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Procedimiento de Suministros Código

Externos PR 602
SGC

1. Objetivo

Cubrir los requerimientos solicitados por los clientes internos, mediante una requisición al área de
compras en un tiempo no mayor a 10 días hábiles contados a partir del momento de la recepción
de la requisición.

2. Alcance

Cubrir mediante un correcto uso del procedimiento de compras las necesidades de los clientes
internos.

3. Políticas

 Se destina los días viernes de cada semana para la recepción de requisiciones y los
primeros 5 días hábiles del mes para cubrir los requerimientos de papelería, material y
uniformes.

 Todos los clientes internos deberán de presentar sus solicitudes de material mediante una
requisición al departamento de compras debidamente firmada por el responsable de la
misma.

 Todos los clientes internos deberán asegurarse que la información en la requisición respecto
al material sea precisa en cuanto a especificaciones.

4. Definiciones.

 Requisición de compra: Formato que debe llenarse por el cliente interno toda vez que
haya una necesidad (papelería, uniforme).

Domicilio: Chalco 17B, Tlalnemex, 54070 Tlalnepantla, Méx.

Teléfonos: (55) 1106 3341 www.caemse.com.mx E-mail: informacion@caemse.com.mx
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 Tiempo de entrega: periodo acortado por el proveedor interno para la entrega de material
no mayor a diez días.

 Condiciones de pago: Método acordado por el proveedor externo para liquidar la

adquisición del material.

5. Método

No. ¿Quién lo ¿Qué se hace? ¿Como y cuando ¿Dónde se

realiza? se hace? registra?
1. Solicitante y Recepción de requisición (2 Al momento de -Correo electrónico
Responsable de copias) la primera copia es que se detecta la -Carpeta de
Suministros para el área de suministros falta de algún requisiciones
externos externos y la segunda para material FTO.
el solicitante la cual es entregando su Requisiciones
firmada por el encargado al requisición los Código 602
momento de su recepción. días viernes
2. Responsable de Verifica que el material Al momento de la -Carpeta de
Suministros solicitado este en existencia recepción de la requisiciones
Externos y considera entregar lo requisición - Vale de entrega
solicitado verifica firmas, Factura de entrega
descripción de
material, así
como
proveedores ya
existentes o
nuevos.
3. Responsable de En caso de que no exista el Al percatarse de -Carpeta de
Suministros material dentro del inventario faltante dentro requisiciones
Externos el responsable tendrá que del inventario -Cotización
contactar a los proveedores
registrados y solicitara una
cotización para llevar a cabo
la compra de o los faltantes

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4. Responsable de Una vez que el proveedor Al recibir la -Carpeta de

Suministros envía su cotización, el cotización por requisiciones
Externos responsable del área correo o -Cotización
determinara la compra de WhatsApp
dichos productos en base al
precio, calidad y tiempo de
entrega y posteriormente se
hace el pedido
5. Responsable de Cuando se recibe el pedido Cuando se -Copia de factura
Suministros el responsable deberá de recibe el pedido
Externos verificar que el material
ordenado sea el correcto y
este completo en base a la
factura entregada.
6. Responsable de Ya que fue verificado que el Cuando se -Inventario
Suministros material está en las verifica que el mensual
Externos condiciones solicitadas y producto este
completo se procederá a completo
actualizar el inventario
correspondiente.
7. Responsable de Cuando se termina de Al revisar -Vale de entrega
Suministros realizar el inventario se requisiciones
Externos entrega al cliente interno el
material faltante (según sea
el caso)
8. Contabilidad Una vez que el cliente envía Al recibir la -Correo electrónico
la factura por correo factura por -Factura
electrónico se pagara dicho correo
documento para evitar electrónico
intereses.
9. Responsable de Se llevará a cabo de manera Cada 6 meses -Formato de
Suministros semestral una evaluación en base al evaluación
Externos / para todos los proveedores formato de F-CO-01-D
Calidad registrados dentro de evaluación
CAEMSE S.A. DE C.V. todo
esto en base al formato
correspondiente

Formato de evaluación de Proveedores

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CÓDIGO: F-CO-01-D
V ERSIÓN 1
Fecha: 19/03/2021
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Nombre o razón social del proveedor: ARTURO GUILLEN

Descripción: EXTINTORES

Lugar y fecha de evaluación: OFICINAS DE CAEMSE EL 17 de Junio 2020

Verifi cado el cumplimiento de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se califi cara al proveedor con un
puntaje entre 0.0 puntos como minimo a 5.0 puntos como máximo.

Caracteristicas Criterios Puntaje Calficación

Excelente: Entrega el día y hora establecido Entre 4.5 y 5.0

Bueno: Entrega el día establecido en un horario no acordado Entre 3.9 y 4.4

Cumplimiento y Entrega 4
Regular: Entrega con diferencia de un día a lo acordado Entre 3.0 y 3.8

No cumple: Entrega con diferencia de 2 días o mas a lo

Entre 0.0 y 2.9
acordado
Excelente: El contratista supera las expectativas y mejora las
Entre 4.5 y 5.0
especifi caciones establecidas

Bueno: El contratista cumplió con los requisitos y

Entre 3.9 y 4.4
especifi caciones tecnicas establecidas
Calidad y cumplimiento
4.4
de las especifi caciones
Regular: El contratista falto a uno o mas de los requisitos y/o
Entre 3.0 y 3.8
especifi caciones

No cumple: Presenta inconformidades grandes de calidad y

Entre 0.0 y 2.9
cumplimiento de especifi caciones

Excelente: El contratista mantiene actualizada su

documentación dentro de la empresa y constituye las Entre 4.5 y 5.0
garantias para el perfeccionamiento del contrato en tiempo

Bueno: El contratista presenta su documentación y/o

actualiza su su registro en la empresa y ofrece algunas Entre 3.9 y 4.4
Documentación y
garantias 4.4
garantías

Regular: El contratista no actualiza los documentos de su

inscripcion en el banco de proveedores y/o constituye las Entre 3.0 y 3.8
garantias en fecha posterior

No Cumple: El contratista no actualiza los documentos de su

Entre 0.0 y 2.9
inscripción y/o se rehusa a constituir las garantias

Excelente: El contratista lleva control post-venta sobre la

calidad y/o correcto funcionamiento del bien y/o servicio Entre 4.5 y 5.0
contratado

Bueno: El contratista atiende las peticiones y/o

requerimientos de la empresa y se preocupa por garantizar Entre 3.9 y 4.4
la calidad y/o funcionamiento del bien

Servicio Post Venta 4

Regular: El contratista atiende en forma desobligada a las
peticiones y/o requerimientos de la empresa frente a la Entre 3.0 y 3.8
calidad y/o funcionamiento

No cumple: El contratista desatiende o atiende tardiamente

las peticiones y/o requerimientos de la empresa frente a la Entre 0.0 y 2.9
calidad y correcto funcionamiento del servicio

Excelente: El precio es competitivo Entre 3.0 y 5.0

Precio 4
No cumple: El precio no es competitivo Entre 2.9 y 0.0

Excelente: Las instalaciones y tecnologia para atender las

Entre 4.5 y 5.0
solicitudes de la empresa superan las expectativas

Bueno: Las instalaciones y tecnología para atender las

Entre 3.9 y 4.4
solicitudes es sufi ciente
Capacidad instalada 4.5

Regular: Las instalaciones y tecnología para atender las

Entre 3.0 y 3.8
solicitudes es sufi ciente

No cumple: No tiene las instalaciones y tecnología para

Entre 0.0 y 2.9
atender las necesidades de la empresa

Promedio:
4.2

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Puntaje Criterios
Entre 4.5 y 5.0 Excelente: Entrega el día y hora establecido
Bueno: Entrega el día establecido en un horario no
Entre 3.9 y 4.4
acordado
Regular: Entrega con diferencia de un día a lo
Entre 3.0 y 3.8
acordado
No cumple: Entrega con diferencia de 2 días o mas a lo
Entre 0.0 y 2.9
acordado

CONCEPTO PROVEEDOR
UNIFORMES UNIFORMES
EQUIPO (BOTAS,
GORRAS, SOLVASAFETY
FORNITURAS, ETC.)
PRUEBAS CONFIANZA S.A DE
ANTIDOPING C.V
PAPELERIA PAPELERIA TONY
EQUIPO DE
IMC
PROTECCIÓN CIVIL
REFACCIONES CALIFORNIA
EQUIPO DE
STEREN/RADIOSHA
COMPUTO Y
CK
ELECTRICO
PUBLICIDAD DE EVOLUCIÓN Y
EXTINTORES ARTURO GUILLEN

6. Listado de Responsabilidades

 Cliente Interno: Emisión de requisición de compra, revisión de material a la entrega de

los mismos.

 Encargado de suministros externos: lleva acabo el procedimiento de compras.

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7. Listado de Controles

 Requisiciones

 Cotización

 Factura

 Formas de evaluación del proveedor

8. Medición

Entrega el material al cliente interno en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la

entrega de requisición de material al departamento de Compras.

Control Descripción: Procedimiento de Compras 01

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Generó: C.P Actualizó: Ing. Revisó: C.P. Aprobó: Cmte.

de Adrián Almaraz Saul Temis Adrián Almaraz Rafael Ramírez
Versiones Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019

Descripción: Procedimiento de Suministros Externos

1. Se cambia el nombre del procedimiento
2. Se corrige código
3. Se agrega la evaluación de proveedores
Control 4. Se actualiza a formato autorizado (Arial 12)
de 5. Se actualiza imagen corporativa 02
Versiones Generó: C.P Actualizó: Ing. Revisó: C.P. Aprobó: Cmte.
Adrián Almaraz Saul Temis Adrián Almaraz Rafael Ramírez
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019

Descripción: Procedimiento de Suministros Externos

1. Se actualiza el formato del punto 5
2. Se integra el formato de evaluación de proveedores
Control 3. Se integra lista de proveedores y calificaciones
de Generó: C.P Actualizó: Ing. Revisó: C.P. Aprobó: Cmte. 03
Versiones Adrián Almaraz Saul Temis Adrián Almaraz Rafael Ramírez
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
18/12/2019 18/12/2019 18/12/2019

Control Descripción: Procedimiento de Suministros Externos 04

de 1. Se actualiza el formato evaluación de proveedores F-CO-01-D

Domicilio: Chalco 17B, Tlalnemex, 54070 Tlalnepantla, Méx.

Teléfonos: (55) 1106 3341 www.caemse.com.mx E-mail: informacion@caemse.com.mx
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2. Se actualiza lista de proveedores y calificaciones

3. Se anota en el punto 1 FTO. Requisiciones Código 602
4. Se reducen políticas no esenciales
Generó: Cmte. Actualizó: Ing. Revisó: C.P. Aprobó: Cmte.
Versiones Ivonne Cruz Diana Adrián Almaraz Rafael Ramírez
Fecha: Cervantes Fecha: Fecha:
Fecha:
18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021

Domicilio: Chalco 17B, Tlalnemex, 54070 Tlalnepantla, Méx.

Teléfonos: (55) 1106 3341 www.caemse.com.mx E-mail: informacion@caemse.com.mx