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1. CAPITULO 1 – INTRODUCCION.........................................................................................4
1.1. Antecedentes de la empresa.............................................................................................4
1.2. Descripción del Producto o Servicio que ofrece..............................................................4
1.3. Sector de mercado (quienes son sus clientes)................................................................5
1.4. Estructura Organizacional..................................................................................................5
1.5. Distribución en planta de la empresa..............................................................................12
2. CAPITULO 2 – MARCO TEORICO....................................................................................15
2.1. Historia como evoluciona el termino Calidad hasta convertirse en Sistema de
Gestión de Calidad........................................................................................................................15
2.2. Actualmente como está estructurada la norma ISO 9001 2015.................................16
2.3. Documentos obligatorios que solicita la norma mínimamente para optar por la
certificación....................................................................................................................................18
2.4. Como ha sido el crecimiento de empresas certificadas en Santa Cruz Bolivia de los
Años noventa a nuestra época....................................................................................................20
3. CAPITULO 3 – DIAGNOSTICO...........................................................................................20
3.1. Los 7 principios de la calidad y MediPiel........................................................................20
4. CAPITULO IV – DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL..............................................28
4.1. Manual de Calidad.............................................................................................................28
4.2. Política de Calidad.............................................................................................................29
4.3. Objetivos de Calidad.........................................................................................................30
4.4. Procedimientos documentados.......................................................................................30
4.5. Registros (Mínimamente diseñar 5)................................................................................35
5. CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................................46
5.1. Conclusiones......................................................................................................................46
5.2. Recomendaciones.............................................................................................................47
6. CAPITULO VI – BIBLIOGRAFIA.........................................................................................47
6.1. Referencias de todas las fuentes bibliográficas tomadas, para el desarrollo del
presente trabajo.............................................................................................................................47
7. CAPITULO VII – ANEXOS...................................................................................................48
7.1. Puede utilizar este capítulo para insertar fotografías, tablas, imágenes, diagramas
de flujo, etc. Que considere importante a mostrar....................................................................48
1
1. CAPITULO 1 – INTRODUCCION
Medipiel es una farmacia de manipulación que nace el 8 de mayo de 2003 en la ciudad de Santa
Cruz, con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado desarrollando formulaciones de alta
calidad.
Misión:
Visión:
Ofrecer a las personas mejor calidad de vida, promoviendo la salud y bienestar de cada ser
humano de forma individualizada a través de soluciones innovadoras y productos de alta calidad,
buscando continuamente la excelencia en cuanto a la calidad de atención, manipulación y servicio
Objetivo:
2
1.3. Sector de mercado (quienes son sus clientes)
3
GERENTE ADMINISTRATIVO:
Administrar los recursos humanos, materiales (logística) y financieros
relacionados con el proceso de negocios, diseñando las políticas y
procedimientos a seguir en materia presupuestal, flujos de efectivo, análisis
financiero, movilidad del personal y control del gasto administrativo;
garantizando el suministro oportuno de los recursos necesariamente
requeridos en la implementación de los proyectos que tenga la Empresa.
Asistente Administrativo
Lineal
INFORMACION ESPECIFICA
Contador Tributario
Relaciones de Gerencia General
Sistema y Soporte Técnico
dependencia y
Autoridad Jefe de Contabilidad
Encargado de Compras.
Funcion
Encargada de Limpieza
Ninguno
al
Auxiliar Contable
Auxiliar de Sistema
Interna Externa
/Personas Jurídicas que contrate
Relaciones de
la empresa.
Coordinación /Todas las áreas de la empresa
Personas Naturales que contrate
la empresa
CONTADOR TRIBUTARIO:
Planificar, organizar y coordinar todas las tareas relacionadas con el área
contable, con el objetivo de obtener las consolidaciones y Estados Financieros
requeridos por la Empresa.
4
1. Elaboración de la Contabilidad Tributaria en forma mensual, los
cuales incluyen; (asientos contables con respaldos e ingresos,
contabilización de ingresos, gastos, traspasos y ajustes, previsión y
provisión mensuales, seguimiento al IVA por compensar), con sus
responsabilidades respectivos asientos contables OCTOPUS.
2. Elaboración del Balance anual de la empresa, como: (Balance
general, Estado de Resultado, Estado de Resultado acumulado,
Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de flujo de efectivo y
Notas a los estados financieros).
ASISTENTE ADMINISTRATIVO:
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y
procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y
realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos,
lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.
Interna Externa
Relaciones de
Coordinación / Áreas solicitantes internas de la Proveedores locales y nacionales
empresa, jefe inmediato. de activos fijos
ADMINISTRATIVAS
1. Llevar el control de la cobertura del seguro asignado a cada activo
de la empresa y brindar información a la Gerencia Administrativa.
2. Llevar el control del mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes tangibles de la empresa.
Funciones y
responsabilidades 3. Verificar que la documentación se encuentre completa y supervisar
que los procesos de compras, se encuentra dentro de la validez de
precios, plazo de entrega, forma de pago y otras condiciones previstas.
4. Coordinar con los proveedores las devoluciones de activos fijos que
por no cumplir con las especificaciones de la orden de compra se
determine como " producto no conforme" sean sujetos de devolución.
5
Encargada de la Cafetería.
Encargada de la limpieza en los laboratorios de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM).
Funcional Lineal
Relaciones de Asistente Administrativo Ninguno
dependencia
INFORMACION ESPECIFICA
y Autoridad
Gerencia Administrativo Ninguno
Interna Externa
Relaciones de
Coordinación /Gerente Administrativo Ninguno
OPERATIVAS
dependencia
y Autoridad
Ninguno Ninguno
Interna Externa
Relaciones de
Coordinación / Gerente General y Gerente
Ninguno
Administrativo
Funciones y ADMINISTRATIVAS
responsabilidades
1. Evalúa periódicamente la eficiencia del software y hardware para
determinar las efectividades de aplicación de nuevas tecnologías.
6
2. Administración e implementación de la base de datos de la
Empresa.
3. Administrar la red de datos y comunicación de la Empresa.
AUXILIAR DE SISTEMA:
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes
tecnológicos de la Empresa, asegurando la eficiencia operativa de la empresa.
Interna Externa
Relaciones de
Coordinación Encargada de Sistemas Ninguno
ADMINISTRATIVAS
1. Cuidar los recursos físicos y de información que les sean
asignados, buscando su adecuada administración ante posibles
riesgos que los afecten.
2. Responsable de la lista de equipos de comunicación (corporativos)
Funciones y con sus respectivas características.
responsabilidades 3. Responsable del inventario de los equipos de computación con sus
respectivas características técnicas que existen dentro la empresa.
OPERATIVAS
4. Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa, de acuerdo
con instrucciones recibidas y comprobar la eficacia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.
JEFE DE CONTABILIAD:
Planificar, organizar, supervisar y controlar las actividades contables, la
formulación de los estados financieros, de acuerdo a normas y leyes vigentes
en el mercado boliviano.
Lin
7
Funcional eal
Gerente Administrativa Auxiliar de Contabilidad
dependencia y
Autoridad
Ninguno Ninguno
ORMACION ESPECIFICA
Interna Externa
Relaciones de
Coordinación /Gerente Administrativo y
Entidades Bancarias
control interno.
ADMINISTRATIVAS
1. Controla la información económica de los inventarios de productos
fármacos y preparados magistrales, como también el inventario de
activos fijos de la empresa.
Funciones y 2. Responsable de las actualizaciones continuas de normas, leyes y
responsabilidades decretos de entidades públicas, aplicando correctamente lo
propuesto por el Gobierno.
AUXILIAR CONTABLE:
Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y
registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos
contables que se realizan en la Empresa.
Interna Externa
Relaciones de
Coordinación Jefe de Contabilidad Instituciones Públicas
Funciones y ADMINISTRATIVAS
responsabilidades
1. Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos.
2. Revisar y verificar las planillas de retención de impuestos.
3. Totaliza las cuentas de ingreso y egreso y emite un informe de los
resultados.
4. Seguimiento al pago de los aportes de AFP´s tanto previsión como
futuro para no retrasar en el pago de dicho aporte.
8
5. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
OPERATIVAS
.
ENCARGADO DE COMPRAS:
Garantizar el correcto aprovisionamiento nacional, local e internacional de las
materias primas e insumos requeridos por el Laboratorio, haciendo la entrega
efectiva en el menor tiempo y costo.
dependencia y
Autoridad
Ninguno Ninguno
Interna Externa
Relaciones de Proveedores locales, nacionales e
Coordinación / Gerente Administrativo y Jefe
internacionales de materia prima,
de Laboratorio.
insumos y equipos.
ADMINISTRATIVAS
Funciones y
Responsabilidades 1. Diseñar y ejecutar la planificación/programación de abastecimiento
de materias primas e insumos para el área de Laboratorio.
9
Nuestros procesos
10
Queremos que usted conozca cuales son los pasos que se sigue en Medipiel para
preparar su fórmula de salud personalizada:
Cotización
Cuando usted hace un pedido de una fórmula, se elabora una cotización
computarizada a través de nuestro sistema para tener un cálculo preciso del costo
de la fórmula, considerando las materias primas, dosis y cantidades.
Se verifica que las dosis de la fórmula sean las adecuadas, aquellas formulaciones
con dosis diferentes a las usuales son retenidas momentáneamente para
consultar con el médico y hacer la verificación técnica de sus componentes y dosis
para obtener con él una posición final sobre la misma.
Registro de Fórmula
Una vez usted ha confirmado el pedido, se genera una orden de producción que
será rastreada y controlada en todo el proceso para asegurar que todos los pasos
sean cumplidos rigurosamente. Las fórmulas con cotizaciones aprobadas, quedan
registradas en nuestro sistema para seguridad del paciente, del médico y de la
farmacia.
Revisión Farmacéutica
Toda fórmula una vez ingresada a nuestro sistema, pasa por el primer proceso de
revisión farmacéutica controlando que la receta ha sido ingresada al sistema
correctamente tanto en las dosis, cantidades y los datos generales.
Laboratorio
Luego de la revisión, las recetas son encaminadas a los laboratorios para su
preparación. El personal de laboratorio ha sido entrenado específicamente para
realizar preparados magistrales cumpliendo las Buenas Prácticas de
Manipulación.
Etiquetado
Cada fórmula es etiquetada de acuerdo a la prescripción médica indicando la
fórmula y su forma de uso.
Control de Calidad
Medipiel implementa un sistema de control de calidad para garantizar que las
fórmulas hayan sido preparadas correctamente de acuerdo a los parámetros que
exigen las Buenas Prácticas de Manipulación. Además de la inspección general,
se ejecuta la determinación del peso medio de las cápsulas para verificar la
correcta distribución del principio activo en el interior de cada cápsula, y asegurar
la dosis exacta en cada una.
Revisión Final
11
Antes de pasar a los anaqueles para la dispensación, las fórmulas preparadas
pasan por una inspección final, verificando envase, etiqueta, indicaciones
especiales. Todos esos aspectos son corroborados con la receta médica.
Entrega
El personal de atención al cliente está capacitado para absolver dudas del
paciente en cuanto al modo de uso, y otras informaciones sobre el medicamento
al momento de la entrega.
Inicio
12
Cotización
Operaci
ón
Registro
de
formulas
Revisión
farmacéutic
a
laboratorio
etiquet
ado
Contro
lde
calidad
Revisión final
Fin de
proceso
13
2. CAPITULO 2 – MARCO TEORICO
En términos generales, la historia y evolución del término de calidad puede dividirse en cinco
etapas básicas. Repasemos cada una de ellas:
1) Industrialización:
Para entender el concepto de calidad es preciso remitirnos al siglo XIX, en los años de la
Revolución Industrial, cuando el trabajo manual es reemplazado por el trabajo mecánico. En la
Primera Guerra Mundial, las cadenas de producción adquieren mayor complejidad y
simultáneamente surge el papel del inspector, que era la persona encargada de supervisar la
efectividad de las acciones que los operarios realizaban. Es el primer gesto de control de calidad.
2) Control estadístico:
La segunda etapa se sitúa entre 1930 y 1950. Las compañías ya no sólo dejan ver su interés por la
inspección, sino también por los controles estadísticos. Estos procesos se vieron favorecidos por
los avances tecnológicos de la época. Se pasó de la inspección a un control más global.
3) Primeros sistemas:
Entre 1950 y 1980, las compañías descubren que el control estadístico no es suficiente. Hace falta
desglosar los procesos en etapas y, tras un período de observación, detectar los fallos que se
originen en ellas. En estos años surgen los primeros sistemas de calidad y las compañías ya no dan
prioridad a la cantidad productos obtenidos; ahora el énfasis está en la calidad.
4) Estrategias:
A partir de los años 80 y hasta mediados de los 90, la calidad se asume como un proceso
estratégico. Este es quizá uno de los cambios más significativos que ha tenido el concepto, pues a
partir de este momento se introducen los procesos de mejora continua. La calidad, que ahora ya
no es impulsada por inspectores sino por la dirección, se contempla como una ventaja
competitiva. Además, toma como centro de acción las necesidades del cliente. Los Sistemas de
Gestión se consolidan y la implicación del personal aumenta.
5) Calidad total:
A partir de los años 90 y hasta la fecha, la distinción entre producto y servicio desaparece. No hay
diferencias entre el artículo y las etapas que lo preceden; todo forma parte de un nuevo concepto
14
que entra en escena: la Calidad Total, es decir, el proceso en su conjunto. Adicionalmente, la figura
del cliente adquiere mayor protagonismo que en la etapa anterior y su relación con el artículo, que
ahora llega incluso a etapas de posventa, se convierte en el principal indicador de calidad. Los
sistemas se perfeccionan y se adaptan.
ADEMÁS
Los primeros tres capítulos de la norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos. Éstos identifican el
objeto y campo de aplicación de la norma, las referencias normativas y los términos/definiciones
para la norma.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
De igual manera, hace referencia al documento que contiene los términos y definiciones que se
aplican en la norma ISO 9001:2015:
15
Documentos y registros obligatorios requeridos por la ISO 9001:2015
Aquí están los documentos que necesitas elaborar si quieres cumplir con los requerimientos
de la ISO 9001:2015. (Por favor, fíjate que algunos de los documentos no serán obligatorios si
la organización no ejecuta procesos relevantes):
Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (cláusula 4.3)
Política de Calidad (cláusula 5.2)
Objetivos de calidad (cláusula 6.2)
Criterios para la evaluación y selección de proveedores (cláusula 8.4.1)
Y aquí están los registros obligatorios (fíjate que los registros marcados con * son solamente
obligatorios en los casos en los que la cláusula relevante no sea excluida):
o Registros de monitorización y medición de equipamiento y calibración* (cláusula 7.1.5.1)
o Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y cualificaciones
(cláusula 7.2)
o Registros de revisión de requerimientos de productos/servicios (cláusula 8.2.3.2)
Registros sobre la revisión de las salidas en diseño y desarrollo* (cláusula 8.3.2)
Registros sobre las entradas en diseño y desarrollo* (cláusula 8.3.3)
Registros de controles de diseño y desarrollo*(cláusula 8.3.4)
Registros de salidas en diseño y desarrollo* ( cláusula 8.3.5)
Registros de cambios en el diseño y desarrollo* (cláusula 8.3.6)
Características del producto que es producido y el servicio proporcionado (cláusula 8.5.1)
Registros de propiedad del cliente (cláusula 8.5.3)
Registros de control de cambios en Producción/provisión del servicio (cláusula 8.5.6)
Registro de conformidad de producto/servicio con el criterio de aceptación (cláusula 8.6)
Registro de productos no conformes (cláusula 8.7.2)
Resultados de monitorización y medición (cláusula 9.1.1)
Programa de auditoría interna (cláusula 9.2)
Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2)
Resultados de la revisión por la dirección (cláusula 9.3)
Resultados de acciones correctivas (cláusula 10.1)
16
2.4. Como ha sido el crecimiento de empresas certificadas en Santa Cruz
Bolivia de los Años noventa a nuestra época
Santa Cruz tiene más empresas de calidad
Santa Cruz •
De las 180 empresas que alcanzaron el sello de calidad otorgado por el Instituto
Boliviano de Normalización de Calidad (Ibnorca), el 58% (104) está en el
departamento de Santa Cruz. La directora regional de Ibnorca, Érika Rodríguez,
informó que desde 2014 se tuvo un crecimiento a un ritmo del 12% en la certificación
de las compañías que operan en el país.
3. CAPITULO 3 – DIAGNOSTICO
2. Liderazgo
El liderazgo en una organización debe ser fundamental para alcanzar los
objetivos de una organización. Farmacia Medipiel cuenta con líderes que nos
incentivan a la superación, todos somos Medipiel y debemos remar en
conjunto para poder alcanzar nuestros objetivos.
17
sido clave para alcanzar los objetivos o metas. Tenemos presente que la
felicitación en público vale más que “un bono” económico.
Trabaja en equipo: Esto es indispensable para lograr el compromiso. Al crear
un ambiente favorable de trabajo en el que no se compite, sino que todos
juegan por un mismo fin, las personas están motivadas y comprometidas con
la organización.
Se les capacita: Cuando adquieren nuevos conocimientos, por lo menos una
vez al año, sienten que la empresa valora “su rol” en el equipo. Hay
capacitaciones constantemente, el personal capacitado transmite los
conocimientos aprendidos al resto del equipo. Hay un aprendizaje continuo.
Existe comunicación con el jefe inmediato: es decir, cuando las cosas se
hablan claras. Especialmente, aquellos temas como: aumento de salario,
problemas en la operación, etc. cada jefe de área se reúne con su equipo de
trabajo al menos una vez por semana para motivar la comunicación
OBJETIVO ALCANCE
- Realizar un análisis de - Comprende desde el requerimiento
comportamiento de salida mensual de materia prima, envases,
de materia prima preelaborados del preelaborados del exterior y
18
exterior y Medipiel, envases e
insumos.
Medipiel, e insumos.
- Incrementar el 15% al
- Administración de la salida y stock
requerimiento mensual como
de materia prima, envases,
método de prevención en las
preelaborados del exterior y
actividades diarias de los
Medipiel e insumos.
laboratorios de las sucursales y
Santa Cruz.
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
1. Materia Prima (M.P): Substancia de cualquier origen que se use para la
elaboración de medicamentos o fármacos naturales o sintéticos.
2. Insumos (INS): Todas las substancias o materiales empleados para la
elaboración de productos terminados.
3. Pre elaborado del Exterior (P.E.): Es un proceso intermedio entre una
materia prima y un bien de consumo. Las materias primas se transforman
en pre elaborado y estos posteriormente a productos terminados.
Generalmente se lo importa de un País Exterior.
4. Pre elaborado Medipiel (P.M): Es un proceso intermedio entre una
materia prima y un bien de consumo. Las materias primas se transforman
en pre elaborado y estos posteriormente a productos terminados. Su
producción se realiza en el Laboratorio de la Central de Santa Cruz.
5. Envases (ENV): Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un
producto, protege la mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla
de otros artículos y presenta el producto para su venta. Es cualquier
recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o
artículo.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
1. Jefe de Laboratorio: Responsable de la solicitud y seguimiento de
materia prima, pre elaborado exterior, envases e insumos.
2. Regente de Sucursales: Responsable de la solicitud y seguimiento de
materia prima, pre elaborado Medipiel, externo, envases e insumos.
3. Responsable de Control de Calidad: Responsable del envío o entrega
de Materias Primas, pre elaborados Exterior, envases e insumos, de
acuerdo a requerimientos.
4. Asistentes de Laboratorio: Responsables de realizar el inventario de
Materia Prima, pre elaborados, envases e insumos de laboratorio, y
entregar el mismo a la Jefe de Laboratorio (Santa Cruz) en el caso de los
Asistentes de laboratorio de Santa Cruz y a las Regentes de Sucursales
en el caso de los Asistentes de Laboratorio de las Sucursales.
DOCUMENT
PAS RESPONSABL
ACTIVIDADES O DE
O E
TRABAJO
Solicita a los Asistentes de Laboratorio Hoja de
Regente de
el inventario de materia prima, pre solicitud de
1 Farmacia y Jefe
elaborados, envases e insumos de Materia Prima
de Laboratorio.
laboratorio. e insumos.
19
NOTA: En la solicitud de
Preelaborados, es necesario tomar en
cuenta que existan dos tipos:
Preelaborados Exterior (P.E.) y
Preelaborados Medipiel (P.M.).
Hoja de
Realiza la verificación de las
Asistentes de solicitud de
2 existencias de materia prima, pre
Laboratorio Materia Prima
elaborados, envases e insumos.
e insumos.
Revisa el inventario y de acuerdo a los
movimientos del mes realiza la
Jefe de solicitud, y procede a su autorización. Hoja de
Laboratorio y NOTA: En el caso de Santa Cruz el solicitud de
3
Regentes de Asistente de Laboratorio II, le colabora Materia Prima
Sucursales. a la Jefe de Laboratorio; y en caso de e insumos.
ausencia es la responsable en revisa el
inventario.
Realiza la solicitud de Materia Prima,
pre elaborados, envases e insumos
para laboratorio, de acuerdo a objetivo,
mediante la hoja de solicitud (VER Hoja de
Regente de
ANEXO 1). Solicitud de
4 Farmacia y Jefe
NOTA: Materia Prima
de Laboratorio.
- La solicitud se debe realizar el 20 de e insumos
cada mes, y enviar por correo
electrónico a control de Calidad con
copia al Encargado de Compras.
Recibe la solicitud tanto de las
Regentes de Sucursales y Jefe de
Laboratorio; y hace la verificación de
existencias en el Almacén Senior de Hoja de
Responsable de
todos los ítem solicitados, y separa en solicitud de
5 Control de
una lista aparte los productos materia prima
Calidad
terminados Medipiel, en caso de que e insumos
no haya alguna materia prima o
insumos se realiza la solicitud de
compra al Encargado de Compras.
Verifica en el sistema el historial de
pedidos realizados por las sucursales y
Responsable de
Laboratorio Santa Cruz, con la finalidad
6 Control de
de ver las salidas y movimiento
Calidad
histórico. Lo realiza hasta el 22 de cada
mes.
ACTIVIDADES PARA REALIZAR PRODUCTOS TERMINADOS –
SUCURSALES
20
Entrega la lista de productos
Responsable de terminados Medipiel a la Jefe de Lista de
7 Control de Laboratorio, hasta el 22 de cada mes. preelaborados
Calidad Debe entregarse por separado tanto de Medipiel
la sucursal Sucre y Tarija.
Orden de
Recibe la lista de productos terminados
trabajo de
Jefe de Medipiel y lo entrega a la Asistente de
8 preelaborados
Laboratorio Laboratorio II mediante una orden de
Medipiel para
trabajo.
sucursales.
Recepciona la orden de trabajo, y
procede a solicitar la materia prima
para realizar los productos terminados
solicitados para las sucursales, y lo
entrega el 22 de cada mes a la Jefe de
Laboratorio.
NOTA:
Asistente de - En caso de que la Asistente de Orden de
9
Laboratorio II Laboratorio tenga la Materia trabajo.
Prima suficiente en su
laboratorio para poder realizar
los productos terminados
Medipiel, procede a elaborarlos,
pero posteriormente solicita su
reposición de la Materia Prima
utilizada.
Solicitud de
Entrega la solicitud de materia prima
materia prima
Jefe de para la realización de preelaborados
10 para hacer
Laboratorio Medipiel para las sucursales, esto debe
preelaborados
entregarse el 22 de cada mes.
Medipiel.
Responsable de Procede a entregar toda la lista
Solicitud de
11 Control de solicitada de materia prima a la Jefe de
materia prima
Calidad Laboratorio hasta el 23 de cada mes.
Procede a elaborar los productos
Asistente de terminados Medipiel para las
12
Laboratorio II sucursales y lo entrega a la Jefe de
Laboratorio hasta el 26 de cada mes.
Entrega a la Responsable de Control
Jefe de
13 de Calidad los productos terminados
Laboratorio
hasta el 26 de cada mes.
14 Responsable de Recepciona los productos terminados Formulario de
Control de solicitado por cada sucursal, haciendo entrega de
Calidad la verificación que coincida con la preelaborados
solicitud entregada, firmando así .
también una conformidad de recibido
21
para respaldo de Laboratorio. VER
ANEXO 2
ACTIVIDADES PREVIAS A LA FINALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Si dentro de la solicitud de compra
enviado al Encargado de Compra hay
materia prima de compra internacional
Responsable de
se debe informar a las Regentes y Jefe Solicitud de
15 Control de
de Laboratorio el tiempo de demora de compra
Calidad
llegada el cual no debe sobrepasar los
30 días, para ello Ver Procedimiento
de Compra.
Una vez realizado la verificación de
todas las solicitudes entregadas por la
Responsable de Jefe de Laboratorio y Regentes de Orden de
16 Control de Sucursales, se procede a realizar la salida por
Calidad orden de salida de todos los ítem sucursal
solicitados y separado por cada
sucursal (Santa Cruz, Sucre y Tarija)
17 Responsable de Una vez verificado la solicitud de Hoja de
Control de materia prima, preelaborado del solicitud de
Calidad exterior, envases e insumos, se hace el Materia Prima
envasado correcto de todos los ítems e insumos,
solicitados y se procede a enviar a las Nota de
sucursales hasta el 28 de cada mes el entrega.
cual debe llegar su pedido a destino, y
a la central Santa Cruz se entrega sus
pedidos hasta el 26 de cada mes.
NOTA:
- En caso de que sean pedidos
urgentes esto se debe enviar o
entregar inmediatamente.
- Todos los pedidos deben ser
entregados en bolsas selladas con sus
respectivas etiquetas.
- El Encargado de Compras debe
colaborar a Control de Calidad en la
entrega y envío de todos los pedidos
solicitados por los tres almacenes de
Medipiel (Santa Cruz, Sucre y Tarija).
- En caso de Ausencia de la de Control
de Calidad, el Encargado de Compras
puede entregar los pedidos urgentes o
solicitados, ya que también es
responsable del almacén Senior,
cumpliendo siempre el procedimiento y
22
aplicando los formularios respectivos.
Recibe todos los pedidos solicitados al
almacén senior firmando también una
constancia de recibido de todos los
pedidos solicitados y hace el ingreso
respectivo en el almacén que le
corresponde a Laboratorio Santa Cruz.
VER ANEXO 2. Formulario de
Jefe de
18 NOTA: entrega de
Laboratorio
- Todo pedido entregado debe ser pedidos.
ingresado al sistema para mejor
control y gestión de inventario.
- Los pedidos recibidos deben ser
almacenados correctamente en
el laboratorio con su respectivo
envase y etiqueta.
Procede a entregar a Distribución todos
los pedidos, mediante una
comunicación interna el cual debe estar Hoja de
firmado viendo una constancia de Solicitud de
Responsable de
conformidad en la recepción. Materia Prima
19 Control de
NOTA: La Responsable de control de e insumos y
Calidad
Calidad debe verificar el empaquetado comunicación
que realiza Distribución, ya que ningún interna.
pedido debe llegar en malas
condiciones a destino.
Recibe una copia de la comunicación
interna y verifica lo entregado por la
Responsable de Control de Calidad
luego procede a hacer el embalado y
Comunicación
20 Distribución empaquetado para el resguardo de lo
interna.
que se está enviando a las sucursales
y mediante una comunicación interna
se informa la fecha en que llegará el
pedido a la sucursal.
Recibe el pedido y verifica las
cantidades de acuerdo a la solicitud
Formulario
Regentes de presentada y da conformidad de lo
21 de entrega de
Farmacia enviado, así también realiza la orden
pedidos.
de ingreso a su laboratorio de la
sucursal, en el sistema
22 Fin del Procedimiento
23
¿Has visto como un detective busca las evidencias para corroborar o no un
hecho? “En este caso”, Medipiel te invita a que te conviertas en detective para
tomar decisiones. Desde las decisiones triviales, hasta las más importantes,
deben ir acompañadas por una evidencia que las sustente. ¿Por qué es tan
importante? Cuando basas tus decisiones en el análisis y la evaluación
de datos, tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados.
Y sabemos que el Sistema de Gestión de Calidad fomenta la eficiencia y
eficacia, pero en este punto debes tomarte tu tiempo para escoger las mejores
decisiones. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y las
consecuencias no previstas. El análisis de los hechos, las evidencias y los
datos conducen a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones.
Algunos ejemplos de evidencias pueden ser:
- analizar datos históricos,
- tendencias
- objetivos
- Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos
y fiables
- Las decisiones están basadas en información veraz y fiable
6. Mejora continua:
La mejora se consigue a medida se avanza en el proceso. Quiere decir, que
cuando implementes estos principios del SGC en tu negocio lograrás. La
mejora continua se construye por medio de diferentes vías, como lo son:
Resultados de indicadores de gestión: Se hace reuniones mensuales para
ver el avance de los objetivos marcados
Encuestas de satisfacción de los clientes: Se cuenta con un buzón de
sugerencias.
Resultados de las auditorías internas: Contamos con una persona encarga
que constantemente esta revisando las documentaciones y haciendo auditorias
sorpresa
24
2 cuando el encargado de compras de MEDIPIEL: recibe una solicitud de parte de
laboratorio de ciertas materias que se necesitaran, por tanto se contacta con el
proveedor por correo electrónico con el fin cotizar las materias que se quiere
- importadora artesanal
- nutripharma
- pharmarte
- telchi
- ifa
- bago
- pharmanostra
25
de uno o varios medicamentos ante la demanda de soluciones para un problema de salud por
parte de un cliente.
26
• Cabalidad Hacemos todo con exactitud y terminamos con precisión aquello a lo que nos
comprometemos, cuidando los detalles
Ubicación en
la Estructura
Organizaciona
l
27
OBJETIVO ALCANCE
28
Revisa el inventario y de acuerdo a los
movimientos del mes realiza la solicitud, y
Jefe de
procede a su autorización. Hoja de solicitud
Laboratorio y
3 NOTA: En el caso de Santa Cruz el Asistente de de Materia Prima
Regentes de
Laboratorio II, le colabora a la Jefe de e insumos.
Sucursales.
Laboratorio; y en caso de ausencia es la
responsable en revisa el inventario.
Realiza la solicitud de Materia Prima, pre
elaborados, envases e insumos para laboratorio,
de acuerdo a objetivo, mediante la hoja de
Regente de solicitud (VER ANEXO 1). Hoja de Solicitud
4 Farmacia y Jefe NOTA: de Materia Prima
de Laboratorio. - La solicitud se debe realizar el 20 de cada e insumos
mes, y enviar por correo electrónico a control
de Calidad con copia al Encargado de
Compras.
Recibe la solicitud tanto de las Regentes de
Sucursales y Jefe de Laboratorio; y hace la
verificación de existencias en el Almacén Senior
Hoja de solicitud
Responsable de de todos los ítem solicitados, y separa en una
5 de materia prima
Control de Calidad lista aparte los productos terminados Medipiel, en
e insumos
caso de que no haya alguna materia prima o
insumos se realiza la solicitud de compra al
Encargado de Compras.
29
la Materia Prima utilizada.
Solicitud de
Entrega la solicitud de materia prima para la
materia prima
Jefe de realización de preelaborados Medipiel para las
10 para hacer
Laboratorio sucursales, esto debe entregarse el 22 de cada
preelaborados
mes.
Medipiel.
Procede a entregar toda la lista solicitada de
Responsable de Solicitud de
11 materia prima a la Jefe de Laboratorio hasta el
Control de Calidad materia prima
23 de cada mes.
Procede a elaborar los productos terminados
Asistente de
12 Medipiel para las sucursales y lo entrega a la
Laboratorio II
Jefe de Laboratorio hasta el 26 de cada mes.
30
Calidad, el Encargado de Compras puede
entregar los pedidos urgentes o solicitados, ya
que también es responsable del almacén Senior,
cumpliendo siempre el procedimiento y aplicando
los formularios respectivos.
Recibe todos los pedidos solicitados al almacén
senior firmando también una constancia de
recibido de todos los pedidos solicitados y hace
el ingreso respectivo en el almacén que le
corresponde a Laboratorio Santa Cruz. VER
ANEXO 2.
Formulario de
Jefe de NOTA:
18 entrega de
Laboratorio - Todo pedido entregado debe ser
pedidos.
ingresado al sistema para mejor control y
gestión de inventario.
- Los pedidos recibidos deben ser
almacenados correctamente en el
laboratorio con su respectivo envase y
etiqueta.
Procede a entregar a Distribución todos los
pedidos, mediante una comunicación interna el
Hoja de Solicitud
cual debe estar firmado viendo una constancia
de Materia Prima
Responsable de de conformidad en la recepción.
19 e insumos y
Control de Calidad NOTA: La Responsable de control de Calidad
comunicación
debe verificar el empaquetado que realiza
interna.
Distribución, ya que ningún pedido debe llegar en
malas condiciones a destino.
1. HISTOGRAMA
31
1 Ordenar de forma ascendente
3 4 4 5 5
6 7 7 7 9
9 10 12 12 14
2. Máximos y mínimos
Máximo: 3 Mínimo: 14
3. Rango
R = Max – Min
R = 14 – 3
R = 11
4. Numero de intervalos
#I = 1 + 3, 32 * log (n)
#I = 1 + 3, 32 * log (15)
#I = 4,9
#I = 5
5. Amplitud
A= R
#I
A = 11
5
A = 2,2
A=3
6. Rango ideal
RI = #I * A
RI = 5 * 3
32
RI = 15
7. Margen de desplazamiento
RI −R
MD
2
15−11
MD =
2
MD = 2
Li = Min – MD
Li = 3 – 2 = 1
Li = 1 + 3= 4
Li = 4 + 3 = 7
Li = 7 + 3 =10
Li = 10 + 3 = 13
9. Limites inferiores
INTERVAL FRECUENCI
O FRONTERAS A
# Li Ls Fi Fs
1 1 3 0,5 3,5 1
2 4 6 3,5 6,5 5
3 7 9 6,5 9,5 5
4 10 12 9,5 12,5 3
5 13 15 12,5 15,5 1
33
Histograma
6
0
0,5-3,5 3,5-6,5 6,5-9.5 9,5-12,5 12,5-15,5
2. CHEKLIST
Solicitant N° de
e solicitud:
Fecha de Sucursal
Solicitud: Solicitante:
Solicitado
para
fecha:
Presentación
Item Ref/Cod. Detalle (Liq, sólido y Unidad Cantidad
semi solido)
34
TOTAL
VoBo
N° de Nota de
Proveedor:
Entrega:
Fecha de Sucursal
Solicitud: Solicitante:
35
Fecha de Persona que
entrega: recepciona:
Presentación
Item Ref/Cod. Detalle (Liq, solido o Unidad Cantidad
semi solido)
TOTAL
OBSERVACIONES:
3. DIAGRAMA DE PARETO
Estos son los problemas que se dieron a conocer por parte de los clientes a través de una encuesta
mientras los clientes visitaban nuestras oficinas.
36
Cálculos:
Se llegó a la conclusión de que la mayor parte del problema es la Sala, aparatos y parte de la
Limpieza.
4. Diagrama de Causa-Efecto
37
5. Diagrama de control
Vamos a imaginar una empresa que produce medicamentos y productos, por
ejemplo, MediPIEL. Ellos quieren monitorear el número de defectos en sus
productos incluyendo el 99,73% (tres desviaciones estándar) de la variación
aleatoria del proceso, por lo que revisan que la forma de la mesa, su estabilidad y
la pintura estén en óptimas condiciones.
38
Datos recopilados para elaborar gráfico de control
Paso 5: Vamos a determinar la línea central y los límites de control superior e
inferior. Vale la pena aclarar que cuando hicimos el ejemplo, consideramos todos
los decimales, sin embargo, en los gráficos y fórmulas que mostramos a
continuación, solo consideramos dos cifras decimales, por lo tanto seguramente si
reproduces el ejemplo como se muestra a continuación, los resultados van a variar
levemente.
Para tener la línea central calculamos p promedio:
Observa la última fila del paso 4. El número de errores es 99, el número total de
registros examinados es 1859 y resulta de la sumatoria del número de escritorios
por lote.
39
p promedio es el número que calculamos anteriormente, y n es 92,96 que es el
tamaño de la muestra, en este caso el tamaño de los lotes. Como se aprecia en la
tabla del paso 4, el tamaño del lote varia, por lo tanto 92,95 es el resultado del
promedio de escritorios por lote. La desviación estándar es igual a 0,02.
El cálculo de los límites se hace así:
¿Podemos tener un número de defectos negativo? No. Es por eso que el límite
central inferior se redondea a 0.
Ejem
plo de gráfica de control: Gráfica p
40
Paso 7: Analizamos el resultado.
La interpretación de una gráfica de control tiene más sentido cuando se han hecho
varios ejercicios de este tipo, lo que permite determinar qué es normal y qué no lo
es en el comportamiento de la producción. Sin embargo, y basándonos en las
pistas antes mostradas, podemos ver que:
Para ello se efectúa un registro del parámetro del proceso y el peso del producto
final, tal como observaremos en el siguiente tabulado:
Se desea establecer si existe una relación una correlación entre las variables del
proceso, por ello se tabula en un diagrama de dispersión:
41
Podemos observar que existe cierta correlación positiva entre las variables del
proceso, su nivel de intensidad puede ser calculado mediante coeficientes de
correlación lineal, pero desde el diagrama se puede observar que las variables
evidentemente se vinculan.
42
7. Flujograma
Inicio
Cotización
Operaci
ón
Registro
de
formulas
Revisión
farmacéutic
a
laboratorio
etiquet
ado
Contro
lde
calidad Revisión
final
..
Fin de
proceso 43
5. CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Se investigó información de la empresa para conocer su estructura y el producto o servicio
que ofrece que son medicamentos.
Se investigó y también con la enseñanza en clase las Normas y sistemas de calidad en
general.
Se hizo un diagnóstico de los 7 principios de la calidad suponiendo algunas situaciones o
problemas que pueda tener la empresa.
Se realizó un diseño del sistema documental de las 7 herramientas de la calidad
suponiendo algunas situaciones o problemas que pueda tener la empresa, aparte de
manual, política y sistemas de calidad.
5.2. Recomendaciones
Se recomienda a la empresa MediPiel seguir con el compromiso que las Normas de
Calidad y su sistema para llegar a la satisfacción del cliente en la cual se prendió en las
clases dictadas en el módulo.
Aplicar las herramientas de la calidad en caso de que se presenten una de las situaciones
para mejorar su prestigio como el histograma para determinar las frecuencias o diagrama
de dispersión para ver si hay una correlación y el registro de datos para ser más
organizado entre otros.
Mejorar sus principios de la calidad en la cual se aprendió en la clase como la mejora
continua: en la cual siempre se puede mejorar por más que no se piense eso, enfoque al
cliente: Brindar mejores clientes, gestión de las relaciones: como las reuniones de la junta
directiva, entre otros.
6. CAPITULO VI – BIBLIOGRAFIA
44
https://www.google.com/search?
q=medipiel+santa+cruz+bolivia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjV7L2WxtPZ
AhXhT98KHQbeCAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=sWqPj0dBce0JSM:
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AhXhT98KHQbeCAgQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=1UNJ5PQnAW5o7M:
https://prezi.com/ud9uhdrto4fd/copy-of-manual-de-calidad-de-una-farmacia/?webgl=0
http://es.boliviayp.com/company/35196/FARMACIA_MEDIPIEL_SRL
https://www.isotools.org/2016/01/30/historia-y-evolucion-del-concepto-de-gestion-de-
calidad
7.1. Puede utilizar este capítulo para insertar fotografías, tablas, imágenes,
diagramas de flujo, etc. Que considere importante a mostrar
Fotografías:
Imágenes:
45
Otros anexos:
1. CONTROL DE CAMBIOS
2. CONTROL DE COPIAS
46
..
47
48