Poa 2017

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA
FORMULARIO Nº 1
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

INSTITUCION PÚBLICA DESCONCENTRADA - SOBERANIA ALIMENTARIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Programa: Fecha : 23/08/2016
ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA GESTIÓN 2017

VARIABLES Y/O FACTORES IDENTIFICADAS
Apoyo y respaldo gubernamental
Se cuenta con equipo profesional y técnico con experiencia y competente.

FORTALEZAS
Existe financiamiento total para la ejecución del programa.
Se trabaja con semillas de alto valor genético
Tiempo de ejecucion de proyectos no contemplan los ciclos de producción.
DEBILIDADES Presupuesto aprobado insuficiente para alcanzar las metas planteadas
Recursos financiero mal programados
Estabilidad socioeconómica favorable en el país.
OPORTUNIDADES Existe demanda insatisfecha de tomate en el país
Gobiernos Autonomos Municipales interesados en el mejoramiento productivo de los cultivos de tomate en el país.
Los factores climáticos adversos.
Escazos sistemas de comercializacion
Costo elevados para la adquisicion (por parte de los productores) de semillas hibridas en mercados locales
No se tiene un manejo agronomico (podas, tutorado, labores culturales, control de plagas) adecuados
AMENAZAS Existe una degeneración de las variedades locales.
Alto costo de sistemas de riego por goteo
Alta incidencia de plagas y enfermedades.
No existe tecnología implementada para la realización del manejo post cosecha, selección y valorización del producto final para la comercialización
en mercados locales.
Ingreso de Tomate sin el control respectivo (Contrabando)
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA
ELABORADO POR : MSc. Ing. Carlos S. Taja Valenzuela Responsable Regional La Paz - PFPT
REVISADO POR : (Coordinador) Ing. Victor Jhony Rojas Flores Coordinador PFPT
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INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA - SOBERANIA ALIMENTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 FORMULARIO Nº 2 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO
OBJ. DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
EST.
1 Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la madre tierra.
2 Promover el desarrollo rural y agropecuario de forma integral y sustentable para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria.
3 Consolidar procesos de desarrollo integral sostenible en las zonas productoras de hoja de coca, además de su revalorización, industrialización y comercialización.
4 Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la Soberanía Alimentaria.
Promover espacios de concertación y coordinación pública y privada con entidades a nivel nacional, Departamental, Municipal y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al
5
desarrollo agropecuario y rural.
6 Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

CODIGO ENLACE CON PPTO.: PROGRAMA
OBJ. INDICADOR O LÍNEA BASE
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE GESTIÓN POND RESULTADO ESPERADO CÓDIGO
GEST.
OGI MEDIDA (DEL 1/01/2016 META
INST. INSTITUCIONAL (A NIVEL DE PRODUCTO TERMINAL) DENOMINACIÓN
(OGI) (DE PRODUCTO) AL 31/12/ 2016) PROG PROY. ACT.
Nº de centros de 4 centros de 5 centros de produccion de 1 Infraestructura

produccion de produccion de plántulas implementados Productiva
plántulas plántulas
implementados implementados
Nº de centros de 2 centros de produccion de 1 Infraestructura
produccion de tomate implementados Productiva
Mejorar el abastecimiento de tomate tomate
Promover el desarrollo rural y agropecuario de con producción nacional en periodos de implementados
2,1 forma integral y sustentable para el logro de la 100 baja oferta en el mercado interno para
soberanía y seguridad alimentaria. asegurar el consumo demandado por la Nº de ha con riego 169,75 ha 40 ha con riepo por goteo 2 Riego tecnificado
población a precios justos. por goteo implementadas implementadas
implementados. con riego por
goteo .
Programa Auditado Auditoria del Programa 3 Auditoria
realizada
Gastos Operativos Pago de gastos operativos 4 Gastos Operativos
realizados
Sumatoria de ponderaciones = 100 100
REVISADO POR: (Coordinador) Ing. Victor Jhony Rojas Flores Coordinador PFPT
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS
FORMULARIO Nº 3
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS

ENLACE CON PRESUPUESTO
INDICADOR META DIRECCIONES Y/O
CODIGO OBJ. CODIGO OBJ.
RESULTADO ESPERADO ACTIVIDAD PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE (DEL OBJETIVO (DEL OBJETIVO UNIDADES QUE POND
DE GESTIÓN ESPECIF. DE (DEL OBJETIVO DE GESTIÓN O.E. CODIGO CODIGO
INST. GESTIÓN GESTIÓN ESPECÍFICOS DE GESTIÓN DE GESTIÓN INTERVIENEN EN
ESPECÍFICO) DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN
ESPECÍFICO) ESPECIFICO) SU EJECUCIÓN PROG PROY. ACT. PROG PROY. ACT.
2.1.1. Implementar Cuatro Centros de 5 centros de produccion de Nº de centros 5 centros de PROGRAMA DE 35 1 Infrestructura PFPT
Producción de Plántulas en cuatro plántulas de tomate implementados produccion de FORTALECIMIENTO Productiva
municipios dentro del área de implementadas plántulas A LA PRODUCCION
intervencion del programa. implementados DE TOMATE
2.1.2. Implementar Dos Centros de Producción 2 centros de produccion de Nº de centros 2 centros de PROGRAMA DE 30 1 Infrestructura PFPT
de tomate en cuatro municipios dentro tomate implementadas implementados produccion de FORTALECIMIENTO Productiva
del área de intervencion del programa. tomate A LA PRODUCCION
implementados DE TOMATE
2.1. 2.1.3 Implementar 40 ha con riepo por goteo 40 ha con riego tecnificado Nª ha con riego 40 ha con riego PROGRAMA DE 20 2 Riego Tecnificado PFPT
implementadas con 160 sistemas por goteo FORTALECIMIENTO
de riego implementados A LA PRODUCCION
DE TOMATE
2.1.4. Auditar el Programa de Fortalecimiento Nº de auditorias Auditoria del PROGRAMA DE 10 3 Auditoria PFPT
a la Produccón de Tomate Programa FORTALECIMIENTO
Auditoria realizada realizada A LA PRODUCCION
DE TOMATE
2.1.5 Nº de Pagos Pagos realizados PROGRAMA DE 5 4 Gastos de PFPT
Pago de gastos operativos (C-31) FORTALECIMIENTO Operación
Gastos de Operación A LA PRODUCCION
realizados
DE TOMATE
REVISADO POR : (Cordinador) Ing. Victor Jhony Rojas Flores Coordinador PFPT
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 FORMULARIO Nº 4 DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES

Medios de
CODIGO OPER. Objetivo Resultado Esperado/ PON PON Fechas Cronograma de Programación Anual (En %) Presupuesto
Y/O ACTIVIDAD Responsables OBJ OPE
Verificación
Específico/Operaciones Metas de la Actividad Unidad Cant. Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT Bs.
100 11 51 24 3 7 0 0 0 0 0 0 0 100
2.1.1. Implementar Cuatro Centros de Producción de 5 centros de produccion de plántulas PROGRAMA DE 35 100 Norma 1 02-ene 30-jun 10 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 5.508.520,00
Plántulas en cuatro municipios dentro del área de tomate implementadas FORTALECIMIENT
de intervencion del programa. O A LA
PRODUCCION DE
2.1.1.1 Construccion de 1 Centro de produccion de 1 Centro de producción de Plántulas TOMATE
Responsable de 7 20 Actas de 1 02-ene 25-mar 10 60 30 100 1.101.704,00
Infraestructura recepción
Plántulas de tomate en el municipio de Mizque construido
Productiva
2.1.1.2 Construccion de 1 Centro de produccion de 1 Centro de producción de Plántulas Responsable de 7 20 Actas de 1 02-ene 25-mar 10 60 30 100 1.101.704,00
Plántulas de tomate en el municipio de Mairana construido
Productiva
Plántulas de tomate en el municipio de Sucre construido
Rural Productiva
Plántulas de tomate en el municipio de Alto Beni construido
Productiva
Plántulas de tomate en el municipio de Pojo construido
Productiva
2.1.2. Implementar Dos Centros de Producción de 2 centros de produccion de tomate PROGRAMA DE 30 100 10 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3.527.692,00
tomate en cuatro municipios dentro del área de implementadas FORTALECIMIENT
intervencion del programa. O A LA
PRODUCCION DE
2.1.2.1 Construccion de 1 Centro de produccion de 1 Centro de producción de tomate TOMATE de
Responsable 15 50 Actas de 1 02-ene 25-mar 10 60 30 100 1.763.846,00
tomate en el municipio de Chua Cocani construido
Productiva
Actas de 02-ene 25-mar
2.1.2.2 Construccion de 1 Centro de produccion de tomate 1 Centro de produccion de tomate Responsable de 15 50 1 10 60 30 100 1.763.846,00
recepción
en el municipio Viacha construido Infraestructura
Productiva
2.1.3 Implementar 40 ha con riepo por goteo 40 ha con riego tecnificado PROGRAMA DE 20 100 20 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.200.000,00
implementadas con 160 sistemas de FORTALECIMIENT
riego O A LA
PRODUCCION DE
TOMATE
Actas de 02-ene 25-mar
1.1.3.1 Adquisición e Instalacion de 160 sistemas de riego 160 Sistemas de riego por goteo Responsable de Riego 20 100 160 20 60 20 100 1.200.000,00
recepción
implementadas
2.1.4. Auditar el Programa de Fortalecimiento a la Auditoria realizada PROGRAMA DE 10 100 0 0 0 30 70 0 0 0 0 0 0 0 100 500.000,00
Produccón de Tomate FORTALECIMIENT
O A LA
PRODUCCION DE
TOMATE
Dictamen de 01-abr 31-may
2.1.4.1 Auditoria Externa del PFPT Auditoria realizada Coordinación 10 100 1 30 70 100 500.000,00
Auditoria
2.1.5 Gastos de Operación Pago de gastos operativos realizados PROGRAMA DE 5 100 10 35 35 10 10 0 0 0 0 0 0 0 100 525.660,00
FORTALECIMIENT
O A LA
PRODUCCION DE
TOMATE
C-31 02-ene 31-may
2.1.5.1 Gastos de Operación Pago por gastos de operación Coordinación 5 100 1 10 35 35 10 10 100 525.660,00
PA Ponderación de actividades (la suma debe ser 100)
ELABORADO POR: MSc. Ing. Carlos S. Taja Valenzuela Responsable Regional La Paz - PFPT
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 FORMULARIO Nº 5 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
Partida 121 - Personal Eventual

CÓDIGO Número de Empleados
OBJETIVO
DE GESTIÓN Cargo Profesión/Oficio No Permanentes De Hasta
ESPECÍFICO Existentes Requeridos
Partida 252 - Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones

CÓDIGO
OBJETIVO Cargo/Denominación de la Consultorías (de línea o por producto)
DE GESTIÓN Profesión/Oficio De Hasta
ESPECÍFICO
Consultoría Tipo Existentes Requeridos
2.1 Coordinador Ing. Agrónomo De línea 1 02/01/2017 31/05/2017

Profesional en area administrativa /
2.1 Enlace Administrativo De línea 1 02/01/2017 31/03/2017
finaciera
2.1.1 - 2.1.2 Responsable de Infraestructura Productiva Ing. Agrónomo/ Ing. Civil / Arquitecto De línea 1 02/01/2017 31/03/2017
2.1.3 Responsable de Riego Ing. Agrónomo / Ing. Hidraúlico / Ing. Civil De línea 1 02/01/2017 31/03/2017
2.1.3 Tecnicos de Campo Ing. Agrónomo / Tecnico en Agronomía De línea 7 02/01/2017 31/03/2017
2.1.4 Auditoria Externa Auditor / Firma Auditora De línea 1 01/04/207 31/05/2017
ELABORADO POR :
MSc. Ing. Carlos S. Taja Valenzuela Responsable Regional La Paz - PFPT
REVISADO POR: (Coordinador)

Ing. Victor Jhony Rojas Flores Coordinador PFPT
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 FORMULARIO Nº 6 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

% Avance Físíco Metas del Proyecto Metas Gestión 2017 Costo Total Presupuesto
Descripción de Responsable
CODIGO SISIN NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTES Fase Acum. Gest. del Proyecto Gestión 2017
Objetivos Unidad Cantidad Unidad Cantidad Fiscal/Supervisión
2016 2017 (En Bs.) (En Bs.)
IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA Construccion de 5
PRODUCCIÓN DE TOMATE EN INFRAESTRUCTURA Centro de produccion de
0047-50205-00000 I 16% 20% Construcción 4 Construcción 5 4.496.047,00 5.508.520,00 Res. Infraestructura
LOS DPTOS DE SCZ, CBBA, CHUQ, TJA Y PRODUCTIVA Plántulas de tomate en 5
LPZ municipios
IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA
Construccion de 2
PRODUCCIÓN DE TOMATE EN INFRAESTRUCTURA
0047-50205-00000 I 0% 33% Centro de produccion de Construcción 0 Construcción 2 3.527.692,00 Res. Infraestructura
LOS DPTOS DE SCZ, CBBA, CHUQ, TJA Y PRODUCTIVA
tomate en 2 municipios
LPZ
Adquisición e Instalacion
PRODUCCIÓN DE TOMATE EN
0047-50205-00000 RIEGO TECNIFICADO I 32% 7% de 160 sistemas de riego Sistemas 713 Sistemas 160 3.685.450,00 1.200.000,00 Resp. Riego
LOS DPTOS DE SCZ, CBBA, CHUQ, TJA Y
para 40 Ha.
LPZ
Realizacion de la
PRODUCCIÓN DE TOMATE EN
0047-50205-00000 AUDITORIA I 0% 100% auditoria del Programa Auditoria 1 500.000,00 Coordinacion
LOS DPTOS DE SCZ, CBBA, CHUQ, TJA Y
para cierre
LPZ
ELABORADO POR: MSc. Ing. Carlos S. Taja Valenzuela Responsable Regional La Paz - PFPT
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PROG. DE OPERACIONES ANUAL 2017 FORMULARIO Nº 7 DETERMINACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
DETERMINACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

Código Descripción Unidad Precio Cantidad Cronograma de Requerimiento Monto
Jun.
Abr.
Ago.
Ene.
Jul.
Nov.
Feb.
Sep.
Mar.
Oct.
Dic.
May.
Presupuesto de Bienes y Servicios Medida Unitario Requerida Estimado
Partidas Bs. Bs.
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 986.300,00
21000 Servicios Basicos 17.400,00
21100 Comunicación 3.000,00
Comunicación Mensual 1.000,00 3 1 1 1 3.000,00
21200 Energia eléctrica 3.000,00
Energia eléctrica Mensual 1.000,00 3 1 1 1 3.000,00
21300 Agua 1.800,00
Agua Mensual 600,00 3 1 1 1 1.800,00
21400 Telefonia 6.000,00
Telefonia Mensual 2.000,00 3 1 1 6.000,00
21600 Internet 3.600,00
Internet Mensual 1.200,00 3 1 3.600,00
22000 Servicios de transporte y Seguros 46.000,00
22100 Pasajes al interior del país 9.000,00
LPZ - SCZ - LPZ Pasajes 720,00 2 2 1.440,00
LPZ - CBB - LPZ Pasajes 720,00 2 2 1.440,00
LPZ - CHU- LPZ Pasajes 720,00 2 2 1.440,00
LPZ - TJA - LPZ Pasajes 720,00 2 2 1.440,00
LPZ - PTS - LPZ Pasajes 0,00
LPZ - TDD - LPZ Pasajes 0,00
LPZ - CBJ - LPZ Pasajes 720,00 2 2 1.440,00
LPZ - ORO- LPZ Pasajes 0,00
Viajes al área rural del Depto. La PazPasajes 100,00 18 4 10 4 1.800,00
22120 Pasajes al exterior del país 0,00
22200 Viáticos 12.000,00
22210 Viáticos por viajes al interior del país 12.000,00
AREA URBANA 10,00 300 1 1 1 3.000,00
AREA RURAL 30,00 300 2 2 2 9.000,00
22220 Viáticos por viajes al exterior del país 0,00
EXTERIOR EUROPA-NORTE AMERICA
EXTERIOR CENTRO Y SUD AMERICA
........ ......................
22300 Fletes y almacenamiento 0,00
Fletes terrestres Global 0,00
Fletes aéreos Global 0,00
Fletes marítimos Global 0,00
........ ......................
22500 Seguros 25.000,00
Seguro para personas Global 0,00
Seguro para vehículos Global 25.000,00 1 1 25.000,00
Seguro para muebles Global 0,00
........ ......................
22600 Transporte de Personal 0,00
Gastos por traslado de personas Global 0,00
........ ......................
23000 Alquileres 66.000,00

23100 Alquiler de edificios 66.000,00
Alquiler de oficinas GLOBAL 22.000,00 3 1 1 1 66.000,00
........ ......................
24000 Instalación, Mantenimiento y Reparación 40.000,00
24100 Mantenimiento y reparación de Inmuebles y Equipos 40.000,00
24110 Mantenimiento y reparación de inmuebles 5.000,00
Global
Mantenimiento y reparación de inmuebles 5.000,00 1 1 5.000,00
24120 Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos 35.000,00
Global
Mantenimiento y reparación de vehículos, 35.000,00
maquinaria y equipos 1 1 1 1 35.000,00
24130 Mantenimiento y reparación de muebles y enseres 0,00
Global
Mantenimiento y reparación de muebles y enseres 0,00
........ ......................
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 816.900,00
25200 Estudios, investigaciones, auditorias externas y revalorizaciones 810.900,00
25210 Consultoría por producto 0,00
Consultor Mes/hombre 0,00
__________________________________________________
Jun.
Abr.
Ago.
Ene.
Jul.
Nov.
Feb.
Sep.
Mar.
Oct.
Dic.
May.
Partidas Bs. Bs.
25220 Consultoría de línea 310.900,00
Consultor Mes/hombre 8.636,11 36 12 12 12 310.900,00
Personal de apoyo Mes/hombre 0,00
25230 Auditorias externas 500.000,00
Consultor Mes/hombre 500.000,00 1 1 500.000,00
........ ......................
25300 Comisiones y gastos bancarios 0,00
Comisiones y gastos bancarios Global 0,00
........ ......................
25400 Lavandería, limpieza e higiene 0,00
Lavandería limpieza e higiene Global 0,00
........ ......................
25500 Publicidad 0,00
Publicidad Global 0,00
........ ......................
25600 Servicio de Imprenta y Servicios Fotográficos 6.000,00
Trabajo de imprenta Unidad 5.000,00 1 1 5.000,00
Fotocopias Unidad 0,20 5.000 1.000,00
Revelado de fotografías Rollo 0,00
........ ......................
25700 Capacitación del Personal 0,00
Capacitación al personal Global 0,00
........ ......................
26000 Otros Servicio No Personales 0,00
26200 Gastos Judiciales 0,00
Gastos judiciales Global 0,00
........ ......................
26600 Servicios de Seguridad 0,00
26610 Servicios Públicos 0,00
Servicio de seguridad física de la Global 0,00
26620 policía nacional
Servicios Privados 0,00
Servicio de seguridad privada Global 0,00
........ ......................
26900 Otros Servicios no Personales 0,00
26910 Gastos de Representación 0,00
Gastos de representación Global 0,00
26990 Otros 0,00
Otros gastos Global 0,00
........ ......................
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 36.347,95
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 17.010,00
31100 Alimentos y Bebidas para personas 17.010,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal 17.010,00
Gastos de pago de refrigerio Unidad 18,00 945 315 315 315 17.010,00
31120 Gastos por Alimentos y Otros Similares 0,00
Gastos efectuados en reuniones, seminarios
Unidad y otros 0,00
........ ......................
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.987,95
32100 Papel de Escritorio 1.987,95
........ Papel bond (tamaño carta) blanco Hojas 30,12 66 30 56 80 1.987,95
Papel bond (tamaño oficio) blanco Hojas 0,00
Papel bond (tamaño carta) celeste Hojas 0,00
Papel bond (tamaño carta) amarillo Hojas 0,00
Papel bond (tamaño carta) verde Hojas 0,00
__________________________________________________
Jun.
Abr.
Ago.
Ene.
Jul.
Nov.
Feb.
Sep.
Mar.
Oct.
Dic.
May.
Partidas Bs. Bs.
Papel para fax rollo de 30mts. Tubo 0,00
Papel Cubo a colores Block 0,00
Papel sabana t/pliego color beige Hojas 0,00
Block papel amarillo rayado de 100h. Block 0,00
Hojas de trabajo 7 columnas Pieza 0,00
Hojas de trabajo 14 columnas Pieza 0,00
........ ......................
32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 0,00
Sobres blancos tamaño oficio Pieza 0,00
Sobres manila tamaño oficio Pieza 0,00
Sobres manila tamaño carta Pieza 0,00
Cartulina varios colores t/resma Hojas 0,00
........ ......................
32500 Periódicos y Boletines 0,00
Periódicos Pieza 0,00
Boletines Pieza 0,00
........ ......................
34000 Combustibles , Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 9.350,00
34100 Combustibles y Lubricantes 9.350,00
34110 Combustibles y lubricantes para consumo 9.350,00
Compra de gasolina Litros 3,74 2.500 400 500 437 9.350,00
........ ......................
34300 Llantas y Neumáticos 0,00
Llantas y neumáticos Pieza 0,00
........ ......................
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 0,00
Productos de arcilla, vidrio……… Pieza 0,00
........ ......................
39000 Productos Varios 8.000,00
39100 Material de Limpieza 0,00
Ambientador en spray Frasco 0,00
Detergente ACE Bolsa 0,00
Silicona liquida para automotor Frasco 0,00
Crema lustradora para automotor Pieza 0,00
Basurero material plástico tipo sesto Pieza 0,00
Ambientador solido arbolito Pieza 0,00
........ ......................
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 8.000,00
Folders Plástico Pieza 0,00
Folder cartulina amarilla Pieza 2,00 55 20 25 10 110,00
Archivadores de palanca L.Ancho Pieza 50,00 50 10 20 20 2.500,00
Libro de Actas 100 hojas Pieza 0,00
Disquetes de 3,5 plg. Pieza 0,00
CDs tipo virgen 700 MB con tapa Pieza 0,00
CD regrabable 700 MB con tapa Pieza 0,00
DVD_R 4.7 GB Pieza 20,00 2 5 15 42,00
Engrampadora pequeña Pieza 0,00
Grapas pequeñas 24/6 Caja 2,60 18 6 12 46,80
Gomas de borrar Pieza 0,00
Clips medianos de 50mm. Caja 0,00
Clips pequeños 32mm. Caja 0,00
Bolígrafos Pieza 4,20 36 12 12 12 151,20
Cuadernos con espiral 1/2 Oficio de 200
Pieza
Hjs. 9,00 12 12 108,00
Lápices Pieza 0,00
Cinta de Embalaje Pieza 3,90 15 3 8 4 58,50
Micropuntas Pieza 4,20 54 18 18 18 226,80
Marcadores Pieza 3,20 72 18 36 18 230,40
Minas Tubo 0,00
Perforadora Pieza 0,00
Portaminas Pieza 0,00
Resaltador Pieza 0,00
Post it 3*3 pequeño Pieza 0,00
Fasteners caja de 50 unid Caja 0,00
Pegamento UHU 21 grs Tubo 0,00
Tóner serie 55A Pieza 1.480,30 1 1 1.480,30
Tóner serie 90 A Pieza 1.480,00 1 1 1.480,00
Tóner serie C7115A Pieza 0,00
Catridge serie C66915A negro Pieza 0,00
__________________________________________________
Jun.
Abr.
Ago.
Ene.
Jul.
Nov.
Feb.
Sep.
Mar.
Oct.
Dic.
May.
Partidas Bs. Bs.
Catridge serie C66925A tricolor Pieza 0,00
Catridge serie: 93-C9362W tricolor Pieza 0,00
Catridge serie: 92-C9362W negro Pieza 0,00
Tóner serie Q7551A color negro Pieza 0,00
Cinta YMCKO R3314 a color Pieza 0,00
Banderillas plásticas a color Juego 4,40 15 12 3 66,00
Caja para archivo Pieza 25,00 60 60 1.500,00
Otros (especificar) 0,00
........ ......................
39700 Útiles y Materiales Eléctricos 0,00
Tubos fluorescentes blancos Pieza 0,00
Tubos fluorescentes luz cálida Pieza 0,00
Pilas Alcalinas AA Pieza 0,00
Pilas Alcalinas AAA Pieza 0,00
Cable eléctrico Nº 12 Mts. 0,00
Batería para automotor Pieza 0,00
Cortapico toma corriente de 6 tomas Pieza 0,00
........ ......................
39800 Otros Repuestos y Accesorios 0,00
Flash Memory de 4 GB Pieza 0,00
Quemador de DVD p/computador Pieza 0,00
Mouse óptico USB p/computador Pieza 0,00
........ ......................
40000 ACTIVOS REALES 10.236.212,00
42000 Construcciones 10.236.212,00
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado 10.236.212,00
Construccio
Centros de Produccion de Plantulas de tomate 1.290.887,43 7 5 2 9.036.212,00
43000 Maquinaria y Equipo n 1.200.000,00
43100 Equipo de Oficina y Muebles 0,00
43110 Equipos de Oficina y Muebles 0,00
Muebles y enseres Pieza 0,00
........ ......................
43120 Equipos de Computación 0,00
Computador Equipo 0,00
Impresora Equipo 0,00
........ ......................
43200 Maquinaria y Equipo de Producción 1.200.000,00
Sistemas de riego Equipo 7.500,00 160 80 80 1.200.000,00
43500 Equipo de Comunicación 0,00
Equipo
Adquisición de equipos de comunicación 0,00
........ ......................
49000 Maquinaria y Equipo 0,00
49100 Activos Intangibles 0,00
Derechos y licencias Global 0,00
........ ......................
70000 TRANSFERENCIAS 0,00
75000 Transferencias de Capital al Sector Privado 0,00
75300 Transferencias de Capital a Empresas Privadas 0,00
Transferencias a empresas privadas Global 0,00
........ ......................
90000 OTROS GASTOS 0,00
96000 Otras Pérdidas y Devoluciones 0,00
96100 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 0,00
Pérdidas en operaciones cambiarias Global 0,00
........ ......................
TOTAL 11.258.859,95
Nota: Para llenar el formulario, actualizar los Precios Unitarios en coordinación con la Dirección Financiera y Dirección Administrativa
Las partidas señaladas son enunciativas y no limitativas, se pueden añadir más partidas que no estén señaladas en este formulario, de acuerdo a requerimiento
REVISADO POR : (Coordinadtor) Ing. Victor Jhony Rojas Flores Coordinador PFPT
__________________________________________________
RESUMEN PRESUPUESTO 2017
(Expresado en Bolivianos)
Partida Descripción Monto

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 986.300,00
21000 Servicios Basicos 17.400,00
21100 Comunicaciones 3.000,00
21200 Energia Eléctrica 3.000,00
21300 Agua 1.800,00
21400 Servicios Telefónicos 6.000,00
21600 Servicios de Interner y Otros 3.600,00
22000 Servicios de Transporte y Seguros 46.000,00
22120 Pasajes al exterior del país 0,00
22210 Viaticos por viajes al interior del país 12.000,00
22220 Viaticos por viajes al exterior del país 0,00
22300 Fletes y Almacenamiento 0,00
22500 Seguros 25.000,00
22600 Transporte de Personal 0,00
23000 Alquileres 66.000,00
23100 Alquiler de Edificios 66.000,00
24000 Mantenimiento y Reparación 40.000,00
24110 Mantenimiento y Reparacion de Edificios 5.000,00
24120 Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipos 35.000,00
24130 Mantenimiento y reparación de Muebles y enseres 0,00
25000 Servicios Profesionales y Comerciales 816.900,00
25220 Consultores en Línea 310.900,00
25230 Auditoria 500.000,00
25300 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00
25400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 0,00
25500 Publicidad 0,00
25600 Imprenta 6.000,00
25700 Capacitacion del Personal 0,00
26000 Otros Servicios No Personales 0,00
26200 Gastos Judiciales 0,00
26610 Servicios Públicos 0,00
26910 Gastos de Representacion 0,00
26990 Otros 0,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 39.360,00
31000 Alimentos y Productos Agroforestales 17.010,00
31110 Refrigerios y Gastos Administrativos 17.010,00
31120 Gastos por alimentación y otros similares efectuados en reuniones y seminarios y otros eventos 0,00
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5.000,00
32100 Papel de Escritorio 5.000,00
32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 0,00
32500 Periódicos 0,00
33000 Textiles y Vestuario 0,00
33100 Hilados y Telas 0,00
34000 Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros 9.350,00
34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 9.350,00
34300 Llantas y Neumaticos 0,00
34500 Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos 0,00
39000 Productos Varios 8.000,00
39100 Material de Limpieza 0,00
39500 Utiles de Escritorio y Oficina 8.000,00
39700 Utiles y Materiales Eléctricos 0,00
39600 Útiles Educacionales y Recreativos 0,00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 0,00
40000 ACTIVOS REALES 10.236.212,00
42000 Construcciones 9.036.212,00
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes 9.036.211,78
43000 Maquinaria y Equipo 1.200.000,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles 0,00
43120 Equipo de Computación 0,00
43200 Maquinaria y equipo de producción 1.200.000,00
43500 Equipo de Comunicaciones 0,00
49000 Otros Activos Fijos 0,00
49100 Activos Intangibles 0,00
90000 OTROS GASTOS 0,00
96000 Otras Pérdidas y Devoluciones 0,00
96100 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 0,00
TOTAL 11.261.872,00

Poa 2017

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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2017 ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Programa: Fecha : 23/08/2016

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA GESTIÓN 2017

Apoyo y respaldo gubernamental

Se cuenta con equipo profesional y técnico con experiencia y competente.

Se trabaja con semillas de alto valor genético

Tiempo de ejecucion de proyectos no contemplan los ciclos de producción.

DEBILIDADES Presupuesto aprobado insuficiente para alcanzar las metas planteadas

Recursos financiero mal programados

Estabilidad socioeconómica favorable en el país.

OPORTUNIDADES Existe demanda insatisfecha de tomate en el país

Los factores climáticos adversos.

Escazos sistemas de comercializacion

AMENAZAS Existe una degeneración de las variedades locales.

Alto costo de sistemas de riego por goteo

Alta incidencia de plagas y enfermedades.

Ingreso de Tomate sin el control respectivo (Contrabando)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Programa: Fecha : 23/08/2016

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

Nº de centros de 4 centros de 5 centros de produccion de 1 Infraestructura

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

_____________________________________ INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA - SOBERANÍA ALIMENTARIA

Programa: Fecha : 23/08/2016

OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Programa: Fecha : 23/08/2016

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES

_____________________________________________________ INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA - SOBERANÍA ALIMENTARIA

Programa: Fecha : 23/08/2016

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

Partida 121 - Personal Eventual

Partida 252 - Estudios, Investigaciones, Auditorias Externas y Revalorizaciones

2.1 Coordinador Ing. Agrónomo De línea 1 02/01/2017 31/05/2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

REVISADO POR: (Coordinador)

___________________________________________INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA - SOBERANIA ALIMENTARIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Programa: Fecha : 23/08/2016

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

____________________________________ INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA - SOBERANÍA ALIMENTARIA

Programa: Fecha : 23/08/2016

DETERMINACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

EXTERIOR CENTRO Y SUD AMERICA

23000 Alquileres 66.000,00

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE CARGO FIRMA

Partida Descripción Monto

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