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Evaluacion - SG-SST Grupo 5
Evaluacion - SG-SST Grupo 5
Clase de Riesgo II
Número de Centros de Trabajo o
áreas
Número de trabajadores
totales:
56
Número de trabajadores
56
Trabajadore directos:
s Número de trabajadores
temporales:
Número de trabajadores
contratistas:
Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R
Observación:
Aunque se cuenta con una política integral a travé s de la resolució n 323 de 2015, esta
tiene inmersa la terminología establecida en la Ley 1562 de 2012.
Ademá s de la política de SSTA, se han establecido
2.2.4.6.5
Documento escrito de la Implementado políticas para prevenció n de consumo de tabaco, Desde el proceso se tienen identificadas las modificaciones, para formalizarse en el
Planear Política SST 2.2.4.6.6 SI Si hay evidencia 1 1
Política de SST Totalmente alcohol y sustancias psicoactivas; Convivencia siguiente Comité Directivo.
2.2.4.6.12 laboral y seguridad vial
Se cuenta con una funció n en el manual de Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
2.2.4.6.8 "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
funciones y responsabilidades, pero se hace
Planear Obligació n de los 2.2.4.6.9 Definició n de SI Hay evidencia 0.5 Implementado 0.5 necesario complementar y formalizarlas.
SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
empleadores 2.2.4.6.10 Responsabilidades parcial parcialmente Desde SST se tienen definidas funciones y riesgos laborales., a pesar de que el decreto 1072 de 2015 se requiere el
2.2.4.6.8.12 responsabilidades para su posterior formalizació n. establecimiento de responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
Organizació n.
Se ha comunicado la responsabilidad a travé s del Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
Manual especifico de funciones y competencias "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
2.2.4.6.8
Hacer Obligaciones de Comunicació n de SI Hay evidencia 0.5 Implementado 0.5 laborales. SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
2.2.4.6.10
los empleadores 2.2.4.6.12 Responsabilidades parcial parcialmente riesgos laborales a pesar de que el decreto 1072 de 2015 se requiere el
Establecer funciones y responsabilidades en SST establecimiento de responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
por cargo. Organizació n.
2.2.4.6.8 Implementado
Planear Obligaciones de SI Si hay evidencia 1 1
2.2.4.6.8.12 Totalmente
los empleadores
Plan de trabajo anual + Se cuenta con un plan de trabajo diseñ ado para
Documentació n
Cronograma lograr la implementació n del SG SST en el 2016
Planificació n del
SGSST Implementado
Planear 2.2.4.6.17 SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
Aplicar la resolucion 323 de 2015 para identificar Se evidencia que no se ha realizado la integració n del SG SST con los sistemas de
los requisitos comunes de los diferentes gestió n de la Calidad, Ambiental y MECI en elementos como la Política, objetivos y
Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8 Integració n con otros No hay 0 Sin implementar 0 componentes del Sistema Integrado de Gestió n y programas, competencia, formació n y toma de conciencia, control operacional,
los empleadores Sistemas de Gestió n evidencia
Control de la DNBC para implementarlos de forma
integral y articulada. revisió n por la direcció n, entre otros.
Se cuenta con una funció n en el manual de Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
Responsabilidad funciones y responsabilidades, pero se hace
Responsabilidad de los Hay evidencia Implementado "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
Planear de los 2.2.4.6.10 SI 0.5 0.5 necesario complementar y formalizarlas.
trabajadores parcial parcialmente SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
trabajadores Desde SST se tienen definidas funciones y riesgos laborales.
responsabilidades para su posterior formalizació n.
Capacitació n en SST al Establecer en el programa de capacitaciones la Se evidencia que no se esta realizando evaluació n de las capacitaciones ejecutadas
personal segú n programació n de los temas por cargos, realizando para verificar el grado de asimilació n logrado por los participantes en el conocimiento
Hacer Capacitació n en 2.2.4.6.11 SI Si hay evidencia 1 Implementado 0.5
competencias (Incluye medició n de participació n del personal y transmitido, por lo que no se esta midiendo la efectividad de la capacitació n, así como
SST 2.2.4.6.12 parcialmente
contratistas y aplicando evaluació n para evidenciar en que tambié n se encontró que la cobertura de las capacitaciones es muy baja con respecto al
Cooperados) medida se asimilo el conocimiento impartido. personal convocado. se
Hacer Capacitació n en 2.2.4.6.11 Inducció n y reinducció n NO No hay 0 Implementado 0.5 Elaborar la presentació n con los temas de SST. .
SST en SST evidencia parcialmente
Tipo de
Artículos Evidencia
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con Estado de la
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R
Ajustar las medidas de intervenció n establecidas No se evidencia ejecució n de los controles establecidos en la matriz de peligros, por
de acuerdo con la clasificació n de la GTC 45. ejemplo para el peligro bioló gico como control esta la vacunació n, sin embargo, de 56
(controles de ingeniería a control administrativo) trabajadores que tienen desplazamientos en desarrollo de sus funciones u
obligaciones, solo se tiene el soporte de las vacunas de 4, por otro lado el contratista de
Planear 2.2.4.6.8 SI Si hay evidencia 1 Implementado 1 Se encuentra en proceso de contratació n la mantenimiento no cuenta con el esquema completo de tetano.
2.2.4.6.12 Totalmente compra del botiquín y exá menes mé dicos.
En cotizació n compra de escritorios al rededor de Para los peligros derivados de fenó menos naturales no se cuenta con los elementos
20, junto con sillas. para reaccionar ante una emergencia tales como camilla y botiquín (con los todos los
Identificació n de elementos necesarios).
Documentació n peligros, evaluació n y Recomendación:
valoració n de riesgos Incluir la valoració n de los riesgos despué s de
controles
Recomendación:
Planear 2.2.4.6.15 SI Si hay evidencia 1 Implementado 1 Incluir la valoració n despué s de controles para
Totalmente determinar el riesgo residual.
Establecer en el proceso contractual, como una No se cuenta con informe de condiciones de salud, documento base para la
Condiciones de salud y Hay evidencia Implementado
Planear Documentació n 2.2.4.6.12 SI 0.5 0.5 obligació n del Contratista la entrega del informed formulació n de los Sistemas de Vigilancia Epidemiologicos.
Perfil sociodemográ fico parcial parcialmente
ee condiciones de salud
Está ndares de seguridad No hay Establecer procedimientos/instructivos para la Se encontró que no se han establecido los está ndares de seguridad y operació n segura
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 NO 0 Sin implementar 0 ejecució n de las tareas de mayor criticidad en la para actividades como el mantenimiento, uso de la greca y gestió n del almacé n, con el
o operació n segura. evidencia
entidad. objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.
Soporte de convocatoria,
elecció n y conformació n Hay evidencia Implementado
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 del COPASST, actas de SI 0.5 0.5
parcial parcialmente
reunió n y soportes de sus
actuaciones
Plan de Evacuació n +
Hacer Documentació n 2,2,4,6,12 Evaluació n de simulacros SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
2.2.4.6. 25 Diseñ o de planes de Totalmente
evacuació n
Registros gestió n riesgos No hay Implementar los programas de gestió n y SVE No se evidencio la formulació n de los programas de gestió n requeridos para la
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 (programas de gestió n y NO 0 Sin implementar 0 requeridos de acuerdo con la identificació n de prevencion de accidentes de trabajo y los soportes de su ejecució n, de acuerdo con la
evidencia
SVE) peligros, para los riesgos prioritarios. identificació n de peligros.
Implementar las tablas de retenció n para el No se evidencia el establecimiento de las TRD para el SG SST para la conservació n de
Conservació n Conservació n Hay evidencia proceso de Gestió n del Talento Humano, teniendo los documentos por un periodo de 20 añ os a partir del cese de la relació n laboral
Hacer 2.2.4.6.13 SI 0.5 Sin implementar 0 en cuenta el tiempo de retenció n establecida para (perfiles epidemioló gicos, exá menes ocupacionales y complementarios, estudios
documentos documentos parcial
los documentos relacionados con la salud de los higié nicos, registros de capacitació n y entrenamiento en SST, suministro de elementos
trabajadores. y equipos de protecció n personal).
Aprovechar los espacios/medios de comunicació n Se evidencia que el reglamento de higiene y seguridad no se ha publicado en dos (2)
Hacer Comunicació n 2.2.4.6.14 Comunicaciones internas Si hay evidencia 1 Implementado 0.5 para comunicar/publicar la informacion relevante lugares visibles del lugar de trabajo, incumpliendo lo establecido en el codigo
y externas y canales parcialmente
del SG SST. sustantivo del trabajo art. 351
Hacer Identificació n 2.2.4.6.15 Metodología sistemá tica SI Si hay evidencia 1 Implementado 1 Se aplica la metodología establecida en la GTC 45
PEVR para la IPVRDC Totalmente
Informar al COPASST
Identificació n sobre los resultados de No hay Se encontró que no se ha comunicado al COPASST los resultados de las evaluaciones
Hacer 2.2.4.6.15 NO 0 Sin implementar 0
PEVR las evaluaciones evidencia ambientales realizadas en la entidad.
ambientales
Hacer Evaluació n inicial 2.2.4.6.16 Autoevaluació n SI Si hay evidencia 1 Implementado 1 Se realizó la evaluació n inicial del SG SST
del SGSST Totalmente
Cumplimiento legal +
Planear Planificació n del 2.2.4.6.17 Fortalecer componentes SI Si hay evidencia 1 Implementado 1 Se tiene establecido el plan de trabajo
SGSST del sistema + mejora Totalmente
continua
Planear Planificació n del 2.2.4.6.17 La planificació n debe SI Si hay evidencia 1 Implementado 1 El plan de trabajo cubre las actividades necesarias
SGSST abarcar el ciclo PHVA Totalmente para la implementació n del SG SST
Observación:
Indicadores SG Ficha de los indicadores - Hay evidencia Ajustar la hoja de vida de indicadores vigente, con En revisió n de la ficha de los indicadores, se evidencia que hace falta uncluir un item,
Planear 2.2.4.6.19 NO 0.5 Sin implementar 0
SST matriz indicadores parcial el item faltante "personas que deben conocer el resultado", de acuerdo con lo requerido en el literal 7,
art. 19 del decreto 1072 de 2015
Indicadores SG Indicadores de Hay evidencia Implementar los indicadores establecidos No se han establecido los indicadores de estructura, proceso y resultado requeridos,
Verificar 20 NO 0.5 Sin implementar 0 legalmente, procurando integrar los solo se tienen 3 indicadores de los 34 que establecidos el decreto 1072 de 2015
SST estructura parcial
requerimientos comunes en un indicador
Procedimiento/mé todo
Hacer Gestió n de 23 SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
de gestió n de peligros y
peligros y riesgo Totalmente
riesgos
Prevenció n, Identificació n de
preparació n y amenazas y Implementado Se cuenta con un plan de emergencias en
Hacer 25 SI Si hay evidencia 1 1
respuesta ante vulnerabilidad por Totalmente construcció n.
emergencias centro de trabajo
Prevenció n, Identificació n de
Realizar la compra de los elementos basicos para Se evidencia que no se cuenta con los elementos requeridos para la atenció n de
preparació n y recursos disponibles Hay evidencia Implementado
Hacer 25 NO 0.5 0.5 la atenció n de emergencias de la DNBC, asi como emergencias como tales camilla y botiquín completamente dotado, ocasionando que
respuesta ante para atenció n de parcial parcialmente
emergencias emergencias. su mantenimiento anual. no se pueda dar una primera respuesta de forma adecuada y oportuna.
Prevenció n,
Hacer preparació n y 25 Valoració n de los riesgos SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
respuesta ante asociados a amenazas Totalmente
emergencias
Prevenció n,
Hacer preparació n y 25 Procedimientos SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
respuesta ante Operativos Normalizados Totalmente
emergencias
Prevenció n,
preparació n y Plan de respuesta para Implementado
Planear 25 eventos potencialmente SI Si hay evidencia 1 1
respuesta ante Totalmente
desastrosos
emergencias
Prevenció n,
preparació n y Implementado Capacitar e identificar a los brigadistas, asi como No se han realizado simulacros de emergencias de acuerdo con las vulnerabilidades
Verificar 12 Evaluació n de simulacros SI Si hay evidencia 1 0.5 dotar a la Entidad de los elementos minimos para
respuesta ante parcialmente identificadas en el plan de emergencias.
emergencias atenció n de emergencias
Prevenció n,
preparació n y Capacitació n y Implementado
Hacer 25 entrenamiento en plan SI Si hay evidencia 1 1
respuesta ante Totalmente
emergencias emergencias
Prevenció n,
preparació n y Realizació n y evaluació n Capacitar e identificar a los brigadistas, asi como No se han realizado simulacros de emergencias de acuerdo con las vulnerabilidades
Hacer 25 SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 dotar la Entidad de los elementos minimos para
respuesta ante de simulacros anuales identificadas en el plan de emergencias.
emergencias atenció n de emergencias
Prevenció n,
preparació n y Conformació n y Implementado
Hacer 25 funcionamiento de SI Si hay evidencia 1 1
respuesta ante Totalmente
brigadas emergencias
emergencias
Prevenció n,
Observación:
preparació n y Inspecció n de equipos de Hay evidencia Implementado
Hacer 25 NO 0.5 0.5 Se observa que no se cuenta con el formato para la inspeccion de equipos de
respuesta ante emergencia parcial parcialmente
emergencias emergencia, a la fecha solo se ha realizado una inspecció n a los extintores
Prevenció n,
Hacer preparació n y 25 Plan de ayuda mutua NO No hay 0 Sin implementar 0 Se evidencia que no se ha establecido el plan de ayuda mutua para la atenció n de
respuesta ante evidencia posbiles emergencias en las instalaciones de la entidad y alrededores.
emergencias
Procedimiento de No hay
Hacer Contrataciones 28 selecció n y evaluació n de NO 0 Sin implementar 0
evidencia
contratistas
Seguimiento a Implementado
Hacer Contrataciones 28 contratistas (canales de SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
comunicació n)
Seguimiento a No hay
Verificar Contrataciones 28 NO 0 Sin implementar 0
Contratistas evidencia
Auditoría de
Informe de resultados Implementado
Verificar cumplimiento del 29 SI Si hay evidencia 1 1
auditoría Totalmente
SG
Auditoría de Implementado
Verificar cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
SG
Observacion:
Verificar Revisió n por la 31 Revisió n de gerencia NO No hay 0 Sin implementar 0 Se evidencia que no se ha realizado la revisió n por la gerencia, se informa que se tiene
alta direcció n anual evidencia programado para el mes de abril
Observación:
Hacer Revisió n por la 31 Socializació n con el NO No hay 0 Sin implementar 0 No se evidencio la comunicació n de la revision por la direccion al Comité de Seguridad
alta direcció n Copasst evidencia
y salud en el Trabajo.
Investigació n de
Procedimiento
accidentes de
Hacer 32 investigació n incidentes, SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
trabajo y
enfermedades accidente y Totalmente
laborales enfermedades laborales
Investigació n de
accidentes de
Hacer 32 Socializació n de lecciones SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
trabajo y aprendidas Totalmente
enfermedades
laborales
Investigació n de
accidentes de Informes perió dicos de
Hacer 32 SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
trabajo y accidentalidad a la
Totalmente
enfermedades gerencia
laborales
Acciones
Actuar 33 Seguimiento a acciones SI Si hay evidencia 1 Implementado 1
correctivas y
preventivas y correctivas Totalmente
preventivas
Acciones Implementado
Actuar correctivas y 34 Mejora continua SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
preventivas
Actuar Revision de 34 Revisió n de gerencia No hay 0 Sin implementar 0 No se evidencia el establecimiento de la metodología y registro para la realizació n de
Gerencia y ajuste anual evidencia la revisió n por la direccion.
AVANCE EN EL CICLO PHVA
Se cuenta con una funció n en el manual de Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
2.2.4.6.8
funciones y responsabilidades, pero se hace "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
Obligació n de los 2.2.4.6.9 Definició n de Hay evidencia Implementado necesario complementar y formalizarlas. SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
Planear empleadores 2.2.4.6.10 Responsabilidades SI parcial 0.5 parcialmente 0.5
Desde SST se tienen definidas funciones y riesgos laborales., a pesar de que el decreto 1072 de 2015 se requiere el
2.2.4.6.8.12 responsabilidades para su posterior formalizació n. establecimiento de responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
Organizació n.
Se ha comunicado la responsabilidad a través del Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
Manual especifico de funciones y competencias "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
Obligaciones de 2.2.4.6.8 Comunicació n de Hay evidencia Implementado laborales. SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
Hacer 2.2.4.6.10 SI 0.5 0.5
los empleadores Responsabilidades parcial parcialmente riesgos laborales a pesar de que el decreto 1072 de 2015 se requiere el
2.2.4.6.12
Establecer funciones y responsabilidades en SST establecimiento de responsabilidades especificas en SST a todos los niveles de la
por cargo. Organizació n.
Establecer el método para la identificació n y Se encontró debilidad en la identificació n de requisitos legales, ya que en la matriz de
Obligaciones de evaluació n de requisitos legales relacionados con requisitos legales se tienen identificadas normas tales como la Ley 9 de 1979,
2.2.4.6.8 Requisitos legales - No hay Implementado
Planear los empleadores 2.2.4.6.8.12 matriz requisitos legales SI evidencia 0 parcialmente 0.5 la Seguridad y Salud en el trabajo, asegurando su artículos como los 145 - 148 (relacionados con la pirotecnia), que no son aplicables al
Documentació n correcta y completa implementació n al interior de objeto social de la DNBC, lo cual no permite de maneera clara identificar y aplicar las
la DNBC. acciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicable
2.2.4.6.8 Implementado
Planear Obligaciones de 2.2.4.6.8.12 SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
los empleadores
Plan de trabajo anual + Se cuenta con un plan de trabajo diseñ ado para
Documentació n
Planificació n del Cronograma lograr la implementació n del SG SST en el 2016
SGSST Implementado
Planear 2.2.4.6.17 SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
Obligaciones de
2.2.4.6.8 Implementado
Hacer los empleadores Prevenció n y promoció n SI Si hay evidencia 1 1
2.2.4.6.12 Totalmente
Documentació n
Identificar los requisitos comunes de los Se evidencia que no se ha realizado la integració n del SG SST con los sistemas de
Obligaciones de Integració n con otros No hay diferentes componentes del Sistema Integrado de gestió n de la Calidad, Ambiental y MECI en elementos como la Política, objetivos y
Planear los empleadores 2.2.4.6.8 Sistemas de Gestió n evidencia 0 Sin implementar 0 Gestió n y Control de la DNBC para implementarlos programas, competencia, formació n y toma de conciencia, control operacional,
de forma integral y articulada. revisió n por la direcció n, entre otros.
Se cuenta con una funció n en el manual de Se encontró que en el manual de funciones ú nicamente se tiene la responsabilidad de
Responsabilidad funciones y responsabilidades, pero se hace "Adoptar las políticas internas y procedimientos en Seguridad y salud en el Trabajo
Responsabilidad de los Hay evidencia Implementado
Planear de los 2.2.4.6.10 trabajadores SI parcial 0.5 parcialmente 0.5 necesario complementar y formalizarlas.
SST establecidos por la entidad para la administració n, mitigació n y control de los
trabajadores Desde SST se tienen definidas funciones y riesgos laborales.
responsabilidades para su posterior formalizació n.
Capacitació n en SST al Establecer en el programa de capacitaciones la Se evidencia que no se esta realizando evaluació n de las capacitaciones ejecutadas
personal segú n programació n de los temas por cargos, realizando para verificar el grado de asimilació n logrado por los participantes en el conocimiento
Capacitació n en 2.2.4.6.11 Implementado
Hacer competencias (Incluye SI Si hay evidencia 1 0.5 medició n de participació n del personal y transmitido, por lo que no se esta midiendo la efectividad de la capacitació n, así como
SST 2.2.4.6.12 parcialmente
contratistas y aplicando evaluació n para evidenciar en que también se encontró que la cobertura de las capacitaciones es muy baja con respecto al
Cooperados) medida se asimilo el conocimiento impartido. personal convocado.
Se inicio con la inducció n del SST de seguridad y Salud el mes de julio con el personal
Capacitació n en Inducció n y reinducció n No hay Implementado
Hacer 2.2.4.6.11 NO 0 0.5 Elaborar la presentació n con los temas de SST. que ingresó a partir de la fecha, sin embargo no se evidencia la induccion en SG SST al
SST en SST evidencia parcialmente
personal vinculado a la entidad previamente.
Ajustar las medidas de intervenció n establecidas No se evidencia ejecució n de los controles establecidos en la matriz de peligros, por
de acuerdo con la clasificació n de la GTC 45. ejemplo para el peligro bioló gico como control esta la vacunació n, sin embargo, de 27
(controles de ingeniería a control administrativo) trabajadores que tienen desplazamientos en desarrollo de sus funciones u
obligaciones, solo se tiene el soporte de las vacunas de 3, ademá s no se cuenta con el
2.2.4.6.8 Implementado Se encuentra en proceso de contratació n la carné de vacunas del contratista de mantenimiento.
Planear 2.2.4.6.12 SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 compra del botiquín y exá menes médicos.
En cotizació n compra de escritorios al rededor de Para los peligros derivados de fenó menos naturales no se cuenta con los elementos
Identificació n de 20, junto con sillas. para reaccionar ante una emergencia tales como camilla y botiquín (con los todos los
Documentació n peligros, evaluació n y elementos necesarios)
valoració n de riesgos Recomendación:
Incluir la valoració n de los riesgos después de
controles
Observación:
Recomendación: Se evidencia la aplicació n del procedimiento para la identificació n de peligros,
Implementado
Planear 2.2.4.6.15 SI Si hay evidencia 1 1 Incluir la valoració n después de controles para valoració n de los riesgos y medidas de intervenció n, basado en la GTC 45, sin embargo
Totalmente determinar el riesgo residual. hace falta incluirle la actualizació n de la matriz de peligros con la ocurrencia de
accidentes laborales.
Condiciones de salud y No hay Establecer en el proceso contractual, como una No se cuenta con informe de condiciones de salud y perfil sociodemográ fico,
Planear Documentació n 2.2.4.6.12 NO 0 Sin implementar 0 obligació n del Contratista la entrega del informed documento base para la formulació n de los Sistemas de Vigilancia Epidemiologicos.
Perfil sociodemográ fico evidencia
ee condiciones de salud
Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R
Establecer procedimientos/instructivos para la Se encontró que no se han establecido los está ndares de seguridad y operació n segura
Está ndares de seguridad No hay
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 o operació n segura. NO evidencia 0 Sin implementar 0 ejecució n de las tareas de mayor criticidad en la para actividades como el mantenimiento, uso de la greca y gestió n del almacén, con el
entidad. objeto de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.
No se encontraron las actas del COPASST correspondientes a los meses mayo de 2015
a junio de 2016, agosto de 2016, incumpliendo los establecido en el literal b) art. 63
del decreto 1295 de 1994 en el cual se establece "El empleador se obligará a
proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de
trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité"
Plan de Evacuació n +
2,2,4,6,12 Evaluació n de simulacros Hay evidencia Realizar simulacros de emergencias de acuerdo No se ha conformado formalmete la brigada de emergencia, razon por la vual no se han
Hacer Documentació n SI 0.5 Sin implementar 0 realizado simulacros de emergencia de acuerdo con lo identificado en el plan de
2.2.4.6. 25 Diseñ o de planes de parcial con las vulnerabilidades identificadas.
emergencias.
evacuació n
Registros gestió n riesgos No hay Implementar los programas de gestió n y SVE No se evidencio la formulació n de los programas de gestió n requeridos para la
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 (programas de gestió n y NO 0 Sin implementar 0 requeridos de acuerdo con la identificació n de prevencion de accidentes de trabajo y los soportes de su ejecució n, de acuerdo con la
evidencia
SVE) peligros, para los riesgos prioritarios. identificació n de peligros.
Consulta y
Los soportes relacionados con la salud de los
confidencialidad de Implementado trabajadores, son manejados exclusivamente por
Hacer Documentació n 2.2.4.6.12 registros de relativos a la SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
la Responsable del SG SST
salud de los trabajadores
Implementar las tablas de retenció n para el No se evidencia el establecimiento de las TRD para el SG SST para la conservació n de
Conservació n Conservació n Hay evidencia proceso de Gestió n del Talento Humano, teniendo los documentos por un periodo de 20 añ os a partir del cese de la relació n laboral
Hacer 2.2.4.6.13 SI 0.5 Sin implementar 0 en cuenta el tiempo de retenció n establecida para (perfiles epidemioló gicos, exá menes ocupacionales y complementarios, estudios
documentos documentos parcial
los documentos relacionados con la salud de los higiénicos, registros de capacitació n y entrenamiento en SST, suministro de elementos
trabajadores. y equipos de protecció n personal).
Aprovechar los espacios/medios de comunicació n Se evidencia que el reglamento de higiene y seguridad no se ha publicado en dos (2)
Comunicaciones internas Implementado
Hacer Comunicació n 2.2.4.6.14 Si hay evidencia 1 0.5 para comunicar/publicar la informacion relevante lugares visibles del lugar de trabajo, incumpliendo lo establecido en el codigo
y externas y canales parcialmente del SG SST. sustantivo del trabajo art. 351
Informar al COPASST
Identificació n sobre los resultados de No hay Se encontró que no se ha comunicado al COPASST los resultados de las evaluaciones
Hacer PEVR 2.2.4.6.15 las evaluaciones NO evidencia 0 Sin implementar 0 ambientales realizadas en la entidad.
ambientales
Cumplimiento legal +
Planificació n del Fortalecer componentes Implementado
Planear SGSST 2.2.4.6.17 del sistema + mejora SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 Se tiene establecido el plan de trabajo
continua
Planificació n del La planificació n debe Implementado El plan de trabajo cubre las actividades necesarias
Planear SGSST 2.2.4.6.17 abarcar el ciclo PHVA SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 para la implementació n del SG SST
Observación:
Indicadores SG Ficha de los indicadores - Hay evidencia Ajustar la hoja de vida de indicadores vigente, con En revisió n de la ficha de los indicadores, se evidencia que hace falta uncluir un item,
Planear SST 2.2.4.6.19 matriz indicadores NO parcial 0.5 Sin implementar 0 el item faltante "personas que deben conocer el resultado", de acuerdo con lo requerido en el literal 7,
art. 19 del decreto 1072 de 2015
Indicadores SG Indicadores de Hay evidencia Implementar los indicadores establecidos No se han establecido los indicadores de estructura, proceso y resultado requeridos,
Verificar SST 20 NO 0.5 Sin implementar 0 legalmente, procurando integrar los solo se tienen 3 indicadores de los 34 que establecidos el decreto 1072 de 2015
estructura parcial
requerimientos comunes en un indicador
Medidas de
Socializació n a partes No hay Implementado
Hacer prevenció n y 24 interesadas NO evidencia 0 Totalmente 1 Matriz de identificació n de peligros.
control
Prevenció n, Identificació n de
preparació n y amenazas y Implementado Se cuenta con un plan de emergencias en
Hacer respuesta ante 25 vulnerabilidad por SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1 construcció n.
emergencias centro de trabajo
Prevenció n, Identificació n de
Realizar la compra de los elementos basicos para Se evidencia que no se cuenta con los elementos requeridos para la atenció n de
preparació n y recursos disponibles Hay evidencia Implementado
Hacer 25 NO 0.5 0.5 la atenció n de emergencias de la DNBC, asi como emergencias como tales camilla y botiquín completamente dotado, ocasionando que
respuesta ante para atenció n de parcial parcialmente
su mantenimiento anual. no se pueda dar una primera respuesta de forma adecuada y oportuna.
emergencias emergencias.
Prevenció n,
preparació n y Valoració n de los riesgos Implementado
Hacer respuesta ante 25 asociados a amenazas SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
emergencias
Prevenció n,
preparació n y Procedimientos Implementado
Hacer respuesta ante 25 Operativos Normalizados SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
emergencias
Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R
Prevenció n,
Plan de respuesta para
preparació n y Implementado
Planear respuesta ante 25 eventos potencialmente SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
emergencias desastrosos
Prevenció n,
Capacitar e identificar a los brigadistas, asi como No se han realizado simulacros de emergencias de acuerdo con las vulnerabilidades
preparació n y
Verificar respuesta ante 12 Evaluació n de simulacros SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 dotara la Entidad de los elementos minimos para identificadas en el plan de emergencias.
emergencias atenció n de emergencias
Prevenció n,
Capacitar e identificar a los brigadistas, asi como No se han realizado simulacros de emergencias de acuerdo con las vulnerabilidades
preparació n y Realizació n y evaluació n
Hacer respuesta ante 25 de simulacros anuales SI Si hay evidencia 1 Sin implementar 0 dotar la Entidad de los elementos minimos para identificadas en el plan de emergencias.
atenció n de emergencias
emergencias
Prevenció n,
Conformació n y Se observa que aun no se ha formalizado la conformació n de las brigadas de
preparació n y Implementado
Hacer 25 funcionamiento de SI Si hay evidencia 1 0.5 emergencias en la DNBC, con lo cual se genera una vulnerabilidad para el personal de
respuesta ante parcialmente
brigadas emergencias la entidad, contratisas y visitantes.
emergencias
Prevenció n,
preparació n y Inspecció n de equipos de Hay evidencia Implementado Observación:
Hacer 25 NO 0.5 0.5 Se observa que no se cuenta con el formato para la inspeccion de equipos de
respuesta ante emergencia parcial parcialmente
emergencias emergencia, a la fecha solo se ha realizado una inspecció n a los extintores
Prevenció n,
preparació n y No hay Se evidencia que no se ha establecido el plan de ayuda mutua para la atenció n de
Hacer respuesta ante 25 Plan de ayuda mutua NO evidencia 0 Sin implementar 0 posbiles emergencias en las instalaciones de la entidad y alrededores.
emergencias
Gestió n del No hay Implementar un procedimiento integal para la No se encontró la formulacion y aplicació n del procedimiento de gestió n del cambio
Planear cambio 26 Gestió n del cambio NO evidencia 0 Sin implementar 0 gestió n del cambio. para SST.
Procedimiento de
No hay Se encontró que no se esta realizando selecció n y evaluació n de contratistas desde lo
Hacer Contrataciones 28 selecció n y evaluació n de NO 0 Sin implementar 0
evidencia concerniente a SST.
contratistas
Seguimiento a
Implementado
Hacer Contrataciones 28 contratistas (canales de SI Si hay evidencia 1 1
Totalmente
comunicació n)
Auditoría de
Informe de resultados Implementado
Verificar cumplimiento del 29 auditoría SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
SG
Tipo de
Artículos Evidencia Estado de la
CICLO Decreto 1072 de 2015 Se cuenta con
DESCRIPCIÓN Requisito Valor implementación Valor ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
PHVA Libro 2 Parte 2 Título 4 evidencias
Capítulo 6 P D R
Auditoría de
Implementado
Verificar cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría SI Si hay evidencia 1 Totalmente 1
SG
Observacion:
Revisió n por la Revisió n de gerencia No hay Se evidencia que no se ha realizado la revisió n por la gerencia, se informa que se tiene
Verificar alta direcció n 31 anual NO evidencia 0 Sin implementar 0
programado para el mes de diciembre.
Investigació n de
accidentes de Incluir en el procedimiento para investigació n de Se evidencio que no se esta realizando socializació n de lecciones aprendidas de los
Socializació n de lecciones No hay
Hacer trabajo y 32 aprendidas NO evidencia 0 Sin implementar 0 accidentes, la socializació n de la lecion aprendida, accidentes presentados en la DNBC, como elemento de prevenció n.
enfermedades como mecanismo de prevenció n.
laborales
Investigació n de
accidentes de Informes perió dicos de Implementado Se encontró que se esta comunicando al Director lo realacionado con accidentalidad,
Hacer trabajo y 32 accidentalidad a la SI Si hay evidencia 1 0.5
parcialmente sin embargo no se le comunica lo referente al ausentismo laboral.
enfermedades gerencia
laborales
Revision de Revisió n de gerencia No hay No se evidencia el establecimiento de la metodología y registro para la realizació n de
Actuar Gerencia y ajuste 34 anual evidencia 0 Sin implementar 0 la revisió n por la direccion.