ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMPRA AGÍL

Número ID compra ágil 948-116-COT23

Unidad de Compra Mineduc Administración I Región

Rut 60.901.003-7

Dirección Zegers 159, Iquique, Región de Tarapacá

Monto disponible $350.000.- Valor Total.

Usuario Solicitante PRISCILLA FARIAS NUÑEZ

NOMBRE DE LA COMPRA ÁGIL

SERVICIO DE LAKITAS MUJERES, Solicitud de Gastos N° 389.

DESCRIPCIÓN
SECREDUC TARAPACÁ, por el Depto. de Educación, requiere SERVICIO DE LAKITAS MUJERES,
se solicita cotización formal por productos requerido.

REQUISITOS
Proponente deberá ingresar a lo menos un nombre, número telefónico o correo electrónico
vigente para contacto Y cotización formal.

PLAZOS DE ENTREGA, DIRECCION DE RETIROS Y VIGENCIA DE CONTRATO

Los plazos de realización de la jornada según cronograma
Modalidad de entrega: según establecido por Coordinadora de Educación.
Fecha de Entrega: 3 DIAS HABILES una vez enviada Orden de Compra.
Vigencia del contrato: una vez emitida la orden de compra y aceptada por el proveedor(a)
adjudicado(a) será por 30 días corridos hasta el pago del servicio.

MECANISMO DE PREGUNTAS, CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Los interesados en participar en la presente compra ágil podrán formular preguntas,
consultas y solicitar aclaraciones hasta 3 horas antes de la fecha de cierre de la compra ágil,
mediante correo electrónico, a intermediario de la compra ágil entre proveedor y
funcionario responsable técnicamente de la compra ágil, con el objetivo de responder las
consultas oportunamente y envió de los archivos por el servicio y/o productos solicitados.
Contacto: priscilla.farias@mineduc.cl o fono 572247835 o quien lo reemplace.

PRESUPUESTO E IMPUTACIÓN (TOPE 30 UTM)

UTM mes agosto 2023: $ 63.199.-
en base a presupuesto referencial $ 350.000 VALOR TOTAL. Justificación
del monto: Según presupuesto asignado para la compra.Fuente de
financiamiento será cargada a ítem presupuestario:

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

De las cotizaciones admisibles recibidas, el organismo elegirá la más ventajosa en precio,
condiciones de venta y otros aspectos considerados importantes para la selección,
generando de inmediato la orden de compra, sin ningún trámite adicional, por lo cual se
evaluará sólo las ofertas admisibles y se adjudicará a proveedor considerando los
siguientes criterios de selección:

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 CRITERIOS DE SELECCIÓN

PRECIO
Precio mínimo: 100 puntos
se ajuste a presupuesto: 50 puntos.
Excede presupuesto: inadmisible
OFERTA TECNICA
Optima: 100 puntos.
Buena: 50 puntos
Regular:10
TIEMPO DE ENTREGA
DIAS HABILES 1-3 :100 puntos
4-6 dias: 50 ptos.
Mas de 6 dias: inadmisible

MECANISMO DE DESEMPATE
1ER mecanismo: oferta técnica
2DO mecanismo: Precio
3ER mecanismo: tiempo de entrega
En caso de continuar en empate, se seleccionará al oferente que ingreso primero la oferta

INADMISIBILIDAD DE OFERTAS
La entidad no evaluara las ofertas presentadas que no cumplan los siguientes requisitos:
➢ exceder el presupuesto disponible.
➢ No ofrece todos los servicios o productos solicitados
➢ No acredita experiencia cuando sea pertinente
➢ No presenta cotización formal y/o detalle de productos y servicios solicitados.

CANCELACIÓN PROCESO DE COMPRA AGÍL.

La entidad cancelara la compra ágil cuando:
➢ oferentes soliciten información técnica relevante para elaborar una correcta oferta
y posterior evaluación.
➢ Cuando todos los proponentes excedan el presupuesto disponible para la compra
ágil, salvo exista presupuesto adicional (tope 30 UTM)
➢ las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos
en la compra ágil.

EMISIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA

➢ La adquisición de los bienes y/o servicios objeto de la presente compra ágil se
formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por
parte del proveedor en www.mercadopublico.cl, lo que respalda el contrato
respectivo.
➢ No existirá suscripción de contrato.

CONTRAPARTE TÉCNICA
La contraparte técnica será representada por el usuario solicitante, en el caso de no
encontrarse será realizada por un funcionario de la Entidad.
La contraparte técnica será la encargada de:
➢ Responder a preguntas, dudas y consultas técnicas realizadas por proponentes
mediante correo electrónico por intermedio de la unidad de abastecimiento.
➢ Certificar la recepción conforme de los bienes y/o servicios contratados.
➢ Autorizar los pagos de facturas mediante firma.
➢ Solicitar multas por incumplimiento,

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SANCIONES, MULTAS Y TERMINO ANTICIPADO.
Sanciones: aplica
Multas: El proveedor adjudicado deberá pagar multas por el o los atrasos en que incurra en
la entrega de los bienes/servicios o por incumplimientos en la prestación de los servicios,
calificados como: Critico: 1,5 UTM, significativo. 1 UTM y mínimo. 0,5 UTM.
Termino anticipado: La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente
el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización
alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a la normativa
vigente y por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor
adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial
por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes
Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho
incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus
funciones.
CONDICIONES, PLAZO Y MODO DE PAGO.
Una vez que la contraparte técnica de la presente compra agil, certifique la recepción
conforme de los bienes y/o servicios adquiridos en calidad y cantidad, se procederá a
efectuar el pago que corresponda dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la
fecha de emision de la factura respectiva.
El pago al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad sera
gestionado por la Unidad de Presupuestos, conforme al monto adjudicado.
El documento tributario electrónico emitido, en ningún caso podrá indicar un mayor valor
que el expresado en nuestra Orden de Compra, de lo contrario debera emitir la nota de
credito respectiva.
El archivo XML de documento tributario electrónico lo deben enviar a la siguiente casilla de
intercambio antes de las 72 horas desde la emisión del documento, a saber:
dipresrecepcion@custodium.com Rut: 60.901.003-7 de la Secretaria Ministerial de
Educacion Tarapaca.

FACTURACION
Los proveedores deberan emitir los documentos respectivos a Nombre de:
Secretaría Regional Ministerial de Educación Tarapacá
Rut Nº: 60.901.003-7
Direccion: Zegers Nº159,Iquique.
Giro: actividades de la administracion publica en general.
Para efectos de la cancelación de las facturas, vía transferencia electrónica, el poveedor
deberá anexar a su factura indicando:
➢ Nombre del Banco
➢ Tipo de cuenta
➢ Nº de Cuenta
➢ E-mail
➢
RESPONSABLE DE PAGO
Será responsable de gestionar el pago respectivo la Encargada Regional de Presupuestos
del Departamento de Administración de la SECREDUC.
Nombre: Jorge Campillay Vega
correo electrónico: jorge.campillay@mineduc.clteléfono: 57 2247849

PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO

La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas
de proveedores del estado, que prestaron servicios o proveyeron bienes a dichas
instituciones , Dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo con las órdenes de
pago emitidas por DIPRES.

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La iniciativa busca garantizar una oportuna y eficiente gestión de los pagos, las empresas
que ofrecen sus bienes y servicios a las instituciones de la administración pública.
Procedimiento:
Ingresar a www.tgr.cl opción Instituciones y proveedores , luego proveedores y pinchar
consulta pago proveedores del estado, debe Ingresar con clave Única o clave tributaria.

ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

SERVICIO DE LAKITAS MUJERES para el día 05 de septiembre a las 12:30hrs. En o´higgins
#821.

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