RELACION DE PERSONAL OPERADORES DEL SIGA

TC1. FAP REYES BERNILLA, GERMAN

TC2. FAP ARAMBURU PRADO, JUAN
STA FAP VICENTE TAMAYO, ROMAN
CAS FAP TICONA FASABI, TOMMY
CAS FAP PEÑA PINEDA, HECTOR
 GUIA DE INSPECCION POR UNIDAD VISITADA

UNIDAD VISITADA : Grupo Aéreo Nº 8

AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 13-03-2024

37.-ADQUISICIONES
¿Qué control se lleva de los procedimientos de Contrataciones en el mercado
nacional? Mostar cuadro comparativo donde se pueda ver cantidad de
procesos PAC y CIEM de los 3 últimos años. Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 40 del 29-12-18.

RESPUESTA:
Si, se lleva control digital de todos los procedimientos de selección
desarrollados por la Unidad de los últimos tres años en formato Excel dando
cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado.
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UNIDAD VISITADA : Grupo Aéreo Nº 8

AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 13-03-2024

38.-ADQUISICIONES
¿Las características de los bienes, servicios y obras a contratar han sido
definidas y suscritas por el área usuaria, precisando la finalidad pública para
dicha contratación? Ley de Contrataciones del Estado del 29-12-18.

RESPUESTA:
Las características de bienes y servicios a contratar son definidas y suscritas
por el área usuaria y se detalla la finalidad publica para la contratación.
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AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 13-03-2024

39.-ADQUISICIONES - LEC. Art. 16 - TUO (Ley 30225) del 12-03-19

¿Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico
son formulados de forma objetiva y no tienen por efecto la creación de
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo?

RESPUESTA:
Si, las especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico
son formuladas de forma objetiva por el área usuaria.
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AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 13-03-2024

39.-ADQUISICIONES - LEC. Art. 16 - TUO (Ley 30225) del 12-03-19

¿Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico
son formulados de forma objetiva y no tienen por efecto la creación de
obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo?

RESPUESTA:
Si, las especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico
son formuladas de forma objetiva por el área usuaria.
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AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 13-03-2024

41.-ADQUISICIONES - LCE. Art. 138 -TUO (Ley 1- 30225) del 29-12-18

¿Los contratos suscritos contienen las clausulas obligatorias de garantías, de
anticorrupción, de solución de controversias, de resolución de contrato por
incumplimiento y de integridad? ¿Se remite a DIGLO el reporte mensual de
ejecución contractual dentro de los 5 primeros días?

RESPUESTA:
Si, los contratos contienen las clausulas obligatorias de acuerdo a la
normatividad vigente.
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FECHA : 13-03-2024

42.-ADQUISICIONES LCE
¿Cumplen las áreas usuarias con programar en el primer semestre de cada
año fiscal en el cuadro de necesidades, los requerimientos de bienes, servicios
en general, consultorías y obras; ¿adjuntando las especificaciones técnicas de
bienes y términos de referencia de servicios en general, consultorías y en
obras la descripción general de los proyectos a ejecutarse?

RESPUESTA:
El cuadro de necesidades corresponde al Departamento de Planes.
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AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 13-03-2024

43.-ADQUISICIONES LCE Art. 42° - TUO (Ley N° 30225) del 29-12-18

¿El OEC cumple con llevar el expediente completo del proceso de contratación
debidamente ordenado, archivando y preservando la documentación que
respalda las actualizaciones desde la formulación del requerimiento hasta el
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato? ¿Las
contrataciones complementarias se firman dentro de los tres meses posteriores
a la culminación del plazo de ejecución del contrato? ¿Por única vez y en tanto
culmine el procedimiento de selección convocado?

RESPUESTA:
El OEC lleva el control de los expedientes debidamente ordenado con la
documentación que respalda todas las actuaciones de la contratación, respecto
a las contrataciones complementarias serán realizadas de acuerdo al Artículo
174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.
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FECHA : 13-03-2024

44.-ADQUISICIONES – LCE Art. 11 – TUO (Ley N° 30225) del 12-03-19

¿Qué control se lleva referente a las empresas nacionales y extranjeras
sancionadas para contratar con el estado?

RESPUESTA:
Si, se lleva el control de empresas nacionales y extranjeras sancionadas, es de
acuerdo a la información proporcionada en la página web del OSCE y la
ACFFAA.
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FECHA : 13-03-2024

45.-ADQUISICIONES – LCE Art. 48 – TUO (Ley N° 30225) del 12-03-19

¿Se registra en el SEACE información relativa a la ejecución contractual?

RESPUESTA:
Si, se registra en el SEACE información relativa a la ejecución contractual
dando cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado a fin de evitar
observaciones por la OSCE y Órgano del Sistema Nacional del Control.
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FECHA : 13-03-2024

1.- SIGA – Directiva FAP 17-8

¿Tiene clave de acceso al SIGA? ¿Qué información se carga? ¿Qué otras
dependencias de la unidad usan el SIGA y que información procesan? De
acuerdo a la Directiva FAP 17-8 del 25-08-2021 Empleo del Sistema Integrado
de Gestión Administrativa (SIGA) del módulo de Logística en la FAP.

RESPUESTA:
Las siguientes secciones tienen acceso al SIGA: Sección Adquisiciones,
Sección Almacén, Sección Combustible y Sección Inventarios.
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FECHA : 13-03-2024

36.-ADQUISICIONES AL EXTRANJERO - Manual MAN-DPC001 MANUAL

DE CONTRATAC IONES EN EL MERCADO EXTRANJERO VERSION 06
DEL 05-04-2022
¿Qué control se lleva de los procesos adjudicados y pendientes de atención?
¿Se ha formalizado la citación para la suscripción del contrato? ¿Los
contratos cumplen con las siguientes condiciones?

-Objeto de la contratación
- Prestaciones a ejecutarse
- EETT bien o TDR servicio
- Plazo cumplimiento de obligaciones
- Forma y lugar de entrega del bien o prestación de servicio
- Precio prestaciones
- Formas de pago
- Garantías a otorgarse
- Clausula contractuales penalidades

RESPUESTA:
Si, se lleva un control de los Procesos en un cuadro de Excel.
Se realiza la suscripción de contrato en la fecha indicada con firma de
suscripción de contrato del COMANDO DEL ALAR2. COMANDO DE
GRUP8 y EL PROVEEDOR.
Los contratos cumplen con las condiciones mencionadas, según la
normatividad vigente.
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UNIDAD VISITADA : Grupo Aéreo Nº 8

AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 25-03-2024

60.- Articulo 46 (Ley 30225-Ley de Contrataciones del Estado del 13-03-

19).

Se ha verificado antes de iniciar los procesos que los proveedores tengan su

RNP activo de acuerdo al Art. 46 de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESPUESTA:
Si, se realizó la verificación de los proveedores, que cuenten con su RNP activo
según el Artículo 46 de la LCE.
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UNIDAD VISITADA : Grupo Aéreo Nº 8

AREA DE INSPECCION : Departamento de Abastecimiento
FECHA : 25-03-2024

62.- Articulo 25 Obligatoriedad (Ley 30225 – Ley de Contrataciones del

Estado aprobada con Decreto Supremo N° 344-2018-EF del 31-12-2018, su
Reglamento y sus modificaciones del 31-12-18).

Tener el cuadro en formato Excel de los procesos anteriores (CIEM-A, AS Y

OTROS) Y PROCESOS VIGENTES DE ESTE AÑO EJECUTADOS Y POR
EJECUTAR.

RESPUESTA:
Si, se tiene un cuadro actualizado de los procesos anteriores y procesos
vigentes de este año ejecutados y por ejecutar.