CÓDIGO

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA
EVALUACIÓN INICIAL SG-SST 2/20/2017
Realizado por: DILEY LOPERA ROLDÁN
Fecha de realización 3/25/2017
Nombre de la empresa CANTERA SANTA CECILIA
Nit de la empresa 800224093-9
Ciudad MEDELLIN
Departamento de ubicación ANTIOQUIA
Sector económico 811
Descripción de la actividad productiva o de servicios
EMPRESA DEDICADA A L
PRODUCCIÓN DE GRAVAS Y A

Clase de Riesgo V
Número de Centros de Trabajo o áreas 1
Número de trabajadores totales: 5
Número de trabajadores directos: 4
Trabajadores
Número de trabajadores temporales: 0
Número de trabajadores contratistas: 1
Presidente del COPASST O VIGIA ALEXANDER RIVERA
Responsable del sistema en SST OSCAR DE JESUS ZAPATA L
 VERSIÓN
1
PÁGINA
1 de 1
EY LOPERA ROLDÁN
3/25/2017
RA SANTA CECILIA SAS
800224093-9
MEDELLIN
ANTIOQUIA
811

RESA DEDICADA A LA
IÓN DE GRAVAS Y ARENAS

V
1
5
4
0
1
LEXANDER RIVERA
DE JESUS ZAPATA LARA
 DOCUMENTAL

ITEM DE LA FASE

Organigrama 1 Representación grafica de la estructura organizacional de la

Documento que define la política de Seguridad y salud en el

Política de seguridad y salud en decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.5.
1
el trabajo estar divulgado a todas las personas que trabajan en función
evidencia de la divulgación a todos los trabajadores

Documento que define la política de prevención de consumo

1
Política de prevención de a todas las personas que trabajan en función de la organizac
consumo de tabaco y sustancias divulgación a todos los trabajadores
psicoactivas

Documento que define la política de seguridad vial.

Política de seguridad vial 0 documento debe estar divulgado a todas las personas que tr
visibles y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabaj

Documento que define la política de medio ambiente .

Política de medio ambiente 1 documento debe estar divulgado a todas las personas que tr
visibles y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabaj

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles

responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos.
Documento de responsabilidades 1
comunicar la asignación de las responsabilidades a las parte
evidencia de la misma.

Documento que contiene la descripción de las característica

Perfil sociodemográfico 1 tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residenc
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y tu

Formato encuesta perfil 1 Documento para recolectar la información socio

sociodemográfico

Documento donde se deben definir y asignar los recursos fin

Formato Inventario de recursos 1 diseño, implementación, revisión evaluación y mejora del SG

Documento que debe identificar la normatividad nacional ap

cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe ac
Matriz legal 1 disposiciones aplicables a la empresa.
Plan que sustenta como se dará cumplimiento.
 Procedimiento para la
actualización de la matriz legal
Matriz de riesgos y peligros GTC
45
Estándares de trabajo.
Evaluaciones ambientales
Documento plan de trabajo
anual
Acta de conformación del
COPASST
Elección y puesta en marcha del
COPASST
Formato para actas de reuniones
del COPASST
Procedimiento de
capacitaciones, inducción y
reinducción
Presentación de inducción y
reinducción
Formato para la evaluación de la
inducción
Plan de formación y cronogramas
Documento donde se establecen los parámetros para la actu
1
trabajo.
Documento donde se aplicara una metodología que sea siste
actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, má
1 los trabajadores independientemente de su forma de contra
peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el traba
controles necesarios. dando conformidad a lo establecidos e
1 Documento que establece el paso a paso de como realizar u
Es una técnica de prevención, que evalúa los riesgos a corto
condiciones ambientales que puedan estar presentes en el l
1 límites, necesitando para ello aplicar técnicas de muestreo y
muestras en el laboratorio, para que los trabajadores expues
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo
1 y que ayude alcanzar cada uno de los objetivos propuestos e
firmado por la Gerencia y divulgado al copasst
Documento donde se evidencia el día en que se eligió y las p
1 del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo dand
2013 de 1986, al Decreto 1295 de 1994, a la Ley 776 de 200
Elaborar un formato para realizar el proceso de votación y el
1
seguridad y salud en el trabajo.
Elaborara documento donde se registran los temas tratados
1 con el fin de certificar lo acontecido y dar validez a lo acorda
los asistentes.
Elaborar un procedimiento que contenga el plan de inducció
1 oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para r
el personal independiente del tipo de contratación.
1 Ayudas audiovisuales para facilitar la comprensión de los tem
1 Documento para evaluar los conocimientos adquiridos, y cer
Con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
formación anual y entrenamiento en SST, que proporcione c
los riesgos relacionados con el trabajo.
0 Elaborar formatos que evidencien la participación de todos l
capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.
1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.11

Plan de formación y cronogramas
Procedimiento para el control de
documentos y registro de
formatos nuevos.
Procedimiento de
comunicaciones.
Reglamento de higiene y
seguridad industrial.
Procedimiento para tareas
criticas y tareas no rutinarias.
Estructura del manual del
sistema de gestión
Plan de trabajo anual
Documento para el presupuesto
anual
Indicadores del SG-SST
(estructura, proceso y resultado)
Acta de conformación del
COCOLA
Formatos para elección del
COCOLA
Con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
formación anual y entrenamiento en SST, que proporcione c
los riesgos relacionados con el trabajo.
0 Elaborar formatos que evidencien la participación de todos l
capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.
1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.11
Elaborar un procedimiento que establezca las actividades y c
Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, garan
1 registros que define el Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6
Elaborar un procedimiento que establezca los mecanismos p
1
internas y externas en SST. de conformidad al decreto 1072 d
Documento en donde se diligencia la información general de
departamento , dirección ,teléfono, sucursales, nombre arl, c
1 Además se debe encontrar las normas con las que la empres
evidenciar todos los riesgos a los que están expuestos el per
aplica.
Identificar las tareas criticas dentro de su proceso productivo
normal de la organización o actividad que la organización ha
1
de ejecución. A este tipo de tareas se les debe realizar un an
estándar para la tarea y lista de verificación.
Elaborar documento donde se establece la estructura del sis
1
debe estar actualizado y firmado por el representante legal
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo
propuestos en el Sistema de Gestión en SST y las debilidades
1 debe identificar claramente metas, responsabilidades, recur
por la Gerencia y divulgado.
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el perso
1
evaluación y mejora del sistema. Importante que el docume
Definir indicadores con el fin de evaluar la estructura, el proc
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el segu
1
alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte
articulo 2.2.4.6.19
Documento donde se evidencia el día en que se eligió y las p
1 del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo dand
652 del año 2012 y a la División de Salud Ocupacional del M
Elaborar un formato para realizar el proceso de votación y el
1
convivencia laboral.

Formatos para actas de reunión
del COCOLA
Fichas técnicas de los EPI
Formato para entrega de los EPI
Formato para la verificación del
uso adecuado y buen estado de
los EPP
Programa de inspecciones
programadas y cronograma
Formatos para inspecciones de
seguridad.
Formato para toma de acciones
de hallazgos en inspecciones
planeadas.
Diagnostico de condiciones de
salud.
Profesiograma para exámenes
médicos.
Programa de vigilancia
epidemiológica
Elaborare documento donde se registran los temas tratados
1 trimestrales, con el fin de certificar lo acontecido y dar valide
firmado por los asistentes.
Documento que se le solicita la proveedor de los elementos
1 información técnica del producto como son : modelo, descri
regulaciones, entre otros.
Elaborar formato en donde se evidencie la fecha de entrega,
1 de elemento de protección personal que se le entrega.
1 Elaborar lista de chequeo para verificar periódicamente el co
Procedimiento que corresponde a una serie de actividades q
existentes en los centros de trabajos o áreas de empresa, lle
cumplimiento de las condiciones de seguridad o peligro. Se d
1 preventivas y correctivas sobre el factor de riesgo encontrad
Elaborar listas de chequeo para evaluar las condiciones de se
1 evidenciar que los miembros des copasst conocen las listas d
participa de las inspecciones definidas en el cronograma.
Elaborar un formato en donde se establezca un plan de acc
asignando responsabilidades concretas, fechas de cumplimie
los problemas encontrados, hacer seguimiento a las accione
1 los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad r
Es un conjunto de variables objetivas y de autor reporte de c
que determinan las condiciones de salud de la población tra
morbilidad
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y d
.Información actualizada sobre el
morbilidad y mortalidad de los trabajadores, en relación con
1 enfermedad laboral
.Procedimiento para el reporte de cond
Documento en donde se definen los peligros, riesgos y cond
parámetros de aptitud medica, establece los criterios para so
1
de retiro, establece los requerimientos que debe poseer una
empresa,
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, el p
0
priorización de riesgos y del diagnostico de las condiciones d
 Programa de vigilancia Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, el p
0
epidemiológica priorización de riesgos y del diagnostico de las condiciones d

Este programa consiste en impulsar los estilos de vida saluda

Programa de estilos de vida 0 enfermedad laboral. Todo esto basado en el informe de las c
saludable y el concepto de los exámenes médicos ocupacionales.

Documento que contiene la identificación de amenazas, eva

Plan de emergencias 0 planes de prevención, preparación y respuesta ante emergen

Es un procedimiento de acción a seguir en el caso que se pre

Procedimientos operativos mínimo posible los daños resultantes de tales eventos.
0
normalizados

Plan de evacuación 0 El plan de evacuación corresponde a las acciones de prepara

permiten que las personas que se encuentran en una edifica
comercial, etc.) puedan realizar una salida ordenada, rápida

Simulacro de evacuación 0 Un simulacro es un ensayo o práctica sobre cómo

provocada por un temblor, incendio, inundación, en
como mínimo una (1) vez al año con la participació
Acta de conformación de comité Documento donde se evidencia el día en que se eligió y las p
0
de emergencias

Elaborare documento donde se registran los temas tratados

Formato para actas de reunión 0 con el fin de certificar lo acontecido y dar validez a lo acorda
del comité de emergencias. los asistentes.

Análisis de vulnerabilidad 0 Documento que mide el grado de vulnerabilidad que tiene

Acta de conformación de la Documento donde se evidencia el día en que se eligió y las p

0 de la empresa.
brigada de emergencias

Formatos para la elección de la Elaborar un formato para realizar el proceso de votación y el

0
brigada. emergencia de la empresa.

elaborare documento donde se registran los temas tratados

Formatos para actas de reunión 0 con el fin de certificar lo acontecido y dar validez a lo acorda
de la brigada. los asistentes.

Elaborar un programa para para evaluar el impacto sobre la

los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cam
instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios e
Procedimiento de gestión del seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
1
cambio Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evalu
cambios y debe adoptar las medidas de prevención y contro
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la mi
en seguridad y salud en el trabajo.

Procedimiento de gestión del
cambio
Procedimiento para compras.
Programa para el mantenimiento
preventivo y correctivo de las
instalaciones, de los equipos y de
las herramientas.
Procedimiento para realizar
auditorias internas.
Listas de chequeo para auditorias
internas.
Rendición de cuentas
Formato para informe de
auditorias internas
Formato para informe de revisión
de auditorias por parte de
gerencia.
Procedimiento para realizar
auditorias a terceros
Listas de chequeo para auditorias
a terceros.
Elaborar un programa para para evaluar el impacto sobre la
los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cam
instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios e
seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
1
Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evalu
cambios y debe adoptar las medidas de prevención y contro
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la mi
en seguridad y salud en el trabajo.
Procedimiento para realiza compras de bienes y/o servicios r
1 asegure estándares de calidad y que cumpla con las disposic
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Elaborar procedimientos detallados para hacer el mantenim
1
actividades para garantizar el cumplimiento del programa de
Elaborar procedimiento donde se defina un plan de auditori
realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la pa
1 Salud en el Trabajo, . Si la auditoría se realiza con personal in
actividad, área o proceso objeto de verificación.
conformidad al decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.30
Herramienta que se elabora como guía para la ejecución de
1
conformidades, las preguntas deben ser claras y apuntar a v
0 Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones i
1 Elabore un formato para documentar los hallazgos y conclus
Elaborar documento donde la alta dirección adelante una re
menos una vez al año, de conformidad con las modificacione
informes que permitan recopilar información sobre su funcio
medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad
1 revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva so
enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y eval
seguridad y salud en el trabajo.
articulo 2.2.4.6.31
Elaborar procedimiento donde se defina un plan de auditori
Garantizando la idoneidad del auditor realizar una auditoría
1
2015 articulo 2.2.4.6.30
Herramienta que se elabora como guía para la ejecución de
1
conformidades a personas externas a la organización.
Listas de chequeo para auditorias
a terceros.
Formato para informe de
auditorias a terceros.
Manual para contratistas.
Procedimiento de investigación
de accidentes e incidentes de
trabajo
Formato para la investigación de
accidentes e incidentes laborales
Procedimiento de investigación
de la enfermedad laboral
Formato para el reporte interno
de la enfermedad laboral
Formato para el reporte de actos
y condiciones inseguras
Procedimiento para el reporte de
actos y condiciones inseguras
Acta para la designación del
responsable del SG-SST
Objetivos del SG-SST
Formatos de inducción especifica
al cargo
Procedimiento para la buena
disposición de residuos solidos,
líquidos o gaseosos.
Herramienta que se elabora como guía para la ejecución de
1
conformidades a personas externas a la organización.
0 formato para documentar los hallazgos y conclusiones de la
Documento donde se establecen las normas de Seguridad In
comportamiento que regirán las labores a realizar por parte
y procedimientos son los mínimos requisitos que debe segui
prevenir incidentes y accidentes ya sea de las personas que l
1 de obra o prestación de servicios, trabajadores, instalacione
Elaborar un procedimiento para la investigación de los accid
empresa con el propósito de identificar y analizar los hechos
1 indirectamente intervinieron en el accidente o incidente de
y preventivas, encaminadas a eliminar o minimizar las condi
Elaborar formato donde se recopila: información de los incid
1
acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento y plane
Elaborar un procedimiento para investigar en caso que se de
1 presenten en la empresa con el propósito de identificar y an
básicas y al posibilidad que se presentes nuevos casos.
Establecer el paso a paso necesario para realizar el reporte d
1
empresa.
Elaborar un formato en donde los trabajadores diligencien l
1
identifica en su lugar de trabajo.
Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta
1
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de t
Elaborar acta en donde se designe al responsable del sistem
1
tiene como misión encargarse de los asuntos relativos al SG-
Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Sa
1 acorde con las prioridades definidas y alineados con la políti
empresa;
La inducción especifica tiene como finalidad brindar informa
1 sedes empeñará, riesgos asociados al puesto de trabajo y cu
accidentes de trabajo.
Establecer el procedimiento para el manejo de los residuos s
y peligrosos generados en la empresa, con el fin de prevenir
1 brindando herramientas de gestión ambiental sostenible a to
el manejo, almacenamiento y disposición de los residuos sól
 Establecer el procedimiento para el manejo de los residuos s
Procedimiento para la buena y peligrosos generados en la empresa, con el fin de prevenir
disposición de residuos solidos, 1 brindando herramientas de gestión ambiental sostenible a to
líquidos o gaseosos. el manejo, almacenamiento y disposición de los residuos sól

Herramienta objetiva que permita una evaluación integral de

Perfiles de riesgo por puestos de 0 identificación de peligros y evaluación de riesgos de la empr
trabajo. para el mejoramiento y control de riesgos.

76 REQUERIMIENTOS. 53
 grafica de la estructura organizacional de la empresa.

e define la política de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con requisitos establecidos en el
e 2015 articulo 2.2.4.5. Este documento debe
a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios visibles y dejar
divulgación a todos los trabajadores

e define la política de prevención de consumo de tabaco y sustancias psicoactivas.

Este documento debe estar divulgado
onas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
dos los trabajadores

e define la política de seguridad vial. Este

be estar divulgado a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios
evidencia de la divulgación a todos los trabajadores

e define la política de medio ambiente . Este

be estar divulgado a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios
evidencia de la divulgación a todos los trabajadores

r las responsabilidades para todos los niveles de la Organización. Elaborar matriz de roles y
des. Incluir estos en la descripción de cargos. Este documento debe
ignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su comprensión y Dejar
misma.

e contiene la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores,

do de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico,
a, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

cumento para recolectar la información sociodemográfica de la población trabajadora.

nde se deben definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el
entación, revisión evaluación y mejora del SG-SST.

e debe identificar la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la
ar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas
plicables a la empresa.
nta como se dará cumplimiento.
nde se establecen los parámetros para la actualización de la matriz legal en seguridad y salud en el

nde se aplicara una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y
narias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos
s independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los
ar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los
arios. dando conformidad a lo establecidos en el decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.15

e establece el paso a paso de como realizar una tarea de porfa segura.

de prevención, que evalúa los riesgos a corto y largo plazo, por medio de la objetivación de las
bientales que puedan estar presentes en el lugar de trabajo y su comparación con los valores
ando para ello aplicar técnicas de muestreo y/o medición directa y en su caso el análisis de
laboratorio, para que los trabajadores expuestos no contraigan una enfermedad profesional.

cedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual basado en los resultados de la evaluación inicial,
anzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar
Gerencia y divulgado al copasst

nde se evidencia el día en que se eligió y las personas que resultaron seleccionadas para ser parte
tario de seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución
al Decreto 1295 de 1994, a la Ley 776 de 2002.

mato para realizar el proceso de votación y elección de los representantes del comité paritario de
ud en el trabajo.

mento donde se registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en las reuniones mensuales
rtificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. Este documento debe estar fechado y firmado por

cedimiento que contenga el plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de
os, para reintegro de personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe cobijar a todo
ependiente del tipo de contratación.

suales para facilitar la comprensión de los temas de inducción y reinducción.

a evaluar los conocimientos adquiridos, y certificar que los temas fueron comprendidos.

evenir accidentes de trabajo y enfermedades se debe elaborar documento que contiene el plan de
al y entrenamiento en SST, que proporcione conocimiento para identificar los peligros y controlar
cionados con el trabajo.
os que evidencien la participación de todos los trabajadores en los procesos de formación y
arantiza su conservación en el tiempo. de conformidad al decreto
rticulo 2.2.4.6.11
 cedimiento que establezca las actividades y controles para los documentos internos y externos del
tión en seguridad y salud en el trabajo, garantizar el archivo por 20 años de aquellos documentos y
efine el Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.12 y articulo 2.2.4.6.13

cedimiento que establezca los mecanismos para definir como se realizaran las comunicaciones
nas en SST. de conformidad al decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.14

donde se diligencia la información general de la empresa: nit, nombre de la empresa , ciudad ,

dirección ,teléfono, sucursales, nombre arl, clase de riesgo y código de la actividad económica.
e encontrar las normas con las que la empresa se compromete a dar cumplimiento y se debe se
s los riesgos a los que están expuestos el personal de la empresa , incluyendo otras sedes si les

areas criticas dentro de su proceso productivo y aquellas tareas que no forma parte de la operación
ganización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia
este tipo de tareas se les debe realizar un análisis de riesgo por oficio, posteriormente elaborar un
a tarea y lista de verificación.

mento donde se establece la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
alizado y firmado por el representante legal

cedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
el Sistema de Gestión en SST y las debilidades encontradas en la evaluación inicial de SG.SST. Este
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, debe estar firmado
y divulgado.

r los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación,

ejora del sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.

ores con el fin de evaluar la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la
ud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben
plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo. de conformidad al decreto 1072 de 2015
.19

nde se evidencia el día en que se eligió y las personas que resultaron seleccionadas para ser parte
tario de seguridad y salud en el trabajo dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución
12 y a la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección Social

mato para realizar el proceso de votación y elección de los representantes del comité de
oral.
mento donde se registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en las reuniones
n el fin de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. Este documento debe estar fechado y
asistentes.

e se le solicita la proveedor de los elementos de protección personal y donde se encuentra la

nica del producto como son : modelo, descripción, beneficios y cualidades, uso, estándares y
ntre otros.

o en donde se evidencie la fecha de entrega, el nombre y la firma de la persona que recibe y el tipo
e protección personal que se le entrega.

e chequeo para verificar periódicamente el correcto uso de los elementos de protección personal.

que corresponde a una serie de actividades que se realizan con el objeto de evaluar los riesgos
s centros de trabajos o áreas de empresa, llevando una lista de verificación y determinar el
e las condiciones de seguridad o peligro. Se debe realizar el seguimiento y tomar medidas
orrectivas sobre el factor de riesgo encontrado.

de chequeo para evaluar las condiciones de seguridad en las instalaciones, maquinas, y equipos,
los miembros des copasst conocen las listas de cheque y el programa de inspecciones y que
inspecciones definidas en el cronograma.

rmato en donde se establezca un plan de acción en el que participen las áreas implicadas,
onsabilidades concretas, fechas de cumplimiento y presupuestos disponibles para dar la solución a
encontrados, hacer seguimiento a las acciones de mejora y recomendaciones realizadas para cerrar
contrados en las inspecciones de seguridad realizadas.

de variables objetivas y de autor reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales

n las condiciones de salud de la población trabajadora entre ellas tenemos:
.El perfil sociodemográfico y de
.Información actualizada de los resultados de los
icos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro
.Información actualizada sobre el índice de ausentismo laboral por causa medica,
ortalidad de los trabajadores, en relación con la enfermedad común, accidentes de trabajo y
boral
.Procedimiento para el reporte de condiciones de salud

donde se definen los peligros, riesgos y condiciones de trabajo de cada cargo, establece los
aptitud medica, establece los criterios para solicitud de exámenes médicos de ingreso, periódicos y
ece los requerimientos que debe poseer una persona para ocupara determinado cargo dentro de la

para el control de la enfermedad laboral, el programa de vigilancia epidemiológica parte de la

riesgos y del diagnostico de las condiciones de salud de la población trabajadora.
consiste en impulsar los estilos de vida saludables con el fin de promocionar la salud y evitar la
boral. Todo esto basado en el informe de las condiciones de salud, el análisis del ausentismo laboral
e los exámenes médicos ocupacionales.

e contiene la identificación de amenazas, evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes

ención, preparación y respuesta ante emergencias del centro de trabajo.

iento de acción a seguir en el caso que se presente una emergencia, que permitan reducir al
los daños resultantes de tales eventos.

uación corresponde a las acciones de preparación para la respuesta ante una emergencia que
as personas que se encuentran en una edificación (vivienda, oficina, institución, establecimiento
puedan realizar una salida ordenada, rápida y segura, con el fin de proteger la vida

es un ensayo o práctica sobre cómo se debe actuar en caso de una emergencia,

or un temblor, incendio, inundación, entre otros. Los simulacros deben efectuarse
o una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores.
nde se evidencia el día en que se eligió y las personas que harán parte del comité de emergencias.

mento donde se registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en las reuniones mensuales
rtificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. Este documento debe estar fechado y firmado por

e mide el grado de vulnerabilidad que tiene una empresa ante una amenaza determinada.
nde se evidencia el día en que se eligió y las personas que harán parte de la brigada de emergencia

mato para realizar el proceso de votación y elección de los representantes de la brigada de

la empresa.

mento donde se registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en las reuniones mensuales
rtificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. Este documento debe estar fechado y firmado por

ograma para para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar
ernos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en
ntre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en
ud en el trabajo, entre otros).
ealizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos
adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité
a de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual
salud en el trabajo.
para realiza compras de bienes y/o servicios requeridos por la empresa mediante un esquema que
ares de calidad y que cumpla con las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de
eguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

dimientos detallados para hacer el mantenimiento de áreas, maquinas y equipos. Y cronograma de

a garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento.

dimiento donde se defina un plan de auditorias al SGSST. Garantizando la idoneidad del auditor
ditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y
bajo, . Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la
o proceso objeto de verificación. de
decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.30

ue se elabora como guía para la ejecución de l auditoria y para registro de hallazgos y no

las preguntas deben ser claras y apuntar a verificar el cumplimiento de un requisito.

medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.

mato para documentar los hallazgos y conclusiones de las auditorías que se realicen.

mento donde la alta dirección adelante una revisión del (SG-SST), la cual debe realizarse por lo
al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás
ermitan recopilar información sobre su funcionamiento. esta revisión debe determinar en qué
ple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos. La
e hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y
entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en
ud en el trabajo. de conformidad al decreto 1072 de 2015
.31

dimiento donde se defina un plan de auditorias al SGSST de personas externas a la organización.

idoneidad del auditor realizar una auditoría anual, la cual será planificada.
de conformidad al decreto 1072 de
.2.4.6.30
ue se elabora como guía para la ejecución de l auditoria y para registro de hallazgos y no
a personas externas a la organización.
ocumentar los hallazgos y conclusiones de las auditorías que se realicen a externos.

nde se establecen las normas de Seguridad Industrial, conceptos disciplinarios y de

o que regirán las labores a realizar por parte de los contratistas y/o subcontratistas, estas normas
os son los mínimos requisitos que debe seguir para iniciar sus labores en la empresa con el fin de
ntes y accidentes ya sea de las personas que lleven a cabo actividades por la ejecución de contratos
ación de servicios, trabajadores, instalaciones o equipos de la Empresa.

cedimiento para la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten en la

propósito de identificar y analizar los hechos y definir el conjunto de causas que directa o
intervinieron en el accidente o incidente de trabajo, para priorizar y aplicar las acciones correctivas
ncaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar su ocurrencia.

o donde se recopila: información de los incidentes o accidentes de trabajo, análisis de causas,

tivas, preventivas y de mejoramiento y planes de acción.

cedimiento para investigar en caso que se detecte o diagnostique una enfermedad laboral que se
empresa con el propósito de identificar y analizar los hechos y definir el conjunto de causas
ibilidad que se presentes nuevos casos.

so a paso necesario para realizar el reporte de enfermedades laborales que se presenten en la

mato en donde los trabajadores diligencien las condiciones adversas de seguridad y salud que
lugar de trabajo.

nte el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones
uridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

n donde se designe al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien
ión encargarse de los asuntos relativos al SG-SST.

s del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST medibles y cuantificables,

prioridades definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en la

pecifica tiene como finalidad brindar información del cargo, lugar de trabajo en el cual la persona
á, riesgos asociados al puesto de trabajo y cuidados y precauciones que se deben tener para evitar
rabajo.

ocedimiento para el manejo de los residuos sólidos convencionales

nerados en la empresa, con el fin de prevenir la contaminación desde la generación en la fuente
amientas de gestión ambiental sostenible a todas las partes interesadas que están involucradas en
acenamiento y disposición de los residuos sólidos convencionales y peligrosos de la empresa.
bjetiva que permita una evaluación integral de los diferentes puestos de trabajo según la matriz de
e peligros y evaluación de riesgos de la empresa, con el fin de priorizar las posibles intervenciones
miento y control de riesgos.
 APLICACIÓN

ITEM DE LA FASE

Publicar 1

Socialización de la política
de seguridad y salud en el 1
trabajo.

Publicación de la política 1
de SST

Publicación de la política
de prevención de consumo 1
de tabaco

Socialización de la política
de prevención de consumo 1
de sustancias psicoactivas

Publicación de la política
de prevención de consumo 1
de Sustancias psicoactivas

Socialización de la política 0
de seguridad vial

Publicación de la política 0
de seguridad vial.

Socialización de la política 1
de medio ambiente.

Publicación de la política 1
de medio ambiente.
 Socialización de las 1
responsabilidades.

Evidencia tratamiento de 1
los riesgos.

Desarrollar la lista de
chequeo de 1
responsabilidades.

Desarrollar la encuesta del 1

perfil sociodemográfico

Llenar el formato de perfil

socio demográfico de 1
acuerdo a la encuesta
relacionada.

Desarrollar el formato de 1
inventario de recursos.

Actualizar la matriz legal

según indicaciones del 1
procedimiento de
actualización.
Desarrollar acciones para
disminuir o eliminar los
riesgos y peligros 0
identificados en la matriz
de riesgos.

Realizar elecciones del 1

COPASST

Desarrollar el acta de 1
conformación del COPASST

Realizar las reuniones del 1

COPASST
Realizar las capacitaciones, 1
inducción y reinducción.

Realizar la evaluación de la 1
inducción.

Llevar a cabo las

capacitaciones 1
programadas.

Aplicar el procedimiento
para el control de 1
documentos.

Socializar el procedimiento 1
de comunicaciones.

Aplicar el procedimiento
de comunicaciones
garantizando informar a los 1
trabajadores sobre el
desarrollo de las
actividades del SG-SST
Socialización del
reglamento de higiene y 1
seguridad industrial.

Publicación del reglamento

de higiene y seguridad 1
industrial.

Socializar el procedimiento
de tareas criticas o no 1
rutinarias de la empresa.

Aplicar el procedimiento
de tareas criticas o no 1
rutinarias
Diligenciar el formato para
personal autorizado para 0
firmar permisos de tareas
criticas o de alto riesgo.
Diligenciar el formato para
personal autorizado para 0
firmar permisos de tareas
criticas o de alto riesgo.
Socializar el listado de
personal autorizado para 0
firmar permisos de tareas
criticas o de alto riesgo.
Velar porque las
actividades propuestas en 0
el plan de trabajo anual
sean llevadas a cabo.
Velar porque se
desarrollen las actividades 0
del presupuesto anual

Mantener actualizados los 1

indicadores de la empresa.

Realizar las elecciones del 1

COCOLA

Realizar el acta de 1
conformación del COCOLA

Realizar las reuniones del 1

COCOLA

Recolectar las fichas 0

técnicas de los EPI

Entregar los EPI

diligenciando el formato de 0
entrega.
 Resultado evaluaciones 0
medicas ocupacionales

Verificar mensualmente el 0
uso adecuado de los EPI

Realizar las inspecciones

programadas según dicho
programa, teniendo en 1
cuenta los formatos para
ello.
Consignar los hallazgos de
las inspecciones en el 1
formato de acciones de
mejora.

Desarrollar el formato de 0
condiciones de salud.

Desarrollar el 0
profesiograma

Llevar a cabo los sistemas

de vigilancia 0
epidemiológica necesarios
para los riesgos existentes.
Socializar el programa de 0
estilos de vida saludable

Desarrollar los programas

de estilos de vida saludable 0
propuestos.
Socializar el plan de 0
emergencias

Desarrollar los simulacros 0

de emergencias.

Realizar la conformación 0
del comité de emergencias
 Desarrollar las reuniones 0
del comité de emergencias

Desarrollar actividades
enfocadas a mejorar el 0
análisis de vulnerabilidad.

Realizar la elección de la 0
brigada de emergencias.

Desarrollar el acta de
conformación de la 0
brigada.

Realizar las reuniones de la 0

brigada

Capacitaciones de la 0
brigada.

Desarrollar el documento 0
de gestión del cambio.

Socializar el procedimiento 0
para compras.

Socialización de formato
para la intervención de 0
peligros y riesgos
asociados.
Seguimiento a contratistas. 0

Socialización del programa 0

de mantenimiento.

Socialización de
procedimiento para 0
auditorias internas.

Socialización lección 0
aprendida

Socialización de formato
para informe de revisión 0
de auditoria por gerencia.

Socialización de
procedimiento para 0
auditorias a terceros.

Socialización de manual 0
para contratistas

Firma de compromisos de 0
manual para contratistas.
Socialización de
procedimiento para 1
investigación de accidentes
e incidentes de trabajo

investigar accidentes e 1
incidentes de trabajo

Socialización de
procedimiento para la 0
investigación de la
enfermedad laboral.

Investigar las
enfermedades laborales 0
diagnosticadas.
 Socialización y puesta en
funcionamiento de
formatos para el reporte 0
de actos y condiciones
inseguras.

Socialización del
procedimiento para 0
reporte de actos y
condiciones inseguras
Designar el responsable en 1
SST.

Realizar inducción 0
especifica a cada cargo.

Socialización del
procedimiento para la 0
buena disposición de respe
Socialización de los perfiles
de riesgo por puestos de 0
trabajo
Enviar los perfiles de riesgo
por puestos de trabajo al 0
medico laboral
80 REQUERIMIENTOS 32
 CONTROL DE AVAN

FASE ITEM DE LA FASE CANTIDAD

76
DOCUMENTAL

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS 53
REQUERIMIENTOS FALTANTES 23

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE

FASE ITEM DE LA FASE CANTIDAD

80
APLICACIÓN

CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS CUMPLIDOS 32
REQUERIMIENTOS FALTANTES 48

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE

CONTROL DE AVANCE

PORCENTAJE AVANCE
100%
30.26%
70%
30% REQUERIMIENTOS
CUMPLIDOS
70% REQUERIMIENTOS
FALTANTES
69.74%

PORCENTAJE AVANCE
100%

40%
40.00% REQUERIMIENTOS
60% CUMPLIDOS
40% REQUERIMIENTOS
FALTANTES
60.00%