PROGRAMA DE INSPECCION

HSE

1. OBJETIVOS

Evaluar condiciones de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y hacer

seguimiento a las desviaciones generando controles operacionales y planes de
acción para controlar las desviaciones.

2. ALCANCE

Aplica para las inspecciones que se realicen en la Oficina Central y sus proyectos.

3. RECURSOS

 Personal de HSE
 Impresiones de los formatos de las inspecciones (computador- impresora)
 Transporte y viáticos
 Medio de comunicación (Celular)
 Cámaras fotográficas

4. DEFINICIONES

Inspección: Revisión de un área, un trabajo, encaminado a detectar condiciones

o actos inseguros con el fin de implementar acciones correctivas y/o preventivas.

Inspecciones planeadas: Inspección sistemática por un área con periodicidad,

instrumentos y responsable determinados previamente a su realización, la
periodicidad está definida en el cronograma de inspecciones planeadas de este
documento.

Áreas Administrativas: (Oficinas administración oficina central, campamento

obra, administración de taller, Administración de plantas y adecuación de áreas de
oficinas en nuevos contratos).

Áreas de Taller: Lugar en donde se realizan mantenimientos de Maquinaria,

Equipos, Herramientas no menores y vehículos.

Áreas Operativas Obra: Áreas donde se desarrollan actividades de obra civil.

Áreas Operativas Agregados: Áreas donde se realizan trabajos de explotación

de agregados, trituración, almacenamiento).

Áreas Operativas Planta de Asfalto: Áreas de producción de asfalto.

5. RESPONSABLES

El cumplimiento general de este programa es del Coordinador de HS.

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El responsable de cada inspección, está definido en el cronograma de

inspecciones, ver numeral 7 de este documento.

Para el caso de las inspecciones gerenciales, estas se realizaran por el cualquier

cargo del nivel Gerencial de Concay S.A, definido en el Manual de HSE, al cual
pertenecen todos los Directores de Obra o departamentos y Gerencias.

6. PROCEDIMIENTO

6.1 Antes de la inspección

 Planificar la inspección revisando la guía del programa de inspecciones

planeadas y destinar el tiempo que sea necesario.
 Identificar qué se va buscar, aspectos tales como el proyecto área o frente
específico, alcance, tipo de material, ubicación entre otros.
 Revisar los informes de inspección anteriores.
 Alistar formatos y papelería para toma de apuntes.

6.2 Durante la Inspección

 Utilizar la lista de verificación adecuada para el área, equipo o instalación a

inspeccionar. Utilizar un mapa, plano o diagrama, si es necesario.
 Anotar toda condición subestándar identificada, en forma breve, utilizando
expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroído, suelto,
con filtraciones, sobresalientes, filoso, resbaloso, entre otros. Cuando se
puedan hacer mediciones, deben consignarse los resultados de acuerdo con
las normas vigentes en salud ocupacional y medio ambiente.
 Buscar las cosas que no sean posibles identificar a primera vista. Examinar
compartimentos cerrados, pedir a los operadores que pongan en
funcionamiento la maquina que no esté en uso (pero en condiciones
operables).
 Describir y ubicar cada aspecto claramente, utilizando diagramas, fotografías,
o videograbadoras, si es posible.
 Informar de los hallazgos al jefe de área.
 Tenga en cuenta las situaciones o hallazgos que se han presentado durante
las inspecciones planeadas anteriormente.

6.3 Después de la Inspección

 El inspector realizará informes de desviaciones detectadas en el formato de

inspección.
 El responsable de HSE de cada centro de trabajo (Inspector o residente) junto
con el director o representante de cada centro de trabajo, se reunirá para
generar las acciones de acuerdo con las desviaciones encontradas, las cuales
quedaran registradas en el respaldo del formato de inspección.
 El coordinador de HS hará seguimiento del cumplimiento de las acciones
propuestas, al respaldo de cada registro de inspección

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6.4 Planes de Acción

Al Identificar condiciones o situaciones repetitivas, se debe implementar el

procedimiento de Acciones Correctivas, para identificar y eliminar las causas
con el ánimo de prevenir su nueva ocurrencia.

Lo anterior se registrará en la matriz de seguimiento de acciones de mejora.

6.5 Informes periódicos a Gerencia

Como mínimo cada seis meses, se debe informa a la gerencia sobre el

desarrollo del programa de Inspección y el seguimiento de las acciones y
planes de acciones derivados de las mismas.

7. CRONOGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES

Agos
Ítem

May
Ene

Sep

Nov
Feb

Mar

Jun
Abr

Oct

Dic
Jul
INSPECCION RESPONSABLE

Nivel Gerencial del

1 *Gerencial 1 1
centro de trabajo
2 Botiquines Inspector HSE 1 1
3 Extintores Inspector HSE 1 1
4 EPP Inspector HSE 1 1
Herramientas
5 Inspector HSE 1 1
manuales
Prof o Tec Civil,
6 Instalaciones 1 1
Eléctrico o afines.
Redes Prof o Tec Civil,
7 1 1
Eléctricas Eléctrico o afines.
Vehículos,
8 Inspector HSE 1 1
y equipos

*Hacer mínimo una inspección gerencial a cada centro de trabajo de la organización en el año.

8. ALCANCE DE LAS INSPECCIONES:

Gerencial: Condiciones de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Botiquines: Estado, ubicación, incluye maquinaria vehículos campamentos y

oficinas.

Extintores: Estado, ubicación incluye maquinaria vehículos campamentos y

oficinas.

EPP: Uso, almacenamiento, estado aplica para personal contratista y visitantes.

Herramientas: Estado, almacenamiento y uso adecuado.

Instalaciones eléctricas: Estado, orden, funcionamiento adecuado.

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Maquinarias y equipos: Mantenimiento preventivo y correctivo en centros de

trabajo, equipo y vehículos propios y alquilados.

9. MEDICIÓN

Cobertura de Inspecciones: Centros de trabajo con el total de inspecciones / Total

de centros de Trabajo.

Frecuencia: Semestral, Meta 80%

Eficacia de acciones por inspecciones: Promedio por centro de trabajo de

Acciones cerradas / Acciones propuestas.

Eficacia de Planes de acción de inspecciones: Promedio por centro de trabajo

de Acciones de planes de acción cerradas / Acciones propuestas en los planes de
acción.

Frecuencia: Semestral, Meta 80%.

10. FORMATOS ANEXOS

1. HSE-028 Inspección gerencial.

2. HSE-006 Inspección a botiquines.
3. HSE-005 Inspección de uso y estado de elementos de protección personal EPP
4. HSE-004 Inspección de extintores.
5. HSE-003 Inspección de herramientas menores.
6. HSE-029 Inspección de instalaciones eléctricas.
7. HSE-030 Inspección de vehículos, volquetas y equipos.
8. CONST-033, Inventario Físico de equipos / Vehìculos

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