PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
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INFORME MENSUAL DE AVANCE DE FICHA TECNICA
FICHA TECNICA : “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E INSTALACIONES
CONEXAS, DEL CANAL PASTO GRANDE PERPG, REGION MOQUEGUA”
EJECUTOR : Proyecto Especial Regional Pasto Grande
MOD. DE EJECUCIÓN : Administración Presupuestaria Directa
REVISIÓN Y APROBACIÓN EXP. TÉCNICO : Ing. Abraham Rivera Paye
PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO : S/. 4564860.53 Soles
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACIÓN : R.G.G. N°324-2020-GG-PERPG/[Link]
DE FECHA : 16 de Noviembre del 2020
FECHA DE INICIO : 11/01/2021
FECHA DE TERMINO : 31/12/2021
PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PERIODO 2021 : S/. 2,000.000.00 Soles
METAS PRESUPUESTALES COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y OTROS SEGÚN EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO.
METAS PRESUPUESTALES SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO Gastos Generales 15% Gastos de supervisión 4% Gastos por Liquidación 1%
S/. 3,804,050.44 S/. 570,607.57 S/. 152,162.02 S/. 38,040.50
TOTAL S/. S/. 4,564,860.53
METAS PRESUPUESTALES PIM ASIGNADO 2021
EJECICIO PRESUPUESTAL
COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de supervisión Gastos por Liquidación
AÑ0 2021 S/. 1,451,256.63 S/. 412,207.37 S/. 136,536.00 S/. 0.00
TOTAL S/. S/. 2,000,000.00
RESPONSABLES TECNICOS DE EJECUCION DE FICHA TECNICA
INGENIERO, ASISTENTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE FICHA TECNICA
- INGENIERO RESPONSABLE : ING. JABIER FILOMENO MAMANI ZAPATA
- INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD : ING. WILBERT ABRAHAM CHAMBILLA CCOSI
- ASISTENTE TECNICO : ADITA JANET CASANI ALFARO
- ASISTENTE TECNICO DE CAMPO : JOSE LUIS FLORES FLORES
- APOYO ADMINISTRATIVO : JUDY MARILIN CORDOVA CATARE
- APOYO LOGISTICO : EYMY RAYMY ASCONA GAMEZ
RCINDA MAMANI EUGENIO
MEMORIA DESCRIPTIVA
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INFORME MENSUAL – MAYO 2021
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
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1. GENERALIDADES
FICHA TECNICA : “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E
INSTALACIONES CONEXAS, DEL CANAL PASTO GRANDE PERPG, REGION MOQUEGUA”
2. UBICACIÓN DE LA OBRA
REGIÓN : Moquegua
PROVINCIA : Mariscal Nieto
DISTRITO : Moquegua
SECTOR : Valle de Moquegua
3. ANTECEDENTES Y/O JUSTIFICACIÓN
- Se realizará el mantenimiento de la línea de conducción de canal de concreto tipo
trapezoidal, para lograr un eficiente servicio de agua para el sistema de riego.
- En el trayecto del canal existente, existen pérdidas de agua por evapotranspiración, fugas
menores, filtraciones, etc, que no se pueden evitar, pero, se debe tratar que la conducción
de agua se haga con la mayor eficiencia posible.
4. DESARROLLO DE LA FICHA TECNICA
4.1. DESCRIPCION
La presunta ficha Consiste en el mantenimiento de las galerías filtrantes de la zona conocida como el valle
de Moquegua, en diferentes sectores cuya función es de entregar agua producto de la filtración
directamente al cauce del rio Moquegua y canales de uso agrícola.
4.2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERAL
- Efectuar el mantenimiento de la infraestructura Hídrica de canal del Proyecto Especial
Regional Pasto Grande, a través de las obras ejecutadas, las cuales garanticen la
derivación del agua hacia los valles de Moquegua e Ilo.
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- Para dar cumplimiento con el objetivo central se han identificado los siguientes objetivos
específicos, que el presente proyecto dará cumplimiento, los cuales mencionamos a
continuación:
- Mantenimiento de canal y obras de arte; zona Pasto Grande, Humalso, Otora, Torata, San
Antonio, Jaguay.
- Mantenimiento de compuertas y estructuras metálicas; zona Pasto Grande, Humalso, Otora,
Torata, San Antonio, Jaguay.
- Mantenimiento de Bocatomas y Sifones; Otora, Estuquiña, Tumilaca, Chen Chen.
- Mantenimiento de vías de servicio; Pasto Grande, Humalso, San Antonio, Jahuay,
- Lomas de Ilo.
5. METAS FISICAS
En la presente ficha se ha considerado la realización de diversas acciones para la Actividad de
Mantenimiento y comprende las siguientes metas físicas:
- Mantenimiento de canal y obras de arte; zona Pasto Grande, Humalso, Otora, Torata, San
Antonio, Jaguay.
- Mantenimiento de compuertas y estructuras metálicas; zona Pasto Grande, Humalso, Otora,
Torata, San Antonio, Jaguay.
- Mantenimiento de Bocatomas y Sifones; Otora, Estuquiña, Tumilaca, Chen Chen.
- Mantenimiento de vías de servicio; Pasto Grande, Humalso, San Antonio, Jahuay, Lomas de Ilo.
- Seguridad y Salud.
- Trabajos Complementarios.
6. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE LA FICHA TECNICA
DESCRIPCION PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO S/. 3,804,050.44
GASTOS GENERALES
S/. 570,607.57
15.00%
GASTOS DE SUPERVISION
S/. 152,162.02
4.00%
GASTOS DE LIQUIDACION
S/. 38,040.50
1.00%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,564,860.53
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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
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7. PROGRAMACION FISICA DE OBRA
PRO GRAMADO % % ACUM. EJEC UTADO % % AC UM.
Ene - 21 200,000.00 5.26% 5.26% 5,824.00 0.15% 0.15%
Fe b - 21 200,000.00 5.26% 10.52% 116,063.38 3.05% 3.20%
Ma r- 21 340,405.04 8.95% 19.46% 152,005.75 4.00% 7.20%
Ab r- 21 340,405.04 8.95% 28.41% 60,069.74 1.58% 8.78%
Ma y- 21 340,405.04 8.95% 37.36% 49,924.50 1.31% 10.09%
Jun- 21 340,405.04 8.95% 46.31%
Jul- 21 340,405.04 8.95% 55.26%
Ag o - 21 340,405.04 8.95% 64.21%
Se t- 21 340,405.04 8.95% 73.15%
Oc t- 21 340,405.04 8.95% 82.10%
No v- 21 340,405.04 8.95% 91.05%
Dic - 21 340,405.04 8.95% 100.00%
15,981,742.86
ACUMULADO 3,804,050.44 100.00% 383,887.37 10.09%
SALDO 3,420,163.07 89.91%
TOTAL 3,804,050.44
8. PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMADO % % ACUM. EJECUTADO % % AC UM.
Ene - 21 200,000.00 4.38% 4.38% 29,857.94 0.65% 0.65%
Fe b - 21 205,002.00 4.49% 8.87% 154,060.15 3.37% 4.03%
Ma r- 21 415,976.85 9.11% 17.98% 214,789.21 4.71% 8.73%
Ab r- 21 415,978.87 9.11% 27.10% 215,872.58 4.73% 13.46%
Ma y- 21 415,980.85 9.11% 36.21% 196,018.09 4.29% 17.76%
Jun- 21 415,982.85 9.11% 45.32%
Jul- 21 415,984.85 9.11% 54.44%
Ag o - 21 415,986.85 9.11% 63.55%
Se t- 21 415,988.86 9.11% 72.66%
Oc t- 21 415,990.85 9.11% 81.77%
No v- 21 415,992.85 9.11% 90.89%
Dic - 21 415,994.85 9.11% 100.00%
18,231,830.88 18,231,830.88
ACUMULADO 4,564,860.53 100% 810,597.97 17.76%
SALDO 3,754,262.56 82.24%
TOTAL 4,564,860.53
9. OBSERVACIONES DEL MES
- Se designa al RESPONSABLE DE LA FICHA TECNICA mediante Memorándum N°006–2021–
GEINFRA-PERPG/GR. MOQ. a partir del 06 de enero del 2021.
- Se designa al INSPECTOR DE LA FICHA TECNICA mediante Memorándum N°092–2021–
GEINFRA-PERPG/GR. MOQ. a partir del 01 de febrero del 2021.
- La ficha técnica inicia sus actividades físicas el día 11 de Enero del 2021, con PRESUPUESTO EXP.
TÉCNICO S/. 4, 564,860.53 aprobado mediante R.G.G. N°324-2020-GG-PERPG/[Link]. de fecha
16 de Noviembre del 2020, y para el año 2021 se ha asignado un presupuesto de S/. 2,000.000.00
- El avance físico de las actividades se encuentra sujeto a la disponibilidad presupuestal y financiera
con que cuenta la Ficha Técnica, se ha Asignado un presupuesto de S/.2,000.000.00, monto
insuficiente para realizar los trabajos programados perjudica significativamente el avance de las
actividades.
- La Ficha Técnica inicio el presente año con un PIM de S/. 2,000,000.00 monto con el que se asumen
gastos de Costo Directo ( mano de obra, bienes y servicios), gastos generales y gastos de
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supervisión, pero que sin embargo es un monto insuficiente para acelerar los trabajos de la actividad.
Considerando la poca disponibilidad presupuestal de la Ficha Técnica se han efectuado
requerimientos en base al monto asignado, tanto para personal, bienes y servicios. Este hecho
genera atrasos en la ejecución física de la Ficha Técnica, así como la reiteración de materiales y
servicios en futuros requerimientos.
- El personal obrero que ingreso a laborar cuentan con examen médico pre ocupacional, prueba
rápida de COVID-19, charla de inducción previa al inicio de actividades.
- Se está cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad por el tema de COVID 19 con el
personal obrero.
- Señalar que se ejecutaron mayores metrados en las partidas de limpieza de berma de canal,
eliminación de escombros y material excedente c/equipo, movilización y desmovilización de
equipo, limpieza caja de canal, limpieza de berma de canal, bruñado en paredes de canal,
junta de dilatación con elastómero que representa una valorización de S/. 50,686.25 que
significa un 7.67%. Así mismo se tiene partidas nuevas en el tramo SAN ANTONIO -3
JAHHUAY en la reparación de canal que representa S/. 297,865.94 significa un 36.58%
- De acuerdo a la necesidad en campo se tiene la necesidad de realizar la modificación de la ficha
técnica por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos.
10. CONCLUSIONES
- Se ha obtenido un avance físico de S/. 47,370.17 significa un 1.25 %. El avance físico acumulado al
mes de Mayo del 2021 es de s/. 431,260.72 lo que representa un 10.09%.
- Se ha obtenido un avance financiero (devengado) de S/. 196,018.09 lo que significa un 4.29 %. El
avance financiero acumulado al mes Mayo del 2021 es de S/. 810,597.97 lo que representa un
17.76%.
- Se ha obtenido un avance de ejecución financiera de S/. 197,378.32 lo que significa un 4.32 %. El
avance de ejecución financiera acumulado al mes Mayo del 2021 es de S/. 803,374.23 lo que
representa un 17.60 %.
11. RECOMENDACIONES
- Se recomienda a la Oficina de logística atender los requerimientos de bienes y servicios presentados
en el mes con la finalidad de poder continuar con las actividades programadas.
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12. FORMATOS ANEXOS AL INFORME MENSUAL
12.1. VALORIZACIÓN FÍSICA DE LA FICHA TECNICA (FORMATO Nº F-01 )
12.2. PLANILLA DE METRADOS (FORMATO Nº F-01-1 )
12.3. VALORIZACIÓN DE ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS – MAYORES METRADOS (FORMATO Nº
F-02 )
12.4. DESAGREGADO DE GASTO POR FF, RUBRO Y CLASIFICADOR DE GASTO MENSUAL Y ACUMULADO
(FORMATO Nº F-03 )
12.5. RESUMEN EJECUCIÓN FÍSICA – FINANCIERA (FORMATO Nº F-04)
12.6. CURVA “S” (FORMATO Nº F-05)
12.7. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS – COSTO DIERECTO (FORMATO Nº F-06)
12.8. RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES (FORMATO F-7)
12.9. RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES– COSTO DIRECTO (FORMATO F-8)
12.10. RECURSOS UTILIZADOS – IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD– COSTO DIRECTO (FORMATO F-9)
12.11. RECURSOS UTILIZADOS - HERRAMIENTAS – COSTO DIRECTO (FORMATO F-10)
12.12. RECURSOS UTILIZADOS - MAQUINARIAS Y EQUIPOS – COSTO DIRECTO (FORMATO F-11)
12.13. RECURSOS UTILIZADOS – SERVICIOS – COSTO DIRECTO (FORMATO Nº F-12)
12.14. RECURSOS UTILIZADOS – SALDOS DE OBRA (FORMATO F-13)
12.15. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS – GASTOS GENERALES (FORMATO Nº F-14 )
12.16. RECURSOS UTILIZADOS – IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD– GASTOS GENERALES (FORMATO Nº F-
15)
12.17. RECURSOS UTILIZADOS – UTILES DE ESCRITORIO – GASTOS GENERALES (FORMATO F-16)
12.18. RECURSOS UTILIZADOS – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES – GASTOS GENERALES (FORMATO F-
17)
12.19. RECURSOS UTILIZADOS – SERVICIOS - GASTOS GENERALES (FORMATO Nº F-18)
12.20. RECURSOS UTILIZADOS: EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - GASTOS GENERALES (FORMATO
Nº F-19)
12.21. RECURSOS UTILIZADOS: OTROS – GASTOS GENERALES (FORMATO Nº F-20)
12.22. RECURSOS UTILIZADOS: CAJA CHICA - GASTOS GENERALES (FORMATO Nº F-20-1)
12.23. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS – GASTOS DE SUPERVISION (FORMATO Nº F-21 )
12.24. RECURSOS UTILIZADOS – IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD– GASTOS SUPERVISION (FORMATO Nº F-
22 )
12.25. RECURSOS UTILIZADOS – UTILES DE ESCRITORIO – GASTOS DE SUPERVISION (FORMATO F-23)
12.26. RECURSOS UTILIZADOS – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES – GASTOS DE SUPERVISION (FORMATO
F-24)
12.27. SALDO DE OBRA – GASTOS DE SUPERVISION (FORMATO F-24-1)
12.28. RECURSOS UTILIZADOS – SERVICIOS - GASTOS DE SUPERVISION (FORMATO Nº F-25)
12.29. RECURSOS UTILIZADOS: OTROS – GASTOS DE SUPERVISION (FORMATO Nº F-26)
12.30. RESUMEN EJECUCION FINANCIERO (FORMATO N° F-27)
12.31. CURVA “S” - EJECUCION FINANCIERA/ EJECUCION FISICA (FORMATO N° F-28)
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12.32. PANEL DE FOTOGRAFICO (FORMATO N° F-29)
12.33. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA
12.34. ANEXOS (OTROS DOCUMENTOS)
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