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INFORME TÉCNICO
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL I TRIMESTRE
Moquegua - 2023
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN
2. ALCANCE
3. MARCO LEGAL
3. PRESUPUESTO
7. CONCLUSIONES
I. PRESENTACIÓN
Asimismo, tiene como rol institucional, ser rectora en la administración del Trabajo y la
Promoción del Empleo en el ámbito regional, liderar la implementación de políticas y
programas de generación y mejora del empleo, contribuir al emprendimiento, fomentar
la previsión social, promover la formación profesional, así como el cumplimiento de las
normas legales en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el
Estado.
A partir del año 2017 la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Moquegua, se articuló al Programa Presupuestal 103 – Fortalecimiento de las
Condiciones Laborales, con el objetivo de asegurar que las intervenciones que se
realicen contribuyan a mejorar el desempeño, para garantizar el cumplimiento de la
normativa laboral vigente, la prevención y solución de conflictos, la mejora de las
condiciones de trabajo y, el respeto a los derechos fundamentales del trabajador para
el progreso de las empresas en beneficio del desarrollo socioeconómico del país, en
un marco democrático y de dialogo social. La importancia de ello radica en que, con
esta intervención, el sector trabajo estará contribuyendo en el mediano plazo a
conseguir el resultado especifico de “incrementar la tasa de personas con adecuadas
condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al régimen privado”.
1. Dirección Regional
2. Oficina Técnica Administrativa
3. Dirección de Prevención y Solución de Conflictos
3.1. Sub Dirección de Defensa del Trabajador y Negociaciones Colectivas
3.2. Unidad Funcional de Registros Generales
4. Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
Oficina Técnica
Administrativa
Sub Dirección de
Unidad Funcional
Defensa del
de Registros
Trabajador y
Generales
Negociaciones
Colectivas
MARCO LEGAL
a) Constitución Política del Perú.
b) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
c) Ley Nº 27783, Ley de Base de la Descentralización.
d) Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
e) Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y sus modificatorias.
f) Decreto Legislativo Nº 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa
del Trabajador.
g) Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.
h) Decreto Ley Nº 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
i) Ley Nº 27556, Ley que crea el registro de organizaciones sindicales de
servidores públicos.
j) Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobre tiempo.
k) Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
l) Decreto Supremo N° 002-97-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de
Formación y Promoción Laboral.
m) Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios.
n) Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV,
sobre Descentralización.
o) Ley N° 28164, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 27050, Ley
General de la Persona con discapacidad.
p) Ley N° 29271, Ley que transfiere las competencias en materia MYPE al Sector
Producción.
q) Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de
Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores.
r) Decreto Legislativo N° 1187, que previene y sanciona la violencia en la
actividad de construcción civil.
s) Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
t) Decreto Supremo N° 002-2010-TR, Aprueban la Matriz de delimitación de
competencias y asignación de funciones de los sectores Trabajo y Promoción
del Empleo en los tres niveles de gobierno.
u) Decreto Supremo N° 001-2016-IN, Decreto Supremo que aprueba el
reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente
contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
v) Resolución Ministerial N° 048-2010-TR, Aprueban Directiva que regula el
procedimiento para la inscripción en el Registro Nacional de Empresas y
Entidades de Intermediación Laboral – RENEEIL.
w) Decreto de Urgencia Nª 025-2020 medidas urgentes y excepcionales para
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19. La
OMS ha elevado a “Nivel Muy Alto” en todo el mundo los casos de brote, en
más de 120 países.
x) Decreto de Urgencia Nª 041-2020, medidas que promueven la Reactivación de
la Economía en el Sector Agricultura y Riego mediante intervenciones de
Núcleos Ejecutores.
y) Decreto Supremo Nª 008-2020-SA Declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de 90 días calendarios.
z) Decretos Supremos Nro. 044, 045 y 046-PCM, Declaran en estado de
Emergencia Nacional, por 15 días y dispone el Aislamiento Social Obligatorio –
cuarentena, el mismo que prorrogan con DS Nro. 051 y 064-PCM.
IV. PRESUPUESTO
N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE
01 Recursos Ordinarios
- 103 Fortalecimiento de Condiciones 1,354,260.00
Laborales
TOTAL 2,774,728.00
2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-
OS CI
AS
DO
S
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S
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E CU
R
102,114.00
Capacitación y difusión de la
3000635 personas cuentan con normativa laboral a través de Persona 3100
orientación y asistencia técnica difusión masiva
en materia de normatividad
laboral y Buenas prácticas 86,603.00
laborales Capacitación y sensibilización
en materia de trabajo forzoso, Persona 3100
trata de personas
181,664.00
• La formalización Laboral
LA FORMALIZACIÓN LABORAL
PRESUPUESTO
PROGRAMA UNIDAD DE METAS INSTITUCIONAL
PRODUCTO ACTIVIDAD CONCEPTO OPERACIONAL ACTIVIDADES
PRESUPUESTAL MEDIDA FISICAS MODIFICADO
(PIM)
Capacitación de "Regímenes
Busca promover y facilitar el ingreso y Tributarios".
FORMALIZACION permanencia en la formalización laboral, Capacitación de "Constitución de
DE LA FUERZA PERSONA mediante el acceso a servicios de 580 61,221.00
Empresa".
LABORAL orientación, capacitación y asistencia
Asistencia Técnica Virtual para la
técnica.
realización de los procedimientos
para la formalización.
TOTAL 2,036,031.00
0116 - PERSONAS ATENCION DE PERSONA Es el servicio de intermediación dirigido a 5953 181,617,00 Ferias virtuales para la búsqueda
MEJORAMIENTO DE INTERMEDIADAS SERVICIOS DE ATENDIDA todo ciudadano que requiera asistencia e del empleo y orientación
vocacional.
LA EMPLEABILIDAD PARA SU INTERMEDIACION información sobre ofertas de empleo de
Encuentros empresariales online
E INSERCION INSERCION LABORAL las empresas de la región. para reunir información sobre la
LABORAL- LABORAL demanda laboral.
PROEMPLEO PERSPECTIVA Capacitación masiva a grupos
vulnerables relacionada a la
Asesoría para la Búsqueda del
Empleo.
Recepción de Curriculum Vitae a
través de una Plataforma Virtual
para la Inserción Laboral.
Remitir información oportuna sobre
los principales indicadores
laborales de la región
Asesoramiento, seguimiento y
acompañamiento vía telefónica a
postulantes de las diversas ofertas
de empleo.
TOTAL 2,217,648.00
VII. INFORME FÍSICO Y FINANCIERO
DESCRIPCIÓN DE LA META
RESPONSABLE DE LA META
Sub Director de la Oficina Técnica Administrativa - C.P.C.C. Milson Mauro Chire
Cahuana
AVANCE FÍSICO
I TRIMESTRE 1 1
II TRIMESTRE 1 -
25%
III TRIMESTRE 1 -
IV TRIMESTRE 1 -
TOTAL 4 1
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Gestión del
1,595,491.00 178,158.00 178,158.00 11.2%
Programa
90.0
80.0 75.0
70.0
% de Avance Acumulado
60.0
50.0 Programado
50.0 Ejecutado
Financiero
40.0
RESPONSABLE DE LA META
Director de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad
y Salud en el trabajo: Bach. Eco. Javier Roger Murillo Álvarez
AVANCE FÍSICO
% AVANCE
TRIMESTRE PROGRAMADO EJECUTADO
I TRIMESTRE 0 0
II TRIMESTRE 12 -
IV TRIMESTRE 12 -
TOTAL 36 0
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Plataforma de
Diálogo Social - 8,510.00 - - - - 0.00 0.0%
CRTPE
100.0
100.0
90.0
80.0
66.7
% de Avance Acumulado
70.0
60.0
Programado
50.0 Ejecutado
40.0 Financiero
33.3
30.0
20.0
10.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
Inicio IT 2T 3T 4T
DESCRIPCIÓN DE LA META
RESPONSABLE DE META
AVANCE FÍSICO
IV TRIMESTRE 1,280 -
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Absolución
de Consultas
182,092.00 647.00 - - - 647.00 0.4%
en Materias
Laborales
70.0
60.0 Programado
50.2 Ejecutado
50.0
Financiero
40.0
30.0 26.4 26.4 26.4 26.4
21.0
20.0
10.0
0.0 0.4 0.4 0.4 0.4
0.0
Inicio IT 2T 3T 4T
Al I trimestre se atendió a 1631 personas, de las cuales se les ha orientado y absuelto
sus consultas en diversas materias laborales, tanto a trabajadores como a
empleadores en forma virtual, llamadas telefónicas y vía correo electrónico; como así
también se tuvo presencia en las ferias laborales realizadas en la provincia de Mariscal
Nieto, Sánchez Cerro (Omate) e Ilo, lo cual representa un avance del 26.4%. Por otro
lado, hubo un avance financiero al I trimestre de s/. 647.00 soles lo que representa un
0.4% respecto al PIM.
DESCRIPCIÓN DE LA META
RESPONSABLE DE META
AVANCE FÍSICO
II TRIMESTRE 864 -
IV TRIMESTRE 764 -
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Capacitación y Difusión
de la Normativa Laboral
102,114.00 6,834.00 - - - 6,834.00 6.7%
a Través de Medios de
Difusión Masiva
100.0
90.0
80.0 75.4 Programado
70.0 Ejecutado
60.0 Financiero
47.9
50.0
40.0
30.0 20.9 20.9 20.9 20.9
20.0
20.0
10.0 6.7 6.7 6.7 6.7
0.0
0.0
Inicio IT 2T 3T 4T
Se trazó como meta anual capacitar a un total de 3100 personas, del cual al I trimestre
se capacitó a 648 personas, en consideración que se realizó charlas de sensibilización
en normas sociolaborales; como así también, se llevó a cabo la feria laboral en el
distrito de Omate, Cuchumbaya, Ilo y en San Antonio; representando un avance de
20.9% de avance físico. Por otro lado, al I trimestre se ejecutó s/. 6,834.00 soles en el
pago de recursos humanos, merchandising, alquiler de vehículos, otros bienes con un
avance financiero de 6.7% respecto al PIM.
DESCRIPCIÓN DE LA META
RESPONSABLE DE META
AVANCE FÍSICO
II TRIMESTRE 1020 -
IV TRIMESTRE 820 -
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Capacitación y
Sensibilización en
materia de Trabajo 86,603.00 9,637.00 - - - 9,637.00 11.1%
Forzoso, Trata de
Personas y Otros
Gráfico 8. Avance Acumulado Físico y Financiero por Trimestres
100.0
100.0
80.0 73.5
% de Avance Acumulado
60.0
Programado
44.4 Ejecutado
40.0 Financiero
28.7 28.7 28.7 28.7
20.0
11.5
11.1 11.1 11.1 11.1
0.0
0.0
Inicio IT 2T 3T 4T
DESCRIPCION DE LA META
RESPONSABLE DE META
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Formalización
de la Fuerza 61,221.00 0.00 - - - 0.00 0.00%
Laboral
70.0
60.0
Programado
50.0 43.1 Ejecutado
40.0 Financiero
30.0 25.7 25.7 25.7 25.7
20.0 17.2
10.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
Al I Inicio IT 2T 3T 4T trimestre
hubo un avance físico de 149 personas atendidas por el Centro Integrado Formaliza
Perú, en el que se capacitó virtualmente y se atendió con los servicios de orientación y
asistencia técnica vía plataforma virtual de citas en línea extranet en temas de
requisitos para postular a compras MYPERÚ, a empleadores de trabajadores y
trabajadoras del hogar, contratación laboral para la microempresa, entre otros; también
se desarrolló talleres de formaliza Perú; respecto a ello el avance físico fue de 25.7%
de la meta programada. Sin embargo, no hubo ejecución financiera por
reprogramación de plan de trabajo y sus respectivas actividades.
DESCRIPCIÓN DE LA META
RESPONSABLE DE META
AVANCE FÍSICO
II TRIMESTRE 1466 -
IV TRIMESTRE 1240 -
AVANCE FINANCIERO
AVANCE
ACTIVIDAD PIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM % AVANCE
TOTAL
Atención de
servicios de 181,617.00 768.00 - - - 768.00 0.4%
intermediación
laboral
70.0
60.0 Programado
52.2
50.0 Ejecutado
Financiero
40.0
30.0 27.6
23.5 23.5 23.5 23.5
20.0
10.0
0.0 0.4 0.4 0.4 0.4
0.0
Inicio IT 2T 3T 4T
ACCIONES CENTRALES
DESCRIPCION DE LA META
RESPONSABLE DE META
AVANCE FÍSICO
I TRIMESTRE 90 90
II TRIMESTRE 90
IV TRIMESTRE 90 -
TOTAL 360 90
AVANCE FINANCIERO
Acciones
557,080.00 81,369.00 - - - 81,369.00 14,6%
Administrativas
90.0
80.0 75.0
% de Avance Acumulado 70.0
60.0
50.0 Programado
50.0 Ejecutado
40.0 Financiero
VIII. CONCLUSIONES
6. Empleo, una de las dificultades fue el cambio de los servicios de Bolsa de trabajo y
Acercamiento Empresarial, por la utilización de la nueva plataforma virtual de
«Empleos Perú» con inteligencia artificial, siendo este mismo una nueva plataforma
para los buscadores de empleo y para los empresarios. Su utilización al día de hoy
mejoró; sin embargo, aún hay mucho camino para llegar a toda la población.