112.18!
13.230.070.99
4.555.313.87C
19.487.536.481
5.560.179.861
2.199.500.00(
27.247.216.34
1.870.723.05!
4.953.802.97
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ESPACIO PUBUCO
MINISTERIO DE SALUD
4.222.694.94
TOTAL
GENERAL
TOTAL
468.939.905
2.344.804.58'
28.753.579.301
23.519.34(
30.568.59(
525.634.403
8. 185.601.84!
12.772.174.830
1.540.404.594
6.095.718.464
19.325.789.460
87.000.000
1.957. 723.055
29.204.939.397
1.862.433.51
(
1.377.622.010
1.384.409.40!
7.715.834.39~
493.461.22.<
68.000.00C
564.301.22
8.280.135.617
MINISTERIO DE CULTURA
1.953.534.501
1.248.637.44E
178.725. 37!
3.380.897.32!
322.361. 87E
24.600.000
2.200.00(
349.161.876
3.730.059.201
3.425.599.97(
6.135.937.78!
1.414.668.67!
1.055.804.520
2.470.473.198
32.535.298.240
2.182.837.231
1.036.591.55(
5.50C
3.219.434.281
186.180.751
343.715.700
529.896.451
3. 749.330.732
499.625. 74~
1.296.236.95!
2.192.645.30
342.624.40
65.000.000
17.000.00(
424.624.40
179.447.291
6. 583.893.29
527.494.00(
100.000.000
2.234.392.658
18.665.542.58!
33.064.070.079
178.223.097.691
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE HACIENDA
MIN.MODERN.INNOVACION Y
TECNOLOGIA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
OBLIGACIONES A CARGO DEL
TESORO
TOTAL
20.503.287.28
256.438.65!
1.350.460.00(
82.467.501.36E
37.611.882.5.<
16.80C
6.404.446.00
c
6.414.101.10
396.765.80
30.064.825.04
2.134.392.65!
145.159.027.61
c
100.000.00(
22.706.560.45
9.811.612.786
117.906.84(
2.840.00(
427.990.00(
2.617.269.711
0
6.583.893.294
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 3 de 70
Planilla N 3
Anexa al Art. 1o
Administraci6n Gubernamental del Gobierno de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Com posicion del Gasto por Finalidad y Fun cion, y Objeto del Gasto
(En Pesos)
INCISOS
SERV.NO
PERSONALES
DIENES DE
CONSUMO
PERSONAL
DIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
SERVICIO DE LA
DEUDA
ACTIVOS
FINANCIEROS
TOTAL
GENERAL
OTROS
GASTOS
FINALIDAD-FUNCION
Administraci6n Gubemamental
22.154.426.331
c
c
c
5. 711.063.417
3.121.818.565
13.780.266.905
408.026.01!
6.234.699.640
1.111.660.88(
608.672.88~
Legislativa
1.839. 759.606
155.197.10(
590.963.55S
60.180.52(
10.000.00(
Judicial
6.284.091.116
45.446.48!
1.605.998.274
342.559.42(
281.036.141
500.000
283.748.13
314.414.60(
10.600.000
11.100.000
G
0
0
2.656.100.785
8.559.631.437
Direcci6n ejecutiva
2.229.215.235
140.755.92
2.732.329.518
Administraci6n fiscal
1.749.549.692
40.576.66
976.573.525
355.118.68E
Control de Ia gesti6n
1.677.651.256
26.049.84
328.834.76
70.054.11
3.222.144
2.350. 710.23
87.990.20(
c
c
c
29.456.962.181
95.315.198.668
29.403.273.012
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
Promoci6n y acci6n social
Educaci6n
21.856.470.351
1.443.121.5H
21.856.470.351
1.443.121.51S
44.935.526.40
3.031.708.69!
19.530.210.85~
2.443.050.89~
3.718.669.879
3.718.669.879
2.350.710.23
17.743.227.64(
3.136.929.115
2.063.582.14
2.199.500.00C
30.000.000
1.561.881.05
2.917.408.781
8.244.257.08E
13.8oo.ooa
6.153.243.80~
14.800.000
1.036.074
111.427.218
1.838.367.04~
13.64(
404.219.061
13.375.569.829
5.726.701.091
2.961.485.58C
349.403.951
69.424.00a
5.415.826.168
48.466.44
3.324.652.991
73.516.26!
20.799.409.79
301.131.66~
4.099. 706.951
1.636.765.12
2.227.866.38(
131.771.07
1.994.489.264
1.246.089.67
Trabajo
178.586.34(
53.871.85
453.258.388
6.697.71
Vivienda
383.947.52.<
27.330.86~
730.741.924
25.998.15
1.895.237.70~
250.353.09
619.560.01~
6.637.523.864
276.300.00C
Transporte
190.192.37!
11.299.724
291.770.588
1.939. 765.34.<
2.893.376. 13!
Ecologia
397.908.29!
90.930.641
1.876.811.933
877.623.49S
32.912.174
Turismo
Industria y Comercio
Seguros y Finanzas
2.840.000
1.108.427.65
0
0
14.600.370.545
32.990.257.347
5.865.369.485
1.314.814.314
9.164.271.832
1.976.842.133
24.712.617.217
65.207.81
1.104.90C
151.151.832
1.960.00C
200.00(
219.624.546
111.371.16
16.421.65
178.435.094
1.605.00C
34.695.00C
342.527.912
7.935.46
Servicios urbanos
1.169.867.65
c
c
c
c
c
c
1.789.507.35
Cultura
Servicios Economicos
87.990.20(
16.346.434.351
12.088.433.91
2. 105.812.127
29.456.962.181
1.122.622.56!
157.17C
4.640.073
45.00C
284.304.97C
10.872.560.309
2. 905.702.251
302.26l!
211.513.504
c
c
15.397.005.870
6.583.893.294
12.977.730
6.583.893.294
6.583.893.294
6.583.893.294
1.530.371.608
6.583.893.294
178.223.097.691
h"OTAL
---
82.467.501.36
5.287.075.29
35.417.373.26!
25.535.506.554
21.401.376.30~
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 4 de 70
Planilla N 4
Anexa al Art. 1
JURISDICCION
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
pEFENSORIA DEL PUEBLO
MINISTERIO PUBUCO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
CONSEJO DE LA MAGISTRA TURA
jsiNDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD
~EFATURA DE GOBIERNO
~EFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIENES DE
CONSUMO
155.197.10(
SERV.NO
PERSON ALES
60.180.52(
10.000.00(
63.147.58~
10.667.11S
342.144
120.00(
562.896.175
6.867.49
641.000.00(
9.491.90<
147.262.67
29.305.43(
2.825. 758.89!
17.137.84!
323.437.65!
60.245.78
!TOTAL
30.505.59
3.996.14(
35.175.40<
30.952.62
2.500.971.681
17.416.77
393.898.57(
249.235.68!
100.252.52!
654.06
18.647.21!
1.375.50(
565.617.33
5.091.04
56.695.34e
35.045.4~
1.336.191.921
94.853.69!
393.788.61
SERVICIODE
LADEUDA
ACTIVOS
FINANCIEROS
590.963. 55!
2.057.853.89!
4.527.11!
10.061.41
(
TOTAL
GENERAL
OTROS
GASTOS
(
643.920.51!
827.180.00
500.00(
2.652.341.17!
3.257.085.77
468.939.90!
3.171.584.13
120.929.30
9.000.00C
671.449.211
161.291.64
71.346.42
3. 721.537.58!
1.384.609. 43
100.431.67!
2.114.333.6~
7.357.119.821
273.473.88
1.145.664.80(
12.375.633.22
21.862.314.59{
1.426.050.85!
2.805.478.681
2.335.969.98
323.765.18
28.753.579.301
281.960.29
6.768.50
153.651.98
7.049.25<
76.204.36
743.495.73
50.996.99
1.037.943.05
5.346.189.73!
5.453. 592.041
525.634.40
139.957.25
12.772.174.831
1.171.762.23!
334.89o.m
12.281.090.82(
4.667.524.48!
652. 112.18S
218.409.551
19.325.789.46(
19.487.536.481
2.432.916.00(
3.127.263.861
1.957.723.05!
2.199.500.00(
29.204.939.39
1.377.622.01(
69.312.10(
1.315.097.301
493.461.22.<
5.021.802.97
2.840.00(
8.280.135.61
1.953.534.501
84.705.78(
1.164.531.661
332.361.871
180.925.371
14.000.00(
3. 730.059.201
300.591.39!
3.990.168.59!
1.589.413.171
6.151.837.78!
2.182.837.231
107.932.15
1.090.791.59
367.769.751
499.625.74
61.773.58
1.299.480.17
342.624.40
20.503.287.28
256.438.65
82.467.501.36(
5.287.075.29l
413.765.80C
1.350.460.00(
100.000.00(
527.494.00(
21.401.376.30!
1.530.371.601
35.417.373.26
25.535.506.55
6.583.893.29
(
6.583.893.29
32.535.298.24(
3.749.330.73
2.617.269.711
6.583.893.29~
2.234.392.65!
11-201-G.~U.~
pagina 5 de 70
174- -MHGC
Planilla N 5
Anexa al Art. 1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS
DECONTROL
TOTAL
159.642.057.301
18.581.040.39~
178.223.097.691
16.951.339.39/
5.203.086.93~
22.154.426.331
Legislativa
2.656.100.785
2.656.100.785
Judicial
8.559.631.431
8.559.631.437
Direcci6n ejecutiva
4.673.483.833
1.037.579.584
5.711.063.417
Administraci6n fiscal
968.775.193
2.153.043.37~
3.121.818.565
Control de Ia gesti6n
93.348.149
2.012.463.97S
2.105.812.127
Servicios de Seguridad
28.578.560.81
878.401.364
29.456.962.181
Seguridad publica
28.578.560.81
878.401.364
29.456.962.181
Servicios Sociales
86.795,697.48
8.519.501.181
95.315.198.668
29.403.273.01 ~
29.403.273.012
14.331.475.86
268.894.679
14.600.370.545
Educaci6n
32.965.103.18
25.154.160
32.990.257.347
5.865.369.485
Salud
Cultura
4.709.120.53~
1.156.248.941
Trabajo
1.314.814.31~
1.314.814.314
Vivienda
2.095.068.43
7.069.203.395
9.164.271.832
~ervicios Econ6micos
Trans porte
5.4 15.828.16
Ecologfa
2.046.016.38
Turismo
Industria y Comercio
Seguros
y Finanzas
Servicios urbanos
1.976.842.133
3.980.050.911
24.712.617.217
5.415.828.168
1.976.842.13
20. 732.566.30E
40.017.91~
179.606.63~
219.624.546
342.527.91~
342.527.912
12.977.73(
12.977.730
12.875.198.1~
2.521.807.67E
15.397.005.870
6.583.893.2~
~~ublica-
6.583.893.2~
_(
lntereses y gastos
3.324.652.991
1.278.636.60
6.583.893.294
----
. .83.893~2!!4
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 6 de 70
Planilla N 6
Anexa al Art. 1o
-~
--
NIVEL INSTITUCIONAL
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANIZAMOS
DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS Y
ORGANOSDECONTROL
TOTAL
JURISDICCION
LEGISLA TURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
MINISTERIO PUBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSllCIA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD
2.652.341.175
c
c
643.920.515
3.257.0B5.7n
3.171.584.131
c
c
c
120.929.30/
671.449.211
468.939.90~
827.180.00~
2.652.341.17~
643.920.51~
827.180.00~
3.257. 085.77
468.939. 90<
3.171.584.13
120.929.30
671.449.211
JEFATURA DE GOBIERNO
3.077.965.711
643.571.87~
3.300.694.55~
9.074.938.66S
27.856.967. 75
896.611.54
28.753.579.301
c
c
12.772.174.83(
29.204.939.39
8.280.135.61
525.634.40
12.772.174.83(
16.649.855.86~
MINISTERIO DE SALUD
29.204.939.391
8.280.135.611
MINISTERIO DE CULTURA
2.548.656.0~
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE HACIENDA
1.479.693.43~
MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA
2.370.355.235
6.583.893.2~
2.234.392.65~
TOTAL
159.642.057.301
525.634.40
19.325. 789.46(
2.675.933.59
1.181.403.10
3.730.059.201
32.535.298.24(
3.721.537.58
12.375.633.22
32.535.298.24(
3.749.330.73;,
2.269.637.29
246.914.47;,
c
c
18.581.040.39C
2.617.269.711
6.583.893.29
2.234.392.65~
178.223.097.6911
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 7 de 70
Planilla N 7
Anexa al Art. 1o
CARACTER ECONOMICO
[TOTAL Gastos corrientes
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS,
ADMINISTRACION
ENTESAUTARTICOS Y
CENTRAL
ORGANOSDE
CONTROL
TOTAL
136.728.702.326
8.430.325.286
Remuneraciones al personal
76.911.321.561
5.556.179.805
82.467.501.366
Gastos de consumo
34.835.804.017
2.776.078.53
37.611.882.554
Bienes de consumo
Servicios no personales
Rentas de Ia propiedad
lntereses
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
4.836.538.36!i
29.999.265.65
145.159.027.61<
227.155.29f
5.063.693.661
2.548.923.241
32.548.188.893
6.414.101.10
6.405.788.303
8.312.800
6.404.446.003
16.80C
16.800
1.325.500
8.312.800
9.638.300
6.404.446.003
18.575.788.445
89.754.144
18.665.542.589
AI sector privado
14.904.032.210
24.631.394
14.928.663.604
AI sector publico
3.652.974.754
65.000.000
3.717.974.754
AI sector externo
18.781.481
122.750
18.904.231
22.913.354.975
10.150.715.104
33.064.070.079
14.905.978.257
7.800.582.196
22.706.560.453
200.000
6.884.371
7.084.371
8.193.518.720
5.045.363.080
13.238.881.800
5.437.413.089
2.268.330.815
7.705.743.904
Maquinaria y equipo
1.108.191.708
252.210.202
1.360.401.910
166.654.740
227.793.728
394.448.468
7.887.129.878
1.924.482.908
9.811.612.78fj
Activos intangibles
Inversion real directa por produccion propia
Bienes de consumo
223.381.635
223.381.635
Servicios no personales
2 .185.622.451!
853.354.106
3.038.976.566
Bienes de uso
2.452.816.101
376.130.000
2.828.946.101
Transferencias
2.617.926.876
2.617.926.876
407.382.80l!
694.998.800
1.102.381.608
116.906.84C
1.000.000
117.906.84C
AI sector privado
8.200.00C
1.000.000
9.200.000
AI sector publico
108.519.340
108.519.340
Activos linancieros
Transferencias de capital
AI sector externo
187.50C
187.50(
Inversion financiera
3.340.000
424.650.000
427.990.000
500.00C
500.000
2.840.000
424.650.000
427.490.000
159.642.057.301
18.581.040.390
178.223.097.691
trOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 8 de 70
Planilla N 8
Anexa al Art. 1o
TRIBUNAL
SUPERIOR DE
JUSTICIA
MINISTERIO
PUBLICO
SINDICATURA
GENERAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS
AIRES
CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
FINALIDAD-FUNCION
!Administracion Gubemamental
Legislativa
2.652.341.17~
2.652.341. m
Judicial
Direcci6n ejecutiva
Administraci6n fiscal
Control de Ia gesti6n
Servicios de Seguridad
643.920.51S
c
c
c
827.180.004
3.257.085.777
(
(
3.257.085.777
468.939.90!
3.171.584.13
468.939.90!
120.929.307
3.171.584.13
643.920.51!
827.180.00<
120.929.307
Salud
Educaci6n
c
c
Cultura
Trabajo
c
c
c
c
c
Vivienda
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
(
Seguridad publica
Servicios Sociales
c
c
c
c
c
c
c
c
Servicios Econ6micos
Transporte
Ecologia
Turismo
Industria y Comercio
Seguros
y Finanzas
Servicios urbanos
TOTAL
2.652.341.17~
643.920.51S
827.180,()(),j
3.257.085.77
468.939.90!
3.171.584.13
c
(
120.929.30
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 9 de 70
Planilla N 8
Anexa al Art. 1 (Cont.)
-- -
JURISDICCION
PROCURACION
GENERAL DE LA
CIUDAD
MINISTERIO DE
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
JEFATURADE
GABINETEDE
MINISTROS
JEFATURADE
GOBIERNO
MINISTERIO DE
DESARROLLO
URBANOY
TRANSPORTE
MINISTERIO DE
GOBIERNO
MINISTERIO DE
AMBIENTEY
ESPACIO PUBLICO
FINALIDAD-FUNCION
~dministracion Gubemamental
671.449.211
1. 591.097.201
legislative
Judicial
662.225.62(
1.210.963.13~
1.632.428.44
c
c
1.492. 709.85~
244.542.06E
266.116.09!
1.470.331.52
30.957.961
c
c
197.308.765
261.023.39:<
16.275.33
79.825.96
(
(
Administraci6n fiscal
c
c
Control de Ia gesti6n
9.223.591
380.134. 06"
2.938.975
22.378.324
81.885.175
200.795.86
27.253.021.46/
208.966.80
722.721.69E
150.156.341
81.885.175
200.795.86
27.253.021.46
208.966.80
722.721.69
150.156.341
2.893.439.091
Direcci6n ejecutiva
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Cultura
c
c
c
c
c
Trabajo
Servicios Sociales
Salud
Promoci6n y acci6n social
1. 938.555.20!
243.382.81~
568.888.92
1.629.489.46f
64.194.00~
c
5.092.70~
c
15.631.96<
8.954.508.291
7.847.984
72.125.53(
5.953. 770.60E
117.370.09
1.729.424.171
7.847.984
72.125.53(
2.616.572.55(
1.095.000.00(
575.00(
807.908.281
961.088.76
80.944.99~
c
c
c
c
40.000.00(
74.935.73<
Vivienda
60.194.69!
7.069.203.39!
1.285.289.18E
1.126.055.49<
832.448.42
16.202.368.061
Educaci6n
65.000.00(
c
965.990.66
110.000.00<
1.587.900.61!
5.829.566.431
Transporte
40.000.00(
5.375.496.06!
Ecologia
955.689.20(
231.423.27!
Turismo
40.000.00(
Industria y Comercio
30.000.00(
Seguros y Finanzas
Servicios urbanos
632.211.41
222.647.08<
14.517.051.641
Servicios Economicos
1.624.588.83
(
60.727.58
671.449.211
3. 721.537.58!
525.634.40'
12. 772.174.83(
19.325. 789.46(
TOTAL
12.375.633.22
28.753.579.301
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 10 de 70
Planilla N 8
Anexa al Art. 1 (Cont.)
JURISDICCION
MINISTERIO DE
HABITATY
DESARROLLO
HUM ANO
MINISTERIO DE
SALUD
MINISTERIO DE
CULTURA
MINISTERIO DE
EDUCACION
MINISTERIO DE
MODERNIZACION,
INNOVACION Y
TECNOLOGTA
MINISTERIO DE
HACIENDA
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD-FUNCION
jAdministraci6n Gubemamental
8.839.18!
Legislative
Judicial
Direcci6n ejecutiva
Administraci6n fiscal
Control de Ia gesti6n
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
5.040.14<
171.22j
c
c
c
c
5.527.65~
639.559.45(
493.413.59(
c
c
3.073.001.89(
5.040.14<
171.221
5.527.65(
19.947.75!
10.194.20
81.619.46!
161.947.72E
3.859.841
76.023.44!
366.458.53
138.956.28
81.619.46
161.947.72
3.859,841
76.023.44!
28.829.641.671
8.136.139.18!
3.648.268.511
1.106.345.021
0
0
28.829.641.671
7.510.263.05(
32.367.822.86
252.470.19:
304.939.831
32.367.822.86
c
c
c
c
Transporte
Cultura
Trabajo
c
c
c
Servicios Econ6micos
4.824.203
621.051.936
3.343.328.67
c
(
c
c
c
c
c
3.730.059.201
32.535.298.24(
Ecologia
Turismo
Industria y Comercio
Seguros y Finanzas
TOTAL
138.956.28E
Educaci6n
Servicios urbanos
8.839.18!
Vivienda
503.607.79.
366.458.53
3.732.509.09!
29.204.939.39
8.280.135.61
634.992.88<
c
c
c
218.881.94<1
12.961.79E
c
c
c
c
c
c
931.293.45~
c
501.640.17C
179.606.63~
250.046.65C
12.961.79
c
c
c
3.749.330.73
d
d
0
l
90
6.583.893.29<1
6.583.893.29<1
2.617.269. 711
6.583.893.29<1
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 11 de 70
Planilla N 8
Anexa al Art. 1 (Cont.)
TOTAL
FINALIDAD-FUNCION
Administration Gubemamental
778.581.571
22.154.426.331
3.759.60(
2.656.100.785
Judicial
160.732.131
8.559.631.437
Direcci6n ejecutiva
552.885.981
5.711.063.417
Legislativa
Administraci6n fiscal
48.816.671
3.121.818.565
Control de Ia gesti6n
12.387.17~
2.105.812.127
Servicios de Seguridad
10.549.52
29.456.962.181
10.549.527
29.456.962.181
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
1.406.734.697
95.315.198.668
212.878.428
29.403.273.012
747.778.139
14.600.370.545
Educaci6n
251.919.641
32.990.257.347
Culture
37.105.88
5.865.369.485
Trabajo
10.181.76
1.314.814.31~
128.532.617
9.164.271.83<
Vivienda
Agua potable y alcantarillado
Servicios Econ6micos
Transporte
Eco!ogia
Turismo
Industria y Comercio
Seguros y Finanzas
Servicios urbanos
18.338.217
1.976.842.132
38.526.85~
24. 712.617.21"1
332.09S
5.415.828.16
11.311.506
3.324.652.991
17.91
219.624.54f
1.753.675
342.527.912
15.934
12.977.73(
25.095.721
15.397.005.87C
6.583.893.294
6.583.893.294
2.234.392.65S
178.223.097.691
TOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 12 de 70
Planilla No 9
Anexa a1 Art. 1o
Administracion Gubernamental del Gobierno de Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires
Composicion del Gasto por Jurisdiction y Fuente de Financiamiento
(En Pesos)
FINANCIAMIENTO
~RISDICCION
LEGISLA TURA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
IAUDITORIA GENERAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORJA DEL PUEBLO
MJNJSTERJO PUBUCO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICJA
icONSEJO DE LA MAGJSTRA TURA
SINDICATURA GENERAL DE LA
CJUDAD DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
CIUDAD
IJEFATURA DE GOBIERNO
IJEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURJDAD
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ESPACIO PUBUCO
MINISTERIO DE SALUD
RECURSOS
TESORO DE LA
CIUDAD
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
AFECTADOS
FINANCIAMIENTO
TRANSFER.
AFECTADAS
TRANSFER.
INTERNAS
SUBTOTAL
FINAN ClAM.
INTERNO
FINANClAM.
EXTERNO
TOTAL GENERAL
OTROS
SUBTOTAL
2.652.341.17S
2.652.341.17S
2.652.341.179
643.920.51~
643.920.5H
643.920.519
827.180.00<
827.180.00<
3.257.085. 7Ti
c
c
468.939.90~
3.257. 085.77
3.152.584.13
19.000.00(
3.171.584.13
3.171.584.137
120.826.20
103.10(
120.929.30
120.929.307
671.449.211
671.449.211
3.711.586.451
7.900.00(
2.051.13<
3.721.537.58!
3. 721.537.58
5.946.915.681 3.398.803.39!
135.514.141
( 1.200.000.00(
10.681.233.22<
1.694.400.00(
1.694.400. 00(
12.375.633.22
28.632.328.301
121.251.00(
28.753.579.301
525.189.49<
445.00(
8.862.023.371
2.763.950.531
11.625.973.90~
747.737.36!
19.275.789.46<
50.000.00(
19.325. 789.46(
19.325.789.46<
28.458.724.53(
425.000.00C
200.000.00(
29.204.939.39/
29.204.939.39
8.280.135.61
121.214.86
468.939.90!
525.634.40
398.463.55
8.279.635.611
500.00C
8.280.135.61/
MINISTERIO DE CULTURA
3.441.578.44~
241.242.314
34.774.65C
12.463.78~
3. 730.059.201
1.798.445.84!
32.535.298.24(
c
c
c
c
30. 736.852.39~
671.44921j
28.753.579.301
525.634.40
3. 730.059.201
32.535.298.24(
2.269.637.291
150.000.00C
3.749.330.73~
3.749.330.73<
17.033.052
146.344.162
8.600.00(
2.617.269.711
2.617.269. 711
6.583.893.29<
6.583.893.2~
6.583.893.2~
2.219.274.6~
15.118.00(
2.234.392.65
c
c
c
2.234.392.65~
162.243.104.481 6.098.070.15ll
3.682.928.49E
2.840.600.92.
178.223.097.691
MINISTERJO DE HACIENDA
1.329.693.4~
MINISTERJO DE MODERNIZACI6N,
INNOVACI6N y TECNOLOGiA
2.445.292.49
468.939.905
12. 772.174.83(
1.146.200.92
MINISTERIO DE HABITAT Y
DESARROLLO HUMANO
MINISTERIO DE EDUCACION
827.180.004
3.257. 085.777
398.463.55
2.442.137.36~
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 13 de 70
Planilla N 10
Anexa al Art. 2
ADMINISTRACION CENTRAL
TESORO DE LA
OTRAS FUENTES
CIUDAD
TOTAL
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
TOTAL
157.019.084.486
152.729.166.147
18.317.616.652
18.317.616.652
97.427.903.195
96.381.290.888
1.046.612.307
36.983.646.300
3.639.230.339
781.577.157
617.101.182
1.771.000.000
469.552.000
25.688.000
25.688.000
600.000.000
300.000.000
300.000.000
25.000.000
25.000.000
0
0
5.528.704.130
2.846.094.512
1.309.819.070
1.309.819.070
1.536.275.442
1.534.924.442
1.351.000
0
257.716.572
89.433.000
98.715.172
63.700.000
5.868.400
482.117.412
482.117.412
0
0
0
1.942.775.634
4.078.000
1.938.697.634
0
162.547.788.616
155.575.260.659
19.627.435.722
19.627.435.722
98.964.178.637
97.916.215.330
1.047.963.307
36.983.646.300
3.896.946.911
871.010.157
715.816.354
1.834. 700.000
475.420.400
507.805.412
507.805.412
600.000.000
300.000.000
300.000.000
1.967.775.634
29.078.000
1.938.697.634
0
4.289.939.263
2.158. 385. 171
396.474.000
396.474.000
1.761.911.171
1.740.742.171
21.169.000
0
1.680.900.000
114.300.000
30.800.000
0
1.535.800.000
259.569.315
259.569.315
0
0
0
191.084.777
0
191.084.777
0
166.837.727.879
157.733.645.830
20.023.909.722
20.023.909.722
100.726.089.808
99.656.957.501
1.069.132.307
36.983.646.300
5.577.846.911
985.310.157
746.616.354
1.834. 700.000
2.011.220.400
767.374.727
767.374.727
600.000.000
300.000.000
300.000.000
2.158.860.411
29.078.000
2.129.782.411
0
96,97 100,00
91,68 94,54
11,64 12,00
11,64 12,00
58,55 60,37
57,92 59,73
0,64
0,62
21,50 22,17
3,34
3,24
0,59
0,57
0,45
0,43
1,10
1,07
1,21
1,17
0,45
0,46
0,45
0,46
0,36
0,35
0,17
0,18
0,17
0,18
1,29
1,25
0,02
O,D2
1,24
1,28
0,00
0,00
1.889.220.000
6.000.000
6.000.000
724.000.000
724.000.000
0
1.159.220.000
0
1.159.220.000
97.500.000
97.000.000
97.000.000
0
0
0
500.000
500.000
0
1.986. 720.000
103.000.000
103.000.000
724.000.000
724.000.000
0
1.159.720.000
500.000
1.159.220.000
3.223.248.895
0
0
3.107.803.395
3.107.803.395
0
115.445.500
0
115.445.500
5.209.968.895
103.000.000
103.000.000
3.831.803.395
3.831.803.395
0
1.275.165.500
500.000
1.274.665.500
3,03 100,00
1,98
0,06
1,98
0,06
2,23 73,55
2,23 73,55
0,00
0,00
0,74 24,48
0,01
0,00
0,74 24,47
158.908.304.486
5.626.204.130
164.534.508.616
7.513.188.158
172.047.696.774 100,00
l..t'-..: lJlO-L
491174- -MHGC
pagina 14 de 70
Planilla N" 11
Anexa al Art. 2"
Hoja 1
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
1M PORTE
TOTAL DE RECURSOS
172.047.696.774
100,00
lngresos Tributarlos
157.733.645.830
91,68
100,00
Sobre el Patrlmonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy Mantenimiento y Consevaci6n de Sumideros.
Contribuci6n Ley W 23.514.
Contribuci6n de Mejoras Ley N" 23.514
Vehiculos
Patentes de Vehiculos.
Patentes de Vehiculos - Ley W 4472 - Fondo SUBTE.
Contribuci6n Ley N" 23.514.
20.023.909.722
13.073.018.041
6.523.603.144
6.217.811.599
326.177.401
5.425.897
6.950.891.681
6.124.168.056
192.141.280
634.582.345
11,64
7,60
3,79
3,61
0,19
0,00
4,04
3,56
0,11
0,37
12,69
8,29
4,14
3,94
0,21
0,00
4,41
3,88
0,12
0,40
99.656.957.501
832.000.000
8.794.858.102
1.182.353.442
88.619.745.957
228.000.000
57,92
0,48
5,11
0,69
51,51
0,13
63,18
0,53
5,58
0,75
56,18
0,14
1.069.132.307
759.984.396
309.147.911
0,62
0,44
0,18
0,68
0,48
0,20
36.983.646.300
36.983.646.300
36.983.646.300
21,50
21,50
21,50
23,45
23,45
23,45
lngresos no Tributarlos
Tasas
Servicios de fiscalizaci6n, habilitaci6n o certificaci6n
Delineaci6n y Construcci6n.
Uso y Ocupaci6n de Ia Via Publica.
lnspecci6n, registro y fiscalizaci6n de lnstalaciones.
lnspecci6n y verificaci6n de obras.
lnspecci6n de ascensores y similares.
Tasa de Seguridad y Control de Ia CABA.
Otorgamiento licencias de conduclr.
Tasa de Justitia.
Fondo p/ estudios y control de concesiones- Aplicaci6n Ley N" 17.520.
Registros Agencia de Protecci6n Ambiental.
Rubrica de Libros Laborales.
Registro y Homologaci6n de Acuerdos Laborales
Registro Verificadores de Autopartes Ley N" 3708
Otras Tasas.
Derechos
Derechos de Timbre
Derechos de timbre rentas generales.
Aplicaci6n Ordenanza N" 51.667- Dto. 257198- Registro Civil.
Certlficados de habilitacl6n.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Registro de Licencias de Alcohol- Ley N" 3361
Derechos de timbre Interpretacion Urbanistica.
Derechos de timbre transf. titularidad de taxis- Fondo Ley N" 3622
Derechos de Cementerio.
Derechos de Abasto.
Servicios Especiales.
Servicios Especiales de Administraci6n Central.
Recupero apertura via publica- Ley N 2634.
Concesiones.
Derechos varios.
5.577.846.911
985.310.157
985.310.157
244.362.517
187.000.000
81.000.000
5.500.000
36.750.000
22.050.000
244.214.640
15.000.000
833.000
50.000.000
80.350.000
8.250.000
8.500.000
1.500.000
746.616.354
385.251.072
140.000.000
445.000
15.500.000
2.300.000
13.000.000
115.735.900
98.270.172
125.000.000
170.000
10.900.000
900.000
10.000.000
3,24 100,00
0,57
0,57
0,14
0,11
0,05
0,00
0,02
0,01
0,14
0,01
0,00
0,03
0,05
0,00
0,00
0,00
0,43
0,22
0,08
0,00
0,01
0,00
0,01
0,07
0,06
0,07
0,00
0,01
0,00
0,01
F-20f~:~~~ l~'ih
pagina 15 de 70
17,66
17,66
4,38
3,35
1.45
0,10
0.66
0,40
4,38
0,27
0,01
0,90
1,44
0,15
0,15
0,03
13,39
6,91
2,51
0,01
0,28
0,04
0,23
2,07
1,76
2,24
0,00
0,20
0,02
0,18
-m GC
Planilla N 11
Anexa al Art. 2
hoja 2
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
Alquileres
Canon locativo.
Multas
Multas del Tesoro
Multas por infracciones varias.
Multas por infracciones especiales
Multas afectadas
Multas art. 29 Ley N" 1472 - C6digo Coritravencional
Multas Ley N 265- Policia del Trabajo.
Multas art. 14 Ley N" 2.876- Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial
Otros no Tributarios
Especificados
Afectaciones y Devoluciones.
Estacionamiento.
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar- Ley N 1.182- Convenio Loteria Nacional.
lngresos por Juicios.
Comisiones BCBA- Convenio pago haberes
No especificados
Otros ingresos no especificados.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administracion Publica
Venta de Serviclos
Espectaculos en salas de teatro
Teatro Col6n.
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Centro Cultural Gral. San Martin.
Centro Cultural Recoleta.
Funciones teatrales en participaci6n con artistas ylo sus empresarios
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Otros Servicios
Radio Ciudad
Selial de Cable Ciudad Abierta
Museos.
Festivales de Ia Ciudad.
Planetaria de Ia Ciudad.
Tienda Cultural
Prornoci6n Cultural
Patrimonio e lnstituto Hist6rico
Libros y Bibliotecas
Musica
Polo Circo
BAset.
Turismo- Aplicaci6n Ley N 600.
Aportes por Prestaciones Mecticas.
Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires.
Complejo Golf-Vel6dromo.
lngresos Parques Deportivos
Ecoparque
Servicios de formaci6n y capacitaci6n en Seguridad
Servicios Sindicatura General de Ia Ciudad
Rentas de Ia Propiedad
Jntereses por prestamos
lntereses por prestamos internos.
Jntereses por Depositos
lntereses por depositos internos.
Beneficios por lnversiones Empresariales
Dividendos Banco Ciudad - Ley 4038 Fondo Fiduciario
1M PORTE
5.868.400
5.868.400
1,834,700,000
1.771.000.000
1. 750.000.000
21.000.000
63.700.000
19.000.000
36.600.000
8.100.000
2.005,352.000
1.939.352.000
100.000.000
18.552.000
24.000.000
1.511.800.000
5.000.000
280.000.000
66.000.000
66.000.000
0,00
0,00
1,07
1,03
1,02
0,01
0,04
0,01
0,02
0,00
1,17
1,13
0,06
0,01
0,01
0,88
0,00
0,16
0,04
0,04
0,11
0,11
32,89
31,75
31,37
0,38
1,14
0,34
0,66
0,15
35,95
34,77
1,79
0,33
0,43
27,10
0,09
5,02
1,18
1,18
767.374.727
0,45
100,00
767.374.727
265.940.613
240.282.163
9.000.000
5.680.100
10.978.350
660.000
660.000
500.774.114
200.000
200.000
2.037.300
4.400.000
8.500.000
47.800
232.000
183.100
88.000
518.000
950.000
3.015.004
17.033.052
425.000.000
2.927.758
3.000.000
4.500.000
25.688.000
2.151.000
103.100
0,45 100,00
34,66
0,15
0,14
31,31
0,01
1,17
0,00
0,74
1,43
0,01
0,09
0,00
0,00
0,09
0,29
65,26
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,27
0,00
0,57
0,00
1,11
0,00
0,01
0,00
0,03
0,02
0,00
0,00
O,Q1
0,00
0,07
0,00
0,12
0,00
0,39
0,01
2,22
0,25
55,38
0,00
0,38
0,00
0,39
0,00
0,59
0,01
3,35
0,00
0,28
0,00
O,Q1
600,000,000
0,35
100,00
50.000.000
50.000.000
0,03
0,03
8,33
8,33
250.000.000
250.000.000
0,15
0,15
41,67
41,67
300.000.000
0,17
50,00
F-2of6~~~~ 1~4~
=~
pagina 16 de 70
GC
Planilla N 11
Anexa al Art. 2
hoja 3
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
De unidades familiares
Ley N" 52 Herencias Vacantes - Fonda Educativo Permanente
De instituciones privadas sin fines de Iuera
Fondos Carrera de lnvestigador.
De empresas privadas
ART- lndemnizaciones art. 13 Ley W 24.557.
Del gobierno e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Apuestas en Hip6dromos.
INCUCAI - Programa Federal de Prorurad6n de Organos y Tejidos.
Plan Nacer.
Segura Matemo lnfantil- Plan Nacer- Decreta W 1.044-GCBA-2008
Proyecto Funciones Esenciales y Program as de Salud Publica (FESP)
Program a Fortal. Estrategia de At. Primaria de Ia Salud - REMEDIAR + REDES (FE
Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gesti6n Privada).
Fonda de tncenlivo Docente Ley N 25.053.
Red de Formaci6n Docente.
Promoci6n y Evaluaci6n de Ia Calidad Educativa.
1M PORTE
2.158.860.411
1,25 100,00
29.078.000
0,02
1,35
200.000
200.000
0,00
0,00
0,01
0,01
3.878.000
3.878.000
0,00
0,00
0,18
0,18
25.000.000
25.000.000
0,01
0,01
1,16
1,16
2.129.782.411
1,24
98,65
2.129.782.411
1,24
98,65
11.570.126
1.440.000
0,01
0,00
0,54
0,07
59.800.000
0,03
2,77
10.326.209
27.100.000
16.469.150
0,01
0,02
0,48
1,26
24.002.426
1.565.000.000
45.450.000
2.300.000
lnfraestructura Escolar.
Fortalecimiento Educaci6n Tecnol6gica.
37.555.000
24.050.000
62.080.000
48.485.000
7.000.000
0,01
0,01
0,76
1,11
0,91
72,49
2,11
0,11
0,03
0,00
0,02
0,01
0,04
0,03
0,00
0,00
0,00
1.74
1,11
2,88
2,25
0,32
0,00
0,14
0,02
0,38
Fondos FO.NA.VI.
175.554.500
0,10
8,13
103.000.000
0,06
100,00
103.000.000
0,06
100,00
97.000.000
97.000.000
6.000.000
1.000.000
5.000.000
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
94,17
94,17
5,83
Venta de Actlvos
Venta de tierras y terrenos
Venia de tierras y terrenos - Ley W 3396 Fonda de Renovaci6n Urbana Ex AU3.
Venta de edificios e instalaciones.
Venia de edificios e instalaciones.
Venia de inmuebles- Subaslas
Transferencias de Capital
Del gobierno e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Plan Federal de Construcci6n de Vivienda.
Program a Federal Plurianual de Costrucci6n de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda 'Techo Digno"
Fondo Federal Solidario- Decreta N.U. N 206/09
Recuperacion de Prestamos de Corto Plazo
Del Sector Privado
PROMUDEMI- Recupero de preslamos.
Recuperacion de Prestamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de prestamos - lnstituto de Vivienda de Ia Ciudad.
Programs ayuda "exfabrica Eslab6n de Lujo"
Devoluci6n Anticipo Financiero Ley W 5015
3.000.000
500.000
8.100.000
3.831.803.395
0,97
4,85
2,23 100,00
3.831.803.395
2,23 100,00
3.831.803.395
2.708.781.235
61.500.000
2,23
337.522.160
724.000.000
0,20
0,42
100,00
70,69
1,60
8,81
18,89
500.000
0,00
100,00
600.000
0,00 100,00
500.000
0,00
1,57
0,04
100,00
1.274.665.500
0,74 100,00
1.274.665.500
0,74 100,00
115.445.500
20.000
0,07
0,00
1.159.200.000
0,67
9,06
0,00
90,94
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 17 de 70
Planilla N 12
Anexa al Art. 3
inistraci6n Gubernamental del Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires
Gastos Figurativos
(en pesos)
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS
Y ORGANOS DE CONTROL
ADMINISTRACION
CENTRAL
NIVEL INSTITUCIONAL
TOTAL
5.917.181.933
260.778.000
6.177.959.933
215.118.000
215.118.000
5.917.181.933
45.660.000
5.962.841.933
5.365. 788.299
1.154.340.000
6.520.128.299
5.365. 788.299
1.154.340.000
6.520.128.299
11.282.970.232
1.415.118.000
12.698.088.232
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 18 de 70
Planilla N 13
Anexa al Art. 3
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS,
ENTES AUTARQUICOS
Y ORGANOS DE CONTROL
ADMINISTRACION
CENTRAL
NIVEL INSTITUCIONAL
TOTAL
I
I
.
215.118.000
5.962.841.933
6.177.959.933
5.917.181.933
5.917.181.933
215.118.000
45.660.000
260.778.000
6.520.128.299
6.520.128.299
5.365. 788.299
5.365. 788.299
1.154.340.000
1.154.340.000
215.118.000
12.482.970.232
12.698.088.232
TOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 19 de 70
Planilla N 14
Anexa al Art.4
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL
ORGANISMOS
ADMINISTR.
TOTAL
DESCENTR.
CONCEPTO
CENTRAL
Fuentes Financieras
20.630.923.908
20.630.923.90
4.455. 507.439
4.455.507.43E
4.455.507.439
4.455.507.43S
Disminuci6n de Disponibilidades
1.156.527.439
1.156.527.43S
3.298.980.000
3.298.980.00(
16.175.416.469
16.175.416.46S
6.500.000.00(
6.500.000.000
6.500.000.000
6.500.000.00(
1.279.500.00(
1.279.500.00(
1.219.500.00(
1.219.500.00(
60.000.000
60.000.00(
8.395.916.46S
8.395.916.46~
1.629.035.36~
6.766.881.10~
6.766.881.10-'
20.630.923.90S
20.630.923.90E
TOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 20 de 70
Planilla N 15
Anexa al Art.4 o
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
APLICACIONES FINANCIERAS
(en pesos)
NIVEL INSTITUCIONAL
CONCEPTO
Aplicaciones Financieras
Inversion Financiera
ADMINISTR.
CENTRAL
ORGANISMOS
DESCENTR.
14.455.522.991
3.510.898.000
TOTAL
14.455.522.991
3.510.898.00(
3.510.898.000
0
0
10.944.624.991
260.986.382
245.986.382
0
0
0
10.944.624.991
15.000.000
0
0
0
15.000.00(
0
0
0
0
6.826.494.929
3.510.898.00(
260.986.38~
245.986.38~
6.826.494. 92~
6.826.494. 92~
2.895. 735. 99~
2.895. 735. 99~
6. 826.494.929
2.895. 735.995
2.895. 735.995
961.407.685
961.407.685
0
0
961.407.68E
0
14.455.522.991
14.455.522.991
0
0
961.407.68E
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 21 de 70
Planilla N 16
Anexa al Art. 5
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(en pesos)
CONCEPTO
TOTAL
166.837.727.879
157.733.645.830
5.577.846.911
767.374.727
600.000.000
2.158.860.411
I) lngresos Corrientes
lngresos Tributarios
lngresos No Tributarios
Ventas de Bienes
Rentas de Ia Propiedad
Transferencias Corrientes
II) Gastos Corrientes (sin lntereses)
138.754.581.609
82.467.501.366
37.621.537.654
18.665.542.589
Remuneraciones al Personal
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
Ill) Resultado Econ6mico Primario (1-11)
28.083.146.270
5.209.968.895
103.000.000
3.831.803.395
1.275.165.500
Inversion Financiera
33.064.070.079
32.518.173.239
117.906.840
427.990.000
172.047.696.774
171.818.651.688
229.045.086
6.404.446.003
178.223.097.691
-6.175.400.917
X) Fuentes Financieras
20.630.923.908
4.455.507.439
16.175.416.469
14.455.522.991
3.510.898.000
10.944.624.991
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 22 de 70
PlaniUa N'17
Anexa al Art 6'
Jurisdicci6n I Entidad
Autoridades
Superlores
Plantade
Gablnete
4
15
60
3
14
60
5J
7
146
34
7
7
5J
7
37
31
0
Carrera
Gerenclal
27
1
160
146
14
137
76
~
0
0
0
0
0
0
c
c
0
0
0
0
0
7
7
0
0
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
6
42
0
0
0
0
0
7
7
188
17
15
1
35
6
1
224
618
1.735
1.187
548
2.150
1.443
17
18
31
49
28
34
62
44
37
41
39
21
34
38
22
192
2.766
1.881
874
11
Carrera Prof.
Hospital aria
Personal
Docente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dec948
0
0
227
227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216
68
85
7
1
84
20.074
3.256
3.740
2.756
984
7.75<4
13.922
0
0
179
0
2.743
2.570
173
88.512
13~
3.836
1.561
29
2J
50
38
29
37
28
130
0
122
86
9
0
36
740
395
2.255
661
586
75
62
1.636
51.306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
27
33
15
18
23
79
4
2
9
0
0
0
0
0
0
0
1
6
22
25
26
14
1
23
30
0
0
0
0
0
0
0
0
30
22
1
2.748
1.565
329
705
149
36
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
0
Total
Pers Trans.
Acta6/2015
0
0
496
1.186
15
31
Jefas y
Jefes
Res. 959
5
1
3
1
0
61
23G
115
12
1
49
79
239
125
30
14
70
20
43
Planta
Permanente
0
0
0
0
0
2017
67
2~
237
159
78
27!
101
1
5
20
12
9
5
1
2
0
32f
6n
2.491
1.834
65
2.757
1.694
31
37
43
76
47
5C
74
53
46
49
48
49
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
3
5
0
0
2
59
438
261
177
0
2
2
1
8
0
1
190
251
773
1.601
12
6
0
3
1
!
3
!
2
3
3
0
0
0
0
0
467
379
3.534
2.125
361
0
0
6
3
1
0
0
1
6
4
5
5
0
2
0
0
3
1
1
1
0
0
0
0
5
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
13.922
91.681
50
68
--~----
--
--~L ____
21
4
13
c
88
66
1.31~
23!
200
35
399
356
249
109
355
324
31
59
31
325
3.687
2.470
1.203
14
725
323
34.521
4.694
6.873
5.636
1.237
96.802
4.445
2.017
2.428
1.219
1.059
160
64
4.677
~~~
6-22491174- -MHGC
pagina 23 de 70
~
r~gr~i
~ k" ~r'J,
\Si
.
5. ./(lJ
7-tp
~'")
<
.\..}. :/<!
.:.-;/;.
Planilla N 18
Anexa al Art. 7
Administraci6n Central
Com posicion del Gasto por Finalidad y Funcion, y Caracter Economico
--CARACTER ECONOMICO
GASTOS CORRIENTES
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
FINALIDAD-FUNCION
18.846.635.63~
1.037.796.05(]
19.884.431.681
Legislativa
2.595.920.26f
60.180.52C
2.656.100.78!
Judicial
8.216.572.01
343.059.42C
8.559.631.43
Direcci6n ejecutiva
5.211.220.04f
391.591.242
5.602.811.291
Administraci6n fiscal
795.864.44~
172.910.75(
968.775.19
Control de Ia gesti6n
2.027.058.861
70.054.11
2.097.112.97e
jAdministraci6n Gubemamental
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
~ervicios Sociales
27.009.412.19S
2.326.553.23~
29.335.965.431
27.009.412.19S
2.326.553.23~
29.335.965.431
76.076.520.17~
14.398.632.781
90.475.152.95~
Salud
27.309.690.86S
2.093.582.143
29.403.273.01~
11.522.483.51(
3.077.887.035
14.600.370.54!
Educaci6n
30.466. 775.04S
2.512.672.147
32.979.447.196
Cultura
4.300.262.16;,
1.334.675.160
5.634.937.322
Trabajo
1.305.276.60(
9.537.71~
1.314.814.311
Vivienda
1.110.633.854
3.454.834.58f
61.398.13E
1.915.443.991
14;129.422.954
10.516.161.211
24.645.584.16~
4.565.468.43
1.976.842.13
848.474.10
4.567.354.06'
5.415.828.1sa
1.112.454.14(
2.162.198.851
3.274.652.991
Turismo
200. 631.49'
1.960.00(
202.591.494
Industria y Comercio
340.922.91
1.605.00(
342.527.912
Transporte
Ecologia
12.932.73(
45.00(
12.977.730
11.614.007.57'
3.782.998.29E
15.397.005.87~
6.583.893.29~
6.583.893.2,
6.583.893.29'
6.583.893.291
142.645.884.25~
28.279.143.27~
Seguros y Finanzas
Servicios urbanos
TOTAL
170.925.027.533
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 24 de 70
Planilla N 19
Anexa al Art. 7
Administracion Central
Com posicion del Gasto por Jurisdiccion, y Caracter Economico
(En Pesos)
CARACTER ECONOMICO
GASTOS CORRIENTES
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
JlTRISDICCION
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2.592.160.655
60.180.52(
2.652.341.179
MINISTERIO PUBLICO
3.196.839.99f
60.245.78~
3.257.085. 77"Z
437.487.28:i
31.452.623
468.939.90d
2. 922.348.452
249.235.685
3.171.584.137
627.403.726
44.045.485
671.449.211!
3.554.058.442
167.479.143
3. 721.537.58q
2.819.325.276
4.957.504.552
7. 776.829.82~
26.320.515.317
2.311.812.984
28.632.328.3011
495.065.81:1
30.568.590
525.634.403
4.586.572.981
8.185.601.849
12.772.174.830
13.193.613.015
6.082.176.445
19.275.789.460
MINISTERIO DE SALUD
27.247.216.342
1.957.723.055
29.204.939.397
8.280.135.617
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
7. 715.834.395
564.301.222
MINISTERIO DE CULTURA
3.148.655.011
340.161.876
3.488.816.887
30.084.825.042
2.470.473.198
32.535.298.240
MINISTERIO DE HACIENDA
1.279.485.625
200.207.810
1.479.693.435
2.175.612.252
424.624.40/
2.600.236.659
6.583.893.294
3.684.971.34C
141.348.048
3.826.319.388
142.645.884.25S
28.279.143.274
170.925.027.533
MINISTERIO DE EDUCACION
TOTAL
6.583.893.294
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 25 de 70
Planilla N 20
Anexa al Art. 7
Administracion Central
Com posicion del Gasto por Finaldidad y Funci6n, y Objeto del Gasto
----
----
INCISOS
DIENES DE
CONSUMO
PERSONAL
SERV.NO
PERSONALES
DIENES DE
SERVICIODE
LADEUDA
ACfiVOS
FINANClEROS
TRANSFEREN.
uso
TOTAL
GENERAL
EROGACIONES
FIGURATIVAS
OTROS
GASTOS
FINALIDAD-FUNCION
~dministraci6n Gubemamental
540.450.741
11.100.00(
60.180.52(
10.000.00(
1.605.998.27
342.559.42(
281.036.141
500.00(
127.092.38;
2.402.691.62'
131.744.051
249.414.60(
10.600.00(
542.104.332
11.297.53(
257.161.781
158.211.55(
66.967.99(
1.465.32
23.657.36
1.257.46E
21.319.122.45()
1.419. 759.64
3.451.087.66
2.300.600.86.
87.990.20C
3.451.087.66'
2.300.600.86<
87.990.20(
340.498.82
1.839.759.60
155.197.10(
Judicial
6.284.091.11
45.446.48E
Direcci6n ejecutiva
1.751.941.1n
Administration fiscal
Control de Ia gesti6n
Servicios de Seguridad
c
c
c
c
c
c
693.953.01(
4.880.472.60
10.484.864.221
Legislativa
590.963.55~
19.884.431.68<1
2.933.092.281
2.656.100.785
8.559.631.437
929.327.45
5.602.811.291
968.775.193
2.003.764.82E
2.097.112.978
c
c
c
c
c
757.404.61~
29.335.965.431
757.404.61~
29.335.965.431
3.679.455.471
90.475.152.959
Cultura
1.603.673.974
247.901.09~
10.800.00(
c
c
c
c
c
c
Trabajo
178.586.34(
53.871.85
453.258.38!
6.697.71
619.560.01!
2.840.00(
1.314.814.314
Vivienda
30.798.09(
9.610.86!
502.879.741
1.281.500.88
259.500.00<
10.778.85
2.470.400.00(
4.565.468.437
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
Promoci6n y acci6n social
Educaci6n
21.319.122.450
1.419.759.64
43.725.085.871
2.956.462.97
19.530.210.859
2.443.050.89~
2.912.658. 781
8.241.177.08
13.800.00(
20.784.105.639
301.131.66
4.095.856.951
1.630.765.12
6.153.243.80f
1.557.005.98!
1.213.334.341
76.405.14<
29.403.273.012
268.894.675
14.600.370.545
14.344.005
32.979.447.19
925.816.78<
5.634.937.322
25.998.15<
1.036.07
111.427.21!
1.838.367.04!
13.64(
1.976.842.13~
1.382.249.0H
343.198.56
12.297.094.741
3.417.334.441
2.961.285.58(
331.403.951
3.913.017.85!
24.645.584.16~
291.770.58!
1.939.765.34<
2.893.376.131
89.424.00(
5.415.828.16
471.513.665
32.912.17
48.466.44
1.228.636.60;
3.274.652.991
190.192.37
11.299.72~
71.078.641
Turismo
17.91'
111.371.16<
16.421.65
7.935.481
157.17(
811.303.34(
TOTAL
30.000.00(
1.520. 770.705
261.428.741
Servicios urbanos
68.218.857
2.199.500.00(
71.356.47
Ecologia
Seguros y Finanzas
17. 720.895.64(
2.063.582.14
1.571.712.81/
Transporte
Industria y Comercio
10.946.906.03E
3.136.929.1H
11.378.128.10
76.911.321.561
1.160.616.71
40.000.00(
178.435.09
4.84o.on
162.573.581
202.591.494
1.605.00(
34.695.00(
342.527.91:<
45.00(
12.977.73(
302.261
193.513.50<
2.521.807.67!
15.397.005.87(
6.583.893.29
6.583.893.29
21.310.622.161
410.722.801
6,583,893.29
c
c
c
c
10.621.432.274
1.004.405.43
c
c
c
c
c
c
5.059.920.000
32.006.783.11 s
17.358.794.35e
244.241.37~
c
_(
6.583.893.29~
6.583.893.294
pagina 26 de 70
Planilla N 21
Anexa al Art. 7
Administracion Central
Composicion del Gasto por Jurisdiccion, y Objeto del Gasto
(En Pesos)
INCISOS
PERSONAL
SERV.NO
PERSONALES
BIENESDE
CONSUMO
BIENES DE USO
SERVICIODE
LADEUDA
ACTIVOS
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
EROGACIONES
FIGURATIVAS
OTROS GASTOS
JURISDICCION
LEGISLA1\JRA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
1.836.000.00(
155.197. 10(
590.963.55
60.180.52(
10.000.00C
MINISTERIO PUBUCO
2.825.758.899
11.137.84S
323.437.65!
60.245.78
30.505.59
393.788.61
3.996.14<
35.175.40
30.952.62
17.416.77
393.898.57(
249.235.68!
5.091.04
56.695.34E
35.045.48!
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
CONSEJO DE LA MAGISTRAl\JRA
2.500.971.68~
4.527.119
PROCURACION GENERAL DE LA
CIUDAD
565.617.33
JEFAl\JRA DE GOBIERNO
834.239. 63(
88.006.55
1.952.671.458
137.541.64
622.347.58
69.362.831
1.013.600.098
1.308.694.16(
1.400.368.97!
2.528.677.039
2.284.926.01
21.319.230.541
2.652.341.17S
3.257.085.777
500.00C
468.939.905
3.171.584.131
671.449.211
10.061.41
TOTAL GENERAL
9.000.00(
65.506.42
643.571.87
256.673.88
30.016.00(
4.476.135.27
323.765.184
76.204.36
525.634.403
139.957.25
12.772.174.830
218.409.551
281.960.295
6.768.50
153.651.98
7.049.25(
743.495.73
50.996.99
1.037.943.05
5.346. 189.739
5.453.592.04
719.101.735
27 4. 646. 77!
11.892.029.169
2.893.556.441
652.112.189
3.721.537.585
7.776.829.828
775.360.545
28.632.328.301
19.275.789.460
2.625.933.59
19.487.536.481
2.432.916.00(
3.127.263.861
1.957. 723.055
2.199.500.00(
29.204.939.397
MINISTERIO DE HABITAT Y
DESARROLLO HUMANO
1.377.622.01(
69.312.11)(
1.315.097.308
493.461.2Z
s.o21.802.9n
2.840.00(
8.280.135.617
MINISTERIO DE CUL1\JRA
1.314.037.93!
29.339.85(
723.198.38
293.606.54
178.473.37~
10.000.00(
1.589.413.17
6.151.837.785
32.535.298.24(
1.479.693.435
348.565.8()(
229.881.420
2.600.236.659
6.583.893.294
1.591.926.730
3.826.319.388
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE EDUCACION
20.503.287.28
300.591.39
3.990.168.596
333.599.284
MINISTERIO DE HACIENDA
897.603.131
78.182.41(
MINISTERIO DE
MODERNIZACI6N, INNOVACI6N y
TECNOLOGiA
432.284. 00!
60.588.68
1.188.252.345
(
256.438.658
76.911.321.561
5.059.920.01)(
170.308.61(
340.664.40
1.350.460.000
100.000.00C
32.006.783.119
17.358.794.35
6.583.893.294
6. 583.893.294
527.494.00(
21.310.622.161
410.722.80
940.160.79
3.488.816.887
11.282.970.23
_17Q~25.027.53:J
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 27 de 70
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-.1/
Planilla N 22
Anexa at Art. 7
Administracion Central
Composicion del Gasto por Finalidad y Funcion, y Jurisdiccion
(En Pesos)
JURISDICCION
LEGISLATURA DE LA
CIUDAD DE BUENOS
AIRES
MINISTERIO PUBUCO
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
CONSEJO DE LA
1\-IAGISTRATURA
FINALIDAD-FUNCION
3.171.584.137
Administraci6n Gubemamental
2.652.341.179
3.257.085.7n
468.939.905
Legislativa
2.652.341.179
3.257.085.777
468.939.905
3.171.584.137
Judicial
Direcci6n ejecutiva
Administraci6n fiscal
Control de Ia gesti6n
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
Educaci6n
Cultura
Trabajo
Vivienda
Servicios Econ6micos
Transporte
Ecologfa
Turismo
Industria y Comercio
Seguros y Finanzas
Servicios urbanos
2.652.341.179
3.257.085.777
468.939.905
3.171.584.137
TOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 28 de 70
Planilla N 22
Anexa al Art. 7 (Cont.)
Administracion Central
Com posicion del Gasto por Finalidad y Funcion, y Jurisdiccion
(En Pesos)
JURISDICCION
PROCURACION
GENERAL DE LA
CIUDAD
JEFATURADE
GOBIERNO
JEFATURADE
GABINETEDE
MINISTROS
MINISTERIO DE
MINISTERIO
.JUSTICIA Y
DEGOBIERNO
SEGURIDAD
MINISTERIO DE
DESARROLLO
MINISTERIO DE
URBANOY
AMBIENTEY
TRANSPORTE ESPACIO PUBLICO
FINALIDAD-FUNCION
671.449.211
1.591.097.201
1.632.428,447
1.492.455.600
244.542.066
266.116.095
79.825.967
Legislative
Judicial
1.470.331.526
30.957.961
662.225.620
1.210.963.138
1.629.489.468
197.308.769
261.023.392
64.194.005
Administracion Gubemamental
Direcci6n ejecutiva
Administraci6n fiscal
Control de Ia gesti6n
9.223.591
380.134.063
2.938.979
22.124.074
16.275.336
5.092.703
15.631.962
81.885.179
200.795.867
27.132.024.717
208.966.807
722.721.696
150.156.341
81.885.179
200.795.867
27.132.024.717
208.966.807
722.721.696
150.156.341
1.938,555.205
4.355.704.896
7.847.984
72.125.530
5.953. 770.608
2.893.439.091
Salud
243.382.813
117.370.093
568.888.928
1.729.424.171
7.847.984
72.125.530
2.616.572.550
1.095.000.000
0
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Educaci6n
65.000.000
575.000
Culture
961.088.766
80.944.993
807.908.287
Trabajo
40.000.000
74.935.732
965.990.667
Vivienda
60.194.698
2.470.400.000
1.285.289.186
1.126.055.492
832.448.424
16.152.368.061
110.000.000
1.587.900.618
5.829.566.431
Transporte
40.000.000
5.375.496.069
Ecotogia
955.689.200
231.423.278
1.574.588.837
40.000.000
30.000.000
60.727.583
Servicios Economicos
Turismo
Industria
y Comercio
Seguros y Finanzas
Servicios urbanos
632.211.418
222.647.084
14.517.051.641
671.449.211
3. 721.537.585
rroTAL
19.275.789.460
IF-2016-22491174- -MHGC
.~~,o~
{*. ~~g.~~,\~.
~
pagina 29 de 70
ic,,
~
~
Planilla N 22
Anexa al Art. 7 (Cont.)
Administracion Central
Com posicion del Gasto por Finalidad y Funcion, y Jurisdiccion
(En Pesos)
JURISDICCION
MINISTERIO DE
SALUD
MINISTERIO DE
HABITATY
DESARROLLO
HUM ANO
MINISTERIO DE
CULTURA
MINISTERIO DE
MINISTERIO DE MINISTERIO MODERNIZACI6
DE HACIENDA N, INNOVACI6N
EDUCACION
Y TECNOLOGiA
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
FINALIDAD-FUNCION
~dministraci6n Gubemamental
8.839.185
5.040.142
171.226
5.527.650
1.462.871.798
503.607.792
Legislative
Judicial
Direcci6n ejecutiva
531.307.324
493.413.590
Administraci6n fiscal
919.958.518
Control de Ia gesti6n
8.839.185
5.040.142
171.226
5.527.650
11.605.956
10.194.202
366.458.534
138.956.286
81.619.465
161.947.726
3.859.841
76.023.445
366.458.534
138.956.286
81:619.465
161.947.726
3.859.841
76.023.445
28.829.641.678
8.136.139.189
3.407.026.196
32.367.822.864
1.106.345.021
28.829.641.678
7.510.263.050
252.470.193
Educaci6n
294.129.687
32.367.822.864
Cultura
3.112.896.509
634.992.884
Trabajo
4.824.203
218.881.944
Vivienda
621.051.936
12.961.796
914.260.401
Transporte
Ecologfa
501.640. 170
Turismo
162.573.581
Industria y Comercio
250.046.650
Seguros y Finanzas
12.961.796
Servicios urbanos
6.583.893.294
6.583.893.294
29.204.939.397
8.280.135.617
3.488.816.887
32.535.298.240
1.479.693.435
2.600.236.659
6.583.893.294
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
~ervicios Econ6micos
trOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 30 de 70
Planilla N 22
Anexa al Art. 7 (Cont.)
Administracion Central
Com posicion del Gasto por Finalidad y Funcion, y Jurisdiccion
(En Pesos)
JURISDICCION
OBLIGACIONES A
CARGO DEL TESORO
TOTAL
FINALIDAD-FUNCION
~dministracion Gubemamental
2.370.508.306
19.884.431.684
3.759.606
2.656.100.785
Judicial
160.732.131
8.559.631.437
Direcci6n ejecutiva
552.885.985
5.602.811.291
Administraci6n fiscal
48.816.675
968.775.193
Control de Ia gesti6n
1.604.313.909
2.097.112.978
10.549.527
29.335.965.431
10.549.527
29.335.965.431
Legislativa
~ervicios de Seguridad
Seguridad publica
1.406.734.697
90,475.152,959
Salud
212.878.428
29.403.273.012
747.778.139
14.600.370.545
Educaci6n
251.919.645
32.979.447.196
!Servicios SociaJes
Cultura
37.105.883
5.634.937.322
Trabajo
10.181.768
1.314.814.314
Vivienda
128.532.617
4.565.468.437
~ervicios Economicos
Transporte
Ecologfa
Turismo
Industria y Comercio
Seguros y Finanzas
Servicios uribanos
18.338.217
1.976.842.133
38.526.858
24.645.584.165
332.099
5.415.828.168
11.311.506
3.274.652.991
17.913
202.591.494
1.753.679
342.527.912
15.934
12.977.730
25.095.727
15.397.005.870
6.583.893.294
6.583.893.294
3.826.319.388
170.925.027.533
trOTAL
IF-2016-22491174- -MHGC
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pagina 31 de 70
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~ ~- o.l~
:
0 ;(;.,
l~ .
Planilla N 23
Anexa al Art. 7
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
CONCEPTO
Recursos Corrientes
lngresos Tributaries
lmpuestos Directos
Sobre el Patrimonio
lmpuestos lndirectos
Sabre Ia Producci6n. el Consumo y las Transacciones
Otros lmpuestos Locales
lmpuestos Nacionales
lngresos No Tributaries
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributaries
Ventas de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administrac6n Publica
Rentas de Ia Propiedad
lntereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Publico
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De Organismos Descentralizados
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Publico
Del Sector Externo
Disminuci6n de Ia lnversi6n Financiera
Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo
Recuperaci6n de Prestamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De Organismos Descentralizados
TOTAL
IMPORTE
162.762.906.616
155.575.260.659
19.627.435.722
19.627.435.722
98.964.178.637
97.916.215.330
1.047.963.307
36.983.646.300
3.896.946.911
871.010.157
715.816.354
1.834. 700.000
475.420.400
507.805.412
507.805.412
600.000.000
300.000.000
300.000.000
1.967.775.634
29.078.000
1.938.697.634
0
215.118.000
215.118.000
98,79
94,43
11,91
11,91
60,07
59,43
0,64
22,45
2,37
0,53
0,43
1,11
0,29
0,31
0,31
0,36
0,18
0,18
1,19
0,02
1,18
0,00
0,13
0,13
100,0
95,6
12,1
12,1
60,8
60,2
0,6
22,7
2,4
0,5
0,4
1,1
0,3
0,3
0,3
0,4
0,2
0,2
1,2
0,0
1,2
0,0
0,1
0,1
1. 986.720.000
103.000.000
103.000.000
724.000.000
724.000.000
0
1.159.720.000
500.000
1.159.220.000
0
0
1,21
0,06
0,06
0,44
0,44
0,00
0,70
0,00
0,70
0,00
0,00
100,0
5,2
5,2
36,4
36,4
0,0
58,4
0,0
58,3
0,0
0,0
164.749.626.616
100,00
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 32 de 70
Planilla N 24
Anexa al Art. 7
hoja 1
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
1M PORTE
TOTAL DE RECURSOS
164.749.626.616
lngresos Tributarlos
155.575.260.659
Sobre el Patrlmonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy Mantenimiento y Consevaci6n de Sumideros.
Contribuci6n Ley No 23.514.
Contribuci6n de Mejoras Ley N" 23.514.
Vehiculos
Patentes de Vehiculos.
Patentes de Vehiculos - Ley N" 4472 - Fonda SUBTE.
Contribuci6n Ley N" 23.514.
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Consumo de Energia Electrica.
Sellas.
Sellas - Ley N" 4472 - Fonda SUBTE.
lmpuesto sabre los lngresos Brutos.
Contribuciones Especial Ferroviaria- Ley 4472.
Otros trlbutos locales
Contribuci6n por Publicidad.
Grandes Generadores de Residues Humedos y Aridos.
Tributes de Jurisdicci6n Nacional
Coparticipaci6n Federal de lmpuestos
Regimen de Coparticipaci6n Federal - Ley N 23.548.
lngresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalizaci6n, habilitaci6n o certificaci6n
Delineaci6n y Construcci6n.
Uso y Ocupaci6n de Ia Via Publica.
lnspecci6n, registro y fiscalizaci6n de lnstalaciones.
Otorgamiento licencias de conducir.
Tasa de Justicia.
Fonda p/ estudios y control de concesiones- Aplicaci6n Ley No 17.520.
Rubrica de Libras Laborales
Registro y Homologaci6n de Acuerdos Laborales
Registro Verificadores de Autopartes Ley No 3708
OtrasTasas.
Derechos
Derechos de Timbre
Derechos de timbre rentas generales.
Aplicaci6n Ordenanza N" 51.667- Dto. 257/98- Registro Civil.
Derechos de timbre lnterpretaci6n Urbanistica.
Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fonda Ley N" 3622
Derechos de Cementerio.
Derechos de Abasto.
Servicios Especiales.
Servicios Especiales de Administraci6n Central.
Recupero apertura via publica - Ley N 2634.
Concesiones
Derechos varios.
Alqulleres
Canon locative.
19.627.435.722
12.814.172.041
6.391.074.144
6.091.494.599
326.177.401
5.425.897
6.813.263.681
5.986.540.056
192.141.280
634.582.345
97.916.215.330
832.000.000
8.597.309.102
1.182.353.442
87.076.552.786
228.000.000
1.047.963.307
744.936.396
303.026.911
36.983.646.300
36.983.646.300
36.983.646.300
3.896.946.911
871.010.157
871.010.157
244.362.517
187.000.000
81.000.000
244.214.640
15.000.000
833.000
80.350.000
8.250.000
8.500.000
1.500.000
715.816.354
354.451.072
140.000.000
445.000
115.735.900
98.270.172
125.000.000
170.000
10.900.000
900.000
10.000.000
224.695.282
600.000
5.868.400
5.868.400
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 33 de 70
Planilla N 24
Anexa al Art. 7
hoja 2
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
1M PORTE
Multas
Multas del Tesoro
Multas por infracciones varias.
Multas por infracciones especiales
Multas afectadas
Multas art 29 Ley N" 1472- C6digo Contravencional
Multas Ley N 265 - Policia del Trabajo.
Multas art. 14 Ley N 2.876- Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial
Otros no Tributaries
Especificados
Afectaciones y Devoluciones.
Estacionamiento.
lngresos por Juicios.
Comisiones BCBA - Convenio pago haberes
No especificados
Otros ingresos no especificados.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Servicios
Espectaculos en salas de teatro
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Centro Cultural Gral. San Martin.
Centro Cultural Recoleta.
Funciones teatrales en participaci6n con artistas y/o sus empresarios
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires.
Otros Servicios
Radio Ciudad
Sef\al de Cable Ciudad Abierta
Museos.
Festivales de Ia Ciudad.
Planetaria de Ia Ciudad.
Tienda Cultural
Promoci6n Cultural
Patrimonio e Institute Hist6rico
1.834.700.000
1.771.000.000
1.750.000.000
21.000.000
63.700.000
19.000.000
36.600.000
8.100.000
469.552.000
403.552.000
100.000.000
18.552.000
5.000.000
280.000.000
66.000.000
66.000.000
507.805.412
507.805.412
25.658.450
9.000.000
5.680.100
10.978.350
660.000
660.000
481.486.962
200.000
200.000
2.037.300
4.400.000
8.500.000
47.800
232.000
183.100
Libras y Bibliotecas
Musica
88.000
518.000
950.000
PoloCirco
BAset.
Aportes por Prestaciones Medicas.
Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires.
Complejo Golf-Vel6dromo.
lngresos Parques Deportivos
Ecoparque
Rentas de Ia Propiedad
3.015.004
425.000.000
2.927.758
3.000.000
4.500.000
25.688.000
600.000.000
50.000.000
250.000.000
50.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
1.967.775.634
29.078.000
pagina 34 de 70
Planilla N 24
Anexa al Art. 7
hoja3
ADMINISTRACION CENTRAL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
IMPORTE
3.878.000
3.878.000
25.000.000
25.000.000
1.938.697.634
1.938.697.634
1.440.000
59.800.000
10.326.209
27.100.000
16.469.150
24.002.426
1.564.039.849
45.450.000
2.300.000
37.555.000
24.050.000
62.080.000
48.485.000
7.000.000
500.000
8.100.000
103.000.000
103.000.000
97.000.000
97.000.000
6.000.000
1.000.000
5.000.000
724.000.000
Transferencias de Capital
724.000.000
724.000.000
724.000.000
500.000
500.000
500.000
1.159.220.000
1.159.220.000
20.000
1.159.200.000
215.118.000
Contribuciones Figurativas
215.118.000
215.118.000
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 35 de 70
PlanUla N 25
Anexa al Art. 7
Administraci6n Central
Gastos Figurativos
(en pesos)
......
DESTINC
JURISDICCION
PARA FINANCIAR
EROGACIONES DE CAPITAL
TOTAL
JEFATURA DE GOBIERNO
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE MODERNIZACI6N, INNOVACI6N Y TECNOLOGIA
OBUGACIONES A CARGO DEL TESORO
619.821.874
1. 052.738.757
757.308.175
802.407.564
906.405.461
227.921.420
1.550.578.682
23.750.000
3.423.396.516
18.052.370
1.823.526.033
33.755.332
1.960.000
41.348.048
643.571.874
4.476.135.273
775.360.545
2.625.933.5971
940.160.7931
229.881.4201
1.591.926.730,
I
I
TOTAL
5.917.181.933
5.365. 788.299
11.282.970.232
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 36 de 70
Planilla N 26
Anexa al Art. 7
Administraci6n Central
Contribuciones Figurativas
(en pesos)
MINISTERIO DE SALUD
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
TOTAL
PARA FINANCIAR
EROGACIONES CORRIENTES
PARA FINANCIAR
EROGACIONES DE CAPITAL
TOTAL
200.000.000
15.118.000
0
0
200.000.000
15.118.000
215.118.000
215.118.000
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 37 de 70
Planilla N 27
Anexa al Art. 7
ADMINISTRACION CENTRAL
FUENTES FINANCIERAS
(en pesos)
JURISDICCION
DISMINUCION DE
LA INVERSION
FINANCIERA
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO E INCREMENTO
DE OTROS PASIVOS
TOTAL
0
398.463.557
0
2. 098.980.000
1. 958.063.882
1. 694.400.000
747.737.365
60.000.000
11.572.481.104
2. 100.798.000
1. 694.400.000
1.146.200.922
60.000.000
13.671.461.104
4.058.861.882
TOTAL
4.455.507.439
16.175.416.469
20.630.923.908
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 38 de 70
Planilla N 28
Anexa al Art. 7
Administracion Central
Aplicaciones Financieras
(En Pesos)
ECONOMICA
INVERSION FINANCIERA
AMORTIZACION DE DEUDA
Y DISMINUCION DE
OTROS PASIVOS
TOTAL
JURISDICCION
~ERVICIO DE LA DEUDA PUBUCA
10.944.624.991
3.510.898.00C
3.510.898.0()(
tfOTAL
3.510.898.00C
10.944.624.991
14.455.522.9911
10.944.624.991
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 39 de 70
Planilla N 29
Anexa al Art. 7
Administracion Central
Com posicion del Gasto por Jurisdiccion y Fuente de Financiamiento
(En Pesos)
FINANCIAMIENTO
~RISDICCION
RECURSOS
TESORO DE LA
CIUDAD
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
2.652.341.176
MINISTERIO PUBUCO
3.257.085.n
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROCURACION GENERAL DE LA
CIUDAD
UEFATURA DEGOBIERNO
JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS
MlfiiiSTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ESPACIO PUBUCO
RECURSOS
PROPIOS
468.939.905
RECURSOS
AFECTADOS
2.652.341. m
2.652.341.176
3.257.085. n
3.257.085.771
468.939.905
3.171.584.137
19.000.000
0
3.711.586.451
7.900.000
5.946.915.681
8.862.023.371
c
445.000
2. 763.950.53
671.449.211
671.449.211
3.721.537.58~
3.721.537.585
6.082.429.82
1.694.400.000
1.694.400.000
7.776.829.82
28.632.328.301
28.632.328.301
2.051.13
MINISTERIO DE HABITAT Y
DESARROLLO HUMANO
8.279.635.61
soo.ooc
MINISTERIO DE CULTURA
3.441.578.449
34.774.650
12.463.78
1.798.445.845
30. 736.852.39!
MINISTERIO DE HACIENDA
1.329.693.43!
150.000.00(
MINISTERIO DE
MODERNIZACI6N, INNOVACI6N y
TECNOLOGIA
'
2.445.292.49
146.344.16
6.583.893.29
3.811.201.38!
:3-682.928.49E
L ___
468.939.90~
425.000.000
(
{
135.514.14
525.189.40
162.243.104."!1
TOTAL
GENERAL
SUBTOTAL
TOTAL
OTROS
19.275.789.460
MINISTERIO DE EDUCACION
FINANClAM.
EXTERNO
28.458.724.530
MINISTERIO DE SALUD
SUBTOTAL
FINANCIAM. ,
INTERNO
28.632.328.301
TRANSFER.
INTERNAS
671.449.211
3.152.584.13
FINANCIAMIENTO
TRANSFER.
AFECTADAS
121.214.86
c
8.600.00(
3.171.584.13
525.634.40
525.634.403
747.737.365
1.146.200.922
12.772.174.830
11.625.973.90
398.463.55
19.275.789.46(
19.275.789.460
29.204.939.39
29.204.939.397
8.280.135.61
8.280.135.617
3.488.816.88
3.488.816.887
32.535.298.240
32.535.298.240
1.479.693.435
1.479.693.435
2.600.236.659
2.600.236.659
200.000.00C
6.583.893.294
6.583.893.294
15.118.000
3.826.319.38S
3.826.319.38S
1.943.275.634
215.118,()_00
16l!.08_4.426.611
398.463.55")
2.840.600.92:1
170.925.027.!;33
2.44g.137.365 -----
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 40 de 70
Planilla N 30
Anexa al Art. 8
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
FINALIDAD-FUNCION
4.591.701.56~
611.385,37(
824. 125.49~
213.454.08
1.037.579.58~
Administraci6n fiscal
1.823.908.73
329.134.63
2.153.043.37:0
Control de Ia gesti6n
1.943.667.33(
68.796.64E
2.012.463.97E
828.291.99~
50.109.37(
878.401.36<1
828.291.99<
50.109.37(
878.401.3~
2.262.525.46~
7.672.093.71
9.934.619.181
f4-dministraci6n Gubemamental
Direcci6n ejecutiva
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
200.000.00(
279.262.67~
4.750.00(
19.154.16(
6.000.00(
1.119.493.61~
36.755.33
Educaci6n
Cultura
Vivienda
Servicios Econ6micos
200.000.00(
284.012.67~
25.154.16(
1.156.248.94
644.615.01~
7.624.588.38(
8.269.203.39~
1.008.584.25~
2.971.466.65~
3.980.050.911
1.010.609.82E
1.278.636.60.
Ecologia
268.026.77
Turismo
177.646.63<
Servicios urbanos
562.910.85
TOTAL
5.203.086.93~
8.691.103.28E
1.960.00(
1.958.896.82
11.305.055.1~
179.606.63
2.521.807.67
19.996.158.39(
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 41 de 70
Planilla N 31
Anexa al Art. 8
PERSONAL
SERV.NO
PERSONALES
SERVICIODE
LADEUDA
ACTIVOS
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
BIENES DE USO
EROGACIONES
FIGURATIVAS
OTROS GASTOS
TOTAL GENERAL
FINALIDAD-FUNCION
fAdministraci6n Gubemamental
c
c
c
2.012.463.97!
878.401.36
1.415.118.00(
3.295.402684
67.527.19!
1.354.227.040
417.707.87(
68.222.14
477.274.058
13.663.54
329.637.895
152.004. 08E
65.000.00(
Administraci6n fiscal
1.207.445.360
29.279.13
719.411.744
196.907.13
Control de Ia gesti6n
1.610.683.26!
Direcci6n ejecutiva
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
24.584.51!
305.177.401
68.796.64S
3.222.144
537.347.901
23.361.87
267.582.216
50.109.37C
537.347.901
23.361.87
267.582.216
50.109.37C
c
c
75.245.72!
710.305.810
1.210.440.53
Salud
Promoci6n y acci6n social
Educaci6n
Culture
Vivienda
Servicios Econ6micos
EcoJogia
Turismo
Servicios urbanos
[OTAL
------~~-
217.794.53!
c
c
c
c
2.159.79!
41,110.348
4.750.00(
3.080.00(
15.304.16(
3.850.000
624.19240!
55.365.93(
437.483.279
5.399.528.31
22.332.00C
1.101.648.80(
2.452.00(
4.000.00(
c
c
6.000.00C
32.755.33
2.153.043.37<
878.401.36
9.934.619.181
200.000.000
200.000.00(
15.118.000
284.012.675
25.154.16(
1.156.248.94
8.269.203.39E
3.980.050.911
1.278.636.60<
179.606.63
c
c
2.521.807.676
1.415.118.000
19.996.158.390
5.356.022.980
16.800.00C
1.097.648.80(
2. 309.366.644
200.00C
18.000.00(
136.479.55
19.852.00(
716.195.216
406.109.829
65.189.901
1.104.90(
111.151.832
1.960.000
200.00C
311.319.221
40.063.59!
251.128.035
1.901.296.81E
227.155.29E
3.410.590.149
8.176.712.19
90.754.14
1.037.579.58
1.200.000.000
227.862.183
1.078.475.083
L........_.
17.720.00(
61.020.49!
. 5,556. 1].9.~
c
c
353.149.43
512.988.68E
5.203.086.93
18.000.000
1.119.648.800
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 42 de 70
Planilla N 32
Anexa al Art. 8
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
JURISDICCION/ENTIDAD
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
SINDICA TURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GOBIERNO
633.253.401
10.667.118
643.920.51 s
633.253.401
10.667.118
643.920.515
797.874.57~
29.305.43(
827.180.0041
797.874.57~
29.305.43(
827.180.00-4
119.553.80
1.375.50(
120.929.307
119.553.80'l
1.375.50(
120.929.307
619.821.87~
23.750,00(
643.571.8741
268.303.6~
4.750.00(
273.053.64<1
351.518.23(
19.000.00(
370.518.23C
7.823.101.061
9.074.938.668
COMUNA 1
1.251.837.60
21.442.63f
61.739.26<
83.181.896
COMUNA2
26.551.93(
65.650.42
92.202.35<1
COMUNA3
21.946.30~
30.040.9H
51.987.222
COMUNA4
33.224.59~
133.609.09(
166.833.689
COMUNA5
23.496.43
30.453.73f
53.950.167
COMUNA6
26.066.14
48.175.56<
74.241.709
COMUNA 7
33.598.09.
COMUNA8
27.732.39
62.205.14<
173.382.06
95.803.23
201.114.462
COMUNA9
24.770.65(
74.059.28<
98.829.934
COMUNA 10
27.948.63f
61.776.16<
89.724.796
COMUNA 11
23.579.47;:
63.995.92<
87.575.397
COMUNA 12
26.140.44.:
101.730.64<
127.871.087
COMUNA13
24.759.54~
92.670.30
117.429.85~
COMUNA14
28.030.56
94.734.66<
122. 765.23C
COMUNA 15
18.241.78f
56.295.79
74.537.577
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 43 de 70
Planilla N 32
Anexa al Art. 8 (Cont.)
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Com posicion del Gasto por Jurisdiccion, y Caracter Economico
(En Pesos)
CARACTER ECONOMICO
GASTOS CORRIENTES
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
JURISDICCION/ENTIDAD
INSTITUTO PARA LA VIVIENDA
598.955.01~
6.470.248.38G
7.069.203.39~
265.352.95S
202.333.70~
467.686.65
845.567.57!
51.043.97~
896.611.54!
671.337.82
46.953.97C
718.291.79
16.136.14S
900.00C
17.036.14
158.093.601
3.190.00G
161.283.601
838.865.54!
1.837.068.05~
2.675.933.59
188.960.171
1.762.016.723
1.950.976.89~
376.761.382
7.641.500
384.402.882
AGENCIA AMBIENTAL
273.143.99;<
67.409.829
1.138.647.77!
42.755.33~
MJNJSTERIO DE CULTURA
TEATRO COLON
MJNISTERIO DE HACIENDA
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CABA
ADMIN. GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
MINJSTERJO DE MODERNIZACJ6N,INNOVACJ6N y TECNOLOGiA
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A. B. A
ENTE DE TURISMO
frO TAL
340.553.821
1.181.403.10
1.138.647.775
42.755.332
1.181.403.10
2.200.726.656
1.484.028.641
3.684.755.29
368.476.121
1.154.894.005
1.523.370.12
1.832.250.53S
329.134.636
2.161.365.171
244.954.472
1.960.00~
246.914.47.<
65.000.000
65.000.00C
179.954.47;<
1.960.000
181.914.47.<
8.691.103.286
11.305.055.104
19.996.158.39C
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 44 de 70
Planilla N 33
Anexa al Art. 8
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Composici6n del Gasto por Jurisdicci6n, y Objeto del Gasto
(En Pesos)
INCISOS
PERSONAL
BIENESDE
CONSUMO
SERV.NO
PERSONALES
BIENESDE
uso
TRANSFERENCIAS
ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIODE
LADEUDA
OTROS
GASTOS
EROGACIONES
FIGURATIVAS
TOTAL
GENERAL
JURISDICCION I ENTIDAD
f.UDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
120.000
c
c
c
c
1.375.50(
23.750.00(
5.840.000
41.110.34!
4.750.00(
3.080.000
64.072.09
19.000.00(
6.048.425.661
c
c
c
c
c
c
c
c
273.053.644
2.760.000
c
c
370.518.230
9.074.938.668
83.181.899
562.896.175
6.867.494
63.147.58!
10.667.11!
342.14
562.896.175
6.867.494
63.147.58!
10.667.11!
342.144
641.000.000
9.491.90
147.262.67
29.305.43(
120.000
641.000.000
9.491.90'
147.262.67
29.305.43(
100.252.529
654.06
18.647.2H
1.375.50(
100.252.52S
654.06
18.647.21
501.952.291
6.847.14
221.952.291
2.161.005
280.000.000
4.686.13
762.261.851
31.068.84!
105.182.441
(
(
643.920.51S
643.920.51S
827.180.004
827.180.004
120.929.307
120.929.307
643.571.874
16.800.000
1.115.648.80C
COMUNA1
14.737.554
561.04
40.306.83
26.376.46
1.200.00C
c
c
c
COMUNA2
16.444.36!
481.14C
54.944.42:
19.132.42
1.200.00C
92.202.354
COMUNA3
16.343.651
645.651
11.231.80
22.566.11
1.200.00C
51.987.222
COMUNA4
24.855.671
563.431
93.735.39
46.479.19(
1.200.00C
COMUNA5
17.909.88f
643.9H
9.009.63.<
25.186.73(
1.200.00C
COMUNA6
20.334.79!
595.10C
25.645.54!
26.466.26
1.200.000
COMUNA 7
25.845.32:
620.161
36.545.04
1.200.000
c
c
COMUNA8
22.320.93
586.04~
139.501.21
37.506.26
1.200.000
c
c
c
c
c
c
COMUNA9
19.801.871
648.464
27.676.51
49.503.08
1.200.00C
COMUNA10
20.536.86!
652.36
22.853.105
44.482,46
1.200.00C
COMUNA 11
17.653.18!
595.66
21.308.12o
46.818,42
1.200.00C
COMUNA12
19.496.77
857.15
55.578.218
50.738.94
1.200.00(
COMUNA13
16.979.58
626.05
57.700.91<1
40.923.30
1.200.00(
COMUNA14
21.015.81!
669.08(
83.167.46<
36.712.86
1.200.000
c
c
c
c
c
c
c
74.537.577
7.069.203.395
COMUNA 15
INSllTUTO PARA LA VIVIENDA
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
12.993.931
353.149.43
121.842.20
543.084.04
421.612.15(
31.592.70!
539.89
17.722.36;;
17.720.00(
227.862. 183
5.356.022.98(
42.081.39
1.200.000
16.800.000
1.097.648.80C
166.833.68S
(
53.950.167
74.241.709
95.803.236
201' 114.462
98.829.934
89.724.799
87.575.397
127.871.087
117.429.853
122.765.230
200.897.064
140.883.70
467.686.658
25.681.87
276.801.649
51.043.97
IF-20
6-~P.Js
17.448.101
232.277.575
46.953.97
718.291.796
4.063.68!
pagina 45 de 70
74- -MHGC
Planilla N 33
Anexa al Art. 8 (Cont.)
BIENESDE
CONSUMO
PERSONAL
BIENESDE
TRANSFERENCIAS
uso
SERVICIODE
LADEUDA
ACTIVOS
FINANCIEROS
EROGACIONES
FIGURATIVAS
OTROS
GASTOS
TOTAL
GENERAL
JURISDICCION I ENTIDAD
REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRA LOR PERSONAS
~URIDICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA
MINISTERJO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
5.736.14~
2.000.000
115.735.751
6.233.776
36.124.07
452.660.504
60.243.398
389.061.651
17.036.14S
161.283.601
2.675.933.59
1.722.416.715
1.950.976.894
164.590.92
7.641.500
384.402.88<
20.011.50
135.291.21
43.909.829
639.496.56
55.365.93
441.333.275
38.755.33
2.452.00(
4.000.00(
1.181.403.10
639.496.56
55.365.930
441.333.275
38.755,33<
2.452.00(
4.000.00(
29.749.74
757.192.314
197.461.141
1.415.118.00(
3.684.755.29
AGENCIA AMBIENTAL
141.341.27
TOTAL
c
c
15.562.00
ENTE DE TURISMO
0
0
196.608.45~
(
(
24.669.89
c
(
114.710.77(
TEATRO COLON
900.00C
3.190.00C
1.773.968.044
MINISTERJO DE HACIENDA
8.400.00(
89.179.511
424.69
37.780.57(
554.005
1.215. 741.24
29.325.04
719.411.744
196.907.13
c
c
c
c
c
67.341.74(
1.184.90
111.227.83<
1.960.00C
65.200.00C
65.000.00C
1.285.234.10(
69.492.85
67.341.740
1.184.90(
111.227.83<
1.960.00C
200.00C
5.556.179.805
227.155.29l
3.410.590.14S
8.176.712, 19
90.754,144
1.119.648.11Q(
L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
340.553.821
1.181.403.10
1.415.118.00(
1.523.370.12
2.161.385.171
246.914.47
1.415.118.00(
65.000.00C
181.914.47
19.996.158.39(
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 46 de 70
Planilla N 34
Anexa al Art. 8
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Com posicion del Gasto por Finalidad y Funcion, y Entidad
(En Pesos)
ENTIDAD
AUDITORIA
GENERAL DE LA
CIUDADDE
BUENOS AIRES
SINDICATURA
CONSEJODE
GENERAL DE LA
LASNINAS
ENTE REGULADOR DE
CIUDADDE
NINOS Y
SERVICIOS PUBLICOS
BUENOS AIRES ADOLESCENTES
DEFENSORIA
DEL PUEBLO
AGENCIA GUBERNAMEN. DE
CONTROL
FINALIDAJ)..FUNCION
Administraci6n Gubemamental
643.920.51S
Administraci6n fiscal
c
c
Control de Ia gestion
643.920.51S
Direccion ejecutiva
827.180.00;1
c
c
827.180.00
120.929.30
c
c
120.929.30
(]
c
c
c
4.158.96!
c
(
4.158.96~
370.518.23C
1.174.033
(]
717.117.763
717.117.763
(
(
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Servicios urbanos
c
c
c
Turismo
c
c
c
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
Promoci6n y acci6n social
Educaci6n
Cultura
Vivienda
Servicios Economicos
Ecologia
TOTAL
643.920.51S
c
c
827.180.00~
120.929.30
268.894.67~
(
268.894.67~
1.174.033
c
c
c
c
c
c
c
Servicios de Seguridad
c
c
370.518.23~
(]
0
0
0
0
(J
273.053.64-1
370.518.23~
-------
718.291.796
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 4 7 de 70
Planilla N 34
Anexa al Art. 8 (Cont.)
ENTEDE
TURISMO
AGENCIA
AMBIENTAL
INSTITUTO DE
JUEGOSDE
APUESTAS DE LA
CABA
TEATRO COLON
FINALIDAD-FUNCION
~dministraci6n Gubemamental
Direcci6n ejecutiva
Administraci6n fiscal
Control de Ia gesti6n
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
161.283.601
161.283.601
(
2.749.50(
7.575.20C
5.117.2H
c
c
c
c
c
c
2.749.50(
7.575.20C
5.117.21~
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Salud
Educaci6n
Turismo
c
c
c
c
c
c
Servicios urbanos
1.948.227.394
376.827.68~
161.283.601
1.950.976.894
384.402.882
Cultura
Vivienda
Servicios Econ6micos
Ecologia
TOTAL
1.948.227.394
c
c
0
0
0
0
376.827.68~
a
a
335.436.60~
108.252.126
2.307.839
c
c
c
c
2.307.839
0
0
c
c
340.553.821
1.181.403.10
0
0
0
1.415.118.000
c
c
200.000.000
0
0
25.154.16(
1.156.248.941
c
c
c
c
c
1.200.000.000
179.606.63
335.436.60
108.252.126
179.606.63~
c
181.914.47
1.181.403.10
15.118.000
c
a
0
a
1.523.370.126
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 48 de 70
Planilla N 34
Anexa al Art. 8 (Cont.)
CONSEJO
AGENCIA
ECONOMICOY INSTITUTO PARA
SISTEMAS DE
LA VIVIENDA
SOCIAL DE LA
INFORMACION
C.A.B.A
COMUNAl
COMUNA2
COMUNA3
FINALIDAD-FUNCION
Administraci6n fiscal
2.153.043.37:..
Control de Ia gesti6n
8.341.79E
c
c
c
c
Administraci6n Gubemamental
Direcci6n ejecutiva
Servicios de Seguridad
2.161.385.171
65.000,00(
' 65.000.00(
27.267.05~
22.646.52
22.157.75S
27.267.0~
22.646.52~
c
c
7,069.203,39!
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Salud
Educacion
Cultura
Vivienda
Servicios Econ6micos
22.157.75~
466.231.44~
c
c
Seguridad publica
Servicios Sociales
467,686.65~
c
c
c
(
7.069.203.39~
1.455.21~
c
(
(
61.024.14C
64.935.30~
29.340.70(
18.408.50(
Ecologia
47.817.74(
54.373.00(
Turismo
Servicios urbanos
13.206.40(
10.562.30(
10.932.20(
2.161.385.171
65.000.00(
7.069.203.39~
467.686.651
83.181.89!
92.202.35~
51.987.22
ITOTAL
pagina 49 de 70
Planilla N 34
Anexa al Art. 8 (Cont.)
COMUNA5
COMUNA7
COMUNA6
COMUNA9
COMUNA8
COMUNAIO
FINALIDAD-FUNCION
Administraci6n Gubemamental
Direcci6n ejecutiva
33.897.14~
24.187.081
26.764.68S
34.291.21E
28.513.52
25.452.77~
28.680.25S
33.897.14S
24.187.08
26.764.685
34.291.21E
28.513.5Z
25.452.77~
28.680.255
c
c
c
c
a
a
c
c
c
Educaci6n
Cultura
Vivienda
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
132.936.54(
29.763.080
47.477.020
61.512.02~
172.600.94(
73.377.16C
61.044.54C
117.332.64(
18.337.68(
36.120.12(
48.401.52(
159.558.94(
58.417.16(
47.496.44(
15.603.90(
11.425.40(
11.356.90(
13.110.50(
166.833.6~
_ _ _ _3.950.1~
74.241.70!
95.803.23E
Administraci6n fiscal
Control de Ia gesti6n
Servicios de Seguridad
Seguridad publica
Servicios Sociales
Salud
Servicios Econ6micos
Ecologia
Turismo
Servicios urbanos
TOTAL
------
-___
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
c
a
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
(
13.042.00(
14.960.00(
13.548.10<
201.114.46~
98.829.93<
89.724.791
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 50 de 70
Planilla N 34
Anexa al Art. 8 (Cont.)
COMUNA13
COMUNA12
COMUNA14
COMUNA15
TOTAL
FINALIDAD-FUNCION
Administraci6n Gubemamental
Direcci6n ejecutiva
24.271.49
26.856.22
25.502.17~
28.745.69~
18.862.397
24.271.49
26.856.22
25.502.17~
28.745.69(
18.862.391
1.037.579.584
2.153.043.372
5.203.086.934
Control de Ia gesti6n
c
c
Servicios de Seguridad
(l
c
c
878.401.364
c
c
(l
(l
9.934.619.181
Salud
Educaci6n
Cultura
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Administraci6n fiscal
Seguridad publica
Servicios Sociales
Vivienda
Servicios Economicos
Ecologia
Turismo
Servicios urbanos
TOTAL
2.012.463.978
878.401.364
200.000.000
284.012.679
25.154.160
1.156.248.947
63.303.9()(
101.014.86(
91.927.68(
94.019.54(
55.675.18(
3.980.050.911
49.481.00(
86.301.46(
78.762.38(
80.799.44(
41.591.98C
1.278.636.602
13.822.90(
87.575.39
c
14.713.40(
127.871.08
13.165.30(
117.429.85
8.269.203.395
179.606.633
13.220.10(
14.083.20C
2.521.807.676
122.765.23(
74.537.577
19.996.158.390
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 51 de 70
Planilla N 35
Anexa al Art SO
DE ORGANISMOS
JURISOICCION
DE ADMINIST.
DESCENTRAUZADOS
CENTRAL
ENTES AUTARQUICOS Y
ENnDAD
MINISTERIO DE HACIENDA
INSTITUTO DEL JUEGO
TOTAL
DE ORGANISMOS
TOTAL
DE ADMINIST.
DESCENTRALIZADOS
CENTRAL
ENTES AUTARQUICOS Y
ORGANOS DE CONTROL
TOTAL
TOTAL
GENERAL
ORGANOS DE CONTROL
215.118.000
215.118.000
45.660.000
45.660.000
260.778.000
260.778.000
0
0
1.154.340.000
1.154.340.000
1.154.340.000
1.154.340.000
1.415.118.000
1.415.118.000
215.118.000
45.660.000
260.778.000
1.154.340.000
1.154.340.000
1.415.118.000
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 52 de 70
Planilla N 36
An ex a al Art. a
JURJSDICCION
ENTIDAD
AUDITORJA GENERAL DE LA CIUDAD
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DEFENSORJA DEL PUEBLO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
SINDICATURA GRAL. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SINOICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JEFATURA DE GOBIERNO
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NlliiAS. NlliiOS Y ADOLESCENTES
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY 1251
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
COMUNA 1
COMUNA2
COMUNA3
COMUNA4
COMUNA5
COMUNA6
COM UNA 7
COM UNA 8
COM UNA 9
COM UNA 10
COMUNA11
COMUNA 12
COMUNA 13
COMUNA 14
COMUNA 15
MINISTERJO DE JUSTICIA Y SEGURJDAD
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
REGISTRO PUBUCO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE PERSONAS JURiDICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA
MINISTERJO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBUCO
ENTE DE HIGIENE URBANA
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
AGENCIA AMBIENTAL
MINISTERJO DE CULTURA
TEATRO COLON
MINISTERJO DE HACIENDA
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
MINISTERJO DE MODERNIZACI6N,INNOVACI6N Y TECNOLOGIA
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA C.A.B.A
AGENCIA DE TURISMO
TOTAL
DE AD MINI ST.
CENTRAL
633.253,401
633.253.401
797.874.57~
797.874.57~
119.450.70
119.450.70
819.821.87
268.303.64
351.518.23(
1.052.738.75
399.856.16~
265.352. 95!
21.442.63!
2E.551.93(
21.946.30
33.224.595
23.496.43
2E.066.14E
33.598.09
27.732.39
24.770.65(
27.948.63
23.579.47
26.140.44
24.759.54
28.030.56E
18.241.78
757.308.17
585.229.42E
16.136.14
155.942.601
802.407.56
376.761.38
188.960.171
236.686.011
906.405.461
906.405.461
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.660.000
45.660.00C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
c
0
65.000.00
162.921.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.917.181.93
45.660,00C
0
(
227.921,42
633.253.401
633.253.401
797.874.57~
797.874.57<
119.450.70
119.450.70
619,821.87
268.303.64
351.518.23(
1,098.398.75
445.516.16~
265.352.95
21.442.63
26.551.93
21.946.30
33.224.59
23.496.43
26.066.14E
33.598.09
27.732.39
24.770.65
27.948.63
23.579.47
26.140.44
24.759.54
28.030.56
18.241.78
757.308.17
585.229.42
16.136.14
155.942.601
802.407.56
376.761.38
188.960.171
236.686.011
906.405.461
906.405.461
0
0
227,921.420
65.000.000
162.921.420
5.962.841.93
10,667,118
10.667.118
29.305.430
29.305.430
1.375.500
1.375.500
23,750,000
4.750.000
19.000.000
3.423.396.51E
2.070.543.835
202.333.70
61.739.264
65.650.424
30.040.918
133.609.09C
30.453.735
48.175.56
62.205.14<
173.382.06
74.059.28<
61.776.164
63.995.924
101.730.644
92.670.3~
94.734.66<
56.295.79
18.052.37~
13.962.370
900.000
3.190.000
1.823.52E.O~
7.641.500
OE ORGAMSMOS
DESCENTR. ENTES
AUTARQUICOS Y
ORG. DE CONTROL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154.340.000
1.154.340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.867.810
33.755.33
33.755.332
0
0
1.960.000
0
1.960.00t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.365.788.29!
1.154..340.000
1.762.016.7~
10,667,111
10.667.m
29.305.430
29.305.430
1.375.500
1.375.500
23.750,000
4.750.00t
19.000.000
4.5n.736.51E
3.224.883.83~
202.333.70
61.739.26~
65.650.42~
30.040.91!
133.609. 09C
30.453.73!
48.175.56
62.205.14
173.382.06
74.059.28<
61.776.16<
63.995.92
101.730.64
92.670.30
94.734.66
56.295.79
18.052.37~
13.962.37(
900.00C
3.190.00(
1.823.526.03
7.641.50(
1.762.016.72
53.867.81(
33.755.33
33.755.33
0
0
1,960,001
0
1.960.00(
6.520.128.29
TOTAL
GENERAL
643,920.51
643.920.51
827.180.00
827.180.00
120.826.20
120.826.20
643,571,87
273.053.64
370. 518.23(
5.676,135.27
3.670.400.00(
467.686.65
83.181.89
92.202.35
51.987.22
166.833.68
53.950.16
74.241.70!
95.803.23E
201.114.46
98.829.93
89.724.79
87.575.39
127.871.08
117.429.85
122.765.23
74.537.57i
775.360.54!
599.191.79
17.036.14
159. 132.601
2.625.933.59
384.402.88
1. 950.976.89
290.553.821
840.160.79
940.160.79
0
0
229.881.42
65.000.00
164.881.42
12.482.970.23
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 53 de 70
Planilla N 37
Anexa al Art. 8
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Com posicion del Gasto por Jurisdiccion/Entidad, y Fuente de Financiamiento
(En Pesos)
FINANCIAMIENT<J
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
TESORO DE
LACIUDAD
RECURSOS
PROPIOS
RECURSOS
AFECTADOS
TR.<\NSFER.
INTERNAS
TRANSFER.
AFECTADAS
SUBTOTAL
FINANClAM
INTERNO
FINANClAM
EXTERNO
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL
GENERAL
~RISDICCION I ENTIDAD
COMUNA 1
83.181.89~
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
83.181.895
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
83.181.89S
COMUNA2
92.202.35~
92.202.354
92.202.3~
COMUNA3
51.987.22<
51.987.22:<
51.987.22~
166.833.685
c
c
c
c
166.833.685
c
c
c
c
COMUNA4
c
c
c
c
(
643.920.5H
643.920.5H
827.180.00~
827.180.00~
120.826.20
103.10(
120.826.20
103.10(
643.571.87~
273.053.64~
370.518.23(
3.398.803.39~
JEFATURA DE GOBIERNO
3.505.735.27
COMUNA5
53.950.16
COMUNA6
74.241.70
COMUNA 7
95.803.23!
(
(
643.920.51S
643.920.515
c
c
827.180.0~
827.180.00~
120.929.307
c
c
120.929.30/
643.571.874
273.053.644
c
c
370.518.23(
1.200.000.000 8. 104.538.66S
53.950.161
74.241.709
c
c
c
c
95.803.23!
970.400.000
643.920.5H
643.920.51S
827.180.0~
827.180.0~
120.929.30
120.929.30
643.571.874
273.053.~
370.518.23(
970.400.00(
9.074.938.66E
''""';
95.803.236
201.114.462
53.950.16
74.241.70
201.114.46~
COMUNA9
98.829.93
98.829.9~
98.829.934
COMUNA10
89.724.79!
89.724.79~
89.724.799
COMUNA 11
87.575.39
87.575.39
87.575.39~
COMUNA12
127.871.08
127.871.081
127.871.087
COMUNA13
117.429.85
117.429.85~
117.429.853
COMUNA14
122.765.23(
122.765.23(
122.765.23d
COMUNA15
74.537.571
74.537.571
74.537.57~
1.500.000.00( 3.398.803.39!
1.200.000.00(
6.098.803.39!
970.400.00(
970.400.00<
7.069.203.39J
467.686.65E
COMUNA8
201.114.46
467.686.65!
467.686.658
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 54 de 70
Planilla N 37
Anexa al Art. 8 (Cont.)
Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control
Com posicion del Gasto por Jurisdiccion/Entidad, y Fuente de Financiamiento
(En Pesos)
FINANCIAMIENT<J
RECURSOS
TESORO DE
LACIUDAD
RECURSOS
PROPIOS
FINANCIAMIENTO
TRANSFER.
AFECTADAS
RECURSOS
AFECTADOS
TR.<\NSFER.
INTERNAS
SUBTOTAL
FINANClAM
INTERNO
FINANCL<\M
EXTERNO
OTROS
SUBTOTAL
TOTAL
GENERAL
JURISDICCION I ENTIDAD
MINISTERJO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
775.360.54!
121.251.00C
896.611.54!
(]
(]
896.611.545
599.191.79
119.100.00(
718.291.79
718.291.796
c
c
c
c
17.036.141:
17.036.148
161.283.601
161.283.601
17.036.14~
159.132.601
2.151.00(
50.000.00(
2.625.933.59
1.950.976.89
c
c
( 2.675.933.59/
2.675.933.597
c
c
c
1.950.976.89~
1.950.976.894
384.402.882
340.553.821
c
c
c
c
c
c
c
384.402.88~
AGENCIA AMBIENTAL
290.553.821
MINISTERIO DE CULTURA
940.160.79
241.242.31~
(]
( 1.181.403.10/
1.181.403.10~
940.160. 79~
241.242.31~
1.181.403.10
1.181.403.10
3.684.755.29/
3.684. 755.29t
50.000.00(
384.402.881
340.553.821
( 3.684.755.291
(]
c
c
c
c
ll
( 1.523.370.12
( 1.523.370.12
1.523.370.126
( 2.161.385.171
c
c
c
2.161.385.171
2.161.385.171
c
c
246.914.47
ll
ll
246.914.472
65.000.00(
65.000.000
181.914.4]
TEATRO COLON
MINISTERJO DE HACIENDA
229.881.420
17.033.05
65.000.00C
164.881.420
17.033.05~
181.914.472
10.312.570.232
7.513.188.15S
1.200.000.000
19.025.758.39C
970.400.000
970.400.00(
19.996.158.39
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 55 de 70
Planilla N 38
Anexa al Art. 8
hoja 1
ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
CONCEPTO
AUDITORJA
GENERAL
DEFENSORJA DEL
PUEBLO
SINDICATURA
GENERAL
CONSEJO DE LOS
REGULAOOR
DERECHOS DE NIIIIAS, ENTE
DE LOS SERVICIOS
NlflOSY
PUBUCOS
ADELESCENTES
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
361.618.230
351.518.230
0
21.442.636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.442.636
21.442.635
0
26.661.930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.661.930
26.551.930
0
21.946.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.946.304
21.946.304
0
33.224.699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.224.699
33.224.599
0
4.760.000
0
0
0
0
0
0
0
4.760.000
4.750.000
0
19.000.000
0
0
0
0
0
0
0
19.000.000
19.000.000
0
61.739.264
0
0
0
0
0
0
0
61.739.264
61.739.264
0
66.660.424
0
0
0
0
0
0
0
66.660.424
65.650.424
0
30.040.918
0
0
0
0
0
0
0
30.040.918
30.040.918
0
133.609.090
0
0
0
0
0
0
0
133.609.090
133.609.090
0
273.063.644
370.618.230
83.181.899
92.202.364
61.987.222
166.833.6891
u-
:UlO-.L..L.~~
Recurses Cerrientes
lngreses Tributaries
lmpuestos Directos
Sobre el Patrimonio
lmpuestos lndirectos
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Otros lmpuestos Locales
lmpuestos NaciDnales
lngreses No Tributaries
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributaries
Ventas de Bienes y Servicies de Administracienes Publicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Rentas de Ia Prepiedad
lntereses
Dividendos
Transferenoias Cerrientes
Del Sector Privado
Del Sector Publico
Del Sector Externo
Centribucienes Figurativas para Financiaoienes Cerrientes
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
633.263.401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
633.263.401
633.253.401
0
797.874.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
797.874.674
797.874.574
0
119.663.807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103.100
103.100
0
0
0
0
0
0
0
119.460.707
119.450.707
0
268.303.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268.303.644
268.303.644
0
361.618.230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recurses de Capital
Recurses Prepies de Capital
Venta de Activos
Transferenoias de Capital
Del Sector Publico
Disminuoi6n de Ia lnversi6n Flnanciera
Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo
Recuperaci6n de Prestamos de largo Plazo
Centribucienes Figurativas para Financiaoienes de Capital
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
10.667.118
0
0
0
0
0
0
0
10.667.118
10.667.118
0
29.306.430
0
0
0
0
0
0
0
29.306.430
29.305.430
0
1.376.600
0
0
0
0
0
0
0
1.376.600
1.375.500
0
643.920.619
827.180.004
120.929.307
TOTAL
COMUNA 1
174- -MHGC
pagina 56 de 70
Plan ill a No 38
Anexa al Art. 8
hoja 2
ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
CONCEPTO
COMUNA 5
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 8
Reoursos Corrientes
lngresos Tributarios
lmpuestos Directos
Sobre el Patrimonio
lmpuestos lndirectos
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Otros lmpuestos Locales
lmpuestos Nacionales
lngresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributaries
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Rentas de Ia Propiedad
lntereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Dei Sector Privado
Dei Sector Publico
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
23.496.432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.496.432
23.496.432
0
26.066.146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.066.146
26.066.146
0
33.698.092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Publico
Disminuci6n de Ia Inversion Financiera
Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo
Recuperaci6n de Prestamos de Largo Piazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
30.463.736
0
0
0
0
0
0
0
30.463.736
30.453.735
0
48.176.663
- 0
0
0
0
0
0
0
48.176.663
48.175.563
62.206.144
TOTAL
63.960.167
COMUNA 9
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 12
COMUNA 13
27.732.398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.732.398
27.732.398
0
24.770.660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.770.660
24.770.650
0
27.948.636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.948.636
27.948.635
0
23.679.473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.679.473
23.579.473
0
26.140.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.140.443
26.140.443
0
24.769.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.769.649
24.759.549
0
0
0
61.776.164
61.776.164
0
63.996.924
0
0
0
0
0
0
0
63.996.924
63.995.924
0
101.730.644
74.069.284
0
0
0
0
0
0
0
74.069.284
74.059.264
0
61.776.164
0
0
62.206.144
62.205.144
0
173.382.064
0
0
0
0
0
0
0
173.382.064
173.382.064
0
0
0
0
0
101.730.644
101.730.644
0
92.670.304
0
0
0
0
0
0
0
92.670.304
92.670.304
0
74.241.709
96.803.236
201.114.462
98.829.934
89.724.799
87.676.397
127.871.087
117.429.863
0
0
0
33.698.092
33.598.092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 57 de 70
Planilla N 38
Anexa al Art. 8
hoja 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
COMUNA 14
CONCEPTO
Recursos Corrientes
lngresos Tributaries
lmpuestos Directos
Sobre el Patrimonio
lmpuestos lndirectos
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Otros lmpuestos Locales
lmpuestos Nacionales
lngresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributaries
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Rentas de Ia Propiedad
intereses
Dividendos
Transferenoias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Publico
Del Sector Externo
Contribuciones Figurativas para Finanoiaoiones Corrientes
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferenoias de Capital
Del Sector Publico
Disminuoi6n de Ia lnversi6n Financiera
Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo
Recuperaci6n de Prestamos de Largo Plazo
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
TOTAL
---
COMUNA 15
INSnTUTO DE
VIVIENDA DELA
CIUDAD
AGENCIA DE
SISTEMAS DE
INFORMACION
AGENCIA
GUBERNAMENTAL
DECONTROL
REGISTRO PUBUCO
DE COMERCIO Y
CONTRALOR DE
PERSONAS
JURICICAS
INSnTUTO
SUPERIOR DE
SEGURIDAD
PUBUCA
ENTE DE
MANTENIM.
URBANO INTEGRAL
ENTE DE HIGIENE
URBANA
28.030.666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,030,666
28.030.566
0
18.241.786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.241.786
18.241.785
0
621.070.666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176.664.600
0
175.554.500
0
446,616.166
399.856.165
45.660.000
266.362.966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.362.966
265.352.955
0
704.329.426
0
0
0
0
0
0
0
119.100.000
64.300.000
30.800.000
0
24.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
686.229.426
585.229.426
0
16.136.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.136.148
16.136.148
0
168.093.601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.161,000
2.151.000
0
0
0
0
0
0
0
166,942,601
155.942.601
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.960.171
188.960.171
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376,761.382
376.761.382
0
94.734,664
0
0
0
0
0
0
0
94.734.664
94.734.664
0
66.296.792
0
0
0
0
0
0
0
66.296.792
56.295.792
0
6.448.132. 730
0
0
3.107.803.396
3.107.803.395
116.446.600
0
115.445.500
3.224.883.836
2.070.543.835
1.154.340.000
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0
0
0
0
0
0
0
202.333.703
202.333.703
0
13.962.370
0
0
0
0
0
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0
13.962.370
13.962.370
0
900.000
0
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0
0
900,000
900.000
0
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0
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0
3.190.000
3.190.000
0
1. 762.016.723
0
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0
0
0
0
0
1. 762.016,723
1.762.016.723
0
7.641.600
0
0
0
0
0
0
0
7.641,600
7.641.500
0
718.291.796
17.036.148
161.283.601
1.960.97\:~
122.766.230
ftftA
174- -MHGC
pagina 58 de 70
Planilla No 38
Anexa al Art. 8
hoja 4
ORGANISMOS DESCENTRAUZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA
(en pesos)
CONCEPTO
AGENCIA DE
PROTECCION
AMBIENTAL
TEATRO
COLON
INSTITUTO DE
JUEGOS DE
APUESTAS
ADMIMSTRACION
CONSEJO
GUBERNAMENTAL DE
ECONOMICOY
INGRESOS PUBUCOS SOCIAL DE LA CABA
Recursos Corrientes
lngresos Tributarios
lmpuestos Directos
Sobre el Patrimonio
lmpuestos lndirectos
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Otros lmpuestos Locales
lmpuestos Nacionales
lngresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Multas
Otros No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de Administraciones Piiblicas
Venta de Bienes y SeNicios de Administraciones Publicas
Rentas de Ia F'ropledad
lntereses
Dividendos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Publico
Del Sector Externo .
Contribuclones Figurativas para Financiaciones Corrientes
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
286.686.011
0
0
0
0
0
0
0
60.000.000
50.000.000
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0
0
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0
0
0
0
0
0
236.686,011
236.686.011
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1.147.647. 776
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.282.163
240.282.163
0
0
0
960.161
0
960.151
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906.405.461
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0
0
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11.570.126
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2.161.386.171
2.168.386.171
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396.474.000
1.761.911.171
1.740.742.171
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0
0
0
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0
0
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0
3.000.000
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0
0
66.000.000
65.000.000
0
Recursos de Capital
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Publico
Dlsmlnuci6n de Ia Inversion Financlera
Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo
Recuperaci6n de Prestamos de Largo Plazo
Contrlbuclones Flguratlvas para Flnanclaclones de Capital
De Ia Administraci6n Central
De Organismos Descentralizados
63.867.810
0
0
0
0
0
0
0
63.867.810
53.867.810
0
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0
0
0
0
0
0
33.766.332
33.755.332
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
340.663.821
1.181.403.107
1.623.370.126
2.161.386.171
66.000.000
TOTAL.
ENTE DE TURJSMO
TOTAL
179.964.472 10.262.781.196
0 2.168.386.171
0
396.474.000
396.474.000
0
0 1.761.911.171
0 1.740.742.171
0
21.169.000
0
0
0 1.680.900.000
114.300.000
0
0
30.800.000
0
0
0 1.535. 800.000
17.033.062
269.669.316
17.033.052
259.569.315
0
0
0
0
0
0
0
191.084.777
0
0
0
191.084.777
0
0
162.921.420 6.962.841.933
162.921.420 5.917.181.933
45.660.000
0
1.960.000
0
0
0
0
0
0
0
1.960.000
1.960.000
0
9.743.377.194
0
0
3.107.803.396
3.107.803.395
116.446.600
0
115.445.500
6.620.128.299
5.365. 788.299
1.154.340.000
r/;
.6:;;:.:.:::-' r~,:~,
//
181.914.472 19.996.168.390
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 59 de 70
{7
v. . -...:-.,
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I (tgJ~
:
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.
Planilla N 39
Anexa al Art. 8"
hoja 1
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
TOTAL DE RECURSOS
lngresos Tributaries
Sobre el Patrirnonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy Mantenimiento y Consevaci6n de Sumideros.
Vehlculos
Patentes de Vehiculos.
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
lmpuesto sobre los lngresos Brutos.
Otros tributos locales
Contribuci6n por Publicidad.
Grandes Generadores de Residues Humedos y Aridos.
lngresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalizaci6n, habilitaci6n o certificaci6n
lnspecci6n y verificaci6n de obras.
lnspecci6n de ascensores y similares.
Tasa de Seguridad y Control de Ia CABA.
Registros Agencia de Protecci6n Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitaci6n.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Registro de Licencias de Alcohol Ley W 3361
Otros no Tributaries
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar. Ley N 1.182 Convenio Loteria Nacional.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Servicios
Teatro Colon.
Turismo - Aplicaci6n Ley N 600.
Servicios de formaci6n y capacitaci6n en Seguridad
Servicios Sindicatura General de Ia Ciudad
Transferencias Corrientes
Del gobiemo e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Apuestas en Hip6dromos.
Fondo de Incentive Docente Ley N 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC- Ley N 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Transferencias de Capital
Del goblemo e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Plan Federal de Construcci6n de Vivienda.
Plan Federal Plurianual de Costrucci6n de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno
Recuperaci6n de Prestarnos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de prestamos -lnslituto de Vivienda de Ia Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de Ia administraci6n central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corriente!
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de Ia administraci6n central para financiaciones de capital.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capital
AUDITORIA GENERAL
OEFENSORIA DEL
PUEBLO
CONSEJO DE LOS
OERECHOSDE
NmS,NilWSY
ADELESCENTES
SINOICATURA
GENERAL
ENTE REGULADOR DE
LOS SERVICIOS
PUBLICO$
COMUNA1
643.920.519
827.180.004
120.929.307
273.053.644
370.518.230
83.181.899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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103.100
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0
103.100
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0
103.100
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0
0
0
0
643.920.519
827.180.004
120.826.207
273.053.644
370.518.230
83.181.899
633.253.401
633.253.401
0
10.667.118
10.667.118
0
797.874.574
797.874.574
0
29.305.430
29.305.430
0
119.450.707
119.450.707
0
268.303.644
268.303.644
0
351.518.230
351.518.230
0
19.000.000
21.442.635
21.442.635
0
61.739.264
61.739.264
0
0
0
1.37j~
F-2016.
141
4.750.000
9ll.74:eoo
MH~.ooo
pagina 60 de 70
Planilla N 39
Anexa al Art. 8
hoja 2
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
TOTAL DE RECURSOS
lngresos Tributaries
Sobre el Patrimonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy mantenimiento y consevaci6n de Sumideros.
Vehiculos
Patentes de Vehiculos.
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
lmpuesto sobre los lngresos Brutos.
Otros tributos locates
Contribuci6n por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Humedos y Aridos.
COMUNA2
COMUNA3
COMUNA4
COMUNA6
COIIIJNA7
COMUNA6
92.202.354
51.987.222
166.833.689
53.950.167
74.241.709
95.803.236
0
0
0
0
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0
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0
Tasas
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros no Tributarios
lngresos no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar- Ley N 1.182 - Convenio Loteria Nacional.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Servicios
Teatro Colon.
Turismo - Aplicaci6n Ley N 600.
Servicios de formaci6n y capacitaci6n en Seguridad
Servicios Sindicatura General de Ia Ciudad
Transferencias Corrientes
Del gobiemo e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Apuestas en Hip6dromos.
Fondo de lncentivo Docente Ley N 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC- Ley N" 17.622.
Fondos FO.NAVI.
Transferencias de Capital
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
92.202.354
51.987.222
166.833.689
53.950.167
74.241.709
95.803.236
26.551.930
21.946.304
33.224.599
23.496.432
26.066.146
33.598,092
26.551.930
0
21.946.304
33.224.599
23.496.432
26.066.146
33.598.092
0
65.650.424
30.040.918
30.040.918
133.609.090
30.453.735
48.175.563
62.205.144
MH@@.563
0
0
62.205.144
0
65.650.424
0
F-~-~~ 4913}!1~.135
0
pagina 61 de 70
Planilla N 39
Anexa al Art. 8
hoja 3
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
TOTAL DE RECURSOS
tngresos Tributarios
Sobre el Patrimonio
tnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy mantenimiento y consevaci6n de Sumideros.
Vehfculos
Patentes de Vehiculos.
Sobre Ia Producci6n, et Consumo y tas Transacciones
COMUNA8
COMIJNA9
COMIJNA10
COMUNA11
COMUNA1;
COMUNA12
201.114.462
98.829.934
89.724.799
87.575.397
127.871.087
117.429.853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
Sellos.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tasas
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar- Ley N" 1.182- Convenio Loteria Nacional.
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Especificados
Transferencias Corrientes
Del gobiemo e instituciones nacionates
De Ia administraci6n nacional
Apuestas en Hip6dromos.
Fondo de lncentivo Docente Ley N 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC- Ley N 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Transferencias de Capital
Del gobiemo e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Plan Federal de Construcci6n de Vivienda.
Plan Federal Plurianual de Costrucci6n de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno
Recuperaci6n de Pr6stamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
Recupero de prestamos -lnstituto de Vivienda de Ia Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para financiar gastos corrientes
Contribuciones de Ia administraci6n central para financiaciones corrientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes
Contribuciones para financiar gastos de capital
Contribuciones de Ia administraci6n central para financiaciones de capital.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de capita
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.114.462
98.829.934
89.724.799
87.575.397
127.871.087
117.429.853
27.732.398
27.732.398
24.n0.650
24.no.6so
0
74.059.284
74.059.264
0
27.948.635
27.948.635
0
23.579.473
23.579.473
26.140.443
26.140.443
24.759.549
24.759.549
63.995.924
101.730.644
I49IaH4:e24 MH~.e44
92.670.304
92.670.304
173.382.064
173.362.064
0
61.776.~11;
F-W.l"!0,-1
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Planilla N39
Anexa al Art. 8"
hoja 4
RUBRO
TOTAL DE RECURSOS
lngresos Tributaries
Sobre el Patrimonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy mantenimiento y consevaci6n de Sumideros.
Vehiculos
Patentes de Vehiculos.
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
lmpuesto sobre los lngresos Brutos.
Otros trlbutos locales
Contribuci6n por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Humedos y Aridos.
lngresos no Tributaries
Tasas
Servicios de fiscalizaci6n, habililaci6n o certificaci6n
lnspecci6n y verificaci6n de obras.
lnspecci6n de ascensores y similares.
Tasa de Seguridad y Control de Ia CABA.
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitaci6n.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Registro de Licencias de Alcohol Ley N" 3361
Otros no Tributaries
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar- Ley N 1.182- Convenio Loteria Nacional.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Servicios
Teatro Colon.
Turismo -Aplicaci6n Ley N 600.
Servicios de formaci6n y capacitaci6n en Seguridad
Servicios Sindicatura General de Ia Ciudad
Transferencias Conrientes
Del gobiemo e instituciones nacionales
De Ia administraci6n nacional
Apuestas en Hip6dromos.
Fondo de Incentive Docente Ley N 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC- Ley N" 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Transferencias de Capital
AGENCIADE
SISTEMAS DE
INFORMACION
INSTlTUTODE
VIVIENDA DE LA
CPJDAD
COMUNA15
COMUNA14
AGENCIA
GUBERNAMENTAL
DECONTROL
REGISlRO PUBUCO
DE COMERCIO Y
CONlRALOR DE
PERSONAS
JURIDIC AS
17.036.148
122.765.230
74.537.577
7.069.203.395
467.686.658
718.291.796
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.300.000
64.300.000
5.500.000
36.750.000
22.050.000
0
30.800.000
30.800.000
15.500.000
2.300.000
13.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
175.554.500
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
175.554.500
175.554.500
0
0
0
175.554.500
0
0
0
0
0
0
0
0
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3.107.803.395
3.107.803.395
3.107.803.395
2.708.781.235
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337.522.160
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0
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0
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0
0
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0
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115.445.500
0
0
0
0
115.445.500
115.445.500
0
0
0
0
74.537.577
3.670.400.000
467.686.658
599.191.796
17.036.148
18.241.785
265.352.955
585.229.426
445.516.165
18.241.785
265.352.955
585.229.426
399.856.165
0
0
0
45.660.000
56.295.792 FaJal6~ 49!o~3J$.-?03 MH~.37o
13.962.370
202.333.703
56.295.792
2.070.543.835
0
0
0
1.154.340.000
16.136.148
16.136.148
0
900.000
900.000
0
122.765.230
28.030.566
28.030.566
0
94.734.664
94.734.664
0
pagina 63 de 70
Planilla N 39
Anexa al Art.
hoja 5
RUBRO
TOTAL DE RECURSOS
lngresos Tributarios
Sobre el Patrimonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliariD.
Tasa de ABLy mantenimiento y consevaci6n de Sumideros.
Vehiculos
Patentes de Vehiculos.
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Sellas.
lmpuesto sabre los lngresos Brutos.
Otros tributos locates
COntribuci6n por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Hurnedos y Aridos.
lngresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalizaci6n, habilitaci6n o certificaci6n
lnspecci6n y verificaci6n de obras.
lnspecci6n de ascensores y similares.
Tasa de Seguridad y Control de Ia CABA.
Registros Agencias Ambiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitaci6n.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Registro de Ucencias de Alcohol -Ley N" 3361
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar- Ley N 1.182 - Convenio Loteria Nacional.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Servicios
Teatro Colon.
Turismo - Aplicaci6n Ley N 600.
Servicios de formaci6n y capacitaci6n en Seguridad
Servicios Sindicatura General de Ia Ciudad
Transferencias Corrientes
Del gobiemo e instituciones nacionates
De Ia administraci6n nacional
Apuestas en Hip6dromos.
Fonda de lncentivo Docente Ley N 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC- Ley N 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Transferencias de Capital
INSTmJTO SUPERIOR
DESEGUR1DAD
PUBLICA
ENTEDE
MANTENIMIENTO
URBANO INTEGRAL
ENTE De HIGIENE
URBANA
AGENCIADE
PROTECCION
AMBIENTAL
TEATRO
COLON
INSTmJTODE
JUEGOSDE
APUESTAS
161.283.601
1.950.976.894
384.402.882
340.553.821
1.181.403.107
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0
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1.511.800.000
0
1.511.800.000
2.151.000
240.282.163
2.151.000
0
0
2.151.000
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240.282.163
240.282.163
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960.151
960.151
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960.151
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11.570.126
11.570.126
11.570.126
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159.132.601
1.950.976.894
384.402.882
290.553.821
940.160.793
155.942.601
155.942.601
0
3.190.000
3.190.000
0
188.960.171
188.960.171
0
1.762.016.723
1.762.016.723
0
376.761.382
376.761.382
0
7.641.500
236.686.011
906.405.461
236.686.011
906.405.461
0
0
53.867.810
33.755.332
F-20.M~ 49lsH4.-e1o ~.332
0
0
0
0
0
0
0
0
pagina 64 de 70
Planilla N39
Anexa al Art. 8
hoja 6
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL
CALCULO DE RECURSOS CLASIFICACION POR RUBROS
(En Pesos)
RUBRO
CONSEJO
ADMINISTRACION
ECONOMICOY
GUBERNAMENTAL OE
INGRESOS PUBLICOS SOCIAL DE LA CABA
ENTE DE TURISMO
TOTAL
TOTAL DE RECURSOS
2.161.385.171
65.000.000
181.914.472
19.996.158.390
lngresos Tributarios
2.158.385.171
2.158.385.171
396.474.000
258.846.000
132.529.000
126.317.000
137.628.000
137.628.000
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396.474.000
258.846.000
132.529.000
126.317.000
137.628.000
137.628.000
1.740.742.171
197.549.000
1.543.193.171
0
0
0
0
0
0
1.740.742.171
197.549.000
1.543.193.171
21.169.000
15.048.000
6.121.000
0
0
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21.169.000
15.048.000
6.121.000
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114.300.000
114.300.000
5.500.000
36.750.000
22.050.000
50.000.000
30.800.000
30.800.000
15.5op.ooo
2.300.000
13.000.000
1.535.800.000
1.535.800.000
24.000.000
1.511.800.000
17.033.052
259.569.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.033.052
0
17.033.052
0
0
259.569.315
240.282.163
17.033.052
2.151.000
103.100
3.000.000
191.084.777
3.000.000
3.000.000
0
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191.084.777
191.084.777
11.570.126
960.151
3.000.000
175.554.500
3.107.803.395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.107.803.395
3.107.803.395
2.708.781.235
61.500.000
337.522.160
115.445.500
0
0
0
0
0
0
115.445.500
115.445.500
65.000.000
164.881.420
12.482.970.232
0
0
0
0
0
0
65.000.000
162.921.420
5.962.841.933
5.917.181.933
65.000.000
162.921.420
45.660.000
0
0
6.520.128.299
0
1.960.000
0 F-20.}1(j~ 4~-16}14.299
0
0
1.154.340.000
Sobre el Patrimonio
lnmuebles
lmpuesto lnmobiliario.
Tasa de ABLy mantenimiento y consevaci6n de Sumideros.
Vehiculos
Patentes de Vehiculos.
Sobre Ia Producci6n, el Consumo y las Transacciones
Sellos.
lmpuesto sobre los lngresos Brutos.
Otros tributos locales
Contribuci6n por Publicidad.
Grandes Generadores de Residuos Hlimedos y Aridos.
lngresos no Tributarios
Tasas
Servicios de fiscalizaci6n, habilitaci6n o certificaci6n
lnspecci6n y verificaci6n de obras.
lnspecci6n de ascensores y similares.
rasa de Seguridad y Control de Ia CABA.
Registros Agencias Arnbiental.
Derechos
Derechos de Timbre
Certificados de habilitacion.
Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria.
Registro de Licencias de Alcohol Ley W 3361
Otros no Tributarios
Especificados
Tarjetas de Matafuegos.
lngresos por Juegos de Azar. Ley N 1.182. Convenio Loteria Nacional.
Venta de Bienes y Servicios de Ia Administraci6n Publica
Venta de Servicios
Teatro Colon.
Turismo Aplicacicin Ley N 600.
Servicios de formacicin y capacitaci6n en Seguridad
Servicios Sindicatura General de Ia Ciudad
Transferencias Corrientes
Del gobiemo e instituciones nacionales
De Ia administracicin nacional
Apuestas en Hipcidromos.
Fondo de lncentivo Docente Ley N 25.053.
Aporte no reintegrable INDEC- Ley N" 17.622.
Fondos FO.NA.VI.
Transferencias de Capital
Del gobiemo e instituciones nacionales
De Ia administracion nacional
Plan Federal de Construccion de Vivienda.
Plan Federal Plurianual de Costruccion de Vivienda.
Plan Federal de Vivienda "Techo Digno
Recuperaci6n de Prestamos de Largo Plaz:o
Del Sector Privado
Recupero de prestamos -lnstituto de Vivienda de Ia Ciudad.
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para flnanciar gastos corrientes
Contribuciones de Ia administraci6n central para financiaciones corTientes.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones corTientes
Contribuciones para flnanciar gastos de capital
Contribuciones de Ia administracicin central para financiaciones de capital.
Contribuciones de instituciones descentralizadas para financiaciones de caplta
pagina 65 de 70
MHGC
Planilla N40
Anexa al Art. 9
STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR TIPO DE OPERACION- AL 30/09/2016(en millones de pesos)
TIPO DE OPERACION
TOTAL
Proveedores
Organismos lntemacionales de Credito
Titulos Publicos
66,8
3.398,1
40.372,8
2.402,0
Naci6n - Anses
1.867,0
32,9
TOTAL
48.139,5
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 66 de 70
Plan ilia N 41
Anexa ai.Art. 9
STOCK PROVISORIO DE DEUDA CLASIFICADO POR CARACTER DEL ACREEDOR AL 30/09/2016
TOTAL
Deuda lnterna
20.479,8
Deuda Extema
27.659,7
TOTAL
48.139,5
IF-2016-22491174- -MHGC
pagina 67 de 70
"'
Plan ilia N 42
Anexa al Art. 10
PERFIL DE VENCIMIENTO DE AMORTIZACIONES 4 TRIM. 2016-2021 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2016
(en millones)
ANO
DETALLE
RESTO
2021
4trim 2016
2017
2018
2019
2020
PROVEEDORES
3,0
0,3
0,0
12,0
0,1
0,0
12,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ORGANISMOS INTERNACIONALES
0,0
7,4
0,0
0,0
15,2
22,2
0,0
19,9
25,8
0,0
24,7
22,4
0,0
10,5
8,0
0,0
10,5
0,0
0,0
35,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
175,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165,0
0,0
0,0
165,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
890,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
54,5
0,0
0,0
109,1
0,0
0,0
109,1
0,0
0,0
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,8
0,0
0,0
37,8
0,0
0,0
37,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,5
0,0
0,0
48,9
0,0
0,0
48,9
0,0
0,0
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
64,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
36,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
52,4
0,0
0,0
104,8
0,0
0,0
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
237,0
0,0
0,0
474,0
0,0
0,0
237,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
363,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
426,4
0,0
0,0
852,8
0,0
0,0
426,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
850,8
0,0
0,0 1.551,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
625,4
0,0
0,0
322,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
NACION - ANSES
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 1.867,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
DEUDA PREVISIONAL
2,8
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
908.~
. 163,8
0,0 2.668,1
411,9
22,2 1.160,9
240,7
25,8 1.346,9
330,8
22,4 2.542,4
199,9
8,0
9,3
180,5
0,0
0,0
925,0
0,0
TOTAL
Deuda lndirecta- A val AUSA Ley 4767: (en mill ones de d61ares): 1,9 en 2016- 8,0 en 2017- 8,8 en 2018- 9,9 en 2019- 10,9 en 2020- 12,1 en 2021 y 78,4 resto
Nota: Organismos lntemacionales no incluye los servicios devengados e impagos por 2 sem 2002 y aiio 2003 cuyo tratamiento esta incluido en el Program a de Financiamiento Ordenado- PFO.
IF-2016-22491174- -MHGC
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Planilla N 43
Anexa al Art. 10
PERFIL DE VENCJMJENTO DE JNTERESES Y COMJSJONES- 4 TRIM 2016- 2021 Y RESTO SOBRE STOCK ESTIMADO AL 30/09/2016
(en millones)
ANO
DETALLE
2019
4lrim 2016
2017
2018
2021
2020
RESTO
PROVEEDORES
0,4
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ORGANISMOS INTERNACIONALES
0,0
1,0
0,0
0,0
4,9
0,4
0,0
3,9
0,3
0,0
3,2
0,1
0,0
2,5
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
8,7
0,0
0,0
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,8
0,0
0,0
44,8
0,0
0,0
37,4
0,0
0,0
22,6
0,0
0,0
7,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,4
0,0
0,0
66,8
0,0
0,0
66,8
0,0
0,0
66,8
0,0
0,0
66,8
0,0
0,0
66,8
0,0
0,0
300,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
0,0
0,0
9,8
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
2,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
2,1
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,6
0,0
0,0
34,5
0,0
0,0
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
0,0
0,0
45,7
0,0
0,0
9,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,6
0,0
0,0
326,6
0,0
0,0
306,2
0,0
0,0 163,3
0,0
0,0
20,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
0,0
36,0
0,0
0,0
142,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
172,0
0,0
0,0
682,2
0,0
0,0
682,2
0,0
0,0 425,7
0,0
0,0
85,0
0,0
0,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
237,6
0,0
0,0
132,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
0,01
71,6
0,0
0,0
192,6
0,0
0,0
24,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.ol
0,0
0,0
0,0
279,8
0.0
0,0
244,0
0,0
0,0 224,0
0,0
0,0 441,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o,oj
626,0
51,8
0,0 1.837,7
142,3
0,4 1.275,8
124,8
0,3 814,5
110,1
92,1
0,0
86,2
76,4
0,0
0,0
303,7
0,0~
0,1
548,9
Deuda lndirecta- A val AUSA Ley 4767: (en millones de d61ares): 2,7 en 2016- 10,1 en 2017-9,4 en 2018- 8,7 en 2019- 7,8 en 2020-6,8 en 2021 y 15,8 resto.
Nota: Organismos lntemacionales no induye los servicios devengados e impagos por 2 sem 2002 y ario 2003 cuyo tratamiento esta induido en el Programa de Financiamiento Ordenado- PFO.
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IF-2016-22491174- -MHGC
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pagina 69 de 70
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Planilla N44
Anexa al Art. 11
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
OPERACIONES DEL CREDITO PUBLICO
ENTIDAD
TIPODE
DEUDA
MONTO
AUTORIZADO
PLAZO MINIMO
DE AMORTIZACION
DESTINODEL
FINANCIAMIENTO
5.072.481.104
1 aiio
6.500.000.000
1 aiio
881.298.000
4aiios
652.340.000
3aiios
95.397.365
2 aiios
970.400.000
1 aiio
724.000.000
1 aiio
60.000.000
1.219.500.000
2aiios
4aiios
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lntroducci6n
Como todos los alios, el Poder Ejecutivo presenta al Poder Legislative el Plan
de Acci6n de Gobierno que viene siendo formulado con el objetivo de disenar
politicas publicas de largo alcance que respondan a las necesidades de los vecinos,
y a Ia vez aporten al desarrollo de Ia Ciudad interpretada como espacio de
de
transports
publico
movilidad
sustentable,
como
Ia
exitosa
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Marco Estrateqico
y que de esa
~pertura
para
hac~rl~ con
1
-~ ' J. '
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atent~,
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problemas viejos.
Trabajo
en Eguipo:
estamos cor:wencidos
'
<tje
que
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las
grandes
se logran en equipo.
pert~necemos,
ya que frente
!
..
. .
Valor del tiempo:. cada dia es valioso y por eso de1bemos aprovechar cada
.
I
,,
momenta, trabajando con Ia consciencia de que el vecipo y ~us necesidades no
nJestr~s
I
tareas diarias
en
-
tiempo y forma .
..,
e~trategicos:
Fomentar Ia buena convivencia y respeto por las jnorrhas entre todos los
l'
..
.I
Fortalecer Ia funci6n publica para que sea percibida por los ciudadanos
como un rol profesional y de servicio a los demas. !
I
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I
I
pagina 4 dr 41
I
Hacer partfcipes .a. los vecinos. p~ra a trave$ de sus opiniones e intereses
dar forma a laciudad enque,todos queremos vivir...
Fomentar y acercar Ia cultura a Ia g~nte para poteneiar Ia participaci6n y
disfrute de todos los ciudadanos.
Organizar los me]ores Juegos OHmpicos de Ia Juventud de Ia historia, que
actuen de canal para seguir desarrollando el Sur, para posicionar
internacionalmente a Buenos
Aire~
.Gobierno de Ia Ciudad.
Potenciar el turismo como factor de desarrollo econ6mico de Buenos
Aires.
Posicionar a Buenos Aires como Ia capital gastron6mica de America
Latina.
2. Escala Humana: una ciudad que este diseriada para las personas, facilitando
sus necesidades de movilidad, accesibilidad, y que fomente el usodel espacio
publico. Los lineamentos estrategicos de este eje son:.
Que todos los espacios publicos de Ia Ciudad fomenten el intercambio
social y cultural.
Que Ia Ciudad este r:nejor mantenida que nunca y los espacios publicos
esten impecables.
. Que se duplique Ia cantidad de basuraque serecicla hoy.
Que Ia Ciudad este limpia y que Ia gente lo vea.y
perciba~
Que todos los que viven y vienen a Ia Ciudad tengan varias opciones para
moverse con facilidad por Ia misma.
Que todos los viajes en Ia Ciudad puedan ser realizados en medias de
transporte publico ...
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4. Creatividad e lnnovaci6n:
i.
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Que los ciudadanos puedan aportar sus ideas y ser participantes activos
en Ia co-creaci6n.
Potenciar
alianzas
publico-privadas
con
el
fin
de
responder
~-,
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Eje 1 - Disfrute
1. Seguridad
Los vecinos de Ia Ciudad y los que nos visitan-tienen que poder salir a Ia calle
y sentirse mas seguros: cuando van a trabajar, cuando llevan a sus hijos a Ia
escuela, cuando salen a correr a una plaza, o cuando simplemente pasean por
Buenos Aires.
Con el traspaso de Ia Policia dimos el primer paso hacia Ia generaci6n de una
nueva policia, pero esto fue solamente el inicio:
c'
!ambien
'
trab~jaremos
en equipo con
~.1
en Ia zona conocida como "Cintur6n Sur", cori el objetivo de prevenir, evitar que
ocurran delitos, que es lo que mas piden los vecinos.
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a los~
efectivos -rtiejG>res
d~
l~rgo
plaza. La
~uerza
-~
) I.
r ...
domiciliario.
Llevaremos
Naci6n.
Continuaremos trabajando para disminuir Ia actividad ilegal de las mafias que
toman Ia calle en prejuicio de vecinos y comerciantes de distintos barrios; para
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2. Higiene y Reciclado
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princip.a.lment~
a los encargados de
edificios y administradores de consorcio. Todos los vecinos van a poder separar sus
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implementa~i6n
de
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Po~~ otro
d~
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3. Cambio Cultural
'\
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y el reciclado;
La convivencia en el transito.
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c ~EI
El objetivo es motivar al vecino para que haga uso y disfrute del espacio
publico y que este sea un ambito para el intercambio cultural, que se fomente Ia
~uena
proyectos
demas
iniciativas
gubernamentales.
En
este
sentido,
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5. Cultura
.~
Nuestra Ciudad es conocida en todo el r:nundo, entre otras cosas, por su gran
.
oferta cultural. Vamos a seguir brindando nuestro apoyo ~ todas las expresiones
culturales que constituyen
creemos; en Ia cultura
'.
n~che
~I
i,
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continuaremos
profundizando
el
trabajo
con
los
j6venes.
Seguiremos con las exitosas ediciones de Ia Bienal de Arte Joven, un espacio que
alienta Ia formaci6n, creaci6n y circulaci6n de .artistas j6venes. En el 2017, Ia Bienal
de Arte se realizara en el Centro Cultural Recoleta, que estara recien renovado para
Ia ocasi6n.
6. Deportes
'
'
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Clup.es~ ,,;..y(
45 Federaciones
7. Turismo
Desde el Ente de Turismo de Ia Ciudad nos pusimos como objetivo duplicar el
impacto del ~uri~~o en nuestra economia:. Nuestra meta es posicionar a Buenos
.Aires entre las10 ciudades mas atractivas del mundo. Para eso:
Estamos realizando investigaciones de mercado para entender las demandas
de quienes nos visitan y las expectativas insatisfechas de quienes aun no lo
hacen, de forma de desarrollar circuitos e infraestructura que este ala altura de
sus demandas.
c
;:Buenos Aires Running, Buenos Aires Trekking, ampliamos las visitas. guiadas,
creamos nuevas Centros de Informacion Turistica, y tours en bici. :
Seguiremos trabajando en Ia optimizaci6n de Ia experiencia que ofrece el Bus
Turistico.
Continuarenios. desarrollando.la gastronomia, que es un gran impulsor turistico.
Ya realizamos mas de 50 eventos gastron6micos en los que participaron mas
de 700.000 personas. Queremos crear el primer mercado gastron6mico de
AMBA que tenga un alcance de 2.000.000 de personas al ano. Ademas,
apuntamos a extender y calendarizar las ferias y foodtrucks.
Hemos sido seleccionados como Ia Capital lberoamericana de, Ia Cultura
Gastron6mica
2017,
un reconocimiento
otorgado
por
Ia
Academia
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para
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2. Regeneracion Urbana
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3. Transporte Publico
4. lnfraestructura
5. Solicitudes y Tramites
1. Mantenimiento
Tenemos como objetivo hacer un shock de mantenimiento en Ia Ciudad .. Para
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. .
ello, pensamos invertir un 30o/o mas que el promedio invertido entre 2012/2015.
lncorporaremos en edificios publicos y centros comunitarios, tecnologia para
Ia generacion de energla de fuentes renovables: paneles .solares fotovoltaicos,
aerogeneradores y colectores solares termicos.
La Ciudad cuenta con 125.000 luminarias publicas. En el marco del Plan de
Reconversion del Alumbrado Publico que venimos llevando adelante, ya
cambiamos mas de 75.000 iluminarias publicas en calles y parques de Ia Ciudad
al sistema LED.
Estas nuevas luminarias se controlan a traves de un Sistema de Telegesti6n,
que brinda informacion sobre el comportamiento y Ia operatividad de cada
luminaria, como el horario de encendido y apagado, consumo y fallas. Esta
herramienta nos permite ademas monitorizar las horas de funcionamiento de
cada luminaria, regular Ia potencia de Ia I':JZ y detectar las luminarias que no
funcionan o quedan prendidas durante el dia, aumentando de esta manera el
ahorro en el consumo.
Otro aspecto que queremos destacar tiene que ver con los baches. Nuestro
Jefe de Gobierno se comprometio a dar respuesta a los pedidos de reparaci6n de
baches en no mas de 15 dias. Para eso los 5 camiones adquiridos vienen con
una nueva tecnologia para arreglar los baches y cumplir el compromise asumido.
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2. Regeneraci6n Urbana
Para nosotros es muy importante el estado de los espacios que compartimos
todos. Por eso llevaremos adelante un fuerte trabajo de Regeneraci6n Urbana.
Tenemos prevista una importante inversion entre 2017 y 2019.
Para nosotros los grandes proyectos y las grandes obras de Ia Ciudad, son tan
importantes como el m~ntenimiento necesario para el uso y disfrute de los vecinos .
. Tambiem respecto del espacio publico sabemos que los porterios usan y disfrutan
mucho las plazas y parques, par eso estaremos creando 12 plazas nuevas.
Ademas trabajaremos . en mas de 60 plazas y parques incorporando riego
automatico, trabajando en Ia parquizaci6n y en Ia puesta en valor de los patios de
juegos que tenemos, colocando pisos de goma y reemplazando los juegos que estan
viejos para que nuestros chicos puedan divertirse d~ una forma mas segura.
El espacio que compartimos todos tiene otro aspecto muy importante que es el
Mobiliario Urbano. Seguiremos renovandolo para que Buenos Aires sea una ciudad
cada vez mas moderna, inclusiva y responsable con el media ambiente. Vamos a
incorporar nuevas paradas para esperar el colectivo como corresponde, seguiremos
sumando carteles que indican el nombre de Ia calle. Y como sabemos lo dificil que
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par~nuna
mo~~l!ario
tiene
..
especial para que no pueda ser manchada con aerosol y asi vamos a poder evitar
los grafitis.
Seguiremos recuperando metros cuadrados que estan siendo ocupados con
vended ores.
Y llevaremos a cabo el Plan Microcentra con un sistema de
toto
multas que
incprporando nuevas espacios comunes. Esto es muy importante para _Ia gran
mayoria de Ia gente que lo usa todos los dias.
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...
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Ia Ciudad. Seguiremos hablando con Ia' gente del Barrio Parque Donado/
.;.) ~
..:
'
,,
x_x1,
el.primer Edificio
Escolar lnteligente de Ia. Ciudad. Va haber alii 3 escuelas, todas van a, tener
diserios bioambientales y van a seguir criterios de sustentabilidad para un mejor
uso energetico. En este barrio vamos a tener tambien el Institute Superior del
Profesorado en Educaci6n. Especial
p~ra
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Escuela lnfantil N 8 que va a tener 145 chicos de hasta cinco alios. Y Ia Escuela
Primaria N 24 con 180 alumnos.
Este nuevo barrio representa el espfritu de Ia Ciudad que sotiamos, con
edificios modernos, que usan mejor su energia y sobre todo, va a ser un barrio
con facil acceso a Ia educaci6n, algo que es absolutamente prioritario para
nosotros.
3. Transporte Publico
Sabemos que Ia movilidad es uno de los temas mas importantes para todos. Para
los que vivimos en Buenos Aires y tambien para los que vienen a Ia Ciudad, ya que
ademas de los 3 millones de portetios, todos los dfas entran a Ia Ciudad mas de 3
millones y medio de personas a trabajar, al medico, a visitar a alguien o simplemente
a pasear.
Nuestra gran apuesta para mejorar fue, es y va a seguir siendo el transporte
publico, que es el que usa Ia gran mayoria de Ia gente.
Vamos a seguir apostando por Ia bici,
por~ue
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~cortdicionado.
Asi, para 2017 el100o/o de Ia linea Ava a tener trenes con aire acondicionado, como
los que cuenta hoy Ia linea H.
Durante 2016 se llevo adelante Ia inauguracion de Ia estacion Santa Fe: de Ia
linea H, que se suma a las estaciones Cordoba y Las Heras. Tambien renovamos Ia
estacion Fatima del Premetro.
Tambien se completo el tendido de Wifi gratuito en las 85 estaciones de toda Ia
red de subterraneos. Ademas, se instalaron los carteles que indican el anuncio del
arribo . ~el proximo tren en las lineas 8 y D, yen Ia E. Vamos a completar el resto de
las lineas co.n carteles que avisan Ia llegada del proximo subte y mas terminales de
carga para Ia tarjeta SU8E.
El Metrobus lagro un cambia muy profunda en Ia forma en que viajamos los
portetios. Logramos conectar de manera mas rapida a los vecinos que viven en
distintos barrios de Ia Ciudad. Son mas de un milton de vecinos que se beneficiaron,
que ahorran mucho tiempo todos los dfas. Ya funcionan con exito 6 corredores.
En 2017 se beneficiaran 250 mil usuaries con Ia segunda etapa del Metrobus
Norte, .que va a sumar casi 3 km.
I
I,
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Esa obra va a unir distintos puntos de interes como La Rural, el Jardin Botanico y
el Ecoparque. Va a mejorar el transito y Ia seguridad de una zona en Ia que miles de
vecinos pasan por dia.
Tenemos por delante los futuros Centros de Trasbordo en Chacarita, Once y
Constituci6n.
Otra forma de mejorar el transito de Ia Ciudad y Ia seguridad Vial es con mas
viaductos y pasos bajo nivel. Tenemos proyectados 3 viaductos mas, que son los de
los Ferrocarriles Belgrano Sur, Mitre y San Martin.
En Ia Ciudad tenemos 26 Pasos Baja Nivel. Los Pasos Bajo Nivel mejoran
muchfsimo Ia seguridad nuestras calles. Por eso tenemos proyectados nuevos Paso
Bajo.Nivel como el de Ia Avenida Beir6.
Otra obra de gran impacto para Ia vida de Ia gente va a ser Red de Expresos
Regionales, el RER, que va a ser Ia obra de ingenieria de transporte de pasajeros
mas importante de Ia historia de Ia Ciudad. Sera un trabajo en equipo entre Ia
Ciudad y Ia Naci6n y va mejorar enormemente Ia conexi6n de las redes ferroviarias
que usan mas de 10 millones de personas.
Asi generarremos un gran nodo de conectividad regional, con los trenes que
vengan desde el Sur, desde el Norte y desde el Oeste. Hoy !Iegan hasta' Once,
Conslituci6n y
Reti~o.
a poder
combinar con el Metrobus, los subtes, el sistema de combis, las bicicletas o cambiar
de tren. Esto va a significar millones de horas todos los dias que vuelven a Ia gente.
. Tenemos una vision de transporte publico. Primero tiene que ser de Ia misma
calidad en toda Ia Ciudad; segundo tiene que ser Metropolitano, es decir pensado
para los que entramos y salimos de Buenos Aires, y tercero tiene que ser en RED,
para que pasar del tren al subte, del subte al colectivo, o del colectivo al tren sea
mas facil y rapido.
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4. lnfraestructura
Paseo del Bajo
Pasamos ahara a las abras que estamos encarando para. seguir mej?randole Ia
calidad de vida a los vecinos a partir de mejorar lugares o situaciones que ocurren
en Ia Ciudad.
Una de lasgrandes obras tiene que ver co"n cambiar lo que hoy pasa en,elbajo,
en las Avenidas Madero y Huergo puntualmente. El proyecto Paseo del Bajo
~s
una
a los costados. de Ia
autopista subterranea, habra 4 carriles para transito liviano en sentido norte, sobre Ia
avenidas Alicia Moreau de Justo, y 4 carriles en sentido sur sobre Huergo. 12
carriles en total, para una obra que va a beneficiar a los mas de 25.000 vehfculos
quE?
;
'..
atravi~san
.
.(
esa
zona todos los dias. El tiempo de viaje se va a reducir entre '45
,...
-.
'
. .
'
'
'
Obras Hidraulicas
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Las obras hidraulicas son muy,importantes. Son obras que uno no las ve, que no
siente que se estan hacienda, pero cuando estan listas le cambian Ia vida a millones
de vecinos.
El Plan Hidraulico contempla inversiones en las cuencas de los arroyos mas
importantes y Ia ampliaci6n de Ia red pluvial en toda Ia Ciudad.
Pusimos en funcionamiento Ia obra hidraulica mas importante de los ultimos 70
arias, que termin6 con las inundaciones del Arroyo Maldonado. Esta obra beneficia a
mas de 1 mill6n de personas.
Los trabajos en el Arroyo Vega es otra de las obras fundamentales que
estaremos llevando a cabo para Ia mejora de las condiciones de vida de los vecinos
de Ia Ciudad. En el Vega ampliamos Ia capacidad de escurrimiento de Ia cuenca en
un 40%, poniendo fin a las inundaciones en Ia zona de Belgrano y beneficiando a
mas de 315.000 vecinos de los ocho barrios que forman Ia cuenca del Arroyo:
Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza, Villa Pueyrred6n, Parque Chas, Chacarita,
Agronomia y Villa Devoto.
La segunda etapa para poner fin a las inundaciones en Ia cuenca, se encuentra
actualmente en proceso para obtener financiamiento par parte del Banco Mundial.
Es una obra similar a Ia que se realiz6 en el Arroyo Maldonado y va a ampliar Ia
capacidad de captaci6n de los sumideros y de Ia red de conductos secundarios
incorporando 18 nuevas ram ales que totalizaran 12 kilometres de abras.
La obra consiste en Ia construcci6n de un segundo emisario para el Arroyo Vega
que va a estar dividido en dos tramos. Va a tener mas de 8 km. de longitud total de
los cuales 6 km. se van a hacer con una tunelera, siguiendo Ia metodologia de
trabajo que usamos con exito durante Ia construcci6n de los dos tuneles aliviadores
del Arroyo Maldonado.
Esta obra sera un antes y un despues en Ia vida de cientos de miles de personas.
En equipo y con esfuerzo seguimos transformando Buenos Aires para que todos
tengamos mejor calidad de vida
5. Solicitudes y Tramites
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> ;,.::..
d~
mejor~r
Ia calidad deatenci6n,
~anales
Whatsapp y Telegram. Esto nos. permitira mejorar Ia experiencia df3. quienes usan
hestas herramientas y hacer mas eficaz
I~
carga de solicitudes.
lNLEG-2016-22501431- -AJG
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gestiones.
.,
.;/
,.;
'
~- ,
'
a pasar a ser
propiedad del IVC para vender con distintos tipos de prestamos. Las viviendas se
encuentran en ejecuci6n sin presentar demora en su plan de trabajo.'
Ademas, a esta obra se sumara un Parque Olimpico donde se van a practicar
los deportes olimpicos, y que va a ser usado por Ia ciudad como complejo
deportivo una vez que los Juegos terminen,
Es una doble inversion que permitira ser huespedes de un evento deportivo
mundial y al mismo tiempo dejar infraestructura instalada para los vecinos.
2. lntegraci6n en Villas
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I
pagina 26
~e 41
estructu~as
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fam'ilias
'
&
'
otr~ acce~o
ciudad. Par otr~ lado 'se realizara Ia construcci6n de complejos. habitaciones para dar
una soluci6n habitacional a aquellas familias del barrio.
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3. Atenci6n de Emergencia
Un punta muy importante es el Programa Ciudadania Portelia, cuyo objetivo es
asegurar un ingreso minima a los vecinos de Ia Ciudad que estan en situaci6n de
pobreza o indigencia a traves de un ingreso mensual.
Si algun integrante de entre 18 y 40 alios de estas familias qulere terminar los
estudios secundarios, empezar los terciarios o los universitarios, puede acceder a un
ingreso extra a traves del program a "Estudiar es Trabajar". Y para las embarazadas
hay un complemento adicional, Ia Red Primeros Meses, que las cubre durante todo
el embarazo y el primer alia de vida del bebe, siempre y cuando Ia madre cumpla
con los controles medicos antes del parto y con todas las vacunaciones y controles
del nino durante su primer alia de vida.
Otra prioridad es atender a los vecinos que estan en situaciones de emergencia
extrema.
Para paliar con Ia situaci6n de las personas que estan hoy en situaci6n de calle
en Ia Ciudad seguiremos apoyando a Ia red de dispositivos propios para albergarlos.
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alimeoto.~y:-,ropa
Especialm~nte
frfos que tuvimos, implementamos con exito el Operative Frfo. Una serie de equipos
'
'
m6viles
compuestos
por
psic61ogos,
trabajadores
op~radores
sociales
...
.:
'
que mas alia del. Operative Frio, estos paradores estan abiertos las 24 horas los 365
dfas del ano, respondiendo a Ia consulta del PSA Camps. _
En _caso de que las personas que no acepten ir, que pasa muy seguido, les
entregamos frazadas, ropa de abrigo
y comida caliente'.'
Se entregaron y se siguen
.
.
entregando, durante los meses del Operativo unas 15.000 frazadas, 15.000 kits de
'
'
frio, 18.000 viandas secas, 9.000 viandas calientes. Ademas ubicamos un trailer en
Ia via publica compuesto por una cocina atendida por personal del Emergencias, una
carpa comedor, un puesto de atenci6n sanitaria atendido por personal de Cruz Roja
Argentina.
Durante alios anteriores implementabamos el Operative er Plaza
S~n
Martin
p~i_n~ipal
al
Pa~que
('
,'
~detalle los
riesgos que corren todos los dfas nuestros hijos producto de los excesos.
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asistenciapropia: Casa Flores para adultos, Casa Lucero y Casa Fatima que asisten
a nilios, adolescentes y j6venes.
Tambien contamos con Casa Puerto que tiene modalidad de internaci6n y asisten
nilios, adolescentes y j6venes.
Tenemos 25 Centros Terapeuticos conveniados; 8 Centros de lntervenciones
Asistenciales Comunitarias (CIAC) y equipos de intervenci6n en territorio.
En cuanto a las actividades de prevenci6n, se cuenta con Casa Fatima en Villa
Soldati donde se brinda consejeria y consultoria, y Talleres de Arte y Prevenci6n.
Por supuesto tenemos el SAME, para casos de emergencia.
Y el 108, en el que operadores especializados en adicciones atiende_n todos los
dias, las 24 horas, y brindan contenci6n, asesoramiento y derivaci6n segun lo que le
pasa particularmente a esa persona. Durante el ultimo mes atendimos casi 1.000
- ..
r'
llamados.
A traves del Banco Ciudad seguiremos ofreciendo el programa MiCasa BA, que
desde su lanzamiento ha otorgado mas de 4.000 prestamos subsidiados a familias
con necesidades habitacionales.
4. Mejoras en Educaci6n
Vamos a seguir trabajando por una educaci6n calidad, que les de mas y
mejores herramientas para encarar Ia vida, que les de mas oportunidades para elegir
su camino, crecer, progresar y ser felices.
En lfnea con el compromise asumido de que los chicos cuenten con 30
nuevas escuelas con sala de 3 alios para el alia 2019, hoy desde Educaci6n
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5~4 esc~elas ..
'
Una escuela en Ia que van.a estar aprendiendo tanto dentro como fuera de
las aulas: en los. espacios verdes, en Ia huerta, 'en er' SUMo en Ia biblioteca, gracias
a los proyectores interactivos, las mesas y pantallas inteligentes y carteles digitales
que va a haber en toda Ia es.cuela.
La obra ademas sigue criterios de sustentabilidad como el uso de pa'neles
fotovoltaicos,: Ia recuperaci6n de aguas pluviales y eliminaci6n de deshechos
mediante luz ultravioleta.
Tambien desarrollaremos el proyecto del Polo Educative Mugica en Ia Villa
31, que va a contar con una Escuela de Nivel lnicial, Primario, Secundario y un
play6n polideportivo para que 1.200 chi cos del barrio puedan tener Ia educaci6n que
se merecen mas cerca de sus casas.
.
:
"
';.
a hacer
obras
de infraestructura. . y mantenimiento para que las.. condiciones en las
'
.
.
~ .
.\
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integr~rse
a Ia
busca~os integr~r
los
'
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porterias estudian ingles desde primer grado. Y hoy en dia ademas ya contamos 26
Escuelas plurilingues.
Tambiem contamos con Ia herramienta "Boletin tu escuela" que se utiliza como
. fuente de informacion para supervisores, equipos directivos y familias.
Contiene datos e indicadores sociodemograficos y socioeducativos a nivel de
Ia escuela, su evolucion en el tiempo y Ia perspectiva con respecto a los promedios
de Ia comuna, del distrito y de Ia jurisdiccion.
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Pasaporte~
n~cesitemos
de~
millones de
__ ,
Una red que ademas acerque Ia: salud. a los vecinos, garantizando Lin centro
de sa.lud a menos de 15 minutos de su casa en transporte publico
par~
2017 en Ia
. zona Sur. A partir de 2018 se continuara con el plan -de obras para alcanzar esta
meta en el resto de Ia ciudad
Para eso, en 2016 se encar6 Ia construcci6n de cuatro nuevos Centros de
Atenci6n Primaria, ademas de los 2 que ya se terminaron y de. otros 2 que se estan
ampliando.
Tam bien vamos a construir . 2 nuevos centros de atenci6n ambulatoria, los
CEMAR (Centres Medicos Ambulatories de Referencia) que
van;~
estar recibiendo
pacientes en 2017.
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nivel
hospitalario,
vamos a
invertir el
doble en
infraestructura y
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En 2016 se van a
incorporar:'107~,:medicos
de guardia de servicios de
emergencias, ya que tenemos como objetivo que todos los vecinos cuenten con
asistencia del SAME enmenos de 10 minutes.
lncorporaremos, ademas, 315 medicos al SAME, que por primera vez va a
contar con estructura de recursos humanos propia. Seguiremos jerarquizando al que
ya es uno de los majores y mas preparados servicios publicos de emergencias
medicas del mundo.
Otro tema hluy importante es el plan de refuncionalizacion de los hospitales
psiquiatricos ya puesto en marcha, interconectandolos y ampliando el enfoque de los
pacientes hacia Ia optica mas integradora e innovadora de las neurociencias.
Es importante tambien referirnos a Ia oportunidad historica de trabajar en
equipo con el Gobierno de Ia Provincia de Buenos Aires.
Por eso continuaremos con el Conve.nio de Salud en el AMBA, que consta de
3 ejes:
1. El desarrollo del SAME en provincia de Buenos Aires.
2. La lntegracion del cuidado materno-infantil que incluye Ia derivacion de partos
y cesareas y atencion neonatologica y pediatrica a Ia Ciudad
3. y, por ultimo el desarrollo de una historia clinica electronica c.omun entre Ia
Ciudad y distintos municipios de provincia.
Dentro de los objetivos de mejorar los sistemas de informacion y
comunicacion en salud, se encuentra el diseno, desarrollo e
implem~ntacion
de una
pagina 35 de 41
\'
I;
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I
,-
2. Ciudad lnteligente
3. Gobierno Ejemplar
4. Proyectos Publico Privados
5. Distritos Creativos
1. Emprendedorismo
Estir1).ular el talento, Ia creatividad y el .emprendedorismo esta dentro de las
convicciones del Gobierno de Ia Ciudad de Buenos.Aires.
La
iniciativa
"BA
ESPACIO
PYME"
busca
brindar
herramientas
2. Cuidad lnteligente
El acceso a Ia tecnologfa es fundamental para acompanar los procesos de
los emprendedores, turistas y ciudadanos, por eso el proyecto de BA-WIFI tiene
como objetivo ampliar y mejorar Ia red gratuita de Ia Ciudad en espacios de
recreaci6n y alto transito.
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3. Gobierno Ejemplar
Las instituciones cumplen un rol central en Ia democracia. Por lo que vamos a
seguir dando pasos en Ia construccion de un Estado cada vez mas transparente,
honesto y abierto a las demandas y preguntas de todos los vecinos.
En 2013 triplicamos el presupuesto de las Comunas y comenzamos a
descentralizar las cinco competencias exclusivas que estaban a cargo del Gobierno
de Ia Ciudad y ahara estaran a cargo de Ia Junta Comunal. Dichas competencias
que se estan descentralizando son el arbolado, alumbrado, veredas, plazas y
pavimentacion.
Gada Com una tiene un Consejo Consultivo Comunal donde se desarrollan las
propuestas de cada uno de los vecinos que en el participan, y que les permite a los
.
INLEG-2016-22501431- -AJG
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que~una
Comuna tiene,
co-creaci~n
de
lnteligente,
asumimos
Ia
busqueda de . soluciones
INLEG-2016-22501431- -AJG
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Ia
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Lin
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5. Distritos Creativos
En los ultimos alios, en distintas ciudades del mundo han surgido proyectos
,urbanos que preven Ia radicaci6n de empresas dedicadas a producir valor. en el
campo de las tecnologias de Ia informacion. Por eso es que desarrollamos el Distrito
Tecnol6gico en el barrio Parque Patricios donde ya se mudaron 200 empresas;;
Asimismo, estaremos impulsando el Distrito de las Artes. Un distrito destinado
~~
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INLEG-2016-22501431- -AJG
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G 0 B I E R N 0 DE LA C I U D AD DE B U E N 0 S A I R E S
2016-Afio del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina
Hoja Adicional de Firmas
.Programa gral de accion de gobierno
Ntimero: INLEG-2016-22501431- -AJG
Buenos Aires, Viemes 30 de Seotiembre-de 2016
MARTINMURA
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
FELIPE MIGUEL
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
.":
'
--!-
"f.-
'
~-
l'
~- !
INLEG-2016-22501:537- -AJG .
pagina l.de 69
FF
Og
1
1
Descripci6n
92.251.451
60.501.451
31.750.000
92.251.451
60.501.451
31.750.000
92.251.451
60.501.451
31.750.000
fJ'RIBUNAtSUPERIOR DE JUSTICIA
2.706.083
706.083
2.000.000
2.706.083
706.083 '
2.000.000
2.706.083
706.083
2.000.000
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
213.744.007
153.113.527
60.630.480
~ONSEJO DE LA MAGISTRATURA
213.744.007
153.113.527
60.630.480
213.744.007
153.113.527'
60.630.480
122.470.649
52.465.649
40.000.000
30.005.000
122.470.649
52.465.649
40.000.000
30.005.000
122.470.649
52.465.649
40.000.000
30.005.000
221.670.019
70.771.883
66.771.881
8.000.000
4.000.000
4.000.000
8.000.000
4.000.000
4.000.000
213.670.019
66.771.883
80.126.255
66.771.881
213.670.019
66.771.883.
80.126.255
66.771.881
664.871.156
11 ~ESORO DE LA CIUDAD
9
9
!
11 TESORO DE LA CIUDAD
JEFATURA DE GOBIERNO
20
210
218
11 TESORO DE LA CIUDAD
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
21
Posteriores
2019
2018
11 TESORO DE LA CIUDAD
7
Inversiones
2017
Anteriores
11 ~ESORO DE LA CIUDAD
6
Inversi6n
Total
18.037.188.901
3.439.158.765
8.764.691.080
5.168.467.900
4.871.760.645
875.720.709
1.520.400.000
1.830.180.108
645.459.828
11 TESORO DE LA CIUDAD
2.919.035.969
875.720.709
796.400.000
817.984.632
428.930.628
22 FINANCIAMIENTO EXTERNO
1.952. 724.676
724.000.000
1.012.195.476
216.529.200
9.120.678.197
483.518.057
6.017.638.480
2.600.110.332
19.411.328
1.938.764.628
51.288.477
1.099.130. 720
783.571.431
4.774.000
5.072.519.374
150.818.500
3.090.524.645
1.816.538.901
14.637.328
21
219
ESORO DE LA CIUDAD
12 RECURSOS PROPIOS
INLEG-2016-22501537- -AJG
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Jur
Descripcion
FF
Inversion
Total
15 trRANSFERENCIAS INTERNAS
22 FINANCIAMIENTO EXTERNO
270
851
:
icOMUNA 1
11 trESORO DE LA CIUDAD
852
icOMUNA2
Inversiones
2017
Anteriores
2018
281..411.078
857.583.115
970.400.000
970.400.000
157.473.285
70.773.285
86.700.000
157.473.285
70.773.285
86.700.000
223.841.302
120.823.646
61.024.140
41.993.516
223.841.302
120.823.646
61.024.140
41.993.516
221.308.738
11 0. 262.272
64.935.300
46.111.166
11 trESORO DE LA CIUDAD
221:308.738
110.262.272
64.935.300
46.111.166
.'
'126.542.456
67.946.394
29.340.700 .
29.255.362
11 trESORq DE LA CIUDAD
126.542.456
67.946.394
29.340.700
29.255.362
427.896.623
213.960.083
132.936.540.
81.000.000
427.896.623
213.960.083
132.936.540
81.000.000
123.148.583
70.062.987
29.763.080
23.322.516
:o
123.148.583
70.062.987
29.763.080
23.322.516
167.384.706
86.907.686
47.477.020
33.000.000 .
167.384.706
86.907.686
47.477.020
33.000.000
25.4.887.336
146.375.316.
61.512.020
47.000,000
254.887.336
146.375.316
61.512.020
47.000.000
513.600.477
255.999.537
172.600.940
85.000.000
, ' . .. o,
513;600.477
255.999.537
172.600.940
85.000.000
297.000.275
165.430.907
73.377.160
58.192.208
icOMUNA3:.
853
.
854
icOMUNA4
11 !TESORO DE LA Cllj~AD
Posteriores
2019
1'.138.994.193
855'
lcOMUNA5
11
ESORO DE LA CIUDAD
k;OMUNA&
856
11 rrEsoRo oE LA c1UDAD
k;OMUNA 7
857
11 rrESO~O DE LA CIUDAD
k
k;OMUNA8
858
k;OMUNA9
11 rrESORO DE LA CIUDAD
860
/COMUNA 10
11
~ES6RO DE LA CIUDAD
''
,o.fJ;l
297.000.275
165.430.907
73.377.160
58.192.208
217.750~817
112.613.394
61.044.540
44.092.883
?17.7_50.817
112.613.394
61.044.540
44.092.883
:I
INLEG-2016-22501537- -AJG
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..
...:
Og
Descripcion
FF
2018
63.303.900
38.000.000
216.874.970
115.571.070
63.303.900
38.000.000
318.632.295 '
158.679.268
101.014.860
58.938.167
318.632.295
158.679.268
101.014.860
58.938.167
300.211.905
144.533.322
91.927.680
63.750.903
300.211.905
144.533.322
91.927.680
63.750.903
298.986.076
149.245.797
94.019.540
55.720.739
298.986.076
149.245.797
94.019.540
55.720.739
179.210.207 .
90.735.027
55.675.180
32.800.000
0 ..
179.210.207
90.735.027
55.675.180
32.800.000
0'
3.261.474.965
756.359.842
2.247.115.123
129.000.000
129.000.000
94.911.481
61.906.204
33.005.277
94.911.481
61.906.204
33.005.277
3.166.563.483
694.453.637
2.214.109.846
129.000.000
129.000.000
COMUNAi2
11 TESORo' DE LA CIUDAD
COMUNA13
863
11 TESORO DE LA CIUDAD
COMUNA 14
864
11 TESORO DE LA CIUDAD
865
COMUNA 15
....
11 TESORO DE LA CIUDAD
26
26
11
11
30
30
ESORO DE LA CIUDAD
PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA
290
-.-
11
2019
0
0
0
'l
3.166.563.483
694.453.637
2.214.109.846
129.000.000
129.000.000
21.304.018.346
7.228. 788.937
8.164.257.599
3.941.046.822
1.088.264.988
881.660.000
21.304.018.346
7.228, 788.937
8.164.257.599
3.941.046.822
1.088.264.988
881.660.000
15.074.877.996
4.259.111.011
5.964.771.034
3. 086.415.580
882.920.371
881.660.000
3. 141.905.273
2.088.619.630
1.053.285.643
58.922.427
58.922.427
398.463.557
398.463.557
2.629.849.092
822.135.868
747.737.365
854.631.242
205.344.617
24.812.697.624
13.555.897.466
5.890.298.253
4.097.914.304
1.246.087.601
22.500.000
17.295.011.807
9.112.132.783
4.099.820.030
2.814.471.393
1.246.087.601
22.500.000
ESORO DE LA CIUDAD
ESORO DE LA CIUDAD
14 RANSFERENCIAS AFECTADAS.
21 FINANCIAMIENTO INTERNO
22 FINANCIAMIENTO EXTERNO
35
Anteriores
35
Posteriores
2017
115.571.,070 ''
11 TESORO DE LA CiuDAD
862
Inversiones
216.874.970
k;OMUNA 11
861
Inversion
Total
_.
''
INLEG-2016-22501537- -AJG
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FF
Og
Inversion
Total
Descripci6n
11 TESORO DE LA CIUDAD
Inversiones
2017
Anteriores
2018
Posteriores
2019
16.858.024.768
8.675.145.744
4.099.820.030
2.814.471.393
1.246.087.601
22.500.000
61.944.010
61.944.010
141.300.725
141.300.725
0'
7.321.004
7.321.004
'
'
22 FINANCIAMIENTO EXTERNO
77.000.000
77.000.000
i49.421.297
149.421.297
7.471.965.816
4.443.764.682
1.757.758.223
1.270.442.911
0,
~ESORO DE LA CIUDAD
7.466.848.050
4.438.646.916
1.757.758.223
1.270.442.911
. . 5.117.'765
5.117.765
45.720.000
32.720.0o0
13.000.000
0
d
25 ,FINANCIAMIENTO FOISO
351
11
.,
14 ~RANSFERE.NCIAS AFECTADAS
~GENCIA AMBIENTAL
9~3
11 ~ESORO DE LA CIUDAD.
40
40
45.720.000
32.720.000
13.000.000
MINISTERIO DE SALUD
12.022.859.397
3.492.816.554
1.710.400.024
3.374.282.655
3.445.360.1'64
MINISTERIO DE SALUD
12.022.859.397'
3.492.816.554
1.710.400.024
3.374.282.655
3.445.360.164
11.992.650.295
3.462. 607.452
1.710.400.024
3.374.282.655.
3.445.360.164
27.767.482
27.767.482
''b
0
0
11 ~ESORO DE LA CIUDAD
:
14 ~RANS~ti~E,NCIAS AFECTADAS
;
2.441.619
2.44,.,619
0,
1.084.196.363
269.313.164
468.535.728
291.232.926
55.114.545
1.084.196.363
269.313.164
468.535.728
291.232.926
55.114.545
"' 0
1.082.574.885
267.691.686
468.535.728 '
291.232.926
55.114.545
43.722
43.722
25 FINANCIAMIENTO FOISO
,;
45
45
11 ~ESORO DE LA CIUDAD
,.
14 ~RANSFERENCIAS AFECTADAS
.-
25 FINANCIAMIENTO FOISO
MINISTERIO DE CULTURA
50
50
..
MINISTERIO DE CULTURA
11 ty"ESORO DE LA CIUDAD
''
,,
"'''
o,
d
1.577.755
1.577.755
596.051.868
214.778.588
304.000.000
77.273.280
., 572.051.868
214.778.588
280.000.000
77.273.280
526.036.202
: ~68.762.922
280.000.000
77.273.280
-.
"''
,..
..:.
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 5 de 69
r!-f
FF
Og
513
Inversion
Total
Descripci6n
35.134.796
25 FINANCIAMIENTO FOISO
10.880.870
10.880.870
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
MINISTERIO DE EDUCACION
9.931.587.935
4.070.549. 737
2.422.418. 198
1.892.960.000
1.545.660.000
MINISTERIO DE EDUCACION
9.931.587.935
4.070.549.737
2.422.418.198
1.892.960.000
1.545.660.000
9.473.128.325
3.647.725.127
2.386. 783.198
1.892.960.000
1.545.660.000
8.953.798
8.953.798
14 RANSFERENCIAS AFECTADAS
240.073.052
204.438.052
35.635.000
22 FINANCIAMIENTO EXTERNO
204.449.164
204.449.164
4.983.594
4.983.594
MINISTERIO DE HACIENDA
1.621.788.104
872.509.711
366.015.700
179.627.625
203.635.068
MINISTERIO DE HACIENDA
580.847.926
390.239.726
190.608.200
580.847.926
390.239.726
190.608.200
1.040.940.177
482.269.984
175.407.500
179.627.625
203.635.068
175.407.500 '
11 trESORO DE LA CIUDAD
13 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA
;
i
25 FINANCIAMIENTO FOISO
60
60
11 trESORO DE LA CIUDAD
602
1.040.940.177
482.269.984
179.627.625
203.635.068
MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA
218.000.000
18.000.000
200.000.000
MIN,MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA
218.000.000
18.000.000
200.000.000
218.000.000
18.000.000
200.000.000
93.542.705.715
34.255.731.361
30.756.238.440
19.248.582.393
8.377.993.522
904.160.000
12 RECURSOS PROPIOS
65
-~-
- -- 65
Posteriores
2019
35.134.796
11 trESORO DE LA CIUDAD
55
2018
EATROCOLON
55
Inversiones
2017
Anteriores
11 jTESORO DE LA CIUDAD
jTOTAL GENERAL
''
'-
..
INLEG-2016-22501537- -AJG
. pagina 6 de 69
,I
Og
..
, ,FF
Descripcion
''Inversiones
Inversion
Total
Anteriores
76.159.576.284
2_9.428.778.211
22.703.201.615
15.385.589~ 149
6.113.459.552
633.088.485
3:265.932.145
1.996.166.526
3.247.937.878
2.194.652.235
..
14 ~RANSFERENCIAS AFECTADAS
473.225.176.
2017
437.590.176'
2018
Posteriores
2019
7.737.847.309.
i
904.160.000
218.272.396
1.053.285.643.
35.635.000 .
857.583.115
398.463.557
1.866.826.718
421.873.817
''
15 frRANSFERENCIAS INTERNAS
'
1. 138..994. 193
405.784~561
7.321'.004
22 FINANCIAMIENTO EXTERNO
5.834.422.932 '
1.103.585.032
2.442.137.365
169.305.137
25 FINANCIAMIENTO FOISO
'
'
169.305.137
"
,.
281.411.078
21 FINANCIAMIENTO INTERNO
,.
'"
...
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...
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..
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'
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 7 de 69
1
1
10
. 16
1
0
0
Denominacion
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
92.251.451
60.501.451
31.750.000
92.251.451
60.501.451
31.750.000
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
92.251.451
60.501.451
31.750.000
0 .
92.251.451
60.501.451
31.750.000
92.251.451
60.501.451
31.750.000
52
64.773.029
48.273.029
16.500.000
53
27.478.422
12.228.422
15.250.000
'
--~
---------
''
<
"
,,
';
------
--------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 8 de 69
l ~ ' .
6
,.
50
1
51
2018
Posteriores
2019
2.706.083
706.083
2.000.000
2.706.083
706.083
2.000.000
TRIBUNAL SUPERIOR
2.706.083
706.083
2.00MOO
2.706.083
706.083.
2.000.000
2.706.083
706.083
2.000;000
2.706.083
706.083
2.ooo,ooo
2017
Anteriores
. [ACTIVIDADES CENTRALES
Inversiones
Inversion
Total
:.
;-
'
..
l
'
~
~
'
lo
..
~i
,.,
J'
'1
:,
.;
'
..
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...
,,
.,
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--
..
"
..
'"'
..;
.\
~.,.
_,
..
..
,,
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 9 de 69
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2017-2019
(en pesos)
Jur Og UE Pg. Sg. Py. Ac. Ob. FF
Denominacion
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
7
51
16
1
,:
Inversion
Total
213.744.007
Inversiones
Antcriorcs
153.113.527
2017
60.630.480
Posteriores
2019
2018
0
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
213.744.007
153.113.527
60.630.480
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
213.744.007
153.113.527
60.630.480
213.744.007
153.113.527
60.630.480
213.744.007
153.113.527
60.630.480
_)
51
11 EDIFICIO BERUTTI
19.060.087
13.853.127
5.206.960
52
11 EDIFICIO BEAZLEY
41.833.287
40.137.497
1.695.790
53
33.314.868
31.972.982
1.341.886
56
11 EDIFICIOTACUARI138
4.660.230
900.000
3.760.230
oj
57
11 EDIFICIOJULIOA. ROCA
53.420.708
45.183.666
8.237.042
0!
58
26.125.754
21.066.254
5.059.500
61
2.400.000
2.400.000
62
2.728.010
2.728.010
ol
63
30.201.062
30.201.062
---
------
---
----
'
.,
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 10 de 69
9
;
730
1
1
0
- q
54
Denominacion
Inversion
-Total
'Anteriores
Inversiones
2017
2018
: Posteriores
2019
122.470.649
52.465.649
40.000.000
30.005.000
122.470.649
52.465.649
40.000.000
' 30.005.000
1_22.470.649
52.465.649
40.000.000 :
30;005.000 '
ACllVIDADES.CENTRALES PG
122.470.649
52.465.649 '
40.000.000
30.005.000
122.470.649
52.465:649
40.000.000
30.005.000
122.470.649
52.465.649
40.000.000
30.005.000
..
.,.
.......
. .-
...
l
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 11 de 69
Denominacion
Inversion
Total
210
112
7
1
2017
2018
Posteriores
2019
221.670.019
70.771.883
84.126.255
66.771.881
8.000.000
4.000.000
4.000.000
8.000.000
4.000.000
4.000.000
8.000.000
4.000.000
4.000.000
~DQUIS.Y MEJORAM.ESP.FISICOS
'
Anteriores
JEFATURA DE GOBIERNO
20
Inversiones
8.000.000
4.000.000
4.000.000
1.200.000
0
0
51
5.200.000
4.000.000
52
2.800.000
2.800.000
!viCEJEFATURA DE GOBIERNO
213.670.019
66.771.883
80.126.255
66.771.881
213.670.019
66.771.883
80.126.255
66.771.881
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
213.670.019
66.771.883
80.126.255
66.771.881
213.670.019
66.771.883
80.126.255
66.771.881
218
9990
86
1
0
61
68.522.125
21.413.165
25.695.795
21.413.165
62
50.605.791
15.814.310
18.977.171
15.814.310
63
56.761.017
17.737.818
21.285.381
17.737.818
64
37.781.086
11.806.590
14.167.908
11.806.588
.I
I
..
.,
,.
'
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 12 de 69
Denominacion
Inversion
Total
21
21
2156
71
1
Inversiones
2017
Anteriores
2018
2019
Posteriores
18.037.188.901
3.439.158.765
8.764.691.080
5.168.467.900
664.871.156
4.871. 760.645
875.720.709
1.520.400.000
1.830.180.1 08
645.459.828
121.680.000
21.080.000
66.600.000
34.000.000
121.680.000
21.080.000
66.600.000
34.000.000
121.680.000
21.080.000
66.600.000
34.000.000
5.600.000
3.600.000
2.000.000
51
52
5.000.000
3.000.000
2.000:000
111.080.000
21.080.000
60.000.000
30.000,000
0
0
2175
3.539.481.491
63.722.047
1.303.200.000
1.568.772.860
603.786.584
3.539.481.491
63.722.047
1.303.200.000
1.568.772.860
603.786.584
3..539.481.491
63.722.047
1.303.200.000
1.568.772.86q
603.786.584
1
0
51
11 bESARROLLODELAINFRAESTRUCTURA
51
2~
52
:0
54
55
56
58
58
2208
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTl:JRA
46.757.253
36.757.253-
10.000.000'
_O
544.746.308
397.981.832
146.764.476
,0
1.099.709.822
1.000.050
340.509.772
463.760.000
294.440.000
81.426.620
13.559.744
67.866.876
279.103.568
12.405.000
81.063.800
92.817.384
92.817.384
75 _433,552
75 _433,552
4.326.000
4.326.000
1.407.978.368
326.018.168
865.431.000
216.529.200
0.
1.097.218.703
766.818.703
135.400.000
195.000.000
545.605.377
440.056.177
20.549.200
85.000.000
INTERV.EN EL ESPACIO
.. 545.605.377
440.056.177
20.549.200
85.000.000
64
1
-.
'&-
52
. 198.424.877
157.535.677
5.889._~00
35.000.000
53
160.338.163
139.538.163
6.800.000
14.000.000
._9
54
166.529.483
123.969.483
7.560.000
35.000.000
55
20.312.852
19.012,852
300.000
1.000.000
~~
'
"
-~
\\
-~'<'"-
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 13 de 69
.-,
.'fo.
69
1
0
54
Denomination
51
44
1
51
51
114.850.800
110.000.000
41.337.116
88.850.800
60.000.000
190.187.916
41.337.116
88.850.800
60.000.000
361.425.409
285.425.409
26.000.000
50.000.000
361.425.409
285.425.409
26.000.000
50.000.000
113.380.450
24.099.958
15.200.000
32.407.248
41.673.244
ESTRATEGIA Y DESARROLLO
113.380.450
24.099.958
15.200.000
32.407.248
41.673.244
TRAMITACION ELECTRONICA
81.033.018
19.699.958
11.190.520
21.801.104
28.341.436
81.033.018
19.699.958
11.190.520
21.801.104
28.341.436
28.485.632
4.400.000
3.188.880
9.085.544
11.811.208
28.485.632
4.400.000
3.188.880
9.085.544
11.811.208
3.861.800
820.600
1.520.600
1.520.600
3.861.800
820.600
1.520.600
1.520.600
9.120.678.197
483.518.057
6.017.638.480
2.600.110.332
19.411.328
9.120.678.197
483.518.057
6.017.638.480
2.600.110.332
19.411.328
COLONIA SOLA
26.540.135
540.135
26.000.000
COLONIA SOLA
26.540.135
540.135
26.000.000
COLONIA SOLA
26.540.135
540.135
26.000.000
2.648.949.756
1.394.057
2.093.467.690
554.088.009
3.811.500
3.811.500
3.811.500
3.811.500
16.292.750
12.392.750
3.900.000
51
219
290
102
2
0
51
1~
104
REINT.INTEG. YTRANSF.VILLAS
jvrLLA3
55
Posteriores
2019
326.762.526
2018
190.187.916
2017
551.613.326
9604
Anteriores
o.
Inversiones
61
Inversion
Total
56
4.887.500
4.887.500
56
1~
2.250.000
2.250.000
57
1~
6.815.250
2.915.250
3.900.000
57
1~
1.365.000
1.365.000
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 14 de 69
58
1~
J,
2018
Posteriores
2019
975.000
975.000
1.394.057
2.016.404.000
550. 188.009
0
0
51
219.878.066
1.394.057
10.404.000
208.080.009
51
1.377.708.000
1.035.600.000
342.108.000
51
970.400.000
970.400.000
60.859.440
60.859.440
84
500.000
85
11 DEMOUCION VILLA 26
15.340.000
15.340.000
86
22.880.000
22.~80.000
10.389.440
10.389.440
9:750.000
9.750.000
2.000.000
2.000;000
595.21~.088
17.038.473
122.682.625
451.483.663
4.011.328
IACUMAR- VILLA
87
87
1_, OBRAS DE
88
--
2017
Anteriores
2.567.986.066
~EJORAMIENTO
VILLA 21-24
'
REHABILITACION LA BOCA
'
Inversiones
105
Inversion
Total
iVJLLA20
60
-'
Denominacion
OBRAS LA BOCA
500.000'
56.416.797
10.727.071
37.667.070
4.011.328
4.011.328
55
1, SALVADORES 823125
3.109.830
3.109.830
55
1f SALVADORES 823125
998.890
998.890
56
793.804
793.804
56
1~
17.837.142
4.309.692
13.527.450
0.
57
12 0LAVARRIA 240/44
10.658.556
2.635.~00
4.011.328
4.011.328
57
1!i OLAVARRIA240/44
2.141.900
2.141.900
58'
654.491
654.491
12.850.383
4.969.083
7.881.300
4.880.370
4.880.370
2.491.430
538.799.292
6.311.402
85.015.555
447.472.335
455.344.395
12.079.255
'
443.265.140
SALVADORES 827/29
58
63
12 OLAVARRIA 986/94
63
1~ OLAVAR.RIA 986/94
,.
RECUPERACION CONVENTILLOS
,.
55
1~
ROCHA 1031/33
2.491.430
..
;.
.-0.
,,
..
0
0
..
...
'
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 15 de 69
Denominacion
55
1~
61
ROCHA 1031/33
Inversion
Total
lnversiones
Anteriores
2017
Posteriores
2019
2018
5.052.847
333.747
4.719.100
3.900.000
3.900.000
6.200.000
63
15 SUAREZ 1061
6.414.993
214.993
70
7.760.000
360.000
7.400.000
0.
72
12 PIRELLI
19.207.194
15.000.000
4.207.194
72
15 PIRELLI
11.900.000
11.900.000
73
15 SUAREZ 479/87
12.117.200
1.100.000
11.017.200
74
15 DEMOUCION BRASIL1340
1.750.000
1.250.000
500.000
75
1.081.419
1.081.419
75
1~
14.271.243
1.971.243
12.300.000
3.528.239.485
184.270.389
2.428.000.405
915.968.691
REHABiLITACION C.U.
1.474.730.696
92.023.679
1.279.568.350
103.138.667
0
0
106
1
51
1< SOLDATI
484.632.207
789.157
483.843.050
51
1" SOLDATI
115.330.117
40.330.117
75.000.000
o.
52
1~
CU.JJ.CASTRO
3.175.000
3.175.000
56
1~
1.980.965
1.980.965
56
24.813.602
6.063.602
18.750.000
3.721.570
3.721.570
5.125.000
5.125.000
59
1 B' ILLIA
59
1~
61
1< RIVADAVIA I
40.250.000
40.250.000
61
1" RIVADAVIA I
65.000.000
65.000.000
62
1 PIEDRABUENA
67.557.912
2.151.662
65.406.250
62
1~ PIEDRABUE~A
74.382.339
20.231.289
54.151.050
68
1~
RIVADAVIAII
5.976.504
351.504
5.625.000
69
1 RAMON CARRILLO
74.750.000
. 74.750.000
69
1~
42.151.658 .
2.659.858
39.491.800
B' ILLIA
RAMON CARRILLO
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 16 de 69
Denomiriacion
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
70
1e B SAMORE
11~250.000
11.250.000
71
10.000.000
10.000.000
71
1~
32.972.423
28.846.700
75
9.081.250
9.081.250.
75
1~
CU. CASTEX
8.418.750
8.418.750
'0
4.125.723 .
76
1~ JUSTO SUAREZ
16.255.225
3.755.225.
12.500.000
77
1e C.U. NAGERA
13.363.002
5.863.002
7.500.000
81
29.006.250
29.006.250
81
1~
BARRIO LUGANO
43.100.000
43.100.000 .
82
11 RODRIGO BUENO
99.788.167
93.152.750
6.635'.417
<
82
1 RODRIGO BUENO
165.280.000
71.620.500
93.659.500
83
27.368.750
24.525.000
2.843.750
335.819.402
91.359.402
244.460.000
51
4.509.682
1.318.982
3.190.700
51
22.769.300
22.769.300
52
4.594.254
4.594.254
.0
52
15 OBRAS DE EMERGENCIA
201.168.771
71.168.771
130.000.000
6.442.786
6.442.786
0.
77
96.334.606
7.834.606
88.500.000
.0
FRAGA
1.664.995.621
875.942.055
789.053.566
51
11FRAGA
844.907.381
525.942.055
318.965.326
51
12 FRAGA
720.088.240
250.000.000
470.088.240
51
1!i FRAGA
100.000.000
100.000.000
52.693.766
887.308
28.030;000
23.776.458
2.000.000
?.000.000
3.322.508
822.508
=
2.500.000
'
Q
~
--.
--
iACUMAR- BARRIOS
60
0
51
11 BARRIO LUJAN
51-
12 BARRIO LUJAN.
..
......
..
--
,_
..
-~
!'
''
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 17 de 69
,r
'
---
2018
2017
Posteriores
2019
51
1~
64.800
11jASENTAMIENTO MAGALDI
31.121.667 .
19.530.000
11.591.667
55
11jASENTAMIENTO EL PUEBLITO
16.184.792
4.000.000
12.184.792
678.569.969
15.400.000
64.800
BARRIO LUJAN
2.321.732.730
280.275.001
1.347.487. 760
27.004.977
12.004.977
15.000.000
0 .
6.753.818
15.000.000
384.540.04~
28.016.142
356.523.905
19.514.200
980.445
52
21.753.818
52
5.251.158
jv!V.C/AHORRO PREVIO
----
Anteriores
54
'
Inversiones
-----
Inversion
Total
109
~-
Denominacion
5.251.158 '
51
1~ jAv. cJUJUY2044/46
19.514.200
51
980.445
52
30.993.160
30.993.160
52
1.547.200
1.547.200
53
61.000.000
61.000.000
53
3.423.200
3.423.200
56
12 TUYU 44/64
56.433.300
56.433.300
56
15 TUYU 44/64
2.598.900
2.598.900
65
66.137.195
11.137.195
55.000.000
65
1f IRALA 82188/90
3.361.700
3.361.700
66
93.564.518
4.064.518
89.500.000
66
1~ IAV.GARAY 3244/66
17.444.293
11.681.393
5.762.900
75
26.214.536
1.133.036
25.081.500
75
1~
1.327.400
1.327.400
975.963.855
678.569.969
15.400.000
_,
60
..
SOLIS 1151/53
IACUMAR
51
51
51
1.910.187.706
240.253.882
26.228.089
12.821.794
13.406.295
26.647.776
3.647.776
23.000.000
5.346.566
5.346.566
...
------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 18 de 69
.!
ADMINISTRACION
DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD ,DE BUENOS AIRES
:-
'
.
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2017-20}9
(en pesos)
.
,.
270
Denominacion
'
Inversion
Total
:Anteriores
Inversiones
2017
2018
I Posteriores
2019
52
11 LUZURIAGA 835
19o497o558
140697-558
408000000
52
1 LUZURIAGA.835
17.4020119
708020119
9.600.000
52
1 LUZURIAGA ~5
9o230o002
9o230o002
53
12o295o208
8o173o649
480.010
3o641.549
53
64o081o248
31.975.865
0 24.000.000
8o105o383
5~
150446.877
15.446.877
56
101.943oM1
11.585.286
56
2960189.137
25.008.188
56
29.626.591
29.626.591
59
ALPARI\ISO 3564nO
37.2120151
200100651
59
ALPARAISO 3564nO
21o744o379
59
ALPARAISO 3564/70
6.215.290
60
11 OBR~OS DE MEJQ,RAMIENTO
2.400.000
63.994.650
26.363.905
212.500.000
58.6800949
350201.500
o.
509440379
15o800o000
6.215.290
2.400.000
o,
0'
60
1 0OBRAS DE MEJORAMIENTO
1.516.833
,9
63
11 CASTA~ARES Y LAFUENTE
19.255.640
505.640
18.750.000
64
470740.000
14.322.000
280644.000
4.774.000
64
198o382o000
29.000.000
95.ooo.qoo
630756.000
10.626.000
64
140918.970
14.918.970
65
100o502o014
510775.650
48o72_6o364
65
67
67
89
89
89
1.516.833.
:I
208o795o455
100.340.000
108.4550455
0.
LVARADO-AUSTRALIA
1420888.023
79.543.750
. 63o344o273 '
LVARADO-AUSTRALIA
1910042.091
50.050.000.
140.9920091
'l
;~
',,I
136.443.841.
99.840
83.793.620
52.550.381
152.516.001
77.206.380
75.309.621
4.680,000
4.680.000
157.473.285
700773.285
86.700;000
I
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 19 de 69
682
96
1
0
52
2
0
51
683
94
1
~
51
685
97
1
0
51
8056
7
1
-----
----
Inversion
Total
51
51
851
9101
1
2017
Posteriores
2019
2018
59.771.970
24.071.970
35.700.000
59.771.970
24.071.970
35.700.000
DATACENTER
25.599.155
10.975.531
14.623.624
11 DATACENTER
25.599.155
10.975.531
14.623.624
CIUDAD CONECTADA
34.172.814
13.096.438
21.076.376
11 CIUDAD CONECTADA
34.172.814
13.096.438
21.076.376
48.072.714
25.072.714
23.000.000
48.072.714
25.072.714
23.000.000
DESARROLLOSINTEGRADOS
48.072.714
25.072.714
23.000.000
48.072.714
25.072.714
23.000.000
11.000.000
3.000.000
8.000.000
11.000.000
3.000.000
8.000.000
11.000.000
3.000.000
8.000.000
11.000.000
3.000.000
8.000.000
38.628.600
18.628.600
20.000.000
38.628.600
18.628.600
20.000.000
5.603.900
603.900
5.000.000
5.603.900
603.900
5.000.000
33.024.700
18.024.700
15.000.000
11 DESARROLLO DE SISTEMAS
11 SEGU.RIZACION
33.024.700
18.024.700
15.000.000
COMUNA 1
223.841.302
120.823.646
61.024.140
41.993.516
COMUNA 1
223.841.302
120.823.646
61.024.140
41.993.516
223.841.302
120.823.646
61.024.140
41.993.516
223.841.302
120.823.646
61.024.140
41.993.516
53.426.375
27.777.919
'13.654. 940
11.993.516
26.794.903
17.588.503
9.206.400
GESTION DE LA,COMUNA 1
MANTENIMIENTO COMUNA 1
84
Anteriores
DIR.GRAL. DE INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD INFORMATICA
Inversiones
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
-~
Denominacion
52
53
.,
, ~'
------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 20 de 69
Denominacion
55
852
9102
2
85
Inversiones
Anteriores
2017
I 2018
4.000.000 '
Posteriores
2019
19.681.000
7.681.000
8.000.000
123.939.023
67.776.223
34.162.800
22.000.000
COMUNA2
221.308.738
110.262.272
64.935.300'
46.11:1.166
COMUNA2
221.308.738
110.262.272
64.935.300.
46.111.166
221.308.738
110.262.272
64.935.300 :
46.111.166
01'
221.308.738
110.262.272
64.935.300
46.111..166
0' 56
Inversion
Total
0. 52
28.425.374
14.259.208
9.055.000:
5.111.166
53
24.851.789
18.289.489
6.562.300
55
28.594.375
15.594.375
4.000.000
9.000.000
56
139.437.198
62.119.198
45.318.000
32.000.000
, COMUNA3
126.542.456
67.946.394
29.340.700
29.255.362
COMUNA3
126.542.456
67.946.394
29.340.700 .
29.255.362
853
9103
3
86
GESTiON DE LA COMUNA 3
126.542.456
67.946.394
29.340.700
29.255.362
MAN.TENIMIENTO COMUNA 3
126.542.456
67.946.394
29.340:700
29.255,362
52
43.638.177
22.249.115
12.133.700
9.255.362
53
26.432.021
19.499.8:21
6.932.200
55
24.199.899.
10.199.899
4.000.000 '
10.000.000
56
32.272.357
15.997.557
6.274.800 .
10.000.000
427.896.623
213.960.083
132.936.540
81.000.000
427.896.623
213.960.083
132.936.540
81.000.000
,o
427.896.623
2p.960.0s31
132.936.540
81.000.000
427.896.623
213.960.083
132.936.540
81.000.000
17.000.000
COMUNA4
854
COMUNA4
9104
' GESTION DE LA
4
87
COMUNA 4
52
93.320.567
44.917.827
31.402.740
53
44.175.967
32.572.067
11.603.900 :
55
40.683.296
19.683.2~
4.000.000 .
17.000.000
56
47.000.000
249.716~791
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 21 de 69
~1
855
9105
5
88
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
COMUNA5
123.148.583
70.062.987
29.763.080
23.322.516
COMUNA5
123.148.583
70.062.987
29.763.080
23.322.516
123.148.583
70.062.987
29.763.080
23.322.516
123.148.583
70.062.987
29.763.080
23.322.516
50.369.086
25.775.890
14.270.680
10.322.516
53
24.685.270
17.259.870
7.425.400
55
22581.191
13.581.191
4.000.000
5.000.000
56
25.513.035
13.446.035
4.067.000
8.000.000
COMUNA6
167.384.706
86.907.686
47.477.020
33.000.000
COMUNA6
167.384.706
86.907.686
47.477.020
33.000.000
167.384.706
86.907.686
47.477.020
33.000.000
MANTENIMIENTO COMUNA 6
,.
167.384.706
86.907.686
47.477.020
33.000.000
52
60.003.064
32.392.244
15.610.820
12.000.000
53
21.423.433
14.066.533
7.356.900
55
15.097.755
6.097.755
4.000.000
5.000.000
56
70.860.454
34.351.154
20.509.300
16.000.000
COMUNA 7
254.887.336
146.375.316
61.512.020
47.000.000
COMUNA 7
254.887.336
146.375.316
61.512.020
47.000.000
GESTION DE LA COMUNA 7
254.887.336
146.375.316
61.512.020
47.000.000
MANTENIMIENTO COMUNA 7
254.887.336
146.375.316
61.512.020
47.000.000
89
857
~
Inversiones
52
,,
9107
Inversion
Total
856
9106
Denominacion
7
90
~.
858
9108
52
96.003.911
52.062.491
23.94'1.420
20.000.000
53
30.474.373
21.363.873
9.110.500
55
29.824.924
18.824.924
4.000.000
7.000.000
56
98.584.126
54.124.026
24.460.100
20.000.000
COMUNA8
513.600.477
255.999.537
172.600.940
85.000.000
COMUNA8
513.600.477
255.999.537
172.600.940
85.000.000
0
I
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 22 de 69
';
(en pesos)
Jur Og UE Pg. Sg. Py. Ac. Ob. FF ;
8
91
Denominacion
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
513.600.477
255.999.537
172.600.940
85.000.000
513.600.477
255.999.537
172.600.940
85.000.000
114.808.127
71.924.987
24.883.140
18.000.000
52
0
0
53
21.318.874
12.276.874
9.042.000
55
12.800.000
4.800.000
4.000.000
4.000.000
56
11 MANTENIMIENTO ESPACIOSVERDES
859
9109
9
92
'
'
364.673.474
166.997.674
134.675.800
63.000.000
COMUNA9
297.000.275
165.430.907
73.377.160
58.192.208
. COMUNA9
297.000.275
165.430.907
73.377.160
58.192.208
297.000.275
165.430.907
73.377.160
58.192.208
MANTENIMIENTO COMUNA 9
297.000.275
165.430.907
73.377.160
58.192.208
138.833.751
81.580.583
35.060.960
22.192.208
52
53
34.133.134
23.173.134
10.960.000
55
29.110.000
8.110.000
4.000.000
17.000.000
56
860
9110
94.923.389
52.567.189
23.356.200
19.000.000
COMUNA10
217.750~817
112~613.394
61.Q44.540
44.092.883
COMUNA10
217.750.817
112.613.394
61.044.540
44.092.883
GESTI6N DE LA COMUNA 10
217.750.817
112.613.394
61.044.540
44.092.883
MANTENIMIENTO COMUNA 10
217.750.817
112.613.394
61.044.540
44.092.883
105.455.649
51.960.026
31.402.740
22.092.883
10
93
..
52
53
29.243.984
19c448.484
9.795.500
55
13.235.595
4.482.995
3.752.600
5.000.000
56
69.815.588
36.721.888
16.093.700
17.000.000
COMUNA 11
216.874.970
115.571.070
63.303.900
38.000.000
COMUNA 11
216.874.970
115.571.070
63.303.900
38.000.000
216.874.970
115.571.070
63.303.900
38.000.000
115.571.070
63.303.900
38.000.000
0
0
8&1
"'
N
-~!
9111
11
94
.I
216,~74.970
..
'
<
.<
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 23 de 69
Denominacion
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
52
118.726.695
62.223.195
33.503.500
23.000.000
53
30.707.719
20.884.819
9.822.900
55
17.824.302
8.824.302
4.000.000
5.000.000
56
49.616.252
23.638.752
15.977.500
10.000.000
COMUNA12
318.632.295
158.679.268
101.014.860
58.938.167
COMUNA12
318.632.295
158.679.268
101.014.860
58.938.167
GESTION DE LA COMUNA 12
318.632.295
158.679.268
101.014.860
58.938.167
MANTENIMIENTO COMUNA 12
318.632.295
158.679.268
101.014.860
58.938.167
115.818.951
55.371.024
36.509.760
23.938.167
9112
12
95
0
52
53
32.023.541
21.310.141
10.713.400
55
14.006.979
7.006.979
4.000.000
3.000.000
56
156.782.822
74.991.122
49.791.700
32.000.000
300.211.905
144.533.322
91.927.680
63.750.903
COMUNA13
300.211.905
144.533.322
91.927.680
63.750.903
GESTION DE LA COMUNA 13
300.211.905
144.533.322
91.927.680
63.750.903
MANTENIMIENTO COMUNA 13
300.211.905
144.533.322
91.927.680
63.750.903
COMUNA13
863
9113
13
96
..
Inversiones
862
864
Inversion
Total
"
52
88.700.947
37.734.664
28.215.380
22.750.903
53
28.945.051
19.779.751
9.165.300
55
21.605.889
7.605.889
4.000.000
10,000.000
56
160.960.016
79.413.016
50.547.000
31.000.000
COMUNA14
298.986.076
149.245.797
94.019.540
55.720.739
COMUNA14
298.986.076
149.245.797
94.019.540
55.720.739
GESTION DE LA COMUNA 14 .
298.986.076
149.245.797
94.019.540
55.720.739
298.986.076
149.245.797
94.019.540
55.720.739
77.634.277
37.935.898
23.977.640
15.720.739
28.863.802 .
19.643.702
9.220.100
9114
14
97
0
52
53
..
----------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 24 de 69
Denominacion
"
Inversio~
Total
Inversiones'
2017
Antcriores
2018
Postcriorcs
2019
55
56
18.026:832
4.000.000
7.000.000
73.639.365
56.821.800
33.000.000
179.210.207
90.735,027
55.675.180
32.800.000
179,210;207
90.735.027
55.675.180
32.800.000
~ESTI6N DE LA COMUNA 15
179.210.207
90.735.027 '
55.675.180
32.800.000
MANTENIMIENTO COMUNA- 15
179.210.207
90.735.027
55.675.180
32.800~000
103.516.474
52.938.894
28.577.580
22.000.000 .
o:
0
0
865
. COMUNA 15
9115
15
98
f.~
29.026.832
163.461.165
0 . 52
53
20.380.612
10.297.412 '
10.083.200
55
9.600.000
2.800.000
4.000.000
2.800.000
56
45.713.120
24.698.720
13.014.400
8.000.000
-~
....
-\'!
'~
'
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,..
'
"
..
-~
.,
....
:.
.,
,.
,.,
-~
,.
...
~.
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 25 de 69
26
26
152
52
1
51
Denominacion
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
3.261.474.965
756.359.842
2.247.115.123
129.000.000
129.000.000
94.911.481
61.906.204
33.005.277
1.425.300
1.425.300
1.425.300
1.425.300
1.425.300
1.425.300
1.425.300
1.425.300
10.808.028
6.188.028
4.620.000
10.808.028
6.188.028
4.620.000
10.808.028
6.188.028
4.620.000
153
53
1
:
0
52
9.188.028
6.188.028
3.000.000
55
1.620.000
1.620.000
8.151.200
4.251.200
3.900.000
8.151.200
4.251.200
3.900.000
8.151.200
4.251.200
3.900.000
8.151.200
4.251.200
3.900.000
1.889.300
1.889.300
1.889.300
1.889.300
1.889.300
1.889.300
1.889.300
1.889.300
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
72.637.653
51.466.976
21.170.677
72.637.653
51.466.976
21.170.677
72.637.653
51.466.976
21.170.677
72.637.653
51.466.976
21.170.677
3.166.563.483
694.453.637
2.214.109.846
. 129.000.000
129.000.000
3.166.563.483
694.453.637
2.214.109.846
129.000.000
129.000.000
3.166.563.483
694.453.637
2.214.109.846
129.000.000
129.000.000
282
1
1
I
. 51
677
54
1
..
0
51
678
4
62
0
51
290
893
.-
59
----
-----
-----
---------
---------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 26 de 69
Denomination
lnver~iones
Anteriores
2017
300.908.010
18.526.400
15.500.000
6.324.000
9.176.000 :
68
11 CONSTRUCCION COMISA~IA 22
10.984.000 .
8.000.000
2.984.000
70
264.124.010 :
71
INFRAESTRUC. POL.CIUDAD
10c300~000
'
54
75
51
-.
0
4.202.400
6.097.600
169.300.000 '
70.000.000
99.300.000
143.000.000
52.000:000
91.000.000
26.300.000
18.000.000 '
o,
8:300.000
2.696.355.473
605.927.237
1.832.428.236
129.000.000
129.000.000
2.696.355~473
605.927.237
1.832.428.236
129.000:000
129.000.000
,-,1:-
68
264.124.010
282.38\610
Posteriores
2019
2018
59
Inversion
Total
'1
.'
.,
'!I
'"~
_,.--:
...
..
,,
'
-~
,.
~
.,
....
..; ~
..
INLEG-2016-22501537- -AJG
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?J_-~f '
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1/~ ~
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~
(,__ *_._,_\E.
\.J'-
~'
oj'
,'
30
30
324
92
1
~
I
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
21.304.018.346
7.228.788.937
8.164.257.599
3.941.046.822
1.088.264.988
881.660.000
21.304.018.346
7.228.788.937
8.164.257.599
3.941.046.822
1.088.264.988
881.660.000
1.822.045.374
1.222.185.776
574.859.598
25.000.000
SENALIZACION LUMINOSA
1.594.094.729
1.083.561.129
510.533.600
1.256.526.653
943.793.053
312.733.600
51
1.158.334.226
860.600.626
297.733.600
51
58.922.427
58.922.427
52
39.270.000
24.270.000
15.000.000
337.568.075
139.768.075
197.800.000
337.568.075
139.768.075
197.800.000
SENALAMIENTO VIAL
92.123.859
45.438.275
21.685.584
25.000.000
92.123.859
45.438.275
21.685.584
25.000.000
88.796.117
44.836.044
18.960.073
25.000.000
3.327.742
602.231
2.725.511
A.CU.MA~ ~
51
93
1
CEN.CON.CEN.TRANSIT
51
52
11 MANTENIMIENTO DE SENAUZACION
98
1
DEMARCACION HORIZONTAL
135.826.784
93.186.370
42.640.414
135.826.784
93.186.370
42.640.414
132.686.522
93.186.370
39.500.152
3.140.262
3.140.262
5.317.822.287
2.783.662.287
2.534.160.000
5.317.822.287
2.783.662.287
2.534.160.000
CONST.AMPL.Y.MOD,ERNIZ.RED.SUBT
5.317.822.287
2. 783.662.287
2.534.160.000
51
11 DEMARCACION HORIZONAL
52
11 REDUCTORES DE VELOCIDAD
331
12
1
..
Inversion
Total.
60
..
Denominacion
52
2.725.199.383
1.759.013.740
966.185.643
54
11 ~MPUACION DE LA RED.
2.253.525.009
968.094.209
1.285.430.800
54
1 ~MPUACION DE LA RED
32.312.448
32.312.448
54
21 ~MPUACION DE LA RED
282.543.557
28~.543.557
54
. 24.241.890
24.241.890
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 28 de 69
A~,f\'iiNISTRACION
Denominacion
Inversion
Total
lnversiones
I
Anteriores
2017
.. 333
69
1
1
72
1
2
360
18
2'
7.759.378
9.940.340
6.925.530
16.865.870
9.940.340
6.925.530
16.865.870
9.940.340
6.925.530
BS.AS.CDAD.AMIGA NINOS/AS
1.309.883
476.035
833.848
EST.METOD.PART.NINOS PLANEAM.
1.309.883
476.035
833.848
1.309.883
476,035
833.848
4.944.378.224
1.140.548.224
915.920.000
1.298.960.000
707.:290.000
881.660.000
4. 944.378.224
1.140.548.224
'
10.416.375
16.865.870
NODO OBELISCO
.~
18.175.753
Posteriores
2019
2018
icONST.PTA.SERVIC.liNEA H SUBTE
707.290.000
881.660.000
732.642
732.642
732.64.2
732.642
4.943.645.582
1.140.548.224
915.187.358
t29S.96o.ooo
707.290.000
881.660.000
51
11 LINEA
4.828.458.224
1.140.548.224
8oo~ooo.ooo
1.298. 960.0QO
707.290.000
88t6oo.oqo
51'
113.675,278
113.675.278
1.512.080
o_
380.
57
1
1.512.080
~UBTERRANEOS
0'
2.218.571.820
589.996.135
1.247.076.734
381.498.951
2.218.571.820
589.996.135
1.247.076. 734
381.498.951
2.218.571.820
381.498.951
53
14.610.000
14.610.000
54
53.894.284
...0.
53.894.284
59
35.837.144
17.099.754
18.737.390
61
736.628
736.628
116.398.951
11.640.000
90.000.000
14.758.951
70
58.825.378
5.380.753
53.444.625
71
41.952.740
....41,952.740
99
73 ..678.437
966.923.657
366.740.000
.-i
..
,-.;.
.t..-...
1.407.342.094 ,.
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 29 de 69
99
11
90
1
65
Inversiones
Anteriores
2017
Posteriores
2019
2018
472.933.140
472.933.140
16.041.461
9.264.051
6.777.410
843.080.152
537.253.422
305.826.730
298.080.000
298.080.000
298.080.000
298.080.000
298.080.000
298.080.000
INFRAES.SISTEMAS DE TRANSPORTE
545.000.152
239.173.422
305.826.730
OBR.COMP.ORDENAM.ESPAC.VIAL
545.000.152
239.173.422
305.826.730
42.349.893
58
70.000.000
27.650.107
19.750.076
19.750.076
61
200.000.000
79.000.305
120.999.695
66
100.000.000
39.500.152
60.499.848
67
80.000.000
31.600.122
48.399.878
68
4.000.000
1.580.006
2.419.994
69
20.000.000
7.900.030
12.099.970
70
3.000.000
1.185.005
1.814.995
71
25.000.000
9.875.038
15.124.962
72
3.500.000
1.382.505
2.117.495
73
19.750.076
19.750.076
288.595.652
202.824.863
85.770.789
REC.TRAZA EX AU3
33.859.181
18.081.991
15.777.190
33.859.181
18.081.991
15.777.190
9.160.892
7.110.892
2.050.000
10.905.026
5.655.026
5.250.000
7.760.246
2.560.246
5.200.000
2.000.000
_2.000.000
797
..
68
..
99
,-
Inversion
Total
784
Denominacion
51
52
53
54
,,
'
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 30 de 69
'
13
51
:
61
75
24
1
0
~
51
1.277.190
238.073.762
179.588.762
58.485.000
238.073.762
179.588.762
58.485.000
16.662.709
5.154.110
11.508.599
8.350.000
8.350.000
2.000.000
1.500.000
4.812.709
3.154.110
1.658.599
1.148.627.573
. 266.052.528
760.170.330 .
122.404.715
1.035.695.501
161.093.920
752.196.866
122.404.715
289.213.920
161.093.920 .
128.120.000
289.213.920
161.093.920
128.120.000 '
0;.
744.481.581
622.076.866
122.404.715 '
o]
744.481.581
122.404.715 .
69
OBR.REAC.EST.M.T. DE WEISS
..
14
25
1
..
"
'
3.500.000
REFUNC.PARQUE POUDEP.J.A.ROCA
Posteriores
2019
69.993.599 .
2018
2.755.826
2340
2017
184.742.872
:Anteriores
4.033.016
DO.NADO-HQ_LMBERG
Inversiones
254.736.471
~ECUP.BAPQUE.
Inversion
Total
73
Denominacion
:) :;
OBRAS COMPLEMENTARIAS
622.076.866
2.000.000 .
2.000.000
2.000.000
2.000.000
112.932.072
104.958.608
7.973.464
112.932.072
104.958.608
7.973.464
0
0
57
58.002.168
57.427.168
575.000
65
46.641.346
42.951.346
3.690.000
o'
8.288.557
4.580.093
3.708.464
0
0
..
2342
85
4.243.328
2.254.065
1.989.263
4.243.328
. 2.254.065
1.989.263
IPYTOS.OBR.INFRAESTRU.SERVICIOS
4.243.328
2.254.065
1.989.263
4.243.328
2.254.065 .
,-1.989.263
2.418.859 .
1.603.638
1
3
2550
11
.,
815 .221 I
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 31 de 69
Ac. Ob. FF
64
1
1
84
1
11
9050
52
-
1
.. .
2.418.859
1.603.638
815.221
SEGUIM.FISCAL.CONTROL PROCESOS
2.418.859
1.603.638
815.221
2.418.859
1.603.638
815.221
33.248.265
25.177.105
8.071.160
PROYECTOS DE ARQUITECTURA
33.248.265
25.177.105
8.071.160
33.248.265
25.177.105
8.071.160
33.248.265
25.177.105
8.071.160
DIR.GRAL.MOVIUDAD SUSTENTABLE
394.745.697
121.164.578
150.100.579
123.480.540
MEJORA.INFRAESTRUCTURA.MOVIUD
394.745.697
121.164.578
150.100.579
123.480.540
394.745.697
121.164.578
150.100.579
123.480.540
198.507.266
85.405.654
39.500.152
73.601.460
53
11 NTERVENCIONES VIALES
96.542.741
19.013.554
27.650.107
49.879.080
54
51.350.198
51.350.198
11
48.345.492
16.745.370
31.600.122
DIR.GRAL.INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
311.261.471
20.823.134
220.800.000
69.638.337
225.526.498
9.246.068
163.642.093
52.638.337
TRASL.INSTAL.SEDES ADMIN.CGBA
225.526.498
9.246.068
163.642.093
52.638.337
56.833.000
36.772.000
20.061.000
150.000.000
52.570
117.370.093
32.577.337
9.611.660
1.611.660
8.000.000
9.081.838
7.581.838
1.500.000
REFUNC.EDIF.GUBERNAMENTALES:
1.612.486
1.612.486
1.612.486
1.612.486
1.612.486
1.612.486
84.122.487
11.577.066
55.545.421
17.000.000
84.122.487
11.5Tl.066
55.545.421
17.000.000
63
72
.0
73
RCHIVO.
11
REFUNC.EDIF.PATRIMONIALES
13
11
..
Posteriores
2019
2018
~CTUAUZACION URBANA
20
2017
11 CICLOVfAS
19
Anteriores
51
16
. ,,
Inversiones
9052
Inversion
Total
9024
Denominacion
P.V.ACT.TECNOLOGICA TIRO.COLON
-----
--
--------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 32 de 69
Denominacion
51
52
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
16.500.000
4.500.000'
12.000.000
13.970.000
3.037.066
10.932.934
40.000.000
23.000.000
17.000.000
55
6.000.000
2.000.000
4.000.000
58
6.040.000
2.040.000
4.000.000
10
1.612.487
1.612.487 '
3. 949.855.795
837.779.258
1.116.864.000
1.614.237.549
380.974.988
3.582.040.758
693.941.991
957.728.000
1.557. 735.779
372.634.988
626.451.948
55.000.000
152.937.895 '
308.434.053
110.080~000
526.977.053
55.000.000
129.168.000
273.079.053
69.730.000
11.310.000
1.010.000
9932
14
51
'
9.080.000
2.280.000
3.000.000
3.800.000
11
6.046.000
546.000
2.500.000
3.000.000
28.808.895
8.308.895
9.600.000
10.900.000
6.300.000
800.000
2.500.000
3.000.000
11
12
12
~ 2<
~~ ... '
:,.
5.700.000'
'
4.600.000
,,
37.930.000
10.825.000
13.155.000
13.950.000
2. 955.588.810
638.941.991
804.790.105
1.249.301. 726
262.554.988
68.723.429
68.723.429
51
52
657.915.689
163.853.834
171.200.000
258.289.484
0 '52
1.241.618.633
304.992.000
362.400.000
459.331.306 '
0:
64.572.371
114.895.327
53
327.069.248
151.781.248
64.000
158.536.000
16.688.000
53
2~
503.782.156
154.585
131.276.571
336.889.000
35:462.000
54
56
....
14.600.000
10.000.000
94.175.328
14.355.997
38.226.105
24.955.936
16.637.290
14.526.823
'3.726:823 .
. 2.600.000
3.600.000
4.600~000
,:~
14.600.000
10.000.000
.(
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1
51
Inversion
Total
Inversiones
2017
Anteriores
2018
Posteriores
2019
23.177.503
77.503
5.700.000
7.700.000
9.700.000
DESARR.INFRA.RED PLUVIAL
367.815.037
143.837.267
159.136.000
56.501.770
8.340.000
276.975.357
140.925.007
132.250.350
1.600.000
2.200.000
270.618.764
135.038.764
131.780.000
1.600.000
2.200.000
6.356.593
5.886.243
470.350
2.917.072
500.000
2.417.072
31
Denominacion
2.917.072
500.000
2.417.072
66.245.105
14.937.105
48.308.000
3.000.000
62
11
60
51.245.105
4.937.105
46.308.000
15.000.000
10.000.000
2.000.000
3.000.000
21.677.503
2.912.260
11.448.545
4.176.698
3.140.000
60
3.796.474
3.796.474
66
11 RAMAL CUENCA Z4
3.796.473
3.796.473
14.084.556
2.912.260
3.855.598
4.176.698
3.140.000
6.948.093
4.300.968
2.647.125
6.948.093
4.300.968
2.647.125
6.948.093
4.300.968
2.647.125
6.948.093
4.300.968 .
2.647.125
9985
15
1
3
..
60
"
......
'
'
'
..
..
..
~?-
.t.
,,
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35
35
2504
79
Denominacion
Inversion
Total
Posteriores
Anteriores
2017
2018
2019'
5.890.298.253
4.097.914.304
1.246.087.601
22.500.000
1.246.087.601
22.500.000
24.812.697.624
13.555.897.466
17.295.011.807
9.112.132.783
2.426.132.188
1.488.905.800
795.260.396
140.000.599
1.965.393
2.426.132.188
1.488.905.800
795.260.396
140.000.599
1.965.393
231.677.561
115.949.570
115,727.991
10.924.594
35.071.779
105.024.975
80.656.212
679.532.405
140.000.599
1.965.393
39.175.414
19.653.295
1.965.393'
f..CU.MAR- MEJ.SIST.PLUVIAL
60
lnversiones
51
54
45.996.373 '
185.681.187
70
0
53
53
500.000
500.000
54
27.937.626
20.070.150
7.867.476
56
45.228.483
29.228.483
16.000.000
58
30.000.000
30.000,000
63
87.450.436
39.231.769
48.218.667
64
1.367.673.360
1.075.868. 777
221.804.583
70.000.000
64
61.944.010
61.944.010
64
60.429.723
60.429.723
103.517.447
42.723.345
"
64
22.745.545
. 22.745.545
70
187.027.983
20.214.424
116.466.255
50.347.304
91
140.000.010
140.000.010
11 DESEMBOCADURAS YDRAGADOS
60:000.000
60.000.000
194.949.328
171.225.159
23.724.H)9
194.949.328
171.225.159
23.724.169
194.949.328
171.225.159
23.724.169
...194.949.328
171.225.159
23.724.169
1.272.056.605
318.853.129
.. 543.950.976
id
395.252.500
14.000.000
0 . 92
,.
7004
76
1
0
7008
54
..
"
..
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81
Denominacion
Inversion
Total
OB.REG.URBANA
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
1.272.056.605
318.853.129
543.950.976
395.252.500
14.000.000
181.275.382
107.715.773
73.559.609
54
24.822.625
17.737.147
7.085.478
55
32.559.756
14.370.901
18.188.855
56
12.588.549
11.291.009
1.297.540
59
6.497.438
5.818.289
679.149
61
6.059.018
5.361.963
697.055
62
11
2.115.286
1.281.992
833.294
1.040.704
630.730
409.974
64
11 AREAAMBIENTALRETIRO ETAPA 1
10.295.836
6.411.243
3.884.593
66
15.869.707
9.507.723
6.361.984
68
10.164.165
6.212.062
3.952.103
69
32.151.550
14.567.028
17.584.522
71
11
27.110.748
14.525.686
12.585.062
708.285.294
130.537.652
255.860.142
307.887.500
14.000.000
'
;
Inversiones
ENTORNOS URBANOS
2
0
51
97.719.000
1.719.000
82.000.000
14.000.000
52
38.048.119
26.343.111
11.705.008
53
16.333.894
8.469.427
7.864.467
1.321.322
816.111
505.211
54
55
56
2.158.475
1.333.176
825.299
101.719.000
1.719.000
100.000.000
22.231.176
8.943.577
13.287.599
8.728.892
6.699.322
2.029.570
<
,.
57
58
59
20.645.466
13.588.394
7.057.072
61
27.007.219
17.945.958
9.061.261
....
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 36 de 69
Denominacion
Inversion
Total
lnversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
1.719.000
1.719.000
9.615.610
9.615.610
750.388
750.388
11 FACHADAS CALLAO.
1.719.000
1.719.000
66
7.230.417
6.219.714
1.010.703
67
12.908.647
11.409.291
1.499.356
68
21.880.065
21.880.065
69
2.816.973
2.423.203
393.770
70
11 ENTORNOHOSPITAL PIROVANO
13.781.152
9.264.640
4.516.512
71
1.719.000
1.719.000
72
6.525.112
6.525.112
73
9.488.878
6.245.372
3.243,506
1.719.000
1.719.000
75
1.719.000
1.719.000
77
1.719.000
1.719.000
12.249.233
5.126.960
7~ 122.273
0'
82
12.778.173
5.709.396
7.068.777
11 FACHADAS CAMINITO ..
62
63
64
65
._o
'<.
,,
,<
)f
83
11 ~TELlERS.
1.719.000
1.719.000
84
9.722.178
9.722.178
86
8.226.364
. 8.226.364
87
11
9.465.795
9.465.795
88
5.300.814
5.300.814
89
6.523.317:
.6.523.317
90
1.719.000
11.700.000
91
(j
1;719.000
98.437.500
92
. '0 ...
7.800.000
13.419.000
100.156.500
;;
/.800.000
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 37 de 69
Denominacion
Inversion
Total
9.023.038
19.448.947
8.752.026
35.008.104
o'
1.719.000
15.750.000
35.536.695
35.228.695
37.500.000
11.952.665
6.659.341
1.719.000
1.719.000
27.676.550
11.566.320
16.110.230
95
8.752.026
96
11 RECUPERACION RECOVA
35.008.104
97
17.469.000
108.265.390
51
18.612.006
56
XXIII
57
23.147.571
1.719.000
21.428.571
62
17.600.834
12.017.710
5.583.124
97
1.719.000
1.719.000
17.790.429
1.719.000
16.071.429
24.844.944
13.075.112
11.769.832
!ARTE EN LA CIUDAD
24.844.944
13.075.112
11.769.832
44.001.542
23.610.015
20.391.527
8.147.420
5.324.536
2.822.884
53
3.961.065
2.053.886
1.907.179
59
PUESTA EN VALOR AV. SARMIENTO (ENTRE AV. SANTA FEY AV. DEL
11
LIBERTADOR)
.
12.971.777
8.619.583
4.352.194
' 0
62
18.921.280
7.612.010
11.309.270
203.665.053
8.377.882
145.422.171
49.865.000
1.719.000
1.719.000
15.188.887
15:188.887
18.750.496
8.377.882
10.372.614
10.102.969
10.102.969
. 0
51
5
'
0
0
51
. !;
2019
..
2018
9.023.038
93
94
0 .. 98
"
2017
Posteriores
19.448.947
AREAS AMBIENTALES
'if
Anteriores
Inversiones
51
11 ENTORNO ONCE
52
11
54
55
..
.. ;
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 38 de 69
Denominacion
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
0 57
11fAVENIDA AVELLANEDA
.8.448.379
8.448.379
0"'
0 58
11~VENIDA GAONA
12.332.461
12.332.461
o.,
61
1.719.000
1.719.000
62
7.719.000
1.719.000
6.000.000
63
1.719.000
1.719.000
0 64
5.105.349
5.105.349
65
7.293.355
7.293.355
66
8.752.026
8.752.026
67
11
1.719.000.,
1.719,000
"
C~NTRO COMERCIAL
0 .. 68
7.293.355
7.293.355
0 , 69.
7.293.355
7.293.355
13.128.039
13.128.039
71
12.219.000
1.719.000
10.500.000
72
1.719.000
1.719.000
73
1.719.000
1.719.000
74
7.293.356
7.293.3561
1:719.000
1..719.000
0 ,75
0
76
1.719.000
1.719.000
78
5.834.684
5.834.684
80
11.169.000
1.719.000
9.450.000
81
11.169.000
0
0
1.719:000
9.450.000
82
2.917.342
2.917.342
16.184.000
1.719.000
1,4.465.000
1.719.000
1.719.000
.1.719.~0.,
0. 83
84
99
111PARQUE
1.7.~9:000
..
ol:
.1.7.19.000
01 ,; ):719.0~0
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 39 de 69
~;,(
8503
13
52
51
60
0
..
51
'
0
0
53
1.900.000
5.520.000
1.900.000
74.745.875
63.676.486
3.649.389
5.520.000
1.900.000
74.745.875
63.676.486
3.649.389
5.520.000
1.900.000
6.782.119.916
3.402.479.916
1.148.540.000
1.131.100.000
1.100.000.000
6.782.119.916
3.402.479.916
1.148.540.000
1.131.100.000
1.100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
75.806.416
50.266.416
9.840.000
15.700.000
75.806.416
50.266.416
9.840.000
15.700.000
6.656.313.500
3.352.213.500
1.088.700.000
1.115.400.000
1.100.000.000
87.525.308
63.425.308
8.700.000
15.400.000
6.443.838.122
3.163.838.122
1.080.000.000
1.100.000.000
1.100.000.000
124.950.069
124.950.069
2.667.073.101
1.751.237.014
671.993.843
243.842.244
2.667.073.101
1.751.237.014
671.993.843
243.842.244
144.470.736
11.806.750
113.522.319
19.141.667
8.650.639
8.000.000
650.639
...
A.CU.MAR- RIACHUELO
2~
53
54
33.541.667
14.400.000
19.141.667
0 55
752.002
752.002
56
752.002
752.002
57
4.657.585
3.806.750
850.835
58
4.053.980
4.053.980
59
752.002
752.002
61
3.000.000'
3.000.000
62
5.000.000
5.000.000
5.520.000
3.649.389
55
71
3.649.389
63.676.486
35
..
63.676.486
55.
8738
Posteriores
2019
2018
74.745.875
2017
74.745.875
72
Anteriores
Inversiones
11 PUERTO MADERO
51
8737
Inversion
Total
69
Denominacion
_,,.
'-----
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 40 de 69
Denominacion
Inversiones
Inversion
Total
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
63
752.002
752.002
0'
64
752.002
752.002
:o
65
752.002
752.002
66
752.002
752.002
67
752.002
7,52.002
68
752.002
0 .
752.002
752.002
752.002
752.002
752.002
71
752.002
752.002
72
752.002
752.002
0;
752.002
752.002
752.002
752.002
752.q02
. 752.002
.~,
' 0 :.73
'f
~.
..
75
76
752.002
752.002
77
752.002
752.002
. 0
752.002
752.002
79
752.002'
7~?.002
80
752.002
752.002
81
752.002
752.002,
82
752.002
752.002
83
752.002
752.002
84
11 PlAZA PUEYRREDQN
752.002
752.002
85
752.002
752.002 '
90
11 PLAZA DE MAYO
92
11 PADELAI ETAPA I
93
11 PARQUE CHACABUCO
"
-.
'
''
..
2.302.260
2.302.260
7.757.616
' 0
7.757.616'
6.506.388
J~P
6.506.388
-'
------------
INLEG-2016-22501537- -AJG
j I\
pagina 41 de 69
~>
Anteriores
2018
2017
Posteriores
2019
95
11 EX ESMA
1.301.278
1.301.278
96
13.012.776
13.012.776
97
11 PLAZA CONGRESO
11.611.400
11.611.400
98
20.019.655
20.019.655
99
11 PARQUE ALBERDI
3.503.440
3.503.440
2.522.602.365
1.739.430.264
558.471.524
224.700.577
0
0
55
1.924.177.854
1.524.660.211
319.614.115
79.903.528
5!:).
26.291.001
26.291.001
0!
56
173.678.906
86.678.902
26.570.284
60.429.720
59
52.684.047
32.866.239
19.817.808
59
500.000
500.000
66
345.270.554
68.433.908
192.469.317
84.367.329
1.247.501.775
420.301.775
205.200.000
557.750.000
41.750.000
22.500.000i
1.247.501.775
420.301.775
205.200.000
557.750.000
41.750.000
22.500.000
156.701.775
95.501.775
41.200.000
12.000.000
8.000.000
58
2
0
81
11 TRATAMIENTO PET
13.850.000
3.850.000
10.000.000
82
33.934.100
17.734.100
16.200.000
ol
82
7.321.004
7.321.004
94
65.832.326
62.832.326
3.000.000
97
35.764.345
3.764.345
12.000.000
12.000.000
8.000.000
46.000.000
20.000.000
9.750.000
9.750.000
6.500.000
55
36.000.000
10.000.000
9.750.000
9.750.000
6.500.000
10.000.000
10.000.000
54.000.000
20.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
...
0
MRFYERBAL
0 .. 56
...
Inversiones
8743
..
Inversion
Total
72
' 3
Denominacion
'
MRF SALGUERO
57
10.000.000
10.000.000
58
44.000.000
10.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 42 de 69
Denominacion
Inversion
Inversiones
Total
2018
Posteriores
2019
18.000.000
18.000.000
o.
78
10.000.000
10.000.000
79
8.000.000
8 000 000
01
0
972.800.000
324.800.000
106.000.000
524.000.000
12.000.000
6.000.000
0
. ORGANICOS VARELA.
'
60
51
274.800.000
247.800.000
27.000.000
Q 51
77.000.000
77.000.000
52
58000000
58 000 000
73
6.000.000
12.000.000
12.000.000
6.000.000
77
11
36.000.000
527.000.000
15.000.000
512.000.000
oj
274.390.168
244.669.806
29.720.362
O!
274.390.168
244.669~806 .
29.720:362
0
0
2017
' -
Anteriores
8771
7
'
61
0
53
'PASEODELASFLORES
2.422.574
2.176.802,
245.772
2.422.574
2.176.802
245.772
3.841.163
3.655.826
185.337
/l"
;\.
62
PUENTEALSINA
56
63
11 MANTENIMIENTOPUENTEALSINA
MANTENIMIENTO.CIUDAD UNIVERSIT
3.841.163
3.655.826
185.337
0 .
5.329.962
5.059.978
269.984
01
5.3:29.962
5.059.978 '
Oi
6.669.984
6.400.000
52
64
0
. .
54
69
, "'-
,
0
91
97
,.,
97
52
98
. ,.
MANTENIMIENTO DE RECOVAS
CRITICO :PORDEMANDA
DESTINA~
269.984
269.984
6.669.984
6.400.000
269.984
11.876..162
9.29,0.000
_ ?.676.162
0
0
11.876.162
9.200.000
2.676.162
0 :
92.546.714
81.650.942
10.895.772
92.546.714
81.650.942
10.895.772
11.492.000
10.223.000
1.269.000
01
~ 92 OOO
.
. ~
10 223 OOO
1 269 000
' "' 11
~:;
'
--
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 43 de 69
~ :~
Denominacion
Inversion
Total
'
MANT. INT. METROBUS
99
0
51
8779
75
1
0
66
Anteriores
2017
Posteriores
2019
2018
140.211.609
126.303.258
13.908.351
140.211.609
126.303.258
13.908.351
1.719.000
1.719.000
1.719.000
1.719.000
1.719.000
1.719.000
1.719.000 .
1.719.000
41.350.000
41.350.000
SERVICIOS MORTUORIOS
41.350.000
41.350.000
41.350.000
41.350.000
10.800.000
10.800.000
450.000
450.000
13.500.000
13.500.000
400.000
400.000
1.000.000
1.000.000
4.400.000
4.400.000
10.800.000
10.800.000
2.312.973.847
1.250.783.694
634.711.895
341.006.050
86.472.208
2.312.973.847
1.250.783.694
634.711.895
341.006.050
86.472.208
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACI6N D
2.312.973.847
1.250.783.694
634.711.895
341.006.050
86.472.208
0
0
. 8804
Inversiones
40
70
51
61
62
70
84
87
8807
37
76
...
351
,.
52
809.368.665
346.407.200
246.157.940
172.003.025
44.800.500
52
11.490.286
11.490.286
52
725.682
725.682
53
1.145.393.232
694.718.499
240.000.000
169.003.025
41.671.708
-o
53
43.089.714
43.089.714
54
302.906.265
154.352.310
148.553.955
7.471.965.816
4.443. 764.682
1.757.758.223
1.270.442.911
"
...
'
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 44 de 69
8811
~'
34
.i
79
Deno.ininacion
Inversion
Total
'
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
7.471.965.816
4.443. 764.682
1.757.758.223
1.270.442.911
2.793.591.501. : 1.373.486.247
649.085.556
771.019.698
2.793.591.501
1.373.486.247
649.085.556 .
771.019.698
2.788.473.735
1.368.368.481
649.085.556 '
771.019.698
5.117.765
5.117.765
1.108.672.667
499.423.213
FUELLE- PREVIAL I
4.561.231.296
3.025.286.429
1.069.072.644
466.872.223
1.007.892.645
441.972.223
55
55
1~
'
88
i'
61
51
53
)1
87
88
78
D~MARCACION
99.554.296
63.274.297
36.279.999
60.484.953
10.684.953
24.900.000 :
24.900.000
117.143.019
44.992.006
39.600.023
32.550.990
117.143.019
44.992.006
39.600.023
32.550.990
45.720.000
32.720.000 '
13.000.000
~GENCIA AMBIENTAL
9.220.000
:9.220.000
9.220.000
9.220.000
9.220;000
9.:220.000
0
0
,c
HORIZONTAL EN CALIENTE
..
8933
99
60
PROYECTOS ACUMAR
51
56
58
11 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS
" 8935
2.000.000
2.000.000'
5.720.000
5.720.000'
1.500.000
1.500.000
23.500.000
13.000.000
COMPENSACION AMBIENTAL
36.500.000
23.500.000
13.000.000
SITIOS CONTAMINADOS
18.00MOO
10.000.000
8.000.000
18.00.0.000
10.000.000
8.000.000
18.500.000
13.500.000
5.000.000'
0 . ,
13.500;000
5.000.000
''
94
'
,,
.. 36.500.000
..
:;
! ; [AGENCIA AMBIENTAL
933
...
..
54
60
52
..
....,
"
..
18.500.000
,''''
..
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 45 de 69
;!.
'
2019
Posteriores
1.710.400.024
3.374.282.655
3.445.360.164
3.492.816.554
1.710.400.024
3.374.282.655
3.445.360.164
5.195.044.847
638.776.343
554.206.540
2.057.710.166
1.944.351.798
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
5.195.044.847
638.776.343
554.206.540
2.057.710.166
1.944.351.798
76.111.421
26.112.669
32.263.760
17.734.992
76.111.421
26.112.669
32.263.760
17.734.992
29.648.846
5.598.846
500.000
9.050.000
14.500.000
10
-~
2018
3.492.816.554
2017
12.022.859.397
22
Anteriores
12.022.859.397
404
11
Inversiones
MINISTERIO DE SALUD
40
51
Inversion
Total
MINISTERIO DE SALUD
40
Denomination
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5.598.846
500.000
9.050.000
14.500.000
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56
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'0
57
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58
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59
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61
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198.090
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1.200.000
62
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63
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45.000.000
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64
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65
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855.141
66
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67
11
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9'1.238.800
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0 ., 68
0
"
0
0
69
70
71
'
12.776.913
72
72.691.717
21.289.217
5.100.000
31.402.500
14.900.000
73
59.442.302
2.884.842
1.000.000
14.398.700
41.158.760
..
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 46 de 69
ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO DE LA. CIUDAD. DE BUENOS
AIRES
'
.
...
!;'
PLAN PLURIA~UAL DEJ~VERSIONES PUBLICAS 2017~2019. ,, .,, .
(en pesos)
j
Denominacion
Inversiones
Inversion
Total
Anteriores
2017
I 2018
. Posteriores,
2019
74
14.64S.n7
01.
12.504.9631
2.143.814
.?
75
17.409.886
0 '
11.547.950 .
5.861.936.,
7.887.760
585.526
7.302.234
124;256.177
2.756.1n
14.eoo.ooo
11 HOSPITAL LUG~NO
457.405.704
77
0 l' 78
96.604.204
65.ooo.ooo.
41.90o.ooo
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17.340.768
0.
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80
21.182.225
0 .
212.670
20.969.555
81'
10.850.008
10.850.0081!
531.674
0 ' 82
7.682.766
4.523.787
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83
52
o,
61
0 . 63
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212.670
1.690.222
15.100.000
13.813.517
47.314.201
10.948.825
70
71
54
55
58
. 0.
61
7.315.380 '
~09.795.731
62
64
11LNSTITUTO
7.151.092
2.397.0921.
3.094.5021,
2~7.312.11~ '
137.534.376
If.
87.8.31.421
93.266.000
...."~
13.599.846,,
1.000
87.280.000
14.900.000
212.670
13.599.847
1.000
2;000.000
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' .. 199.490.666
4.360.724
1.
r
31.543.000
j
0
0
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1.000
1.000
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531.674
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., 41.500.000
14.500.000
:I:
7.160.491
75.039.449
29.365.376"'
64.737.067
15.004.879
139.428.276
'''
212.6701
118.970.222
13
2.126.695
15.n4.746
10.170.6661 :
01
5.443.000
3.264.7031
10:100. 000
.4.359.724
2.500.000
.,.
'~''
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1.000
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72.050.0001
INLEG-2016-22501537- -AJG
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~~
...
2018
2019
Posteriores
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5.050.174
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69
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0
0
63
64
65
':'
55,
57
61
62
63
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100.000
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64
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206.407
70
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71
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212.670
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7?
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5:884.266
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. 5.000.000
.14.750.000
.0
1.098.350
212.670
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1.000
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25o.ooo
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1.000
0
'l
2017
66
'O
Anteriores
65
15
..
Inversiones
'
Inversion
Total
14
'
Denominacion
16
0
74
75
76
77
NTEGRAL
. -.
..
'
0
_,
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 48 de 69
'
'
Denominacion
Inversion
78
7_9
17
..
'
Posteriores
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1_972 _170
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11
52
11
54,
9.083.299 .
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8.869:629
1.000
55
4.208.670
212.670
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1.000
72
8_172.554
1.000.000
S.OOO;OOO
14.000.000
7,~
2.086.305
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1.000
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60
360_005.367
2.700.000
93. 00 ~. 7n
204.798.590
59.500.000
61
g~~~g.~OR ANEX011
f>,TTE. MEDICADE.REHABILITACION
~~~~~~A~&~~~~(t~L11J~~~~~~ESPIRATORIA M. FERRER
.
'
~CUMAR
8_112_670
21 _2_ 670
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40.741.617
141.298.656 .
34.323.030
30.806.516
35.427.493
40.741.617
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160.226.424
73.814.982
24.884.505
28.617.180
32.909.757
160.226.424
73.814.982
24:884.505
28.617.180'
32.909.757
. 160.226.424
73.814.982
24.884.505
28.617~ 180
32.909.757
160.226.424
73.814.982
24.884.505
28:617.180
32.909.757
97.731.762
48.16{913
f4.272.959
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~7.731.7_62
4~.~68;913
14.272.959
16.413.902
18.875.988
48~1.6S.'91.3
14.272.959
16.413.902
18.875.988
PUESTAENVALORCESAC
0
61
.,
'
52
10
11
5~
410
85
..
2019
65
411
2018
60
.,
2017
5l
__
Inversiones
Anteriores
18
Total
HOSPITAL T. DE ALVEAR .,
i
... -
-~
97.731.762
,.,
.... '
~. , ."r~-
;~ t
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 49 de 69
Inversion
Total
0
412
52
12
'
65
0
..
413
'
85
13
65
0
52
414
2018
2019
Posteriores
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14.272.959
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48.168.913
14.272.959
16.413.902
18.875.988
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367.363.737
187.742.897
51.726.664
59.485.663
68.408.513
367.363,737
187.742.897
51.726.664
59.485.663
68.408.513
367.363.737
187.742.897
51.726.664
59.485.663
68.408.513
367.363.737
187.742.897
51.726.664
59.485.663
68.408.513
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87.878.118
55.778.577
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281.569.226
87.878.118
55.778.577
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281.569.226
87.878.118
55.778.577
64.145.363
73.767.168
P VALOR S. MENTAL
281.569.226
87.878.118
55.778.577
64.145.363
73.767.168
281.569.226
87.878.118
55.778.577
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38.162.915
12.195.330
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16.128.323
AT.MED.PATOLOGfAS ESPECIF.
80.511.197
38.162.915
12.195.330
14.024.629
16.128.323
80.511.197
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12.195.330
14.024.629
16.128.323
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80.511.197
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12.195.330
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10.524.963
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Oi
52
2017
97.731.762
51
An.teriores
97.731.762
65
Inversiones
11 PUESTA EN
V~OR
54
14
65
0
51.
415
57
15
..
...
'
...
65
0
416
.'
51
jAT.ODONTOL6GICA GRAL
51.469.099
19.688.287
9.152.142
10.524.963
12.103.707
51.469.099
19.688.287
9.152.142
10.524.963
12.103.707
51.469.099
19.688.287
9.152.142
10.524.963
12.103.707.
51.469.099
19.688.287
9.152.142
10.524.963
12.103.707 '
460.013.749
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73.877.631
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97.703.167
460.013.749
203.473.676
73.877.631
84.959.275
97.703.167
460.013.749
203.4 73.676 -
73.~77.631
84.959.275
97.703.167
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'-
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 54 de 69
Denomination
Inversion
Inversiones
Total
0
53
438
52
38
~~
51
54
39
65
0
57
440
11
40
65
0
51
441
52
41
51
443
85
-A,
-A
46.043.217
52.949.699
40.037.580
46.043.217
52.949.699
237.596.626
98.566.130 ,
40.037.580
46.043.217
52.949.699
237.596.626
98.566.130
40.037.580
46.043.217
52.949.699
237.596.626
98.566.130
40.037.580
46.043.217
52.949.699
108.147.062
35.969.685
20.785.422
23.903.235
27.488.720
f.T.MED.PATOLOGfAS ESPECIF.
108.147.062
35.969.685
20.785.422
23.903.235
27.488.720
HOSP.
UDAONDO
.
. DE GASTROENT.
.
108.147.062
35.969.685
20.785.422
23.903.235
27.488.720
108.147.062
35.969.685
20.785.422
23.903.235
27.488.720
108.147.062
35.969.685
20.785.422
23.903.235
27.488.720
80.465.541 ,
38.101.295
12.199.927
14.029.916
16.134.403
f.TENCIONMEDICAGENERAL
80.465.541
38.101.295
12.199.927
14.029.916
16.134.403
80.465.541
38.101.295
12.199.927
14.029.916
16.134.403
80.465.541
38.101.295
12.199.927
14.029.916
16.134.403
80.465.541
38.101.295
12.199.927.
14.029.916
16.134.403
HTAL.ABELZUBIZARRETA
66.404.101
23.542.149
12.343.255
1'4.194.743
16.323.954
66.404.101
23.542.149
12.343.255
14.194.743
16.323.954
66.404.101
23.542.149 ,
12.343.255
14.194.743
16.323.954
66.404.101
23.542.149
12.343.255
14.194.743
16.323.954
66.404.101
23.542.149
12.343.255
14.194.743
16.323.954
39.437.870
15.067.310
7.018.160
8.070.884
9.281.516
39.437.870
15.067.310
7.018.160
8.070.884
9.281.516
39.437.870
15.067.310
7.018. 160
8.070.884
9.281.516
.39.437.870
15.067.-310
,;,.,
.:;
7.018.160
8.070.884
9.281.516
15.0S7.31o
7.018.160
8.070.884
9:281.516
V~LOR ~.
~~ES1A EI';J
UDAONDO
D~LMACIO
VELEZ SARSFIELD
11PUESTAENVALORHOSPITALDALMACIOVELEZSARSFIELD
11PUESTAENVALORHOSPITAL..ABEL ZUBIZARRETA
......
43
40.037.580
98.566.130
,_,"_..
98.566.130
Posteriores
237.596.626
'
65
19.03t576
HTAL.
52
2019
16.549.196
237.596.626
PUE. EN
2018
14.390.606
439
2017
25.575.293
Anteriores
75.546.671
78
11 PUESTA
EN VALOR
CENTRO
DE SALUD
.
.
'
'
'
..
'
MENT~L,AMEGHINO
.
_......
'
. .
. .
.';;!"
....
.. .,.
39.437.870
..
. i
.; .~.(J\1\.
?~~
~.~
,-::::;--~-
INLEG-2016-22501537- -AJG
6~
~\\
q\
: cr
pagina 55 de 69
.. ,../l\
..
..
..
--~..,.:...~
\1
Denominacion
Inversion
., Total
..
445
45
51
59
46
65
0
54
_l;
52
55
65
0
51
65
3
0
51
,,, ....
..,..
16.682.846
19.185.273
14.506.823
16.682.846
19.185.273
78.461.323
28.086.381
14.506.823
16.682.846
19.185.273
78.461.323
28.086.381
14.506.823
16.682.846
19.185.273
,,
'
86.039.901
29.456.938
16.294.590
18.738.778
21.549.595
ATENCI6N DE REHABIUTACI6N
86.039.901
29.456.938
16.294.590
18.738.778
21.549.595
IREP
86.039.901
29.456.938
16.294.590
18.738.778
21.549.595
86.039.901
29.456.938
16.294.590
18.738.778
21.549.595
86.039.901
29.456.938
16.294.590
18.738.778
21.549.595
35.047.492
8.718.030
7.582.279
8.719.620
10.027.563
35.047.492
8.718.030
7.582.279
8.719.620
10.027.563
35.047.492
8.718.030
7.582.279
8.719.620
10.027.563
35.047.492
8.718.030
7.582.279
8.719.620
10.027.563
35.047.492
8.718.030
7.582.279
8.719.620
10.027.563
234.926.676
33.926.676
67.000.000
67.000.000
67.000.000
234.926.676
33.926.676
67.000.000
67.000.000
67.000.000
SISTEMAS INFORMATICOS
234.926.676.
33.926.676
67.000.000
67.000.000
67.000.000
234.926.676
33.926.676
67.000.000
67.000.000
67.000.000
94.561.892
34.561.892
20.000.000
20.000.000
20.000.000
PLANIFICACI6~ SANITA~IA
94.561.892
34.561.892
20.000.000
20.000.000
20.000.000
EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
94.561.892
34.561.892
20.000.000
20.000.000
20.000.000
11 EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
92.326.680
32.326.680
20.000.000
20.000.000
0
'':;
14.506.823
28.086.381
..
51
.. !
20.000.000
~
~
51
25 EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
2.235.212
....
2.235.212
-~,
i .~ .
l" l
,.
..
---
'---
;.
_,
'-----------
Posteriores
28.086.381
554
66
2019
78.461.323
552
2018
78.461.323
455
2017
NSTITUTO PASTEUR
446
Anteriores
65
Inversiones
__..,!.
0
~-
;.
,.,
~
--------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 56 de 69
Denominacion
468.535.7281
291.232.926
55.114.545
269,313.164
468.535.728
291.232.926
55.114.545
722.151.252
6.030.853
369.772.928
291.232.926
55.114.5451
722.151.252
6.030.853
369.772.928
291.232.926
55.114.545
722.151.252
6.030.853
369.772.928
291.232.926
55.114.545
8.868.053
6.030.853
2.837.200
366.935.728
291.232.926
55.114.545
19.854.833
6.474.833
13.380.000
19.854.83~
6.474.833
13.380.000
10.038.049
2.838.04~
7.200.000
10.038.049
2.838.049
7.200.000
9.816.783
3.636.783
6.180.000
,0
3.652.905
722.905
2.930.000
DES.,HU~A~O
CTIVIQADES CENTRALES
53
-72
53
58
1} CONSTRUCCION JUEGOTECAS
62
477
,,1
~:-
6.163.878
2.913.878
3.250.000
84.315.511
23.400.000
o.
107.715.511
84.315.511
23.400.000
ONSTRUCC.CTROS ASIST.
54.507.449
43.807.449
10.700.000
52.907.449
43.007.449
9.900.000
1.600.000
800.000
800.000
11.730.798
9.330.798
2.400.000
EFECTORES.NI~EZ
11.127.480
8.727.480
2.400.000
603.317
603.317
5.838.390
1.438.390
4.400.000
5.838.390
1.438.390
4.400.000''
3.966.414
2.5~6f14.
1.400.000
1.400.000
54
55
55
ICENTRO DE LA MUJER
0
55
61
713.283.199
.107.715.511
Posteriores
2019
269.313.1641
2018
1.0~4.196.3631
1,~
2017
1.084.196.363
'
470
Anteriores ..
:; MIN.HABITATY
462
Inversiones
45
45
Inversion
Total
3.966.~,14
:,2.566.41i
INLEG-2016-22501537- -AJG
.pagina 57 de 69
-~
Denomination
Inversion
Total
0'
31.672.458
27.172.458
4.500.000
31.628.735
27.128.735
4.500.000
51
1~
43.722
43.722
66.700.129
42.330.129
24.370.000
66.700.129
42.330.129
24.370.000
CONSTRUCCIONES HOG.ANCIANOS
66.700.129
42.330.129
24.370.000
65.725.691
41.355.691
24.370.000
61
61
0
9470
16
1
,.
....;...:
Posteriores
2019
CONSTRUCC.CTROS ASIS
2018
,_.,
2017
51
490
"
Anteriores
60
Inversiones
..
974.437
974.437
167.774.636
130.161.836
37.612.800
167.774.636
130.161.836
37.612:800
65.445.194
60.821.030
4.624.164
52
37.758.078
36.462.078
1.296.000
53
4.375.615
3.311.215
1.064.400
54
16.610.249
14.955.119
1.655.130
,0
58
11 OBRAS CLOACALES
6.701.250
6.092.616
608.634
102.329.442
69.340.806
32.988.636
ACUMARUGIS
,j
51
9.964.684
5.706.437
4.258.247
52
49.092.427
28.790.762
20.301.665
53
6.574.631
6.245.958
328.673
54
15.903.846
10.362.757
5.541.089
55
19.809.231
17.881.890
1.927.341
' 0-
59
984.621
353.000
631.621
,,_
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INLEG:.2016-22501537- -AJG
pagina 58 de 69
Denomination
MINI~'>TERIO
50
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
DE CULTURA
596.051.868
214.778.588
304.000.000
77.273.280
MINISTERIO DE CULTURf.
572.051.868
214.778.588
280.000.000
77.273.280
37.720.184
14.019.384
12.000.000
11.700.800
ENSENANZA DE LAS.ARTES
37.720.184
14.019.384
12.000.000
11.700.800
37.720.184
14.019.384
12.000.000
11.700.800
36.856.350
13.155.550
12.000.000
11.700.800
'
,.,
50
512
34
1 _.
0
73
73
525
37
"
22.603.869
7.000.000
8.072.480
37.676.349
22.603:869
7.000.000
8.072.480'
37.676.349
22.603.869
7.000.000
8.072.480
34.355.869
22.603.869
5.000.000
6.752.000
3.320.480
2.000.000
1.320.480
114.000.000
80.000.000
34.000.000
114.000.000
80.000.000
34.000.000
114.000.000
80.000.000
34.000.000
100.000.000
66.000.000
34.000.000
14.000.000
14.000.000
297.029.574
124.529.574
172.500.000
297.029.574
124.529.574
172.500.000
297.029.574
124.529.574
172.500.000
208.806.087
91.306.087
117.500.000
33.223.487
33.223.487
s:ooo.qoo
.5:ooo.ooo
.. 0
50.000.000
50.000.000
23.500.000
" 23.500.000
55
56
11 MIRADOR COMASTRI
54
'."i
51
52
11 ~EATRO 25 DE MAYO
542
27
1
"
""
863.834
37.676.349
535
...
863.834
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59
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INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 59 de 69
t,~~.g~~_4if_)
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~"":-;
.
~
~ ~
2018
Posteriores
2019
85.625.759
53.625.759
8.500.000
23.500.000
73.697.415
41.697.415
8.500.000
23.500.000
52
52
2017
Anteriores
Inversiones
52
541
Inversion
Total
,)
513
Denomination
..
..
1.911.309
1.911.309
10.017.035
10.017.035
TEATRO COLON
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
'.
..0
61
"0
14.000.000
14.000.000
53
10.000.000
10.000.000
54
4.000.000
4.000.000
READECUACION DE ESPACIOS
'
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1
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INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 60 de 69
55
55
581
12
61
Inversion
Total
Inversiones
Anteriores
2017
2018
Posteriores
2019
MINISTERIO DE EDUCACION
9.931.587.935
4.070.549. 737
2.422.418.198
1.892.960.000
1.545.660.000 '
MINISTERIO DE EDUCACION
9. 931.587.935
4.070.549. 737
2.422.418.198
1.892.960.000
1.545.660.000
DIR.GRAL.TECNOLOGIA EDUCATIVA
4.871.897.943
2.226.017.923
881.960.020
881.960.000
881.960.000
4.707.814.773
2.141.434.753
855.460.020
855.460.000
855.460.000
PLAN SARMIENTO
4. 707.814.773
2.141.434.753
855.460.020
855.460.000
855.460.000
51
4.519.660.056
1.953.280.036
855.460.020
855.460.000
855.460.000
51
188.154.717
188.154.717
164.083.169
84.583.169
26.500.000
26.500.000
26.500.000
164.083.169
84.583.169
26.500.000
26.500.000
26.500.000
56
3
Denominacion
..
51
52
11 DESARRCiLOS DE SISTEMAS
39.953.957
23.453.957
5.500.000
5.500.000
5.500.000
124.129.212
61.129.212
21.000.000
21.000.000
21.000.000
367.871.346
219.366.846
49.504.500
49.500.000
49.500.000
PLANEAMIENTO EDUCATIVO
367.871.346
219.366.846
49.504.500
49.500.000
49.500.000
367.871.346
219.366.846
49.504.500
49.500.000
49.500.000
0
0
587
13
J
1
0
51 . 11 RECURSOS PEDAGOGICOS
53
11 PLAN DE LECTURA
53
2~
672
55
..
'"""
5
"
0
9762
51
35.852.996
4.500.000
4.500.000
4.500.000
178.530.255
45.004.500
45.000.000
45.000.000
4.983.594
4.983.594
79.053.997
30.053.997
23.000.000
13.000.000
13.000.000
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO
79.053.997
30.053.997
23.000.000
13.000.000
13.000.000
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
79.053.997
30.053.997
23.000.000
13.000.000
13.000.000
79.053.997
30.053.997
23.000.000
13.000.000
13.000.000
36.673.377
14.173.377
7.500.000
7.500.000
7.500.000
EVAL.EDUC.)!'JVEST Y ESTAD[ST.
36.673.377
14.173,3'?7
7.500.000
7.500.000
7.500.000
36.673.377
14.173.377
7.500.000
7.500.000
7.500.000
36.673.377
'14~ 1't3.~377
7.500.000
7.500.000
7.500.000
4.576.091.270
~--580.937.592
1.460.4!)3.678
941.000.000
593.700.000
PLAN DE LECTURA
--
(,
49.352.996
313.534.755
46
>
-=--
2
0
9764
51
'.
-:r.:..
...
--,,
----
INLEG-2016:::~2501537-
pagina 61 de 69
-AJG
Denominacion
.
--~
Inversion
Total
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
53
10
Inversiones
Anteriores
2018
2017
Posteriores
2019
1.643.897.850
429.641.880
866.955.970
347.300.000
115.485.716
72.280.724
43.204.992
54
11.869.263
9.869.263
2.000.000
58
11
10.183.505
2.183.505
8.000.000
58
3.196.789
3.196.789
61
48.395.904
39.395.904
9.000.000
78
9.931.175
4.931.175
5.000.000
91
5.784.767
784.767
5.000.000
91
13
1.043.384
1.043.384
92
11.574.981
6.574.981
5.000.000
95
569.992
569.992
96
12.935.952
4.300.952
8.635.000
71.084.658
16.084.658
38.000.000
17.000.000
6.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
17
11
4 8
61
11
64
68
30.263.156
12.263.156
15.000.000
3.000.000
68
2.793.370
2.793.370
84
6.071.730
71.730
6.000.000
84
956.401
956.401
;_ '" 0
85
22.000.000
11.000.000
11.000.000
82.473.873
10.973.873
35.000.000
36.500.000
. 0
--.......
~DECUACION INSTALACI
12
............
,.
64
7.230.891
6.230.891
1.000.000
66
2.500.000
2.500.000
67
50.702.261
1.702.261
. 24.500.000
24.500.000
68
11 ~~~UELA PRIMARIA COM UN N' 16 JOSE M RAMOS M~JIA D()N BOSCO '
18.000.000
2.000.000
4.000.000
12.000.000
.....,.
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<'
0
I
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 62 de 69
Denomination
: Inversion
Total
0
13
14
~
91
~DECUACION INSTALA(;I_
11
59~
q,
~1
67
67
69
cr
97
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....
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111
Inversiones
2017
'Anteriores
2018
Posteriores
2019
4.040.720
1.040.720
3.000.000
108.518.977
30.318.977
54.200.000
24.000.000 .
11.342.981
3.342.981
8.000.000.
30.611.414
5.611.414
17.000.000
8.000.000
9.249.723
8.249.723
1.000.000
8.417.806
6.417.806
2.000.000
13.200.000
13.200.000
32.426.362
5.426.362
11.000.000
16.000.000
3.270.689
1.270.689
2.000.000
80.811.752
4.051.634
59.360.118
17.400.000
62
31.551.634
1.551.634
25.000.000
5.000.000
67
26.400.000
22.000.000
4.400.000
74
1.068.678
500.000
568.678
97
2.791.440
2.000.000
98
5.000.000.
99
11
~DECUACION INSTALACI
..
,
..
65
78
84
89
0' 92
- .
c ..
~.
53_
15
"
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do
93
97
99
4.000.000.
1.000.000
j.
14.000.000
7.000.000
7.000.000
53.707.356
10.007.356
40.500.000
3.200.000
3.568.098
1.568.098
2.000.000
4.778.909
778.909
4.000.000'
7.000.000
1.000.000
6.000.000
19.200.000
16.000.000
3.200.000
.. . 9.000.000
9.000.000
.. 0
...,;... 0
2.500.000
1.500.000
1.000.000
0'
3)89.895
1.789.895 .
2.000.000
3.870.454
3.370.4~
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791.440
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INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 63 de 69
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16
58
11
17
~~~ f .
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7.028.158
Inversiones
Anteriores
6.028.158
2017
1.000.000
2018
Posteriores
2019
0
7.028.158
6.028.158
1.000.000
37.633.543
11.494.683
23.938.860
2.200.000
5.560.553
2.560.553
3.000.000
14.803.222
1.603.222
11.000.000
2.200.000
58
62
77
5.604.725
4.665.865
938.860
0. 88
5.020.132
1.020.132
4.000.000
6.644.910
1.644.910
5.000.000
50.995.046
8.395.046
29.500.000
13.100.000
3.887.595
2.887.595
1.000.000
22.466.925
866.925
18.000.000
3.600.000
1.527.213
527.213
1.000.000
23.113.313
4.113.313
9.500.000
9.500.000
524.389.859
14.752.874
285.736.985
223.900.000
97
..
70
71
73
90
11
20
':..
Inversion
Total
--
19
___ .,.........,
Denominacion
~i~UELA
75
52
11
53
55
11
66
67
2.939.929
1.939.929
1.000.000
22.000.000
4.000.000
9.000.000
9.000.000
4.200.000
4.200.000
120.000.000
78.000.000
42.000.000
13.000.000
6.500.000
6.500.000
69
22.000.000
11.000.000
11.000.000
73
28.012.945
8.812.945
16.000.000
3.200.000
74
1~
13.800.000
13.800.000
14.400.000
12.000.000
2.400.000
5.000.000
5.000.000
45.000.000
22.500.000
22.500.000
81
82
83
--
..
--------
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 64 de 69
Inversion
Total
84
86
,,
87
Anteriores
Qr
2017
2018
. Posteriores
2019
4.500.000
4.500.000
11.236.985
11.800.000
16.000.000
8.000.000
8.000.000
88
19.000.000
0,
9.500.000
9.500.000
89
48.000.000
24.000.000
24.000.000
90
33.000.000
16.500.000
16.500.000
91
92
11
93
0
0
11
Inversiones
23.036.985
9.000.000
11.000.000
o,
5.500.000
5.500.000
28.000.000
10.000.000
18.000.000
22.000.000
5.000.000
17.000.000
94
12.000.000
6.000.000
6.000.000
95
,;
29
53
ESCUE~
EXPROPIACIONES VARIAS
11 f,DQUISICION DE TERRENOS 0 INMUEBLES
NFRAEST EDIF ESCOLARES
30
"
Denominacion
13.000.000
6.500.000
6.500.000
75.140.000
75.140.000
75.140.000
75.140.000
329.824:179
204.449.164
125.375.015
51
11 REFACCION EDILICIA
10.000.000
10.000.000
51
2~
38.348.193
38.348.193
52
11 RECUPERACION EDILICIA ,
16.900.000
16.900.000
52
22 RECUPERACION EDILICIA
67.504.481
67.504.481
53
27.000.000
27.000.000
53
2~
18.000.000
18.000.000
54
11 MEJORAS EDILICIAS
71.475.015
54
2~
80.596.490
80.596.490
106.804.730
40.804.730
56.000.000
10.000.000
,3-~~P-~ 5
50.000.000
10.000.000
37.933.4.14
6.000.000
REFACCION EDILICI)I.
,,
.,
..
'71.475.015
0
;
'
..
MEJORAS EDII'JCIAS
..
60
53
11
54
"'''
',
'
~
'
'
62.871.315
43.933.414
.. .(
--
0
' r.,
-~
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 65 de 69
._ lr
54
4
Denomination
11.200.000
11.200.000
11.200.000
11.200.000
11.200.000
11.200.000
17.349.689
2.049.689
5.100.000
5.100.000
5.100.000
4.489.018
1.789.018
900.000
900.000
900.000
31.203.570
15.603.570
5.200.000
5.200.000
5.200.000
2.879.151.143
1.131.853.435
582.297.708
582.500.000
582.500.000
64.655.120
42.155.120
7.500.000
7.500.000
7.500.000
64.655.120
42.155.120
7.500.000
7.500.000
7.500.000
2.814.496.022
1.089.698.314
574.797.708
575.000.000
575.000.000
2.801.549.786
1.076.752.078
574.797.708
575.000.000
575.000.000
963.851
11.982.383
53
51
Posteriores
19.442.277
11 PROTECCION DE VIDRIOS
2019
19.442.2n
52
63
2018
53.042.277
51
2017
53.042.277
Anteriores
62
Inversiones
57
Inversion
Total
51
963.851
51
11.982.383
'"
'"
..
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--
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...
I
;
.,.
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 66 de 69
Inversion
Total
MINISTERIO DE HACIENDA
60
613
24
1
0
51
25
1
0
51
580.847.926 .
. 11
2017
2018
Posteriores
2019
872.509.711
366.015.700 :
390.239.726
190.608.200
179.627.625
0
203.635.068 :
DIR.GRAL.CONTADURIA
23.201.117
17.201.117
6.000.000
23.201.117
17.201.117
6.000.000 ~
o.
0'
23.201.117 '
17.201.117
6.000.000
23.201.1.17
17.201.117
6.000.000
DIR.GRAL. TESORERIA
43.575.065
32.325.065 '
n2so.ooo
43.575.065
32.325.065
11.250.000
614
Anteriores
1.621.788.104
MINISTERIO DE HACIENDA
60
Inversiones
1.136.747
936.747
200.000
1.136.747
936.747:
200.000
0
I
2
1
623
11
1
51
638
29
0
.
51
51
8.640.000
54.981.108
46.341.108
8.640.000 '
0
0
54.981.108
46.341.108
8.640.000
54.981.108
46.341.108
8.640.000
386.. 150.146
245.031.946
141.118.200
386.150.146
245.031.946
141.118.200
154.856.384
119.316.384
35.540.000
154.856.384
119.316.384
35.540.000
231.293.762
. 125.715.562
105.578.200
231.293;~62
125.715.562
105.578.200
47.819.918
32.619.918
15.200.000
..
..
34.999.351
20.499.351
14.500.000
20.499.351' ~ ~ !'14.500.000
::_,;
20.499.351
11 FORTALECIMIENTOSISTEMA DE COMPRAS
>_.
DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO <:;APITAL;HUMANO
0
51
11.050.000
46.341.108
SUBSECRETARIA DE GESTI6N
6_42
31.388.318
DESAR.SIST.DECISION E INF.GER.
0
54.981.108'
~J>.,-
62
11.050.000
42.438.318
61
31.388.318
~;
42.4~8.318
"-~
..
-~
~ . (34:999.351 '
34.999.351
14.500.000
...,
""
-~.
~,..,
INLEG-2016-225~)1537-
pagina 67 de 69
-AJG
42
Denominacion
Inversion
Total
51
51
12.820.567
700.000
12.820.567
12.120.567
700.000
D.G.GESTION DE LA FLOTAAUTOMOTOR
25.120.570
16.720.570
8.400.000
25.120.570
16.720.570
8.400.000
22.896.000
15.696.000
7.200.000
22.896.000
15.696.000
7.200.000
2.224.570
1.024.570
1.200.000
2.224.570
1.024.570
1.200.000
REFUNC. FLOTAAUTOMOTOR
0
51
602
1.040.940.177
482.269.984
175.407.500
179.627.625
203.635.068
7.931.175
3.931.175
4.000.000
7.931.175
3.931.175
4.000.000
7.931.175
3.931.175
4.000.000
7.931.175
3.931.175
4.000.000
1.033.009.002
478.338.809
171.407.500
179.627.625
203.635.068
26.706.511
8.406.511
18.300.000
51
8618
3
51
51
8.406.511
18.300.000
26.706.511
8.406.511
18.300.000
DESARROLLO TECNOLOGICO.
1.006.302.491
469.932.298
153.107.500
179.627.625
203.635.068
1.006.302.491
469.932.298
153.107.500
179.627.625
203.635.068
953.031.636
440.022.686
146.380.000
171.891.,000
194.737.950
53.270.854
29.909.611
6.727:500
7.736.625
8.897.118
85
,,
26.706.511
51
Posteriores
2019
700.000
. 2018
12.120.567
11 REMODELACION DE LA DGAMT
22
2017
12.120.567
9763
Anteriores
12.820.567
Inversiones
'
...
INLEG-2016-22501537- -AJG
pagina 68 de 69
65
65
921
36
1
0
Denominacion
Inversion
Total
76
1
Anteriores
2017
2018
, Posteriores
2019
MIN.MOOERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA
218.000.000
18.000.000
200.000.000
MIN.MODERN.INNOVACION Y TECNOLOGIA
218.000.000
18.000.000
200.000.000
65.000.000
65.000.000
65.000.000
65.000.000 :
65.000.000
65.000.000
65.000.000
65.000.000
153.000.000
18.000.000
135.000.000
153.000.000
18.000.000
135.000;000
.()
PTA.VALOR ECOPARQUE
153.000.000
18.000.000
135.000.000
3.000.000
20.000.000
15.000.000
115.000.000
9510
lnversiones
51
11 OBRAS EN RECINTOS
52
23.000.000 '
130.000.000
...
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pagina 69 de 69
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G 0 B I E R N 0 DE LA C IUD AD DE B U E N 0 S A I R E S
_
2016-Afi.o del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de.la Republica Argentina
Hoja Adicional de Firmas
Plan plurianuat de inversiones
Numero: INLEG-2016-22501537- -AJG
Buenos Aires, Viemes 30 de Seotiembre de 2016
Referencia: EE N 22.460.500/2016-MGEYA-DGOGPP- Proyecto de Ley de Presupuesto de la
Administraci6n del Gobiemo de la Ciudad para el afio 2017.
MARTINMURA
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
FELIPE MIGUEL
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEF A TURA DE GABINETE
Mensaje del
Proyecto de Ley. de
.Presupuesto de Ia
Administracion del GobiernQ
d e Ia Ciudad Autonoma de
Buenos Aires para 2011
MLEFC-2016-1-AJG
pagina I de 164
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 2 de 164
Contenido
1. CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO DE LA CIUDAD
1.1 PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO DE LA C/UDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.............. 7
1.1.1 Composici6n del Producto Geografico Bruto de Ia Ciudad..................................................... 7
1.2 EVOLUC/ON DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA CIUDAD DE BUENOS AJRES.................. 9
1.2.1 Evoluci6n de Ia actividad econ6mica............................................................................................. 9
1.2.2 Evoluci6n de los indices de precios.................................................................................... ........... 12
1.3 CONTEXTO SOCIO-LABORAL............................................................................................................... 13
1.3.1 Mercado de Trabajo y Situaci6n ocupacional...........................................................................13
1.3.2 Distribuci6n del lngreso................................................................................................................... 18
1.4 PERSPECTIVAS ECONOMICAS PARA 2017.......................................................................................2 0
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 3 de 164
8.
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 4 de 164
CONTENIDO DE CUADROS
1.1 Participaci6n sectorial en el Valor Agregado Bruto corriente. Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y
Naci6n. Aiio 2015.
1.2 Variaci6n porcentual interanual del lndicador Trimestral de Actividad Economica. Sectores
seleccionados. Ciudad de Buenos Aires. 1er. trimestre 2016.
1.3 Tasas de actividad, empleo, desocupaci6n y subocupaci6n horaria total, demandante y no demandante.
Ciudad de Buenos Aires. 2 trimestre 2015/2 trimestre 2016.
1.4 Evolucion del empleo privado formal por rama de actividad. Variaci6n porcentual respecto a igual mes
delano anterior. Ciudad de Buenos Aires.junio 2015/junio 2016.
1.5 Distribucion porcentual de La suma del ingreso per capita familiar (IPCF} de los hogares por quintil
Ciudad de Buenos Aires. Anos 2003/2015
1.6 lngreso per capita familiar {IPCF) de Ia poblaci6n por quintil (pesos). Ciudad de Buenos Aires. Anos
2003/2015
2.1 Recaudacion impositiva y variacion interanual segun La materia gravada y el origen de los fondos
(mil/ones de pesos). Ciudad de Buenos Aires. Anos 2014/2015
2.2 Distribucion porcentual de Ia recaudaci6n impositiva de fuente propia por materia gravada. Ciudad de
Buenos Aires. Anos 2014/2015.
2.3 Recaudaci6n - Primer Semestre 2015/2016 En millones
2.4 Nivel de ejecucion y estructura de los ingresos- Primer Semestre 2016 - En millones.
2.5 Composici6n del Gasto por su caracter economico. Primer Semestre 2016. Base Devengado. En mil/ones.
2.6 Composicion del Gasto por Finalidady Funcion. Base devengado. Primer Semestre 2016. En millones.
2. 7 Com posicion del Gasto Publico por Objeto del Gasto. Base devengado Primer Semestre 2016.
2.8 Resultados- Base Devengado. Primer Semestre 2016. En millones.
2.9 Evolucion Stock de Deuda, clasificado por tipo de operaci6n. Expresado en millones de do/ares
estadounidenses, al tipo de cambia vigente al cierre de cada perfodo.
2.10 Calificaciones de Riesgo crediticio de La ciudad de buenos aires y estado nacional al15-09-2016
3.1 Composici6n de los Recursos Totales - En millones.
3.2 Com posicion de los Recursos Corrientes - En millones.
3.3 Com posicion relativa de los Recursos Corrientes - En porcentaje.
3.4 Recursos Tributarios Propios de Ia Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a La materia gravada en millones
de pesos. Estimaci6n para 2017
3.5 Recursos Tributarios Propios de Ia Ciudad de Buenos Aires para 2017 por factor de expansion
3.6 Composici6n de los recursos tributarios- En mil/ones
3. 7 Com posicion relativa de los recursos tributarios -En porcentaje.
3.8 Composici6n de los recursos no tributarios- En mil/ones.
3.9 Composicion de los recursos de capital- En mil/ones.
4.1 Composici6n del Gasto por su caracter econ6mico. Proyeccion 2016- Proyecto 2017 - En mil/ones .
4.2 Composicion del Gasto por finalidad del gasto. Proyeccion 2016- Proyecto 2017- En millones.
4.3 Composicion del Gasto por funcion en Ia Finalidad Administracion Gubernamental"- Proyecci6n 2016Proyecto 2017.En Millones.
4.4 Composicion del Gasto por fund6n en Ia Finalidad "Servicios Sociales". Proyecci6n 2016-Proyecto 2017.
4.5 Composicion del Gasto por Junci6n en Ia Finalidad "Servicios Econ6micos". Proyecci6n 2016- Proyecto
2017- En Mil/ones.
4.6 Composici6n del Gasto por Objeto del Gasto- Proyeccion 2016- Proyecto 2017- En millones.
6. 1 Cuenta Ahorro- Inversion - Financiamiento Proyecci6n 2016- Proyecto 2017- En Millones.
7.1 Criterios de Cumplimiento de Ley de Responsabilidad Fiscal- Ley 25.917
7.2 Gasto Tributario en mil/ones de pesos en ellmpuesto Sobre los lngresos Brutos. Conceptos seleccionados.
Ciudad de Buenos Aires. Anos 2015/2017
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 5 de 164
CONTENIDO DE GRAFICOS
1.1 Variaci6n porcentual interanual del PGB y el PIB a precios basicos en valores constantes.
1.2 Variaci6n porcentual interanual de los sectores que conforman el PGB. Ciudad de Buenos Aires. Ario
2015.
1.3 Variaci6n porcentual mensual del indice de precios al consumidor (IPCBA). Ciudad de Buenos Aires.
Enero 2013 I Agosto 2016
1.4 Evoluci6n del empleo privado formal (indice base mayo 2000=1 00). Ciudad de Buenos Aires. Enero
2016
2005~un io
1.5 Tasa de creaci6n neta de empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires. Febrero 2005/ junio 2016
2.1 Contribuci6n porcentual de cada tributo a Ia variaci6n interanual de Ia recaudaci6n impositiva de
fuente propia. Ciudad de Buenos Aires. Ario 2015
2.2 Composici6n del Gasto Publico por el caracter econ6mico del Gasto - En Porcentaje -Base
Devengado - Primer Semestre 2016.
2.3 Composici6n del Gasto Publico por objeto del Gasto - En Vigente-Devengado - Primer Semestre
2016.
2. 4 Evoluci6n Stock de Deuda 2005 a Septiembre 2016 (en millones de d61ares al tc de cierre de cada
periodo) .
3.1 Composici6n de los recursos tributaries
3.2 Com posicion de los recursos no tributaries
3.3 Recursos de capital
4.1 Com posicion del Gasto Publico por su caracter econ6mico- En Porcentaje- Proyecto 2017.
4.2 Composici6n del Gasto Publico por Finalidad en el Proyecto 2017 en porcentaje de Presupuesto
Total
4.3 Admin istraci6n Gubernamental del G.C.B.A. - Composici6n del Gasto por funci6n en Ia finalidad
"Administraci6n Gubernamentai"-Proyecto 2017.En Porcentaje
4.4 Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A. - Composici6n del Gasto por funci6n en Ia Finalidad
"Servicios Sociales". Proyecto 2017. En Porcentaje.
4.5 Administraci6n Gubernamentai del G.C.B.A. - Composici6n del Gasto por funci6n en Ia Finalidad
"Servicios Econ6micos".
4.6 Comparaci6n Distribuci6n del Gasto por Objeto- Proyecci6n 2016- Proyecto 2017- En millones
MLEFC-2016-1-AJG
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ASPECTOS DESTACADOS
+ El Producto Geografico Bruto de Ia Ciudad a valores corrientes en 2015 alcanz6
$ 1.051.807 millones de pesos, siendo el producto per capita de USD 37.156 anuales.
+ El nivel del indice de empleo privado formal en Ia Ciudad ha tenido durante el ano
2015 un leve crecimiento acumulado del 0,5 por ciento.
+ La distribuci6n porcentual de Ia suma del ingreso per capita familiar de los hogares en
Ia Ciudad, por quintil, para 2015 fue Ia siguiente: el primer quintil 4,9%, el segundo
10,0%, el tercero15,6%, el cuarto 23,6% y el quinto 45,8%.
+ Se estima que en 2017 se tendra una suba general de precios del orden del 17,0% y
un crecimiento del Producto Bruto Geografico del 3,5%.
pagina 7 de 164
de personal. Este sector genera el 16,7% del PGB y durante 2015 registr6 una
variaci6n positiva.
Cuadro 1.1 Participaci6n sectorial en el Valor Agregado Bruto corriente. Ciudad de Buenos
Aires y Naci6n. Afio 2015*.
Actividad
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
16,7%
11,9%
16,3%
14,3%
lntermediaci6n financiers
11,5%
4,2%
10,2%
12,6%
10,2%
6,5%
Industria manufacturers
10,7%
17,2%
Otras actividades
9,5%
11,5%
9,3%
9,5%
Construcci6n
4,8%
5,6%
0,8%
9,6%
*Estimaci6n preliminar.
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), en base a informacion propia y del
Ministerio de Economia y Finanzas de Ia Naci6n.
pagina 8 de 164
Otro sector que marca una diferencia sustancial entre las economfas, nacional
y de Ia Ciudad, es Ia intermediaci6n financiera. Con un 11 ,5% este sector triplica su
participaci6n de 4,2% a nivel nacional. L6gicamente pesa el heche de que tanto el
Banco Central de Ia Republica Argentina como Ia mayorfa de los bancos comerciales
tienen sus casas matrices y gran parte de su operatoria radicadas en este distrito.
-1,4
PGB
-1,5
-1,9
2016*
PIB corregido
-5,9
* Datos provisorios
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), en base a informacion propia y del
Minisferio de Economia y Finanzas de Ia Naci6n.
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 9 de 164
La evoluci6n del PGB 2015 con respecto a los valores de 2014 ha sido
favorable, arrojando un valor positive, 2, 7% a val ores constantes. Este resultado se
explica por una suba en Ia mayoria de los sectores, principalmente en los que mas
aporte tienen en el resultado final (industria, intermediaci6n financiera, con una
variaci6n de por encima del 3%, comercio con un incremento del 11,7 % y actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler con una variaci6n de 2,9 %)
Grafico 1.2 Variaci6n porcentual interanual de los sectores que conforman el PGB. Ciudad de
Buenos Aires. Aiio 2015*.
Comercio
Administaci6n publica
Servicio domestico
Ensefianza
Industria manufacturera
Construcci6n
Electricidad, gas y agua
Hoteles y restaurantes
lntermediaci6n financiera
Servicios comunitarios, sociales y personales
Serviciossociales y de salud
Servicios lnmobiliarios
*Estimaci6n preliminar.
*Datos Provisorios
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos {Ministerio de Hacienda GCBA)
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 10 de 164
10
Sector
Variaci6n
Producci6n de bienes 1
2
Comercio y servicios
Administraci6n publica, salud y
educaci6n
-2,1
-1,1
0,4
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 11 de 164
11
El perfodo base del IPCBA es un aiio (12 meses) no calendario, que se extiende entre julio de 2011 y
junio de 2012.
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 12 de 164
12
6.5
6.0
V ar . % mens.
5.0
4.8
5 .0
4.4
3.94.1 4
4.0
3.6
3.3
3 .1
3 .2
3 .0
2.3
2.0
2. 0
1.5
2.2
1.9
1.5
1.0
-1.0
-0.8
-2 .0
* Datos provisorios.
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 13 de 164
13
partir de allf desciende durante 2012 presentando mejoras marginales hasta alcanzar
un minimo en diciembre del 2014 (124,3), el menor valor despues de julio de 2010
(124,2). Durante el 2015 y hasta junio de 2016 se incrementa lentamente,
manteniendose casi constante.
Grafico 1.4 Evoluci6n del empleo privado formal (indice base mayo 2000=100). Ciudad de
Buenos Aires. Enero 2005/junio 2016
135,0 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
1ll,8
0
0
"
~
0
"'E
..
.
~
115,0
105,0
,]
95,0
AAoyrm
Fuente: Direcci6n General de Estadlstica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre Ia base de datos de
MTEySS-DGEyC. Ell 2005/2016.
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14
Tasas
Basicas del
me rca do
!aboral
2015
2016
20
JO
40
10
20
Trimestre.
Trimestre.
Trimestre.
Trimestre.
Trimestre.
Tasa de
Actividad
Tasa de
empleo
Tasa de
desocupaci6n
54,1
54,7
55,5
54,3
55,5
49,5
50,8
51,7
49,7
49,7
8,6
7,2
6,8
8,6
10,5
Tasa de
subocupaci6n
horaria
9,5
9,0
8,6
9,0
9,6
Subocupaci6n
horaria
demandante
5,0
4,8
3,8
4,6
4,9
Subocupaci6n
horaria no
demandante
4,5
4,3
4,8
4,4
4,7
Nota: las tasas de actividad y empleo se calculan como porcentaje sobre Ia poblaci6n total. Las tasas de desocupaci6n
y subocupaci6n horaria se calculan como porcentaje sobre Ia poblaci6n econ6micamente activa.
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) ETOI.
La tasa de actividad -que mide Ia relaci6n entre Ia poblaci6n activa (que trabaja
o que busca trabajo) y Ia poblaci6n total- del 2do. trimestre de 2016 muestra un
au men to de 1,4 puntas porcentuales respecto a igual trimestre del a no anterior. La
tasa de empleo exhibe un leve incremento interanual de 0,2 puntas porcentuales,
mientras que, Ia tasa de desocupaci6n crece 1,9 puntas porcentuales respecto a igual
trimestre delano anterior. La tasa de subocupaci6n, que hace referencia a Ia poblaci6n
ocupada que trabaja menos de 35 horas semanales, muestra un aumento interanual
de 0,1 puntas porcentuales. AI interior de Ia categorfa mencionada, los subocupados
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15
demand antes son los que presentan una disminuci6n (0, 1 puntas porcentuales)
mientras que los subocupados no demandantes se incrementan 0,2 puntas
porcentuales con respecto al 2do. trimestre del 2015.
Otro indicador que permite analizar el comportamiento del empleo formal
privado de Ia Ciudad de Buenos Aires es Ia tasa de creaci6n neta de empleo obtenida
de Ia Ell. Su evoluci6n muestra una tendencia decreciente desde febrero de 2005
hasta agosto de 2013, el maximo valor que se alcanza es 3,.0% en marzo de 2005 y el
minima en agosto de 2013 (0,6%). Durante el primer semestre de 2012 alcanzaba un
promedio de 1,1 %, mientras que en el segundo semestre disminuye a 1,0%. Tanto,
durante el 2013 como el 2014, desciende a un promedio anual de 0,9%, mientras que
en el 2015 se incrementa levemente a 1,0%. En el primer semestre del 2016 el
promedio es de 0,9%. Nose observa cambios significativos en estos ultimos alios.
Grafico 1.5 Tasa de creaci6n neta de empleo privado formal. Ciudad de Buenos Aires.
Febrero 2005/junio 2016.
3,5
r--------------------------------------------------------------
3,0
~----------------------------------
2,5
2 ,2
!c: 2,0
el
1,5
1,0
0,5
0,0
Nota: Ia tasa de creaci6n neta de empleo es Ia diferencia entre Ia tasa de entrada y Ia tasa de reemplazo del empleo
privado formal.
Fuente: Direcci6n General de Estadlstica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre Ia base de datos de
MTEySS-DGEyC. Ell 2005/2016.
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16
rama que muestra caldas del empleo en ambos alios es Construcci6n. En tanto
Industria manufacturera, exhibe caidas en mayo y junio del 2016. Comercio, hoteles y
restaurantes solo exhibe tasas negativas en junio del 2015 y mayo del 2016. Mientras
que Ia rama Transporte y comunicaciones, comienza a exhibir variaciones positivas
continuas a partir de septiembre del 2015 y Servicios financieros y a las empresas lo
hace a partir de noviembre del mismo aria.
Cuadro 1.4 Evoluci6n del empleo privado formal por rama de actividad . Variaci6n porcentual
respecto a igual mes delano anterior. Ciudad de Buenos Aires. Junio 2015/ junio 2016
.
Periodo
Ma~~~~!~~era
Comercio,
Construcci6n
Transporte,
alma~enaje y
restaurantes
y hoteles
comumcac1ones
_Servi~ios
fma:c,:~os
e~presas
Servicios
. .
c~o~~~=~es, E~:~tn~~~~~
personalis
2015
Junio
1,5
-8,2
-0,3
-0,7
-1,9
3,2
s/d
Julio
1,6
-4,9
0,2
-1,1
-1,6
2,8
s/d
Agosto
1,0
-4,6
0,2
-1,5
-1,3
2,8
s/d
Septiembre
0,8
-5,8
0,8
0,1
-1,0
3,7
s/d
Octubre
1,5
-7,8
1,7
0,4
-0,4
3,6
s/d
Noviembre
1,5
-10,6
1,9
0,8
0,4
3,6
s/d
Diciembre
1,9
-13,1
1,9
0,6
0,5
3,7
s/d
Enero
2,8
-13,6
1,0
1,3
0,3
3,6
s/d
Febrero
2,7
-14,2
1,7
1,5
0,9
3,7
s/d
Marzo
2,3
-11,2
1,2
0,9
1,2
2,7
s/d
Abril
1,6
-13,0
0,4
1,5
1,5
2,7
s/d
Mayo
-0,5
-13,1
-0,3
0,4
1,2
2,8
s/d
Junio
-0,9
-11,8
0,1
0,2
1,2
2,2
s/d
2016
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sabre Ia base de datos de
MTEySS-DGEyC. Ell 2015 y 2016 .
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17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
8,5
9,3
9,5
9,6
9,9
9,5
9,5
9,1
10,5
9,7
10,2
10,0
10,0
13,9
13,8
14,7
13,5
15,0
14,9
15,1
15,3
12,3
15,7
14,2
15,6
15,7
5
21,2
22,4
21,9
23,5
20,5
23,7
21 ,2
23,1
23,3
23,0
24,6
24,7
23,6
52,2
50,0
49,3
48,8
49,9
47,0
49,6
48,0
49,1
46,6
45,7
44,3
45,8
Nota: Se excluye a los hogares con declaraci6n parcial de ingresos. Se incluye a los hogares sin ingresos.
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta Anual de Hogares
2003/2015.
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18
La evoluci6n del ingreso per capita familiar de Ia poblaci6n por quintil exhibe
desde el 2003, una reducci6n de Ia brecha entre el quinto quintil y el primero,
alcanzandose el menor valor en el ario 2013, luego en los dos alios siguientes se
incrementa levemente: en 2003 el ingreso per capita familiar de las personas del
quinto quintil era 12,3 veces mayor respecto al primer quintil, reduciemdose a 9,3 veces
en 2015.
Por otra parte, Ia relaci6n del quinto quintil respecto al promedio muestra que,
en 2003 era 3,0 veces mayor, mientras que en 2015 disminuye escasamente a 2,8
veces. Adicionalmente, el primer quintil en 2003 representaba 0,24 veces al promedio,
y en 2015 esa relaci6n se incrementa a 0,30 veces.
Por ultimo, Ia variaci6n interanual del 2015 respecto al 2014 muestra, que el
primer quintil crece un 24, 7%, el segundo 30,8%, el tercero 33,2%, el cuarto 34,1% y
el quinto 31, 7%.
Cuadra 1.6 lngreso per capita familiar (IPCF) de Ia poblaci6n por quintil (pesos). Ciudad de
Buenos Aires. Aiios 2003/2015.
Total
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
585
685
800
916
1.182
1.485
1.776
2.106
2.833
3.426
4.481
6.009
7.855
5
1.728
1.989
2.239
2.623
3.213
4.158
4.758
5.926
7.938
9.230
11 .797
16.460
21.675
Nota: Se excluye a los hogares con declaraci6n parcial de ingresos. Se incluye a los hogares sin ingresos. Se asign6 a
cada individuo el quintil de su hogar.
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta Anual de Hogares
2003/2015.
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ASPECTOS DESTACADOS
+ Los ingresos tributaries de fuente propia de Ia Ciudad de Buenos Aires
alcanzaron los $ 58.054,5 millones en el primer semestre del ario 2016,
registrando un crecimiento interanual respecto al total del 2015 del 62,1% y de $
22.245,4 millones en terminos nominales.
+ En terminos nominates, los ingresos totales, que incluyen los recursos corrientes
y los de capital, ascendieron durante el primer semestre de 2016, a$ 61 .153,3
millones, lo que signific6 un aumento de $ 23.355,6 millones con respecto a los $
37.797,7 millones percibidos en el mismo periodo de 2015.
+ Durante el primer semestre del ario 2016, las erogaciones corrientes
devengadas alcanzaron el 45,0% del total del credito vigente autorizado para las
mismas y las erogaciones de capital devengadas representaron el 28,8% de dicho
credito.
+En un analisis realizado por Ia funcionalidad del gasto del primer semestre de
2016, las funciones Educaci6n, Salud y Servicios Urbanos concentran el 52,7% del
gasto devengado total del presupuesto.
+ Durante el primer semestre de 2016, el gasto en personal ha tenido una
ejecuci6n en base devengado equivalente al 49,6% de su credito vigente, que
asimismo representa el 55,5% de Ia ejecuci6n total del semestre segun Ia
clasificaci6n por objeto del gasto.
+ La ejecuci6n presupuestaria al cierre del primer semestre de 2016, en base
devengado, arroja un resultado econ6mico primario de $ 16.227,7 millones y un
resultado financiero superavitario de$ 9.440,5 millones.
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22
Cuadro 2.1. Recaudaci6n impositiva y variaci6n interanual segun Ia materia gravada y el origen de los
fondos (millones de pesos). Ciudad de Buenos Aires . Alios 2014/2015
Recaudact6n tmpostttva
------
-~
2015
Vanact6n tnteranual
-----
2014
-----------
Nomtnal
Porcentual
(Mtllones de pesos)
Total
(%)
76.920 ,7
60 .192,5
16.728 ,2
27,8
68.945,8
54.345,6
14.600,2
26,9
50.539 ,3
40.226,5
10.312,8
25,6
ABL
6.949,0
5.504,8
1.444,2
26,2
lmpuesto de Sellas
5.608,5
4.255,3
1.353,2
31,8
4.080,8
3.038,0
1.042,8
34,3
1.303,4
969,4
334,0
34,5
354,1
262,3
91,9
35,0
110,6
89,3
21,3
23,9
7.974,9
5.846,9
2.128,0
36,4
7.974,9
5.846,9
2.128,0
36,4
Fuente: Direcci6n General de Estad fstica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre Ia base de datos de Ia
Direcci6n Nacional de Coordinaci6n Fiscal con las Provincias (MECON) y de Ia Direcci6n General de Rentas (GCBA).
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23
general. Esto ultimo noes del todo correcto, ya que en enero de 2014 se realiz6 una
devaluaci6n del peso que gener6 ingresos adicionales al fisco via el lmpuesto Sobre
los lngresos Brutos por tenencias en moneda extranjera del sector bancario. De no
contabilizar esta recaudaci6n extraordinaria, Ia variaci6n total 2015 vs 2014 hubiera
alcanzado valores cercanos al 29,0%. En otros conceptos las diferencias interanuales
vienen dadas por cuestiones normativas (caso del ABL, Ia Contribuci6n por Publicidad
y los Gravamenes asociadas al uso del espacio publico). En los restantes ,
especialmente Sellas y Patentes, las variaciones registradas respecto a 2014 vinieron
por Ia dinamica propia de los mercados y operaciones a los cuales gravan, en este
sentido se hace referencia al mercado automotor, prestamos y operaciones
monetarias, operaciones inmobiliarias, etc.
Para alcanzar Ia variaci6n del +26,9% en Ia recaudaci6n de fuente propia 2015
respecto a 201 4, se bas6 principalmente en tres conceptos: ISIS que contribuy6 con el
70,6% del total, seguido por el ABL 9,9% y el lmpuesto de Sellas 9,3%.
Grafico 2.1 Contribuci6n porcentual de cada tributo a Ia variaci6n interanual de Ia recaudaci6n
impositiva de fuente propia. Ciudad de Buenos Aires. Afio 2015
70,6
ABL
lmpuestode Sellos
0
Gravamenes variosyotros
Contribuci6n por publicidad 0,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Porcent~e
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sabre Ia base de datos de Ia de Ia
Direcci6n General de Rentas (GCBA).
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24
-----------------------------A no
Total
lmpuestos at co~sum9 Y
a las transacc1ones
lmpue~tos a2 Ia
prop1edad
2015
100,0
81,4
16,0
2,6
2014
100,0
81,8
15,7
2,4
lncluye el impuesto de Patentes sobre Vehiculos en General y de las embarcaciones deportivas o de recreaci6n y el ABL.
1ncluye Planes de facilidades de pago , Contribuci6n por publicidad, Gravamenes varios y otros.
Fuente: Direcci6n General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre Ia base de datos de Ia Direcci6n General de
Rentas (GCBA).
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25
In reso~r~~ ---~~--~~~------~~~~------~~~+---~~~r---------~
__ mmuebre~s-----------------~~------~~~+------~~=+------~~~--------~~
_8!!!fJEs- _ Of.!Q_s imeu~t.._ _
__ Co ~~pad6n
--'-----fl----------.;;;..;;;..~r-------~;;..o;..<.-'-t----__;,_;~'"+--------__;;,.:-;;
_ - ~--~--~-----~~~------~~~~---~~~~----~~
No
--
Total
---
37.797,7
61.153,3
- --
23.355,6
61,8
MLEFC-20 16-1-AJG
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26
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27
del ejercicio anterior. Este incremento se justifica por Ia variaci6n de precios en los
contratos alcanzados por el impuesto y Ia mayor cantidad de aetas celebrados.
Las
transferencias
automaticas
por coparticipaci6n
federal
generaron
en
concepto de dividendos del Banco Ciudad con destine al Fonda Fiduciario creado
por Ley No 4038.
Por ultimo, por trasferencias corrientes se percibieron en el semestre $ 673,2
millones, con un incremento de $ 384,5 millones sabre las transferencias recibidas
en 2015, lo que signific6 133,2% mas. Este elevado guarismo encuentra justificaci6n
por el incremento otorgado a las transferencias del Fonda Nacional de Incentive
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28
Docente, por las que se percibieron $ 478,5 millones en el primer semestre de 2016
contra $ 141,9 millones en 2015.
Por su parte, los recursos de capital tambien muestran ingresos superiores al
los del aria anterior. Se percibieron durante el primer semestre de 2016 $ 472,8
millones, que significan $ 185,7 millones mas que en 2015, es decir un incremento
de 64, 7%. Explica este importante aumento Ia percepci6n de $ 147,1 millones
correspondientes al anticipo de venta del inmueble "Mercado del Plata".
En el siguiente cuadro se aprecia el nivel de ejecuci6n de los ingresos del
primer semestre de 2016 en comparaci6n con Ia estimaci6n presupuestaria vigente a
esa fecha y Ia estructura porcentual de los diferentes conceptos que componen el
Calculo de Recursos del Presupuesto de Ia Ciudad.
Cuadro 2.4 - Nivel de ejecuci6n y estructura de los ingresos - Primer Semestre 2016 - En
millones
J'2nSfe..!_ef!C_@S de ~pit~
Oism . Inversion Financiera
Total
118.673,0
~-
100,0
61.153,3
51,5
100
MLEFC-2016-1-AJG
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29
Transferencias
Transferencias
de Capital
0,2%
lnversl6n Flnanclera
0,2%
lmpuestos Directos
0,0%
Rentas de Ia
Propiedad
3,3%
Remuneradones al
Personal
55,5%
Gastos de Consumo
18,7%
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30
Remuneraciones a/ Personal
Gastos de Consumo
Rentas de Ia Propiedad
lmpuestos Oirectos
Transferencias Conientes
15.284,2
6 .053,2
11,7
39,6
10.970,9
2.371,8
4,6
21 ,6
7.033,9
3.018,7
5,8
42,9
Transferencias de Capital
1.052,0
78,3
0,2
7,4
lnversi6n Financiera
252,2
92,7
Total Gastos
121.804,0
Fuente: Direcci6n General de Contadurfa - Ministerio de Hacienda - GCBA
51.712,8
0,2
36,8
100,0
42,5
que
otorga
el
Ministerio
de
Habitat
Desarrollo
Humane,
las
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pagina 31 de 164
31
MLEFC-2016-1-AJG
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32
Vigente
Gubernamenta_l _ _ _
Servicios Econ6micos
Devengado
% Estructura
% Ejecuci6n
16.747,7
5.666,6
11 ,0
33,8
2.082,7
734,3
1,4
35,3
1,7
20.986,1
8.605,1
0,4
18,8
16,6
41,0
5,1
1,3
0,1
26,8
0,3
40,6
0,0
39,7
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33
Estas tres funciones concentran el 52,7% del gas to devengado total del
presupuesto. En el caso de Educaci6n, el gasto esta primordialmente dirigido al
financiamiento de las unidades educativas estatales, al subsidio a los establecimientos
educativos de gesti6n privada, al desarrollo del Plan Integral de Educaci6n Digital, a Ia
asistencia alimentaria y a Ia infraestructura escolar.
En el gasto en Salud se propende, entre otras acciones, a Ia atenci6n medica
Ia atenci6n de emergencias con el SAME,
hospitalaria,
el
mejoramiento y
Cuadra 2.7-Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A.-Composici6n del Gasto par Objeto del
G t B
D
t 2016-E M'll
d P. S
Concepto
Vigente
Devengado
% Ejec. % Estr.
Gastos en Personal
57.860,2
28.712,9
49,6
55,5
Bienes de Consumo
3.341 ,7
1.170,2
35,0
2,3
25.675,7
8.905,5
34,7
17,2
Bienes de Uso
11 .734,9
2.530,4
21,6
4,9
Transferencias
18.994,4
7.996,7
42,1
15,5
1.193,7
351 ,5
29,5
0,7
2.045,5
68,1
- -
4,0
Activos FinancierOS
---- -Servicio de Ia Deuda y Disminuci6n
de otros Pasivos
Total
---
3.003,5
--
"
121.804,0
51.712,8
42,5
100,0
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34
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35
Grafico 2.3 - Composici6n del Gasto por objeto del Gasto - En Vigente-Devengado - Primer
Semestre 2016
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Vigente
Devengado
2.2.3 Resultados
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36
Corrientes
Capital
Corrientes
Capital
117.668,8
60.680,4
1.004,2
472,8
102.495,0
46.151 ,3
19.309,0
5.561 ,5
2.3 Financiamiento
La (mica deuda que este Gobierno mantenla con el Banco, originada como
consecuencia del financiamiento directo otorgado para Ia adquisici6n por parte de Ia
Ciudad de cuatro inmuebles, fue cancelada en febrero de 2011.
- DEUDA CON CONTRA TISTAS Y PROVEEDORES
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37
Banco
Banco
lnternacional
de
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38
Ministerio
Educaci6n
Planeamiento y
Obras Publicas
Salud
Entidad Financiera
BID 845/0C-AR
BID 1059/0C-AR
BIRF 3931-AR
BID 1107/0C-AR
Hacienda
BIRF 4117-AR
Hacienda
BID 619/0C-AR
Hacienda
BIRF 3280-AR
Hacienda
BIRF 3877-AR
Hacienda
BIRF 7289-AR
MLEFC-2016-1-AJG
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39
COLOCACION
DE
T[TULOS
PUBL/COS
EN
LOS
MERCADOS
FINANCIEROS
MLEFC-2016-1-AJG
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40
~33-GCABA/MHGC/09
~,
prese.nte titulo por lo que no existe saldo de deuda alguno por este concepto al 30 de
septiembre de 2016.
d~l
articulo .
~rograr:nCl:
mediante Ia emisi6n y colocaci6n de Ia serie 7 el dia 22.12.2009 por un monto _qe u$s
50.- mill ones al 12,50% anual estableciendose su amortizaci6n en pagos semestrales
e iguales los dias 15 de junio y 15 de diciembre, comenzando el primero el15.12.2011
y el ultimo el 15.12.2014, por tanto al 30 de
septiem~re
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41
en~uentra
cancelado.
Progr~ma
de
Asistencia Financiera de Ia Ciudad de Buenos Aires por un monte de u$s 415.millories al 9,95%, estableciendose pages semestrales de interes y una (mica cuota de
amortizaci6n al vencimiento el 01 03 2017. Esta emisi6n como asf tambien Ia Serie 9
tuvieron como destine permitir a Ia Ciudad de Buenos Aires Ia renovaci6n de
vencimientos de deuda y Ia realizaci6n de obras de infraestructura en varies
Ministerios. La serie 10 fue reestructurada mediante una operaci6n de recompra por
uri manto de USD 239,7 en el marco de las Leyes 5236 y 5492 por Ia que se emiti6 Ia
Serie 12, siendo el saldo de:dicha Serie 10 al 30 de septiembre de 2016 USD 175,3.
MLEFC-2016-1-AJG
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42
.-- De acuerdo Ia
aut~rizaci6n conferid~
I~
De 'acuerdo Ia autorizaci6n conferida por' las Leyes N 5236 y 5492; se. efectu6
con fecha 01.06.2016 Ia emisi6n de Ia Serie 12 en el marco del Programa_. de
Asistencia Financiera de Ia Ciudad .de Buenos Aires por. un mon.to de u$s- B90~~
millones al7i50%, estableciendose pagos semestrales de interes y tres cuotas de
amortizaci6n con vencimientos los dfas 01.06.2025, 01.06:2026 y 01 ..06~202?.
-E~t~
emisi6n tuvo como destino Ia recompra de los tftul_os de Ia Serie 10 por un importe de
USD 239,7 y por el saldo Ia cancelaci6n de vencimientos de deuda
(admin.istraci6~
de
pasivos).
Certificados de Cancelaci6n de Deuda- Ley N 2810:
Concepto correspondiente a Ia autorizaci6n de endeudamiento conferida por.la
que se efectu6 Ia entrega por hasta Ia suma de $. 490,.0 millones de cer:tificados para Ia
cancelaci6n de deudas con proveedores contrafdas al 31 ..12.2007 conform.e. lo
establecido por Ia Ley
N~
281 0. '
.r.,.
--
pr~sente:
~u
cronograma de vencimien~os ..
MLEFC-2016-1-AJG
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43
lnternacional
N 6/03.
El
monte colocado
ascendi6
a $188,4
millones,
amortiza~i6n
tuvo
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44
..
'
'
''
~y .... ~
p~rmitir
lnfra~structura
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45
Mercado Local de Ia Ciu.dad de Buenos Aires por un monte de u$s 216.- millones al
3,98%, estableciemdose pages semestrales de interes sobre saldos y seis cuotas de
amortizaci6n semestrales, finalizando el 17:05 2019. Esta emisi6n tuvo como destine
permitir a Ia Ciudad de Buenos Aires Ia adquisici6n de material rodante para Ia linea H.
de Ia Red de Subterraneos de Ia Ciudad de Buenos Aires.
Con fecha 24.09.2014 y en el marco de Ia autorizaci6n conferida por Ley N
4885 se efectu6 Ia apertura de Ia Clase 4 por un monte de u$s 111 ,1 millones en los
mismos terminos y condiciones que los de Ia Clase 4, en el marco del Programa de
Financiamiento en el Mercado Local de Ia Ciudad de Buenos Aires.
El saldo por este concepto al 30 de septiembre de 2016 asciende a u$s 327; 1.m,iUones.
. De acuerdo Ia autorizaci6n conferida por Ia Ley N 481 0 .se efectu6 con fecha
20.12.2~13
Mercado Local de Ia Ciudad de Buenos Aires por un monte de u$s 113,229.~ millone:s
al 1,95%, estableciendose pages semestrales de interes sobre saldos y seis cuotas de
amortizaci6n semestrales, comenzando el 20.06.2017 y finalizando el 20.12.2019.
Esta emisi6n tuvo como destine el pago de un Anticipo Financiero para Ia adquisici6n
de equipamiento y bienes de capital, destine presente en Ia Ley No 5015, modificatoriade Ia Ley No 4810. El saldo por este concepto al 30 de septiembre de 2016 asciende a
u$s 113,229.- millones.
- .Bono Ley N 4810- Clase 6:
MLEFC-2016-1-AJG
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46
De esta forma; con las emisiones de las clases 5 y 6 qued6 utilizado en su totalidad Ia
autorizaci6n de uso del credito por u$s 260.- millones.
Esta emisi6n,:tambien tuvo como destine Ia construcci6n de u.na planta de tratamiento
de residues s61idos urbanos y el acondicionamiento :-de las plantas de tratamiento ya
existentes y de los centres de transferencia. de residues ubicados
Em
CABA; :EI saldo por este concepto al30 de septiembre de.2016 asciende a u$s
146,771.- millories.
.
i.
efec~u6 con
~emestrales
de interes sabre
saldo~ y una (mica cuota de amortizaci6n el 09.o5.i016. Esta emisi6n tuvo como
desti~o :pern1itir a Ia Ciudad de Buenos Aires Ia realizaci6n de obras de lnfraestructu.ra
en Subterraneos. Habiendose cumplimentado en tiempo y forma .el pago de Ia;
amortizaci6n final, no se registra deuda por este concepto al 30 de septiembre de
2016.
Bonos Ley N 4949 - Clase 8 y Clase 9:
De acuerdo Ia autorizaci6n conferida por Ia Ley N 4949 se efectu6 cori fecha
27.06.2014 Ia emisi6n de las Clases 8 y 9 en el marco del Programa de
Financiamiento en el Mercado Local de Ia Ciudad de Buenos Aires por un manto de
u$s 75,6.- millones y $ 195,84.- millones respectivamente.
La Clase 8 establece un interes del 2,48%, estableciendose pagos semestrales de
.interes sabre saldos y una (tnica cuota de amortizaci6n al vencimiento el 27 06 2016. '
La Clase 9 fue emitida a tasa Badlar + 3, 75%, estableciendose pagos trimestrales de
interes sabre saldos y una (mica cuota de amortizaci6n aL,vencimiento el 27 06 2016.
Estas emisiones tuvieron como destine permitir a Ia Ciudad de Buenos Aires Ia
MLEFC-2016-1-AJG
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47
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48
conc~pto
en Subterraneos.
\_
4~85
de
~mortizaci6n
209~525.184,
0~.02.2016
.,
:"'
''"";
MLEFC-2016-1-AJG
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49
so de Ia citada Ley,
el Poder
Ejecutivo procedi6 a Ia emisi6n, en el marco del incise a) del artfculo 8S de Ia Ley 70,
en el mercado local un titulo de deuda con destine a Ia cancelaci6n de gastos no
corrientes.
AI 30 de septiembre de 2016 dicho tftulo se encontraba emitido y colocado por
unimporte de $ 947.619.782,00-. Se estableci6 el devengamiento de interes a tasa
Badlar con pages trimestrales de interes sabre saldos y 3 cuotas de amortizaci6n los
dfas07.03.2017 (33%), 07.09.2017 (33%), y 07.03.2018 (34%).
MLEFC-2016-1-AJG
pagina 50 de 164
50
par Ley 5603, se procedi6 a tamar un prestamo' de libre dispbnibilidad con Ia ANSES.
(Fonda de Garantfa de Sustentabilidad) par un manto de pesos 1.867,00.- millones.
,EI mismo fue desembolsado el 24.08.. 2016 y preve su devoluci6n en un solo
pago al cuarto aria, esto es el24.08.2020. Devengara Ia tasa de interes Badlar menos
el subsidio del Estado Nacional para que .Ia tasa resultante neta alcance el 15% en .
2016 y 2017 y 12% en 2018 y 2019, estableciendose pages semestrales de interes.
- DEUDA PREVISIONAL
.Se reflejan aqul los reclamos par .aj~ste~ escalafonarios no reco!locidos a los
j~9il.ados
,:.,,
pe~sionad9s
'''
'
'
'
'
'
'
ry~e~os )os,pagos.
~
..
'
.,
-,
'
'
pagina 51 de 164
51
Desarrollo (BID),
A... .
Cuadro 2.9 - Evotuci6n Stock de Deuda, ctasificado por tipo de operaci6n; Expresado: en
millones de d6tares estadounidenses, at tipo de cambia vi ente at cierre de cada perlo d0.
Tipo
31/12
1996
deDe~da
Deuda Flnanclera
Proveedores
Org. lnternac. de Credlto
Tftulos Publicos - Series 1 a 5
Tftulos Publicos -Serle 6
Bono Ley 3152 art. 3- Serle 7
Bono Ley 3152 art. 3- Serle 8
Bono Ley 3894 y 4037 - Serle 9
Bono Ley 3894 y 4037 - Serle 10
Bono Ley 5014 y 5236 - Serle 11
Bono Ley 5236 y 5492 - Serle 12
Bono Ley 4263
Bono Ley 4315 - Clase 1
Bono Ley 4315 y 4431 Clase2
Bono Ley 4472 - Clase 3
' Bono Ley 4382 y 4885 - Clase 4
Bono Ley 4810 - Clase 5
Bono Ley 4810 - Clase 6
Bono Ley 4472 - Clase 7 Bono Ley 4949 - Clase 8
Bono Ley 4949 - Clase 9
Bono Ley 4949 - Clase 10
Bono Ley 4949 - Clase 11
. Bono Ley 4472 - Clase 12
Bono Ley 4472 - Clase 13
Bono Ley 4472 - Clase 14
Bono Ley 4885 - Clase 15
Bono Ley 5496 - Clase 16
Bono Ley 5491 - Clase 17
Bono Ley 5491 - Clase 18
Bono Ley 5236 - Proveedores
Cert. Cane. Deuda- Ley 2810
Bono Ley 3152 art. 1
Deuda Previsional
Deuda Salarial
OSPLAD
pfmo- Anses
: Letras del Tesoro
31/12
1997
591,1
481,3
23,2
0,0
226,0
420,6
19,2
496,2
119,0
340,3
17,6
502,1
o.o
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.095,6 1.162,0
TOTAL
31/12
1998
0,0
0,0
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0.
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
0,0
979,0
31/12
1999
49,3
201,7
22,9
488,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
31/12
2000
13,8
224,9
45,2
586,9
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
1,0
0,0
0,0
0,0
823.8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,9
1,0
0,0
0,0
0,0
968,7
31/12
2001
31/12
2002
12,9
177,0
55,1
568,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,1
0,0
0,0
. 0,0
0,0
902,4
31/12
2003
3,5
55,4
94,0
538,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
32,8
106,8
592,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
717.0
0,0
. 0,0
o.o
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
21,8
0,0
0,0
0,0
0,0
757.9
31/12
2004
31/12
2005.
3,1
23,9
111,3
652,1
0,0
.0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
.0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,1
0,0
. 0,0
0,0
0,0
803,5
MLEFC-2016-1-AJG
,.
.,
pagina 52 de 164
31/12
2006
2,6
2,1
23,6
23,4
116,5 J48,9
593,5 448.5
0,0 - 0.0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 .
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
.. o.o
. o.o
o.o
0,0
o.o
0,0
0,0.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8
11,2
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
0,0
0,0
748,0 . 634.1
52
.--: r
,.
1ipc;"de Deuda
,,
..
..
31/12
2007
31/12
2008
31/12
2010
'31/12:
2012
31/12
2011
31/12
2013
30/09
2016
31/12
2015
30/12
2014
Prov.
'
Deuda Financiera
,,
Proveedores
Org. lnternac. de Credito
Titulos Publicos Series 1 a 5
Tftulos Publicos - Serle 6
Bono Lev 3152 art. 3- Serle 7
Bono Ley 3152 art. 3- Serle 8
Bono Ley 3894 y 4037 Serle 9
Bono ley 3894 v 4037 Serle 10
Bono Lev 5014 v 5236 -Serle 11
Bono Lev 5236 y_ 5492 Serle 12
Bono Ley 4263 '
Bono Ley 4315 - Clase 1
. Bono Ley 4315,y 4431 Clase2
Bono Ley 4472 - Clase 3
Bono Ley 4382 y 4885 Clase 4
Bono Lev 4810 Clase 5
' Bono Ley 4810 Clase 6
Bono Ley 4472- Clase 7
BonoLey 4949 Clase 8.
Bono Ley 4949 Clase 9
Bono Ley 4949 Clase 10
Bono Lev 4949 - Clase 11
Bono Ley 4472 - Clase 12
Bono Ley 4472 - Clase 13
Bono Ley 4472 - Clase 14
Bono Lev 4885 - Clase 15
Bono Ley 5496 - Clase 16
Bono Ley 5491 - Clase 17
Bono Lev 5491 - Clase 18
Bono Lev 5236 - Proveedores
Cert. Cane. Deuda. Ley 2810
Bono Ley J152 art. 1
Deuda Previsional
Deuda Salarial
OSPLAD
Ptmo - Anses .
Letras del Tesoro
SUBTOTAL
1,6
21,7
196,2
340,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
15,9
191,2
266,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
570,9
501,3
31/12
2009
0,01
570,9
0,5
14,2
202,8
166,7
3,3
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
' 0,0
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
o;o
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,6
0,0
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.o
501,3
0,0
13,2
227,3
' 83,5
1,9
50,0
475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
.0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,2
104,2
8,2
0,0
0,0
0,0
135,7
o.o
0,0
0,0
0,0
51,0
109,7
8,7
0,0
0,0
0,0
78,9
;
0,0
o.o
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
. 0,0
7,6
0,0
0,0
0,0
86,7
;
!.
0,0
685,8 l. 128,2
0,0
18,7
246,0
0,0
0,0
28,6
475,0
0,0
415,0
0,0
0,0
38,3
100,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
235,2
0,0
0,0
14,3
475,0
0,0
415,0
0,0
0,0
14,4
100,0
85,0
100,0
216,0
113,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
7,7
0,0
~ 0,0
0,0
9,5
212,0
0,0
0,0
0,0
475,0
0,0
415,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
327,1
113,2
146,8
100,0
75,6
22,9
64,6
20,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
' 0,0
3,8
0,0
1,8
0,0
50,3
0,0
0,0
4,9
. 4,3
208,1
219,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
415,0 '175,3
500,0
500,0
0,0
890,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
75,0
327,1
327,1
113,2
113,2
146,8
146,8
100,0'
0,0
75,6
0,0
14,7
0,0
.. 64,6
64,6
0,0
13, 1
36,9
36,9
33,2
0,0
7,5
6,5
19,7
13,5
0,0
61,2
0,0
23,5
0,0
110,0
61,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,5
180,5
155,0
685,8 1.128,2
l
0,0
12,7
243,3
0,0
0,6
42,9
475,0
85,0
0,0
0,0
' 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
i.
o.ol
0,0
0,0
'
130,01
130,01
Los montos de deuga en pesos, :firas itatianas, y euros fueron convertidos en dotares estadounidenses tomando tos tipos
de cambia vigentes at cierre de cada perfodo, a saber:
Tipo de Cambio
12/1996
USD/ITL
USD/EUR
3.37
AR$/USD
Tipo de Cambio
12/2003
12/2004
12/2005
12/2006
1,2484
2,93
1,36
2,961
1,1836
3,035
1,3189'
3,062
1212007
1212008
1212009
1212010
1212011
1212012
1212013
1212014
1212015
09/2016
1,459
3,149
1,3971
3,453
1,435
3,80
1,32611
3,976
1,29791
4,304
1,32251
4,918
1,38190
6,521
1,32944
8,560
1,20301
13,300
1,16129
15,500
USDIITL
USDJEUR
AR$/USO
MLEFC-2016-1-AJG
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53
'
.'~
Entre los alios 2005 a 2008 y a partir de un prudente manejo de las finanzas
publicas de Ia Ciudad se logr6 alcanzar una sustantiva reducci6n del stock de Ia deuda
publica. La reducci6n mencionada obedece al cumplimiento en tiempo y forma de los
compromises financieros asumidos per esta.
Hacia fines de 2009 y principios de 2010 Ia Ciudad tuvo Ia posibilidad .de
acceder nuevamente a los mercados internacionales de credito en -condiciones mas
favorables. Es per ello que, con el fin de obtener el financiamiento necesario para Ia
realizaci6n de las obras de infraestructura se procedi6, como se mencionara
precedentemente, a Ia emisi6n de las Series 7 y 8. Asimismo, en el mercado local se
emitieron y colocaron trtulos en el marco de Ia Ley N 3152 art. 1.
Asimismo,
a fines
de
2011
principios
de
2012,
fueron
emitidas
respectivamente las Series 9 y 10 per medic de las que con su producido se renuevan
vencimientos de deuda como tambien se financia Ia realizaci6n de obras de
infraestructura.
Luego, hacia fines de 2012 y durante 2013 y en el marco del Programa del
:Financiamiento en el Mercado Local, Ia Ciudad emiti6 las Clases 1 a 4 mediante Ia
modalidad dollar-linked, con destines basicamente orientados a Ia realizaci6n de obras
de infraestructura vial, inversiones en Ia red de subterraneos, adquisici6n de material
rodante para Ia lfnea H de subterraneos y amortizaci6n de deuda..
Asimismo, hacia fines de 2012 se emiti6 el tftulo de deuda destinado a Ia
cancelaci6n .de mayo res costos ocasionados per Ia continuidad del Servicio Publico de.
Higiene Urbana en .las zonas N 1, 2, 3, 4, y 6 per parte de las adjudicatarias de Ia
Licitaci6n Publica Nacional e lnternacional N 6/03.
Hacia fines de 2013 y principios de 2014, se .emitieron las Clases 5 y 6
respectivamente, como Anticipo Financiero para Ia adquisici6n de equipamiento y
bienes de capital. A principia de mayo de 2014 se emiti6 Ia Clase 7 como segundo
tramo de Ia Ley No 4472. Luego en junio y agosto de 2014 se emitieron las Clases 8,
9, 10 y 11 con destine a Ia amortizaci6n de deudas, y posteriormente en septiembre de
2014 tuvo Iugar Ia reapertura de Ia Clase 4.
MLEFC-2016-1-AJG
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54
. 2500
!
r-
--
--
I--
I--
--
1-
1--.
--
r-
..J..OOO
500
.n= -n2007
2008
2009
1-
---
2000
1500
--
2010
2011
2012
2013
2014
2015 .
sep-16
. . '
I.
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55
2.5 Endeudamiento
MLEFC-2016-1-AJG
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56
MLEFC-2016-1-AJG
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57
Moody's
Fitch Inc
Moneda
Local
Moneda
Extranjera.
Moneda
Local
Moneda
Extranjera.
Moneda
Local
Moneda
Extranjera.
8-
8-
83
83
Estado Nacional
8-
so
83
83
RD
MLEFC-2016-1-AJG
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58
ASPECTOS DESTACADOS
+ Los recursos totales estimados para el ano 2017 ascienden a$ 172.047.7
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59
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Transferencias Corrientes
Total
Proyecci6n
Proyecto
2016
2017
Dif.
Dif.%
127.141,4
157.733,6
30.592,2
24,1
4.327,8
5.577,8
1.250,0
28,9
583,2
767,4
184,2
31,6
1.065,0
600,0
-465,0
-43,7
1.036,5
2.158,9
1.122,3
108,3
134.154,0
166.837,7
32.683,7
24,4
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
MLEFC-2016-1-AJG
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60
c .
Concepto
t
E
Proyecci6n
2016
Proyecto
2017
94,8
94,5
3,2
3,3
rvicios
0,4
0,5
0,8
0,4
0,8
100,0
100,0
Rentas de IaJ:ro.e_i~da d
Transferencias Conientes.
Total
1,3
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
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61
t
oncep
lnmuebles
Vehiculos en general
Sobre Ia Producci6n, el consumo y las transacciones
Estimado 2017 en
millones de pesos
$120.750,0
$19.449,5
$ 12.786,0
$6.663,5
$98.536,5
$87.643,0
$9.833,5
$832,0
$228,0
$ 1.750,00
$ 1.014,0
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62
respecto a las altas fluctuaciones de los mercados particulares que hacen a Ia base
imponible.
A continuaci6n , para los principales conceptos de fuente propia, se presentan
los factores de expansion considerados en cada caso para el 2017. Como factores de
expansion normativos se consideran a todas aquellas modificaciones que impliquen
cambios determinados exclusivamente por el Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires;
mientras que los factores economicos comprenden las estimaciones particulares en
funcion de factores exogenos al control y administracion del GCBA. Vale aclarar que
las variaciones en los factores en cada caso no incluyen los montes correspondientes
a los Planes de Facilidades de Pago, por lo tanto, son netos de este efecto.
Cuadro 3.5 Recursos Tributarios Propios de Ia Ciudad de Buenos Aires para 2017 por factor de
expansion
Factor de expansion
Detalle
. .
Concepto
lnmuebles (lmpuesto
lnmobiliario y ABL)
Normativo
Economtco
36,2%
0,0%
0,0%
19,0%
1,0%
21,1%
0,0%
23,0%
30,0%
0,0%
MLEFC-2016-1-AJG
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63
Proyecci6n
Proyecto
2016
2017
Dif.%
Dif. $
73 .044,7
88.6 19,7
15 .575,0
21,3
lnmuebles
9.603,8
13.073,0
3.469,2
36,1
Vehlculos
5.940,8
6 .950,9
1.0 10,1
17,0
Sellos
22,2
lngresos Brutos
8.162,4
9.977,2
1.8 14,8
832,0
832,0
0,0
0,0
190,0
228,0
38,0
20,0
Publicidad
601.,6
760,0
158,4
26,3
243,8
309,1
65,4
26,8
28.5224
36 9836
157.733,6
8 .461.3
30.592,2
29 7
24,1
127.141,4
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
22,2% y 21 ,5%
de los
presupuestados, respectivamente.
MLEFC-2016-1-AJG
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64
Proyeccion
Proyecto
2016
2017
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
8,3%
Sellos
6,3%
Contribuci6n Especial
Ferroviaria
0,1%
Publicidad
0,5%
Grandes Generadores
de Residuos
0,2%
Copartidpaci6n Federal
23,4%
lngresos Brutos
56,2%
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto- Ministerio de Hacienda - GCBA
MLEFC-2016-1-AJG
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65
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
MLEFC-2016-1-AJG
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66
Otros no tributaries
36,1%
Derechos
13,4%
Multas
32,9%
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
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67
Durante el ario 2017 se espera obtener por recursos de capital$ 5.210,0 millones.
La com posicion por concepto se desagrega de Ia siguiente manera:
Recursos
propios
de
capital,
$ 103,0 millones.
El
principal
del
Fondo
Federal
Solidario
con
destine
obras
de
MLEFC-2016-1-AJG
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68
Propios de Capital
.
Transferenc1as de Capttal
Dism . Inversion Financiera
Total
Proyeccion
Proyecto
2016
2017
Dif. $
Dif.%
174,3
103,0
-71 ,3
-40 ,9
989,5
3.831,8
2.842,3
287 ,2
60,4
1.224,2
1.275,2
5.210,0
1.2 14 ,7
3.985,7
2.010,5
325,6
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Financiera
10,8%
Recursos Propios de
Capital
Transferencias de
Capital
2,0%
73,5%
FUENTE: Direcci6n General Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda- GCBA
MLEFC-2016-1-AJG
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69
ASPECTOSDESTACADOS
+EI total de gastos equivale a $ 178.223,1 millones, siendo el gasto primario de
$171.818,7 millones.
+ Los gastos corrientes ascienden a $ 145.159,0 millones, significando un 81,4
por ciento del gasto total.
+ Los creditos previstos para el gasto en capital ascienden a $ 33.064,1 millones,
lo cual significa un incremento de $ 9.883,6 millones respecto de Ia proyecci6n
2016.
+ El analisis realizado por finalidad y funci6n explica que $ 95.315,2 millones
seran destinados a las funciones que integran Ia finalidad Servicios Sociales,
$ 24.712,6 millones a los Servicios Econ6micos, $ 22.154,4 millones a Ia
Administraci6n Gubernamental, $6.583,9 millones a los lntereses y gastos de
Ia deuda publica y $ 29.457,0 millones a Servicios de Seguridad.
+ El Gasto en Personal tiene un credito asignado de $82.467,5 millones y
representa el46,3 por ciento del gasto total.
+ Los bienes de consume tienen un credito previsto de $ 5.287,1 millones, los
servicios no personales un credito de $ 35.417,4 millones, los bienes de uso
$ 25.535,5 millones y las transferencias $ 21.401,4 miflones.
Ia
4.1
$178.223,1 millones. El gasto primario totaliza $171 .818,7 millones, un 25,8 por ciento
mas que para el presupuesto proyecci6n 2016.
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70
La utilizaci6n de este criteria, que excluye del total de los gastos corrientes y de
capital a los intereses de Ia deuda originados en el financiamiento de ejercicios
anteriores, tiene por objeto permitir Ia individualizaci6n de los gastos especfficos de cada
ario, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer asf relevantes los criterios adoptados
en materia de polftica fiscal. El cuadro 4.1 expone Ia composici6n del gasto en ambos
perfodos.
Cuadro 4.1 - Administraci6n Gubernamental del G.C .B.A. Composici6n del gasto por caracter
econ6mico. Proyecci6n 2016-Proyecto2017 .En mil Iones.
CONCEPTO
Proyecc10n
M$
1'17.428,7
~
~
Proyecto 2017
M$-
27.730,3
23,6
Remuneraciones aJ personal
66.661,7
47,4
82.467,5
46,3
15.805,8
23,7
Gastos de consumo
31 .920, 1
22,7
37.611 ,9
21 ,1
5 .691 ,8
17,8
4.028,7
2,9
6.414,1
3,6
2.385,4
59,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Gastos corrientes
Rentas de Ia propiedad
lmpuestos directos
145.159,0
01ferenc1a
M -$ - - 1- - % - -
+-
0,0
26,0
por producci6n
14.894,6
10,6
22706,6
12,7
7.811 ,9
52,4
6.981 ,7
5,0
9.811 ,6
5,5
2.829,9
40,5
1.052,0
0,7
117,9
0,1
-934,1
-88,8
252,2
0,2
428,0
0,2
175,8
69,7
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Proyecci6n 2016.
MLEFC-2016-1-AJG
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71
en
situacion
de
vulnerabilidad
a traves
de
distintos
programas,
MLEFC-20 16-1-AJG
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72
Inversion real
directa por
terceros
12,7%
Transferencias de
capital
Inversion
0,1%
Financiera
0,2%
Remuneraciones
al personal
46,3%
Rentas de Ia
propiedad
3,6%
Gastos de _ _ __
con sumo
21,1%
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
MLEFC-2016-1-AJG
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73
3,7%
Administracion
Gubernamental
12,4%
13,9%
Servicios de
Seguridad
16,5%
Servicios Sociales
53,5%
Fuente : Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
MLEFC-2016-1-AJG
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74
FINALIDAD
Servicios de
18.378,6
Seg~ridad
Servicios Sociales
-Servicios Econ6micos
-
%Estr.
Total
Proyecto
13,1
22.154,4
DifS
%Estr.
3.775,8
12,4
21 .528,9
15,3
29.457,0
7.928,1
16,5
72.649,9
51 ,7
95.315,2
22.665,3
53,5
23.548,3
16,7
24.712,6
1.164,3
13,9
4.503,5
-
140.609,2
3,2
-
6.583,9
2.080,4
3,7
100,0
178.223,1
37.613,9
100,0
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Proyecci6n 2016
MLEFC-2016-1-AJG
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75
legislativas, jurisdiccionales,
MLEFC-20 16-1-AJG
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76
variaci6n positiva de $3.775,8 mil Iones respecto del Presupuesto Proyecci6n 2016,
que representa un incremento de 20,5 por ciento.
Cuadro 4.3 -Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A. Composici6n del Gasto por funci6n
dentro de Ia Finalidad "Administraci6n Gubernamental". Proyecci6n 2016-Proyecto2017.En
millones.
L__
Funci6n
Proyecci6n 2016 1
Legislativa _
Judicial
Dire=.ci~n Ej ecutiva
Proyecto
2017
~~~
2.282,7
2.656,1
373,4
12,0
6.565,3
8.559,6
1.994,3
38,6
5.137,1
5. 711 ' 1
574,0
25,8
42,3
0,0
-42,3
0,0
Administracaon Fiscal
2.506,1
3.121 ,8
615,8
14,1
Control de Ia Gestion
1.-845,2
2.105,8
260,6
9,5
18.378,6
22.154,4
3.775,8
100,0
Re laciones I nteriores
Total
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Proyecci6n
Legislativa
12,0%
14,1%
Relacio.nes
lnteriores
0,0%
Judicial
38,6%
Ejecutiva
25,8%
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77
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78
homogeneizar Ia calidad de
asistiendo
a Ministerios,
Secretarfas y
Entes
ciudadana" cuyo objeto consiste en brindar soporte para que los diferentes servicios
que se prestan dentro de las Unidades de Atenci6n Ciudadana (UAC) funcionen de
manera organizada, permitiendo dar Ia mejor atenci6n al ciudadano y ademas
fomentar Ia implementaci6n de Ia desconcentraci6n de tramites y servicios, tendiendo
asf a un mayor acercamiento Gobierno - Vecino. Para ella se articulara con las
Comunas Ia prestaci6n de los servicios desconcentrados y se planificaran mejoras,
brindando el soporte administrative, legal y tecnico.
Se destaca, entre otras acciones del Ministerio de Gobierno, el programa
correspondiente a Ia UPE Puerto de Buenos Aires. El objeto es Ia transferencia
definitiva del Puerto de Buenos Aires desde Ia jurisdicci6n nacional a Ia jurisdicci6n de
Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires en cumplimento de Ia normativas nacionales y
locales vigentes, en especial al mandata constitucional de Ia ciudad .
Tambien se incluyen en esta funci6n , las acciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, referente al "Nuevo Distrito Gubernamental", El proyecto de
"Relocalizaci6n de distintas Sedes Administrativas del GCBA en el sudeste de Ia
Ciudad de Buenos Aires" tiene por objeto Ia creaci6n de una nueva centralidad,
concentrando las sedes gubernamentales de Ia CABA, hoy dispersas en el territorio,
de modo de favorecer Ia organizaci6n de Ia administraci6n local, mejorar Ia eficiencia
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79
el
el
Ministerio de
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80
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81
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82
Por otra parte, en esta funci6n se inscriben tambien las acciones de Ia Agencia
Gubernamental de Control, que se ocupa entre otras funciones de Ia fiscalizaci6n de
actividades Comerciales, fiscalizaci6n de establecimientos alimenticios, y fiscalizaci6n
de obras e instalaciones complementarias.
Esta funci6n comprende tambien las acciones a cargo del Institute Superior de
Seguridad Publica (ISSP) cuyo objetivo es formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de Policial de Ia ciudad, a los/as funcionarios/as
responsables de Ia formulaci6n, implementaci6n y evaluaci6n de las politicas y
estrategias de seguridad ciudadana y de Ia direcci6n y Ia administraci6n general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos publicos o privados vinculados con los
asuntos de Ia seguridad, asl como tambien Ia investigaci6n cientrfica y tecnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, merito y capacidad.
Asimismo, se incluyen las acciones del Cuerpo de Agentes de Control de
Transite y Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, el cual procura velar por el correcto ordenamiento del transite vehicular y
peatonal
en
Ia via
publica
(control
de
documentaci6n,
acarreos
por
mal
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83
Cuadro 4.4- Administraci6n Gubernamental del G.C .B.A.-Composici6n del Gasto por funci6n
dentro de Ia Finalidad "Servicios Sociales". Proyecci6n 2016-Proyecto2017. En millones.
FUNCION
Proyeccion
2016
29.403,3
Dif.$
/.Fin.
%Estr.
4.941 ,3
30,8
16,5
24.462,0
11.435,0
14.600,4
3.165,4
15,3
8,2
Educaci6n
26.932,5
32.990,3
6.057,8
34,6
18,5l
3.758,0
5.865,4
2.107,4
6,2
3,31
1.149,0
1.314,8
165,8
1,4
0,7
3.507,2
9.164,3
5.657, 1
9,6
5,1
1.406,3
1.976,8
570, 5
2,1
1,1
72.649,9
95.315,2
22.665,3
100,0
53,5
Salud
Cultura
--
Trabaj0
Vivien da
--
Proyecto 2017
TOTAL:
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Proyecci6n 2016
pu~de
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Grafico N 4.4 - Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A. -Composici6n del Gasto por
funci6n en Ia Finalidad "Servicios Sociales". Proyecto 2017. En Porcentaje.
Salud
_ _ _ 30,8%
1,4%
Cultura
6,2%
Educaci6n
34,6%
Promoci6n y
Acci6n Social
15,3%
Dada Ia importancia que reviste cada funci6n de esta finalidad en cuanto a los
servicios publicos que provee y Ia magnitud de sus cnditos, se efectua a continuaci6n
un abordaje descriptive de las acciones que se desarrollan en cada funci6n.
SALUD
Esta funci6n se refiere a acciones orientadas a garantizar un nivel 6ptimo de
saluda toda Ia poblaci6n, entre las que se puede mencionar Ia regulaci6n , fiscalizaci6n y
control de productos alimenticios, medicinales, tecnologfa medica, y cualquier otro
aspecto que tenga incidencia en Ia salud.
Estas acciones se encuentran dentro de los programas correspondientes al
Ministerio de Salud , y a polfticas de desarrollo saludable, desarrollo gastron6micoy
bienestar social de Ia Vicejefatura de Gobierno.
Las acciones del Ministerio de Salud se proponen rediseiiar e implementar una
red de servicios de salud (Red lntegrada de Cuidados Progresivos de Regionalizaci6n
Preferente) que cuente con una estructura matricial: una unica red ordenadora, con
procesos comunes y estandares per nivel de complejidad del paciente, y areas
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CESACs
complementarios
de
resoluci6n
ambulatoria
diagn6stica y
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lleg~da
en tiempos
ne~esarios
promoci6n social. lncluye tambien las acciones destinadas a proteger a los ciudadanos,
colectiva o.individualmente, .contra cualquier acto o practica discriminatoria adoptada por
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89
de
las
villas,
nucleos
habitacionales transitorios
y complejos
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90
para hombres solos y mujeres solas 6 con hijos, 'que se encuentran en situaci6n de
calle:
Respecto
co'n cinco efectores: Hogar Martin Rodriguez, Hogar Viamonte, Hogar Raimondi,
Hogar San Martin y Hogar Rawson. Los dos primeros en Ia localidad de ltuzaing6, el
I
Estos tienen por principal prop6sito brindar asistencia integral ~ los adultos-
y,
de
'de
eo
a;poyo familiar que posean una cobertura social insuficiente o que carezcan de'ella,
entre otros .
. ' ,: Otracurso
de acci6n relative
modelos
~ontinua
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91
fundamentales "Ciudadanfa Porteria", que dirige sus acciones a los hogares residentes
en Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires en situaci6n de pobreza, enfatizando su
accionar en los hogares con mayor vulnerabilidad, entre estas caracterlsticas se
destacan: Ia presencia de embarazadas, menores de 18 alios, discapacitados y
adultos mayores.
La condici6n paraacceder al beneficia es Ia asistencia escolar y el control de Ia
salud de embarazadas, nirios y adolescentes, y Ia titular del beneficia es Ia mujer, sea
.esta Ia jefa de hagar o c6nyuge. El beneficia que otorga consiste en un subsidio
mensual, a traves de Ia entrega de una tarjeta de compra precargada, emitida por el
Banco Ciudad de Buenos Aires para ser utilizada unicamente en Ia Red de Comercios
adheridos exclusivamente para Ia adquisici6n de alimentos, productos de limpieza e
higiene, combustible para cocinar y utiles escolares. ,
En cuanto a Ia seguridad alimentaria, el curso de acci6n "Ticket Social" cubre
necesidades basicas alimentarias en forma inmediata procurando incluir a los hogares
beneficiaries en el programa "Ciudadanla Porteria". Para ello, dirige sus acciones a
hogares residentes en Ia Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en situaci6n de
pobreza y que no cuenten con el beneficia del Programa Ciudadanla Porteria.
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..
~ensual
(una) :_por cada integrante del hogar. que presente riesgo nutricional (segun criterio.s
~
.I
ret~nci6n
o reinserci6n
'
embaraza~as
nines-~~
...
-:
0a
t ano, con los objetivos de detectar y prevenir, los cases de embarazos d,e riesgo, ?
traves de los controles sistematicos y peri6dicos tanto durante el embarazo. como
durante el primer ano de vida de. cada nino con resideqcia en Ia,. Giudad de Buenos
~ires,
y estimular y
co~cientizar
vulne~abilidad
con
el fin de; garantizar los controles medicos sistematicos. Para ello, se otorga un estimulo
moneta~io
ay~da
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93
~rientacion
aptitude~ de
cad a persona, y a Ia demand a del mercad~ . de trabajo. E~tas~
capacitacion en oficios de acuerdo al perfil, conocimientos y
capacitaciones
estan
acompariadas
por
los
talleres
de': tutorfas
mencionados anteriormente.
Apoyo economico, financiero y tecnico a Unidades Productivas: El apoyo
.-tecnico se desarrolla por medio de talleres de capacitacion y/o de
entrevistas de seguimiento con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y
sostenibilidad
de
Ia
unidad
productiva,
hacienda
hincapie
en
Ia
se
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94
propi~s
comunidades y a
transformacion de sus propias realidades. Esta accion_ se materializa por medo .de
intervenciones mediante distintos programas; proyectos y talleres que abordan
Fortalecimiento de
actores y. organizaciones
debase .y . desarrollo de- Ia economfa
local
...
.
.
'
'
..
accione~
referentes a Ia lnfraestructura
complementaria~>
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95
Parroquias,
Clubes, Comedores
Comunitarios,
Escuelas,
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96
abo~dajes
sostien~
al
vulnera~les~.
adolescentes,
Su. objetivo es
brindar protecci6n y asistencia a nirias, nirios y adolescentes -hasta los .18 alios de
edad- que se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad social, para garantizar el
ejercicio y disfrute plepo,
efectiv~
contra toda forma de perjuicio o abuse fisico o mental, descuido o trato. negligente,
m?los tratos o explotaci6n, incluido el abuse sexual.
Esto se realiza mediante el diserio, implementaci6n y monitoreo de circuitos y
programas qe atenci6n directa tanto en calle como en dispositivos institucionales
propios y conveniados para toda niria, nirio y adolescente que, se encuentre en Ia
Ciudad .Aut6noma de Buenos
Derechos de
~i~~,s.
~ires,
Pode~es
del Estado,
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97
MLEFC-2016-1-AJG
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98
y adolescentes
objetiv9 . garantizar
efectiva~ente d~sarrollarse
com~
ingreso al .circuito
de calle de los
mismos.' Se brinda
a traves
de Equipos
.
.
.
~
:,
,._
'
en
l(
.,<
Coopa,
'
'- adolesce~tes
_.
0
Talleres de
l3ajo, Flores .. Se
,,:
encuentra. dirigido a
a . los nirios/as o
su. parte,. el
acornpariamiento
hospitalizados.
; 1.
Por
~.
'
. ..
'
'
: .
'
'
'
1- _,.
.-:
'
optimizar el tratamiento
de. su salud mental y evitar
de. .esta
man era su.
.
'
-
institucionalizaci6n psiquiatrica.
:
:.
.'
'
'
-~
'
Prevenci6n y Atenci6nJntegral
a Nirias/os.
y Adolescentes
en situaci6n
..
.
,-
: :
.-:,
: .
. .
_:
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99
derechos.
En esta funci6n se inscriben tambiem, los programas pertenecientes al Consejo
sub~sedes
Juvenil
y ( Ia
Direcci6n , de
Relaciones
Procedimientos
lnterinstitucionales:
En lo referido a Ia promoci6n de derechos de ninas, ninos y adolescentes,
funciona a nivel central el Departamento de Capacitaci6n, Promoci6n
y Participaci6n
..;,.
100
Para el ano 2017 se _ha definido profundizar las polfticas. iniciadas en los
ejercicios anteriores en cuesti6n de:.
..
.,,"
.~.
pe
gesti6n
q~e
'
utilizando Ia i~formaci6n ya digitalizada en. Legajo Onico perm ita de e_sta forma
Ia articulaci6n entre las distintas areas.
Mejora de los espacios fisicos de trabajo en .Sedes . Centrales y.'
Defensorias;
MLEFC-2016-1-AJG
101
infractor~.s
a Ia Ley Penal,
EDUCACION
102
las acciones proyectadas, siendo este el fin ultimo de t9das las polfticas publicas
educativas. El fin ultimo es posicionar a CABA como una Ciudad Educadora, capaz de
compartir ambitos educativos con distintos actores de Ia comunidad y de mejorar los
aprendizajes de todos los estudiantes.
~
entre los 45 dfas de edad hasta su ingreso a Ia escuela primaria, a traves de una'
variada oferta institucional en horarios y modalidades. Su accionar se fund a en Ia
importancia de ofrecer a los ninos. desde Ia mas temprana edad un ambito propicio',
que cubra sus necesidades afectivas, educativas y de contenci6n social, .estimulando,
mecanismos de participaci6n y trabajo_ conjunto entre las familias y Ia escuela, :COil
miras a un objetivo comun: "Ia mejor educaci6n de los mas pequenos".
'
Educaci6n
grado.
Eri Educaci6n media, se atiende Ia demanda educatiV'a de alunmos que hayan
terminado el ciclo primario complete.
Dicha implementaci6n incluye las institucione~ g~. los siguientes formatos escolares:
Bachilleratos Nocturnes', Comerciales de 4 anqs, Escuelas de Reingreso y Escuelas
de Cicio Basico Ocupacional:
--,!.'
MLEFC-2016-1-AJG
103
escola~
en escuelas de educaci6n comun Em los niveles educativos inicial, primario, medic, y_.
superi~r.
en todas sus
modalid~des
adultos)~
acreditaciones
q~e
otorgan a
su~
distintos lenguajes artfsticos y que adem as . brindan nivel medic comun (titulo de
Bach iller),. nivel medic con orientaci6n artfstica y nivel medic con especiaUzaci6n en
arte. En 2016 se continuara con Ia implementaci6n de Ia NES (Nueva
esc~ela
ge~tio,na
educaci6n
Si~tema
privada en las areas inicial, primaria, especial, media, del adulto y el adolecente, y
superior. De este modo, los aportes gubernamentales brindan asistencia financiera
MLEFC-2016-1-AJG
104
aportes permiten que haga posible Ia tarea docente pa-ra el desarrollo d~ Ia actividad
de los distintos niveles educativos de educaci6n publica de gesti6n privada.
de
alimentarios
desayuno/merienda,
almuerzo/vianda,
Otro curso de acci6n son las Secas Estudiantiles (Ley No 2917) que e.stah
destinadas :a. los alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escu~l~s 'de.
gesti6n estatal de todas las modalidades y orientaciones dependientes del fv'Jinisterio
de Educad6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. El regimen de Becas
Estudiantiles creado por Ia Ley 2917 tiene por finalidad garantizar el acceso;
permanencia, reingreso y .' promoci6n
MLEFC-2016-1-AJG
105
E~ucacion
del
CULTURA
Esta
fu~cion
de
radiodifusion,
cinematograffa,
teatros,
museos,
bibliotecas,
MLEFC-2016-1-AJG
106
monumentos
y esparcimiento a Ia poblaci6n. ,.
Esta funci6n representa el 6;2 por ciento de Ia finalidad .. y ieb3,3 por ciento del
presupuesto total proyectado para el pr6ximo ejercicio. El credito previsto para esta
firialidad en 2017 es de $5.865,4 millones, el cual tiene una variaci6n positiva .de
$2.1 07,4 millones respecto del Presupuesto Proyecci6n 2016.
..
La
parte ~edular
los programas "Organizaci6n de los Juegos Olimpicos de Ia_ Juventud Buenos Aires
2018", '"Distrito de Diserio" del Ministerio de Modernizaci6n, lnnovaci6n y Tecnologia, y
Asimismo, colabora y coproduce, junto a otras areas, eventos tales como "La.
tambi~n
los
subsidies establecidos por las Ordenanzas Nros. 44.730 y 47.396, estan destinados a
:
'
'
107
"
Otro curse de acci6n muy relevante -dentro de las actividades que !leva
adelante el ministerio es el incentive a Ia producci6n cultural.
Entre sus componentes se encuentra:
El Institute para el Fomento de Ia Actividad de Ia Danza .no Oficial de Ia
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA). Es un organismo destinado at
fomento y Ia protecci6n de. Ia actividad de Ia danza independiente de
estc:f. Ciudad. Fue creado en el .ano 2000 por Ia- Ley N 340,
. , reglamentada por el Decreta N
Decreta N 1823.
~.599
...
fome~tar
el teatro en
revist~,
en _el Agrupamiento
MLEFC-2016-1-AJG
108
Actividad
destinada
:desarrollar.-:: el
Regimen
de
No
I~
109
Cultural San Martin, Ia Usina del Arte; el recuperado cine Gran Rivadavia, - el Hall del
Teatro San Martiny otros) o exhibiendo sus elencos estables y artistas en general en
una gran cantidad de espacios publicos.
'
"'
'.,
'"
satisf~ce
una gran cantidad de publico avido de expresiones musicales que van desde los
infaltables clasicos universales, pasando por Ia musica tan famosa de las grandes
pelfculas~
.La Orqu~sta del Tango de Buenos Aires, sigue respaldando Ia declaraci6n de_
HLimanidad'~.
~ ~
orgullo de._haber recibido el Grammy Latino al "Mejor Album de Tango (2015}y el:
premio Carlos
Gardel por Mejor Album de Orquesta Instrumental (2016), entre otros.
.
,.
:
"''
_cap~citaci6n;
tallere~
para formar
n_uevos _musicos y tecnicos y que cuenta con un estudio de grabaci6n gratuito que
brinda Ia posibilidad de difundir el material de nuevos artistas.
_La variedad de propuestas para el ario 2017 asegura, tal como ocurri6 en 2016
uh exito de popularidad cultural con Ia mas amplia diversidad. de expresiones
musicales que ganara de inmediato Ia presencia del publico en los diferentes espacios
de Ia Ciudad.
- En el imponente Anfiteatro Eva Peron de Parque Centenario se pone de
manifiesto una inagotable varied ad de gemeros a cargo de consagrados artistas y
tam bien intercambios culturales con -todas las comunidades que habitan nuestra .
ciudad.
En esta funci6n se - encuentran las acciones de Ia Comisi6n para Ia
Preservaci6n del patrimonio Hist6rico Cultural de Ia Ciudad, que tiene como 6bjetivo
"rescatar, difundir y preservar nuestro pasado y todas las manifestaciones culturales,
hist6ricas, modernas y contemporaneas que hagan a Ia expresi6n cabal de los
ciudadanos" (Ordenanza 41.081)
.
,:
MLEFC-2016-1-AJG
110
: , .- El Programa--
"Divulgaci6n~
Ciudad"; -tiene por- objetivo pro mover. el registro, investigaci6n: conocimiento y:valorizaci6n de los bienes y expresiones culturales de Ia Ciudad; en sus dimensiones
materiales-N~-
e-1 interes
,,
Esta funci6n abarca, entre otras _acciones, -tam bien las actividades de_ las
colonias deportivas y recreativas, y los programas de Ia Subsecretaria de Deportes de
Ia Vicejafatura de Gobierno.
A traves de las colonias, se brindan las prestaciones necesarias para todos los
participantes del Programa Integral de Recreaci6n y Deportes, creado por Ordenanza
Municipal N 50.284. Las locaciones dispuestas son los Parques y Polideportivos de
Ia Ciudad Autqnoma de Buenos -.Aires, como tam bien otros centros deportivos
similares, adecuados para las actividadesa desarrollar.
Respecto a Ia "Promoci6n y desarrollo deportivo", se articula las directivas
establecidas por Ley No 1624, a traves del asesoramiento, regulaci6n y apoyo
.MLEFC-2016-1-AJG
111
'
establecidos , por
'
Ley
1624.
traves
de
Ia
realizaci6n
de
eventos,
"O'rganizaci6n_ Juegos Olimpicos de Ia Juventud Buenos Aires 201 ff' tiene por objeto
planificar, organizar, financiar y celebrar los Juegos Olfmpicos de Ia Juventud Buenos
Aires 2018, contribuyendo en el legado humane, urbane y gubernamental, con enfasis
en el desarrollo de Ia zona sur.
Las tareas a desarrollar en el ario 2017 se clasifican en dos ejes: finalizaci6n
de Ia planificaci6n y comienzo del alistamiento de los YOG (Young Olympic Games)
2018 y desarrollo del program a previa a los juegos.
Fin de Ia etapa de planificaci6n y comienzo de Ia etapa de alistamiento.
Finalizar Ia etapa denominada "Planning Phase" en Ia cual quedaran
definidas las qperaciones, principios y actividades necesarias l?ara el
desarrollo del juego, asi como los planes operatives de las distintas
areasfuncionales y Ia estrategia para Ia preparaci6n de los Juegos, de
acuerdo a las necesidades locales de Ia organizaci6n:
Por otro lade, comienza Ia etapa
"Readiness'~
en Ia cual se realizaran
~jecutar
en e.l periodp
MLEFC-2016-1-AJG
112
. ) ; ...
orien~ado
a fomentar el
prog~ama
es iJ11pulsar e! desarrollq
S.e_bu~ca_
zooa
-~
ciuda~:f
~con6f11icq
de _Ia
';
vinc~ladas
al
diserig.
11
La Once Diezll se
propon~ fortalecer:~.la
nueva
11
Ia emisora, para favorecer Ia captaci6n del publico joven a traves de una programaci6n
de calidad que apunte a tal fin. En los aspectos tecnicos, se propane adquirir
equipamiemto y digitalizar el estudio, como asi tambien mejorar las condiciones de
contrataCi6ri del personal y fortalecer los equipos de producci6n.
La Serial de Cable Ciudad Abierta se .tiene por objetivo difundir Ia oferta
'
'
113
poner al alcance de todos los vecinos de Ia Ciudad de Buenos Aires, estes programas
de gobiern.o. Asimismo, se plantea desarrollar un programa que permita Ia
visualizaci6n de las distintas expresiones que forman parte de Ia identidad ciudadana,
asi como tambiem difundir las distintas propuestas, iniciativas y convocatorias que.
involucren a organizaciones no gubernamentales, asociaciones, clubes y grupos que
trabajen por el bien comun y Ia calidad de vida de todos los portenos. : .
. , . . .., .
cie~to del
presupuesto total proyectado para el proximo ejercicio. El credito previsto para esta
finali.dad en 2017 es de $1.314,8 millones, el cual tiene una variaci6n positiva de
$165,8 millones respecto del Presupuesto Proyecci6n 2016.
Esta funci6n comprende las acciones llevadas a cabo por Ia Subsecretarfa de
Trabajo,
dependi~nte
r~ciclado
de residues urbanos en
114
'I
lnspecci6n y
h,umano y profesional
~n
administraci6_~. de ,.Progr~mas de
-;
i;
'
'~
-"'.
'
'
'
'
..,_""'
'
problematica de empleo
de Ia poblaci6n
de Ia Ciudad: desocupaci6n,
subocupaci6n,
.
.
.
.
.
.
.
'
'
115
grupos asociativos o
y clasificacion
papel,
plastico,
etc.
Estas
tareas
son
realizadas
por
Cooperativas de Trabajo.
Supervision de Ia actividad que se desarrolla en los Centres Verdes:
control de normas de higiene y seguridad, reparto del material
recolectado.
Administracion de: Registro Unico Obligatorio de Recuperadores de
Materiales Urbanos (RUR),
Empresas (REPyME),
Registro de Generadores
Especiales~
La
116
"'
,. -~
~ f ..
- ,,.VIVIENDA .
Esta funcion se refiere a acciones inherentes a Ia promoci6n del 'desarfoli8
fi~alidad y ~I
a~
presupuesto total proyectado para el proximo ejercicio. El cndito previsto para esta
fina!idad en 2017 es de $ 9.164,,3 millones, el cual tiene una variacion positiva de
$5.657,1
~illones
,;..'
program_~s
"Recuperaci6n
Bar~io
Parque Donado-
'
'
impleme,ntada~
Habita~
y Desarrollo Humane.
ejes estrategicos:
MLEFC-2016-1-AJG
117
mejora~
MLEFC-2016-1-AJG
118
citadas leyes.
Se busca dar una soluci6n habitacional definitiva a los habitantes de Ia
traza de Ia ExAU3 denominados beneficiaries y enunciados en Ia Ley 3396, como asf
tambiem Ia recuperaci6n y revalorizaci6n de Ia zona, Ia cual se encuentra degradada.
EI"Desarrollo Urbanfstico de Ia Comuna 8" tiene por objetivo contribuir al impulse
de las polfticas de desarrollo urbanfstico planteadas para Ia zona Sur de Ia Ciudad de
Buenos Aires, en virtud del objetivo mandatorio y fundamental de contribuir a Ia
revitalizaci6n y puesta en valor de Ia Comuna en cuesti6n. La urbanizaci6n de amplios
sectores de Ia Comuna 8 adquiere singular enfasis en obras como Ia Villa Olfmpica
propiamente dicha y aquellos equipamientos y obras de infraestructura necesarias para
Ia realizaci6n de los Juegos Olfmpicos de Ia Juventud. En el contexte de Ia urbanizaci6n
de Ia Comuna 8 se encuadra Ia creaci6n de una villa olfmpica antes mencionada como
sede de las viviendas necesarias para Ia realizaci6n de los Juegos en primera instancia,
y como posterior e inmediata capacidad residencial local, a ubicarse sobre Ia Avenida
Escalada entre las Avenidas Cruz y Roca. Tal como es dicho, con posterioridad al
desarrollo de Ia competencia, las viviendas seran de caracter permanente a traves de Ia
implementaci6n de programas dirigidos a facilitar su acceso mediante creditos
especlficos, cumpliendo con el objetivo primario de Ia polftica de desarrollo mencionada.
El producto terminado sera un complejo de 31 edificios de vivienda con locales
comerciales, espacio publico y obras de infraestructura. La superficie. total edificada
asciende a 120.000m2.
AGUA Y ALCANTARILLADO
MLEFC-20 16-1-AJG
119
Esta funci6n abarca el accionar de dos areas: Ia gesti6n del riesgo hidrico, a
cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y el mantenimiento de Ia red
pluvial, a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
El Programa de Gesti6n del Riesgo Hfdrico de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires (PGRH) esta destinado a reducir Ia vulnerabilidad de Ia Ciudad frente a las
inundaciones que afectan diversas areas de su territorio y esta afectado al
cumplimiento de los objetivos del "Proyecto de Asistencia a Ia Gesti6n del Riesgo de
lnundaciones para Ia Ciudad de Buenos Aires" para continuar Ia implementaci6n del
POOH , con financiamiento parcial del Banco Mundial PRESTAMO BIRF 8628/AR. En
consecuencia , el objetivo del Programa es fortalecer el sistema de prevenci6n de
inundaciones de Ia ciudad de Buenos Aires en forma integral.
El objetivo de desarrollo del Proyecto de Asistencia a Ia Gesti6n del Riesgo de
lnundaciones para Ia Ciudad de Buenos Aires consiste en incrementar Ia capacidad de
resiliencia a las inundaciones de Ia Ciudad de Buenos Aires (CABA) y se extiende a
todo el territorio de Ia Ciudad.
El mismo esta integrado por los siguientes componentes:
Medidas No Estructurales-Desarrollo lnstitucional para Ia gesti6n de riesgo
de inundaci6n
Este componente apoyara Ia creaci6n de un marco moderno y sostenible
para Ia gesti6n del riesgo de inundaciones en Ia Ciudad de Buenos Aires
sobre Ia base de una organizaci6n interinstitucional permanente que
trascendera Ia vida del Proyecto.
El mismo agrupa un conjunto de subcomponentes destinados a abordar Ia
problematica de las inundaciones de modo integral a traves de Ia
prevenci6n , ajustes en Ia normativa, Ia comunicaci6n y educaci6n ambiental
hfdrica, complementando las inversiones en infraestructura.
1.
2.
120
4.2.4Servicios Econ6micos
Se refiere a acciones inherentes a Ia producci6n de bienes y servicios
significativos para el desarrollo econ6mico.
Esta finalidad representa el 13,9 por ciento del presup.uesto total proyectado
para el proximo ejercicio. El credito previsto para esta finalidad en 2017 es de
$24.712,6 millones, el cual tiene una variaci6n positiva de $1.164,3 respecto del
Presupuesto Proyecci6n 2016, que representa un incremento de 4,9 por ciento.
MLEFC-2016-1-AJG
121
Cuadro 4.5- Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A.-Composici6n del Gasto par funci6n
d t d I F' I'd d "S
Econ6m'cos" P
'6n 2016 P
t 2017 E
u
.
FUNCION
Proyecci6n
2016~
~~1--Di~$ ---To/ii~ .....
_Transporte
6.900,9
5.415,8
-1.485,0
21 ,9
Ecologia
2.575,7
3.324,7
748,9
13,5
Turismo
-- -
213,2
219,6
6,4
0,9
lnd~stria
y Comercio
378,2
342 ,5
-35,6
1,4
12,1
13,0
0,8
0,1
~egurosy
Finanzas
ServiciosU rbanos
-- ---Total
----
---------~-
----
13.468,2
-23.548,3
-~-
--
~-
---
15.397,0
--
24.712,6
1.928,8
-----1.164,3
62,3
100,0
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Proyecci6n 2016:
MLEFC-2016-1-AJG
122
Grafico N 4.5 - Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A. -Composici6n del Gasto por funciones
dentro de Ia Finalidad "Servicios Econ6micos".
Ecologfa
13,5%
Turismo
0,9%
lndustriay
Comercio
Servicios Urbanos
62,3%
Seguros y Finanzas
0,1%
.
1,4%
Dada Ia importancia que reviste cada funci6n de esta finalidad en cuanto a los
servicios publicos que provee y Ia magnitud de sus cnditos, se efectua a continuaci6n
un abordaje descriptive de las acciones que se desarrollan en cada funci6n .
TRANSPORTE
de
Ia ciudad,
construcci6n,
conservaci6n,
senalizaci6n,
ordenamiento y
123
124
....
6 . modernizacion y revision
o
.i
o renovacion
de aparatos de vfa
y seflales en
Ia lfnea C
-...
.
,.
~
mejor~en
,r,
talleres
. El "programa de
:1_
'
-f
potencia en las
lfnea~
.-
BCD
'
..
:,
~-
..
operacion y emergencia
~n
'
;_.~
\,
\"
'
'
o
o
sistem~ de se.ftalamien~o
_,;
MLEFC-2016-1-AJG
125
y para l_a programaci6n, direcci6n, supervision ejecuci6n y control de las obras nuevaS,,
y en curse de ejecuci6n de arquitectura, ingenieria e infraestructura urbana, en
especial en lo ,concerniente a Ia Linea H y al Nodo Obelisco .
. Los objetivos para el alio 2017 comprenden:
LINEA H:.
Prosecuci6n .de las obras de ampliaci6n de Ia Linea H.. Ejecuci6n de Ia
Etapa II, ,Ia cual comprende Ia Cochera Parque Patricios, Ia Estaci6n
Facultad de Derecho,
Taller Parque Patricios Etapa II, Trame Pre.
/
..,;
,:
finaliz~ci6n
en el
2019.
ECOLOGIA
MLEFC-2016-1-AJG
126
ei Decreta~
las
La realizaci6n de obras y/o puestas en valor en los espacios verdes que asf
lo requieran bajo Ia 6rbita de esta Direcci6n General, priorizando aqu~llos
mas vulnerables 'y/o deteriorados o aquellqs que sufrieren un uso publico
'
recreativos;
de;portivos y culturales.
'
127
a traves
impacto ambiental
y ejecutar los
MLEFC-2016-1-AJG
128
ambito de Ia Ciudad
~ut6noma
.,
c~mpalias
evalu~ci6n
realizadas.
129
me~ios
~e
proveyendo una infraestructura segura y confortable. Para ello se trabaja mejorando Ia.
.
red de ciclovfas y las condiciones de. transitabilidad peatonal. Dicho. proyecto incluye:
realizar obras de . Cunetas, Provision de Cordones y su pintado, Demarcacion,
Horizontal y Vertical, Delineadores y Tachas.
En cuanto a .las. acciones de Ia UPE Ecoparque Interactive. dE} Ia Ciudad de
Buenos Aires . el Programa "Conservacion de Ia Fauna Autoctona y Ia Educacion
Ambiental",
e~
130
""
ingres~ran
animales en el
. !
TURISMO .
L~ misma .representa "el 0,9 por ciento de Ia finalidad. El credito previsto para
e~ta fi~alldad ~n 2017 es de $2.19,6 millones, 'el cual tiehe una' variad6n positiva d~
~-
: .
."
. '
..
.:.
'
.. .
'
;tabo
1
~- -~ Las misrna'~ ;son llevadas a
por el Erite de Turfsmo de'~la c-i~aad de
Bu.eri~s Air~s y 'tiendek a promotion~r. desarrollar y fomehtar e.l turismo ~comd:
actividad econ6mica estrategica de Ia Ciudad de Buenos Aires~:' r. :-
'los' objetiv6s:.~cehtfales so.n posicionar a 'Ia Ciudad. de. Buenos Aires' como
d~
Ia
ofert~
l~f
publico~. descEmtralizaCi6n.:'
territori~l-.y'
.
bienes
1~
mejora' e~
yarribiental:
MLEFC-2016-1-AJG
131
previst~
para
.!,
de
Buenos
Aires,
Desarrollo
Fomento
de . Ia
Cultura
CTI,
bienes y servicios .adecuados a las necesidades de los vecinos. Para ello, se centra en
Ia utilizaci6n de los bienes del dominic publico,
I()~
Go~ierno
puede ser un canon monetario y/o Jealizaci6n de obras en los predios, o ,una
combinaci6n de ambos.
Se seguiran manteniendo actualizados los contratos .de concesi6n y permisos
realizando tareas de fiscalizaci6n en proyectos de nuevas concesiones; ademas de
continuar con Ia busqueda incesante de mayor eficacia y .eficiencia, en. Ia
administraci6n de las concesiones estableciendo canones que signifiquen un
MLEFC-2016-1-AJG
132
y 16s
a confeccionar
.'
el' cronograma de
, ;'
y facilitar
el aGce.so a Ia
tecnol6gica. ;'
Para Ia "Asistencia a Pymes", el objeto es estimular el espfritu emprendedor en
Ia CABA y ampliar Ia capacidad productiva y competitiva de las Pymes de . la ciudad
con Ia implementaci6n 'de un espacio unico destinado a atender a las pymes
cualquiera sea su estado (creaci6n, desarrollo, crecimiento y internacionalizaci6n)."' :"'
.: Para el "Fomento de Ia cultura Emprendedora", se tiene como. objetivo
promover el 'desarrollo emprendedor en ~I ambito de Ia Ciudad de Buenos Aires,
recoriociendb al mismo como un fen6meno econ6mico y soCial que contribuye a
incrementar Ia diversidad productiva de Ia economia de Ia ciudad y a Ia movilidad
socia], ofreciendo oportunida9es para Ia generaci6n de valor agregado, empleos
sustentables e innovaci6n. Se pretende unificar el concepto .de empren.dedor, como el
agente de cambia (el que crea valor) y trasmitir las habilidades emprendedoras al
conjurito de Ia sociedad yse busca apoyar iniciativas de innov,a~i6n con impacto social
MLEFC-2016-1-AJG
133
-.
..:-,}.(
de . mobiliario,
decoraci6n,
juguetes)
audiov~sual,
industrias
radio, otros) .
de
Emprendimientos: Las
aceleradoras
son
MLEFC-2016-1-AJG
134
lnversor'~.
tiene
.. ..
integrando
mesas
redondas,: dietando
workshop,
135
principal~s
son:
Impulse a Ia lndl!stria Audiovisual: Se planific9 continuar brindando
capacitaciones Y: asistencia .tecnica gratuita para Ia.' industria a.
traves del Semillero BA y del Prograrria Superior de Negocios
Audiovi_suales. Entre las principales acciones para 2017, .se
p~e~~
MLEFC-2016-1-AJG
136
'
-..
'
de nukvos eventos que funcionen como Iugar de encuentro. de los vecinos y Ia familia
~ie~p;e
respetando
~rbana y Ia austeri~ad de Ia
SEGUROS Y FINANZAS
'.
137
'
calle (barrido manual y/o mecanico sabre calzada, barrido manual y/o mecanico sabre
vereda, lavadci.de-calzada y/o vereda).
MLEFC-2016-1-AJG
138
...
mecani~ada
'
Resp~ctoal
mi~mo
recolecci~n
consiste en Ia
vf~.
publica,:
tales como artefactos del hagar, muebles, sanitarios, maderas, chatarras, etc. . .
.
~~-.
r~stos
. . -;
'.
~n
de '(erdes radica
1a
recolecci6n manual y/o mecanizada de residues tales como ramas, malezas, troncos
.
resultantes
de, los. desramados, cortes de cesped
:
--~'
..
'
. r
t :
,_''
desmalezamiento
de los' jardines
- ., .
~
~~
'
deinmuebles;.
'
.. '
'
I".
-~
:.
concesionados
.,
'
_tra~~i-~oriame~te
6p~imo
(cuadras por
operario) que maxim ice Ia productividad en funci6n del turno. El mi.smo depende de las
caracterfstic~s
ext~rnalidades
que
'
infl~yer'!
'
.en el servicio.
Respecto del parrido mecanico solo se prestara en arterias de alto tra_nsito vehicular y
en, zonas con estacionamiento prohibido o programado.
En el caso de las Villas de Emergencia, las empresas contratistas desa~rol_lan
un programa especffico con pobladores de las mismas a los fines de ejecutar las
tareas de limpieza y mantenimiento del sector.
En .cuanto al Control de Ia Calidad del Servicio . de Higiene Urbana,
se ejecutan
~areas
MLEFC-2016-1~AJG
139
Ia "Ejecuci6n y rehabilitaci6n
de obras
140
141
Transferencias
Acti\Qs Financieros
Ser\fcio de Ia Deuda y Disminuci6n
de otros Pasi'-Os
MLEFC-2016-1-AJG
142
Grafico N 4.6 - Administraci6n Gubernamental del G.C.B.A. -Gomposici6n del Gasto por
Objeto del Gasto. Proyecci6n 2016-Proyecto 2017. En millones
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0 ,0
2016 2017
143
MLEFC-20 16-1-AJG
144
ASPECTOS DESTACADOS
+Las fuentes financieras totalizan, para el ejercicio 2017,$20.630,9 millones.
+ Los servicios de la deuda por intereses y comisiones previstos para 2017 se
estiman en $6.583,9 millones y los servicios de Ia deuda por amortizaci6n, en
$10.944,6 millones.
5.1 Financiamiento
MLEFC-2016-1-AJG
145
Los servicios de Ia deuda publica ,previstos son los que surgen de considerar
las condiciones financieras contractuales derivadas de los compromises asumidos y/o
a asumirse en lo que resta del ejercicio 2016 y el aflo 2017.
MLEFC-2016-1-AJG
146
En este sentido, los servicios por intereses y comisiones previstos para 2017
se estiman en $ 6.583,9 millones, correspondiendo $ 2.287,4 millones a servicios y
gastos por los tftulos publicos emitidos o a emitirse por Ia Ciudad, $ 536,8 millones a
Organismos lnternacionales de Credito, $ 2.998,6 millones a proveedores y
contratistas y programa de financiamiento mercado local, y $ 761,1 mill ones a Letras
del Tesoro.
En tanto que por amortizaci6n los servicios previstos para 2017 se estiman en
$ 10.944,6 millones, correspondiendo $ 2.895, 7 millones a servicios por los trtulos
publicos emitidos, $ 961,4 millones a Organismos lnternacionales de Credito, $ 76,0
millones a proveedores y contratistas, $ 5.275,2 millones a servicios por los tftulos
publicos emitidos en el Programa de Financiamiento Mercado Local$ 5,0 millones a
deuda previsional, $ 180,0 millones a deuda judicial; y Letras del Tesoro $ 1.551 ,3.millones.
MLEFC-2016-1-AJG
147
6. RESULTADOS 2017
ASPECTOS DESTACADOS
+ Los ingresos y gastos corrientes estimados para el ejercicio 2017 muestran un
Resultado Economico Primario de $ 28.083,1 mlllones que resulta $ 7.329.,2
millones mayor que el proyectado para el corriente ejercicio.
$ 6.175,4 millones.
inversion
MLEFC-20 16-1-AJG
148
Proyecto
2017
Dif.$
I) lngresos Corrientes
134.154,0
166.837,7
32.683,7
113.400,0
138.754,6
25.354,6
1.224,2
5.210,0
3.985,7
23.180,5
33.064,1
9.883,6
135.378,2
172.047,7
36.669,5
136.580,5
171.818,7
35.238,2
IV)Recursos de Capital
V)Gastos de Capital
Fuente: Direcci6n General de Ia Oficina de Gesti6n Publica y Presupuesto - Ministerio de Hacienda - GCBA
Proyecci6n 2016.
149
ASPECTOS DESTACADOS
+La Ley No 25.917 cre6 el Regimen Federal de Responsabilidad Fiscal, mediante
el cual se establece Ia obligaci6n de cumplir con un conjunto de metas fiscales
fijadas anualmente para Ia elaboraci6n y ejecuci6n de los presupuestos, asl como
Ia de someter a Ia jurisdicci6n nacional los antecedentes y documentaci6n
relacionados con toda operaci6n de financiamiento a fin de poder acceder a Ia
misma.
+ La Ciudad adhiri6 a esta ley convenio mediante Ia sanci6n de Ia Ley No 1726,
momenta a partir del cual cumpli6 con todas las metas establecidas.
+ Mediante el dictado de Ia Ley No 3297 se derog6 Ia Ley No 1726, lo que no
significa una flexibilizaci6n en el cumplimiento de las pautas de comportamiento
fiscal, ya que Ia Ley No 70 contiene las pautas de comportamiento necesarias para
una buena administraci6n financiera, sino que incorpora, ademas, Ia obligaci6n del
Poder Ejecutivo de informar a Ia Legislatura de Ia Ciudad, en forma trimestral, el
stock de Ia deuda publica, incluida Ia flotante, los programas bilaterales de
financiamiento y los pagos de los servicios por amortizaci6n e intereses.
+ Los gastos tributaries de ABL se estima que totalizaran en$ 566,8 millones de
pesos.
+ El Gasto Tributario de Patentes llegara a los $ 86, 1 millones.
150
MLEFC-2016-1-AJG
151
1.
manteniendo sus cuentas ordenadas yen consonancia con las pautas de una buena
administraci6n de gastos y recursos. El cumplimiento se registr6 tanto en Ia etapa de
evaluaci6n
como en
Ia ejecuci6n
de los
MLEFC-2016-1-AJG
152
presupuestos.
de Presupuesto y Hacienda el 18 de
noviembre de 2009.
El 26 de noviembre de 2009 se aprobo Ia Ley 3.297 que derogo Ia Ley 1. 726 y
definio un conjunto de informacion adicional de seguimiento que el ejecutivo de Ia
Ciudad debia remitir a Ia Legislatura acompaliando el informe trimestral de Ia Direccion
General de Contadurfa.
La Ciudad de Buenos Aires, entonces, a partir de Ia sancion de Ia Ley 3.297,
continuo cuidando el orden de sus cuentas fiscales. A continuacion se muestran los
indicadores correspondientes at alio 2015, Ia prevision de cierre 2016 y los estimados
MLEFC-2016-1-AJG
153
Concep t 0
. .,
0 escnpcton
Ejecuci6n
2015
Proyecci6n
de
Ejecuci6n
2016
Proyecto de
Presupuesto
2017
PAUTA
16,2% (***)
26,50% (*)
30,69% (**)
29,6% (a)
35,1 (b)
Positivo (*)
Positivo (**)
8,63% (*)
13,95% (**)
Incremento
del
Gasto
Corriente
menor que el
del
PIB
Nominal
23,6%
(c)
Positivo (***)
10,42 (***)
Positivo
Menor
15%
MLEFC-2016-1-AJG
154
al
7 .2.2
Gasto Tributario de ABL: para 2017 se estima que el Gasto Tributario de ABL
no se vera incrementado fuertemente respecto a Ia cantidad de sujetos exentos en
comparaci6n al 2016. Nose esperan modificaciones en Ia normativa que generen
nuevas gastos tributaries, y se estima que totalizaran $566,8 millones. El
incremento respecto a alios anteriores se debe a los ajustes realizados en las
valuaciones.
MLEFC-2016-1-AJG
155
2015
2016(e)
2017(e)
Total anual
$607,8
$807,5
$1.030,5
Ley de Mecenazgo
$205,5
$274,0
$334,6
Distrito Tecnol6gico
$336,0
$444,0
$586,6
Distrito Audiovisual
$66,3
$89,5
$ 109,3
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
(e) Estimado
156
ASPECTOS DESTACADOS
+ El Proyecto de Ley sigue en su articulado los lineamientos establecidos en e/ Art.
42 de Ia Ley No 70.
a continuaci6n
que conforman
un
conjunto
de disposiciones
157
las diferencias de
cotizaci6n tanto en el caso de bienes cuyo precio este asociado al costa de las divisas
como en el del servicio de Ia deuda en moneda extranjera.
El articulo 20 regula Ia contrataci6n de obras o adquisici6n de bienes cuyo
plazo de ejecuci6n exceda el ejercicio financiero.
Con
respecto
al
articulo
21,
vinculado
con
las
reestructuraciones
crediticias
con
motivo
de
modificaciones
en
Ia
estructura
organizacional y las que resulten necesarias dentro y entre las distintas comunas.
Faculta, asimismo, al Poder Ejecutivo a delegar estas funciones mediante las normas
que regulan Ia materia. La incorporaci6n a este articulo de disposiciones referidas al
presupuesto de las comunas tiene como finalidad favorecer Ia celeridad y economla de
tramites en el traslado gradual de competencias, puesto que las actividades que se
descentralizan
deben
ser
transferidas
con
su
correspondiente
asignaci6n
MLEFC-2016-1-AJG
158
MLEFC-2016-1-AJG
159
(Art. 143).
Ley No 2924: aporte financiero PROMUDEMI.
Ley No 2945: monto destinado al Regimen de Concertacion para Ia Actividad
asimismo, Ia
160
MLEFC-2016-1-AJG
161
MLEFC-2016-1-AJG
SENOR PRESIDENTE:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio
al Cuerpo Legislative que preside, a fin de poner a consideraci6n de Ia Legislatura de Ia
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires el proyecto de Ley de Presupuesto General de
Gastos y Calculo de Recursos de Ia Administraci6n del Gobierno de Ia Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017, de conformidad a las
prescripciones y formalidades establecidas por el articulo 53 de Ia Constituci6n de Ia
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y por Ia Ley No 70 de Sistemas de Gesti6n ,
Adm inistraci6n Financiera y Control del Sector Publico de Ia Ciudad (Texto
consolidado por Ley No 5454).
163
AL SENOR PRESIDENTE
DE LA LEG ISLATURA DE LA CIUDAD
AUT6NOMA DE BUENOS AIRES
DIEGO CESAR SANTILLI
I
D
S
MLEFC-2016-1-AJG
164
G 0 B I E R N 0 DE LA C I U D AD DE B U E N 0 S A I R E S
2016-Afio del Bicentenario de la Declaraci6n de Independencia de la Republica Argentina
Hoja Adicional de Firmas
Mensaje a Ia LCABA firma conjunta
Niimero: MLEFC-2016-1-AJG
Buenos Aires, Viemes 30 de Seotiembre de 2016
Referenda: EE N 22.460.500/2016-MGEYA-DGOGPP- Proyecto de Ley de Presupuesto de la
Administraci6n del Gobiemo de la Ciudad para el afio 2017.
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 164 pagina/s.
MARTINMURA
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
FELIPE MIGUEL
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEF ATURA DE GABINETE
s--ECREr.
LE
VTE
~~~~.~~,~~~~~iguezlarrla
l.oe;1tion:Ciudadltut6nomadeBuenosAiru
A:
HORA:
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RECIBIO