PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA

EJE INSTITUCIONAL Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con
Objetivo 14: independencia y autonomía.
Política 14.2 : Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios con calidad.
PROGRAMA: 110: ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBPROGRAMA: 111: GERENCIA GENERAL

Responsable del Tiempo Programación Cuatrimestral

Objetivo Meta de Bien, Obra,
Objetivo Indicador de Gestión del Fuente de previsto para Nuevo / Tipo de Partida Denominación Partida Presupuesto Fuente de
Estratégico Gestión del Proyecto / Actividades I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Servicio o Programa Presupuesto sin IVA CPC
Estratégico Objetivo Verificación alcanzar la Arrastre Egreso Presupuestaria Presupuestaria con IVA Financiamiento
Institucional (OEI) Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic Consultoría
Institucional meta (en meses)

Edición, Impresión,
Fomentar la ética No. de informes generados Reproducción, Publicaciones,
Contratar el servicio de
pública, la por la contratación de Suscripciones, Fotocopiado,
Asistente de fotocopiadoras para las Gasto Administración Recursos propios de
transparencia y la servicios de edición, 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio 5.3.02.04 Traducción, Empastado, $7,142.86 $ 8,000.00 859900021
Gerencia diferentes Direcciones Corriente General autogestión
lucha contra la impresión, reproducción, Enmarcación, Serigrafía,
de la EPMOL
corrupción. empastado de documentos. Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes Satelitales.

SALDO INCIAL POA 2023 CON

REFORMAS $7,142.86 $ 8,000.00

$1,386,160.71

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS. EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA
EJE INSTITUCIONAL Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y
Objetivo 14: control, con independencia y autonomía.
Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de
Política 14.2 :
servicios con calidad.
PROGRAMA: 110: ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBPROGRAMA: 113: DIRECCIÓN JURÍDICA

Programación Cuatrimestral
Responsable del Meta de Tiempo previsto para
Objetivo Estratégico Indicador de Gestión del Fuente de Nuevo / Bien, Obra, Servicio o Tipo de Denominación Partida Presupuesto con Fuente de
Objetivo Estratégico Gestión del alcanzar la meta (en Proyecto / Actividades I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Programa Partida Presupuestaria Presupuesto sin IVA CPC
Institucional (OEI) Objetivo Verificación Arrastre Consultoría Egreso Presupuestaria IVA Financiamiento
Institucional Objetivo meses)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

Fortalecer las capacidades del

Estado con enfásis en la Contratar el servicio de
No. De contratos de
administración de justicia y licenciamiento del sistema Gasto Procuraduría Arrendamiento y Licencias de Uso Recursos propios de
Dirección Jurídica arrendamientos de sistemas 100% Contrato Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio 5.3.07.02 $1,339.29 $ 1,500.00 512900011
eficiencia en los procesos de web de Investigación Corriente Síndica de Paquetes Informáticos autogestión
jurídicos
regulación y control, con Jurídica
independencia y autonomía.

Fortalecer las capacidades del

Estado con enfásis en la Costos judiciales, trámites
No. De informes de gastos por Costas Juduciales, Trámites
administración de justicia y notariales, legalización Gasto Procuraduría Recursos propios de
Dirección Jurídica procesos judiciales y 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio 5.7.02.06 Notariales, Legalización de $1,785.71 $ 2,000.00 512900011
eficiencia en los procesos de dedocumentosy arreglos Corriente Síndica autogestión
extrajudiciales documentos y Arreglos
regulación y control, con extrajudiciales.
independencia y autonomía.

SALDO INCIAL POA 2023 CON

REFORMAS $1,339.29 $ 3,500.00

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS.EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA

EJE INSTITUCIONAL
Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.
Objetivo 14:
Política 14.2 : Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios con calidad.

PROGRAMA: 120: ADMINISTRATIVA / FINANCIERA Y TICS

SUBPROGRAMA: 121: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / FINANCIERA Y TICS

Tiempo Programación Cuatrimestral

Responsable del
Indicador de Meta de Fuente de previsto para Bien, Obra,
Objetivo Objetivo Estratégico Partida Denominación Partida Presupuesto con Fuente de
Gestión del Gestión del Verificació alcanzar la Proyecto / Actividades Nuevo / Arrastre I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Servicio o Tipo de Egreso Programa Presupuesto sin IVA CPC OBSERVACIONES
Estratégico Institucional (OEI) Presupuestaria Presupuestaria IVA Financiamiento
Objetivo Objetivo n meta (en Consultoría
Institucional Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic
meses)

Tesorería, Garantizar la gestión No. De informes Mediante Memorando Nro. GADCL-

Dirección de las finanzas sobre la Dirección EPMOL-2023-0219-M de fecha 30 de
públicas de manera elaboración de 100% Informes Enero-Abril Contratación de servicio Recursos propios de
Financiera Nuevo $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 $ 83.33 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.01.01 Agua Potable $892.86 $ 1,000.00
sostenible y documentos del agua potable autogestión enero de 2023 se emite la Certificación
Administrativa Financiera y TICS
transparente. preimpresos POA 010-2023

Tesorería, Garantizar la gestión No. De informes Mediante Memorando Nro. GADCL-

Dirección de las finanzas sobre la Dirección EPMOL-2023-0219-M de fecha 30 de
públicas de manera elaboración de 200% Informes Enero-Abril Contrataciónde servicio Recursos propios de
Financiera Nuevo $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.01.04 Energía Eléctrica $13,392.86 $ 15,000.00
sostenible y documentos de Energía Electrica autogestión enero de 2023 se emite la Certificación
Administrativa Financiera y TICS
transparente. preimpresos POA 010-2023

Tesorería, Garantizar la gestión No. De informes

Dirección de las finanzas sobre la Dirección
públicas de manera elaboración de 300% Informes Enero-Abril Contrataciónde servicio Recursos propios de
Financiera Nuevo $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 $ 833.33 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.01.05 Telecomunicaciones $8,928.57 $ 10,000.00
sostenible y documentos de internet autogestión
Administrativa Financiera y TICS
transparente. preimpresos

Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Garantizar la gestión No. De informes Contratación del servicio
Tesorería, Suscripciones, Fotocopiado,
Dirección de las finanzas sobre la de impresión de Dirección
públicas de manera elaboración de 100% Informes Enero-Abril Traducción, Empastado, Recursos propios de
Financiera libretines para la Nuevo $ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.02.04 $22,321.43 $ 25,000.00 326000049
sostenible y documentos Enmarcación, Serigrafía, autogestión
Administrativa Direccion Financiera Financiera y TICS
transparente. preimpresos Fotografía, Carnetización,
Administrativa y Tics
Filmación e Imágenes
Satelitales.

Contratación del servicio Edición, Impresión,

de imprenta para la Reproducción, Publicaciones,
Tesorería, Garantizar la gestión No. De informes dotación de formularios Suscripciones, Fotocopiado,
Dirección de las finanzas sobre la Dirección
públicas de manera elaboración de 100% Informes Enero-Abril preimpresos y sellos a las Traducción, Empastado, Recursos propios de
Financiera Nuevo $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.02.04 $4,464.29 $ 5,000.00 891211011
sostenible y documentos diferentes Direcciones de Enmarcación, Serigrafía, autogestión
Administrativa Financiera y TICS
transparente. preimpresos la Empresa Pública de Fotografía, Carnetización,
Movilidad del cantón Filmación e Imágenes
Latacunga Satelitales.

Tesorería, Garantizar la gestión Servicios de provisión de

Dirección de las finanzas No. De informes Adquisición de Token Dirección
públicas de manera sobre los Tokens 100% Informes Enero-Abril dispositivos electrónicos y Recursos propios de
Financiera (BCE) para personal de Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.02.28 $0.00 $ 0.00
sostenible y adquiridos certificación para registro de autogestión
Administrativa la EPMOL Financiera y TICS
transparente. firmas digitales

Garantizar la gestión Adquisición de firmas

Tesorería, No. De informes Servicios de provisión de
Dirección de las finanzas sobre las Firmas electrónicas personas Dirección
públicas de manera 100% Informes Enero-Abril dispositivos electrónicos y Recursos propios de
Financiera Electrónicas jurídicas (registro civil) Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.02.28 $0.00 $ 0.00
sostenible y certificación para registro de autogestión
Administrativa adquiridas para personal de la Financiera y TICS
transparente. firmas digitales
EPMOL

Contratación del servicio

Servicios Garantizar la gestión de instalación del Edificios, Locales Residencias, y
Generales, de las finanzas No. De contratos Dirección
Dirección públicas de manera de las cableado estructural para Cableado, Estructurado Recursos propios de
instalaciones 100% Contratos Enero-Abril Nuevo $ 30,550.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Común Gasto Corriente Administrativa 5.3.04.02 $27,276.79 $ 30,550.00 873900012
Financiera sostenible y la Empresa Pública de (Instalación Manenimiento, y autogestión
arrendadas Financiera y TICS
Administrativa transparente. Movilidad del Cantón Reparación)
Latacunga

Servicios Garantizar la gestión Arredamiento de

No. De contratos Edificios, locales y residencias,
Generales, de las finanzas instalaciones para Dirección
Dirección públicas de manera de las 100% Contratos Enero-Abril parqueaderos, casilleros Recursos propios de
instalaciones Retención Vehicular y Nuevo $ 2,460.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.05.02 $2,196.43 $ 2,460.00 721110012
Financiera sostenible y judiciales y bancarios autogestión
arrendadas Cuartel de Agentes Financiera y TICS
Administrativa transparente. (Arrendamiento).
Civiles de la EPMOL

Arrendamiento de
Servicios Garantizar la gestión No. De contratos oficinas para el
Edificios, locales y residencias,
Generales, de las finanzas de las funcionamiento de las Dirección
Dirección públicas de manera 100% Contratos Enero-Abril parqueaderos, casilleros Recursos propios de
instalaciones direcciones de la Nuevo $ 21,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.05.02 $18,750.00 $ 21,000.00 721120011
Financiera sostenible y judiciales y bancarios autogestión
arrendadas Empresa Pública de Financiera y TICS
Administrativa transparente. (Arrendamiento).
Movilidad del Cantón
Latacunga

Garantizar la gestión Arrendamiento de un

Tesorería, de las finanzas No. De contratos sistema de facturación Dirección
Dirección públicas de manera del sistema de Arrendamiento y Licencias de Recursos propios de
Financiera 100% Contrato Enero-Abril electrónica para el Nuevo $ 7,305.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.07.02 $6,522.32 $ 7,305.00 5129000115
sostenible y facturación uso de paquetes informáticos autogestión
Administrativa funcionamiento de la Financiera y TICS
transparente. EPMOL

Garantizar la gestión AdquIsición de

TIC´s, Dirección de las finanzas No. De informes Dirección
Financiera públicas de manera de mantenimiento y Mantenimiento y reparación de Recursos propios de
mantenimientos 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 28,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.07.04 $25,000.00 $ 28,000.00 871300011
Administrativa sostenible y reparación de equipos y equipos y sistemas informáticos autogestión
realizados Financiera y TICS
transparente. sistemas informaticos

Servicios Garantizar la gestión No. Contratos por Adquisicion de

Generales, de las finanzas Dirección
Dirección públicas de manera dotación de combustible y lubricantes Recursos propios de
combustible y 100% Contrato Enero-Abril Nuevo $ 15,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.08.03 Combustibles y lubricantes $13,392.86 $ 15,000.00 622910013
Financiera sostenible y para vehículos y autogestión
lubricantes Financiera y TICS
Administrativa transparente. maquinaria de la EPMOL

Activos Fijos e Garantizar la gestión No. De informes

Inventarios, de las finanzas de adquisicón de Adquisición de Dirección
Dirección públicas de manera 100% Informes Enero-Abril Recursos propios de
materiales de materiales de oficina para Nuevo $ 10,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.08.04 Materiales de oficina $8,928.57 $ 10,000.00 3212920135
Financiera sostenible y autogestión
oficina la EPMOL Financiera y TICS
Administrativa transparente.

Activos Fijos e Garantizar la gestión Adquisición de

Inventarios, de las finanzas No. De informes Dirección
Dirección públicas de manera de adquisición de 100% Informes Enero-Abril materiales de aseo para
Nuevo $ 8,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.08.05 Materiales de aseo $7,142.86 $ 8,000.00
Recursos propios de
321930018
Financiera sostenible y materiales de las instalaciones de la autogestión
aseo Financiera y TICS
Administrativa transparente. EPMOL

Adquisición de tintas y
Activos Fijos e Garantizar la gestión No. De informes toners para los equipos
Inventarios, de las finanzas de adquisición de Dirección Materiales de Impresión,
Dirección públicas de manera 100% Informes Enero-Abril de impresión de la Recursos propios de
materiales de Nuevo $ 14,285.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.08.07 Fotografía, Reproducción y $12,754.46 $ 14,285.00 38912013307
Financiera sostenible y Empresa Pública de autogestión
aseo Financiera y TICS Publicaciomnes
Administrativa transparente. movilidad del Cantón
Latacunga

Insumos, materiales y
Insumos, materiales y
Garantizar la gestión suministros para
suministros para construcción,
Dirección de las finanzas No. De informes construcción, Dirección
Financiera públicas de manera de recargasde 100% Informes Enero-Abril electricidad, plomería, Recursos propios de
electricidad, plomería, Nuevo $ 6,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.08.11 $5,357.14 $ 6,000.00 462120619
Administrativa sostenible y extintores carpintería, señalización vial, autogestión
carpintería, señalización Financiera y TICS
transparente. navegación, contra incendios y
vial, navegación, contra
placas
incendios y placas

Activos Fijos e Garantizar la gestión

Inventarios, de las finanzas No. De informes Adquisición de Dirección
Dirección públicas de manera de adquisición de 100% Informes Enero-Abril $ 0.00 Recursos propios de
mobiliario sujetos a Nuevo $ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.14.03 Mobiliario $17,857.14 $ 20,000.00 381110211
Financiera sostenible y mobiliarios autogestión
control para la EPMOL Financiera y TICS
Administrativa transparente.
Activos Fijos e Garantizar la gestión No. De informes Adquisición de
Inventarios, de las finanzas de adquisición de Dirección
Dirección públicas de manera herramientas y 100% Informes Enero-Abril herramientas y equipos Recursos propios de
Nuevo $ 4,300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 5.3.14.06 Herramientas y equipos menores $3,839.29 $ 4,300.00 4299217233
Financiera sostenible y menores informáticos autogestión
equipos menores Financiera y TICS
Administrativa transparente. para la EPMOL

Activos Fijos e Garantizar la gestión Adquisición de un

Inventarios, de las finanzas No. De informes sistema de facturación Dirección
de adquisición de Equipos, sistemas y paquetes Recursos propios de
Dirección públicas de manera herramientas y 100% Informes Enero-Abril electrónica que incluye Nuevo $ 4,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.3.14.07 $4,017.86 $ 4,500.00 5129000115
Financiera sostenible y informáticos autogestión
equipos menores impresoras térmicas para Financiera y TICS
Administrativa transparente. la EPMOL

Servicios Garantizar la gestión No. De informes

Generales, de las finanzas de pagos Dirección Tasas generales, impuestos,
Dirección públicas de manera realizados por 100% Informes Enero-Abril Pago de tasas e Recursos propios de
Nuevo $ 500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.01.02 contribuciones, permisos, $446.43 $ 500.00
Financiera sostenible y concepto de tasas impuestos a Bomberos autogestión
Financiera y TICS licencias y patentes.
Administrativa transparente. e impuestos

Servicios Garantizar la gestión No. De informes

Generales, de las finanzas de pagos Pago de tasas matriculas Dirección Tasas generales, impuestos,
Dirección públicas de manera realizados por 100% Informes Enero-Abril Recursos propios de CERTIFICACIÓN POA 06-2023
de vehiculos de la Nuevo $ 1,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.01.02 contribuciones, permisos, $892.86 $ 1,000.00
Financiera sostenible y concepto de tasas autogestión 20/01/2023
EPMOL Financiera y TICS licencias y patentes.
Administrativa transparente. e impuestos

Servicios Garantizar la gestión No. De informes

Generales, de las finanzas de pagos Pago de tasas e Dirección Tasas generales, impuestos,
Dirección públicas de manera realizados por 100% Informes Enero-Abril Recursos propios de CERTIFICACIÓN POA 05-2023
impuestos GAD Nuevo $ 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.01.02 contribuciones, permisos, $1,339.29 $ 1,500.00
Financiera sostenible y concepto de tasas autogestión 20/01/2023
Municipal Financiera y TICS licencias y patentes.
Administrativa transparente. e impuestos

Servicios Garantizar la gestión No. De informes

Generales, de las finanzas de pagos Pago de tasas e Dirección Tasas generales, impuestos,
Dirección públicas de manera realizados por 100% Informes Enero-Abril Recursos propios de CERTIFICACIÓN POA 07-2023
impuestos a entidades Nuevo $ 12,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.01.02 contribuciones, permisos, $10,714.29 $ 12,000.00
Financiera sostenible y concepto de tasas autogestión 20/01/2023
publicas Financiera y TICS licencias y patentes.
Administrativa transparente. e impuestos

Activos Fijos e Garantizar la gestión Contratar el servicio de

Inventarios, de las finanzas Dirección
Dirección públicas de manera No. De contratos 100% Pólizas Enero-Abril póliza de fidelidad para
Nuevo $ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.02.01 Seguros $17,857.14 $ 20,000.00
Recursos propios de
713350012
Financiera sostenible y de pólizas los funcionarios de la autogestión
Financiera y TICS
Administrativa transparente. EPMOL

Contratación de pólizas
Activos Fijos e Garantizar la gestión de seguros contra
Inventarios, de las finanzas incendios y líneas Dirección
Dirección públicas de manera No. De contratos 100% Pólizas Enero-Abril aliadas, robo y/o asalto, Nuevo $ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.02.01 Seguros $22,321.43 $ 25,000.00
Recursos propios de
713390011
Financiera sostenible y de pólizas autogestión
equipo electrónico, Financiera y TICS
Administrativa transparente. vehículos livianos y
equipos

Activos Fijos e Garantizar la gestión

Inventarios, de las finanzas No. De contratos Contratación de pólizas Dirección
Dirección públicas de manera 100% Pólizas Enero-Abril Recursos propios de
de pólizas de seguros para la Nuevo $ 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.02.01 Seguros $44,642.86 $ 50,000.00 713310012
Financiera sostenible y autogestión
EPMOL Financiera y TICS
Administrativa transparente.

Pago de comisiones
Tesorería, Garantizar la gestión No. De informes bancarias por
Dirección de las finanzas de comisiones Dirección
públicas de manera 100% Informes Enero-Abril movimientos en las Recursos propios de
Financiera bancarias Nuevo $ 3,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente Administrativa 5.7.02.03 Comisiones Bancarias $2,678.57 $ 3,000.00
sostenible y cuentas de bancos y autogestión
Administrativa pagadas Financiera y TICS
transparente. cooperativas de la
EPMOL

Activos Fijos e Garantizar la gestión

Inventarios, de las finanzas No. De informes Adquisición de Dirección
Dirección públicas de manera de adquisición de 100% Informes Enero-Abril Recursos propios de
mobiliario para la Nuevo $ 70,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.03 Mobiliario $62,500.00 $ 70,000.00 3811100021
Financiera sostenible y mobiliarios autogestión
EPMOL Financiera y TICS
Administrativa transparente.

Adquisicion de
Garantizar la gestión Infraestructura
TIC´s, Dirección de las finanzas No. De informes Informatica y circuito de Dirección
Financiera públicas de manera de adquisición de 100% Informes Enero-Abril vigilancia para la Nuevo $ 53,525.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $47,790.18 $ 53,525.00
Recursos propios de
452900014
Administrativa sostenible y maquinarias y autogestión
equipos Empresa Publica de Financiera y TICS
transparente. Movilidad del Canton
Latacunga

Garantizar la gestión Aquisición de un sistema

TIC´s, Dirección de las finanzas No. De informes Dirección
Financiera públicas de manera de adquisición de 100% Informes Enero-Abril de facturación electrónica
Nuevo $ 1,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $1,339.29 $ 1,500.00
Recursos propios de
451600313
Administrativa sostenible y maquinarias y que incluye impresoras autogestión
equipos Financiera y TICS
transparente. térmicas para la EPMOL

Servicios Garantizar la gestión

Generales, de las finanzas No. De informes Dirección
Dirección públicas de manera de adquisición de 100% Informes Enero-Abril Aquisición de vehículos Recursos propios de
Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.05 Vehículos $0.00 $ 0.00 4911300236
Financiera sostenible y vehículos para la EPMOL autogestión
Financiera y TICS
Administrativa transparente.

Garantizar la gestión No. De informes Adquisición de

TIC´s, Dirección de las finanzas de adquisición de computadoras, servidores Dirección
Financiera públicas de manera sistemas y 100% Informes Enero-Abril Equipos, sistemas y paquetes Recursos propios de
para la Empresa Pública Nuevo $ 60,234.72 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.07 $53,781.00 $ 60,234.72 4523000391
Administrativa sostenible y paquetes informáticos autogestión
de Movilidad del Cantón Financiera y TICS
transparente. informáticos Latacunga

Garantizar la gestión No. De informes Adquisición de equipos

TIC´s, Dirección de las finanzas de adquisición de de computo para la Dirección
Financiera públicas de manera sistemas y 100% Informes Enero-Abril Equipos, sistemas y paquetes Recursos propios de
empresa pública de Nuevo $ 15,826.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.07 $14,130.36 $ 15,826.00 4516003111
Administrativa sostenible y paquetes informáticos autogestión
movilidad del cantón Financiera y TICS
transparente. informáticos latacunga

Garantizar la gestión No. De informes Adquisición de

TIC´s, Dirección de las finanzas de adquisición de computadoras servidores Dirección
Financiera públicas de manera sistemas y 100% Informes Enero-Abril Equipos, sistemas y paquetes Recursos propios de
para la Empresa Pública Nuevo $ 98,340.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente Administrativa 8.4.01.07 $87,804.00 $ 98,340.48 452300042
Administrativa sostenible y paquetes informáticos autogestión
de Movilidad del Cantón Financiera y TICS
transparente. informáticos Latacunga

SALDO INCIAL POA 2023 $531,987.68 $ 639,826.20

CON REFORMAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS. EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA

EJE INSTITUCIONAL
Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.
Objetivo 14:
Política 14.2 : Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios con calidad.
131: DIRECCIÓN DE TALENTO
PROGRAMA: 130: TALENTO HUMANO SUBPROGRAMA:
HUMANO

Responsable del Programación Cuatrimestral

Tiempo previsto Bien, Obra,
Objetivo Objetivo Estratégico Indicador de Gestión del Meta de Gestión Fuente de Nuevo / Tipo de Partida Denominación Partida Fuente de PRESUPUESTO
para alcanzar la Proyecto / Actividades I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Servicio o Programa Prresupuesto sin IVA Presupuesto con IVA CPC OBSERVACIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN
Estratégico Institucional (OEI) Objetivo del Objetivo Verificación Arrastre Egreso Presupuestaria Presupuestaria Financiamiento ACTUAL
meta (en meses) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic Consultoría
Institucional

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23 $ 1,749,732.66
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 $ 11,309.83 Servicio Talento Humano 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas $ 1,192,605.36 $ 1,335,718.00 $ 414,014.66
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)
$ 2,605,912.01

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 $ 29,222.81 Servicio Talento Humano 5.1.01.06 Salarios Unificados $ 313,101.54 $ 350,673.72 $ 5,502.24 $ 345,171.48
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23 $ 214,232.82
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 $ 14,019.11 Servicio Talento Humano 5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo $ 150,204.74 $ 168,229.31 $ 46,003.51
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23 $ 119,900.00
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 $ 7,278.13 Servicio Talento Humano 5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo $ 77,979.91 $ 87,337.50 $ 32,562.50
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 Servicio Talento Humano 5.1.03.04 Compensación por Transporte $ 5,357.14 $ 6,000.00 $ 3,360.00 $ 2,640.00
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 Servicio Talento Humano 5.1.03.06 Alimentación $ 42,857.14 $ 48,000.00 $ 26,880.00 $ 21,120.00
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 $ 144.50 Servicio Talento Humano 5.1.04.01 Por Cargas Familiares $ 1,548.21 $ 1,734.00 $ 1,219.80 $ 514.20
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Talento Humano 5.1.04.08 Subsidio de Antigüedad $ 5,043.96 $ 5,649.24 $ 4,555.19 $ 1,094.05
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Horas Extraordinarias y Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23 $ 20,000.00
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.1.05.09 $ 17,857.14 $ 20,000.00
Talento Humano Acciones de Corriente Suplementarias autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato $ 386,035.71 $ 432,360.00 $ 307,512.00 $ 124,848.00
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23 $ 4,800.00
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.1.05.12 Subrogaciones $ 4,285.71 $ 4,800.00
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.1.05.13 Encargos $ 9,107.14 $ 10,200.00 $ 10,200.00
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.1.06.01 Aporte Patronal $ 242,278.15 $ 271,351.53 $ 14,183.26 $ 257,168.27
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.1.06.02 Fondos de Reserva $ 137,879.93 $ 154,425.52 $ 50,802.17 $ 103,623.35
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)

RESOLUCIÓN NRO.03-
Incrementar y fomentar,
Rol de Pagos, 2023-SO-DIR-EPMOL
de manera inclusiva las No. De contratos y Compensación por Vacaciones no
Director de Contratos, Gasto Recursos propios de SEGÚN ACTA: 23/01/23 $ 21,041.53
oportunidades de empleo acciones de personal 100% Enero-Abril Pago Nómina EPMOL Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Talento Humano 5.1.07.07 Gozadas por Cesación de $ 4,464.29 $ 5,000.00 $ 16,041.53
Talento Humano Acciones de Corriente autogestión SECRETARIO EASH
y las condiciones legalizados Funciones
Personal (INFORME TÉCNICO Nro.
laborales.
IT-DTH-056-2023)
 Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Pago de viáticos y subsistencias
Director de Gasto Viáticos y Subsistencias en el Recursos propios de
oportunidades de empleo viáticos y subsistencias en 100% Informes Enero-Abril en el interior para personal de Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Talento Humano 5.3.03.03 $ 1,339.29 $ 1,500.00
Talento Humano Corriente Interior autogestión
y las condiciones el interior la EPMOL
laborales.
$ 508,622.20

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Contratar el servicio de
Director de Gasto Capacitación a Servidores Recursos propios de
oportunidades de empleo ejecución de programas y 100% Informes Enero-Abril capacitación a los servidores y Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Talento Humano 5.3.06.12 $ 4,464.29 $ 5,000.00 929000014
Talento Humano Corriente Públicos autogestión
y las condiciones planes de capacitación trabajadores de la EPMOL
laborales.

Incrementar y fomentar, No. De informes de

Vestuario,Lencería,PrendasdeP Vestuario,Lencería,PrendasdeProt
de manera inclusiva las adquisición de
Director de rotecciónyAccesoriosparaunifor Gasto ecciónyAccesoriosparauniformesd Recursos propios de
oportunidades de empleo vestuario,lencería, prendas 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 89,512.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.08.02 $ 79,921.43 $ 89,512.00 282500033
Talento Humano mesdelpersonaldeProtección,Vi Corriente elpersonaldeProtección,Vigilancia autogestión
y las condiciones de protección y accesorios
gilancia y Seguridad. y Seguridad.
laborales. para uniformes

Proteger a la institución
de cualquier acto de
No. De informes de
infidelidad del
adquisición de Contratar el servicio de póliza
Director de caucionado que ocasione Gasto Recursos propios de
vestuario,lencería, prendas 100% Informes Enero-Abril de fidelidad para los Nuevo $ 4,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.7.02.01 Seguro $ 4,017.86 $ 4,500.00 713350012
Talento Humano perdida o perjuicio Corriente autogestión
de protección y accesorios funcionarios de la EPMOL
económico a la Empresa
para uniformes
Pública de Movilidad del
cantón Latacunga

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquirir Maquinarias y
Director de Gasto Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril Equipos para el edificio de la Nuevo $ 8,715.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos $ 7,781.25 $ 8,715.00 452300051
Talento Humano Corriente autogestión
y las condiciones y equipos EPMOL
laborales.

Incrementar y fomentar, Adquisición de sabanas, toallas

Vestuario,Lencería,PrendasdeProt
de manera inclusiva las No. De informes de y mandiles para el dispensario
Director de Gasto ecciónyAccesoriosparauniformesd Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril médico de la Empresa Pública Nuevo $ 200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.08.02 $ 178.57 $ 200.00 271200021
Talento Humano Corriente elpersonaldeProtección,Vigilancia autogestión
y las condiciones y equipos de Movilidad del Cantón
y Seguridad.
laborales. Latacunga EPMOL

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquisición de medicamentos
Director de Gasto Medicinas y Productos Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril para el dispensario médico de Nuevo $ 85.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.08.09 $ 75.89 $ 85.00 3520001148
Talento Humano Corriente Farmaceúticos autogestión
y las condiciones y equipos la EPMOL
laborales.

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquirir medicamentos para el
Director de Gasto Medicinas y Productos Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril dispensario médico de la Nuevo $ 243.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.08.09 $ 216.96 $ 243.00 35260910235
Talento Humano Corriente Farmaceúticos autogestión
y las condiciones y equipos EPMOL. No Catalogado
laborales.

Incrementar y fomentar,
Adquirir dispositivos médicos
de manera inclusiva las No. De informes de
Director de de uso general para el Gasto Dispositivos Médicos de Uso Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 460.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.08.26 $ 410.71 $ 460.00 352901091
Talento Humano dispensario médico de la Corriente General autogestión
y las condiciones y equipos
EPMOL
laborales.

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquirir maquinarias y
Director de Gasto Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril Equipos para el dispensario Nuevo $ 1,150.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos $ 1,026.79 $ 1,150.00 481500217
Talento Humano Corriente autogestión
y las condiciones y equipos médico de la EPMOL
laborales.

Equipar el dispensario Adquirir equipos médicos

No. De informes de
Director de medico de la Empresa catalogados para equipar el Gasto Recursos propios de
adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 244.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 8.4.01.13 Equipos Médicos $ 217.86 $ 244.00 381500311
Talento Humano Pública de Movilidad del dispensario médico de la Corriente autogestión
y equipos
cantón Latacunga EPMOL

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquirir equipos médicos para
Director de Gasto Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril el dispensario médico de la Nuevo $ 991.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 8.4.01.13 Equipos Médicos $ 884.82 $ 991.00 481500901
Talento Humano Corriente autogestión
y las condiciones y equipos EPMOL, no catalogadoos.
laborales.

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquisición de equipos
Director de Gasto Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril biométricos para las Nuevo $ 3,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $ 3,482.14 $ 3,900.00 452300051
Talento Humano Corriente autogestión
y las condiciones y equipos instalaciones de la EPMOL
laborales.

Incrementar y fomentar,
de manera inclusiva las No. De informes de Adquisición de alcohotest para
Director de Gasto Recursos propios de
oportunidades de empleo adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril procedimientos de revision de Nuevo $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Talento Humano 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $ 4,464.29 $ 5,000.00 4826502118
Talento Humano Corriente autogestión
y las condiciones y equipos la EPMOL
laborales.

SALDO INCIAL POA 2023 $ 107,142.86 $ 3,022,978.82

CON REFORMAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS. EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA

EJE INSTITUCIONAL Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y
Objetivo 14: control, con independencia y autonomía.
Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación
Política 14.2 :
de servicios con calidad.
PROGRAMA: 140: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SUBPROGRAMA: 141: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Programación Cuatrimestral
Responsable del Meta de Tiempo previsto Bien, Obra,
Objetivo Estratégico Indicador de Gestión del Fuente de Nuevo / Fuente de
Objetivo Estratégico Gestión del para alcanzar la Proyecto / Actividades I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Servicio o Tipo de Egreso Programa Partida Presupuestaria Denominación Partida Presupuestaria Presupuesto sin IVA Presupuesto con IVA CPC
Institucional (OEI) Objetivo Verificación Arrastre Financiamiento
Institucional Objetivo meta (en meses) Consultoría
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

Fortalecer las
capacidades del Estado
Contratación del
con enfásis en la No. de informes generados Edición, Impresión, Reproducción,
Dirección de servicio de imprenta
administración de justicia por la contratación de Planificación, Gestión Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,
Planificación, para la Direccion de Proyecto de Recursos propios de
y eficiencia en los servicios de edición, 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 3,112.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Institucional y Gestión de 7.3.02.04 Traducción, Empastado, Enmarcación, $2,778.57 $ 3,112.00 891211016
Gestión Institucional Planificacaión, Gestión Inversión autogestión
procesos de regulación y impresión, reproducción, Comunicación Serigrafía, Fotografía, Carnetización,
y Comunicación Institucional y
control, con empastado de documentos Filmación e Imágenes Satelitales.
Comunicación Social
independencia y
autonomía.

Fortalecer las
capacidades del Estado
con enfásis en la
Dirección de Contratación de
administración de justicia No. De contratos de Planificación, Gestión
Planificación, difusión, información y 100% Contrato servicios de difusión, Proyecto de Recursos propios de
y eficiencia en los Enero-Abril Nuevo $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Institucional y Gestión de 7.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad $4,464.29 $ 5,000.00 836320016
Gestión Institucional publicidad información y Inversión autogestión
procesos de regulación y Comunicación
y Comunicación publicidad
control, con
independencia y
autonomía.

Fortalecer las
capacidades del Estado
con enfásis en la No. De informes sobre la
Dirección de Contratación del
administración de justicia ejecución de Planificación, Gestión
Planificación, investigaciones 100% Informes servicio de análisis de Proyecto de Investigaciones Profesionales y Análisis Recursos propios de
y eficiencia en los Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Institucional y Gestión de 7.3.06.09 $0.00 $ 0.00 931990311
Gestión Institucional laboratorio de la Inversión De Laboratorio autogestión
procesos de regulación y profesionales y análisis de Comunicación
y Comunicación laboratorio EPMOL
control, con
independencia y
autonomía.

Fortalecer las Adquisición de

capacidades del Estado No. De informes de insumos, materiales y
con enfásis en la adquisición de insumos, suministros para
Dirección de Insumos, materiales y suministros para
administración de justicia materiales y suministros construcción, Planificación, Gestión
Planificación, para construcción, 100% Informes Nuevo $ 0.00 Proyecto de construcción, electricidad, plomería, Recursos propios de
y eficiencia en los electricidad, plomería, Enero-Abril electricidad, plomería, $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Institucional y Gestión de 7.3.08.11 $0.00 $ 0.00 4299215110
Gestión Institucional Inversión carpintería, señalización vial, navegación, autogestión
procesos de regulación y carpintería, señalización carpintería, señalización Comunicación Social
y Comunicación contra incendios y placas
control, con vial, navegación, contra vial, navegación, contra
independencia y incendios y placas incendios y placas para
autonomía. la EPMOL

Fortalecer las
capacidades del Estado
Dirección de con enfásis en la Adquisición de equipos
Planificación, administración de justicia No. De informes de obras
de infraestructura en el de producción Planificación, Gestión
100% Informes Nuevo $ 0.00 Proyecto de Recursos propios de
Gestión Institucional y eficiencia en los Terminal Terrestre del Enero-Abril audiovisual y $ 19,021.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Institucional y Gestión de 8.4.01.04 Maquinaria y equipos $16,983.04 $ 19,021.00 732900013
Inversión autogestión
y Comunicación procesos de regulación y Cantón Latacunga comunicación para la Comunicación Social
Social control, con institución
independencia y
autonomía.

Fortalecer las
capacidades del Estado
Dirección de con enfásis en la
Planificación, administración de justicia No. De informes de obras Equipos Informáticos Planificación, Gestión
de infraestructura en el 100% Informes Nuevo $ 0.00 Proyecto de Recursos propios de
Gestión Institucional y eficiencia en los Terminal Terrestre del Enero-Abril para edición $ 2,317.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Institucional y Gestión de 8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos $2,069.20 $ 2,317.50 452200071
Inversión autogestión
y Comunicación procesos de regulación y Cantón Latacunga audiovisual Comunicación Social
Social control, con
independencia y
autonomía.
 Fortalecer las
capacidades del Estado
Dirección de con enfásis en la
Planificación, administración de justicia No. De informes de obras Repuestos y Accesorios Planificación, Gestión
de infraestructura en el 100% Informes Nuevo $ 0.00 Proyecto de Recursos propios de
Gestión Institucional y eficiencia en los Terminal Terrestre del Enero-Abril de equipos de $ 732.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Institucional y Gestión de 7.3.08.13 Repuestos y Accesorios $653.57 $ 732.00 872900413
Inversión autogestión
y Comunicación procesos de regulación y Cantón Latacunga producción audiovisual Comunicación Social
Social control, con
independencia y
autonomía.

Fortalecer las
capacidades del Estado
Dirección de con enfásis en la Servicio de
Planificación, administración de justicia No. De informes de obras arrendamiento del Planificación, Gestión
de infraestructura en el 100% Informes Nuevo $ 0.00 Proyecto de Arrendamiento y Licencias de Uso de Recursos propios de
Gestión Institucional y eficiencia en los Terminal Terrestre del Enero-Abril dominio del portal web $ 6,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Institucional y Gestión de 7.3.07.02 $5,357.14 $ 6,000.00 843000111
Inversión Paquetes Informáticos autogestión
y Comunicación procesos de regulación y Cantón Latacunga institucional y diseño de Comunicación Social
Social control, con la interfaz
independencia y
autonomía.

Fortalecer las
capacidades del Estado
Dirección de con enfásis en la Mantenimiento y
Planificación, administración de justicia No. De informes de obras
de infraestructura en el Reparación de Equipos Planificación, Gestión
100% Informes Nuevo $ 0.00 Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Recursos propios de
Gestión Institucional y eficiencia en los Terminal Terrestre del Enero-Abril de producción $ 2,317.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Institucional y Gestión de 7.3.07.04 $2,069.20 $ 2,317.50 871300011
Inversión Sistemas Informáticos autogestión
y Comunicación procesos de regulación y Cantón Latacunga audiovisual e Comunicación Social
Social control, con Informáticos
independencia y
autonomía.

SALDO INCIAL POA 2023 CON $ 34,375.00 $ 38,500.00

REFORMAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS. EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA

EJE INSTITUCIONAL Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control,
Objetivo 14: con independencia y autonomía.
Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de
Política 14.2 :
servicios con calidad.
PROGRAMA: 210: TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL SUBPROGRAMA: 211: DIRECCIÓN DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Responsable del Programación Cuatrimestral

Meta de Tiempo previsto Bien, Obra,
Objetivo Objetivo Estratégico Indicador de Gestión del Fuente de Nuevo / Partida Denominación Partida Fuente de AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO SIN SALDO CON
Gestión del para alcanzar la Proyecto / Actividades I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Servicio o Tipo de Egreso Programa Presupuesto sin IVA Presupuesto con IVA CPC OBSERVACIÓN
Estratégico Institucional (OEI) Objetivo Verificación Arrastre Presupuestaria Presupuestaria Financiamiento CON IVA CON IVA IVA
Objetivo meta (en meses) Consultoría
Institucional Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

Tener una
infraestructura y
rediseño viario de
manera adecuada, Adquisición de pintura de Insumos, materiales y suministros
No. de informes de
Director de estableciendo una alto tráfico para la para construcción, electricidad,
jerarquización vial y adquisición de pintura de señalización horizontal $200,000.00 $ 0.00 Proyecto de Tránsito y seguridad 7.3.08.11 $200,000.00 Recursos propios de
Tránsito y 100% Informes Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien plomería, carpintería, señalización $178,571.43 3511001123
delimitando los alto tráfico para la necesarios para una mejor Inversión vial autogestión
Seguridad Vial vial, navegación, contra incendios y
mismos con la Señalización Horizontal dinámica vial placas
señalización tanto
vertical, como
horizontal.

Tener una
infraestructura y
rediseño viario de Mediante Memorando Nro.
manera adecuada, Adquisición de materiales Insumos, materiales y suministros GADCL-DDTYSV-2023-
Director de estableciendo una No. De contratos de para la señalización para construcción, electricidad, 0001-M de fecha 03 de enero
jerarquización vial y difusión, información y 100% vertical necesaria para $200,000.00 $ 0.00 Proyecto de Tránsito y seguridad 7.3.08.11 $200,000.00 Recursos propios de
Tránsito y Informes Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien plomería, carpintería, señalización $178,571.43 421901063 de 2023 , se solicitó la
delimitando los publicidad implementar en el cantón Inversión vial autogestión
Seguridad Vial vial, navegación, contra incendios y Actualización del POA
mismos con la Latacunga placas CERTIFICACIÓN POA 2023
señalización tanto 01-2023/04/01/2023
vertical, como
horizontal.

Mediante Memorando Nro.

Mejorar la movilidad, GADCL-DDTYSV-2023-
tanto vehicular, como 0001-M de fecha 03 de enero
peatonal, de 2023 donde se señalá (debo
implementando los indicar que, para el año 2023
Director de diferentes programas, Adquisición de Drones, ya no se va a adquirir dicho
No. De informes sobre la para realizar los estudios Tránsito y seguridad Recursos propios de
Tránsito y planes y proyectos, Adquisicion de Drones 100% Informes Enero-Abril viales solicitados por la Nuevo $6,700.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente
vial
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $5,982.14 $6,700.00
autogestión
482200014 bien, por lo que se requiere $ 6,700.00 $ - $ -
Seguridad Vial que permiten ciudadania que el monto establecido para
solucionar los puntos el proyecto de Drones, se
negros identificados traspase al proyecto de
en el Cantón equipos de RTV para así
Latacunga.
cubrir la totalidad de
adjudicación del proyecto).

Mediante Memorando Nro.

Tener una GADCL-DDTYSV-2023-
infraestructura y 0001-M de fecha 03 de enero
rediseño viario de Adquisición, puesta en de 2023 donde se señalá (debo
manera adecuada, marcha y mantenimiento indicar que, para el año 2023
Director de estableciendo una No. De informes sobre la de los equipos de RTV, ya no se va a adquirir dicho
Proyecto de Tránsito y seguridad $54,068.40 Recursos propios de
Tránsito y jerarquización vial y Adquisición de maquinarias 100% Informes Enero-Abril para la certificación de la Nuevo $54,068.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $48,275.36 622890011 bien, por lo que se requiere $ 6,700.00 $ 60,768.40 $ 54,257.50 $ 60,768.40
delimitando los y equipos Inversión vial autogestión
Seguridad Vial ANT del centro de revisión que el monto establecido para
mismos con la técnica vehicular de la el proyecto de Drones, se
señalización tanto EPMOL traspase al proyecto de
vertical, como equipos de RTV para así
horizontal. cubrir la totalidad de
adjudicación del proyecto).

Tener una
infraestructura y
rediseño viario de Adquisición, puesta en
manera adecuada, marcha y mantenimiento
Director de estableciendo una No. De informes sobre la de los equipos de RTV,
jerarquización vial y Adquisición de maquinarias 100% para la certificación de la $10,808.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Proyecto de Tránsito y seguridad 7.3.04.04 Maquinaria y Equipos (Instalación, $10,808.00 Recursos propios de
Tránsito y Informes Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien $9,650.00 871300011
delimitando los y equipos ANT del centro de revisión Inversión vial Mantenimiento y Reparación) autogestión
Seguridad Vial
mismos con la técnica vehicular de la
señalización tanto EPMOL
vertical, como
horizontal.

Tener una
infraestructura y
rediseño viario de
manera adecuada, Mantenimiento y ajuste de
Director de estableciendo una No. De informes sobre la
jerarquización vial y Adquisición de maquinarias 100% los equipos de las líneas de $35,241.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Proyecto de Tránsito y seguridad 7.3.04.04 Maquinaria y Equipos (Instalación, $35,241.60 Recursos propios de
Tránsito y Informes Enero-Abril Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien $31,465.71 871300011
delimitando los y equipos revisión técnica vehicular Inversión vial Mantenimiento y Reparación) autogestión
Seguridad Vial
mismos con la del CRTV de la EPMOL
señalización tanto
vertical, como
horizontal.
 Tener una
infraestructura y Mediante Memorando Nro.
rediseño viario de Servicio de Arrendamiento
GADCL-DDTYSV-2023-
manera adecuada, del Sistema Informatico
0001-M de fecha 03 de enero
Director de estableciendo una No. De informes sobre la Integral para la gestión de
jerarquización vial y Adquisición de maquinarias 100% $147,368.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Proyecto de Tránsito y seguridad 7.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de $147,368.40 Recursos propios de de 2023, se solicitó la
Tránsito y Informes Enero-Abril los procesos de Tránsito, Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio $131,578.93 831410511
delimitando los y equipos Inversión vial Paquetes Informáticos autogestión Actualización de la
Seguridad Vial Transporte Terrestre y
mismos con la Certificación POA
Seguridad Vial de la
señalización tanto CERTIFICACIÓN POA 2023
EPMOL
vertical, como 02-2023/04/01/2023
horizontal.

Tener una
infraestructura y
rediseño viario de
manera adecuada, Contratar el servicio de
Director de estableciendo una No. De informes sobre la mantenimiento preventivo
jerarquización vial y Adquisición de maquinarias 100% $6,582.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Tránsito y seguridad 7.3.04.04 Maquinaria y Equipos (Instalación, $6,582.00 Recursos propios de
Tránsito y Informes Enero-Abril y correctivo de los equipos Nuevo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente $5,876.79 871591411
delimitando los y equipos vial Mantenimiento y Reparación) autogestión
Seguridad Vial de señalización horizontal
mismos con la de la EPMOL.
señalización tanto
vertical, como
horizontal.

SALDO INCIAL POA 2023 $589,971.79 $660,768.40

CON REFORMAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS.EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN LATACUNGA
EJE INSTITUCIONAL
Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.
Objetivo 14:
Política 14.2 : Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios con calidad.
220: TRANSPORTE TERRESTRE Y CONTROL 221: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE Y CONTROL
PROGRAMA: SUBPROGRAMA:
OPERATIVO OPERATIVO

Responsable del Tiempo Programación Cuatrimestral

Objetivo Meta de Bien, Obra,
Objetivo Indicador de Gestión del Fuente de previsto para Tipo de Partida Denominación Partida Fuente de
Estratégico Gestión del Proyecto / Actividades Nuevo / Arrastre I. Cuatrimestre II. Cuatrimestre III. Cuatrimestre Servicio o Programa Presupuesto sin IVA Presupuesto con IVA CPC OBSERVACIÓN
Estratégico Objetivo Verificación alcanzar la Egreso Presupuestaria Presupuestaria Financiamiento
Institucional (OEI) Objetivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic Consultoría
Institucional meta (en meses)

Disminuir el número
de accidentes en estos Adquisición, instalación y
Director de
puntos, de un 45% a puesta en marcha de radios
Transporte medio plazo (tercer No. De informes de recepción 100% Informes Enero-Abril de comunicación portatiles Nuevo $ 63,415.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Gasto Corriente
Transporte Terrestre
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos $56,620.54 $ 63,415.00
Recursos propios de
472200611
Terrestre y Control de citaciones y Control Operativo autogestión
año) y del 38% a largo para los Agentes Civiles de
Operativo plazo (quinto año), a Tránsito
nivel Cantonal.

Disminuir el número
de accidentes en estos Adquisición, instalación y
Director de
puntos, de un 45% a puesta en marcha de radios
Transporte medio plazo (tercer No. De informes de recepción 100% Informes Enero-Abril de comunicación portatiles Nuevo $ 16,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente
Transporte Terrestre
7.3.04.04
Maquinarias y Equipos (Instalación,
$14,285.71 $ 16,000.00
Recursos propios de
841600111
Terrestre y Control año) y del 38% a largo de citaciones y Control Operativo Mantenimiento y Reparación) autogestión
para los Agentes Civiles de
Operativo plazo (quinto año), a Tránsito (Mantenimiento)
nivel Cantonal.

Disminuir el número
Director de de accidentes en estos
puntos, de un 45% a No. De informes de recepción Arriendo de Infraestructura
Transporte medio plazo (tercer 100% Informes Enero-Abril Servicio Transporte Terrestre Recursos propios de
de citaciones para colocación de equipos Nuevo $ 2,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Gasto Corriente 7.3.01.05 Telecomunicaciones (Arriendo) $1,875.00 $ 2,100.00 721110015
Terrestre y Control año) y del 38% a largo y Control Operativo autogestión
para radio comunicación
Operativo plazo (quinto año), a
nivel Cantonal.

Memorando Nro. GADCL-

DAFTEPMOL-2023-0037-M de
Disminuir el número fecha 11 de enero de 2023,
Director de de accidentes en estos Contratación de servicio
puntos, de un 45% a de impresión de adhesivos mediante el cual se Autoriza el
Transporte medio plazo (tercer No. De informes de recepción 100% Informes Enero-Abril de identificación vehicular Nuevo $ 31,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Gasto Corriente
Transporte Terrestre
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción $27,678.57 $ 31,000.00
Recursos propios de
891211012
Informe de Justificación, para la
Terrestre y Control año) y del 38% a largo de citaciones y Control Operativo autogestión actualización de disponibilidad
para transporte público y
Operativo plazo (quinto año), a comercial de la EPMOL de Certificación presupuestaria
nivel Cantonal. y POA
CERTIFICACIÓN POA 04-2023
(11/01/2023)

Disminuir el número
de accidentes en estos Contratación del servicio
Director de
puntos, de un 45% a de impresión de tarjetas
Transporte No. De informes de recepción Proyecto de Transporte Terrestre Recursos propios de
medio plazo (tercer 100% Informes Enero-Abril magnéticas para uso del Nuevo $ 976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio 7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción $871.43 $ 976.00 838200016
Terrestre y Control de citaciones Inversión y Control Operativo autogestión
año) y del 38% a largo Terminal Terrestre del
Operativo plazo (quinto año), a Cantón Latacunga
nivel Cantonal.

Disminuir el número
de accidentes en estos Adquisición e instalación
Director de
puntos, de un 45% a de sistemas de balizas y
Transporte medio plazo (tercer No. De informes de recepción
de citaciones 100% Informes Enero-Abril brandeo distintivo, para las Nuevo $ 3,024.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Servicio Proyecto de Transporte Terrestre
7.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción $2,700.00 $ 3,024.00
Recursos propios de
891210913
Terrestre y Control año) y del 38% a largo Inversión y Control Operativo autogestión
camionetas de transito de
Operativo plazo (quinto año), a la EPMOL.
nivel Cantonal.

Disminuir el número
de accidentes en estos Adquisición e instalación
Director de
puntos, de un 45% a de sistemas de balizas y
Transporte medio plazo (tercer No. De informes de recepción
de citaciones 100% Informes Enero-Abril brandeo distintivo, para las Nuevo $ 11,390.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Proyecto de Transporte Terrestre
8.4.01.04 Maquinaria y Equipos $10,170.00 $ 11,390.40
Recursos propios de
465310323
Terrestre y Control año) y del 38% a largo Inversión y Control Operativo autogestión
camionetas de transito de
Operativo plazo (quinto año), a la EPMOL.
nivel Cantonal.

Disminuir el número
de accidentes en estos Implementación de un
Director de
puntos, de un 45% a Sistema Tecnológico de
Transporte No. De informes de recepción Proyecto de Transporte Terrestre
medio plazo (tercer 100% Informes Enero-Abril Gestión y Control de Nuevo $ 12,643,573.84 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Bien Alianza Estratégica $11,288,905.21 $ 12,643,573.84
Terrestre y Control de citaciones Inversión y Control Operativo
año) y del 38% a largo Infracción de Tránsito en
Operativo plazo (quinto año), a el Cantón Latacunga.
nivel Cantonal.

SALDO INCIAL POA 2023 $114,201.25 $ 127,905.40

CON REFORMAS

ELABORADO POR: APROBADO POR:

ING. ALEJANDRA SÁNCHEZ MGS. EDISON SARZOSA
ANALISTA DE PLANIFICACION GERENTE GENERAL E