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Acta de Reunón - Idat - Alteliza 19.03.24
Acta de Reunón - Idat - Alteliza 19.03.24
SEDES DESABASTECIDAS:
Observación: Sedes desabastecidas o con faltantes
evidenciadas en la guía de remisión ADMINISTRADORA DE SRVICIOS/ JEFE OPE/
1 23/02/2024 EJECUTADO
EQUIPO LOG ALTELIZA
Plan de acción: Las entregas fueron regularizadas en la sede
SJL y Chiclayo
ENTREGA DE IMPLEMENTOS POR OPERARIO:
Observación: entrega de implementos incompletos.
ADMINISTRADORA DE SRVICIOS/ JEFE OPE/
2 Plan de acción: Se regularizará en la siguiente dotación los 15/03/2024 EJECUTADO
EQUIPO LOG ALTELIZA
implementos y cantidades x operarios de limpieza.
SUPERVISIÓN DE SEDES
Observación: No se revisa y/o maneja stock de materiales,
no se revisa el orden del almancen asignado, mayor
revisión de fecha de vencimiento de materiales
SUSTENTOS DE PREFACTURACIÓN
Observación: no se entrega evidencia fotográfica del
servicio, lo que genera retrasos o que no se puede facturar
el servicio.
7 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS 29/02/2025 EN PROCESO