CODIGO FT-QA-15

ACCIÓN CORRECTIVA (AC) VERSION

FECHA
01
16-03-2012
(NO CONFORMIDAD)
PAGINA 1 DE 3

CALIDAD: ISO 9001:2008 X CONSECUTIVO

SISTEMA DE GESTIÓN
BASC (NORMA / STD)

1. IDENTIFICACIÓN DE QUIEN GENERA LA ACCIÓN

FECHA 28 de Julio de 2022
PERSONA QUE GENERA Fernando Gómez
CARGO Jefe de Operaciones Am
CIUDAD Yumbo

A. PROCESO A LA QUE VA DIRIGIDA LA ACCIÓN

PROCESO Cumplimiento del C.P.S.
LÍDER DEL PROCESO Ricardo Real - Jefe de Producción

2. FUENTE QUE LA GENERA.

FC01 Incumplimiento detectado en Auditorías Internas FC06 Incumplimiento Indicadores
FC02 Incumplimiento detectado por algún Comité FC07 Incumplimiento Requisitos Legales
FC03 Incumplimiento detectado en Monitoreos Internos FC08 Medición Satisfacción Cliente (Incumplimiento)
FC04 X Quejas y Reclamos de Clientes (CPS) FC09 Repetitividad Servicios No Conformes (NyS)
FC05 Desarrollo Revisión por la Gerencia FC10 OTRO, ¿CUÁL?

3. ACCIÓN CORRECTIVA DETECTADA.

Incumplimiento de la Promesa de Servicio de las entregas del cliente Grupo Afin con destino Terminal Yumbo.
A. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

El CPS con destino terminal Yumbo en los meses de Mayo, Junio y Julio es el siguiente:

MAYO JUNIO JULIO

fecha_recogida (Varios elementos) fecha_recogida (Varios elementos) fecha_recogida (Varios elementos)

term_destino Yumbo term_destino Yumbo term_destino Yumbo

Datos Datos Datos

eficiencia GUÍAS % eficiencia GUÍAS % eficiencia GUÍAS %
A tiempo 636 82% A tiempo 406 74% A tiempo 315 83%
Mayor Tiempo No Just. 75 10% Mayor Tiempo No Just. 66 12% Mayor Tiempo No Just. 41 11%
Oportunidad de Mejora 60 8% Oportunidad de Mejora 73 13% Oportunidad de Mejora 25 7%
Total general 771 100% Total general 545 100% Total general 381 100%

NOVEDADES MAYO - NOVEDADES JUNIO NOVEDADES JULIO

CPS VS DÍAS CPS VS DÍAS TRANSCURRIDOS CPS VS DÍAS TRANSCURRIDOS

fecha_recogida (Varios elementos) fecha_recogida (Varios elementos) fecha_recogida (Varios elementos)

term_destino Yumbo term_destino Yumbo term_destino Yumbo
eficiencia Mayor Tiempo No Just. eficiencia Mayor Tiempo No Just. eficiencia Mayor Tiempo No Just.

Datos Datos Datos

dias_of dias_tran dias_of dias_transcu GUÍA dias_of dias_tran
term_origen novedad GUÍAS % term_origen novedad % term_origen novedad GUÍAS %
recidos scurridos recidos rridos S recidos scurridos
Barranquilla 2 3 1 100% Medellin 1 2 3 100% Yumbo 1 2 32 80%
Total Barranquilla 1 1% Total Medellin 3 5% 3 6 15%
Bogota 1 2 2 67% Pereira 1 3 1 100% 5 2 5%
3 1 33% Total Pereira 1 2% 2 4 1 100%
Total Bogota 3 4% Yumbo 1 2 49 82% Total Yumbo 41 100%
Medellin 1 2 5 100% 3 8 13% Total general 41 100%
Total Medellin 5 7% 4 2 3%
Yumbo 1 2 52 85% 6 1 2%
3 7 11% 2 5 1 50%
6 1 2% 4 1 50%
4 1 2% Total Yumbo 62 94%
2 3 2 50% Total general 66 100%
8 1 25%
6 1 25%
6 10 1 100%
Total Yumbo 66 88%
Total general 75 100%
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Se realiza el análisis y se evidencia que el porcentaje del mayor tiempo no justificado de cada mes es igual o superior al 10%,
lo que permite identificar las falencias que tenemos referentes al cumplimiento del CPS, igualmente, se evidencia la falta de
asignación en el sistema al llegar la mercancía a destino de la causal 500 - Novedad en Carretera que permite identificar que
tuvimos retrasos para llegar a destino, entregando el 80% de las guías al siguiente día de cumplido el CPS, al segundo día
un 10%, el 10% restante entregadas entre 3 y 4 posterior al CPS.

4. CORRECCIÓN INMEDIATA - TRATAMIENTO

Se trabajará con el personal encargado de la asignación de causales en destino terminal Yumbo para que garantice que las
guías con novedad queden con causal en el sistema, esto permitirá interpretar adecuadamente el indicador y reconocer que si
se presentó alguna novedad en carretera sea identificada fácilmente por el cliente, asimismo, que se mejore el indicador
proyectado.

5. SELECCIONE LA(S) CAUSA(S) QUE LE ESTAN GENERANDO EL PROBLEMA.

C01 Falta de Compromiso C07 Información Inadecuada (Insuficiente, Errada, Ausente)
C02 Falta de Recursos Físicos o Inadecuados C08 Desmotivación
C03 Falta de Tiempo C09 Deficiencias Asociados de Negocios
Falta de Recurso Humano o de
C04 C10 Incumplimiento de Compromisos
Competencias
C05 Falta de Seguimiento y Control C11 X OTRA, ¿CUÁL? Incumplimiento CPS
C06 Mala Comunicación Interna
6. ANALISIS DE CAUSAS QUE GENERAN LA ACCIÓN.

Incumplimiento del CPS destino terminal Yumbo.

7. PLAN DE ACCIÓN
FECHA
# DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
DD MM AA

Coordinadores de Zona Norte

1 Asignación de causales a tiempo y correctamente. 4 08 2022
y Sur

Coordinadores de Zona Norte

2 Seguimiento al cumplimiento del CPS del cliente Navitrans 4 08 2022
y Sur

3 Cumplimiento del plan de acción. Jefe de Operaciones AM 4 08 2022

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8. RESULTADOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

FECHA SEGUIMIENTO RESPONSABLE
# DESCRIPCIÓN
DD MM AA DE LA REVISIÓN
1
2
3
4
5

9. CIERRE DE LA ACCIÓN
JUSTIFICACIÓN SI NO
EFICACIA SI NO
¿Se realizaron todas las actividades del plan de acción?
DE LA
¿Se actualizaron los documentos según el plan de acción?
ACCIÓN TOMADA
¿Se eliminó la raíz del problema (la causa)?

10. COMENTARIOS / OBSERVACIONES