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MANUAL de BPM Panificacion
MANUAL de BPM Panificacion
MANUAL DE
BUENAS PRACTICAS
DE MANUFACTURA
Sabrozzi
AGOSTO 2019
Prohibida la reproducción total o parcial del presente plan sin autorización de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de Panificación.
Sabrozzi
ELABORADO POR: ING. NELLY
MANUAL LUZ GARCIA RAMIREZ
Versión: Primero
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Fecha: agosto 2019
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INDICE PÁG.
I. INTRODUCCION 4
II. OBJETIVO 4
III. ALCANCE 4
IV. RESPONSABILIDAD 4
V. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 5
VI. REQUISITOS GENERALES 6
VI.1. ESTRUCTURA FISICA E INSTALACIONES 6
VI.1.1. UBICACIÓN 6
VI.1.2. ESTRUCTURAS EXTERNAS 6
VI.1.3. ESTRUCTURAS INTERNAS 7
VI.1.4. INSTALACIONES Y SERVICIOS 8
VII. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 10
VIII. PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 16
PBPM-01: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES 18
IX. FORMATOS 38
RBPM – 01: EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES
RBPM – 02: LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS
RBPM – 03: AUDITORIAS A LOS PROVEEDORES
RBPM – 04: INSPECCIÓNEN LA RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y
ALMACENAMIENTO
RBPM – 05: CONTROL DE PROCESO EN LA PRODUCCIÓN
RBPM - 06: CONTROL DE ALMACENES DE INSUMOS, ENVASES, EMPAQUES Y
PRODUCTO TERMINADO (KARDEX)
RBPM - 07: CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
RBPM - 08: CONTROL DE LIBERACIÓN DE LOTE Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO
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I. INTRODUCCION
II. OBJETIVO
Asegurar que todos los productos elaborados, sean seguros para el consumo humano y
que hayan sido procesados bajo estrictas condiciones sanitarias tal como se contempla
en el presente documento.
III. ALCANCE
- Infraestructura
- Equipos
- Utensilios
- Personal
IV. RESPONSABILIDAD
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V.2. DEFINICIONES
-
- Agua potable: agua cuyo uso y consumo no representa riesgo ni causa efectos
nocivos a la salud.
- Alimento o bebida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al
consumo humano.
- Alimento inocuo: alimento que no causa daño a la salud del consumidor.
- Almacenamiento: acción de guardar, reunir en una bodega, local, área con
resguardo o sitio específico, las mercaderías, materia prima o determinados
productos para su conservación, custodia, futuro procesamiento o expendio.
- Basura: cualquier materia cuya calidad o características no permiten que sean
incluidos nuevamente en el proceso en los que se generaron ni en cualquier otro,
dentro del procesamiento de alimentos.
- Carga microbiana: cantidad de microorganismos presentes en los alimentos,
materiales, equipos, etc.
- Contaminación: introducción y presencia de un contaminante en el alimento en
cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes, o que se presuman
nocivas para la salud.
- Contaminación cruzada: presencia de contaminantes en los alimentos provenientes
de focos de contaminación, que llegan bien sea por contacto directo, a través de
manos, superficies, alimentos crudos, etc. o por vectores.
- Desechos: residuos, recortes o desperdicios de la materia prima que se ha
empleado con algún fin y que resultan directamente inutilizables en la misma
operación: pero que pueden ser aprovechados nuevamente.
- Desinfección: reducción del número de microorganismos mediante agentes
químicos y/o métodos físicos higiénicamente satisfactorios, a un nivel que no da
lugar a contaminación del alimento y no ocasiona daño a la salud del consumidor.
Generalmente no mata a las esporas.
- Desinfectante: cualquier agente, por lo regular químico, capaz de matar las formas
en desarrollo de los microorganismos patógenos más no necesariamente sus
resistentes esporas.
- Detergente: mezcla de sustancias de origen sintético empleado para la limpieza de
superficies facilitando la eliminación de mugre y manchas. Su función es abatir la
tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y
dispersante de partículas sucias.
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La Panadería está ubicada en un lugar libre de contaminación por polvo, humo, malos
olores, inundaciones, presencia de insectos, roedores u otra forma de contaminación.
Tiene una zona de venta para el público fuera de planta y el ingreso para el personal,
proveedores y otros servicios tienen ingresos independientes a fin de evitar la
contaminación cruzada.
diseño permite que todas las operaciones se realicen en condiciones higiénicas, sin
generar riesgos de contaminación cruzada y con la fluidez necesaria para el proceso de
elaboración.
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Los pisos de acceso a la panadería están pavimentados y son de superficie lisa con el fin
de que no se levante polvo ni se empoce agua. Asimismo, los alrededores están libres de
acumulaciones de basura, desperdicios y malezas.
6.1.3.1. Paredes
6.1.3.2. Pisos
Para facilitar el lavado y desinfección tienen una pendiente suficiente para que los
líquidos escurran hacia los sumideros del desagüe.
6.1.3.3 Techos
Los techos son lisos, de color claro, duraderos, lavables y con esquinas curvas para
facilitar su limpieza y evitar acumulación de polvo y telarañas.
6.1.3.4 Ventanas
Las ventanas están instaladas de tal manera que impiden la acumulación de suciedad y
sean fáciles de limpiar. Están provistas con vidrios que protegen el ingreso de cualquier
contaminante, además cuenta con mallas que permiten en flujo de aire, se mantienen
siempre limpias y en buen estado.
6.1.3.5 Puertas
6.1.3.6 Pasadizos
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6.1.4.1 Iluminación
Los artefactos de iluminación están protegidos con pantallas para evitar accidentes en el
caso de ruptura y facilitar su limpieza.
6.1.4.3 Ventilación
Los ambientes de la panadería están provistos de una suficiente ventilación para evitar el
calor acumulado excesivo, la condensación del vapor, el polvo y para eliminar el aire
contaminado.
Los requisitos microbiológicos y fisicoquímicos que debe cumplir el agua potable se han
establecido Limites de Calidad de Agua vigentes en el Perú de acuerdo al DS. N° 031-
2010-SA.
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2. Condiciones Sanitarias:
El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto.
3. Características Sensoriales: Este control se hace cada vez que llega la harina de trigo.
COLOR OBSERVACIONES
Blanco pálido Pasa
Blanco cremoso Reportar al Jefe de
Producción
Blanco oscuro No pasa, devolver.
OLOR
CARACTERÍSTICO Pasa
NO CARACTERÍSTICO No pasa
SABOR OBSERVACIONES
LIGERAMENTE AMARGO Pasa
AMARGO No pasa
ASPECTO OBSERVACIONES
Sin grumos, homogéneo, sin manchas, sin impurezas Pasa
Sin grumos, ligeramente homogéneo, sin manchas, sin impurezas Reportar al Jefe de
Producción si pasa o no.
Sin grumos, heterogéneo, sin manchas, sin impurezas Reportar al Jefe de
Producción si pasa o no.
Con grumos, heterogéneo, con manchas, con impurezas No pasa.
Humedad Máx. 15 %
5. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
6. Vida útil:
El producto tiene que encontrarse dentro de su fecha de vencimiento.
7. Almacenamiento:
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1. Uso:
2. Condiciones Sanitarias:
El producto debe estar libre de todo tipo de impurezas y no debe tener color u olor extraño al
producto.
3. Características Sensoriales:
COLOR OBSERVACIONES
Característico Pasa
No característico No pasa
OLOR OBSERVACIONES
CARACTERÍSTICO Pasa
NO CARACTERÍSTICO No pasa
SABOR OBSERVACIONES
CARACTERÍSTICO Pasa
NO CARACTERÍSTICO No pasa
ASPECTO OBSERVACIONES
Cristales pequeños, homogéneos y libres de impurezas Pasa
Cristales medianos, heterogéneos y libres de impurezas Pasa
Cristales medianos, con grumos e impurezas No pasa
5. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
6. Almacenamiento:
1. Uso :
2. Condiciones Sanitarias :
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El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto. Debe ser de grado alimentario.
LIMITES UNIDADES
Acidez 0.06 MAX % Palmítico
Humedad 0.05 MAX %
Índice de Peróxido 1.00 MAX Meq / Kg
4. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
5. Vida útil:
6. Almacenamiento:
1. Uso :
2. Condiciones Sanitarias :
El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto. Debe ser de grado
alimentario.
LIMITES UNIDADES
4. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
5. Vida útil:
Prohibida la reproducción total o parcial del presente plan sin autorización de la Jefa de
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6. Almacenamiento:
1. Uso :
2. Condiciones Sanitarias :
El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto. Debe ser de grado
alimentario.
LIMITES UNIDADES
4. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
5. Vida útil:
6. Almacenamiento:
1. Uso :
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2. Condiciones Sanitarias :
El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto. Debe ser de grado
alimentario.
ESPECIFICACIÓN UNIDADES
4. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
5. Vida útil:
6. Almacenamiento:
1. Uso :
2. Condiciones Sanitarias :
El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto. Debe ser de grado
alimentario.
LIMITES UNIDADES
4. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
5. Vida útil:
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6. Almacenamiento:
1. Uso :
2. Condiciones Sanitarias :
El producto debe estar libre de todo tipo de insectos, arácnidos, sus excretas y
fragmentos. No debe tener color u olor extraño al producto. Debe ser de grado
alimentario.
3. Empaque:
El empaque debe encontrarse limpio, sellado, sin signos de haber sido adulterados
4. Vida útil:
5. Almacenamiento:
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En el presente manual se ha definido un conjunto de procedimientos de manufactura asociados a las etapas de recepción, almacenamiento, Control de
proceso, etc., los mismos que se presentan en la Lista de Procedimientos y Registros.
Los procedimientos establecidos generan un conjunto de formatos que una vez llenados constituirán los registros del presente manual y la evidencia de su
funcionamiento. Dichos registros se muestran en orden correlativo según el procedimiento al que correspondan.
PROCEDIMIENTOS REGISTROS
PBPM-01 Evaluación, Selección y Control de Proveedores RBPM-01 Ficha de evaluación para la selección y control de
proveedores
RBPM-02 Lista de proveedores aceptados
RBPM-03 Auditoria a los Proveedores
PBPM-02 Recepción y control de materias primas e insumos RBPM-04 Inspección de Materia Prima, Insumos y
almacenamiento
PBPM-03 Almacenamiento de materias primas e insumos RBPM-04 Inspección de Materia Prima, Insumos y
almacenamiento
PBPM-04 Control de Parámetros de Proceso. RBPM- 05 Control de Procesos en la Producción
PBPM-05 Control de almacenamiento y despacho del Producto Terminado RBPM-06 Control de Almacenamiento de insumos, envases,
empaques y Producto terminado. (KARDEX)
PBPM-06 Control de productos no conforme RBPM-07 Control de productos no conforme
PBPM-07 Control de Liberación de Lote y distribución de producto terminado RBPM-08 Control de Liberación de Lote y distribución de
producto terminado
PBPM-08 Mantenimiento Preventivo y/o Calibración de Máquinas, Equipos, RBPM-09 Mantenimiento Preventivo y/o Calibración de
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PBPM -11 Control de Retiro de Productos del Mercado RBPM-12 Quejas de Clientes y Retiro de Productos del Mercado
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4. EJECUTORES
5. FRECUENCIA
6. DESCRIPCIÓN
ponderación
1 Tiempo de permanencia en el mercado 1
2 Stock adecuado de productos 1
3 Precio del producto 1
4 Condiciones de crédito 2
5 Cumple con especificaciones técnicas y certificado de calidad 3
6 Cuenta con algún Sistema de Calidad 2
N° 0 1 2
1 Menos de un año Entre uno y tres años Mayor a tres años
2 No cuenta con stock del producto A veces cuenta con stock Siempre cuenta con stock
del producto del producto
3 Precio por encima del mercado - Precio dentro del
mercado
4 Pago al contado - Crédito disponible
5 No cumple con todas las Cumple con la mayoría de Cumple con todas las
especificaciones técnicas las especificaciones especificaciones técnicas
técnicas y certificados de calidad
6 No cuenta con sistemas Sólo cuenta con uno de Cuenta con sistemas
HACCP, ISO los sistemas HACCP, ISO
Como parte de control a los proveedores se debe de realizar un seguimiento en el tiempo que
se suministre las materias primas o insumos. Para lo cual se realizarán auditorias, las cuales
consistirán en visitas a planta, para verificar la conformidad del cumplimiento de los requisitos
evaluados en la selección de proveedores, para este control se registrará las observaciones en
el formato RBPM-003 Auditoria a los Proveedores.
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7. REGISTROS
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4. FRECUENCIA
5. MATERIALES
Formatos de Inspección
Lapiceros
Certificados de Calidad, según requerimientos solicitados:
- Certificado de Calidad de harina.
- Certificado de Calidad de Manteca vegetal.
- Certificado de Calidad de Sal Alimenticia.
- Certificado de Calidad de Mejorador.
- Certificado de Calidad de Levadura
- Certificado de Calidad de Azúcar, etc.
6. PROCEDIMIENTO
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b. El TAC debe de apersonarse al Almacén de Materias Primas para que realice una
inspección visual de la entrega de la mercadería. Así mismo deberá de solicitar el
certificado de calidad por lote de ingreso de materia prima o insumo, registrándose la
información en el formato RBPM-04 Inspección de Materias Primas e Insumos. En caso
de no presentar el Certificado de Calidad correspondiente a la materia prima o insumo
se procederá al rechazo inmediato de la materia prima o insumo.
7. REGISTRO
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Comprende a todas aquellas materias primas e insumos que sean admitidos en la recepción,
estén aptos para ser almacenados y participen en la elaboración de los productos que elabora
el Laboratorio de Panificación.
3. RESPONSABLES
4. FRECUENCIA
Durante el almacenamiento o la permanencia de la materia prima o insumo en el almacén.
5. MATERIALES
Formatos
Lapiceros
Termómetros
6. PROCEDIMIENTO
Con el visto bueno del Jefe de Aseguramiento de Calidad el encargado de Almacén será el que
realice el ingreso de las materias primas e insumos, almacenándolas bajo las condiciones
adecuadas de temperatura según corresponda el tipo de materia prima o insumo.
En el caso de los productos perecibles como las levaduras estos deberán ser
almacenados en cámaras de refrigeración, bajo las siguientes condiciones
almacenamiento de 1 – 4°C y 85 – 90 % HR. La temperatura y el %HR de la cámara de
refrigeración se controlará cada 3 horas y se procederá a llenar el formato: RBPM-04:
Inspección en la recepción de Materia Prima, Insumos y almacenamiento.
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a. En caso de productos secos como harina y sal, estos se deberán almacenar bajo techo,
sobre tableros de madera, en lugar fresco y seco, bajo las siguientes condiciones de
temperatura y humedad relativa; 15-18°C y 80-90 %HR.
La rotación de materia prima e insumos deberá efectuarse llevando un control de las salidas,
aplicando: lo Primero que Expira, es lo Primero que Sale (PEPS).
7. REGISTROS
RBPM-04: Inspección en la recepción de Materia Prima, Insumos y almacenamiento,
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
El presente procedimiento abarca a todas las etapas del proceso de elaboración.
3. RESPONSABLES
Operario: encargado de ejecutar el presente procedimiento, registra los datos en los formatos
de control y reportar al jefe de producción.
4. FRECUENCIA
Cada vez que se prepare o elabore un batch en cualquier etapa de la producción.
5. DESCRIPCIÓN
ETAPA CONTROL REGISTROS
PESADO DE Esta operación implica la identificación, Los datos se deberán de registrar
INGREDIENTES E INSUMOS rotulación y pesado de los ingredientes que se en el formato RBPM-05: Control de
adicionarán para la elaboración de la masa. proceso en la producción.
En esta etapa se debe de controlar tiempo de Los datos se deberán de registrar
MEZCLADO/ amasado por batch de producción, así mismo se en el formato RBPM-05: Control de
AMASADO debe de verificar las características de la masa, proceso en la producción.
ausencia de cualquier tipo de partícula extraña.
Consiste en realizar el control del tiempo, Los datos se deberán de registrar
temperatura y humedad relativa de la masa en el formato RBPM-05: Control de
FERMENTACIÓN ubicada en la sala de fermentación, así mismo se proceso en la producción
debe de verificar las características de la masa
ausencia de cualquier tipo de partícula extraña.
Consiste en realizar el control del tiempo y Los datos se deberán de registrar
HORNEADO temperatura de la masa a cocinar en los hornos. en el formato RBPM-05: Control de
Así como una evaluación visual del producto. proceso en la producción.
Consiste en realizar el control del tiempo, Los datos se deberán de registrar
ENFRIAMIENTO temperatura y humedad relativa del ambiente en el formato RBPM-05: Control de
ubicada en la sala de enfriamiento proceso en la producción
6. REGISTROS
RBPM-05: Control de Procesos en la Producción
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Aplicables a todos los productos listos para ingresar al almacén de producto terminado
y su liberación correspondiente.
3. RESPONSABLES:
5. Descripción:
- Todos los productos previamente empacados (en algunos casos), en cantidades
variables se apilarán en las jabas plásticos, apilables en un número máximo de 10 una
sobre parihuelas.
- Se registrará la fecha y hora de ingreso del producto al almacén
- Se registrará la fecha y hora de salida del producto del almacén
- Las parihuelas de almacenamiento de producto terminado deben colocarse tomando
en cuenta las siguientes distancias:
- La distancia entre la ruma de apilado debe cumplir las buenas prácticas de
almacenamiento.
- Vigilar las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa en el almacén y
se registraran en el formato RBPM - 06: Control de almacenes de materia prima,
insumos, envases, empaques y producto terminado (kardex)temperatura de
almacenamiento 0-8°c
Anotar el stock y salida de producto en el inventario de producto terminado, teniendo en
cuenta que los productos que ingresan primero salen primero(PEPS), esto se registrara en el
formato KARDEX Se mantendrá en lo posible la puerta del almacén herméticamente cerrada.
6. Formatos:
RBPM – 06: CONTROL DE ALMACENES DE MATERIA PRIMA, INSUMOS, ENVASES,
EMPAQUES Y PRODUCTO TERMINADO (KARDEX)
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1. OBJETIVOS
Establecer las actividades para evitar que productos que no cumplen con las
especificaciones de calidad sean distribuidos.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los productos que ingresan a planta y el producto final.
3. RESPONSABLE:
El jefe de planta es el responsable de que se cumplan las actividades de este
procedimiento, en constante coordinación con el jefe de aseguramiento de calidad
4. FRECUENCIA:
El control de productos no conformes se llevará acabo constantemente, cada vez que
se presente por alguna anomalía de los productos.
5. DESCRIPCIÓN:
Para materia Prima, insumos, envases, empaques
• La materia prima, insumos, envases que no cumpla las especificaciones de calidad será
destinada a su devolución en el mejor de los casos.
• Los insumos que no cumplan las especificaciones de calidad no se ingresarán a planta y se
devolverán al proveedor
Para producto Final.
• Los productos que no presenten un registro de control de puntos críticos (PCC); serán
denominados como no conformes los cuales se dispondrán para la elaboración de otros
productos o su eliminación.
• Los productos que no presenten fecha de vencimiento, de fabricación, código de
producción o faltos de peso se denominaran como no conformes y se someterá a
reproceso o eliminación.
• Los productos con defecto de envasado, se realizará un re envasado o su eliminación.
• Los productos en estado evidente de deterioro serán eliminados inmediatamente.
• Los productos con fecha de vencimiento cumplida serán eliminados inmediatamente.
6. PROCEDIMIENTO:
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7. REGISTROS
RBPM – 07: Control de Productos no conformes
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1. OBJETIVOS
Establecer las actividades para asegurar que los productos destinados a los
consumidores cumplan con los controles de proceso que aseguren la calidad del
producto
2. ALCANCE:
Aplicables a todos los productos que elaborados en LA EMPRESA
3. RESPONSABLE:
4. FRECUENCIA:
Cada liberación y distribución.
5. DESCRIPCION:
- Verificar que este al día el control de HR y T° de ambiente del almacén de producto
terminado.
- Verificar kardex de ingreso de productos a almacén.
Controlar:
- apariencia general del producto
- color, olor y sabor (característico)
- sellado hermético
- rotulado (correcto)
6. REGISTRO:
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1. OBJETIVOS
Establecer la metodología adecuada para el mantenimiento preventivo y/o
calibración de máquina/Equipos, instrumentos de medición e infraestructura que
intervienen en la elaboración de los productos de Panificación.
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4. FRECUENCIA:
Una vez al año
5. DESCRIPCION
- El Jefe de Producción y Aseguramiento de Calidad coordina con los responsables de
máquina y/o equipo e instrumentos de medición para las fechas de calibración.
- Los responsables de área realizarán la limpieza de las máquinas, equipos e
infraestructura, de acuerdo a lo descrito en las Operaciones de Saneamiento.
EMPRESA a normado las condiciones que debe cumplir la empresa que brinda el
servicio de calibración y son:
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6. REGISTRO:
RBPM – 09: Mantenimiento preventivo y/o Calibración de máquinas,
equipos, infraestructura e instrumentos de medición
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1. OBJETIVO
Proporcionar al personal de la empresa la capacitación y conocimiento necesarios
acerca de normas y procedimientos sobre higiene y saneamiento, buenas
prácticas de manufactura.
Contar con personal calificado, que nos permita ofrecer productos de primera
calidad a nuestros clientes y contribuyan a la buena imagen corporativa.
2. ALCANCE
Todo el personal de planta y gerencia.
3. RESPONSABLE
4. FRECUENCIA
2 veces al año
5. MATERIALES
6. PROCEDIMIENTO
- Las gerencias con el jefe de planta deberán programar las fechas de capacitación, claro
está que esas fechas pueden ser modificables.
- Se elaborará un programa de capacitación donde se incluirá los temas a tratar,
metodología de capacitación y materiales a utilizar además se deberá reportará los
resultados de la capacitación de cada uno de los participantes, esto se registrará en:
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1. Objetivos:
- Satisfacer al cliente con productos de calidad e inocuidad.
- Conocer las características del producto que causan insatisfacción en el
consumidor.
2. Alcance:
Se aplica a toda queja presentada por los consumidores.
3. Responsable:
El jefe de planta, jefe de aseguramiento de calidad o el personal de
distribución son los encargados de recepcionar la queja, para que el
jefe de planta o jefe de aseguramiento de la calidad lo registre en el
respectivo formato
4. Frecuencia:
Cada que hay quejas de un cliente.
5. Descripción:
Se registrará la queja en el formato RBPM – 12: Quejas del cliente
y retiro de productos del mercado.
Se describe la queja presentada.
Se analizan las causas que ha generado el problema.
Se toman las acciones inmediatas preventivas y correctivas para
evitar que se repita.
Se hace el seguimiento al problema identificado.
6. Formato.
RBPM 12: Quejas del clientes y retiro de productos del
mercado
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2. Alcance:
3. Responsable:
Los responsables de la aplicación y ejecución de este procedimiento
serán:
El jefe de aseguramiento de calidad y los distribuidores.
4. Frecuencia:
Cada que haya una queja del cliente y se necesite hacer el retiro
respectivo.
5. Descripción:
Se identifica el producto y su correspondiente fecha de
producción que requiera ser recolectada.
Se recolecta el producto, tomando nota de la cantidad.
Eliminación inmediata de1 producto si el caso corresponde a la
clase I y II.
Efectuar correcciones superficiales como, cambio de empaques
y/o etiquetas si el producto correspondiera a la clase III.
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1. OBJETIVO:
Poder identificar en forma rápida el historial del elaborados y garantice la inocuidad
del alimento.
2. ALCANCE
Todos los formatos involucrados en la producción del alimento.
3. RESPONSABLE
Jefe de producción, jefe de control de calidad, operarios.
4. FRECUENCIA
5. DESCRIPCION
1. Identificar un producto: registrar lote, fecha de producción y fecha de vencimiento
2. Revisar todos los registros utilizados en la producción de ese producto, desde la
liberación del lote hasta la recepción de la materia prima e insumos. (esto sería
trazabilidad hacia atrás)
6. FORMATO
RBPM- 13: Trazabilidad
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I. OBJETIVO
Registrar las visitas que se realizan a la planta EMPRESA “XXX”.
II. ALCANCE
Visitantes autorizadas por la gerencia y por los responsables de la planta de EMPRESA “XX”
III RESPONSABLE
El jefe de planta y el jefe de aseguramiento de la calidad es el responsable de controlar y
registrar a los visitantes.
IV. FRECUENCIA
Se realizará cada vez que se reciba una visita en planta.
V DESCRIPCION
Se registrará a todas las personas que visiten a LA EMPRESA.
Solo se permite el ingreso de visitas a la planta cuando:
1. Se realiza una inspección.
2. Cuando lo autoriza la Gerencia General y/o responsables de planta
Las visitas deberán cumplir con las siguientes recomendaciones:
a) Estar libre de cualquier enfermedad infecto-contagiosa o algún síntoma gripal.
b) Llevar el cabello recogido y protegido con gorro.
c) Deberá despojarse de sus objetos personales como relojes, aretes, anillos, etc. Que pudiera
caerse accidentalmente al producto en proceso.
d) Tener prácticas de higiene adecuada.
VI REGISTROS
RBPM-14. Registro de visitas.
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FORMATOS
Los registros generados en el Programa de Higiene y Saneamiento se muestran a
continuación. Dichos registros serán mantenidos en la Empresa por lo menos 1 año a pesar
que el producto tenga un tiempo de vida útil corta.
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CALIFICACIÓN
N° 0 1 2
1 Menos de un año Entre uno y tres años Mayor a tres años
2 No cuenta con stock del A veces cuenta con stock Siempre cuenta con
producto del producto stock del producto
3 Precio por encima del - Precio dentro del
mercado mercado
4 Pago al contado - Crédito disponible
5 No cumple con todas las Cumple con la mayoría de Cumple con todas las
especificaciones técnicas las especificaciones especificaciones
técnicas técnicas
6 No cuenta con Sistema se Esta camino a Tiene implementado un
Calidad implementar un Sistema Sistema de Calidad
de Calidad
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ADMINISTRADOR
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OBSERVACIONES: ..............................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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....................................................................
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N° PRODUCTO PROVEEDOR Marca del Fecha CERTIFICAD Lote Fp Fv Cantidad Observaciones Control de almacén
Mp o Producto de O DE (kg / l ) Inspección Visual Responsable
CALIDAD
insumos Recepción
SI NO Integridad Limpieza de Hora T° H°R
De empaque
empaque %
Si No
1
Conforme = C no conforme= NC Estandar de la H°R y T° de almacén = 80% a 90%, T° de 15 a 18°C Estandar de la H°R y T° de cámara de concervació o refrigeradora: 80% a 85%, T° de 1°C a 4°C
OBSERVACIONES: .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
....................................................................
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CONTROL DE ALMACENADO
Humedad y
Nº Condiciones de almacenamiento
Temperatura
Fecha Hora Observaciones Firma del Responsable
T° H°R
C NC
°C %
………………………….…………
………………………………………
V° B° Jefe de planta V°B° Jefe de control de calidad
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RESPONSABLE: ________________________________
………………………….…………
………………………………………
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Fecha y Product Cantida F F Apariencia Hermeticida Rotulad Destin Tran Nombr Responsabl DOCUMEN
d de TO DE
hora de o d p v general o o s. e de e de
Envase SALIDA
Liberació correcto N° Chofer liberación (GR, BV, OBSERVACIONES
n placa etc)
………………………….………… ………………………………………
V° B° Jefe de planta V°B° Jefe de control de calidad
RBPM – 09: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA E INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN.
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AÑO:
NOMBRE DEL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
EQUIPO C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M
Infraestructura
Horno
Pirómetro
balanzas
amasadora
Cortadora
Mesas de trabajo
Cámara de fermentación
Termo higrómetro
Insectocutores
selladoras
C: CALIBRACIÓN M: MANTENIMIENTO El cronograma puede variar de acuerdo al funcionamiento de cada máquina o equipo.
NO CONFORME
√ CONFORME X:
Observaciónes:
………………………….………… ………………………………………
V° B° Jefe de planta V°B° Jefe de control de calidad
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NOMBRE AREA DE FIRMA TIPO DE EVALUACION RESULTADO PROMEDI CONTROL DE
DESEMPEÑO S DE O DESEMPEÑO EN OBSERVACIONES
EVALUACIO LA
N TOTAL CAPACITACION
Y EN EL
TRABAJO
ASISTENCIA ORA ESCRITA E B R M
Y L (C) A B C (A+B+C)/3
PARTICIPACI (B)
ON (A)
1 2 1 2 ENTRAD SALID
A A
………………………….………… ………………………………………
V° B° Jefe de planta V°B° Jefe de control de calidad
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QUEJAS DE CLIENTES
Nombre del cliente: Teléfono del cliente:
Dirección del cliente:
PRESUNTA QUEJA:
RETIRO DE PRODUCTO
PRODUCTO: CANTIDAD: FECHA DE PROD. LOTE:
PROBLEMA IDENTIFICADO:
_________________ ___________________________
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES DE LA TRAZABILIDAD:
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ _____________________
V° B° Jefe de planta V°B° Jefe de control de calidad
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Fecha de visita:_____________________--
Propósito de la visita:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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