Fase 02 Continuidad Operacional

Compañía Minera Los Pelambres Número de

Nombre deltrabajadores
administrador de contrato 36
Gerencia Proyectos empresa contratista Luis Aquea
Superintendencia
Nombre de la empresa Tranque y Relaves Nombre del evaluador Juan Carlos Cerrato
contratista Montajes Verticales Fecha de inicio del contrato 8/2/2021
Número del contrato 4644005854 Cargo del evaluador Administrador de Contratos
Nombre del contrato “Nuevo Camino Operación Tranque El Mauro” Fecha evaluación 20-Sep-22
Tipo de Contrato
Categoría RECSS de la Proyecto Mes evaluado
Nombre del administrador de contrato Julio - Agosto - Septiembre
empresa contratista C de la Compañía Jorge Caiseo

Cód Elemento Pregunta Frecuencia Tipo de Respuesta Valor Ejemplo Equivalencia Promedio Puntaje Observaciones Plan de acción
Elemento
Empresa crea CPHS en mes de Julio, no se registra acta de
R1 ¿Se ha cumplido al 100% con los acuerdos de actas del CPHS según las fechas definidas? Mensual si - no - na no 0
reunion del mes de Agosto y a la fecha del mes de Septiembre.
R1 ¿Cuenta con el registro de asistencia al Comité Paritario de Faena? Mensual si - no si 100 Participa de reunion Alianza
Normativa legal 20.0% 66.666667 13 Programa cumple con lo establecido en DS 54. Observación: la
R1 nacional e interna ¿El programa de trabajo cumple con los puntos del DS 54, actas de constitución y de Mensual si - no - na na na Periodicidad de las actividades debe ser mensual y debe ser
reunión mensual del CPHS, además de evidenciar gestión programada?
evidenciada.

R1 ¿Se verifica en terreno que la evidencia de las actividades o hallazgos identificados por el Trimestral si - no - na si 100 En primera acta no se acuerdan puntos ni hallazgos por resolver.
CPHS se cumplan de manera íntegra, y se encuentren implementadas?

¿Cumple con el programa de Gestión de Salud Ocupacional?

Debe considerar como mínimo lo siguiente:
- Ajuste de trabajadores de los grupos de exposición similar (GES).
- Cumplimiento del plan de evaluación cuantitativa de agentes de riesgos en exposición. Se evidencia gestiones con OAL.
R2 Mensual % 40 40
- Cumplimiento del plan de implementación de tareas y controles críticos asociados al Mantiene igual condición de última revisión RECSS
ESO.
- Cumplimiento y evaluaciones de vigilancia medica ocupacional / examen ocupacional de
salud de acuerdo de vigencia.

¿Se informa formalmente al mandante los resultados de las fiscalizaciones realizadas por
entidades externas y las observaciones e informes derivados de las visitas realizadas por
R2 Mensual si - no - na si 100 N/A
los organismos administradores del seguro ley 16.744, dentro de las 24 horas siguientes al
evento?

¿Se ha generado un plan de gestión de todos los hallazgos y observaciones derivados de

R2 Mensual si - no - na si 100 N/A
las visitas realizadas por los organismos administradores del seguro ley 16.744?

¿Declara formalmente sus indicadores mediante el formulario E-200 (Declaración de

R2 Mensual si - no si 100 Presenta E200 de meses de Julio - Agosto - Septiembre.
accidentabilidad al SERNAGEOMIN)?

¿Tienen identificado, documentado y evaluado los niveles de cumplimientos de los Tiene identificado y evaluado EC aplicable. Debe enviar evidencias de
R2 Mensual si - no si 100
Gestión de requisitos de las estrategias de control que aplican a sus procesos o servicios? cumplimiento EC.
30.0% 87 26
controles
R2 ¿Cumple con el plan de liderazgo en un 100% y dispone de la totalidad de las evidencias Mensual si - no si 100 Evidencia actividades programa de liderazgo
de las actividades definidas de acuerdo a lo programado?
Mejorar calidad de correcto llenado de
¿Se verifica en terreno el correcto llenado, uso y aplicación de las herramientas
R2 Mensual si - no si 100 Se realiza verificación en terreno por parte de Cosapi herramientas preventivas. (Paso a
preventivas del mandante (PSGCC, HVCC y ART)?
paso)

¿Cumple con el programa de Gestión de Salud Ocupacional? Debe considerar como

mínimo lo siguiente:-
R2 Trimestral % - na 60 60 Se evidencia gestiones con OAL
- Actualización de la identificación de agentes y factores de riesgos de salud ocupacional. Mantiene igual condición de última revisión RECSS
- Cumplimiento de implementación de protocolos y guías ministeriales vigentes.
- Reporte de gestión de salud en formato Antofagasta Minerals a la compañía

R2 ¿Cuenta con la matriz de requisitos legales y otros requisitos asociados al contrato y ésta Trimestral % - na 60 60 Presenta matriz no actualizada según ultimo informe juridico Actualizar matriz.
se encuentra actualizada? mutualex compartido
¿Cumple con el programa de Gestión de Seguridad?
R2 Debe considerar como mínimo lo siguiente: Trimestral % - na 100 100 Se encuentra actualizado con fecha 26-06-.2022 en REV 02
- Actualización de Inventario de Riesgos.

¿Se verifica en terreno que esté implementada la infraestructura y logística necesaria

Se verifica implementacion de estaciones de emergencia en IIFF
R2 definida en el plan de emergencia y se evidencia conocimiento y uso del sistema por parte Trimestral % - na 100 100
MV.
de los trabajadores?

R3 ¿Se encuentran actualizados los perfiles de cargo y cumplimiento de competencias del Mensual si - no si 100 Personal cuenta con competencias según bases de contraro.
personal técnico comprometido en las bases? Expertos en trabajos en la vertical.

R3 Perfiles y ¿El 100% de la dotación ha aprobado la evaluación de los procedimientos de trabajo? Mensual si - no si 100 Se evidencia difusion y evaluacion de procedimientos
20.0% 100 20
competencias
¿Cuenta con el registro informativo de todos sus trabajadores acerca de los riesgos, las
R3 medidas preventivas y métodos de trabajo seguros antes de iniciar cualquier tipo de Mensual si - no si 100 Se cuenta con ODI personal MV
actividad y estas son evaluadas?
R3 ¿Se cumple con el programa de capacitación? Trimestral % - na 100 100 Presenta programa de capacitaciones y sus respectivas evidencias

R4 ¿Se verifica en terreno el cierre de las acciones correctivas que aplican derivadas de las Mensual si - no - na si 100 No se registra fiscalizaciones de organismos externos
fiscalizaciones, auditorias y verificaciones internas o externas?

Aprendizaje 20.0% 83 17
 ¿Se difunden los reportes de incidentes del grupo minero, en especial los que apliquen a
R4 su servicio y la empresa realiza una evaluación de la probabilidad de ocurrencia del Mensual % 100 100 Difusion TOP 4
incidente y de los controles existentes en su área de responsabilidad?

¿Cuenta con los registros, cierres y análisis estadísticos de reportes de seguridad

R4 Mensual si - no no 0 No se registra reportabilidad por parte de MV Incentivar reportabilidad
generados por los trabajadores del contrato?
Aprendizaje 20.0% 83 17
¿Se verifica en terreno la evidencia de la implementación de las lecciones aprendidas que
R4 Trimestral si - no - na na na Se registra difusion de eventos mas relevante
les aplique?

R4 ¿Se ha realizado la investigación de los incidentes de alto potencial del contrato? Trimestral si - no - na si 100 N/A

¿Se encuentran cerradas las medidas correctivas y preventivas de los incidentes del
R4 Trimestral si - no - na si 100 N/A
contrato (IAP, CTP o STP) en el plazo correspondiente?

R4 ¿Se ha actualizado el inventario de riesgos de los incidentes del contrato (IAP, CTP o STP)? Trimestral si - no - na si 100 Presenta WRAC actualizado con fecha 26-06-2022

R5 Subcontrato ¿Cuenta con las evaluaciones de RECSS mensuales con cierre de brechas, responsables y Mensual si - no - na 10% si 100 100 10 N/A
fechas de cumplimiento?

Nota Final 86%

si si 0 0
no no 20 20
na 40 40
60 60
80 80
100 100
na