INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE
TURISMO

ADMINISTRACIÓN Y FUNDAMENTOS
DE MERCADOTECNIA

PROFESOR GARCÍA ANAYA CÁNDIDO

ALUMNAS:

CONTRERAS REVELES ELIDE ESMERALDA

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JOHANA
NEGRETE CONTRERAS MAYUMI ABRIL
RAMÍREZ GARCÉS BRENDA PAOLA

PLAN DE NEGOCIOS
SALSAS “CHILMAMOLLI FRUIT”

GRUPO 3V3
 ÍNDICE

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO O EMPRESA

1.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

1.4 ANÁLISIS FODA

1.5 OBJETIVOS

1.6 ESTRATEGIAS

2. ESTUDIO DE MERCADO.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

2.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

2.5 PRONÓSTICO DE VENTAS

3. ESTUDIO TÉCNICO.

3.1 PROCESO PRODUCTIVO

3.2 CAPACIDAD DE PLANTA

3.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

3.4 LISTA DE BIENES Y SERVICIOS

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA

3.6 PROGRAMA DE CALIDAD

3.7 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

3.8 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

4.3 PLANTILLA LABORAL PUESTOS Y FUNCIONES

4.4 PRINCIPALES LOGROS DE LA EMPRESA

4.5 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO.

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

5.2 PRESUPUESTO DE VENTAS

5.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

6. ESTUDIO LEGAL.
7. RESUMEN EJECUTIVO O SUMARIO.
8. CONCLUSIONES
9. BIBLIOGRAFÍA
 DESARROLLO DEL TRABAJO

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO O EMPRESA

“CHILMAMOLLI FRUIT”, describe lo que es nuestra salsa y los ingredientes que tiene,
además de que es el reflejo de una marca con mano de obra más artesanal en toda su
elaboración, con la que buscamos potenciales consumidores al escuchar su nombre y la
relacionen de forma inmediata con nuestro producto.

No obstante, el nombre de “CHILMAMOLLI FRUIT” está compuesto por dos palabras. La

primera está inspirada en la lengua náhuatl, uno de los pueblos indígenas que cuenta el
país de México y, además, deseamos llevar la cultura mexicana a un nivel más reconocido.
Según el diccionario del Náhuatl al español, “Chilmamolli” es un sustantivo y significa salsa,
hecha a base de chiles y utilizó este nombre para las salsas artesanales porque esta lengua
es una de las más importantes de Mesoamérica y de alguna manera habla de nuestras
raíces mexicanas.

Ahora bien, la segunda palabra está inspirada en el idioma inglés, un idioma de

comunicación internacional del comercio. El inglés es una lengua franca en muchos
rincones del planeta y el idioma oficial de muchas Organizaciones Internacionales como la
Unión Europea, Naciones Unidas o la Unesco.

Por ende, la palabra “Fruit”, según la traducción del inglés al español, se trata de un
sustantivo y significa fruta.

De tal modo que, si juntamos las dos palabras “Chilmamolli Fruit”, su significado sería salsa
de fruta.

1.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

La marca “Chilmamolli Fruit” consta de 3 salsas: coco, mango y tamarindo. Cada una
contiene chapulines y chiles de distintos tipos (chile habanero, chile chiltepín y chile serrano
respectivamente).

JUSTIFICACIÓN.

La presente investigación se refiere a la elaboración de un plan de negocios, cuenta con el

objetivo principal de determinar los pasos a seguir en cada momento con una investigación
desarrollada, el despliegue de su viabilidad económica, la delimitación de objetivos a corto y
largo plazo y el mejor aprovechamiento de los recursos esenciales como son el tiempo, el
presupuesto y el esfuerzo. En el plan de marketing y diseño del producto se mostrarán los
objetivos que se desean alcanzar, las estrategias a implementar y la planificación de las
acciones que se llevarán a cabo. De esta manera, hemos desarrollado un producto
innovador que satisfaga las necesidades del turista, puesto que el mercado es muy amplio y
se pueden desarrollar diferentes ideas y productos que un turista podría necesitar. Nuestro
producto creado tiene como objetivo ayudar al medio ambiente, porque consideramos que
es un problema que afecta a todos los seres vivos y por ello debemos de hacer un cambio
antes de que sea tarde, por lo que también buscamos que nuestros clientes sean
conscientes de los daños que existen y causamos al medio ambiente y de este modo la vida
ecológica sea un hábito y estilo de vida, hemos procurado que nuestro producto sea
amigable con el ambiente tanto en los materiales como en la elaboración evitando la
contaminación y el desperdicio de los mismos. A pesar de que en los productos turísticos
hay mucha competencia por la variedad de productos que se pueden encontrar en el
mercado, tenemos que ser creativos para implementar un producto innovador o que lo
diferencie a los demás, además de tener una buena estrategia de marketing que nos ayude
llame la atención de los clientes para que consuman nuestros productos.

1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Satisfacer las necesidades gastronómicas de nuestros clientes, ofreciéndoles salsas y

servicios con la más alta calidad, donde sobrepasen las expectativas de nuestros clientes y
ser un espacio de trabajo que permita la realización personal y el desarrollo de sus
colaboradores.

VISIÓN

Convertirnos en la mejor empresa y más grande a nivel nacional, ser reconocidos por
nuestra calidad y servicio personalizado a nuestros clientes.

VALORES

1. Compromiso
2. Confianza
3. Calidad
4. Trabajo en equipo
5. Ética
1.4 ANÁLISIS FODA

https://www.canva.com/design/DAFveXDeO88/f32vwXcp82Nw2NE1O10fhg/edit?utm_c
ontent=DAFveXDeO88&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_sourc
e=sharebutton
1.5 OBJETIVOS

Objetivo General:

Crear un producto innovador para incorporarlo, posicionarlo al mercado turístico, y que

contribuya a satisfacer las necesidades de los consumidores, a través de diversas
estrategias.

Objetivos Particulares:

1. Identificar y cubrir una necesidad de los consumidores a través de un producto innovador.

2. Lograr que el producto esté en las cantidades necesarias y en los lugares adecuados
donde lo solicite el consumidor.

3. Elaborar diferentes estrategias para la promoción y comercialización de un producto

turístico innovador.

4. Obtener un crecimiento uniforme en las ventas.

1.6 ESTRATEGIAS

1. Implementar formas de publicidad

2. Utilizar aplicaciones
3. Ventas cruzadas
4. Tomar en cuenta la opinión de los clientes
 CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MERCADO.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La marca “Chilmamolli Fruit” consta de 3 salsas: coco, mango y tamarindo. Cada una
contiene chapulines y chiles de distintos tipos (chile habanero, chile chilpetín y chile serrano
respectivamente).

“CHILMAMOLLI FRUIT” cuenta con cuatro isologos diferentes: tres para cada tipo de salsa
y uno para la marca en general, todos conectados entre sí por el color, las imágenes y la
tipografía.

Cada uno de estos isologos pertenece a una salsa en particular y eso se puede denotar
gracias a la fruta ilustrada. No es necesario especificar el sabor del producto con letras, ya
que la imagen empleada es explícita y de fácil comprensión para el público.

Si se presta atención, la imagen de la marca tiene encima de cada una de las frutas se
encuentra un chapulín, elemento importante de nuestras salsas ya que es uno de los
ingredientes principales de estas.

El color de fondo fue elegido en base a la psicología del

color y la guía emocional de los colores para mercadeo e
imagen. La marca busca proyectar en sus productos la
innovación, la modernidad, la juventud, la diversión, la
accesibilidad y la vitalidad, todo esto por medio del color
naranja ya que dichas emociones y características son las
que evoca.

En el isologo general, se hizo una combinación de las

frutas utilizadas en los isologos generales, al igual que el
chapulín, transmitiendo el mismo mensaje y denotando la
unión entre cada uno de los logotipos.

Nuestro slogan que es “DE LA NATURALEZA A TU MESA” este fue el producto final ya que
es corto y fácil de recordar, rima y tiene relación con nuestro producto, tomamos en cuenta
que nuestras salsas llevan un proceso artesanal el cual implica insumos naturales lo que
nos ayudó a la hora de hacer la frase y que tenga mucha relación con nuestro producto para
que destaquen los beneficios de consumir salsas naturales de nuestra marca, y a la hora de
plasmarlo ya diseñado se incluyó un tipo de letra parecida a la que tiene la marca y el
logotipo para que los clientes encontrarán esa relación a la hora de ver nuestra marca o
nuestra frase. Nos ayuda a plasmar la idea de que el consumir nuestra salsa no daña la
naturaleza y que es saludable y sobre todo de la mejor calidad, con una frase sencilla.

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

En Chilmamolli Fruit, se realizó una encuesta para conocer los gustos y preferencias de los
encuestados acerca de los distintos tipos de salsas que la empresa busca ofrecer, con el fin
de determinar cómo y en donde lanzar el producto innovador de salsas exóticas con frutas.

El objetivo principal de dicha encuesta fue analizar las variables de los datos recopilados,
tomadas a través de las encuestas realizadas a 100 personas, determinándose con lo
obtenido las variables cualitativas y cuantitativas. Partiendo de esto, se realizaron tablas de
distribución de frecuencias, gráficas y un análisis de datos obteniendo la media, mediana,
moda, varianza y desviación.

Las preguntas elaboradas fueron las siguientes:

1. ¿Te gustan las salsas?

2. ¿Con qué frecuencia consumes salsas?
3. ¿Cómo prefieres que la salsa sea elaborada?
4. ¿Qué tipo de salsa es más de tu agrado?
5. ¿Te gustaría probar una salsa de frutas con distintos tipos de chiles?
6. ¿Te gustan los chapulines?
7. ¿Qué elementos tomas en cuenta al comprar una salsa?
8. ¿Qué sabor es el que más te gustaría probar en nuestras salsas?
9. ¿Te parece adecuado el tamaño del envase de la salsa? Considera que tiene una
capacidad de 180 ml.
10. ¿Qué precio estarías dispuesta(o) a pagar por esta salsa?
11. ¿En qué lugar(es) te gustaría poder adquirir nuestro producto?

Con los resultados obtenidos, logramos conocer los gustos y preferencias que las personas
encuestadas tenían, tomando sus respuestas a consideración para la fabricación, el sabor,
la imagen y el precio del producto.

Los resultados fueron los siguientes:

● La mayor parte de personas encuestadas fueron mujeres con un 64% y de hombres

un 36%, donde la edad de las personas que participaron fue a partir de los 17 años
en adelante.
● Al 93% de las personas les agrada comer salsa, mientras que un 7% no les gusta.

● El 54% consumen salsa con mucha frecuencia, mientras que el 44% lo hace con
poca frecuencia y el 2% restante no las consume

● Un 65% de las personas encuestadas prefieren las salsas que se elaboran en

molcajete, sin embargo, el 34% prefiere las salsas que se elaboran en licuadora y el
1% mediante procesos industriales

● Un 75% prefiere las salsas picantes, un 24% las dulces y el 1% no consume ningún
tipo de salsa
● Al 79% de las personas les gustaría probar nuestras salsas, mientras que el 17% tal
vez lo haría y el 4% final no lo haría

● Al 35% les gustan los chapulines y es probable que consuman nuestro producto,
mientras que un 37% no les agradan los chapulines y el 28% restante jamás los ha
probado, por lo que hay una pequeña probabilidad de que les agraden

● El 21% de las personas encuestadas, se basan mayormente en el sabor de una

salsa para comprar la misma

● Al 75% le gustaría probar nuestra salsa sabor mango, la de tamarindo un 21% y la

que menos les gustaría probar fue la de coco con un 4%
● A un 99% les agrada el tamaño que tiene nuestro frasco para el producto y sólo el
1% opinó lo contrario

● Con la siguiente pregunta decidimos establecer el precio para nuestro producto, el

cual fue de $20 a $30, teniendo como votos un 57%

● Al 23% de las personas encuestadas les gustaría poder encontrar nuestro producto
en Supermercados y Tortillerías
2.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Las salsas Chilmamolli Fruit están dirigidas principalmente al mercado turístico que es
donde se llevará su distribución alrededor de los restaurantes en la república mexicana,
aunque también se podrá encontrar en tiendas de autoservicio para su distribución a los
consumidores minoristas, todo esto para personas de una edad de 16 hasta 61 años, sin
restricciones en su sexo o estado civil.

2.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

En Chilmamolli Fruit la publicidad fue enfocada en tres formas para distribuir la publicidad
de las salsas de tal forma que generemos más ingresos y no malgastemos los recursos que
tengamos, todo esto ya en base a la segmentación, y dichas formas son:

PUBLICIDAD

1) Redes Sociales

Las redes sociales fueron elegidas como el mayor enfoque al que será dirigida la publicidad
debido al gran impacto que tiene hoy en día en la sociedad para las nuevas generaciones y
ahora que se les suman las antiguas ya que este tipo de plataformas no tiene restricción de
edad para jóvenes o adultos, las plataformas en las que se lleva a cabo toda la distribución
es en Facebook e Instagram ya que entre los dos cuentan con alrededor de casi 5 millones
de usuarios en todo el mundo lo que ayuda bastante a que la marca y el producto se
coloque rápidamente dentro del mercado turístico. La forma en que se llevará a cabo es la
siguiente:

Facebook:

Facebook Ads es el sistema de publicidad de la red social Facebook. Es destacable su

amplia capacidad de segmentación, que permite optimizar el precio de la publicidad en
redes sociales. Además, es extremadamente fácil de utilizar y se dispone de diversos
tutoriales creados por la propia empresa. Se trata de una de las mejores alternativas para
llegar a un público más adulto (35- 80 años), predominante en esta plataforma.

● El costo de cada campaña en Facebook es realmente variable. Por varios motivos:

● Puedes fijar un presupuesto máximo
 ● Varía según el alcance y el sector de actividad económica
● No se paga lo mismo en todos los lugares y tipos de anuncio

No obstante, se puede establecer unas tarifas medias:

★ $1500 pesos en la sección noticias

★ $500 pesos en apps que utilizan la tecnología Facebook [No Instagram]

Para la publicidad en Facebook de Chilmamolli Fruit se plantea un presupuesto

considerable para no afectar la economía, se llevará a cabo la publicidad en la sección de
noticias del producto con un costo de $1,500.00, con una duración de un mes apareciendo
100 veces en la selección de noticias de los diferentes usuarios, todo esto para que el
anuncio no se vuelva algo fastidioso para los que lo ven en esta plataforma.

Instagram:

Instagram es la mejor red social para llegar al público más joven. Se estima que la mayoría
de sus usuarios tienen entre 16 y 35 años. Además, se encuentra integrada dentro del
grupo Facebook, por lo que ofrece una posibilidad de segmentación muy avanzada. Tiene
un precio reducido y su impacto es más directo, puesto que puede ser mostrado de forma
casual mientras los usuarios interaccionan con la plataforma

Existen varios tipos de anuncios en Instagram:

● Imagen: Imágenes con poco texto para mostrar un producto concreto o dirigir a una
landing externa. Todo esto con un costo aproximado de $100
● Vídeo: Vídeos de hasta 60 segundos, con un costo aproximado de $100
● Carrusel: Permite mostrar 10 fotos o vídeos para comunicar un mensaje de forma
más original, con un costo aproximado de $250
● Stories: Imagen o video de hasta 15 segundos que aparecen mientras los usuarios
están viendo otras stories, con un costo aproximado de $50
● Presentación: El anuncio en forma de presentación consiste en un vídeo formado
por imágenes y filtros, con un costo aproximado de $200.
 ● Colección: Requiere subir un catálogo de productos a Facebook. Destinado a
mostrar los productos de tu web, con un costo aproximado de $300.

Para Chilmamolli Fruit se llevará a cabo estrategia de publicidad en la plataforma de

Instagram a través de Imagen y Stories, estas aparecerán durante una semana durante 50
veces por día para que la publicidad siga siendo efectiva para la posible creación de clientes
potenciales.

2) Espectaculares

Un espectacular es un anuncio publicitario

de gran formato, normalmente se utiliza
para la publicidad gráfica de cualquier
ámbito, son de diversos tamaños y se
colocan en puntos estratégicos de una
ciudad para su mayor visibilidad.

El que se estableció en Chilmamolli Fruit

está ubicado en Av. Cuauhtémoc 462,
Piedad Narvarte, Benito Juárez, 03000
Ciudad de México, CDMX, cerca de
Parque Delta esta ubicación es debido a
que Parque Delta es uno de los lugares
más concurridos de la CDMX y la plaza o
centro comercial más visitado, es por ello
por lo que la localización del espectacular es la más adecuada ya que muchas personas
podrán verlo y con ello acercarlas más al producto.

Para los detalles de este se llevó a cabo la recolección de información como el precio y la
duración del espectacular, el precio es de aproximadamente $15,000 pesos con una
duración de un mes o en su defecto $6,000 por 14 días. Con el presupuesto para la
elaboración del espectacular se designó la duración de un mes con el costo de $15,000
para que así llegue a más personas en ese tiempo y con ello se recupere el capital que fue
invertido en el espectacular y el mejor posicionamiento de la marca.

PROMOCIÓN

Para el producto de Chilmamolli Fruit se designó la elaboración de tres diferentes formas de

llevar a cabo las estrategias de promoción, la primera de ellas es:

1) El 2x1 en el mes de septiembre

Esta promoción solo se lleva a cabo la primera

semana de septiembre del año vigente, en donde se
estipula que solo en estas fechas la promoción se
hará valida en todos los distribuidores autorizados
(Chedraui, Walmart, Costco, Sam’s Club).

2) Por cada envase de vidrio llevado a un centro de reciclaje, se regalará una salsa

Consiste en que el cliente lleve una vez terminada la salsa, su envase de vidrio a un centro
especializado de reciclaje, y esto lo deberá de mostrar para que se le pueda validar la
promoción, todo esto en las fechas del martes 17 al lunes 23 de abril del 2024.
3) En la compra de 5 salsas se regalará un cupón del 25% de descuento para un spa
de lujo.

Durante la última semana de Julio y la primera semana de agosto se llevará a cabo esta
promoción la cual estipula que en la compra de 5 salsas durante este periodo será acreedor
a un cupón de descuento del 25% para una ida al spa. Con las cláusulas de que tiene que
presentar los tickets de dichas compras durante las fechas estipuladas de lo contrario no se
le podrá respetar dicha promoción.

Estos cupones se pueden obtener en los distribuidores autorizados de nuestras salsas

como Chedraui, Walmart, Costco, Sam’s Club, etc. y es canjeable en el Spa Live Aqua.

Como se puede observar, se trata de 3 cupones que se pueden encontrar dentro de la caja
de la salsa, bien sea por una salsa o adquiriendo las 3; tomando en cuenta que solo se
producirá un número ilimitado y no en todas las cajas se encuentra.
2.5 PRONÓSTICO DE VENTAS

Para calcular el costo de las tres salsas exóticas se desglosó el costo de las porciones de
cada uno de los ingredientes utilizados en las salsas.

Salsa de mango con chile chiltepín y chapulines

Ingredientes:

● 1 trozo de cebolla
● 1 mango manila
● 1 gr de chile chiltepín
● 1 diente de ajo
● 1 cucharada de aceite
● ½ cucharada de sal
● 5 gr de chapulines

CONCEPTO PRECIOS DE LOS PRECIOS POR

INSUMOS PORCIONES

1 TROZO DE CEBOLLA $29 (500 gr) $0.20

1 MANGO ATAULFO $40 kg $10

1 GR DE CHILE $15 (10 gr) $1.50

CHILTEPÍN

1 DIENTE DE AJO $22.50 (200 gr) $0.45

1 CUCHARADA DE $40.00 $1
ACEITE

1/2 CUCHARADA DE SAL $16 $0.20

5 GR DE CHAPULINES $30.00 (15 gr) $10

1 FRASCO HERMÉTICO $12 $12

DE 180 ML

TOTAL $35.35

$35.35 x .40 (G.I) = $14.14

Costos Unitarios: $20.60 + $8.24 = $49.49

Porcentaje de Utilidad

((P.Venta / C.U)-1)*100).= %Utilidad

((($65.00 / $49.49)-1)*100) = 31.34%

COSTO UNITARIO x % Utilidad = Utilidad

$49.49 x 1.03% = $15.51

Precio de Venta

C.U + Utilidad = P.Venta

$49.49 + $15.51= $65

Salsa de tamarindo con chile serrano y chapulines

Ingredientes:

● 1 cucharada de aceite
● 1 trozo de cebolla
● 2 chiles serranos
● 1 taza de agua
● ½ cucharada de azúcar
● ½ cucharada de sal
● 3 vainas de tamarindo
● 1 diente de ajo
● 5 gr de chapulines

CONCEPTO PRECIOS DE LOS PRECIOS POR

INSUMOS PORCIONES

1 TROZO DE CEBOLLA $29 (500 gr) $0.20

1 CUCHARADA DE $40.00 lt $1.00

ACEITE

2 CHILES SERRANOS $32 kg $1.60

½ CUCHARADA DE $27 kg $0.30

AZÚCAR

½ CUCHARADA DE SAL $16 $0.20

3 VAINAS DE TAMARINDO $96 kg $4.20

1 DIENTE DE AJO $22.50 (500 gr) $0.45

5 GR DE CHAPULINES $30 (15 gr) $10

1 FRASCO HERMÉTICO $12 $12

DE 180 ML

TOTAL $29.95

$29.95 x .40 (G.I) = $11.98

Costos Unitarios: $29.95 + $11.98 = $41.93

Porcentaje de Utilidad
((P.Venta / C.U)-1)*100).= %Utilidad

((($65.00 / $41.93)-1)*100) = 55.02%

COSTO UNITARIO x % Utilidad = Utilidad

$41.93 x 55.02% = $23.07

Precio de Venta

C.U + Utilidad = P.Venta

$41.93 + $23.07= $65

Salsa de coco con chile habanero y chapulines

Ingredientes:

● 1 trozo de cebolla
● 5 gr de coco rallado
● 1 chile habanero
● ½ cucharada de sal
● 5 gr de chapulines
● 50 ml de agua

CONCEPTO PRECIOS DE LOS PRECIOS POR

INSUMOS PORCIONES

1 TROZO DE CEBOLLA $29 (500 gr) $0.20

5 GR DE COCO RALLADO $20 (100 gr) $1

1 CHILE HABANERO $26 (250 gr) $3

1/2 CUCHARADA DE SAL $16 kg $0.20

5 GR DE CHAPULINES $30 (15 gr) $10

1 FRASCO HERMÉTICO $12 $12

DE 180 ML

TOTAL $26.40

$26.40 x .40 (G.I) = $10.56

Costos Unitarios: $26.40 + $10.56 = $36.96

Porcentaje de Utilidad

((P.Venta / C.U)-1)*100).= %Utilidad

((($65.00 / $36.96)-1)*100) = 75.87%

COSTO UNITARIO x % Utilidad = Utilidad

$36.96 x 75.87% = $28.04

Precio de Venta

C.U + Utilidad = P.Venta

$36.96 + $28.04= $65

Para esta cifra nos basamos por la competitividad de las empresas que ofrecen un producto
similar al nuestro, cabe aclarar que cada empresa tiene una característica que los define y
dado a lo que se encontró, los precios varían dependiendo de la cantidad que se ofrece. Por
ende, se consideró tomar el precio de $65.00 porque consideramos que es el costo que
más se adapta a nuestro producto. Considerando que las empresas competidores manejan
ese precio la mayoría.

Pronóstico de ventas

Se espera que en los próximos meses (enero - junio) se vendan 4,500 unidades de cada
salsa por mes:

MESES

4,500 x 1= 4,500 ventas en enero

4,500 x 1= 4,500 ventas en febrero

4,500 x 1= 4,500 ventas en marzo

4,500 x 1= 4,500 ventas en abril

4,500 x 1= 4,500 ventas en mayo

4,500 x 1= 4,500 ventas en junio

TOTAL: 27,000 ventas en 6 meses

SALSAS

27,000 x 3 (número de productos) = 81,000 ventas de los 3 productos en el primer semestre

del año.

VENTAS TOTALES

27,000 x 65 (precio de venta) = 5,265,000 de pesos en ingresos

 CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO.

3.1 PROCESO PRODUCTIVO

MANGO

PREPARACIÓN:

1. Lavar el mango y el chile chiltepín para después llevar a cabo su preparación.

2. Colocar un poco de aceite en la sartén y cuando este se haya calentado, agregar el
Chile chiltepín, dejando que se fría un poco cuidando de que no se queme. Retirar
del fuego.
3. Pelar el mango y cortarlo en cuadros, retirando el hueso.
4. En la misma sartén, colocar un poco de ajo, cebolla, mango y los chapulines
colocando tres cucharadas soperas de agua. Se deja por 3 minutos para que se
cosa bien.
5. Agregar el chile chiltepín frito al sartén y dejarlo 5 minutos a hervir.
6. Una vez que se haya cocido la mezcla, se coloca en el molcajete con sal al gusto.
7. Por último, dejar enfriar la salsa y una vez fría, se pone en su respectivo frasco para
llevarlo al área de empaquetado.

TAMARINDO

PREPARACIÓN:

1. Lavar todos los ingredientes y en su defecto desinfectarlos para después llevar a

cabo su preparación.
2. Retirar la cáscara de los tamarindos. Colocando el tamarindo limpio en una cacerola
con los chiles y agregar agua, solo que cubra los ingredientes.
3. En cuanto comience a hervir se baja la intensidad del fuego. Dejando cocer por 10
minutos o hasta que se suavicen.
4. Se retiran los tamarindos de la cacerola y se remueven las semillas y venas.
5. Freír la cebolla junto al ajo y los chapulines.
6. Verter los tamarindos para que se haga una pulpa, los chapulines, chiles, cebolla y
ajo en el molcajete y machacarlos hasta que se mezclen casi por completo
7. Por último, agregamos un poco de agua para una mejor consistencia, el azúcar y la
sal, seguimos mezclando, después de que la salsa esté hecha se pone en su
respectivo frasco para llevarlo a otra área donde se terminará de empaquetar.

COCO

PREPARACIÓN:

1. Lavar todos los ingredientes y en su defecto desinfectarlos para después llevar a

cabo su preparación.
2. Asar en un comal la cebolla, chapulines, chiles; retira del fuego y reserva.
3. Verter el coco, chiles, cebolla, chapulines en el molcajete y machacarlos hasta que
se mezclen casi por completo.
 4. Por último, la sal y seguimos mezclando con un poco de agua para que se mezclen
mejor los ingredientes, después de que la salsa esté hecha se pone en su respectivo
frasco para llevarlo a otra área donde se empaquetara

Proceso de pasteurización y sellado al vacío

Para empaquetar las salsas es necesario del frasco de vidrio el cual es pasteurizado y
sellado al vacío para su mejor conservación de esta sin necesidad de químicos que alteren
su sabor o consistencia, y se sigue el proceso siguiente:

● Hervir

Se debe colocar los frascos con la boca hacia arriba en una olla profunda y cubrir por
completo con agua fría (mínimo 2.5 cm por encima de ellos). Alrededor de los frascos se
ponen las tapas y comienza a hervir. Debe hervir a borbotones durante 10 minutos como
mínimo.

● Retirar con cuidado

Con la ayuda de unas pinzas, se sacan los frascos y se colocan sobre una servilleta de
papel limpia, procurando que ésta sea lo único con lo que entren en contacto.

● Relleno

La salsa debe seguir caliente. Limpiar con cuidado la boca de los frascos para que no
queden restos de comida que pudieran impedir que cierre bien.

● Tapar

Con la ayuda de las pinzas, se ponen las tapas sobre los frascos y se usa una servilleta de
papel limpia para no tocarlos directamente cuando se van a enroscar.

● Sellar

Regresar a la olla profunda y poner los frascos cerrados en su interior. Se ponen en una olla
sobre una rejilla para que el calor no cocine el contenido de los frascos. Cubrir de nuevo con
agua y hervir por 10 minutos más.

● Dejarlos reposar

Retirar los frascos y ponerlos sobre una servilleta de papel limpia. Es muy importante que
no se muevan durante 24 horas, o no quedarán sellados al vacío.

3.2 CAPACIDAD DE PLANTA

Factores a considerar

● Tiempo disponible por día: 8 hrs

● Tiempo ciclo: 20 min
○ 20 minutos * 60 segundos = 1200 segundos
● Eficiencia 90%
 ● Días laborables 250 días

Cálculo de capacidad

● Piezas por hora.

1 hora = 3,600 segundos

3,600/1200 = una mezcla completa para 10 salsas

Por lo tanto:

3600 segundos/ 1 hora = 3 mezclas

3 mezclas = 30 Salsas

● Piezas por día

30 piezas * 8 hrs = 240 piezas por día

● Piezas por año

240 piezas por día * 250 días laborables = 60,000 piezas anuales

● Multiplicar por eficiencia de la línea

60,000 * 0.90 = 54,000 piezas al año - Capacidad real.

3.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Para la elaboración de nuestro producto tenemos que todo será un proceso de forma más
artesanal, todo esto para ayudar a la reducción de gases de efecto invernadero fomentando
un desarrollo sustentable para beneficio de nuestros consumidores. Y como ya se ha
mencionado la elaboración de forma más natural y artesanal, ayuda a los agricultores y
familias mexicanas ya que los tendremos como los proveedores de los insumos que
ocuparemos, así evitando varios químicos que llegasen a alterar el sabor de las frutas que
ocuparemos para elaborar las salsas, apegándonos a tener nuestro producto con la calidad
sin afectar el medio ambiente.

3.4 LISTA DE BIENES Y SERVICIOS

Como hemos visto, nuestro producto consta de tres diferentes sabores de salsas de las
cuales a continuación se mencionará de forma más detallada su elaboración.

● Salsa de mango con chile chiltepín y chapulines

Una salsa tropical picante y dulce hecha con el ingrediente principal que son los mangos,
chiles habaneros para que le den ese toque picante y lo que la hace exótica para que sea
más atractiva para nuestros consumidores son los chapulines que lleva esta salsa. Se lleva
muy bien con pescado, chuletas de cerdo, una carne asada o simplemente con totopos.
 INGREDIENTES:

● 1 trozo de cebolla
● 1 mango manila
● 1 gr de chile chiltepín
● 1 diente de ajo
● 1 cucharada de aceite
● ½ cucharada de sal
● 5 gr de chapulines

● Salsa de tamarindo con chile serrano y chapulines

Esta salsa de tamarindo con chile serrano fue elegida hacerla con este tipo de chile debido
a que creemos que crea un balance con el ácido sabor del tamarindo así creando una
mezcla muy rica que se complementa con los demás ingredientes usados para la
preparación de esta. Es versátil, porque se puede usar como adobo o marinado de carnes
blancas y rojas, así como de pescados y mariscos; además de funcionar perfecto para
taquear o como aderezo en una ensalada. Además del toque exótico que le dan los
chapulines hace que el consumidor quiere probarla con la expectativa de qué toque le dará
a su platillo, con la ventaja de que no es tan picosa para que así más personas que no le
agrade el picante puedan consumirla y dándole un sabor distinto a sus platillos, elaborada
pensando en el turismo extranjero que no están acostumbrados a lo picoso y que aun así
con esta salsa pueden disfrutar un poco de la gastronomía mexicana.

INGREDIENTES:

● 1 cucharada de aceite
● 1 trozo de cebolla
● 2 chiles serranos
● 1 taza de agua
● ½ cucharada de azúcar
● ½ cucharada de sal
● 3 vainas de tamarindo
● 1 diente de ajo
● 5 gr de chapulines

● Salsa de coco con chile habanero y chapulines

Por último, tenemos esta salsa elaborada a base de coco, esta salsa con un sabor más
tropical que maravilla gracias al sabor único que da el coco con la combinación de lo picoso
del chile habanero y ese toque especial que le dan los chapulines al ser mezclados con los
insumos anteriores, es perfecta para acompañar pescados en especial lo que son las
mojarras y el salmón, al igual que con algunos mariscos, un verdadero deleite esta mezcla
de sabores con los platillos.
 INGREDIENTES:

● 1 trozo de cebolla
● 5 gr de coco rallado
● 1 chile habanero
● ½ cucharada de sal
● 5 gr de chapulines
● 50 ml de agua

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA

El proceso empleado en “CHILMAMOLLI FRUIT” es artesanal, por lo que la tecnología

empleada es llevada a cabo en el proceso de marketing a manera de promocionar el
producto y la empresa, con el fin de apoyar el proceso que se utiliza y así mismo, a
comunidades rurales.

Por lo que la tecnología en nuestra empresa es casi nula en la preparación de nuestros

productos.

3.6 PROGRAMA DE CALIDAD

Gerencia General de CHILMAMOLLI FRUIT. Está comprometido con la gestión de la calidad

de los procesos mediante la participación de todos los niveles de la organización.

Para lograr este objetivo, la dirección establece objetivos de calidad y seguridad alimentaria
que se revisan periódicamente y los resultados se comunican interna y externamente según
corresponda.

La política de calidad y seguridad establecida se basa en:

● Compromiso de establecer, mantener y mejorar continuamente los sistemas de

seguridad alimentaria garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios de seguridad alimentaria.
● Responsabilidad y compromiso con la seguridad alimentaria, tiene como objetivo
evaluar nuestros procesos, garantizando la seguridad y calidad de nuestros
servicios.
● Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del control y mantenimiento
del producto desde su ingreso, almacenamiento, transformación y entrega, según las
especificaciones acordadas con ellos.
● Mejora continua en calidad y seguridad basada en el cumplimiento de la legislación
vigente y otros requisitos aplicables.
● Capacitar y capacitar a nuestros empleados para que se conviertan en gestores de
sus lugares de trabajo y estén motivados para desarrollar buenas prácticas de
calidad y seguridad.
● Proteger al consumidor final proporcionando al mercado productos seguros de
acuerdo con el sistema de seguridad alimentaria implementado, revisado y validado
por la empresa.
● Responsable de garantizar alimentos seguros a lo largo de toda la cadena
alimentaria, incluida la participación y el compromiso a largo plazo de todas las
 partes interesadas. manteniendo los más altos niveles de calidad del producto,
seguridad y protección en todas nuestras actividades.
● Construir y mantener una cultura de seguridad alimentaria dentro de la fábrica.

La gerencia se compromete a revisar esta política anualmente y a realizar los ajustes

necesarios al sistema de gestión de seguridad alimentaria para garantizar que el sistema
siga cumpliendo con los requisitos legales, que se sigan almacenando y produciendo
productos seguros y que la eficacia del sistema mejore continuamente.

3.7 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se encontrarán en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía de

Xochimilco

3.8 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Beneficios para el medio ambiente

Centrándonos en el tema del medio ambiente, durante los últimos años se ha hablado más
de las repercusiones y el impacto que tiene la producción industrial de diversos productos
de la vida cotidiana, como lo puede ser la ropa, autos, y en este caso los alimentos.

La industria de alimentos procesados contribuye al desprendimiento de Gases de Efecto

Invernadero (GEI), provocando el deterioro de la capa de ozono, la contaminación de la
tierra, del aire e incluso del agua.

Tomando en cuenta las consecuencias que puede traer el implemento de nuevos productos,
pensamos en fomentar el consumo y producción de alimentos (específicamente salsas)
elaboradas con un proceso artesanal, reutilizando y reciclando materiales para nuestros
empaques, etiquetas, etc., y así evitar el desecho excesivo de materia prima. Todo esto se
busca lograr con el implemento de dos objetivos de desarrollo sostenible importantes de la
Agenda 2030.

La agenda 2030 consta de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenibles (ODS), los cuales
constituyen un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta
y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

Dado a que quedan menos de diez años para alcanzar dichos Objetivos, el secretario
general de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que todos los sectores sociales
se movilicen a favor de una década de acción en tres niveles:

1. Acción a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, recursos y soluciones

eficaces a los ODS.
2. Acción a nivel local que incluya las transiciones necesarias en políticas,
presupuestos, instituciones, ciudades, autoridades locales, etc.
3. Acción por parte de las personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, los medios
de comunicación, el sector privado, sindicatos, etc., para generar un movimiento
imparable que impulse las transformaciones necesarias.
Actualmente en varios lugares a nivel mundial se está progresando, sin embargo, las
medidas encaminadas a lograr los Objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni a la
escala necesarias.

Es por eso que, en el aspecto ambiental, la empresa busca implementar al menos dos de
los Objetivos, como lo son:

● Objetivo 12: Producción y consumo sostenibles.

Esto va de la mano con lo ya antes mencionado, el implementar el consumo y producción

de alimentos elaborados de manera no industrial promoviendo la no sobreproducción y
explotación de bienes naturales y el consumo moderado de nuestros alimentos.

● Objetivo 13: Acción por el clima.

Como ya se mencionó, de igual manera se busca reducir las emisiones de GEI e incluso de
CO2 produciendo naturalmente nuestro producto, haciendo esto podremos mejorar la
calidad del agua, aire e incluso suelo, haciendo bajo o casi nulo nuestro uso de plásticos,
agente fuertemente contaminante.

De igual manera, la empresa está interesada en el uso, desarrollo y promoción de productos

orgánicos, ya que en su producción interactúan los ciclos biológicos naturales de la
producción, la flora y fauna del suelo, las plantas y animales, lo que permite mantener la
diversidad genética del sistema productivo y de su entorno, promoviendo la sustentabilidad
y progresando hacia una cadena de producción y procesamiento socialmente justa y
ecológicamente responsable.

Beneficios para el ámbito económico y social

Económica y socialmente hablando, buscamos implementar 3 Objetivos inclinados a estos

sentidos:

● Objetivo 5. Igualdad de Género.

1 de cada 3 mujeres han sufrido de violencia, discriminación y abuso físico y/o sexual. La
empresa busca ayudar a este sector social, en especial a jóvenes que estén en edad de
poder trabajar y mujeres que se encuentren en este tipo de situaciones proveyéndoles un
empleo digno libre de acosos, abusos e intimidaciones en el cual puedan desenvolverse en
un ambiente dónde se sientan seguras y libres sin caer en la explotación laboral que
muchas compañías cometen, en especial cuando se habla de mujeres.

● Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Una quinta parte de la población joven no estudia ni trabaja, por lo cual se busca crear
extensas oportunidades laborales para ellos. En general, nuestro país cuenta con grandes
índices de desempleo, más cuando se trata de jóvenes sin experiencia que buscan generar
ingresos para su beneficio o para el de su familia. Es por eso que en “Chilmamolli Fruit”
queremos brindar condiciones laborales decentes para que las personas adquieran
experiencia laboral brindando horarios flexibles para que, en caso de ser necesario, puedan
seguir con sus estudios u otras actividades cotidianas que desarrollen.
 ● Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.

El 40% de la población más pobre universalmente, gana menos del 25% de los ingresos
mundiales. Apoyar a las comunidades marginadas del país es un punto del cual no se habla
mucho.

Es importante tener en cuenta que en la sociedad hay personas de bajos o escasos

recursos cuya educación no completaron por diversos motivos, es por eso que, la empresa
busca ofrecer un trabajo digno a este sector, para evitar que tengan que salir de su lugar de
origen y por ende recorrer extensos kilómetros a pie, ya que no muchos cuentan con un
medio de transporte propio o público para poder desplazarse.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que en México hay 5.5
millones de personas dedicadas al trabajo agrícola. De ellas, 56% son personas agricultoras
y 44% trabajadoras y trabajadores agrícolas de apoyo, es decir, peones o jornaleros.

Es por eso que también se busca apoyar a agricultores mexicanos para aumentar sus
ingresos y que así seguir produciendo y colaborando con más empresas tanto a nivel
nacional como a nivel mundial.
 CAPÍTULO IV. ESTUDIO ADMINISTRATIVO.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Chilmamolli Fruit es una empresa mexicana fundada en el año 2000 dedicada a la

producción y comercialización de salsas de diferentes frutas hechas con chapulines,
productos alimenticios dirigidos a segmentos que aprecian productos diferenciados y con
grandes propiedades organolépticas.
En Chimamolli Fruit nos dedicamos a la manufactura y distribución de alimentos
agroindustriales con origen principalmente del sur del país desde hace más de 20 años.
Contamos con 3 sabores de salsas, Mango, Tamarindo y Coco, siendo la de Mango nuestro
producto más vendido.

4.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

4.3 PLANTILLA LABORAL PUESTOS Y FUNCIONES

 NOMBRE TIPO DE ESTUDIOS SALARIO TELÉFONO FECHA DE PUESTO
CONTRATO MENSUAL INCORPORACIÓN

Elide Contreras Indefinido Turismo $13,718.33 xx-xxxx-xxxx 5 de Julio de 2015 Director

Ejecutivo

Johana Indefinido Turismo $13,718.33 xx-xxxx-xxxx 24 de Junio de Director de

Martínez 2017 Producción

Mayumi Indefinido Turismo $13,718.33 xx-xxxx-xxxx 6 de Diciembre de Director de

Negrete 2013 Ventas

Brenda Garcés Indefinido Turismo $13,718.33 xxx-xxx-xxxx 18 de Abril de 2016 Director de

Marketing

Director Ejecutivo - Contreras Reveles Elide Esmeralda

● Desarrollar y ejecutar las estrategias empresariales de la compañía.

● Proporcionar asesoramiento estratégico a la junta y el presidente.
● Preparar e implementar amplios planes empresariales para facilitar el logro
de los objetivos.

Director de Producción - Martínez Hernández Johana

Un director de producción es el encargado en la empresa de la integración de los

empleados con la parte técnica de la organización. Planifica las tareas de sus trabajadores
con el objetivo de obtener los mejores niveles de rendimiento en la empresa y por tanto,
obtener un mayor nivel de productividad.

● Coordinar el ciclo de producción bajo los estándares y planificación

establecidos por la empresa.
● Supervisar el recurso humano, su desempeño, administración y salud
ocupacional.
● Garantizar la actualización y buen mantenimiento (correctivo y preventivo) de
los equipos y maquinaria utilizados en la planta.
● Elaborar reportes e informes sobre índices de productividad, calidad, control
de gastos y presupuesto, entre otros exigidos tanto por la empresa como por
entes gubernamentales.
● Asegurar el aprovisionamiento de materia prima para la producción, así como
las áreas de logística y compras que garanticen su continuidad.
● Definir, planificar y comunicar los objetivos financieros y de producción de la
planta; en línea con los objetivos de venta de la compañía.
● Mantener documentos e informes al día y en buen resguardo para dar frente
a auditorías y solicitudes de instituciones externas que legalmente pudieran
solicitarlo.
 ● Proponer e incentivar ideas e iniciativas que optimicen la producción y
aseguren las metas de sostenibilidad a las que se haya comprometido la
empresa.
● Mantener una efectiva comunicación con las demás direcciones y
departamentos de la empresa, para asegurar el cumplimiento de la
planificación y logro de objetivos generales.

Director de Ventas - Negrete Contreras Mayumi Abril

El papel del gerente de ventas ya se pone en marcha en el planeamiento estratégico

de las acciones comerciales. Es en esta etapa que él traza todos los objetivos y metas del
área, para entonces sí pensar en cómo alcanzarlos por medio de acciones diarias del
equipo de ventas.

● Definir metas y objetivos de ventas.

● Administrar al equipo de ventas.
● Capacitar al equipo de ventas.
● Monitorear y analizar las métricas de ventas.
● Desarrollar estrategias de ventas.
● Experiencia en ventas.
● Habilidades de liderazgo.
● Habilidades de comunicación.

Director de Marketing - Ramírez Garcés Brenda Paola

● Definir, diseñar y llevar a cabo el plan de marketing de una empresa o

entidad
● Determinar las líneas y estrategias de marketing para impulsar los diferentes
productos o servicios
● Establecer y gestionar el presupuesto con el fin de optimizar la eficiencia de
los recursos
● Analizar y evaluar los datos y resultados de diferentes campañas y acciones
de marketing
● Coordinar y dirigir diferentes equipos de trabajo
● Controlar y supervisar diferentes planes o estrategias de marketing
● Establecer los objetivos y políticas a seguir en cuanto a lo relacionado con el
marketing
● Analizar el mercado y la competencia
● Realizar los ajustes y modificaciones de planes y acciones de marketing
● Encargarse de la comunicación interna y externa del plan y estrategia de
marketing
● Desarrollar y gestionar campañas publicitarias
● Organizar eventos
● Ser un apoyo en la estrategia de redes sociales y marketing de contenidos

R.H.

● Organización y planificación del personal.

● Reclutamiento y selección de personal.
 ● Administración del personal.
● Planes de formación.
● Evaluación del desempeño y control del personal.
● Clima y satisfacción laboral.
● Relaciones laborales.
● Prevención de riesgos laborales.
● Investigación y desarrollo

Como ya hemos apuntado antes, el área de investigación y desarrollo es la que se encarga

de poner en marcha procesos encaminados a integrar conocimiento técnico y científico que
permita obtener nuevos productos, servicios, materiales o procesos que mejoren ciertos
aspectos de la empresa.

Contabilidad y Finanzas

La contabilidad influye directamente en las finanzas de una compañía porque es el área

donde convergen los factores relacionados con la administración del dinero, la organización
de los pagos y la toma de decisiones de inversión; estos son solo algunos de los factores
que influyen.

4.4 PRINCIPALES LOGROS DE LA EMPRESA

Chilmamolli Fruit ha logrado introducirse al mercado exitosamente, con más de 5 mil ventas
a la semana y este año pudimos posicionar Chimamolli Mango dentro del ranking de las 10
más vendidas a nivel nacional, ocupando el puesto #5.

Nuestra empresa ha ayudado a crecer a más de 700 artesanos, pues trabajamos en

colaboración con ellos. Nuestra meta para el futuro es hacerlos crecer aún más y colaborar
con más de ellos.

4.5 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

Nuestras condiciones de trabajo van de acuerdo con lo que estipula la ley: jornadas
laborales de 8 horas, dos días de descanso a la semana, vacaciones, salarios competentes,
aguinaldos y la participación de los empleados en las utilidades de la empresa, así como un
buen y respetuoso ambiente laboral.
 CAPÍTULO V. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO

5.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Presupuesto de inversión enero - junio 2024: $1,972,600

5.2 PRESUPUESTO DE VENTAS

Presupuesto de ventas (ingresos) enero - junio 2024

Unidades vendidas al año por salsa: 54,000

Unidades vendidas en medio año por salsa: 27,000

Precio de venta de las salsas: $65

SALSA DE MANGO SALSA DE COCO SALSA DE TAMARINDO

VENTAS 1 AÑO $3,510,000 VENTAS 1 AÑO $3,510,000 VENTAS 1 AÑO $3,510,000

(54,000 x $65) (54,000 x $65) (54,000 x $65)

VENTAS 6 MESES $1,755,000 VENTAS 6 MESES $1,755,000 VENTAS 6 MESES $1,755,000

(27,000 x $65) (27,000 x $65) (27,000 x $65)

VENTAS TOTALES $5,265,000

($1,755,000 x 3)
5.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

Ventas totales de 6 meses: $5,265,000

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS ENERO - JUNIO 2024

PRODUCCIÓN: 81,000 UNIDADES

COSTOS VARIABLES

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES $1,972,600

INDIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA $3,292,400

TOTAL $5,265,000

MANO DE OBRA DIRECTA

PAGA DIARIA $617.33

PAGA SEMANAL $3,086.63

(5 DÍAS HÁBILES)

PAGA MENSUAL $12,346.50 TOTAL

PAGA DE UN $74,079 $74,079 $2,963,160

SEMESTRE

# DE TRABAJADORES 40 40
POR SEDE

# DE SEDES 1

MANO DE OBRA DIRECTA

PAGA DIARIA $685.92

PAGA SEMANAL $3,429.58

(5 DÍAS HÁBILES)

PAGA MENSUAL $13,718.33 TOTAL

PAGA DE UN $82,310 $82,310 $329,240

SEMESTRE

# DE TRABAJADORES 4 4
POR SEDE

# DE SEDES 1
 CAPÍTULO VI. ESTUDIO LEGAL

El estudio legal del proyecto presenta inicialmente un análisis de las normas que se llevan a
cabo en la empresa, seguido de los reglamentos vigentes y normas de la constitución legal
de la empresa.

Al ser una empresa de alimentos es importante destacar estos puntos, mostrando el

funcionamiento legal de nuestra empresa y cómo se llevan a cabo. Las normas de higiene
parten desde la limpieza de nuestro personal, ya que están en constante contacto con el
exterior y una buena higiene ayuda a brindar una mayor calidad a nuestros productos.

Normas de Higiene:

● Lavar las manos con agua y jabón.

● Baño diario.
● Lavado de dientes.
● Mantener cortas y limpias tus uñas.
● Usar cubrebocas.
● Utilizar el estornudo de etiqueta.
● Lava con agua y desinfecta las frutas y verduras antes de prepararlas.
● Utiliza agua purificada, hervida o desinfectada.
● Separa los alimentos crudos de los cocidos.
● Mantén los alimentos tapados y en refrigeración.
● Mantener limpios y protegidos los utensilios.
● Uso y cuidado adecuado del agua.
● Separado y clasificación de basura.

Normas de Etiquetado:

Normas de etiquetado: los productos alimentarios cuentan con etiquetas que incluyen
información sobre los ingredientes, la fecha de caducidad y las condiciones de
almacenamiento. Además, cumplen con las normas de etiquetado establecidas por las
autoridades sanitarias mexicanas.

● NOM-131-SSA1-2012: Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y

bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el
5 de abril de 2010. ETIQUETADO, ALIMENTOS, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS.
● NOM-120-SSA1-1994: Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el
proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

CAPÍTULO VII. RESUMEN EJECUTIVO O SUMARIO

This research refers to the elaboration of a business plan, it has the main objective of
determining the steps to be followed at all times with a research developed, the deployment
of its economic viability, the delimitation of short- and long-term objectives and the best use
of essential resources such as time, budget and effort.
The marketing and product design plan will show the objectives to be achieved, the
strategies to be implemented and the planning of the actions that will be carried out. In this
way, we have developed an innovative product that meets the needs of the tourist, since the
market is very large and different ideas and products can be developed that a tourist might
need.

Our created product aims to help the environment, because we consider it to be a problem
that affects all living beings and therefore we must make a change before it is too late, so we
also seek that our customers are aware of the damages that exist and cause to the
environment and in this way ecological life is a habit and lifestyle, we have tried to make our
product friendly with the environment both in the materials and in the elaboration, avoiding
contamination and waste of them.

Despite the fact that in tourist products there is a lot of competition for the variety of products
that can be found on the market, we have to be creative to implement an innovative product
or that differentiates it from others, in addition to having a good marketing strategy that helps
us draw the attention of customers to consume our products.
 CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES

El mundo de las empresas, y en particular el de las empresas productivas, cambia cada vez
más rápidamente y cada vez de forma más contundente. El entorno se vuelve cada día
más competitivo y cada vez más empresas entran en esa carrera por ser más productivas,
atractivas y estar mejor situadas en un mercado.

En relación con el objetivo orientado a "determinar el direccionamiento estratégico del

emprendimiento de una organización de alimentos", se demostró que hoy en día, por la alta
competencia que existe en el mercado de la comida es de máxima importancia, siempre
empezar organizados, es decir ya tener claro que es lo que se quiere, en donde se ve la
empresa en un determinado lapso de tiempo, nuestras estrategias a competir con otras
empresas que están en el mismo mercado.
Y así de esta manera se estará un paso por delante con respecto a otras empresas porque
se estará mejor organizado y preparados para afrontar las demandas de dicho mercado.

Se logró elaborar y plantear el objetivo propuesto de la creación de un plan de negocio para

la empresa Chilmamolli Fruit. En él se abordaron aspectos principales de la empresa, cómo
lo son, sus áreas de producción, áreas operativas, de marketing y financieras. Se planteó y
formulo la visión y misión que tenemos para la empresa Chilmamolli Fruit, haciéndola más
acorde con los tiempos actuales, tan competitivos.

Con ayuda de este proyecto, queremos dar a conocer como es que nosotros nos
organizamos para el logro de una empresa, cómo es la manera de organizarse actualmente.
Es de suma importancia tomar en cuenta cada uno de los pasos, ya que, haciendo un
análisis, como nosotros somos una empresa de alimentos, debemos tomar en cuenta cada
gasto que se hará, para así tener un control más ameno de cada gasto.

Esta investigación nos arrojó un aproximado de como serían nuestras ventas y que valor
potencial tendría dentro del mercado, con ayuda de nuestros objetivos lograremos mejores
estrategias y más que nada las adecuadas para poder seguir con este proyecto, más que
nada, para no dejarlo caer. A través de las mejoras propuestas tanto en lo administrativo
operativo y de Marketing, principalmente, la empresa Chilmamolli Fruit, puede irse
ayudando a alcanzar mayores ventas, resultado de una mayor aproximación en el mercado
y por consiguiente alcanzar las metas fijadas en su visión y misión, que es finalmente la
razón de ser de la empresa.
 CAPÍTULO IX. BIBLIOGRAFÍA

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