1 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9

NOMBRE DEL EMPLEADO ORLANDO CARRILLO OSORIO
CARGO SECADERO
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 6/1/2022 AL 6/15/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 14
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 14 / 360 $ 43,446

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 43,446

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA ORLANDO CARRILLO OSORIO

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.246 CC. 37.341.409 CC. 13388734

2 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO ORLANDO CARRILLO OSORIO
CARGO SECADERO
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 6/16/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 14
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 14 / 360 $ 43,446

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 43,446

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.
 SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA ORLANDO CARRILLO OSORIO

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378246 CC. 37.341.409 CC. 1094353979

3 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO MARIA ISABEL MORALES NIÑO
CARGO AUX. HSQ
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/1/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 180
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 180 / 360 $ 558,586

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 558,586

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA MARIA ISABEL MORALES NIÑO
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.247 CC. 37.341.409 CC. 1010020498

4 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO NINI REBECA CONTRERAS PEÑARANDA
CARGO PRODUCCION
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/1/2022 AL 1/1/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 180
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
 PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 180 / 360 $ 558,586

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 558,586

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA NINI REBECA CONTRERAS PEÑARANDA
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378247 CC. 37.341.409 CC. 1.090.438.283

5 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO HILDA ROSA PEÑARANDA RIVERA
CARGO ADMINISTRADORA
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/1/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 180
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 180 / 360 $ 558,586

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 558,586

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA HILDA ROSA PEÑARANDA RIVERA
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.248 CC. 37.341.409 CC. 37.341.409

6 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
 NOMBRE DEL EMPLEADO HERNAN CONTRERAS PEREZ
CARGO ADMINISTRADOR
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 6/1/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 180
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 180 / 360 $ 558,586

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 558,586

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA HERNAN CONTRERAS PEREZ

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378248 CC. 37.341.409 CC. 13.386.738

7 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO ANDERSON HERNAN CONTRERAS PEÑARANDA
CARGO PRODUCCION
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/1/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 180
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 180 / 360 $ 558,586

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 558,586

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

 NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA ANDERSON HERNAN CONTRERAS PEÑARANDA
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.249 CC. 37.341.409 CC. 1.094.167.574

8 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO ZOILA ROSA ESCALANTE PEREZ
CARGO AUX CONTABLE
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/20/2022 AL 2/17/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 28
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 28 / 360 $ 86,891

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 86,891

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA ZOILA ROSA ESCALANTE PEREZ
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378249 CC. 37.341.409 PEP 939306925111982

9 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO ZOILA ROSA ESCALANTE PEREZ
CARGO AUX CONTABLE
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 2/18/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 132
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 132 / 360 $ 409,630

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 409,630

 SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA ZOILA ROSA ESCALANTE PEREZ
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.250 CC. 37.341.409 PEP 939306925111982

10 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO FUENTES ROMERO JUAN DE LA CRUZ
CARGO PRODUCCION
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 3/2/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 120
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 120 / 360 $ 372,391

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 372,391

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA FUENTES ROMERO JUAN DE LA CRUZ
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378250 CC. 37.341.409 CC. 13.389.992

11 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO HOYOS BASTIDAS CARLOS EDUARDO
CARGO QUEMADOR
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/30/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
 DIAS LIQUIDADOS PRIMA 149
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 149 / 360 $ 462,385

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 462,385

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA HOYOS BASTIDAS CARLOS EDUARDO
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.247 CC. 37.341.409 PTP 3.370.765

12 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO JOSE DANIEL RAMIREZ
CARGO PRODUCCION
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 3/2/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 120
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 120 / 361 $ 372,391

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 372,391

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA JOSE DANIEL RAMIREZ

Contador Público Gerente Empleado
 CC. 1090378247 CC. 37.341.409 CC. 79.284.504

13 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO LEOMAR MALDONADO
CARGO PRODUCCION
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 3/2/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 117
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 117 / 360 $ 363,081

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 363,081

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA LEOMAR MALDONADO

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.248 CC. 37.341.409 PTP 5.502.029

14 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO YANDER LOPEZ
CARGO MECANICO
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 1/31/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 150
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 150 / 360 $ 465,488

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 465,488

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.
 SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA YANDER LOPEZ

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378248 CC. 37.341.409 PTP 1.693.929

15 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR TEJAR LA ESTRELLA S.A.S NIT:901.382.908-9
NOMBRE DEL EMPLEADO JORGE ELIECER DIAZ
CARGO PRODUCCION
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 6/16/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 14
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 14 / 360 $ 43,446

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 43,446

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE.

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA JORGE ELIECER DIAZ

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.249 CC. 37.341.412 CC. 13.390.318

16 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR EIMAC J&H S.A.S NIT:901.406.043-10
NOMBRE DEL EMPLEADO BARON CORREDOR JOEL
CARGO DESCARGUE DE VAGONETA
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 5/18/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 43
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
 CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 43 / 360 $ 133,440

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 133,440

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE, QUEDA
TRANSADA CUALQUIER

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA BARON CORREDOR JOEL

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.247 CC. 37.341.410 CC. 5.490.218

17 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR EIMAC J&H S.A.S NIT:901.406.043-10
NOMBRE DEL EMPLEADO MENDOZA CORTEZ XAVIER
CARGO DESCARGUE DE VAGONETAS
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 5/15/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 46
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 46 / 360 $ 142,750

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 142,750

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE, QUEDA
TRANSADA CUALQUIER

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA MENDOZA CORTEZ XAVIER

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378247 CC. PTP 11.88.200

18 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

 EMPLEADOR EIMAC J&H S.A.S NIT:901.406.043-11
NOMBRE DEL EMPLEADO TORRES NIÑO REINALDO
CARGO DESCARGUE DE VAGONETAS
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 5/14/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 42
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 42 / 360 $ 130,337

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 130,337

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE

Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA TORRES NIÑO REINALDO

Contador Público Gerente Empleado
CC. 1.090.378.248 CC. 37.341.411 CC. 1.193.088.674

19 LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES

EMPLEADOR EIMAC J&H S.A.S NIT:901.406.043-11
NOMBRE DEL EMPLEADO IBARRA MUÑOZ LUIS ALFREDO
CARGO DESCARGUE DE VAGONETA
PERIODO LIQUIDADO PRIMA 5/4/2022 AL 6/30/2022
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO
DIAS LIQUIDADOS PRIMA 57
SUELDO BASICO MENSUAL 1,000,000
AUXILIO DE TRANPORTE 117,172
TOTAL PROMEDIO MENSUAL 1,117,172
CALCULOS DE LIQUIDACION
PRIMA DE SERVICIOS 1,117,172 X 57 / 360 $ 176,886

VALOR TOTAL LIQUIDADO A PAGAR $ 176,886

SE DEJA COMO CONSTANCIA POR LAS PARTES QUE LOS VALORES LIQUIDADOS Y CON EL PAGO DE LA SUMA DE
DINERO A QUE HACE REFERENCIA LA PRESENTE LIQUIDACION DE PAGO DE PRIMA PRIMER SEMESTRE, QUEDA
TRANSADA CUALQUIER
Elaboró: Aprobó: Recibo Conforme:

NIDIA CAROLINA JAYA HILDA ROSA PEÑARANDA IBARRA MUÑOZ LUIS ALFREDO
Contador Público Gerente Empleado
CC. 1090378248 CC. CC. 96.193.630
 PRIMAS SIN CONTRATOS
1 2 5 6 3 4
FECHA PRIMA
FECHA DE PRIMER DIAS
ITEM CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO AUX TRAN I.B.C INGRESO SEMESTRE TRABAJADOS PRIMA 1
1 88,178,926 ORLANDO CARRILLO OSORIO PRODUCCION 1,000,000 117,172 1,117,172 6/1/2022 6/15/2022 14 43,446
2 1094168952 ZOILA ROSA ESCALANTE PEREZ AUX CONTABLE 1,000,000 117,172 1,117,172 1/20/2022 2/17/2022 28 86,891
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL A PAGAR $ 130,337
 PRIMAS CON CONTRATOS
1 2 5 6 3 4
FECHA PRIMA
FECHA DE PRIMER DIAS
Nº TIPO CEDULA NOMBRE CARGO SUELDO AUX TRAN I.B.C INGRESO SEMESTRE TRABAJADOS PRIMA 1
1 CC 88,178,926 ORLANDO CARRILLO OSORIO PRODUCCION 1,000,000 117,172 1,117,172 6/16/2022 6/30/2022 14 43,446 EFECTIVO
2 CC 1,010,020,498 MARIA ISABEL MORALES NIÑO AUX. HSQ 1,000,000 117,172 1,117,172 1/1/2022 6/30/2022 180 558,586 TRANSFERENCIA
3 CC 1.090.438.283 NINI REBECA CONTRERAS PEÑARANDA SECRETARIA 1,000,000 117,172 1,117,172 1/1/2022 6/30/2022 180 558,586 TRANSFERENCIA
4 CC 37.341.409 HILDA ROSA PEÑARANDA RIVERA ADMINISTRADORA 1,000,000 117,172 1,117,172 1/1/2022 6/30/2022 180 558,586 TRANSFERENCIA
5 CC 13.386.738 HERNAN CONTRERAS ADMINISTRADOR 1,000,000 117,172 1,117,172 1/1/2022 6/30/2022 180 558,586 TRANSFERENCIA
6 CC 1094167574 ANDERSON HERNAN CONTRARAS P JEFE DE HORNO 1,000,000 117,172 1,117,172 1/1/2022 6/30/2022 180 558,586 TRANSFERENCIA
7 PEP 1094168952 ZOILA ROSA ESCALANTE PEREZ AUX CONTABLE 1,000,000 117,172 1,117,172 2/18/2022 6/30/2022 132 409,630 TRANSFERENCIA
8 CC 13.389.992 FUENTES ROMERO JUAN DE LA CRUZ PRODUCCION 1,000,000 117,172 1,117,172 3/2/2022 6/30/2022 120 372,391 TRANSFERENCIA
9 PTP 3.370.765 HOYOS BASTIDAS CARLOS QUEMADOR 1,000,000 117,172 1,117,172 1/30/2022 6/30/2022 149 462,385 TRANSFERENCIA
10 CC 7.928.45.04 JOSE DANIEL RAMIREZ PRODUCCION 1,000,000 117,172 1,117,172 3/2/2022 6/30/2022 120 372,391 TRANSFERENCIA
11 PTP 5.502.029 LEOMAR JOSE MALDONADO RODRIGUEZ PRODUCCION 1,000,000 117,172 1,117,172 3/2/2022 6/30/2022 117 363,081 TRANSFERENCIA
12 PTP 1.693.929 LOPEZ YANDER MECANICO 1,000,000 117,172 1,117,172 1/31/2022 6/30/2022 150 465,488 TRANSFERENCIA
13 CC 13390318 JORGE ELIECER DIAZ PRODUCCION 1,000,000 117,172 1,117,172 6/16/2022 6/30/2022 14 43,446 EFECTIVO
14 CC 5490218 BARON CORREDOR JOEL DESCARGUE DE VAGONETA 1,000,000 117,172 1,117,172 5/18/2022 6/30/2022 43 133,440 TRANSFERENCIA
15 PTP 1188200 MENDOZA CORTEZ XAVIER DESCARGUE DE VAGONETA 1,000,000 117,172 1,117,172 5/15/2022 6/30/2022 46 142,750 EFECTIVO
16 CC 1193088674 TORRES NIÑO REINALDO DESCARGUE DE VAGONETA 1,000,000 117,172 1,117,172 5/14/2022 6/30/2022 42 130,337 TRANSFERENCIA
17 CC 96193630 IBARRA MUÑOZ LUIS ALFREDO DESCARGUE DE VAGONETA 1,000,000 117,172 1,117,172 5/4/2022 6/30/2022 57 176,886 TRANSFERENCIA
TOTAL A PAGAR 5,908,599
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA