SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

JEFATURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ESTANCIAS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y

DESARROLLO INFANTIL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES Auditoría No.

INTERNOS
Fecha de
aplicación:

El presente instrumento tiene el objetivo de mejorar continuamente el desempeño de los auditores internos, por tal
motivo nos interesa conocer su opinión evaluativa.

El instrumento deberá ser llenado por el personal entrevistado durante la Auditoría Interna, el cual será seleccionado
por la Directora con base al número de auditores internos que hayan participado (uno por auditor); cabe mencionar
que la Directora podrá formar parte del grupo evaluador.

La Directora deberá entregarlo al Auditor (a) Responsable al término de la Auditoría Interna, para su envío posterior al
Coordinador (a) de Auditorías Internas Delegacional o Central según sea el caso.

1. DATOS GENERALES
FECHA DE
Día Mes Año
AUDITORÍA
NOMBRE DEL (A) AUDITOR
(A) INTERNO A EVALUAR
EBDI No.
NOMBRE DEL AUDITADO (A)
ÁREA
FIRMA

*A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una (X) en la columna que
corresponda:

2. EVALUACIÓN DEL (A) AUDITOR (A) INTERNO

ASPECTO *SI NO
2.1. Cumplimiento de los tiempos establecidos en el plan de auditoría.
2.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.
2.3. Conocimiento sobre los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
2.4. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.
2.5. Objetividad y respeto en el trato con los entrevistados.

3. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

FR-EBDI-G-29
Rev. 2:15-Mayo-14
 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS
JEFATURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ESTANCIAS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR Y
DESARROLLO INFANTIL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES Auditoría No.

INTERNOS
Fecha de
aplicación:

Este apartado será llenado por el Coordinador (a) de Auditorias Delegacional o Central.

4. EVALUACIÓN DEL (A) AUDITOR (A) INTERNO

NOMBRE DEL COORDINADOR (A) DE AUDITORIAS

INTERNAS CENTRAL O DELEGACIONAL

FIRMA
ASPECTO *SI NO
4.1. Asiste a las reuniones para trabajar la documentación previa y posterior a la Auditoría Interna.
4.2. Atiende indicaciones del Coordinador o responsable de Auditorías.
4.3. Elabora y entrega en tiempo y forma, el informe de auditoría y las listas de verificación por
sitio auditado, debidamente llenados.
4.4 Muestra capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.
4.5 Muestra una actitud propositiva en las reuniones de auditores internos.

5. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. CAROLINA CHÁVEZ RANGEL PROFRA. MAIRA LORENA ZAZUETA CORRALES

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PRESIDENTA DEL SUBCOMITÉ CENTRAL DE LA CALIDAD

Nota: Al utilizar el formato se eliminará la tabla con los datos de “Revisó” y “Autorizó”, así como esta leyenda.

FR-EBDI-G-29
Rev. 2:15-Mayo-14