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Buenos Aires, 1 de junio de 2022

CIRCULAR DP Nº 21/22

CASUÍSTICAS QUE AMERITAN UN TRATAMIENTO ESPECIAL EN


RELACIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL

REEMPLAZA A LA CIRCULAR DP Nº 08/22

Se pone en conocimiento de todas las Unidades de Atención Integral


(UDAI) y de las Áreas Operativas dependientes de esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) las pautas a tener en
cuenta en relación al marco de revisión y optimización de procesos de
control.

En ese sentido, se hace necesario identificar aquellos casos que ameritan


un tratamiento especial, por lo cual, el ingreso de las novedades de los
casos detallados, en los puntos “A”, “B” y “C” deberá efectuarse durante las
primeras tres semanas del período habilitado para la carga del mensual en
curso. Las novedades ingresadas en la cuarta semana del aludido período
serán dadas de baja del proceso, a fin de garantizar la correcta liquidación
para el mensual inmediato posterior.

La remisión de los casos a la Jefatura de Equipo de Control


correspondiente, deberá realizarse dentro de las 48 horas de realizada la
incorporación de la novedad.

Se encuentra excluida del procedimiento que por la presente se regula,


la Dirección General Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales
y todas aquellas novedades correspondientes a movilidades de Ley
22.731 incorporadas por la Unidad de Atención Leyes Especiales y
Regímenes Diferenciales que puedan calcularse en forma sistémica.

A. Carga de novedades retroactivas, cuyos montos superan el


tope Máximo establecido: El importe del Tope Máximo de
liquidación hoy vigente, ya sea por un único concepto o por la
sumatoria de varios, se estableció a partir de la carga del proceso
junio de 2022, en $ 1.815.000,00 (un millón ochocientos quince mil
pesos).

Los casos en los que se verifiquen montos iguales o superiores al


indicado en el párrafo anterior, serán identificados conforme el
sistema liquidador por el que se haya ingresado la novedad, como
seguidamente se detalla:

Área destinataria: Áreas Operativas


Área emisora: Coordinación Emisión de Normas Previsionales
Contacto: CRM - Tema: “LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES”
www.diarioprevisional.com.ar
Subtema: “CÁLCULO DEL HABER”
1. Liquidador Mensual de Novedades (LMN):

a) El operador/ara deberá ingresar el código de concepto


100-500 Tipo 2/ Transitorio con un importe equivalente a
la sumatoria de los conceptos 1XX-XXX, 6XX-XXX, 7XX-
XXX y 8XX-XXX.

En la sumatoria no deberá considerarse el importe del


concepto 107-000 (Subsidio de Contención Familiar), el
que deberá ingresarse en forma separado en su propio
código.

b) Para efectuar cargos mensuales hasta cancelar deuda,


con un importe mayor a $ 1.815.000,00 (un millón
ochocientos quince mil pesos) el concepto a ingresar debe
ser el 201-500 (Cargo mayor al tope), con Tipo 4.

c) Para efectuar cargos sobre retroactivos o por única vez


con un importe mayor a $ 1.815.000,00 (un millón
ochocientos quince mil pesos) el concepto a ingresar debe
ser el 501-501 (Cargo mayor al tope), con Tipo 2.

2. Primeros Pagos (PRPA): La UDAI deberá verificar en el


“Listado de Detalle” emitido por el sistema, los beneficios con
importes superiores a $ 1.815.000,00 (un millón ochocientos
quince mil pesos).

B. Carga de sumas retroactivas, en prestaciones que posean


alguno de los siguientes códigos de descuentos: 201-751, 201-
820, 201-401.

C. Titulares cuyo empleador de cese sea ANSES, es decir, cuando


el CUIT del último empleador donde se haya producido el cese
sea 33-63761744-9 (Administración Nacional de la Seguridad
Social) - Solo para cumplimiento por parte de la Coordinación
Mesa Centralizada 1 - dependiente de la Unidad de Atención
Trámites Centralizados.

Área destinataria: Áreas Operativas


Área emisora: Coordinación Emisión de Normas Previsionales
Contacto: CRM - Tema: “LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES”
Subtema: “CÁLCULO DEL HABER”
CIRCUITO DE AUTORIZACION DE LIQUIDACION PARA LOS CASOS
MENCIONADOS EN LOS PUNTOS A), B) Y C)

1 El/La responsable del área, una vez incorporado el caso, cerrado y


supervisado, procederá a notificar vía mail a la Jefatura de Equipo
de Control Regional dependiente de la zona, con copia a las redes
Interior y/o Metropolitana y Bs. As., según corresponda,
dependientes de la Dirección Control de la Liquidación y Red de
Grupos Móviles, los siguientes datos:
a. CUIL Titular.
b. Apellido y Nombre del titular/beneficiario.
c. Tipo y Número de Documento del titular/beneficiario.
d. Número de Expediente que hace referencia al pago del
retroactivo (de corresponder).
e. Número de Beneficio.
f. Mensual de Ingreso de la Novedad.

2. A continuación, procederá a remitir el expediente a la Jefatura de


Equipo de Control Regional dependiente de la zona.

3 Concluida la revisión por parte de las Coordinaciones de Grupos de


Control Móvil:

a. De ser correcta la liquidación, convalidará la misma y


notificará el resultado al responsable del área, y a la
Coordinación Control de Prestaciones Pasivas.

Además, en los casos incluidos en el punto “B” de la presente


norma, también se notificará a la Coordinación Seguimiento
de Modificaciones, Bajas y Recuperos, dependiente de la
Dirección de Detección, quien será la responsable de
proceder a la afectación del retroactivo liquidado, mediante la
incorporación de alguno de los siguientes conceptos: 501-
751, 501-820, 501-401 y a la determinación del nuevo monto
Deudor.

Al tratarse de casos incluidos en el punto “C”, se les deberá


dar prioridad al control de estos expedientes, informando los
resultados a la Dirección de Relaciones Laborales para evitar
posibles incompatibilidades.
Asimismo, la Coordinación Control Prestaciones Pasivas, en
instancia de los controles centralizados, pondrá en
conocimiento de la Dirección de Relaciones Laborales, el
resultado de los mismos en cada mensual, sobre la nómina
de beneficios intervenidos.

Área destinataria: Áreas Operativas


Área emisora: Coordinación Emisión de Normas Previsionales
Contacto: CRM - Tema: “LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES”
Subtema: “CÁLCULO DEL HABER”
b. De no ser correcta la liquidación procederá a solicitar la
retención y/o baja del beneficio o de la novedad, según
corresponda, a la Coordinación Control de Prestaciones
Pasivas y notifica el resultado al responsable del área.

Importante: De no recepcionarse el expediente para revisión por parte del


Grupo Control Móvil, o en aquellos casos cuya liquidación no haya sido
convalidada por los mismos o bien por ejecución de los controles, la
Coordinación Control de Prestaciones Pasivas procederá a solicitar la baja
del beneficio en instancia de mayores montos, registrándose el trámite en
estado “93 Estado anterior erróneo”, baja del concepto ingresado y/o la
retención en boca de pago de aquellos casos que se encuentren en curso
normal de pago.

No obstante, lo enunciado, la Dirección General de Control Prestacional


realizará todos los controles habituales de rutina, pudiendo el caso ser
pasible de retención por otros motivos.

Por ello, es sustancial que la resolución de acuerdo no sea notificada al


titular hasta tanto se culmine el proceso de instancia de mayores montos y
los controles correspondientes.

Área destinataria: Áreas Operativas


Área emisora: Coordinación Emisión de Normas Previsionales
Contacto: CRM - Tema: “LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES”
Subtema: “CÁLCULO DEL HABER”

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