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  • Plan-de-Accion - 1

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    Fiorella Aliaga
    5 vistas2 páginas
    Este documento presenta un plan de acción de auditoría para 2021. Incluye objetivos, estrategias, responsables, indicadores y metas trimestrales para medir el avance. El plan busca mejorar los procesos de auditoría interna de la organización.

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    Plan-de-Accion- 1

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    PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORIA VIGENCIA 2021

    Objetivo No 5
    Representante Legal
    Fecha de suscripción: Fecha de Modificación Fecha de Evaluación:

    Fecha
    Estrategia Responsable Indicador / Formula Meta Iniciación de
    la Actividad

    Firma: Firma: Firma:

    Diego Iván López Largo Lider del


    Proceso de Auditoria
    CODIGO: PR.1-103.F.4
    A VIGENCIA 2021
    VERSIÓN: 7.0
    FECHA: 5 FEB DE 2018

    de Evaluación: Meta en Porcentaje TOTAL


    Fecha Avance Porcentaje
    Terminación físico de de Avance
    de la ejecución de físico de
    Actividad Plazo en las ejecución
    Denominador

    Consolidado
    semanas de Actividades Total
    de la medición
    la Actividad

    Ene - Mar

    Abr - Jun

    Jul - Sep

    Oct - Dic

    Avance del Plan de Acción Trimestral

    Avance Plan de Acción de Auditoría Vig


    2021

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