MANUAL DE PROCESO DE USUARIO

FINAL SAP Versión: ECC 6.0

Rol: Usuario requisitor.

Escenario: Gestión de Requisiciones.

Proceso: Gestión de materiales-MM

 Fecha Creación:
CORPORACIÓN INLACA, C.A. 28-06-2016

PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES-MM

Escenario: Gestión de requisiciones Página: 2 de 18

Contenido
1. Descripción del Rol........................................................................................................3
2. Escenario: Gestión de Requisiciones............................................................................3
2.1. Utilización / Objetivo del escenario:........................................................................3
2.2. Requisitos...............................................................................................................3
2.3. Rutas de acceso a la transacción...........................................................................3
2.4. Datos de entrada (Tabla de valores del proceso)..................................................3
2.5. Descripción del Escenario (Paso a Paso)..............................................................4

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1. Descripción del Rol

Usuarios Requisitores, planificadores de materiales, gestores unidades organizativas.

2. Escenario: Gestión de Requisiciones

2.1. Utilización / Objetivo del proceso:

Este escenario trata la creación de solicitudes de pedido (SOLED) de forma manual
(sin correr la planificación de necesidades) para materiales y servicios de consumo.

2.2. Requisitos
Para crear SOLPED de material, deben estar creados los datos maestros del material.
Para modificar la SOLPED de material o servicio, la misma debe estar creada.
Para visualizar la SOLPED de material o servicio, la misma debe estar creada.

2.3. Rutas de acceso a la transacción

Acceda a las transacciónes mediante las siguientes opciones de navegación:

1.-SOLPED:

1. Crear

Logística → Gestión de materiales → Compras →

Menú SAP
Solicitud de pedido → Crear.

Código de Transacción ME51N

2.-Modificar SOLPED

Logística → Gestión de materiales → Compras →

Menú SAP Solicitud de pedido → Modificar

Código de Transacción ME52N

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3.-Visualizar SOLPED

Logística → Gestión de materiales → Compras →

Menú SAP Solicitud de pedido → Visualizar

Código de Transacción ME53N

2.4.
Rutas Datos de entrada
 Sociedad Financiera y Sociedad CO (Inlaca):0100

Los datos de entrada usados en la tabla de valores de este manual pueden variar
respecto al escenario que se esté usando.
Para consultar y/o ubicar los datos de la estructura organizativa como Sociedad, la
Organización de Compras, el Grupo de Compras, entre otros, remitirse al documento
“Guía de Estructura Organizativa de Corporación Inlaca en SAP” donde
encontrará los datos por País y la línea de negocio en la cual va a ejecutar la
transacción ó proceso.

2.5. Descripción del Escenario (Paso a Paso)

1. En la pantalla de “Menú de usuario”, introducir la transacción ME51N.

2. Luego, hacer clic en “Continuar” .

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3. En la pantalla “Crear solicitud de Pedido”, indicar en :

Tipo de Documento (NB Solicitud de pedido, clase de documento).

 SP0 Sol.Pedido Inlaca, si se va a comprar un material y

 VS0 Sol.Servicio Inlaca, si se va a pedir un servicio

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4. En la misma pantalla, “Crear solicitud de Pedido”, en la cabecera, colocar

alguna Nota o título asociado a la solicitud a realizar.

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5. En la misma pantalla, “Crear solicitud de Pedido”, en resumen de posiciones,

introduzca los siguientes valores y seleccione “Continuar” .

 Material: Colocar el código del material o texto breve. a) Si no conoce el código del
material use la ayuda indicando tipo de material (todos los materiales creados para
Inlaca comienzan por Z) y algún texto breve del material, usar* al final de la palabra y
Hacer clic en “Iniciar búsqueda” .

b) Luego al desplegarse la lista de materiales clickear sobre el requerido y seleccionar

tomar.

 Cantidad, indica cantidad en la unidad de medida requerida.

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 Fecha de entrega, usar calendario.

 Centro : indicar a que centro se requiere el material, luego seleccionar verificar

para validar que datos adicionales están haciendo falta para completar la SOLPED.

 Precio valor: si es primera vez que se compra el artículo colocar un valor referencial.
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 Tipo de Imputación: Si es una solicitud con imputación, colocar la que corresponda, K

(centro de costo), F (orden, Capex), A (activo fijo), sino dejar en blanco (Materiales de
consumo MP o ME).

 Tipo de posición: Si es una solicitud de servicio colocar F.

 Centro de coste: Si es una solicitud con imputación colocar el centro de costo u orden
a la cual se va a imputar o cargar la compra, sino dejar en blanco.

 Grupo de Compras: Colocar el que corresponda, los de Venezuela comienzan por la

letra “I”.

 Organización de compras: para servicios es 0700.

 Cuenta de Mayor: Si es una solicitud con imputación (servicios) colocar la cuenta de

mayor (que es la cuenta contable de gastos), sino dejar en blanco. Este dato debe
suministrarlo FICO.

 Centro de coste: Si es una solicitud con imputación colocar el centro de costo u orden
a la cual se va a imputar o cargar la compra, sino dejar en blanco.

 Centro de beneficios: centro que se beneficiará del bien o servicio a adquirir.

 Valencia: los que comienzan por 11.

 Chivacoa: los que comienzan por 12.

 Administrativos: los que comienzan por 10

Los pedidos de materiales sin cuenta de inventario, es decir, los de materiales que se
cargan a un gasto (centro de costo) se les debe colocar imputación y cuenta de mayor
(cuenta contable) . Para visualizar este tipo de materiales usar la transacción “MM60”.

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Solicitante

Valor
Perm Descripción

I001 MMPP, MME

I002 IT

I003 Capex

I004 Gerecia General

I005 Consultoria Juridica

I006 Auditoria

I007 Adm. Y Finanzas

I008 Gerencia de Compesancion y Beneficios

I009 Gerencia de Capacitación y Selección

I010 Recursos Humanos Valencia

I011 Seguridad Fisica

I012 Mercadeo

I013 Ventas Nacionales

I014 Compras Nac e Imp. Y Comercio Exterior

I015 Planif. Demanda

I016 Almacenes Externos Valencia

I017 Serv. al Cliente y Op. de Distrib. y Transp. Aplica a las cadenas

I018 Distribuccion

I019 Relaciones Agropecuarias

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I020 Mano de Obra Directa Valencia

I021 Envasado Valencia

I022 Cestas Plasticas

I023 Almacen MMPP, MMEE, Plasticos, Refrigerados

I024 Almacen Técnico Valencia

I025 Servicios Generales Valencia

I026 Gerencia de Fabrica Valencia

I027 Gerencia Tecnica Valencia

I028 Prevención de Riesgos

I029 Productividad Valencia

I030 Producción Valencia

I031 Servicio Medico

I032 Comedor Industrial

I033 Aseguramiento de la Calidad

I034 Investigacion y Desarrollo

I035 Proyectos y Mant.

I036 Alm Prod_Terminado

I037 Recursos Humanos Chivacoa

I038 Mano de Obra Directa Chivacoa

I039 Envasado Valencia Chivacoa

I040 Productividad Chivacoa

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I041 Producción Chivacoa

I042 Almacenes Externos Chivacoa

I043 Almacen MMPP, MMEE, Plasticos, Refrigerados Chivacoa

I044 Alm Prod_Terminado Chivacoa

I045 Almacen Técnico Chivacoa

I046 Servicios Generales Chivacoa

I047 Gerencia Tecnica Chivacoa

I048 Gerencia de Fabrica Chivacoa

I049 Dirrección SC

6. En la misma pantalla, “Crear solicitud de Pedido”, para el caso de solicitudes de

servicio se recomienda adjuntar archivos con cómputos métricos y diseños
específicos para que la organización de compras ejecute de forma uniforme los
procesos de licitaciones.

a) Para adjuntar documentos haga click en

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b) Luego haga click en crear anexo .

b
6

7. Por último, hacer clic en “Guardar” para que se genere el número de la SOLPED.
El sistema le arrojará el número de la SOLPED que consta de 10 dígitos.

8. Si se requiere modificar una SOLPED, introducir la transacción ME52N y hacer clic en

“continuar”.

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Se visualiza la SOLPED de la siguiente manera

9. Luego, hacer clic en Guardar y luego en Finalizar .

10. Si se requiere visualizar una SOLPED , introducir la transacción ME53N y hacer clic
en “continuar”. En la pantalla aparecerá por defecto en la pantalla el último número

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de pedido. Si este número de pedido no es aquel con el que desea trabajar,

seleccione

Se visualiza la SOLPED de la siguiente manera.

Para visualizar reporte de todas las SOLPED realizadas use la transacción “ME5A”,
pulse “Enter”, aparecerá pantalla “Visual. Lista solicitudes pedidos”, en alcance de la
vista indique ALV , el centro y luego seleccione el ícono de “Ejecutar” .

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Cuenta mayor: 754043

Centro de costo: 10705002

Centro de beneficio: 12100001

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