MANUAL DE PROCESO DE USUARIO

SAP Versión: ECC 6.0

Rol de usuario: encargado de almacén.

Escenario: Traslados con entrega (Notas de despacho).

Proceso: Gestión de materiales-MM

 Fecha Creación:
CORPORACIÓN INLACA, C.A. 05-07-2016
Elaborado por:
PROCESO: GESTIÓN DE MATERIALES-MM Martha Viera

Escenario: Traslados con entrega (Notas de despacho) Página: 2 de 23

Contenido
1. Descripción del Rol........................................................................................................3
2. Escenario: Traslados con entrega.................................................................................3
2.1. Utilización / Objetivo del escenario:........................................................................3
2.2. Requisitos...............................................................................................................3
2.3. Rutas de acceso a la transacción...........................................................................3
2.4. Datos de entrada (Tabla de valores del proceso)..................................................3
2.5. Descripción del Escenario (Paso a Paso)..............................................................4

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1. Descripción del Rol de usuario

Encargado del almacén, analista de inventario.

2. Escenario: Traslados con entrega

2.1. Utilización / Objetivo del proceso:
Este proceso permite ejecutar las transferencias de materiales de un centro a otro, por
ejemplo, las transferencias de insumos entre ambas fábricas (transferencias
interplantas) y transferencias de producto terminado desde las fábricas hacia los
centros de distribución de Inlaca. A partir de este momento las transferencias de
insumos las denominaremos traslados (lenguaje SAP).

El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a

otro dentro de la misma sociedad. Esta petición, en forma de solicitud de traslado, se
puede crear automáticamente en el centro de aprovisionamiento por la planificación de
necesidades o manualmente por un usuario al que llamaremos comprador.

No obstante, el proceso también funciona sin planificación de necesidades. En ese

caso, el comprador crea el pedido de traslado directamente. Los pedidos de traslado
no están sujetos a autorización.

Un comprador valida la precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en

un pedido de traslado. O, sin planificación de necesidades, el comprador crea el
pedido de traslado directamente.

Un almacenista del centro emisor supervisa los materiales que se deben enviar y crea
entregas según sea necesario. Una vez creada la entrega, se genera una lista de
picking para los materiales. Un almacenista reúne los materiales y confirma las
cantidades de picking. Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de
entrega, se genera la documentación adecuada y se envían las mercancías,
finalizando así el proceso por parte del centro de procedencia.

Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega

en los documentos de expedición.

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2.2. Requisitos
El material a trasladar debe estar previamente creado en el maestro de materiales
tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador
(emisor).

2.3. Rutas de acceso a las transacciones involucradas

1. Crear pedido de traslado.

LogísticaGestión de materialesComprasPedido
Menú SAP Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Código de Transacción ME21N

2. Creación de traslado (Nota de entrega) en centro emisor.

LogísticaLogistics Execution Proceso salida

mercancíasSalida mcía.p.entrega de salidaEntrega de
Menú SAP salidaCrearTratamiento colectivo de documentos prontos
a envío Pedidos de compras.

Código de Transacción VL10B

3. Picking de Entregas de pedido y Contabilización de salida de mercancía.

LogísticaLogistics ExecutionProceso salida

mercancíasSalida mcía.p.entrega de salidaEntrega de
Menú SAP
salidaModificar  Documento individual

Código de Transacción VL02N

4. Recepción de mercancía en centro receptor

LogísticaGestión de materialesGestión de
stocksMovimiento de mercancías Movimiento de
Menú SAP
mercancías (MIGO)

Código de Transacción MIGO

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2.4. Datos de entrada (Tabla de valores del proceso)

Los datos de entrada usados pueden variar respecto al escenario que se esté usando.
Para consultar y/o ubicar los datos de la estructura organizativa como Sociedad, la
Organización de Compras, el Grupo de Compras, entre otros, remitirse al documento
“Guía de Estructura Organizativa de Corporación Inlaca en SAP” donde
encontrará los datos por País y la línea de negocio en la cual va a ejecutar la
transacción ó proceso.

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2.5. Descripción del Proceso (Paso a Paso)

CREACION DE PEDIDOS

1. En la pantalla de “Menú de usuario”, introducir la transacción ME21N.

2. Luego, hacer clic en “Continuar” .

En la siguiente pantalla seguir los siguientes pasos:

3. Seleccionar la clase de pedido PT0 Ped. Trasl. Inlaca , el sistema lo llevará

automáticamente a la pestaña Dat.org.
4. Luego, colocar en Ce.suministrad. el número del centro desde donde se hará el
traslado, por ejemplo, en Chivacoa es “0200” y Valencia es “0100”.
5. Colocar la organización de compras, en este caso, “0100”.
6. Indicar el grupo de compras que aplique, los de Venezuela comienzan por “I”.
7. Ahora, indicar Sociedad, “0100”, para este caso.

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8. En el campo Material, indicar el material a trasladar colocando el código del

mismo, en el caso de los productos terminados de Chivacoa todos comienzan por
el numero 72 .
9. En Ctd. Pedido, indicar la cantidad a pedir de la mercancia requerida.
10. En Fe. entrega, indique la fecha en la que se desea se despache la mercancia.
11. En Ce. Indique el centro receptor.

Se visualizará la siguiente pantalla.

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12. Haga click en la pestaña Textos y edite un texto de cabecera.

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13. Visualice mensajes de alerta .

14. Por último, hacer clic en “Guardar” para que se genere el número de
documento.

Para modificar pedidos use la transacción “ME22N”, pulse “Enter”.

Para visualizar pedidos use la transacción “ME23N”, pulse “Enter”.

Para visualizar reporte de todos los pedidos de traslados use la transacción “ME2M”,
pulse “Enter”, aparecerá pantalla “Documentos de compras para material”, en
alcance de la vista indique ALV , el centro, clase de documento PTO y luego seleccione el
ícono de “Ejecutar” .

Se visualizará la siguiente pantalla.

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EJECUTAR TRASLADOS

1. En la pantalla de “Menú de usuario”, introducir la transacción VL10B.

2. Luego, hacer clic en “Continuar” .

Se visualizará la siguiente pantalla

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3. Indicar en Pto.expedic./Pto.recepción, el número del centro de donde saldrá la

mercancía.

4. En la pestaña “Pedidos de compras”, indique el número del pedido de traslado.

5. Haga click en el ícono de “Ejecutar” .

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6. Seleccionar pedido y clickear en fondo.

7. Seleccionar pedido que tiene el cuadro color verde.

8. Clickear en continuar y pulsar el el ícono .

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9. Se visualizará Log de entrega, seleccionar usuario y clickear en “Documentos”

10. Se visualizará el número de documento de la Nota de Entrega.

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CONTABILIZAR SALIDA

1. En la pantalla de “Menú de usuario”, introducir la transacción VL02N.

2. Luego, hacer clic en “Continuar” .

Se visualizará la pantalla “Modificar entrega de salida”

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3. En la pantalla aparecerá por defecto el último número de documento creado, hacer

clic en “Continuar” o Enter.

4. En la pantalla “Ent. Traslado Inlaca XXXXXXXXX Modificar: Resumen”,

seleccionar la pestaña de Picking y hacer click en partición de lote.

5. Llenar campo Lote, de la mercancía a transferir.

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6. Indicar en Alm., el almacén de donde saldrá la mercancía a transferir.

7. En Cantidad entrega, la cantidad por lote de la mercancía a transferir.
8. UM: indicar la unidad de medida, en el caso de PT la unidad de medida es UND.

9. Hacer clic en “Contabilizar” .

Se generará un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando la salida de la

mercancía. El stock se elimina del centro emisor y se pone en status de stock en tránsito.

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10. Verificar el stock en tránsito real a través de la transacción MB5T

Para verificar reporte de todos los transitos de traslados use la transacción

“MB5T”, pulse “Enter”, aparecerá pantalla “Visualizar Stock en tránsito”, indique
centro receptor, el centro de procedencia, material (opcional) y luego seleccione el
ícono de “Ejecutar” .

Otra manera de verificar stock en estatus de stock en tránsito es hacuendo uso de

la transacción “MB52”, pulse “Enter”, aparecerá pantalla “Visualizar Stock en
almacén por material”, indique centro (el receptor) y luego seleccione el ícono de
“Ejecutar” .

RECIBIR MERCANCIA CONTRA UNA ENTREGA

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1. En la pantalla de “Menú de usuario”, introducir la transacción MIGO.

2. Luego, hacer clic en “Continuar” .

3. En la pantalla “Entrada de Mercancía”, indicar en :

a) Actividad: A01 Entrada de Mercancía ,

b) Docum.referenc.: R05 Entrega

c) Entrega de salida: Número de Nota de Entrega

d) EM Entr.mercancías: la clase de movimiento, en este caso,101.

e) Seleccione la casilla de selección Vale colectivo.

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4. Haga click en “Continuar” o en el ícono “Ejecutar” . Se visualizarán

tantas posiciones como cantidades por lote se hayan enviado de la mercancía en
el documento de entrega.

5. En la etiqueta Ctd. (Cantidad) , en el nivel de posición, introduzca en Ctd. en UM

de entrada la cantidad que se va a recibir .

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6. En la etiqueta Se, modifique o seleccione el almacén adecuado, y rellene el campo

de texto (opcional).

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7. En la etiqueta Lote, indique el lote recibido y la fecha de fabricación de la

mercancía recibida.

8. Seleccione la casilla de selección Posición OK.

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9. Hacer clic en “Verificar” (Opcional).

9. Luego, al visualizar mensajes hacer click en Continuar .

10. Hacer clic en “Contabilizar” .

Se generará un número de documento como se muestra en la siguiente imagen:

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