Bbva Bpo NET Particulares: Manual de Usuario

BBVA BPO
NET
Particulares
Manual de usuario
BBVA BPO Net - Manual de Usuario 1

Índice
Índice ........................................................................................................................................................................... 2
1. Objetivo ............................................................................................................................... 3
2. Acceso ................................................................................................................................. 3
3. NRE1 Datos de Instalación.................................................................................................... 3
3.1. NCDI Impresoras............................................................................................................................................... 3
3.2. NFCU Filtro de Cuentas..................................................................................................................................... 4
4. NRE2 Administración de usuarios internos ........................................................................... 5
4.1. NGES Mantenimiento Gestores .......................................................................................................................... 5
5. NRE3 Administración de usuarios Internet............................................................................ 5
5.1. NSOC Solicitudes en curso ................................................................................................................................ 6
5.2. NSOR Solicitudes recibidas ................................................................................................................................ 7
5.3. NUSU Mantenimiento de usuarios de la web .................................................................................................... 13
5.4. NHIS Histórico de operaciones......................................................................................................................... 20
5.4.1. F4 - Histórico de Asuntos ............................................................................................................................ 22
5.4.2. F6 – Histórico de clientes ............................................................................................................................ 23
5.4.3. F7 – Histórico clave de acceso..................................................................................................................... 23
5.4.4. F8 – Histórico del campo transaccional ........................................................................................................ 24
5.4.5. F9 – Histórico de productos ........................................................................................................................ 24
5.4.6. F10 – Histórico de servicios TCS.................................................................................................................. 25
5.5. NLCC Listado de cuentas canceladas ............................................................................................................... 25
5.6. NRID Reimpresión de documentos .................................................................................................................. 25
5.7. SOPR Solicitudes presenciales en la oficina ....................................................................................................... 26
6. NRE4 Desbloqueo clave de acceso ..................................................................................... 27
6.1. NDEA Desbloqueo clave de acceso.................................................................................................................. 27
7. NRE6 Listados .................................................................................................................... 29
7.1. NTPA istado de Solicitudes Pendientes ó Activadas........................................................................................... 29
8. NRE9 Transacciones........................................................................................................... 29
8.1. GESD Gestión Operaciones diarias ................................................................................................................... 29
8.2. GESH Operaciones históricas ........................................................................................................................... 33
8.3. GESP Operaciones periódicas .......................................................................................................................... 34
9. Parametrizaciones.............................................................................................................. 36
9.1. GEI Límites ..................................................................................................................................................... 36
10. Operaciones Frecuentes.................................................................................................. 38
10.1. Creación de usuario.................................................................................................................................... 38
10.1.1. Envío del contrato ...................................................................................................................................... 38
10.1.2. Activación del usuario ................................................................................................................................. 39
10.2. Activación del servicio Transaccional ........................................................................................................... 41
10.3. Actuación ante robo o pérdida del teléfono móvil......................................................................................... 50

1. Objetivo
El objetivo del presente documento es describir el funcionamiento de la aplicación
complementaria NTE. Esta aplicación gestiona desde el backoffice las necesidades
creadas por el aplicativo KJNE Net de Particulares de BBVA BPO
2. Acceso
El acceso a la aplicación se realizará desde AS400 utilizando la opción “NTE Banca
Corporativa“
3. NRE1 Datos de Instalación

3.1. NCDI Impresoras
Desde esta opción de menú se podrá establecer la impresora predeterminada asociada al
aplicativo NTE para la impresión de los contratos de clientes y sus sobres.
La impresora será una por oficina Midas siendo la principal de la instalación (350 en
Curaçao) la que esté en uso para el Help Desk.
El efecto será que cuando las solicitudes las gestione el Help Desk a través del la opción
NSOR, el contrato saldrá por la impresora de la oficina principal, si se ha seleccionado la
impresión en papel.

Sin embargo, en la solicitud presencial (programa SOPR), el contrato se imprimirá por la
impresora de la oficina a la que pertenece el cliente en Midas, si se ha seleccionado la
opción de impresión en papel.
3.2. NFCU Filtro de Cuentas

Desde esta opción de menú se ofrece a la oficina la posibilidad de que únicamente algunas
de sus cuentas puedan solicitar el alta en BBVA net. Se suele utilizar para realizar aperturas
progresivas del servicio a determinados grupos de usuario cuando la aplicación se
implanta.
En caso de que el listado esté vacío, indica que no existe filtro alguno, y que todas las
cuentas pasan y pueden solicitar el alta.

4. NRE2 Administración de usuarios
internos
4.1. NGES Mantenimiento Gestores
En esta opción de menú deberán estar dados de alta todos los gestores Midas cuyos
clientes sean clientes potenciales del aplicativo. De este modo, cada vez que un cliente
solicite el alta a través de la web como usuario de la Net de Particulares, el gestor recibirá
un email notificándolo.
En principio daremos de alta los gestores con código G Comentario [B1]: Detal
lar tras validar que todos serán
G
Duda ¿será necesario deshabilitar algunas de las opciones?
Opción P -> eliminar
Opción G ->eliminar, solo vale para usuairos O
Ojo; es necesario que transcurra un EOD tras dar de alta a algún gestor para un correcto
funcionamiento del aplicativo.
5. NRE3 Administración de usuarios

Internet
En las opciones que se detallan a continuación, aparece previamente un filtrado por código
de gestor o por solicitud.

Si se selecciona “Por código de gestor” te permitirá introducir el código de gestor Midas y
se visualizarán únicamente las solicitudes /usuarios asociados a clientes del citado gestor. Si
por el contrario se selecciona “Por solicitud/usuario” se visualizarán todas las
solicitudes/usuarios existentes.
5.1. NSOC Solicitudes en curso
Desde esta opción de menú se podrán visualizar aquellas solicitudes que aún no han
finalizado.
El usuario podrá realizar dos opciones:
- B – Borrar: permitirá eliminar definitivamente la solicitud
- D – Detalle: permitirá consultar los detalles de la solicitud.

5.2. NSOR Solicitudes recibidas
Desde esta opción podremos visualizar todas las solicitudes que se han recibido
referenciadas por su nº de solicitud.
Por defecto se muestran las solicitudes en estado “Pendiente” pero podremos filtrar por
estado utilizando los siguientes comandos:
- F6 – Pendientes
- F7 – Contratos Enviados

- F8 – Terminadas
- F9 – Borradas
Para cada solicitud, podremos realizar las siguientes acciones.
(D) Detalle
Podremos acceder al detalle de la solicitud pulsando D.
A su vez pulsando F4 podremos acceder al Detalle de Cuentas

(M) Modificar
Si elegimos la opción de Modificar (únicamente válida sobre solicitudes pendientes)

visualizaremos los datos de la solicitud y tendremos las siguientes opciones.
- F14 Impresión/envío de contrato: nos permite volver a enviar el contrato al

cliente
- F16 Baja solicitud: nos permite cancelar definitivamente la solicitud.

Nos muestra en pantalla los datos de la misma solicitando confirmación
para su borrado. La solicitud pasa a estado “Anulada”

- F18 Clientes: nos permite visualizar los clientes asociados a la solicitud
así como los productos asociados a los clientes. Podemos dar de
alta/baja los clientes asociados al usuario de la Net así como modificar
los productos visibles en la Net de cualquiera de ellos.
(B) Baja Solicitud
Al pulsar esta opción, obtenemos el mismo resultado que pulsando F16 en el

apartado anterior. Se nos muestra información de la solicitud y se pide
confirmación para el borrado. Tras pulsar F16 – Confirmar la solicitud pasa a estado
“Anulada”
(A) Asunto

Permite editar los asuntos de los productos del cliente. A día de hoy únicamente
contiene asuntos el producto “Cuentas Personales”.
Seleccionamos el producto “Cuentas Personales” con X y pulsamos Intro. Obtendremos el

detalle de los asuntos.
Si modificamos el parámetro “Excluye PG” podremos controlar la visualización de la Posición Comentario [B2]: Modi
Global del cliente. ficado para cliente 623363 de
mi usr. Esperar a que pase
cierre para ver qué ocurre
(I) Envío Contrato
Con esta opción podremos enviar el contrato al usuario para que lo firme. Esto solo
se puede realizar sobre solicitudes en estado “Pendiente” y pasan a estado “Cto
enviado”

(C) Clientes
Con esta opción podremos visualizar los clientes asociados a la solicitud. Se repite
el mismo comportamiento de la función F18 descrita en la opción M Modificar más
arriba en esta misma sección.
(U) Activar Usuario
Esta opción permite la activación del usuario una vez se ha recibido el contrato
firmado.

Tras pulsar U - Activar Usuario la solicitud pasa a estar Terminada. El usuario
recibirá un email donde se le notifica el código de usuario. Es necesario que
transcurra un EOD para que el usuario quede perfectamente activado e BBVA BPO
Net.
5.3. NUSU Mantenimiento de usuarios de la

web
En esta opción aparecerán todos los usuarios activos en BBVA BPO Net.

Tenemos distintas opciones para cada usuario que se detallan a continuación. Muchas de
ellas coinciden con las ya detalladas con mayor profundidad en NSOR Solicitudes
Recibidas.
(A) Asuntos
Permite modificar los asuntos de los clientes asociados al usuario. Únicamente aparecerán
los clientes que tienen contratado el producto “Cuentas Personales”, es decir, que tienen
Cuenta Retail en Midas.
Para más detalle, acudir al apartado NSOR Solicitudes Recibidas
(B) Baja usuario
Permite efectuar la baja del usuario. Esto eliminará el usuario en BBVA BPO Net y en los
sistemas de seguridad de BBVA, de modo que no pueda realizar login en la web BBVA
BPO Net. Se romperá la asociación del usuario con los clientes de BBVA BPO pero éstos
no sufrirán alteración alguna.
Para ello, seleccionaremos la opción B sobre el usuario que deseemos dar de baja.

A continuación, se solicita confirmación para la eliminación
Tras pulsar F16 Confirmar Baja, el usuario será dado de baja de los sistemas.
(C) Clientes
Permite modificar los clientes asociados al usuario de BBVA BPO Net así como los
productos asociados a los clientes.
Para más detalle, acudir al apartado NSOR Solicitudes Recibidas

(D) Detalle
Permite visualizar el detalle del usuario de BBVA BPO Net.
(M) Modificación
Permite realizar modificaciones sobre el usuario de BBVA BPO Net
Los campos editables son:
-Tratamiento

- Teléfono: este campo es únicamente el teléfono de contacto del usuario, por si el gestor
necesitara contactar con él. El teléfono utilizado para la valodación de operaciones es el
que aparece junto a “Teléfono OTP”.
- Autorización email: permite indicar si el usuario desea recibir publicidad de otros servicios Comentario [B3]: Verifi
en su email car si es usa
- Email: se descompone en dos campos, email local y dominio
- Cuenta de comisión: permite especificar la cuenta en la que se cargarán las comisiones Comentario [B4]: Verifi
derivadas de BBVA BPO Net car si se usa
- Transaccional: indica si el usuario tiene el Transaccional activo. Es condicicón necesaria

pero no suficiente. Para más detalle visualizar el apartado 10.1.3 Activación del servicio
Transaccional.
- Ciudad de residencia: es una de las 5 preguntas de seguridad del usuario y la única

editable.
Por otro lado, si el cliente tiene el servicio Transaccional activado, nos permitirá modificar
el teléfono OTP. Para realizar esta modificación deberemos tener al cliente al teléfono.
Tras pulsar F06 Activar TLF OTP nos aparecerá una ventana para introducir el teléfono con el que el
cliente validará las transacciones en BBVA BPO Net

Tras pulsar Intro, aparece la opción F14 Solicitar OTP
Tras pulsar F14 Solicitar OTP aparecerá el campo para introducir el código OTP que habrá recibido el
usuario en el teléfono móvil indicado.

Comentario [B5]: Com
Tras introducir el código facilitado por el usuario, pulsaremos F16 – Validar OTP. pletar, no fucnciona OTP
(S) Solicitud
Desde esta opción podremos ver los detalles de la solicitud que hizo el usuario en su día
para darse de alta en el servicio.
También podríamos, pulsando F4, ver el detalle de las cuentas asociadas originalmente a
la solicitud.

5.4. NHIS Histórico de operaciones
Desde esta opción de menú podremos consultar el historial de los distintos estados por
los que ha ido pasando un determinado usuario de la Net. En primer lugar el usuario
seleccionará el filtro por el cual buscar, a elegir entre fechas, estados y usuarios.
Si se selecciona el filtro de fechas, podremos elegir entre las que aparecen en la siguiente
captura

Una vez elegida la fecha por la que se filtrará, hemos de establecer el rango de fechas
entre los que se realizará la búsqueda.
Después de introducir el rango de fechas y pulsar ENTER, obtendremos el resultado de la

búsqueda

Si seleccionamos uno de los usuarios (pulsando X) podremos ver el detalle del mismo
Ahora podremos elegir entre distintos históricos.
5.4.1. F4 - Histórico de Asuntos

Muestra información sobre los cambios en los asuntos del usuario así como la fecha y el
usuario que lo realizó. Los asuntos que existen actualmente son el servicio transaccional y
la posición global.

5.4.2. F6 – Histórico de clientes
Muestra información sobre los códigos de cliente asociados al usuario así como la fecha
y la persona que realizó la modificación.
5.4.3. F7 – Histórico clave de acceso

Muestra información sobre las diferentes acciones llevadas a cabo con la clave de acceso
del usuario.

5.4.4. F8 – Histórico del campo transaccional
Muestra información sobre la activación/desactivación de la transaccionalidad del usuario.
5.4.5. F9 – Histórico de productos

Muestra información sobre los productos de cada cliente asociado al usuario así como su
fecha de alta/baja y el usuario que la realizó.

5.4.6. F10 – Histórico de servicios TCS
Este apartado carece de funcionalidad en BBVA BPO.
5.5. NLCC Listado de cuentas canceladas

Comentario [B6]: Pregu
Actualmente no hay nta ra Fernando de dónde tira y
hacer que aparezcan cuentas
5.6. NRID Reimpresión de documentos

Desde esta opción de menú, el gestor podrá imprimir el contrato o reenviarlo vía email si
el .cliente hubiera tenido cualquier problema con el envío inicial.

Si lo que se desea es imprimir el contrato, se deberá pulsar la opción I – Impresión.
5.7. SOPR Solicitudes presenciales en la oficina

En esta opción podremos gestionar una solicitud de alta con el cliente presencial en la
oficina. Para ello, en primer lugar el cliente deberá realizar el alta en BBVA BPO Net a
través de la web, desde la dirección www.bbvanet.cw
Es importante que el gestor dé soporte al cliente pero no introduzca los datos por él,
especialmente la clave de acceso.
Una vez se haya realizado la citada solicitud, el gestor la podrá visualizar desde las
opciones NSOR o SOPR.

El comportamiento de este módulo es análogo al de NSOR con un nº más reducido
de opciones y con dos diferencias:
• No se visualiza el código de usuario en ninguna pantalla, sólo el número de

solicitud.
• Permite imprimir el contrato para que el cliente lo deje firmado pero no permitirá la
activación del usuario ni el envío de la carta de bienvenida donde figura el código
de usuario ya que esta tarea debe realizarse por el Help Desk para asegurar la
confidencialidad del acceso.
6. NRE4 Desbloqueo clave de acceso

6.1. NDEA Desbloqueo clave de acceso
Esta opción permitirá a los gestores operativos el desbloqueo de la clave de acceso
cuando el cliente llame por teléfono tras haberla bloqueado. El gestor deberá seleccionar
de la lista el usuario correspondiente a la persona que desea desbloquear.

Una vez localizado, presionará la opción D (Deslboqueo). El gestor visualizará en pantalla
3 de las 5 preguntas de seguridad que deberá validar con el cliente. Además de estas
preguntas, el gestor deberá realizar preguntas sobre la posición del cliente para
cerciorarse de la identidad de la persona que llama.
Una vez confirmada la identidad del interlocutor, el gestor pulsará F16 para confirmar.

El sistema devolverá una nueva clave de acceso de 1 solo uso que el gestor comunicará al
usuario.
Si durante el proceso de identificación el usuario no contesta bien , se le da la oportunidad

de contestar 4 veces pero por cada una de ellas se debe seleccionar F18 = NO
CONFIRMAR. A la quinta vez se bloqueará el usuario.
7. NRE6 Listados
7.1. NTPA Listado de Solicitudes Pendientes ó
Activadas.
Esta opción de menú permite visualizar un listado de todas las solicitudes de alta en BBVA
BPO Net que están en estado ’Pendiente’ o ’Activada’.
Con la opción F16 es posible enviar el listado a la impresora
8. NRE9 Transacciones
8.1. GESD Gestión Operaciones diarias
Desde esta opción el usuario podrá visualizar todas las operaciones realizadas en el día de
hoy.

El gestor podrá consultar cada operación con la opción E – Consultar. Así, visualizará el
detalle de la operación seleccionada.
Si el cliente contactara con el gestor para anular una determinada operación del día, el
gestor seleccionaría A- Anular

Comentario [B7]: Detal
lar lo que sucede en la
anulación
NOTA: Hay que estar al tanto de la hora en que se realiza la salida a Cámara o a Swift, por si
también hay que anularlo en esos sistemas. Comentario [B8]: Hay
que reversarlo manualmente en
Swift??
Si se desea, también se puede imprimir un justificante de la operación pulsando la opción

I – Imprimir.
El sistema también permite generar listados de las operaciones que se están visualizando. Para ello el
usuario deberá pulsar F7 – Listados y seleccionar el criterio por el cual se desea filtrar siendo las dos
opciones posibles las que aparecen en la siguiente captura.

Si el usuario selecciona la opción ’Por tipo de transacción’, podrá elegir qué operaciones
listar de entre los 3 tipos posibles
La pantalla avisará de la correcta generación del listado

8.2. GESH Operaciones históricas
Desde esta opción el usuario podrá visualizar todas las operaciones realizadas con
anterioridad al ultimo EOD que se ejecuto.
Las opciones disponibles son E-Consultar, I-Imprimir Justificante y F7 – Listados y tienen

comportamiento idéntico a las detalladas en el apartado anterior GESD.

8.3. GESP Operaciones periódicas
Desde esta opci’on podremos visualizar aquellas operaciones peri’odicas que han sido
realizadas desde BBVA BPO Net. En este caso, los estados posibles son: ACTI (activa) y
CANC (cancelada, es decir, o el cliente ha cancelado la transferencia periódica vía online,
o bien ha pasado la fecha final para que se ejecutara).
NOTA: Por una cuestión de espacio, las transferencias periódicas que se encuentren en estado
‘Cancelada’ se eliminarán de este listado. Este período de tiempo es configurable por oficina y, en
principio, se ha dispuesto que sea de 90 días (3 meses). Comentario [B9]: Valid
ar con Fernando
El usuario podrá consultar el detalle de cualquiera de las operaciones que aparezcan en el

listado con la opción E- Consultar. En pantalla aparecen los detalles de la operación así
como información relativa a la periodicidad.

Con la opción F6 – Próximo día el usuario podrá visualizar aquellas operaciones periódicas
que se ejecutaran el próximo día hábil según el calendario Midas.
Comentario [B10]: pdte
Dar de alta operaciones periódicas para poder hacer pantallazo

9. Parametrizaciones
9.1. GEI Límites
Para el correcto funcionamiento del aplicativo, se han de definir los límites de las
operaciones que se pueden realizar. Para ello entraremos en el aplicativo GEI
Usaremos la opción MOFI y a continuación la opción F001
La primera vez que se accede a esta opción, no existen límites y aparece la siguiente
pantalla

Podemos introducir límites en divisa base tanto por operaciones diarias como el límite
mensual. Igualmente, permite definir un límite particular para un periodo concreto. Tras
establecerlos, pulsamos Intro y aparecerá la opción F16 – Confirmar.

Tras confirmar, aparecen los límites ya establecidos
10. Operaciones Frecuentes

10.1. Creación de usuario
A continuación se describen los pasos a seguir para activar el usuario una vez que el
usuario ha realizado la Solicitud de Alta desde BBVA BPO Net.
10.1.1. Envío del contrato

A través de la opción NTE->NRE3->NSOR se ha de localizar la solicitud que deseamos
avanzar. El nº de la solicitud aparece en el email que habrá recibido el Gestor Personal el
día que el cliente realizó la solicitud de alta.

Una vez seleccionado el nº de solicitud correspondiente, elegiremos la opción I – Envío
Contrato. De este modo, el cliente recibirá vía email el contrato de adhesión al servicio
BBVA BPO Net.
10.1.2. Activación del usuario

Tras la recepción en la oficina del contrato firmado por el cliente, procederemos a activar
el usuario. Para ello accederemos a NTE-NRE3->NSOR y pulsaremos la opción U – Activar
usuario sobre la solicitud que deseemos gestionar

La solicitud pasará a estado Terminada y una vez transcurrido el siguiente EOD, el usuario
estará activo.
Adicionalmente el cliente recibe un email indicándole el código de usuario de acceso a

BBVA BPO NET, que junto con la clave que introdujo en la Solicitud de Alta, le permiten
acceder a la Net.

10.2. Activación del servicio Transaccional
Para que el cliente pueda operar desde BBVA BPO Net es necesario completar una serie
de pasos que permitan activarle el servicio. Estos pasos son:
Activar el servicio transaccional en el usuario de BBVA BPO Net
Validar el teléfono del cliente para que pueda operar con él
Activar el asunto “Transaccional” en los asuntos del usuario
Activar el producto “Transaccional” en los productos de los clientes asociados al usuario
Una vez realizados todos estos pasos, inmediatamente el usuario tiene activo el servicio.
No es necesario esperar al día siguiente. A continuación se detalla cada paso.
o Activación del servicio Transaccional

Para activar el servicio transaccional, accederemos a la opción NTE->NRE3->NUSU y
marcar con la opción M – Modificar el cliente que se desea gestionar.
A continuación marcaremos con una S el campo “Transaccional”

Si en este punto ya se conoce el teléfono del cliente, se puede realizar también el paso
“Validación del teléfono” antes de confirmar. Para confirmar la modificación, pulsaremos
F16 – Confirmar.
o Validación del teléfono
Para activar el teléfono del cliente, accederemos al igual que en el caso anterior a la
opción NTE->NRE3->NUSU y marcar con la opción M – Modificar el cliente que se desea
gestionar. A continuación pulsaremos F6 – Activar TLF OTP. En este punto es necesario
tener al teléfono al cliente, ya que deberemos validar de manera online el teléfono
mediante un SMS que se le enviará.

Hay que teclear el nº de teléfono del cliente incluyendo el prefijo internacional, ya que los
envíos de sms se realizan de manera internacional. Una vez introducido pulsamos Intro y
aparece una segunda pantalla que nos solicita pulsar F14 – Solicitar OTP

Al pulsar F14, se enviará un SMS al cliente, y éste deberá comunicarnos el código
recibido en el SMS. Estos mensajes tienen una caducidad corta, por lo que el proceso no
debería llevar más de un par de minutos.
Introduciremos la clave que nos indique el cliente y pulsaremos F16 – validar OTP.

Pulsamos intro para cerrar la pantalla pequeña y no hemos de olvida pulsar F16 para salir
de la modificación del usuario grabando los datos.
La OTP ya aparece en el detalle, pero no se graba hasta que no se pulsa nuevamente
F16.
o Activación del asunto Transaccional

Ahora accederemos a NTE->NRE3->NUSU y marcaremos con la opción A – Asuntos el
usuario que deseemos modificar

A continuación seleccionaremos con X el producto “Cuentas Personales” que es el que
tiene asociado el servicio transaccional de Transferencias/Traspasos.
En la siguiente pantalla, visualizaremos los clientes del usuario y modificaremos aquellos

para los que se quiere activar el servicio transaccional

Para cada cliente que necesite tener activo el servicio transaccional, pulsaremos M –
Modificar y pondremos el indicador “Permite Transaccional” a “S”
Una vez activado el servicio para los clientes deseados, podremos salir de la pantalla
pulsando F3 – Salir.

o Activación del producto Transaccional de cada cliente
Por último, activaremos el producto Transaccional en los clientes del gestor que
deseemos. Para ello accedemos a NTE->NRE3->NUSU y pulsamos C – Cliente sobre el
usuario deseado.
Para cada cliente que deseemos que tenga activo el servicio transaccional deberemos
darlo de alta. Para ello, pulsaremos la opción P – Producto

Para dar de alta el Producto Transaccional, pulsaremos F10 – Alta y marcaremos con X
todos aquellos productos transaccionales que debemos activar y que aparecen
desactivados y en color rojo. (en total son 4)
Una vez hecho esto los productos cambian a Activos, color verde.

Seguiremos estos pasos con el resto de clientes del usuario, si fuera necesario activarles a
todos el servicio Transaccional.
10.3. Actuación ante robo o pérdida del teléfono móvil

Si el cliente se pusiera en contacto con el gestor para anular el servicio de validación OTP
por pérdida o robo del teléfono, el gestor debería borrar este dato del usuario. Para ello
accederá a NTE->NRE3->NUSU y pulsará M – Modificación.
A continuación pulsaremos F6 – Activar TLF OTP y dejaremos en blanco el campo del

teléfono. Seguidamente pulsaremos Intro

El teléfono quedará vacío pero no se grabará definitivamente hasta que no pulsemos F16
– Confirmar.

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3. NRE1 Datos de Instalación

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3.2. NFCU Filtro de Cuentas

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5. NRE3 Administración de usuarios

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El usuario podrá realizar dos opciones:

- B – Borrar: permitirá eliminar definitivamente la solicitud

- D – Detalle: permitirá consultar los detalles de la solicitud.

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Para cada solicitud, podremos realizar las siguientes acciones.

Podremos acceder al detalle de la solicitud pulsando D.

A su vez pulsando F4 podremos acceder al Detalle de Cuentas

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Si elegimos la opción de Modificar (únicamente válida sobre solicitudes pendientes)

- F14 Impresión/envío de contrato: nos permite volver a enviar el contrato al

- F16 Baja solicitud: nos permite cancelar definitivamente la solicitud.

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(B) Baja Solicitud

Al pulsar esta opción, obtenemos el mismo resultado que pulsando F16 en el

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 10

Seleccionamos el producto “Cuentas Personales” con X y pulsamos Intro. Obtendremos el

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 11

(U) Activar Usuario

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 12

5.3. NUSU Mantenimiento de usuarios de la

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 13

Para más detalle, acudir al apartado NSOR Solicitudes Recibidas

(B) Baja usuario

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 14

Para más detalle, acudir al apartado NSOR Solicitudes Recibidas

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 15

Permite visualizar el detalle del usuario de BBVA BPO Net.

Permite realizar modificaciones sobre el usuario de BBVA BPO Net

Los campos editables son:

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 16

- Email: se descompone en dos campos, email local y dominio

- Transaccional: indica si el usuario tiene el Transaccional activo. Es condicicón necesaria

- Ciudad de residencia: es una de las 5 preguntas de seguridad del usuario y la única

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BBVA BPO Net - Manual de Usuario 19

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 20

Después de introducir el rango de fechas y pulsar ENTER, obtendremos el resultado de la

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 21

Ahora podremos elegir entre distintos históricos.

5.4.1. F4 - Histórico de Asuntos

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 22

5.4.3. F7 – Histórico clave de acceso

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 23

5.4.5. F9 – Histórico de productos

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 24

5.5. NLCC Listado de cuentas canceladas

5.6. NRID Reimpresión de documentos

BBVA BPO Net - Manual de Usuario 25

5.7. SOPR Solicitudes presenciales en la oficina

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• No se visualiza el código de usuario en ninguna pantalla, sólo el número de

6. NRE4 Desbloqueo clave de acceso