Buenos Aires, 8 de abril de 2024

CIRCULAR DP Nº 24/24

CASUÍSTICAS QUE AMERITAN UN TRATAMIENTO ESPECIAL EN

RELACIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL

REEMPLAZA A LA CIRCULAR DP N° 14/24

Se pone en conocimiento de todas las Oficinas y de las Áreas Operativas

dependientes de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES) las pautas a tener en cuenta en relación al marco de
revisión y optimización de procesos de control.

En ese sentido, se hace necesario identificar aquellos casos que ameritan

un tratamiento especial, por lo cual, el ingreso de las novedades de los
casos detallados, en los puntos “A” y “B” y “C” deberá efectuarse durante
las primeras tres semanas del período habilitado para la carga del mensual
en curso. Las novedades ingresadas en la cuarta semana del aludido
período serán dadas de baja del proceso, a fin de garantizar la correcta
liquidación para el mensual inmediato posterior.

La limitación semanal descripta precedentemente, no resulta de aplicación

para las prestaciones y reajustes otorgados por las oficinas dependientes
de la Dirección de Trámites Complejos.

La remisión de los casos a la Jefatura de Equipo de Control

correspondiente, deberá realizarse dentro de las 48 horas de realizada la
incorporación de la novedad.

Se encuentra excluida del procedimiento que por la presente se

regula, la Dirección General Análisis y Liquidación de Sentencias
Judiciales

A. Carga de novedades retroactivas, cuyos montos superan el

tope Máximo establecido: El importe del Tope Máximo de
liquidación hoy vigente, ya sea por un único concepto o por la
sumatoria de varios, se estableció a partir de la carga del proceso
abril de 2024, en $ 8.310.000,00 (ocho millones trescientos diez
mil pesos)

Los casos en los que se verifiquen montos iguales o superiores al

indicado en el párrafo anterior, serán identificados conforme el
sistema liquidador por el que se haya ingresado la novedad, como
seguidamente se detalla:
Área destinataria: Oficinas y Áreas Operativas
Área emisora: Coordinación Emisión de Requerimientos Previsionales
CRM - Tema: “PAGO DE PRESTACIONES”
Contacto:
Subtema: “MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES”
 1. Liquidador Mensual de Novedades (LMN):

a) El operador/ara deberá ingresar el código de concepto

100-500 Tipo 2/ Transitorio con un importe equivalente a
la sumatoria de los conceptos 1XX-XXX, 6XX-XXX, 7XX-
XXX y 8XX-XXX.

En la sumatoria no deberá considerarse el importe del

concepto 107-000 (Subsidio de Contención Familiar), el
que deberá ingresarse en forma separado en su propio
código.

b) Para efectuar cargos mensuales hasta cancelar deuda,

con un importe mayor a $ 8.310.000,00 (ocho millones
trescientos diez mil pesos).

c) El concepto a ingresar debe ser el 201-500 (Cargo mayor

al tope), con Tipo 4.

d) Para efectuar cargos sobre retroactivos o por única vez

con un importe mayor a $ 8.310.000,00 (ocho millones
trescientos diez mil pesos)

e) el concepto a ingresar debe ser el 501-501 (Cargo mayor

al tope), con Tipo 2.

2. Primeros Pagos (PRPA): La Oficina deberá verificar en el

“Listado de Detalle” emitido por el sistema, los beneficios con
importes superiores a $ 8.310.000,00 (ocho millones
trescientos diez mil pesos)

B. Carga de sumas retroactivas, en prestaciones que posean

alguno de los siguientes códigos de descuentos: 201-751,
201-820, 201-401.

C. Titulares cuyo empleador de cese sea ANSES, es decir,

cuando el CUIT del último empleador donde se haya
producido el cese sea 33-63761744-9 (Administración
Nacional de la Seguridad Social) - Solo para cumplimiento por
parte de la Coordinación Mesa Centralizada 1 - dependiente
de la Unidad de Atención Trámites Centralizados.

Área destinataria: Oficinas y Áreas Operativas

Área emisora: Coordinación Emisión de Requerimientos Previsionales
CRM - Tema: “PAGO DE PRESTACIONES”
Contacto:
Subtema: “MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES”
CIRCUITO DE AUTORIZACION DE LIQUIDACION PARA LOS CASOS
MENCIONADOS EN LOS PUNTOS A) y B) Y C)

1 El/La responsable del área, una vez incorporado el caso, cerrado y

supervisado, procederá a notificar vía mail a la Jefatura de Equipo
de Control Regional dependiente de la zona, con copia a las redes
Interior y/o Metropolitana y Bs. As., según corresponda,
dependientes de la Dirección Control de la Liquidación y Red de
Grupos Móviles, los siguientes datos:
a. CUIL Titular.
b. Apellido y Nombre del titular/beneficiario.
c. Tipo y Número de Documento del titular/beneficiario.
d. Número de Expediente que hace referencia al pago del
retroactivo (de corresponder).
e. Número de Beneficio.
f. Mensual de Ingreso de la Novedad.

2. A continuación, procederá a remitir el expediente a la Jefatura de

Equipo de Control Regional dependiente de la zona.

3 Concluida la revisión por parte de las Coordinaciones de Grupos de

Control Móvil:

a. De ser correcta la liquidación, convalidará la misma y

notificará el resultado al responsable del área, y a la
Coordinación Control de Prestaciones Pasivas.

Además, en los casos incluidos en el punto “B” de la presente norma,

también se notificará a la Coordinación Seguimiento de Modificaciones,
Bajas y Recuperos, dependiente de la Dirección de Detección, quien será
la responsable de proceder a la afectación del retroactivo liquidado,
mediante la incorporación de alguno de los siguientes conceptos: 501-751,
501-820, 501-401 y a la determinación del nuevo monto Deudor.

Al tratarse de casos incluidos en el punto “C”, se les deberá dar prioridad al

control de estos expedientes, informando los resultados a la Dirección de
Relaciones Laborales para evitar posibles incompatibilidades.

Asimismo, la Coordinación Control Prestaciones Pasivas, en instancia de

los controles centralizados, pondrá en conocimiento de la Dirección de
Relaciones Laborales, el resultado de los mismos en cada mensual, sobre
la nómina de beneficios intervenidos.

b. De no ser correcta la liquidación procederá a solicitar la

retención y/o baja del beneficio o de la novedad, según
corresponda, a la Coordinación Control de Prestaciones
Pasivas y notifica el resultado al responsable del área.
Área destinataria: Oficinas y Áreas Operativas
Área emisora: Coordinación Emisión de Requerimientos Previsionales
CRM - Tema: “PAGO DE PRESTACIONES”
Contacto:
Subtema: “MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES”
Importante: De no recepcionarse el expediente para revisión por parte del
Grupo Control Móvil, o en aquellos casos cuya liquidación no haya sido
convalidada por los mismos o bien por ejecución de los controles, la
Coordinación Control de Prestaciones Pasivas procederá a solicitar la baja
del beneficio en instancia de mayores montos, registrándose el trámite en
estado “93 Estado anterior erróneo”, baja del concepto ingresado y/o la
retención en boca de pago de aquellos casos que se encuentren en curso
normal de pago.

No obstante, lo enunciado, la Dirección General de Control Prestacional

realizará todos los controles habituales de rutina, pudiendo el caso ser
pasible de retención por otros motivos.

Por ello, es sustancial que la resolución de acuerdo no sea notificada al

titular hasta tanto se culmine el proceso de instancia de mayores montos y
los controles correspondientes.

Área destinataria: Oficinas y Áreas Operativas

Área emisora: Coordinación Emisión de Requerimientos Previsionales
CRM - Tema: “PAGO DE PRESTACIONES”
Contacto:
Subtema: “MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES”