PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V. PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MONTO C/I.V.A. 6'099,536.00
N° DE CONTRATO: 2021-09-CE-A-005-Y-00-2021 Ciudad de México a 12 de enero de 2021

“Seguimiento integral en la elaboración, integración, trámite y control de los movimientos presupuestales y oficios de autorización de inversión para los Programas de Construcción y Modernización de Carreteras y de
Caminos Rurales y Alimentadores 2021, así como, de los registros de los programas y proyectos en la cartera de la SHCP, del Programa de Construcción y Modernización de Carreteras 2021.”
No. CONCEPTO UNIDAD Ene-2021 Feb-2021 Mar-2021 Abr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Ago-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dic-2021 Total
Desarrollo y elaboración de toda la documentación consistente en la adecuación 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 9.01%
presupuestaria, justificación complementaria y afectación de metas, así como la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
documentación requerida adicionalmente por la SHCP, información necesaria para el
1 trámite de autorización de estos movimientos, para lograr el eficiente ejercicio y el INFORME
mejor aprovechamiento de los recursos autorizados al Programa de Construcción y $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $39,462.01 $473,544.12
Modernización de Carreteras y Programa de Caminos Rurales y Alimentadores. (Anexo
5).
Desarrollar y elaborar toda la documentación de la propuesta de oficio de inversión y 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 8.13%
documentación necesaria para el trámite de autorización de este documento, para el 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 ejercicio de los recursos autorizados al Programa de Construcción y Modernización de INFORME
Carreteras y Programa de Caminos Ruralesy Alimentadores. (Anexo 6). $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $35,608.50 $427,302.00

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 8.55%
Integración y elaboración del reporte del seguimiento de movimientos presupuestales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 INFORME
realizados. (Anexo 7). $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $37,480.34 $449,764.08

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 8.74%
Integración y elaboración del reporte del seguimiento de oficios de modificación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 INFORME
autorizados. (Anexo 8). $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $38,298.19 $459,578.28

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 8.45%
Integración del reporte sobre las adecuaciones presupuestales requeridas y autorizadas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 INFORME
(Anexo 9). $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $37,018.81 $444,225.72

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 8.65%
Elaboración del reporte de seguimiento de calendario de recursos de los programas a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 INFORME
cargo de la DGC. (Anexo 10). $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $37,914.13 $454,969.56

Elaboración e integración de los informes con el seguimiento de las obras a cargo del 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 9.80% 9.80% 9.80% 100.00% 11.75%
programa de construcción y modernización de carreteras, que no cuentan con registro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 51
7 en la cartera de los programas y proyectos de la SHCP (Anexo11). INFORME
$48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $48,455.24 $60,569.05 $60,569.05 $60,569.05 $617,804.31

Integración de la información para la elaboración de la bitácora del trámite de 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 9.80% 9.80% 9.80% 100.00% 12%
8 recalendarización de proyectos en la cartera de Programas y Proyectos de la SHCP de INFORME 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 51
proyectos a cargo del Programa de Constyrucción y Modernización de Carreteras. (Anexo $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $50,005.08 $62,506.35 $62,506.35 $62,506.35 $637,564.77
12).

Integración y elaboración de los informes correspondientes a los movimientos reflejados

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 9.88%
9 en la cartera de Programas y Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
cargo del Programa de Construcción y Modernización de Carreteras. (Anexo 13). $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $43,307.87 $519,694.44

Integración y elaboración de los informes correspondientes del seguimiento diario del

7.97% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 8.37% 100.00% 12.12%
10 estado de los recursos autorizados de los programas y proyectos a cargo de la Dirección INFORME 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 251
General de Carreteras (Anexo 14) $50,763.40 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $53,301.57 $637,080.67

Desarrollar y elaborar toda la documentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 50.00% 50.00% 100.00% 2.59%
la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación necesaria para el trámite de 1 1 2
11 autorización de recursos para el siguiente ejercicio presupuestal al Programa de INFORME
Construcción y Modernización de Carreteras y al Programa de Caminos Rurales y
$68,346.37 $68,346.37 $136,692.74
Alimentadores. (Anexo 15).
TOTAL DEL PRESUPUESTO $418,313.57 $420,851.74 $420,851.74 $420,851.74 $420,851.74 $420,851.74 $420,851.74 $489,198.11 $420,851.74 $445,466.82 $445,466.82 $513,813.19
ACUMULADO $418,313.57 $839,165.31 $1,260,017.05 $1,680,868.79 $2,101,720.53 $2,522,572.27 $2,943,424.01 $3,432,622.12 $3,853,473.86 $4,298,940.68 $4,744,407.50 $5,258,220.69
PORCENTAJE PERIODO 7.96% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.30% 8.00% 8.47% 8.47% 9.80%
PORCENTAJE ACUMULADO 7.96% 15.96% 23.96% 31.96% 39.96% 47.96% 55.96% 65.26% 73.26% 81.73% 90.20% 100.00%

POR "LA DEPENDENCIA" POR "EL CONTRATISTA"

COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ MEDINA URDAPILLETA C. SEBASTIÁN VELÁZQUEZ MEJAY