Manual POS Admin

US
POS Admin
Manual de usuario
ZEUS TECNOLOGIA S.A.

Centro Cial. Bocagrande Local 203
PBX: 6555011
Cartagena de Indias - Colombia
___________________
Cra 13 # 82-49 Ofc. 201
Tele Fax: 6181248 – 6115192
Bogotá - Colombia
POS Admin Módulo Administrativo
Tabla de Contenid
1. ENTRANDO A POS Admin...........................................................................................10

1.1 . Control de Versiones..............................................................................................11
1.2 . LA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR DE ZEUS...........................13
2. MENÚ PARÁMETROS.................................................................................................13
2.1 . AMBIENTES..........................................................................................................13
2.1.1 . INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN........................................................20
2.1.2 . ZONAS DEL AMBIENTE..................................................................................26
2.1.3 . ESPECIALES......................................................................................................27
2.1.4 . INTERFACES......................................................................................................33
2.1.5 . ASIGNACIONES A AMBIENTES....................................................................34
2.1.6 . NIIF......................................................................................................................36
2.2 . MESAS....................................................................................................................36
2.3 . OPERADORES......................................................................................................38
2.3.1 . BOTÓN RESTRICCIONES A UN OPERADOR...............................................40
2.4 . MESEROS..............................................................................................................42
2.4.1 . RESTRICCIONES PARA LOS MESEROS ................................................44

2.5 . CLASE DE TITULAR...........................................................................................45
2.6 . CENTROS DE ELABORACIÓN.........................................................................47
2.6.1 . ASOCIACIONES (AGRUPAR COMANDAS)..................................................52
2.6.2 . PROGRAMAR CAMBIO DE RUTA.................................................................55
2.7 . MONEDAS Y TASA DE CAMBIO.....................................................................58
2.7.1 . MONEDAS..........................................................................................................58
2.7.2 . TOPES DE RECOGIDA DE DINERO...............................................................60
2.7.3 . DENOMINACIONES..........................................................................................65
2.8 . TASAS DE CAMBIO............................................................................................67
2.8.1 . MODIFICAR TARIFAS......................................................................................69
2.9 . GRUPOS / CLASIFICACIONES.........................................................................70
2.10 . GRUPOS / GRUPOS.............................................................................................74
2.11 . GRUPOS / CÓDIGOS DE AGRUPACIÓN........................................................76
2.11.1 . ASOCIAR CUENTAS.....................................................................................79
2.11.2 . EXCLUIR AGRUPACIONES DEL CONSUMO MÍNIMO..........................80
2.12 . GRUPOS / SECCIONES.......................................................................................82
2.13 . GRUPOS / TIPOS DE PLATO.............................................................................83
2.14 . UNIDADES.............................................................................................................86
2.15 . PRODUCTOS.........................................................................................................88
2.15.1 . ADICIONALES, ACOMPAÑAMIENTOS Y PREFERENCIAS..................98
2.15.2 . CONTIENE PAQUETE.................................................................................104
2.15.3 . MULTIVALORES ................................................................................105
Sistema de Administración Hotelera 2

2.15.4 . ARMAR PLATO ..................................................................................108

2.15.5 . UTILIZACIÓN DE LOS SUSTITUTOS......................................................112
2.15.6 . PRODUCTOS CALCULADOS....................................................................113
2.15.7 . ASOCIAR IMAGEN.....................................................................................115
2.15.8 . EXCLUIR PRODUCTOS DEL CONSUMO MÍNIMO...............................116
2.15.9 . EXCLUIR CARGOS DEL CONSUMO MÍNIMO.......................................117
2.15.10 . RESTRICCIÓN DE HORARIO....................................................................118
2.16 . MAESTRO DE ACOMPAÑAMIENTOS.........................................................119
2.17 . MAESTRO DE ADICIONALES........................................................................119
2.18 . PREFERENCIAS.................................................................................................120
2.19 . ARMAR PIZZA...................................................................................................121
2.20 . AUTORIZADOS..................................................................................................123
2.20.1 . MAESTRO DE AUTORIZADOS.................................................................123
2.20.2 . DEPENDENCIAS..........................................................................................136
2.20.3 . CLASES DE AUTORIZADOS.....................................................................141
2.20.4 . HORARIOS...................................................................................................146
2.21 . ÁREAS..................................................................................................................148
2.22 . FORMAS DE PAGO...........................................................................................149
2.22.1 . CODIGOS DE PROPIEDAD........................................................................156
2.22.2 . COMISIONES MONEDAS...........................................................................157
2.22.3 . FORMAS DE PAGO TEMPORALES..........................................................158
2.22.4 . ASIGNACIONES A FORMAS DE PAGO...................................................159
2.23 . ZONAS / ZONAS.................................................................................................161
2.24 . ZONAS / DEFINICIÓN DEL PLANO..............................................................163
2.25 . TURNOS...............................................................................................................165
2.26 . PROGRAMAR OPERADORES DE POS.........................................................166
2.27 . PROGRAMAR OPERADORES DE ESTACION DE SERVICIO................169
2.28 . PROGRAMAR OPERADORES DE CENTROS DE ELABORACION.......170
2.29 . CARGUE RAPIDO..............................................................................................170
2.30 . CAJA RÁPIDA.....................................................................................................173
2.31 . VALOR DEL DIA................................................................................................174
2.32 . REGLAS...............................................................................................................176
2.32.1 . ASIGNACIONES DE REGLAS POR PAX..................................................179
2.33 . AUTORIZACIONES REMOTAS......................................................................181
2.33.1 . CONSULTA DETALLADA.........................................................................183
2.34 . DEFINICIÓN DE CUENTAS DE CONTROL.................................................184
2.35 . ESTACIONES DE SERVICIO...........................................................................185
2.36 . MOTIVOS DE DEVOLUCION.........................................................................187
2.37 . DESCUENTOS ESPECIALES...........................................................................189
2.38 . FACTURACIÓN / DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN............................191
2.39 . ESTACIONES DE FACTURACIÓN................................................................194
2.39.1 . DATOS DE FACTURACIÓN.......................................................................197
2.39.2 . RESTRICCIONES.........................................................................................200

2.40 . CONFIGURACIÓN DE IMPRESIONES.........................................................202

2.40.1 . MAESTRO DE COMANDOS......................................................................202
2.40.2 . MAESTRO DE CONFIGURACIONES........................................................203
2.40.3 . ORÍGENES DE IMPRESIÓN COMANDOS...............................................206
2.41 . MOTIVOS DE REVERSIÓN.............................................................................208
2.42 . AUTOSERVICIO/ RESTRICCIONES DE CONSUMO.................................210
2.42.1 . CONSUMOS..................................................................................................214
2.42.2 . GRUPOS EXCLUYENTES..........................................................................215
2.42.3 . CONSIDERACIONES..................................................................................219
2.42.4 . AUTOSERVICIO AUTOMÁTICO..............................................................222
2.43 . AUTOSERVICIO/ INTERCAMBIO DE CONSUMOS..................................222
2.44 . PLANTILLA PARA CARGUE MASIVO.........................................................224
2.45 . IDENTIFICADORES DE PEDIDOS.................................................................228
2.46 . CONCEPTOS DE SALIDA DE CAJA..............................................................230
2.47 . INFORME ESPECIAL.......................................................................................232
2.48 . CENTROS DE IMPRESIÓN DE COMANDAS...............................................232
3. BOTÓN DE AYUDA O BÚSQUEDA..........................................................................236
4. MENÚ INFORMES.....................................................................................................241
4.1 . PARÁMETROS...................................................................................................241
4.1.1 . LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS........................................................241
4.1.2 . LISTADO DE MULTI VALORES...................................................................243
4.1.3 . LISTADO DE MONEDAS................................................................................245
4.2 . INFORMES DE CAJA/CUADRE DE LA CAJA.............................................245
4.2.1 . REVERSIONES.................................................................................................249
4.2.2 . VENTAS Y RECARGAS DE MONEDERO ELECTRÓNICO.......................250
4.3 . INFORMES DE CAJA/INFORME DE LA CAJA...........................................250
4.4 . INFORMES DE CAJA/INFORME GENERAL DE LA CAJA......................253
4.5 . INFORMES DE CAJA/PLANILLA DE LA CAJA.........................................255
4.6 . INFORMES DE CAJA/SALIDAS DE LA CAJA.............................................257
4.7 . CONSUMO GENERAL DE PRODUCTOS.....................................................258
4.8 . LISTADO DE COMANDAS...............................................................................266
4.9 . CONSULTA DE COMANDAS ELECTRÓNICAS.........................................269
4.10 . CHEQUE CUENTAS X FORMA DE PAGO...................................................271
4.11 . LISTADO DE PROPINAS..................................................................................275
4.12 . ÍNDICE DE POPULARIDAD DE PLATOS.....................................................277
4.13 . PROMEDIO DE CUBIERTOS..........................................................................282
4.14 . REPORTE DE VOUCHERS..............................................................................283
4.15 . FUNCIONARIOS \ ATENCIONES...................................................................286
4.16 . TIQUETES/TIQUETES CON DESCUENTO..................................................288
4.17 . TIQUETES CON REVERSIONES....................................................................291
4.18 . CONTABILIZACIÓN.........................................................................................296
4.18.1 . MODIFICAR DATOS DE PAGOS...............................................................301
4.18.2 . CREAR TERCEROS.....................................................................................302
4.18.3 . TRANSFERIR MOVIMIENTO A CONTABILIDAD.................................303

4.18.4 . PARÁMETROS DE LA INTERFAZ CONTABLE......................................303
4.19 . SALDO DE HUÉSPEDES...................................................................................305
4.20 . VENTAS/INFORMES DE VENTAS.................................................................307
4.21 . VENTAS/ INTEGRADO CON ZEUS...............................................................311
4.22 . VENTAS/ POR MESERO...................................................................................312
4.23 . VENTAS/ POR PLANES....................................................................................314
4.24 . VENTAS/CONSUMO DE PAQUETES............................................................315
4.25 . VENTAS/ POR AGRUPACIÓN........................................................................316
4.26 . VENTAS/ POR COMPLEJO.............................................................................317
4.27 . VENTAS/ POR CLASIFICACIONES...............................................................318
4.28 . VENTAS/ POR ZONAS EN RANGO DE HORAS..........................................319
4.29 . VENTAS/ POR DÍA DE SEMANA....................................................................323
4.30 . ANALISIS TODO INCLUIDO...........................................................................324
4.31 . INFORMES ESPECIALES / BONOS HABITACIONES CHECK-OUT.....325
4.32 . LISTADOS DE VALORES DEL DÍA...............................................................326
4.33 . CHEQUE PROMEDIO.......................................................................................327
4.34 . COMPROBANTE INFORME DIARIO............................................................328
4.35 . LISTADO DE FACTURAS................................................................................333
4.36 . INFORME DE VENTAS / INFORME GENERAL DE VENTAS (REPORTE Z) 337
4.37 . INFORME DE VENTAS / INFORME HISTÓRICO DE VENTAS (REPORTE Z) 337
4.38 . AUTOSERVICIO/ INFORME DE CONSUMOS............................................338
4.39 . LISTADO RECOGIDAS DE DINERO.............................................................341
4.40 . CRÍTICA DE CAJA............................................................................................342
4.41 . INFORME DE REVERSIONES POR MOTIVO.............................................344
4.42 . INFORME DE PRODUCTOS ENTREGADOS Y CONSUMIDOS..............346
4.43 . INFORME DE LIMITES DE CRÉDITO VS CONSUMIDOS.......................348
4.44 . REPORTE DE PRECUENTAS..........................................................................350
4.45 . INFORME DE PRODUCTOS COMANDADOS.............................................352
4.46 . INFORME DE PRODUCTOS PARA LLEVAR..............................................355
4.47 . CONSUMOS POR CLIENTES Y EMPRESAS...............................................357
4.48 . INFORME DE COMISIONES POR VENTA..................................................365
4.49 . INFORME GLOBAL DE GERENCIA.............................................................367
5. MENÚ CONSULTAS...................................................................................................368
5.1 . TIQUETES...........................................................................................................369
5.2 . TURNOS / TURNOS...........................................................................................372
5.3 . TURNOS / TURNOS POR RANGO DE FECHAS..........................................373

5.4 . DATOS GENERALES DE CUENTAS..............................................................374

5.5 . CONSULTA DE CUENTAS IMPRESAS.........................................................376
5.6 . GRÁFICA DE VENTAS POR AMBIENTE.....................................................377
5.7 . CONSULTA DEL LOG DE TRANSACCIONES............................................379
5.8 . CONSULTA DE VOUCHER POR CÓDIGO DE BARRAS..........................383
5.9 . REPORTE DE CUENTAS POR MESERO......................................................383
5.10 . PREVISUALIZACIÓN DE GRUPOS-PRODUCTOS....................................386
5.11 . MONITOREO DE AMBIENTES......................................................................388
5.12 . MOVIMIENTOS DE MONEDERO ELECTRÓNICO...................................390
6. MENÚ ESPECIALES..................................................................................................392
6.1 . CUENTAS ABIERTAS.......................................................................................392
6.2 . GENERAR ARCHIVO (INTERFAZ INVENTARIOS)..................................393
6.2.1 . IMPORTAR ARCHIVOS PARA INTERFAZ DESCONECTADA CON ZEUS
INVENTARIO...................................................................................................................398
6.3 . REPORTES/MODIFICAR REPORTES...........................................................401
6.4 . REPORTES/CREAR Y CONFIGURAR REPORTES PROPIOS.................404
6.5 . REPORTES/EJECUTAR REPORTES DE USUARIO...................................408
6.5.1 . REPORTES INCLUIDOS.................................................................................411
6.6 . ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE PRODUCTOS.....................................424
6.7 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL....................................................426
6.7.1 . RESTRICCIONES DE LA FACTURACIÓN...................................................428
6.7.2 . GENERACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES VARIAS VECES AL DÍA 429
6.8 . MODIFICAR PARÁMETROS ESPECIALES................................................429
6.9 . AUTORIZACIONES...........................................................................................431
6.9.1 . EXCEPCIONES A LAS AUTORIZACIONES................................................433
6.10 . INCONSISTENCIAS...........................................................................................434
6.11 . CIERRE DEL DÍA...............................................................................................435
6.12 . REVERSIONES DE CUENTAS........................................................................437
6.13 . CAMBIOS DE DATOS DE FACTURA............................................................438
6.14 . RESOLUCIONES EN POS.................................................................................439
6.14.1 . CONSIDERACIONES ESPECIALES..........................................................444
6.15 . UNIFICAR / CAMBIAR CÓDIGOS.................................................................446
6.16 . REIMPRESIÓN DE FACTURAS......................................................................447
6.17 . RESTRICCIONES A PERFILES......................................................................451
6.18 . ALARMA DE TOPES.........................................................................................452
6.18.1 . IMPORTAR TOPES DESDE UN ARCHIVO..............................................455
6.19 . GENERAR DATOS DE FACTURACIÓN.......................................................457
6.20 . CAMBIO MASIVO DE PRECIOS/PRODUCTOS..........................................458
6.21 . CAMBIO MASIVO DE PRECIOS/ADICIONALES.......................................460
6.22 . CRÍTICA DE CAJA............................................................................................462

6.23 . ACTIVAR / INACTIVAR AUTORIZADOS....................................................465

6.24 . ACTUALIZAR FACTURAS PAGADAS..........................................................467
6.25 . ASIGNACIONES ESPECIALES DE POS........................................................468
6.26 . PARÁMETROS PARTICULARES...................................................................473
6.27 . TIPOS DE MONEDERO....................................................................................474
6.28 . AUTORETENCIÓN CREE................................................................................476
6.28.1 . ASIGNACIÓN POR AMBIENTE Y AUTORIZADOS...............................477
6.28.2 . PARÁMETROS GLOBALES.......................................................................478
6.29 . CUENTAS EQUIVALENTES NIIF..................................................................478
6.30 . FACTURACIÓN ELECTRÓNICA...................................................................480
6.30.1 . DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL FACTURADOR..........................480
6.30.2 . CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA......................488
6.30.3 . AUDITORIA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.................................493
6.31 . IMPORTAR DATOS...........................................................................................496
6.31.1 . IMPORTAR PRODUCTOS..........................................................................496
6.31.2 . IMPORTAR AUTORIZADOS......................................................................499
6.32 . CONFIGURACIÓN MASTER KDS.................................................................501
6.33 . INTERFAZ EXTERNA PEDIDOS....................................................................502
6.33.1 . CONSULTAR CUENTAS INTERFAZ EXTERNA PEDIDOS..................502
6.33.2 . Consultar Log Servicios Web Interfaz Externa.............................................503
6.34 . LISTADO DE HUELLAS REGISTRADAS.....................................................505
6.35 . SUBSIDIO A LA DEMANDA............................................................................507
7. SISTEMA DE CARGA DE IMÁGENES DE ZEUS..................................................509
7.1 . CARGAR DESDE UN ARCHIVO.....................................................................510
7.2 . CARGAR DESDE UN DISPOSITIVO..............................................................510
7.3 . LUEGO DE CARGADAS LAS IMÁGENES....................................................513
7.3.1 . GRABAR LA IMAGEN EN UN ARCHIVO...................................................513
7.3.2 . GRABAR LA IMAGEN EN LA BASE DE DATOS DE ZEUS......................514
7.3.3 . ELIMINAR UNA IMAGEN DE LA BASE DE DATOS DE ZEUS................514
8. DESCARGAR IMÁGENES.........................................................................................515
9. CONFIGURAR CONEXIÓN DESDE POS TOUCH.................................................519
10 . ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN............................................................................522
11 . FORMATOS IMPRESIÓN SOLO TEXTO (ZML)....................................................525
11.1 . ORGANIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE SOLO TEXTO – REGLAS
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO.................................................526
11.1.1 . NOMBRE DEL ARCHIVO...........................................................................526
11.1.2 . FUNCIONES Y VARIABLES DISPONIBLES...........................................526
11.1.3 . VARIABLES Y CAMPOS............................................................................526
11.1.4 . FUNCIONES.................................................................................................527
11.1.5 . ESTRUCTURA GENERAL DEL ARCHIVO..............................................531
11.1.6 . ERRORES EN LA EJECUCIÓN..................................................................531
11.1.7 . UN EJEMPLO...............................................................................................531
12 . RESTRINGIR ACOMPAÑAMIENTOS SEGÚN CANTIDADES MÁXIMAS........534
13 . APROXIMACIÓN DE LA PROPINA.........................................................................536
14 . ASOCIACIONES (AGRUPAR COMANDAS)............................................................537

15 . DOMICILIOS...............................................................................................................542
15.1 . PARAMETRIZACIÓN GENERAL..................................................................542
15.2 . PARÁMETROS...................................................................................................543
15.2.1 . ZONAS..........................................................................................................543
15.2.2 . Elementos de Dirección.................................................................................548
15.2.3 . BARRIOS......................................................................................................552
15.2.4 . MOTIVOS CANCELACIÓN LLAMADA...................................................554
15.2.5 . MOTIVOS CANCELACIÓN PEDIDO........................................................555
15.2.6 . DESPACHADORES......................................................................................556
15.3 . INFORMES..........................................................................................................559
15.3.1 . Parámetros......................................................................................................559
15.3.2 . Pedidos por Estado.........................................................................................560
15.3.3 . Pedidos por Despachador...............................................................................561
15.3.4 . Pedidos por Rangos........................................................................................563
15.3.5 . Pedidos por Entregas – Análisis de Tiempos.................................................564
15.3.6 . Pedidos por Zona............................................................................................567
15.3.7 . Pedidos por Cliente........................................................................................570
15.3.8 . Pagos de Domicilios.......................................................................................571
15.3.9 . Llamadas........................................................................................................572
15.3.10 . Pedidos por Motivo de Cancelación..............................................................573
15.3.11 . Informe Comparativo de Domicilios.............................................................574
15.3.12 . Informe Clientes de Domicilios.....................................................................575
16 . CLAVE..........................................................................................................................576
17 . ANEXO 1 – CONFIGURACIÓN DE LAS COMANDAS ELECTRÓNICAS...........579
17.1 . DETALLES DEL PROCESO.............................................................................579
17.2 . ESCENARIO........................................................................................................581
17.3 . CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SEGÚN ESCENARIO.........................583
17.3.1 . CENTROS DE ELABORACIÓN..................................................................583
17.3.2 . PRODUCTOS................................................................................................588
17.4 . CONCLUSIONES................................................................................................589
18 . ANEXO 2 – CONSUMO MÍNIMO DE SOCIOS DE CLUBES................................590
18.1 . EXCLUSIONES DE PRODUCTOS Y AGRUPACIONES.............................591
19 . ANEXO 3 – INTERFAZ MONEDERO.......................................................................591
19.1 . INTERFAZ MONEDERO NFC CS670.............................................................592
19.2 . CONFIGURAR LECTOR NFC CN670 COMO MONEDERO.....................596

INTRODUCCIÓN
¿Qué es POS Admin?
POS Admin es el módulo administrativo de los puntos de

venta. En este potente módulo de la familia ZEUS, encontrará
todas las opciones y herramientas necesarias para lograr una
configuración y administración eficaz de los ambientes del
hotel o puntos de venta.
Una de las características más sobresaliente con que cuenta

este sistema, es su facilidad de uso y la rapidez para el
procesos de las transacciones, además de brindar un
sinnúmero de posibilidades, que lo hace un sistema muy
flexible y 100% personalizable.
Crear mesas, ,meseros, cajas, cajeros, productos, formas de

pago, reglas de consumo y muchos más, al igual que elaborar
los turnos de los cajeros y poder monitorear las cajas abiertas
son algunas de las tareas que puede realizar con POS Admin.
Mediante las opciones de informes de POS Admin accede a

una amplia gama de reportes y consultas, cada una de las
cuales le brinda completa información de las operaciones
realizadas en los diferentes ambientes del hotel
Todos los reportes de POS Admin pueden ser dirigidos a

diferentes ce: Impresora, Archivo, Pantalla. Lo que brinda
economía y versatilidad en el manejo de la información.
En conclusión con este módulo se realiza o planea el nivel de

personalización y flexibilidad que se desee dar al Pos
Consumos.

1 . ENTRANDO A POS Admin

Después de seleccionar el icono de POSADMIN, ya sea
desde el menú Inicio de Windows (Start en la versión en
inglés) o desde un acceso directo el escritorio de Windows,
aparece la ventana de Inicio de sesión.
Presione
para entrar
Nombre del al sistema.
Usuario con el
que desea
Presione
Clave o para salir
Contraseña del del sistema
usuario
Figura 1 Inicio de sesión
Después de indicar Usuario y Contraseña, y en caso de haber

ingresado con un usuario válido al sistema, se despliega la
ventana principal de POSADMIN.

Los
Usuarios y
sus Claves
son
creados
desde el
módulo
Figura 2 Ventana principal de POSADMIN
En la ventana principal de POSADMIN se encuentra la barra

de menús, en la cual están cada una de las opciones
disponibles.
Las opciones del menú se deshabilitan de acuerdo a los

permisos del usuario ingresado, de esta forma el usuario solo
podrá trabajar con las opciones indicadas por el
administrador del sistema
Antes de iniciar el recorrido por cada una de las opciones de

POSADMIN, es importante conocer algunas características Los accesos
comunes que estas presentan. La primera de estaspor opción
se definen
características es la barra de herramienta:
en el
módulo
seguridad
de ZEUS
1.1 . Control de Versiones

Para el correcto funcionamiento del sistema, es
necesario garantizar que las versiones de los programas
instalados en las estaciones (ejecutables), sean
compatibles con la base de datos.
Debido a esto, el sistema realiza una validación cuando

intentamos ingresar. Si existe diferencias en la versión,
se puede presentar una de dos situaciones:

1. Si se tiene una versión de ejecutable que no

corresponda a la versión de la base de datos se
mostrará la siguiente ventana:
2. Si lo que no corresponde es la versión del service

pack del ejecutable con la versión de la base se
mostrará el siguiente mensaje:
El sistema no le permitirá ingresar hasta que

unifique las versiones del ejecutable con la base de
datos.

1.2 . LA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR DE

ZEUS.
Permite realizar diferentes tareas tal como detallamos a
continuación.
2 . MENÚ PARÁMETROS
2.1 . AMBIENTES
En todos los ambientes donde se desea colocar un punto de
venta para el registro de los consumos, se debe abrir un
ambiente o caja. Los ambientes tienen asignados mesas y
productos específicos, además a cada una de ellas se le
programan los cajeros que la administraran.

Figura 3 Definición de Ambientes
La ventana para el ingreso de ambientes cuenta con cuatro

pestañas que muestran los datos de información general,
facturación, Zonas y Especiales. A continuación detallaremos
cada uno de los campos que se solicitan en esta ventana.
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos entre 1 y 6 caracteres que

identifican de forma única al ambiente, es asignado
libremente por el usuario.
DESCRIPCIÓN. Texto correspondiente identifica el ambiente,

generalmente se ingresa el nombre del ambiente.
General

CARGO PARA FOLIO. Código del cargo que será utilizado

para reportar consumos realizados en el punto de venta, al ser
cargados a un folio.
RUTA IMPRESORA. Utilizando el

formato \\nombre_equipo\nombre_impresora, podrá indicar
que el ambiente imprime facturas, cuentas y demás informes
del POS en una impresora compartida. Deje en blanco para
indicar que es una impresora local.
Al dejar el campo en blanco para la
impresora, POSCONSU imprimirá al
puerto LPT1 o COM1, según indique el
parámetro de PS_HOTEL, mientras que
POSTOUCH imprime a la impresora por
IMPRIME EN RED. Seleccione si la impresión de red está

activa.
REPORTE Z. Seleccione esta opción si el reporte Z se puede

emitir en esta caja. El reporte Z bloquea el movimiento de la
caja una vez emitido.
TEXTO FACT. DIVIDIDA MODIFICABLE. Seleccione esta

opción si al emitir la factura dividida el texto por defecto
puede modificarse.
TEXTO FACTURA DIVIDIDA. Información que será impresa al

imprimir la factura que ha sido dividida por valor.
DETALLE PROPORCIONAL EN FACTURAS DIVIDIDAS. Al

marcar esta opción el sistema habilitará el campo “Texto Fact.
Dividida Modificable”, al igual que el campo para escribir el
texto de la factura dividida, el cual además contendrá el texto
“*PROPORCIONES*”. Esto indica que en el detalle de las
factura aparecerán los consumos detallados.
En POS Touch, cuando realicemos un proceso de pago,

podremos sacar factura dividida por forma de pago. Al

generar facturar, el sistema mostrará para cada factura el

detalle de los consumos, con su cantidad y valor proporcional:
CONFIG. IMPRESORA. Código del el conjunto de

configuraciones de impresora que rigen para la impresora
utilizada por este ambiente. Para más detalles consulte el
maestro de configuraciones de impresora.
PORCENTAJE PROPINA. Valor que será utilizado como

porcentaje por defecto para el cálculo de la propina de la caja.
CONSECUTIVO REPORTE Z Y X. Indica cual es el consecutivo

actual para los reportes de cierre Z y X. Estos informes
generan cierres de movimientos y aplican para países como
Panamá. Si en su país no aplica, haga caso omiso de esta
información.
AREA IMPRESIÓN. Una de las variables que puede ser parte

del número de documento de facturación generado. Al definir
en los parámetros la fórmula que genera el número de factura
o comprobante, puede incluirse el área de impresión como
una de los componentes.
COMANDAR AL CERRAR CUENTA. Indica si se comandan los

productos al cerrar la cerrar la cuenta. Nunca, Siempre o
Pregunta
DETALLAR PAX POR CLASE DE TITULAR. Permite

especificar la obligatoriedad del detalle de las personas según
la clase de titular al momento de abrir una cuenta. Las
posibles opciones de la lista despegable son:
 Siempre: es obligatorio detallar las personas
 Nunca: no se solicitará el detalle de las personas por

clase

 Opcional: es el valor por defecto; indica que el usuario

puede o no ingresar el detalle de las personas por clase
de titular.
Dividir Pagos a Folios
Al hacer un cargo a un folio desde el POS el sistema puede

realizar divisiones de los mismos cargando al folio en grupos
de características similares, pueden ser divididos por: cada
código de agrupación, por el tipo que tenga asociado la
agrupación (Alimentos, Bebidas u Otros), o por los porcentajes
de impuesto. Ejemplos de cómo se separarían los cargo en el
folio:
Dividido por Dividido por A,B y O

Agrupación
Aves y Carnes $80.000 Alimentos $100.000
Arroces $20.000 Bebidas $ 10.000
Gaseosas $10.000
A su vez puede indicarse si se dividirán por % de impuesto, lo

que significa que si en una cuenta existe más de un % de
impuesto, el sistema hará un cargo al folio por cada %. Esta
característica puede ser combinada con las 2 anteriores,
puede entonces dividir por agrupación y a su vez cada
agrupación por %
Dividido por % Dividido por A,B y O +

Impuesto %
IVA 16% $80.000 Alimentos 16% $70.000
IVA 10% $20.000 Alimentos 10% $10.000
Bebidas 16% $20.000
Nota: Al configurar un cargo con el manejo únicamente del

segundo impuesto, el ambiente que tenga asignado ese cargo,
no permitirá seleccionar la opción de agrupar por porcentaje
de IVA (Impuesto Principal. De Igual Forma al configurar un
cargo con el manejo únicamente de IVA, el ambiente que

tenga asignado ese cargo, no permitirá seleccionar la opción

agrupar por porcentaje de segundo Impuesto.
Instrucciones Para Contabilización
Las contabilización de las ventas realizada desde POS pueden

ser realizadas utilizando las cuentas asociadas a los productos,
las agrupaciones o los ambientes. Los datos aquí definidos son
específicamente para los ambientes y no son de carácter
obligatorio
VENTAS ALIMENTOS. Cuenta contable para las ventas

realizadas en el ambiente y que son de agrupaciones tipo
alimentos.
VENTAS BEBIDAS. Cuenta contable para las ventas

realizadas en el ambiente y que son de tipo bebidas.
VENTAS OTROS. Cuenta contable para las ventas realizadas

en el ambiente y que son de tipo otros.
PROPINAS. Cuenta contable para las propinas recibidas en

este ambiente.
ITEM. Código del ITEM que afecta la caja.
C. CONTAB. SOBRANTES. Existe en POS Touch la posibilidad

de realizar el cuadre de caja y según el valor reportado
generar sobrantes o faltantes de dinero. En este campo se
define la cuenta contable que se moverá para reportar los
sobrantes de dinero.
C. DE COSTO ALIMENTOS. Código del centro de costo de la

cuenta de alimentos para el ambiente.
C. DE COSTO BEBIDAS. Código del centro de costo de la

cuenta de bebidas para el ambiente.
C. DE COSTO OTROS. Código del centro de costo de la cuenta

de otros para el ambiente.

IMPUESTO (IVA). Cuenta contable para el impuesto base

generado por las ventas del ambiente. El nombre del impuesto
varía por país, siempre se muestra entre paréntesis el nombre
real, en este caso como ejemplo se muestra IVA.
IMPUESTO (Servicio). Cuenta contable para el impuesto

adicional generado por las ventas del ambiente. El nombre del
impuesto varía por país, siempre se muestra entre paréntesis
el nombre real, en este caso como ejemplo se muestra
SERVICIO.
Esta cuenta contable puede o no ser tomada por el sistema

para la generación del movimiento. De acuerdo a la
configuración que se haya establecido la cuenta puede ser
tomada de un parámetro global. Consulte el parámetro
“Indica Si Al Contabilizar Se Detalla El Servicio De Cada Uno”
de los parámetros globales del sistema (Ver 6.7MODIFICAR
PARAMETROS PS_HOTEL)
Importante: La forma como el sistema toma las cuentas

contables depende de un parámetro global. El sistema puede
tomar las cuentas desde los ambientes, las agrupaciones y los
productos, según la configuración podrá tomarlo de uno de
estos maestros o de todos usando prioridades.
Hasta este punto tenemos la información básica del ambiente,

y aunque faltan otras pestañas, vamos a mirar cómo crear,
modificar y crear ambientes sin incluir los demás datos. Lo
importante es tener en cuenta que los pasos a seguir son los
mismos, solo que se debe visitar las demás pestañas para
especificar los datos respectivos.
Para ingresar un nuevo Ambiente.

1. Elija la opción Ambientes del menú
2. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas

de la ventana Definición de Cajas. Si el código ya existe
se mostrarán sus datos.
3. Digite el código que desea asignar al nuevo ambiente

en el campo Código (Si el código digitado ya existe se
mostraran todos sus datos en los demás campos de la
ventana).
4. Ingrese los datos de la caja
5. Presione el botón Guardar.
Para modificar un Ambiente existente
1. En el campo Código digite el código de la caja a

modificar. Puede hacer la busqueda utilizando los
botones de navegación o el botón Buscar de la barra de
herramientas.
2. Presione el botón Editar de la barra de herramientas.
3. Realice los cambios deseados.
Para borrar un Ambiente
Un ambiente solo puede ser borrada si no ha tenido

movimientos, es decir, nunca se ha realizado consumos
en él.
1. En el campo Código digite el código del ambiente a

modificar. Podemos usar el botón de Buscar.
2. Presione el botón Borrar de la barra de

herramientas.
3. Confirme el borrado.
En cualquier de los casos anteriores, si decide Cancelar la

operación presione el botón cancelar de la barra de
herramientas.
2.1.1 . INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN

En esta sección puede realizar 2 tareas básicas. Por un lado
cambiar los datos de la resolución vigente de la facturación y
por otro hacer cambios a los datos que son emitidos por
defecto en la factura.
Figura 4 Pestaña de información para facturación de la ventana de parametrización de

ambientes
RESOLUCION Y CONSECUTIVOS. Muestra 2 botones con los

que podrá según sea el caso, ingresa los consecutivos de
facturación vigentes. En caso de manejar un único documento

de facturación, estará habilitado el botón Datos Factura y en

caso de manejar 2 o más documentos de facturación estará
habilitado el botón Datos por Tipo de Documento.
Al presionar el botón para cambio de datos, el sistema le

solicitará una confirmación.
Cuando los
datos de
facturación
en lugar de
ser definidos
por caja, son
compartidos
por todas las
cajas, deben
ser
configurados
en los
Figura 5 Ventana para el ingreso de las resoluciones de facturación y sus consecutivos
Información Solicitada
DOCUMENTO. Código del tipo de documento de facturación

al que se le está ingresando los datos de facturación. Para los
sistemas que no manejan facturación por tipo de documento
aparece deshabilitado.

ID RESOLUCIÓN (ID_Reso). Cada resolución creada en las

últimas revisiones de la versión 2007 cuenta con un ID único
que la identifica. Ingrese en este campo el ID que quiere
asignar y este llenará todos los datos de la misma. Las
resoluciones son creadas desde el menú Especiales.
RESOLUCION. Seleccione para indicar que es la resolución

que quedará disponible para ser utilizada por el sistema.
Pueden existir varias resoluciones asignadas al documento
pero solo una activa.
RESOLUCION. Número de autorización expedido por el

organismo de control y el cual autoriza la facturación.
CONSECUTIVO. Consecutivo por el que iniciara la facturación

o consecutivo actual por el que va la facturación.
PREFIJO FACTURA. Texto correspondiente a prefijo de

facturación autorizado.
FECHA RESOLUCION. Fecha en la que fue asignada la

resolución de facturación.
CONSECUTIVO INICIAL. Primer número de factura asignado.
CONSECUTIVO FINAL. Último número de factura asignado.
Restricciones de Vencimiento
FECHA DE VENCIMIENTO: Indica la fecha de vencimiento de

la resolución ingresada.
INFORMAR AL FALTAR (Consecutivos). Indica cuantos

consecutivos deben faltar antes para que el sistema emita un
mensaje informándolo antes de generar la factura.
INFORMAR AL FALTAR (Días de Vencimiento). Indica cuantos

días deben faltar antes para que el sistema emita un mensaje
informándolo antes de generar la factura.
RESTRINGE CONSECUTIVO FINAL. Indica si el sistema, una

vez el número de la factura llegue al consecutivo final, no
permite seguir emitiendo facturas.

RESTRINGE FECHA FINAL. Indica si el sistema, una vez la

fecha de la factura llegue a la fecha de vencimiento, no
La definición de los datos de las resoluciones para la

facturación puede presentar variaciones según la
parametrización que se defina. Dichas restricciones dependen
de las legislaciones de cada país, donde se lleva controles
particulares. Los siguientes pasos no entran en detalle sobre
dichas variaciones, solo muestran la forma estándar de
realizar el proceso.
Para ingresar la información de las resoluciones de

facturación
1. Presione el botón Adicionar
2. Indique el código del documento de facturación si es

requerido, si el sistema no lo requiere y muestra el campo
como no disponible (deshabilitado) siga con el paso 3
3. Indique el código de la resolución. Puede utilizar el botón

ayuda para buscarlo si no lo conoce.
4. Presione la tecla tabulador. Si es un código correcto los

datos de la resolución se llenarán, de lo contrario se
informará que es un código inválido.
5. Presione el botón Guardar Resolución
Para modificar la información de las resoluciones de

facturación
1. Presione doble clic en la cuadricula sobre la resolución a

modificar

2. Haga los cambios deseados
3. Presione el botón Guardar Resolución
Para eliminar la información de las resoluciones de

facturación
1. Presione doble clic en la cuadricula sobre la resolución
2. Haga el botón Eliminar Resolución
3. Confirme el borrado
Si se ha eliminado un documento asociado al ambiente, de

todas maneras aparecerá en la lista con el correspondiente
estado de Borrado:
Si se vuelve a seleccionar el mismo documento, bien sea

buscándolo por la ayuda o digitando el código
correspondiente, entonces se realizará la reactivación del
documento con la nueva resolución que se indique (pero si se
indica una resolución inactiva, el documento continuará en
estado borrado, porque no tendrá posibilidad de generarse
consecutivos de facturación):
Al dar clic el “Si”, entonces se podrá editar el elemento

existente en el cuadrícula.

En cualquier caso Para terminar el proceso, presione el

botón Guardar de la barra de herramientas.
Datos que Saldrán en la Factura
Los datos sobre la empresa que factura se toman por defecto

de los parámetros generales del sistema y aplican para todos
puntos de venta. Cuando se ingresan datos en esta sección, se
está indicando que se omitirán los parámetros para el caso de
los datos que sean ingresados.
Puede indicar tres posibles valores para cada uno de los

campos.
 Colocar un texto para remplazar los parámetros

originales
 Dejar en blanco para que se tomen los originales
 Colocar NO para indicar que no serán impresos
Códigos de Barra
Puede configurarse el ambiente para que genere para los

estados de cuenta un código de barra personalizado generado
por el sistema según la configuración que se le proporcione.
En esta sección se definen dichas características.
El código de barras puede ser un valor fijo o armarse a partir

de unas variables que proporciona el sistema. Las variables
están dispuestas en la lista desplegable Variables, mientras
que cualquier texto fijo que desee agregar debe escribirlo
directamente en el campo Texto.

Las variables también se ingresan en el campo Texto, pero no

pueden ser digitadas, para ingresar al campo Texto una
variable del sistema debe seleccionar de la lista desplegable el
valor requerido y se dar clic al botón de agregar.
Antes de mirar los pasos a seguir es importante tener en

cuenta que:
 Los datos que se quieren imprimir literalmente, tales

como constantes o textos fijos se escriben tal y como se
espera que se imprima en el código de barras.
 Los datos que se obtienen de variables el sistema los

agrega de manera automática entre corchetes ([]) y
solo se tienen disponibles los que aparecen en la
correspondiente lista desplegable.
 No se permite usar caracteres especiales como

corchetes ni llaves para el código de barras.
Para configurar el código de barras:
Para agregar variables del sistema se debe seleccionar de la

lista desplegable el valor requerido y se dar clic al botón de
agregar:
Una vez
se da clic
al
botón la variable seleccionada se agrega al final del campo

Texto dispuesto para tal fin:
Para este
ejemplo, se imprimirá entonces el Ambiente, un guion, el

número de cuenta, un guion, y por último la fecha formato
corto armada por el año, el mes y el día. Los guiones
corresponden a texto libre que debemos ingresar
directamente en el campo Texto.
Una vez se haya realizado la configuración del código de

barras en el ambiente el sistema los imprimirá, al generar
cuentas en POS Touch, en el formato debidamente
configurado.
2.1.2 . ZONAS DEL AMBIENTE

Esta sección permite seleccionar cuál de las Zonas disponibles
hacen parte del ambiente. Es una posibilidad adicional que
provee POSTOUCH de asignar varias Zonas a un mismo
ambiente.
Tenga en
cuenta que
una mesa no
puede
pertenecer a
Figura 6 Pestaña Zonas del Ambiente de la ventana de parametrización de ambientesvarias zonas
asociadas al
Para indicar cuales zonas pertenecen al ambiente
1. Seleccione las zonas deseadas marcando la casilla

ubicada a la derecha de cada una.
2. Puede saltar a otra pestaña e ingresar nuevos datos si

así lo desea
3. Al finalizar Presione el botón Guardar para que se

guarde toda la información del ambiente, incluyendo las
zonas seleccionadas.

2.1.3 . ESPECIALES
Contiene diversas opciones que aplican a funcionalidades
especiales del POS. No aplican a una característica especial,
si no a varias en general.
Figura 7 Pestaña de opciones Especiales
Opciones Generales
TIEMPO MAX. CUENTA SIN ATENDER. Indica cuanto tiempo

debe transcurrir desde el último pedido, para que el sistema
muestre una marca en la cuenta de POS Touch, indicando que
ha pasado el tiempo de atención.
CARGO FOLIOS EXTERNOS. Podemos cargar cuentas de POS

a folios de otras bases de datos de Zeus Hoteles, en este
campo ingresamos el código del cargo con el que se registran
los cargos en el folio del huésped. Por tanto, dicho cargo debe
existir en la base de datos de Zeus Hoteles.
En POS Touch podremos abrir la cuenta a un folio externo y

registrarle el pago, el cual dejará registro de un cargo similar
al realizado por el pago estándar para folios, pero con las

características de un pago registrado manualmente.
Esta característica requiere de varias configuraciones

avanzadas, a nivel de Interfaces Externas, Actualización de
Vistas de la base de datos y Gestión de Job. Consulte con
consultor Zeus para su implementación.
PROPINA EN CUENTAS RÁPIDAS: establece si para el

ambiente, aquellas cuentas abiertas como “Cuenta Rápida” se
les incluirá propina o no. Para más información sobre las
cuentas rápidas consulte en inciso 2.30CAJA RÁPIDA.
CODIGO DE INFRAESTRUCTURA: Es un campo de libre uso,

que permite identificar particularidades de algunos negocios.
Por ejemplo, es usado en el grupo de reportes llamados
“Informes de Reportes de Uso”, la funcionalidad de estos es
mostrar los usos de los clientes dentro de las instalaciones.
Entiéndase “Uso” como algún servicio de hospedaje, cafetería
o plan utilizado por un cliente.
También puede ser usado para generar el informe de usuario

para bancos llamado “Archivo Dinner” para cuentas por
cobrar de socios, en cuyo caso en este campo se ingresa el
Código Único de Establecimiento asignado por el banco.
TIEMPO CARGA ENTRE PRODUCTOS: establece el tiempo en

minutos que debe transcurrir entre el cargue de un producto y
otro, para un ambiente específico.
El sistema le permitirá al cajero ingresar un nuevo producto,

una vez el tiempo definido haya transcurrido, si intenta
cargarlo antes, solicitará una autorización. En el manual de
POS Touch encontrará el detalle del proceso que se sigue.
DESPLEGAR APERTURA DE CUENTA AL CERRAR

CUENTAS: cuando marcamos esta casilla, estamos indicando
a POS Touch, que luego de que un operador de la orden de
cerrar una cuenta, debe abrir la ventana de apertura de
cuentas.
Esta característica es especialmente funcional, cuando se

atienden filas de clientes, como es el caso de los
supermercados, donde normalmente se abre una nueva

cuenta tan pronto se cierra la anterior.
Solicitar Motivo De Reversión En
Indica cuando debe solicitarse al usuario la justificación de la

reversión mediante la especificación del código de un motivo.
Esto aplica para 4 tipos de reversiones: las de consumos,
pagos, pedidos y cuentas.
Se puede definir entonces si el motivo debe indicarse: nunca,

siempre o preguntar al usuario si desea indicarlo. Este cambio
se realiza para cada caso en los campos correspondientes,
para cada uno de los cuales existe una lista desplegable para
indica cuando solicitar el motivo.
Control de cantidad de vouchers.
Define como se comportará el campo en el que se indica la

cantidad de vouchers a usar para un registro de un consumo.
Este campo despliega una lista con 4 posibles opciones a
seleccionar:
 Nunca: Indica que NO se habilitará el campo

“Cantidad de Vouchers” de la ventana de Consumos ni
de la ventana de “Cargue Rápido”.
 Siempre: Indica que SI se habilitará el campo

“Cantidad de Vouchers” de la ventana de Consumos y
de la ventana de “Cargue Rápido”.
 Automático: Indica que NO se habilitará el campo

“Cantidad de Vouchers” de la ventana de Consumos,
pero el sistema hará un cálculo automático para definir
cuantos vouchers son suficientes para cubrir el
consumo que se está realizando al momento de guardar
la información.
 Pregunta: Indica que SI se habilitará el campo

“Cantidad de Vouchers” de la ventana de Consumos y
de la ventana de “Cargue Rápido”, y al realizar el

cálculo automático para definir cuantos vouchers son
necesarios para cubrir el consumo que se está
realizando, preguntará si desea usar la cantidad
sugerida o desea usar la cantidad que ha sido digitada.
Al ingresar a la ventana de Consumos del módulo de

POSTOUCH, se podrá observar que aparece un nuevo campo
llamado “Cant”, al lado derecho del campo “Tipo Consumo”, el
cual se habilitará o no, según el valor asignado en el campo
“Solicita Cantidad” del ambiente donde pertenece la cuenta.
Manejo De Recogida De Loza
Define si el ambiente maneja alertas para recogida de loza o

no, así como el tiempo para realizar dicha tarea. Esta
funcionalidad es especialmente interesante para los ambientes
que registran los servicios a la habitación (Room Service); al
activarla logramos que el sistema nos ayude a tener controlar
que loza fue llevada a la habitación y aún no ha sido recogida.
GENERA ALERTA. Este campo despliega una lista con 3

posibles opciones:
 Nunca: Ese ambiente no maneja alertas para Recogida

de Loza, por lo tanto al crear una cuenta No se
generará ningún mensaje de advertencia. Al
seleccionar esta opción no será necesario indicar el
tiempo de recogida.
 Siempre: Ese Ambiente siempre manejará Alertas para

Recogida de Loza, por lo tanto al crear una cuenta el
sistema generará un mensaje de alerta una vez
transcurrido el tiempo definido en el campo “Tiempo de
Recogida”.
 Preguntar: El sistema preguntará, al momento de

crear una cuenta, si desea generar un mensaje de
alerta para Recogida de Loza o no. Al seleccionar esta
opción los campos de “Tiempo de Recogida” se

habilitarán para definir el tiempo que se desee realizar

la Recogida.
TIEMPO DE RECOGIDA. Minutos que deben transcurrir

para que el sistema informe que se debe realizar la
Recogida de Loza.
INDICAR AL ABRIR LA CUENTA. Define que al abrir la

cuenta, el sistema solicitará el tiempo en que se desea que
se realice la Recogida de Loza.
Identificadores de Pedidos
Existen varios métodos para identificar y entregar los pedidos

a los clientes, desde el control con la tirilla de pagos y tirillas
de turnos, hasta los realizados con dispositivos electrónicos.
En esta sección de la ventana podemos detallar para cada
ambiente como el sistema controla y asigna los identificadores
(electrónicos o manuales) que se entregan a los clientes y los
cuales fuero previamente creados en el maestro
correspondiente (Ver 2.45IDENTIFICADORES DE PEDIDOS).
SOLICITA. Permite indicar si el sistema solicitará un

identificador al cerrar una cuenta. Cuenta con las siguientes
opciones:
 Nunca: No solicitará un identificador en ningún caso.

 Siempre: Se solicitará un identificador siempre que se
cierre una cuenta.
 Pregunta: Al momento de cerrar la cuenta el sistema
preguntará si desea o no asignar un identificador.
APLICA PARA CUENTA. Permite indicar si el sistema

solicitará un identificador para las cuentas abiertas de la
forma tradicional., para las realizadas como cuenta rápida, o
para ambas.
TIPO DE CUENTA. Permite seleccionar los tipos de cuenta

para los cuales el sistema solicitará un identificador. Podemos
seleccionar una o varias de las opciones: Contado, Habitación,
Socios, Autorizado y Folios.

Autorización en Reversión de Consumos
Las autorizaciones de reversión de consumo por defecto están

establecidas de forma global para todos los ambientes. Desde
esta sección puede establecer una configuración particular
para el ambiente. Para habilitar la configuración particular
debemos marcar la casilla “Autorización en Reversión de
Consumos”. Luego de habilitarlo podrá establecer las
características como sigue:
SOLICITAR AUTORIZACIÓN. Define cuando debe solicitar

autorización de reversión para el ambiente, los posibles
valores son:
 Nunca: El sistema NO solicitará Autorización.
 Siempre: El sistema Siempre solicitará Autorización.
 Productos Comandados: El sistema solo solicitará

Autorización si el producto a revertir fue comandado.
AUTORIZACIÓN EN REVERSIÓN DE PRODUCTOS

ENTREGADOS. Indica si se solicitará o no autorización al
revertir consumos de productos que fueron entregados en
la cocina a través del módulo Zeus KDS.
TIEMPO MÍNIMO REVERSIÓN. Tiempo, en minutos, que

pueden transcurrir para que el sistema permita revertir sin
solicitar autorización. Por ejemplo si ha indicado 2
minutos, e intenta hacer la reversión luego de haber
transcurrido 3 minutos, el sistema solicitará Autorización
para realizar el proceso.
Si el valor indicado es cero, no se tendrá en cuenta el

tiempo que ha transcurrido.
Exige Datos Venta Contado

En esta sección podemos establecer en qué casos el sistema

obliga que los datos básicos sean registrados al abrir una
venta de contado.
CUENTAS NORMALES Y RÁPIDAS: Establece cuando el

sistema debe solicitar los datos básicos del cliente:
 Nunca: El sistema no exigirá datos básicos del cliente

para las cuentas de tipo Venta de Contado en ningún
caso.
 Siempre: El sistema siempre exigirá los datos básicos

del cliente para las cuentas de tipo Venta de Contado.
 Preguntar: Al momento de crear una cuenta que sea de

tipo Venta de Contado sin datos del cliente el sistema
mostrará un mensaje preguntando ¿Desea crear la
cuenta sin los datos básicos del cliente?
CARGUE RÁPIDO: Establece desde el ambiente se permite

o no crear cuentas tipo cargue rápido para ventas de
contado.
2.1.4 . INTERFACES
En esta pestaña se define información relacionada con las
interfaces que el punto de venta tiene con los módulos
contables y de inventario.
Especiales Para Contabilización

Contiene opciones directamente relacionadas con el proceso

de interface contable de Zeus.
INTERFAZ. Para una estructura de múltiples contabilidades,

donde cada caja del punto de venta puede afectar una
contabilidad diferente, se debe indicar en este campo el
código de la interface externa que tiene la definición de la ruta
donde se encuentra la contabilidad correspondiente.
DAR PRIORIDAD A LAS CUENTAS CONTABLES DEL

AMBIENTE. Al marcar esta casilla el sistema usará las
cuentas contables que tiene el ambiente definida en la pestaña
general de esta ventana, aun cuando exista un modelo de
contabilización que indique que debe tomar cuentas del
producto o la agrupación.
Especiales Para Inventario
Contiene opciones directamente relacionadas con el proceso

de interface con el sistema de inventarios de Zeus.
GRUPO VENTA. Para una estructura en la cual varios puntos

de venta mueven un único inventario, este campo permite
identificar cada uno de los puntos de forma que el sistema de
inventarios pueda diferenciarlo. Este campo no es codificado,
es un texto libre que identifica los movimientos de esta caja y
que puede ser compartido por varias cajas si se requiere.
INTERFAZ. Para una estructura de múltiples inventarios,

donde cada caja del punto de venta puede afectar un
inventario diferente, se debe indicar en este campo el código
de la interface externa que tiene la definición de la ruta donde
se encuentra el inventario correspondiente.
2.1.5 . ASIGNACIONES A AMBIENTES

En la barra de herramientas del maestro de Ambientes
encontramos el botón “Asignación a Ambientes” el cual brinda

varias opciones, cada una de las cuales tiene relación con el

comportamiento del sistema en los ambientes seleccionados.
Figura 8 Asignaciones a Ambientes
Las opciones disponibles se encuentran en la lista desplegable

“Tipo de Restricción”, entre las que encontramos:
 Formatos por Ambiente y Documento: esta opción nos

permite asignar por cada ambiente el nombre del
formato que utilizará cada Documento de Facturación
para ser impreso.
 Impresora por Ambiente y Documento: esta opción nos

permite asignar por cada ambiente la ruta de la
impresora que utilizará para imprimir cada Documento
de Facturación.
 Pagos Preferidos: esta opción nos permite asignar al

ambiente los pagos que se mostraran en la sección de
pagos preferidos de POS Touch. Además de indicar el
código de la forma de pago debemos indicar el orden en
que se mostrará en pantalla.
 Productos Preferidos: esta opción nos permite asignar

al ambiente los productos que se mostraran en la
sección de productos preferidos de POS Touch.
 Pagos que no Generan Factura: esta opción nos permite

cambiar el comportamiento de las formas de pago.
Podemos definir que una forma de pago que está
establecida por defecto para generar factura, para el

caso particular de un ambiente no lo haga.
 Restringir Tipos de Socio: nos permite definir que

ciertos tipos de socio no se les puedan abrir cuenta en
el ambiente.
 Operador no Comanda: permite establecer cuales

usuarios operadores del POS no pueden generar
comanda electrónica.
 Formas de Pago Restringidas: establece cuales formas

de pago no se mostrarán en el ambiente que se está
configurando. En POS Touch las opciones no se
mostrarán o se desplegaran deshabilitadas para el caso
de los accesos rápidos.
 Tipos de Cuenta Restringidas: permite indicar cuales

tipos de cuenta no pueden ser abiertas en un ambiente.
Estas opciones se mostrarán deshabilitadas al ingresar
a POS Touch.
Para realizar las asignaciones
1. Seleccione el tipo de asignación que desea aplicar

seleccionándola de la lista “Tipo de Restricción”; notará
que en la parte inferior de la ventana el sistema habilita
los campos correspondientes a la restricción que
seleccionó.
2. En los campos ubicados debajo de la cuadrícula ingrese

los datos solicitados, los cuales podrían ser un código
de forma de pago, de un socio, de un operador, etc.
Será variable según la restricción seleccionada.
3. Presione el botón Guardar
Podrá borrar una restricción seleccionándola en la cuadricula

y presionando el botón Eliminar.

2.1.6 . NIIF
encontramos el botón NIIF el cual permite consultar las
equivalencias en NIIF para las cuentas contables asociadas al
ambiente.
Nota: Un parámetro global de Hotel define si se está

manejando NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera) o no, y acorde a ello se activaran las opciones
correspondientes; como este botón.
2.2 . MESAS
En las mesas son creadas las cuentas en las cuales finalmente
se harán los consumos. Cada una de los ambientes tiene un
conjunto de mesas que corresponden a su zona, por
consiguiente, antes de crear las mesas se deben crear las
Zonas (Ver ZONAS ).

Una mesa puede

pertenecer a más
de una Zona,
siempre y cuando
estas no
pertenezcan al
mismo ambiente,
aunque no es
recomendable
hacerlo salvo en
Figura 9 Definición de Mesas los casos donde
esta se defina
Información Solicitada para configurar
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican de forma

única cada mesa.
DESCRIPCIÓN. Nombre que desea dar a la mesa
PAX. Capacidad máxima de persona asignada.
ZONAS DE LA MESA. Zonas donde la mesa estará disponible.
Para crear una mesa
1. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas.
2. Digite el código que desea asignar a la mesa. Si el

código ya existe se mostrarán sus datos y quedarán
disponibles para edición.
3. Digite los datos de descripción y seleccione las zonas en

las que estará disponible.
4. Presione el botón Guardar de la barra de

herramientas.

Para modificar una mesa.
1. En el campo Código digite el código de la mesa.

También podemos usar el botón Buscar para
localizarla.
3. Realice los cambios deseados

herramientas.
Para borrar un mesa
Una mesa solo puede ser borrada si no ha tenido

en ella
1. En el campo Código digite el código de la Mesa.

Podemos usar el botón Buscar.
2. Presione el botón Borrar de la barra de herramientas.
En cualquier de los casos anteriores, si decide cancelar la

operación presione el botón Cancelar de la barra de
herramientas.
2.3 . OPERADORES
Todas las personas que interactúan directamente con el
sistema de puntos de venta, son considerados operadores.
Estas funciones pueden ser Cajeros, Meseros, cocineros u
operadores de estaciones de servicio.

Mediante la
opción
Programació
n de
Figura 10 Definición de Cajeros Operadores,
se definen los
CODIGO. Dígitos alfanuméricos (6 máximo) que identificanturnos
de para
acceso al
forma única a cada operador.
IDENTIFICACION. Número de documento de identificación

del operador.
NOMBRE. Nombre del operador
DIRECCION. Domicilio del operador.
TELEFONO. Número telefónico del operador.
IMPRIME CUADRE DE CAJA. Permite habilitar o bloquear la

posibilidad de que un cajero pueda imprimir su cuadre de
caja.
ACTIVO. Permite desactivar un operador.
CENTRO DE ELABORACION. Indique el código del centro de

elaboración al cual pertenece el operador. Este dato debe ser
proveído para los operadores de la cocina, no es necesario
para meseros o cajeros.
Para crear un Operador
2. Digite el código que desea asignar. Si el código existe

se mostrarán sus datos y quedarán disponibles para
edición.

3. Digite los datos del operador.

herramientas.
Para modificar un Operador.
1. En el campo Código digite el código del Operador.
También podemos usar el botón de Buscar para

localizar el operador.

herramientas.
Para borrar un Operador.
Un operador solo puede ser borrado si no ha tenido

utilizando su código.


herramientas.

2.3.1 . BOTÓN RESTRICCIONES A UN OPERADOR

Permite limitar el acceso de los operadores a funcionalidad u
opciones del sistema. El sistema desplegará una nueva
ventana, con la lista de las restricciones disponibles y las
opciones para aplicarlas.
Figura 11 Restricciones a un Operador
1. seleccione el tipo de restricción que desea aplicar de la

lista. notará que en la parte inferior de la ventana el
sistema habilita los campos correspondientes a la
restricción que seleccionó. En este ejemplo muestra
“Forma de Pago”
2. Siguiendo el ejemplo debe seleccionar la forma de pago

requerida en el primer campo y en el segundo indicar
una S o N para especificar si se le permite el uso o no
de la forma de pago.
Las restricciones para el operador tienen prelación sobre las

del perfil de POS. Esto quiere decir que para el ejemplo de las
formas de pago que queden Permitidas o NO Permitidas en
esta ventana serán las que apliquen para el operador, y no se
tendrá en cuenta lo que se tenga para el Perfil.
De la misma manera que en la restricción por perfiles, este

tipo de restricciones también aplica el concepto de un único
“Tipo de restricción” (todas SI o todas NO), y no permite
combinar formas de pago Permitidas con formas de pago No
Permitidas.
2.4 . MESEROS
Siempre que se abre una nueva cuenta en es necesario indicar
el código del mesero encargado de atenderla. Por ello además
de ser creados como operadores los meseros deben ser
indicados en esta ventana.
Figura 12 Definición de Meseros
Para crear un nueva mesero
2. Digite el código que desea asignar al mesero. Si el

código existe se mostrarán sus datos y quedarán
3. Digite los datos personales del mesero. El campo Activo

indica si el mesero puede ser seleccionado al abrir una
cuenta.

herramientas.

Para modificar un mesero
1. En el campo Código digite el código del mesero.

localizarlo.

herramientas.
Para borrar un mesero.
Una mesero solo puede ser borrado si no ha tenido

utilizando su código.
1. En el campo Código digite el código del Mesero.

localizarlo.

Confirme el borrado.
Para crear un mesero como operador
Para que un mesero pueda utilizar el punto de venta para

hacer cargos, en aquellos lugares donde se instalan estaciones
toma pedido para tal hecho, es necesario crear el mesero
como operador. Este proceso puede hacerse directamente
desde esta ventana, evitando así la digitación de los datos.

Para hacer este proceso y luego de haber creado el mesero,

haga clic en el botón Crear Como Operador, de la barra de
herramientas, el sistema le solicitará una confirmación.
Es posible que el código que se asignó al mesero, ya exista

como operador, por la tanto el sistema indica si se desea
digitar un nuevo código, o cancelar la creación del mesero
como operador.
Si se desea digitar un nuevo código, se despliega una ventana

en donde se puede digitar ese nuevo código para el operador:
2.4.1 . RESTRICCIONES PARA LOS MESEROS

Este botón de la barra de herramientas de la ventana de
meseros nos despliega una nueva ventana donde podemos
activar o desactivar funciones que puede un mesero realizar
con cuentas de otros meseros.
Por defecto un mesero solo puede cargar consumos a las

cuentas que abrió con su usuario y clave, pero no tiene
restricciones para realizar otras operaciones como traslados o
reversiones de cuentas de otros meseros. Al agregar otras
restricciones podemos definir que tareas no puede hacer cada
mesero con cuentas de otros.

Figura 13 Restricciones de Meseros
Para agregar una operación debemos indicar su código en el

campo operación y presionar el botón Guardar.
También podemos borrar una restricción haciendo clic sobre

ella en la cuadrícula y presionando el botón Eliminar
Recordemos que si no conocemos los códigos podemos usar el

botón ayuda (o presionar la tecla F4) y el sistema nos
desplegará una ventana con las operaciones existentes.

2.5 . CLASE DE TITULAR

Durante la apertura de las cuentas en POS Touch existen,
entre otros tipos, las cuentas de contado, las cuales
opcionalmente solicitan nombre e identificación del cliente.
Para poder clasificar estos clientes que en muchos casos son
anónimos se cuenta con los códigos creados en esta opción,
los cuales pueden asignarse opcionalmente al abrir una
cuenta de contado para posteriormente poder generar la
consulta “Pax por Clase de Titular” de POS Touch o el informe
comparativo de ventas con el detalle por cada clase.
Figura 14 Maestro Clase de Titular
CODIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican de forma

única a cada clase.
DESCRIPCIÓN. Nombre dado a la clase de titular

POR DEFECTO. Clase de titular asumida de forma automática

por el sistema en caso de que no sea indicada al abrir la
cuenta. Solo puede existir una clase por defecto.
ACTIVO. Establece si el actual código puede ser usado o no al

abrir una cuenta.
Para crear una clase
2. Digite el código que desea asignar a la clase. Si el

3. Digite los datos solicitados por la ventana.

herramientas.
Para modificar una clase.
1. En el campo Código digite el código de la clase.

localizarla.

herramientas.
Para borrar un clase
Una clase solo puede ser borrada si no ha tenido

en ella

1. En el campo Código digite el código de la clase.

Podemos usar el botón Buscar para ubicarla.

herramientas.
2.6 . CENTROS DE ELABORACIÓN

Cada producto creado en el sistema se le define un centro de
elaboración, los objetivos son:
 Permitir configurar las rutas donde serán impresas las

comandas.
 Asignar las bodegas para el descargue de inventario y

actualización de costos desde Zeus Inventarios.
Figura 15 Definición de Centros de Elaboración

Existen 2 tipos de centros de elaboración, virtuales y no

virtuales.
Los centros de elaboración virtuales sirven como puente para

que los productos puedan ser asignados a un centro de
elaboración final, cuando este perteneces a más de uno. Se
acostumbra utilizar centros de elaboración virtuales, con
nombres como alimentos, bebidas y otros, siendo estos los que
inicialmente se asignan a los productos al ser creados.
Los centros de elaboración no virtuales, son los que

finalmente tienen asignadas las bodegas y las impresoras para
la generación de comandas.
Mediante las equivalencias se asignan los centros de

elaboración definitivos a los virtuales. Con la asignación de
equivalencia por ambiente se logra que los productos sean
descargados de la bodega correcta y sean comandados en la
impresora indicada.
Ejemplo: Consideremos un producto llamado Churrasco que

tiene como centro de elaboración asignado uno virtual de
nombre Alimentos. Digamos además que es vendido en los
ambientes Restaurante y Room Service, los cuales a su vez
tiene impresoras separadas y bodegas diferentes. Para que
este producto sea comandado y descargado adecuadamente
deben crearse 2 centros de elaboración no virtuales y definir
que equivalen al centro de elaboración virtual Alimentos para
cada ambiente. De esta forma el sistema procesará la
equivalencia y utilizará el centro de elaboración correcto para
cada producto
CODIGO. Hasta 6 dígitos alfanuméricos que identifican de

forma única al centro de elaboración.
DESCRIPCION. Texto que identifica o describe el centro de

elaboración, comúnmente el mismo nombre del ambiente.
RUTA IMPRESORA. Ruta de red donde está instalada la

impresora donde serán impresas las comandas.
FORMATO DE IMPRESIÓN. Según el tipo de impresora

utilizada para las comandas, define si se usa una impresión
vertical u horizontal.

CORREO ELECTRONICO. Dato informativo.
BODEGA. Código de la bodega de Zeus Inventario, de donde

se descargarán los productos.
DISPONIBLE PARA PRODUCTO. Establece si el centro de

elaboración se mostrará en la lista al momento de definir el
centro de elaboración de un producto.
CONFIG. IMPRESORA. Código del conjunto de

configuraciones de impresora que rigen para la impresora
utilizada por este centro de elaboración. Para más detalles
consulte el maestro de configuraciones de impresora.
Datos de las Equivalencias
VIRTUAL. Seleccione para indicar que el centro de

elaboración es virtual.
CENTROS DE ELBAORACION EQUIVALENTES. Permite

indicar las equivalencias de los centros de elaboración virtual
para cada ambiente.
Para crear un Centro de Elaboración
2. Digite el código que desea asignar al Centro de

Elaboración. Si el código existe se mostrarán sus datos
y quedarán disponibles para edición.
3. Digite los datos del Centro de elaboración. El campo

Correo electrónico es opcional.
4. Presione el botón Guardar de la barra de herramientas.
Para modificar un Centro de Elaboración

1. En el campo Código digite el código del Centro de

Elaboración.

localizarlo.
Nota: Si intenta cambiar un centro de elaboración para

indicar que no se puede asociar a productos, y este tiene
alguna asociación, el sistema le notificará que no es posible y
desplegará una lista de los productos que están usándolo:
Asignación de Equivalencias
Utilizando los botones correspondientes a las equivalencias

podrá realizar los pasos correspondientes para asignar las
equivalencias cuando crea o modifica centros de elaboración.
Las equivalencias solo pueden ser configuradas para los
centros de elaboración virtuales.

Habiendo localizado el centro de elaboración Virtual al que

quiere asignar las equivalencias, realice los siguientes pasos.
Para asignar las equivalencias
1. presione el botón Adicionar Equivalencias
2. Ingrese el código de elaboración no virtual
3. Ingrese el ambiente al que corresponde la equivalencia
Para Borrar una equivalencia
1. en la cuadricula, presione doble clic sobre la

equivalencia a borrar
2. Presione el botón Borrar Equivalencia.
Al terminar los procesos debe presionar el botón Guardar de

la barra de herramientas.
Para borrar un Centro de Elaboración

Elaboración.

localizarlo.

KDS
Si está utilizando el módulo de control virtual de comandas

para la cocina para los centros de elaboración, podrá definir
aquí varias características.0

Figura 16 Pestaña KDS de los centros de elaboración
ORDEN DE LAS COMANDAS. Cuando se está utilizando el

sistema de control de comandas virtuales (Zeus KDS), define
la forma como se mostrarán las comandas en pantalla.
DIVIDIR COMANDA.
BOTONES KDS. El control en cocina se realiza básicamente

en varios pasos luego de que llega el plato, tradicionalmente
se coloca a marchar, se termina y se entrega. En algunos
escenarios hay un punto de distribución donde llegan los
productos antes de servirlos, en estos casos el centro de
elaboración puede indicar que fue enviado el producto al
punto de distribución para que posteriormente se marque
como entregado al servir a la mesa.
Las casillas de esta sección nos dejan indicar a cada centro de

elaboración cuál de estas tareas se asumirá por defecto. Por
ejemplo, es posible que no se quiere poner a marchar y solo se
defina como terminado y como entregado; puede también
querer poner a marchar y entregar, no marcar como
terminado, o podemos definir que será despachado a un punto
de distribución. Usando estas casillas debemos indicar cuál de
los botones estarán disponibles marcando las opciones
correspondientes.
Es importante tener en cuenta que esta configuración aplica

para los usuarios con centro de elaboración asociados,
aquellos que no lo tienen deben configurar esta característica
desde la opción Master KDS.
TIEMPO DE ACTUALIZACION: Indique el tiempo en segundos

que tomará el sistema entre cada actualización de las
comandas en pantallas
ACTUALIZAR AL TERMINAR DE PROCESAR UNA

COMANDA: Indique si siempre que se termina de procesar un
comanda el sistema por defecto actualizará los datos en
pantalla.
TIEMPO PAGINACIÓN AUTOMÁTICA: define el tiempo que

debe transcurrir para el KDS de forma automática se mueva
entre las páginas de comandas listadas.
2.6.1 . ASOCIACIONES (AGRUPAR COMANDAS)

Está opción de la ventana de centros de elaboración está
específicamente dirigida a las comandas electrónicas. Su
función es definir variaciones al estándar de impresión de
comandas, que por defecto imprime la comanda en el centro
de elaboración establecido por las equivalencias.
Asociar un centro de elaboración a otro implica que la

impresión de la comanda en un centro, no solo incluirá los
productos que le corresponde, si no que agregará los de los
centros de elaboración asociados. Si así se indica, el sistema
puede incluso agregar a la impresión de las comandas las
reversiones cuando estás se presenten.
Para acceder a esta opción se utiliza un botón de la barra de

herramientas identificado con el mismo nombre y ubicado
dentro del grupo de botones.
Tenga en cuenta que las asociaciones no aplican para centro

de elaboración virtual, en caso de intentar utilizarlos se
emitirá un mensaje indicándolo.

De lo contrario el sistema desplegará una nueva ventana.
Para hacer una asociación
Empecemos por buscar un centro de elaboración no virtual

que esté debidamente configurado para la impresión de
comandas y hagamos clic en el botón de asociaciones. A
este lo llamaremos centro BASE:
3
1
2
Figura 17 Definición de Asociaciones (Agrupar Comanda)
1. En el campo Centro de Elaboración, especifique el

código del centro de elaboración que desea asociar con
el actual.
2. En el campo Imprime Reversión, digite N para que no

incluya las reversiones o S para que sean impresas.
3. Presione el botón Guardar. En la cuadrícula se

mostrará la asociación registrada.
Realizar esta asociación implica que al generar una

comanda en POS Touch que afecte el centro BASE,
mostrará además de los productos que le corresponde,
aquellos que correspondan al centro de elaboración
asociado. Para mayor claridad ver 14ASOCIACIONES
(AGRUPAR COMANDAS)
2.6.2 . PROGRAMAR CAMBIO DE RUTA

También denominado enrutamiento de centros de elaboración.
Tiene como objetivo la definición de excepciones para la
generación de la comanda electrónica, de tal forma que
cumplidas algunas condiciones, la comanda sea impresa
temporalmente en un centro de elaboración diferente.
Al igual que las asociaciones, no es posible agregar

enrutamientos a un centro de elaboración virtual. El sistema
lo informará en caso de intentar realizar este proceso:
Luego de ubicar el centro de elaboración para el que desea

hacer el enrutamiento, haga clic en el botón de “Modificar” y
luego en el botón de “Programar Cambio de Ruta”.
Esta
programación
solo aplica para
centros de
elaboración que
Entonces el sistema desplegará una nueva ventana: no sean
virtuales. Si
intenta usar uno
Sistema de Administración Hotelera 60 virtual el
sistema emitirá
un mensaje
5
3
2
Para Agregar un nuevo enrutamiento
1. Haga clic en el botón Agregar
2. Especifique en que rango de fechas y horas aplica el

enrutamiento
3. Seleccione que días se debe aplicar el enrutamiento
4. Ingrese el código del centro de elaboración al que se

enrutaran las comandas durante las fechas, días y
horas antes definido.
Al momento de guardar el registro se realizarán algunas

validaciones: que haya especificado el centro de elaboración a
donde se hará el enrutamiento, que se haya especificado al
menos uno o todos los días para aplicar el enrutamiento, que
la hora final no sea inferior a la inicial y que la fecha final no
sea previa a la fecha inicial.
En caso de que se esté grabando un rango de fechas menor a

7 días, se validará entonces que los días marcados sean
válidos para el rango seleccionado (Por ejemplo, si se hace

enrutamiento para un único día, y ese día cae en Miércoles,

entonces no se permitirá grabar que el enrutamiento sea para
los días Martes. Lo que si se permite es marcar la opción de
Todos los días).
Si se quiere eliminar un registro de la programación, o se

quiere hacer la edición de los datos que se tienen, se da doble
clic sobre el registro en la cuadrícula y se cargarán los datos
en la parte inferior:
Si se cambian los datos y se da clic sobre el botón de grabar,

entonces se actualizará la programación en la base de datos.
Si se presiona el botón de eliminar se borrará esa
programación de la base de datos.
NOTA: La edición de los datos de la programación también

estará sujeta a las correspondientes validaciones de los rangos
de fechas y horas, así como a los días de la semana.
Programar un rango de horas que incluya cambio de día

Para realizar la programación de un enrutamiento que incluya

cambio de día, es decir, que se requiera un rango de horas
que pase de la media noche, debe seguir un procedimiento
especial.
A modo de ejemplo se va a programar el enrutamiento para el

centro de elaboración COCINA CALIENTE PRINCIPAL, con
código R03, para una semana en un rango de 5 horas que
incluye dos días.
Para realizar esto se deben entonces crear dos registros en la

programación de enrutamientos. Se debe crear un registro
para ese rango de fechas, con el rango de horas entre las 8:00
pm y las 11:59 pm. Asimismo, se debe crear un enrutamiento
para el rango de fechas incluida la madrugada adicional,
contemplando el rango de horas que equivalen al cambio de
día, esto es desde las 12:00 am hasta la 1:00 am.
Una vez que se tiene programado el enrutamiento, cuando se

haga el cargue de un consumo en POS Touch se verificará el
rango de fechas, y si existe un enrutamiento entonces el
producto se enviará al centro de elaboración que se especificó
en la programación de enrutamientos.
2.7 . MONEDAS Y TASA DE CAMBIO
2.7.1 . MONEDAS
POS Admin brinda la posibilidad de crear diferentes tipos de
monedas, solo basta con indicar un Código y su descripción. Si

está utilizando el POS para un hotel, notará que son las

mismas monedas creadas en el módulo Parámetros.
Figura 18 Definición de Monedas
El manejo de múltiples monedas permite al punto de venta

recibir pagos en monedas diferentes a la local. La tasa de
cambio del día define el valor al que corresponde el monto
recibido en moneda local.
Para activar la recepción de moneda extranjera en POS Touch,

debemos cambiar el valor del parámetro global de PS_Hotel
“ACTIVAR MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA”.
Adicionalmente el parámetro global de PS_Hotel “MONEDAS

EXTRANJERAS HABILITADAS EN EL SISTEMA”, define
cuales son los códigos de moneda que estarán disponibles en
POS Touch al registrar pagos.
La existencia de diferentes monedas supone un cambio en el

cuadre de caja, cuando se han registrado pagos en varias
monedas.
Datos solicitados
CODIGO. Datos alfanuméricos que identifican a la moneda.
DESCRIPCION. Nombre de la moneda.
SIMBOLO. El que representa a la moneda
CAMBIAR VALOR. Permite o no variar el valor calculado por

el sistema según la tasa de cambio al realizar cambios de
moneda.

ALARGAR CON CAMBIO DE FECHA. Indica si copia la tasa de

la moneda cuando se hace cierre y se pasa a una nueva fecha.
CODIGO EN CONTABILIDAD. Código equivalente en Zeus

Contabilidad para esta moneda.
Para crear una nueva Moneda.
2. Digite el código que desea asignar a la Moneda. Si el

3. Digite los datos de la Moneda.
Para modificar una Moneda.
1. En el campo Código digite el código de la Moneda
También podemos usar el botón de ayuda para buscar

el código.
Para borrar una Moneda.
1. En el campo Código digite el código de la Moneda

Podemos usar el botón de ayuda para localizar la

moneda.

herramientas.
2.7.2 . TOPES DE RECOGIDA DE DINERO

En algunos establecimientos se definen políticas según las
cuales un cajero no debe mantener en su caja montos
elevados de dinero. Esta puede obedecer a necesidad de
seguridad o facilidad en el manejo del efectivo.
Desde esta opción se establece el monto que debe haber

recaudado un cajero en su turno de POS para que se disparen
las alarmas que informan sobre la necesidad de enviar una
persona para retirarlo.
Por defecto al ingresar a la opción se cargarán en la

cuadrícula todos los topes que se tengan para los distintos
ambientes, sin embargo se podrá hacer uso de los filtros de la
parte superior para realizar una discriminación por Ambiente,
Turno, u Operador. Los filtros se pueden aplicar de manera
simultánea. Para aplicar dicho filtro solamente se requiere
entonces buscar o digitar los campos a filtrar y se da clic al
botón de Refrescar.

Desde la
ventana de
monitoreo de
Ambientes
1 puede consultar
el estado de los
2 6
4
3
Figura 19 Recogida de Dinero
Condiciones que deben darse para que pueda agregar

un tope
o No puede dejar el ambiente en blanco.
o Debe especificar o bien un turno, o si se selecciona que

el turno va a ser NINGUNO, entonces se debe
seleccionar un operador.
o Debe seleccionar al menos un día para aplicar el tope.
o Debe colocar un valor mayor que cero para el tope.
o No se pueden presentar cruces de días para un mismo

ambiente, para el mismo Turno u Operador que se esté
asignando.
Para agregar un tope
1. Presione el botón Agregar ubicado a la derecha de la

cuadrícula
2. Indique el código del ambiente para el que aplica el

tope

3. Establezca si desea definir el tope para un operador o

para un turno. Para ello tenga en cuenta que:
a. Si se quiere establecer un tope para un operador

específico, deberá seleccionar el valor
NINGUNO en la lista desplegable
correspondiente al Turno. De esta manera se
habilitará el campo correspondiente al operador.
Ahora
b. En caso que quiera establecer el tope de dinero

para un turno, asegúrese de seleccionar de la
lista desplegable de los turnos el que se desee.
c. En caso de establecer el tope de recogida por

turno, se habilitará la casilla correspondiente a la
Inclusión de la Base de Caja. Esta casilla indica
si desea incluir o no en el tope de recogida de
dinero el valor que se haya ingresado como base
de caja. Por ejemplo, si se ingresan 20000 pesos
como base de caja, y el tope se establece en
50000, y se incluye la base de caja, entonces
cuando se llegue a 30000 pesos en la caja, se
llegará al tope.
4. Establezca para que días aplicará el tope que está

creando. Puede marcar la casilla Todos (todos los días),
o bien uno o varios días para los que se quiere que
aplique el tope.
5. Indique cuál es el valor. Debe ser un valor mayor que

cero
6. Presione el botón Guardar junto a la cuadrícula. Notará

que en la cuadrícula se ha agregado el nuevo tope
registrado

Para Editar un tope
Puede hacer cambios en los datos de un tope registrado, para

ello:
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre el tope que

desea modificar. Notará que los datos se muestran en
los campos correspondientes en la parte inferior de la
cuadrícula
2. Haga los cambios que requiera en los campos

disponibles
3. Presione el botón Guardar, ubicado a la derecha de la

cuadrícula
Para eliminar un tope
3
2
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre el tope que

desea modificar. Notará que los datos se muestran en
los campos correspondientes en la parte inferior de la
cuadrícula
2. Presione el botón Eliminar junto a la cuadrícula

3. Confirme el borrado respondiendo Si a la pregunta
Ejemplo de Tope:
A modo de ejemplo se va a establecer la siguiente situación:

Para el ambiente “Salón de Belleza”, se va a establecer un
tope de recogida de dinero de 1.500.000 pesos, que incluya la
base de caja, para el turno Y que va desde las 10:00 hasta las
23:59. Adicionalmente, se va a establecer que este tope solo
es válido para los días entre el Lunes y el Jueves. Los campos
que se deberán llenar entonces quedarían de la siguiente
forma:
Especificar las formas de pago que cuentan en el tope
Dado que no todas las formas de pago registradas en POS

implican la necesidad de recoger dinero, se debe indicar
cuales pagos de deben tener en cuenta para calcular el valor
en caja. Para esto desde la ventana “Recogida de Dinero” se
presiona el botón Formas de Pago de la barra de
herramientas.
Al presionar este botón se muestra una nueva ventana.

Para agregar las formas de pago
1. Digite el código de la forma de pago que desea

agregar. Recuerde que puede utilizar el botón
Ayuda para buscar los códigos si no lo conoce.
Repita estos pasos por cada forma de pago y al terminar

presione el botón Salir.
Para eliminar una forma de pago
1. Seleccione la forma de pago que desea eliminar,

haciendo clic sobre su nombre en la cuadrícula
2. Presione el botón Eliminar
Importante: Para que las alertas generadas por este proceso

lleguen a los usuarios interesados, debe configurarse el
sistema de alertas; configure la alerta 000200: “Tope De
Recogida De Dinero Alcanzado En Alguna Caja”. En el manual
del módulo Seguridad de Zeus Front, encontrará la
información necesaria para esta configuración.
Por otra parte el proceso de análisis de los topes es realizado

gracias a un Trabajo (Job) configurado en el servidor que

revisa cada cierto tiempo los dineros recibidos. Si no lo tiene

configurado no se generaran las alarmas, para configurarlo
contacte el servicio técnico de Zeus Tecnología.
2.7.3 . DENOMINACIONES
Este maestro permite crear los diferentes billetes y monedas
que serán recibidos por los cajeros de los ambientes,
incluyendo las de moneda extranjera. En el maestro podrá
definir para cada denominación el tipo, el valor y a que
moneda pertenece.
El objetivo principal de las denominaciones es el registro de

las planillas de caja en POS Touch, donde se indica cada
denominación recibida y su cantidad, datos que finalmente
será utilizados para el proceso de recogida de dinero.
Figura 20 Denominaciones de Monedas
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que representan de forma

única una denominación
DESCRIPCIÓN. Nombre con que se identifica la denominación
ACTIVO. Marque está casilla para indica que puede utilizarse

la denominación
TIPO. Indique si está ingresando billete o moneda
VALOR. Monto de la denominación que está ingresando
CÓDIGO MONEDA. Indique si la denominación es pesos,

dólares, euros, o cualquiera de las monedas que reciba.

Para crear una nueva Denominación
2. Digite el código que desea asignar a la Denominación.

Si el código existe se mostrarán sus datos y quedarán
3. Digite los datos de la Denominación.
Para modificar una Denominación
1. En el campo Código digite el código de la

Denominación

el código.
Para borrar una Denominación

Denominación
Podemos usar el botón de ayuda para localizar la

moneda.


herramientas.
2.8 . TASAS DE CAMBIO

Permite la definición de los valores de las tasas de cambio de
las diferentes monedas que va a manejar el establecimiento.
Solo encontramos esta opción disponible en el menú cuando
manejamos la versión para restaurantes, en la versión para
hoteles debemos usar la opción disponible en el módulo
Parámetros
Figura 21 Tasas de Cambio
CÓDIGO DE LA MONEDA. Debe digitar el código desea

asignar a la moneda, puede ser caracteres numéricos, y/o
alfabéticos.
FECHA TASA DE CAMBIO. Debe digitar la fecha a la que le va

a digitar o modificar la tasa de cambio de esa moneda en
formato Año-Mes-Día.
TASA DE CAMBIO COMPRA. Debe digitar el valor de compra

de esa moneda en ese día.
TASA DE CAMBIO VENTA. Debe digitar el valor de venta de

esa moneda en ese día.
TRM Real: Solo se muestra en el maestro de Tasas de Cambio

al Utilizar NIIF.
Nota: las tasas de cambio de POS, pueden estar sincronizada

con las tasas establecidas en Zeus Contabilidad
(Mantenimiento → Maestro de Tasas de Cambio), de tal forma

que todos los cambios realizados en el sistema contable, serán
actualizadas en punto de venta.
Para ingresar una Tasa
1. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas
2. Digite el código de la Moneda. (Se muestra su

descripción)
3. Ingrese la fecha de la tasa. Note que si ingresa un

código que ya existe los datos de este se mostraran y
quedaran en edición.
4. Ingrese los valores de compra y venta.
5. Una vez ingresada toda la información presione el

botón Grabar de la barra de herramientas.
Para localizar una Tasa
1. Presione el botón Buscar de la barra de herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el Código de la

moneda.
3. Presione el botón Buscar.
4. ZEUS muestra una ventana con el(los) registro(s)

encontrado(s). Presione la tecla ENTER () sobre el
registro deseado.
Para modificar los datos de una Tasa
1. Localice la Tasa a modificar ya sea utilizando las teclas

de navegación de la barra de herramientas o el botón
Buscar.

2. Una vez localizado, presione el botón Editar.
4. Presione el botón Grabar.
Para borrar la Tasa de un día
1. Localice la Tasa utilizando las teclas de navegación de

la barra de herramientas, el botón Buscar o el botón
Ayuda.
2. Presione el botón Borrar.
2.8.1 . MODIFICAR TARIFAS

Esta opción de la ventana de tasas de cambio ofrece, excepto
el borrado, las mismas funcionalidades para el manejo de
tarifas con una presentación diferente. Su principal ventana es
la posibilidad de ver los datos ingresados en un rango de
fechas sin necesidad de moverse entre registros.
Figura 22 Modificar Tasas de Cambio

Para Consultar las tasas
1. Ingrese el código de la tasa a consultar
2. Digite el rango de fechas
3. Presione el botón Mostrar
Para modificar
1. haga clic en la cuadrícula sobre la tasa a modificar
2. Presione el botón Modificar, ubicado debajo de la

cuadrícula
3. Haga los cambios deseados
2.9 . GRUPOS / CLASIFICACIONES

Una de las estructuras para agrupar productos, orientada a la
restricción de accesos y la organización para multi-
restaurantes. Las clasificaciones está en el nivel superior de
las estructuras de agrupamiento clasificando los grupos.
La utilización más clara asociada con las clasificaciones es el

modelo de múltiples restaurantes atendidos por un mismo
cajero el cual presenta una única planilla o cuadre de caja. En
este modelo cada restaurante es una clasificación, la cual
tiene productos únicos que no son compartidos con las otras
clasificaciones, pudiendo cada cuenta tener productos de una
o varias clasificaciones.

Desde el
módulo
Seguridad
puede definir
restricciones
a los usuarios
Figura 23 Definición de Clasificaciones para bloquear
el acceso a
En modelos estándares donde no existe más de un
restaurante, se debe crear una única clasificación por defecto
a la que pertenecen todos los grupos del ambiente.
CODIGO. Hasta 3 dígitos alfanuméricos que identifican la

clasificación.
DESCRIPCION. Nombre de la clasificación.
DESCRIPCION EN INGLES. Nombre de la clasificación en

Ingles.
ORDEN. Posición en la que saldrá el botón de esta

clasificación en la barra de clasificaciones de POS Touch
NÚMERO CUENTA. Números correspondiente a la cuenta

donde se realizan las consignaciones de los valores
recaudados, cuando los restaurantes son de terceros.
PORCENTAJE DEDUCIBLE. Porcentaje que el operador le

descuenta a los restaurantes de terceros por la operación.
INACTIVO. Permite dejar la clasificación como no disponible

para su uso.
GRUPOS. Muestra la lista de todos los grupos creados y

seleccionados aquellos que hacen parte de la clasificación.
Para crear una Clasificación.

2. Digite el código que desea asignar a la Clasificación. Si

el código existe se mostrarán sus datos y quedarán
3. Digite los datos de la Clasificación.

herramientas.
Para modificar una Clasificación.
1. En el campo Código digite el código de la Clasificación

localizarla.
Para borrar una Clasificación.
1. En el campo Código digite el código de la Clasificación

herramientas.
Asociar una imagen a la clasificación

Cada clasificación puede contener una imagen asociada.

Cuando configuramos esta asociación logramos que en el
punto de venta (POS Touch) el sistema muestre, en cada uno
de los botones que activan el acceso a las clasificaciones, una
imagen representativa que permita acceder con mayor
facilidad y rapidez.
Para realizar el proceso de asociación debemos usar el botón

“Asociar Imagen” de la barra de herramientas:
Para asociar una imagen desde un archivo existente
1. Busque en el maestro de clasificaciones el código al

cual quiere asociar la imagen.
2. Haga clic en el botón asociar imagen
3. Siga los pasos indicados en el Anexo 1 al final de este

documento.
Para asociar los código de Propiedad
Cuando se tiene los parámetros NIIF activados, es necesario

asignarle los códigos de propiedad a cada una de las cuentas
contables asociadas a cada Clasificación.
1. Busque en el maestro de clasificaciones el código al

cual quiere asignar el código de propiedad.
2. Haga clic en el botón Asignar Código de Propiedad.
3. Presione Doble Click sobre la cuenta y digite los

códigos de Propiedad correspondiente.

2.10 . GRUPOS / GRUPOS

Los grupos pasan a ser el siguiente nivel de agrupamiento,
estos proveen la posibilidad de crear estructuras multinivel
que permiten tener mejor organización de los productos. Los
grupos pueden tener varias ramas en el su árbol y finalmente
asignarle un agrupación como último nivel o hoja del árbol. Es
así como por ejemplo podrá armar un árbol con los grupos
Bebidas/ Bebidas Alcohólicas y a este asignarle la agrupación
Cervezas Nacionales y Cervezas Importadas.
Bebid
as
Bebidas Alcohólicas
Cervezas Nacionales
Cervezas Importadas

Figura 24 Definición de Grupos
CODIGO. Hasta 3 dígitos alfanuméricos que identifican la

clasificación.
NOMBRE. Descripción del grupo.
DESCRIPCION EN INGLES: Descripción del Grupo en Ingles.
DEPENDE DE. Código del grupo general al cual pertenece

este grupo. Mediante este campo se arma la jerarquía. El
primer nivel del árbol no tiene dato en este campo.
TIPO. Detalle o General. Los generales pueden contener otros

grupos pero no agrupaciones, los de detalle solo pueden
contener agrupaciones.
INACTIVO. Permite dejar el grupo como no disponible.
AGRUPACIONES ASOCIADAS. En el caso de los grupos tipo

detalle, son las agrupaciones que pertenecen al grupo. Se
muestran todas las agrupaciones disponibles y seleccionadas
las que pertenecen al grupo.
AGRUPACION. Filtro que permite buscar una agrupación en

la cuadrícula de agrupaciones.
Para crear un Grupo.

2. Digite el código que desea asignar al Grupo. Si el

3. Digite los datos del Grupo.
Para modificar un Grupo.
1. En el campo Código digite el código del Grupo.

localizarlo.
Para borrar un Grupo
1. En el campo Código digite el código del Grupo.

localizarlo.
2.11 . GRUPOS / CÓDIGOS DE AGRUPACIÓN

Los Códigos de Agrupación permiten organizar los productos
de tal forma que en los puntos de ventas sea rápido y sencillo

encontrarlos, siendo el último nivel en la estructura de

organización de grupos.
Figura 25 Definición de Códigos de Agrupación
CODIGO. Datos alfanuméricos que identifican a la agrupación.
DESCRIPCION. Ilustra claramente el contenido del grupo Ej.

Arroces, Carnes, Aguardientes, etc.
DESCRIPCION EN INGLES: Indique el nombre en Inglés.
TIPO DE GRUPO. Este campo contiene tres opciones

(Alimentos, Bebidas y Otros), cada una de las cuales dan una
característica especial a la agrupación creada y define a los
productos que a dicha agrupación aparezcan, es decir, si se
crea una agrupación Gaseosas con tipo de grupo bebidas
todos los productos agrupados bajo este código se
considerarán como bebidas y en su contabilización quedarán
asignados a la cuenta contable de la caja para los de este tipo.
En caso que la contabilización no sea por caja si no por
Agrupación, los datos contables a tomar son los de la
agrupación.
EDAD MINIMA DE CONSUMO: Permite establecer la edad

mínima que debe tener la persona para poder permitirle su
consumo. Con esto se pueden controlar el cargue de
productos de acuerdo a la edad del titular, también se pueden
controlar los procesos de cambio de titular, cambio de tipo de
cuenta, División de Cuentas cuando se crea una Cuenta por
cada Factura Dividida, Transferir consumos y unificar cuentas.

PORCENTAJE DE COMISION: Lo usamos para definir los

porcentajes de comisión por ventas y con ello generar el
informe de comisión por ventas.
DISPONIBLE VENTA INTERFAZ: establece si los productos

esta agrupación estará disponible para ser usada por sistemas
externos de reporte de consumos de POS, conocidos como
Kioskos.
CUENTA DE VENTAS: Cuenta contable que se moverá en el

modelo de contabilización por centro de elaboración o
combinado, para los productos vendidos pertenecientes a esta
agrupación.
CENTRO DE COSTO. Código de C. de Costo que se enviará a

la interface por los productos vendidos de esta agrupación. La
utilización de este campo depende de un parámetro de
PS_HOTEL, cuya descripción es “Utilizar C.Costo De La
Agrupación En Descargue” Se pueda indicar si se toma el
centro de costo de la agrupación o no. Si este parámetro está
en ‘S’ el sistema asignará como centro de costo del producto
para el descargue, el asignado a la agrupación que le
corresponde.
CUENTA DE IVA. Cuenta contable para el impuesto base

generado por las ventas del ambiente. El nombre del impuesto
varía por país, siempre se muestra el nombre real, en este
caso como ejemplo se muestra IVA.
CUENTA DE SERVICIO. Cuenta contable para el impuesto

impuesto varía por país, siempre se muestra el nombre real,
en este caso como ejemplo se muestra INC.

PARAMETROS PS_HOTEL)
Importante: La forma como el sistema toma las cuentas


COLOR DE FONDO. Permite establecer cuál será el color que

los botones de este grupo mostrarán en la ventana de
consumos de POS Touch.
COLOR DE LETRA. Permite establecer cuál será el color que

las letras de los botones de este grupo mostrarán en la
ventana de consumos de POS Touch.
Nota: A la derecha de estos campos se muestra un botón de

ejemplo que muestra cual será el resultado que obtendrá en
POS Touch. La siguiente imagen le permitirá comprender la el
resultado que tendrá.
Para crear una Agrupación.
2. Digite el código que desea asignar a la Agrupación. Si

3. Digite los datos de la Agrupación.

Para modificar una Agrupación.
1. En el campo Código digite el código de la Agrupación.

También podemos usar el botón Buscar para localizar
el código.
Para borrar una Agrupación.
1. En el campo Código digite el código de la Agrupación

herramientas.
2.11.1 . ASOCIAR CUENTAS

Por defecto las cuentas que se ven afectadas por la generación
de movimiento contable de POS Admin, cuando se ha definido
una estructura de contabilización por agrupaciones o mixta,
son las asignadas al maestro. En este modelo el total de los
movimientos de los productos asociados a la agrupación se
contabilizan a la una única cuenta relacionada.
Es posible sin embargo aplicar una estructura contable

diferente en la cual los valores a contabilizar son separados
porcentualmente entre varias cuentas asociadas a la
agrupación. El botón “Asociar Cuentas” de la barra de
herramientas de la ventana de agrupaciones nos permite
definir este comportamiento

Cuando seleccionamos este botón el sistema nos despliega

una nueva ventana donde debemos ingresar la cuenta
contable que se verá afectada y el porcentaje de los valores de
la venta registrada que se le asignará.
Para agregar un cuenta solo debemos ingresar los datos de los

campos Porcentaje y “Cuenta Contable” y presionar el botón
Guardar.
Podemos eliminar un registro con solo seleccionarlo y

presionar el botón Eliminar.
2.11.2 . EXCLUIR AGRUPACIONES DEL CONSUMO MÍNIMO

Por defecto los cálculos para consumo mínimo incluyen todas
las agrupaciones del sistema. Desde esta opción podemos
establecer cuales agrupaciones no deben ser tenidas en
cuenta para calcular el consumo mínimo. Para más
información sobre el consumo mínimo consulte: 18ANEXO 2 –
CONSUMO MÍNIMO DE SOCIOS DE CLUBES
En la barra de herramientas encontramos el botón

“Exclusiones de Agrupaciones para el consumo mínimo”,
ubicado dentro de un grupo de botones:

Cuando hacemos clic a este botón el sistema despliega una

nueva ventana:
Figura 26 Excluir Agrupaciones del Cálculo del Consumo Mínimo
Para agregar una agrupación a la cuadrícula
1. Ingrese el código en el campo Agrupación. Si

desconoce el código puede usar la ayuda presionando
el botón Ayuda de la barra de herramientas, o
presionando la tecla F4.
2. Presione el botón Guardar ubicado a la derecha de la

cuadrícula.
Para eliminar un registro

1. Seleccione el registro que desea borrar de la cuadrícula

haciendo clic sobre él.
2. Presione el botón Eliminar ubicado a la derecha de la

cuadrícula.
2.12 . GRUPOS / SECCIONES

Las secciones nos permite organizar los acompañamientos,
preferencias y adicionales de los productos de POS Touch.
Desde esta ventana solo creamos sus códigos, luego desde al
asignar a los productos los acompañamientos, preferencias y
adicionales, podemos definir el nombre que recibirá cada
sección seleccionándola de la lista disponible.
Figura 27 Maestro de Secciones
Datos para crear una sección
CÓDIGO. Datos alfanuméricos que identifican la sección. Son

asignados libremente por el usuario debe ser único para cada
registro.
DESCRIPCION. Nombre que desea dar a la sección.
ORDEN. Define cual será la posición
INACTIVO. Permite desactivar la sección para que no sea

asignada en el futuro.

Para crear una Sección
2. Digite el código que desea asignar a la Sección. Si el

3. Digite los datos de la Sección.

herramientas.
Para modificar una Sección
1. En el campo Código digite el código de la Sección.

localizarla.
Para borrar una Sección
1. En el campo Código digite el código de la Sección

operación antes de guardar, presione el botón Cancelar de la
barra de herramientas.

2.13 . GRUPOS / TIPOS DE PLATO

Zeus POS Touch tiene la posibilidad de generar comandas
para que los centros de elaboración preparen y despachen los
productos solicitados. A su vez el control de estas comandas
puede realizarse de forma manual a través del seguimiento a
comandas impresas o bien de comandas virtuales usando Zeus
KDS.
Esta opción nos permite definir características para el control

de las comandas, tanto impresas como para el KDS. Estas
características establecen cuales son los tipos y como cada
uno de ellos afectará la comanda generada.
Figura 28 Tipos de Plato
Existe un tipo de plato que el sistema maneja por defecto con

el código --- y la descripción”Preparar y Servir”. Se
recomienda no eliminarlo. Se utiliza para indicar al centro de
elaboración que el producto no debe esperar por la
preparación de los otros ítems del pedido realizado.
Datos para crear un tipo de plato
CODIGO. Datos alfanuméricos que identifican el tipo de plato.
DESCRIPCION. Nombre del tipo de plato. El nombre

finalmente permite organizar la comanda, se recomienda
colocar un texto que le ayude a la persona que prepara a
realizar su trabajo de la mejor forma. Por ejemplo podemos

crear secciones como: Entradas, Fuertes, Postres y Bebidas.
ORDEN. Define en qué posición debe salir el tipo de plato en

la comenda, en este orden de ideas sería adecuado, por
ejemplo, que las entradas tengan orden 1.
TIEMPO EN MESA. Establece el número de minutos que un

plato incluido en este tipo dura en ser consumido por parte del
cliente. Gracias a este valor el sistema puede calcular los
valores para preparar y servir el siguiente plato.
Por ejemplo las entradas podemos definir que toman 10

minutos para ser consumidas, los fuertes 20 y los postres 15.
Conociendo estos valores y tomando como punto de partida la
hora en que fue servida la entrada, el sistema puede ir
informando al operador del KDS, a qué hora debe colocar a
preparar los platos que continúan en el orden y a qué hora
debe servirlos.
COLOR. Puede establecer el color en que se mostrará la

descripción de cada tipo de plato, de tal forma que le permita
al operado del KDS a identificarlos sin tener que leer el
nombre. Tenga en cuenta que las comandas en el KDS pasan
por diferentes estados y que cada estado a su vez está
identificado por un color. Es por ello que en esta ventana
encontramos una vista previa de los colores de las comandas y
el contraste que tiene cada tipo de plato. El objetivo es que
podamos asignar un color que sea fácilmente identificable con
respecto al color de fondo.
La siguiente imagen muestra por ejemplo porqué no es buena

idea aplicar el color amarillo a un tipo de plato, observemos
que en el estado Atraso prácticamente no se puede distinguir
que dice:

Para crear un Tipo de Plato
2. Digite el código que desea asignar al Tipo de Plato. Si

3. Digite los datos del Tipo de Plato.
Para modificar un Tipo de Plato
1. En el campo Código digite el código del Tipo de Plato.

localizarlo.
Para borrar un Tipo de Plato
1. En el campo Código digite el código del Tipo de Plato.

localizarlo.

2.14 . UNIDADES
Todo producto se vende en una presentación específica, por
ejemplo los jugos se venden en Botellas, los licores en Tragos,
los cigarrillos en Paquetes, algunos productos en Sobres otros
por Unidad. En fin, todas las posibles presentaciones en las
que se puede vender un producto, en POS Admin se les
conoce como UNIDADES.
Figura 29 Definición de Unidades
CODIGO. Datos alfanuméricos que identifican a la unidad.
DESCRIPCION. Nombre de la unidad.
Para crear una nueva Unidad.
2. Digite el código que desea asignar a la Unidad. Si el

3. Digite los datos de la Unidad.

herramientas.
Para modificar una Unidad.

1. En el campo Código digite el código de la Unidad

el código.
Para borrar una Unidad.
1. En el campo Código digite el código de la Unidad
Podemos usar el botón de ayuda y la Lista de Datos

(Ver 1.2LA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR
DE ZEUS.) para buscar el código.

herramientas.
2.15 . PRODUCTOS
Esta es una de las opciones más importantes de POSADMIN,
teniendo en cuenta que todos los procesos de los POS giran
alrededor de la venta de productos.
Para un mejor entendimiento dividamos la ventana de

“Definición de Productos” en tres secciones tal y como se
muestra en la Figura 30.

ZEUS cuenta
con un módulo
adicional de
Inventario,
que dispone
de una
interfaz para
la descarga
automática de
los productos
consumidos en
POS
Figura 30 Definición de Productos
Datos generales
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican al

producto.
DESCRIPCIÓN. Nombre del producto.
VALOR VENTA. Digite aquí el valor con que se venderá el

producto.
VALOR COSTO. Valor del producto al costo, dato actualizable

en línea desde Zeus Inventario.
NOMBRE BOTÓN. Nombre que quiere que sea desplegado en

los botones de POS Touch, en lugar de la descripción del
producto.

AGRUPACION. Seleccione la agrupación a la que pertenece el

producto.
CENTRO DE ELABORACIÓN. Lugar donde se elabora o se

despacha el producto. Para más información consulte
2.6CENTROS DE ELABORACIÓN.
CLASIFICACION. Código de la clasificación para la que está

disponible el producto.
TIPO DE PLATO. Utilizado para la presentación de las

comandas de los centros de elaboración, ingrese el código de
tipo de plato que se asignará por defecto a los productos.
UNIDAD. Presentación del producto. Para más información

consulte 2.14UNIDADES.
CÓDIGO DE BARRA. El registro de los productos en POS

también puede ser realizado a través de un lector de código de
barras. Si usa este modo de registro debe asignar en este
campo el código de barra del producto.
ORDEN. Permite establecer la posición en que los botones de

los productos aparecen en la pantalla de POS Touch.
TIEMPO DE ELABORACIÓN. Indique, en minutos, el tiempo

que requiere el producto para ser elaborado. Información
importante para que en cocina se pueda controlar los tiempos
de preparación.
CÓDIGO DE EQUIVALENCIA. Permite establecer un código

para integraciones con aplicaciones externas.
Configuración de Impuestos
CATEGORÍA IVA. Establece si el producto es Gravado,

Excluido o Exento de impuesto.
IVA. Porcentaje de impuesto (IVA, ITBIS, etc.) a cobrar. El

sistema puede asignar de forma automática un porcentaje de
impuesto predeterminado siempre que se ingresa un nuevo
producto. Para establecer el valor por defecto asigne un

porcentaje en el parámetro global de PS-Hotel “Porcentaje por

defecto de IVA”.
Importante: Es posible establecer que los impuestos del

sistema sea mutuamente excluyente, es decir, que si coloca un
porcentaje al primer impuesto (IVA) el porcentaje del segundo
impuesto (SERVICIO) sea cero, y viceversa. Este
comportamiento depende del parámetro “Impuestos
Excluyentes” de los parámetros globales de PS-Hotel.
También puede marcar los dos impuestos como incluidos, el

sistema hará los cálculos correspondientes para hallar la base
común.
IVA INCLUIDO. Permite indicar si el valor digitado en el

campo Valor Venta es con impuesto (IVA, ITBIS, etc.) incluido
o no.
SERVICIO. Permite indicar si el producto genera cobro del

servicio. El porcentaje de servicio se define en los parámetros
generales del sistema. (Aplica en países donde se cobra un %
adicional obligatorio a la venta).
SERVICIO INCLUIDO. Define si el valor del producto que se

ha ingresará tendrá especificado o no el monto
correspondiente al segundo impuesto. Solo podrá definir
servicio incluido si ha especificado que el producto maneja
Servicio. En caso de manejar servicio y no ser incluido el
sistema lo calculará al cargar el producto.
Propiedades de los Productos
VALIDA COMBINACIÓN. Seleccione para indica que las

combinaciones configuradas al armar platos, mediante el
botón Armar Plato serán validadas al momento de cargar el
plato.
PRODUCTO CALCULADO. Establece si el valor de venta del

producto lo debe establecer el sistema mediante un cálculo
previamente configurado. Una vez activado este campo el
sistema habilita el botón “Configuración de productos

calculados” de la barra de herramientas. Más adelante
observaremos en detalle como configurar estos productos.
Importante: sin intenta marcar como “Producto Calculado”

un producto que ya es parte de una fórmula de otro producto,
el sistema no lo permitirá y le notificará:
Nota: Si desmarca la opción “Producto Calculado” a un

producto que ya tiene una configuración definida, entonces
esta será eliminada.
MANEJA EXCEDENTE. Los excedentes tienen relación directa

con los vouchers generados a los huéspedes que llegan al
hotel con planes que incluyen alimentación o cualquier otro
tipo de paquetes incluidos. A estos vouchers se les puede
especificar el valor que cubren al realizar un consumo (Ver
Valor del Día), de tal forma que al consumir un producto de
mayor valor y que maneja excedente, el valor adicional se
cargará a la cuenta del huésped; En caso de no manejar
excedente, solo se consume el voucher (el consumo se carga
con valor cero).
DISPONIBLE PARA LA VENTA. Indica si el producto se puede

vender o no. Mientras esta seleccionado está disponible para
la venta.
COMPLEMENTARIO. Si activamos esta casilla estamos

indicando que el producto puede ser cargado como
“/Complementario”, es decir, sin costo alguno para el
huésped.
PIZZA. Marcar un producto con esta casilla tiene un efecto

directo en la forma como se realiza el cargo en el punto de
venta. Todo producto con esta característica le permitirá al

operador de POS Touch que está haciendo el cargue, definir a

nivel de porciones de la Pizza que sabores lleva. El usuario
tendrá la opción de definir sabores para toda la pizza y medias
porciones.
Luego que un producto ha sido definido como tipo Pizza, se

deberá completar su configuración definiendo los sabores
relacionados. Para detalles de cómo definir los sabores
consulte la sección 2.19ARMAR PIZZA
PRECIO VARIABLE. Los productos definidos como precio

variable, permiten que al momento de ser cargados el mesero
o cajero defina el valor a cobrar por el producto.
IMPRIME COMANDA. Active esta casilla si este producto

debe ser incluido en la generación de la comanda de los
centros de elaboración.
CUENTA CUBIERTOS. Existen ciertos productos cuyos

niveles de consumos son de gran importancia para el hotel, es
decir, platos o productos específicos de los que se desea saber
el consumo que han tenido por cada ambiente. Un ejemplo de
productos que Cuenta Cubiertos podría ser “Almuerzo del
Plan” mientras uno que no sería las gaseosas.
MANEJA PESO. Lo productos definidos con esta casilla

permite controlar el peso a través de una interfaz con una
báscula electrónica. Zeus cuenta con interfaz para varias
referencias de estos dispositivos.
SOLICITA REFERENCIA. Los productos definidos con esta

propiedad solicitarán un dato adicional al cargarse en POS
Touch. Este dato será usado posteriormente en la interfaz
contable con Zeus Contabilidad pasa ser enviado en el campo
Auxiliar.
CONSIDERADO COMO USO. Cuando marcamos un producto

con esta característica estamos indicándole al sistema que su
utilización se dará durante un periodo de tiempo establecido,
por tanto, los clientes acceden a ellos por medio de consumos
a plazos.

Por ejemplo, la utilización de los servicios por horas que son

pre-pagado y a medida que las horas se usan se controla su
consumo.
El control de productos con esta característica implica

configuraciones adicionales, entre ellas la de una forma de
pago especial definida desde el maestro de formas de pago
(Ver 2.22FORMAS DE PAGO).
DETALLAR USO: Cuando está casilla es habilitada, se está

indicando que al cargar el producto en POS Touch, el
operador deberá especificar cada una de las personas que
está consumiendo el producto.
En este pinto se debe tener en cuenta que el campo “Factor

de Conversión” de la pestaña “Especiales/Interfaces”, indica
cuantos usos representa. una única utilización del producto
DISPONIBLE EN INTERFAZ: Zeus POS permite que sistemas

externos se integren para realizar cargue de productos.
Mediante esta casilla, definimos cuales productos están
disponibles para ser cargados desde dichos sistemas externos,
también conocidos como “Kioskos”.
DISPONIBILIDAD HORARIO: Marque esta casilla para indicar

que la disponibilidad de venta del producto está sujeta a un
calendario específicamente establecido para él. Luego de
marcar esta casilla, debemos usar el botón “Restricción de
Horario” de la barra de herramientas, para definir el
calendario. Más adelante observaremos en detalle cómo
usarlo.
Acompañamientos Máximos por Producto
NÚMERO MÁXIMO DE ACOMPAÑAMIENTOS. Indica hasta

cuantos acompañamientos diferentes pueden ser
seleccionados para el plato. Por ejemplo si el plato puede ser
acompañado por papas, arroz, verduras y tajadas, al indicar
en este campo el número 2, indica que el cliente podrá
seleccionar solo 2 de esas 4 opciones, puede ser arroz y papas

CANTIDAD MÁXIMA DE ACOMPAÑAMIENTOS. Indica la

cantidad máxima de acompañamientos que pueden ser
seleccionados para el plato. Siguiendo el ejemplo anterior, si
se indica 3 en este campo, quiere decir que el cliente podrá
seleccionar de las 2 opciones hasta 3 productos, puede ser 1
arroz y 2 papas
CARACTERÍSTICAS. Utilice este campo para describir

condiciones especiales o particulares del producto.
Ambientes de Venta
TODAS LAS CAJAS. Seleccione esta casilla para indicar que el

producto queda disponible para vender en todas las cajas.
CAJAS. Seleccione las cajas en las que estará disponible para

la venta el producto. Si tiene seleccionada la casilla Todas las
Cajas esta selección no aplica.
Especiales/Interfaces

Inventarios
BODEGA. Código de la bodega de Zeus Inventario, de donde

se hará el descargue de inventario. Téngase en cuenta que se
tomará esta bodega si los parámetros generales de POS
indican que la bodega se toma del producto, la otra opción es
la bodega del centro de elaboración.
CÓDIGO INVENTARIO. Digite aquí el código y la presentación

correspondiente a este producto en Zeus Inventario, el cual se
afectará al momento de realizar la descarga de los productos
consumidos. Observe que el título de este campo se presenta
diferente, se observa en color azul y subrayado como un
vínculo, lo que indica que nos lleva otra información. En este
caso nos muestra un nuevo campo, el cual permite indicar si
se está usando una interfaz especial para la verificación del
código de inventario.
Por defecto cuando hay interface con el sistema de Zeus

inventarios, existe una conexión definida entre los dos
módulos. Sin embargo hay una variación de la interfaz que

permite conectar un único sistema de POS a múltiples

inventarios de Zeus, es en esos casos que puede definirse una
interfaz especial. Si planea manejar este modelo, consulte con
Zeus Tecnología sobre el proceso a seguir.
Contabilización
Estos datos serán utilizados por el sistema si en los

parámetros generales de POS, se ha indicado que las cuentas
contables se toman de los productos.
CUENTA DE VENTAS. Cuenta contable que afectará los

ingresos por las ventas realizadas del producto.
CUENTA DE IVA. Cuenta contable que se verá afectada por

los valores generados por el impuesto base cobrado sobre las
ventas. El nombre del impuesto varía por país, siempre se
muestra el nombre real, en este caso como ejemplo se
muestra IVA.
CUENTA DE SERVICIO. Cuenta contable para el impuesto

impuesto varía por país, siempre se muestra el nombre real,
en este caso como ejemplo se muestra SERVICIO.

PARAMETROS PS_HOTEL).
TERCERO. Número de identificación del tercero a nombre de

quien se registrará contablemente las transacciones de este
producto. El Tercero permite forzar el número de
identificación que el sistema enviará en lugar del valor por
defecto que corresponde al cliente que hizo la transacción.
CENTRO DE COSTO. Código del centro de costo que será

afectado al realizar el movimiento contable de este producto.

ÍTEM. Código del ítem que será afectado al realizar el

movimiento contable de este producto.
Importante: la forma como el sistema toma las cuentas

Importante: la reclasificación de terceros que se aplica a los

cargos de POS reportados a un folio, pueden o no aplicarse a
los productos que tienen asociado un producto. El parámetro
global especial “Reclasificar Productos de Terceros” establece
este comportamiento. Para mayor detalle sobre la
reclasificación consulte los manuales de Zeus Folios o Zeus
Auditoría de Front.
Especiales
CONTIENE PAQUETE. Los paquetes son productos

compuestos por otros productos. Esta sección será detallada
más adelante.
Importante: Los productos manejados por peso se les

establece valores por el la unidad mínima, es decir, gramos.
Banquetes y Eventos
CUENTA COMO MAESTRO: Zeus POS y Zeus Eventos

trabajan de en línea de tal forma que se pueden mantener
información de Menús, Platos, Conceptos, y demás
parámetros definidos en el maestro de productos, esto permite
centralizar la creación de dicha información en el punto de
venta.
Desde este campo podemos establecer como se refleja el

producto que estamos manipulando en el módulo Banquetes y
Eventos de Zeus Front.
Se debe tener en cuenta que cambiar la forma como cuenta un

producto en Zeus Eventos, implica que no podrá ser usado en
lo sucesivo por las reservas y órdenes nuevas, sin embargo,
permanecerán en aquellas donde fueron agregadas
previamente.
MANEJA HORA DE SERVICIO: cuando marcamos un producto

con esta característica, debemos adicionalmente indicar la
hora a la que sirve normalmente el mismo en los eventos.
Cuando definimos esta característica, habilitamos la
posibilidad de hacer la impresión de la orden de banquete
detallando la hora en que será servido cada plato.
Este campo estará activo cuando se traten de Productos tipo

Plato o Menú.
Otras Opciones
PORCENTAJE DE COMISION: Lo usamos para definir los

porcentajes de comisión por ventas y con ello generar el
informe de comisión por ventas.
EDAD MINIMA DE CONSUMO: Permite establecer la edad

mínima que debe tener la persona para poder registrarle un
consumo. Con esto se pueden controlar el cargue de
productos de acuerdo a la edad del titular, también se pueden
controlar los procesos de cambio de titular, cambio de tipo de
cuenta, División de Cuentas cuando se crea una Cuenta por
cada Factura Dividida, Transferir consumos y unificar cuentas.
Para crear un nuevo producto
1. Presione el botón Nuevo en la barra de herramientas.
2. Digite el Código del producto.
3. Digite los datos del producto.

Para modificar un Producto.
1. En el campo Código digite el código del Producto.

el código.

herramientas.
Para borrar un Producto.
1. En el campo Código digite el código del Producto.
Podemos usar el botón de ayuda para buscar el código.
Importante: es posible configurar el sistema para que un

usuario pueda acceder al maestro de Productos y que no
tenga opciones de crear, modificar o borrar. Es un acceso de
solo lectura que permite consultar información de cada
producto y realizar algunas acciones de la barra de
herramientas como “Armar Plato”. Este comportamiento se
logra gracias a la pestaña Restricción del módulo Seguridad
de Zeus Front, específicamente la restricción “(POS)-ACCESO
A PRODUCTOS COMO SOLO LECTURA”. Para más detalles
consulte el manual del módulo Seguridad.

2.15.1 . ADICIONALES, ACOMPAÑAMIENTOS Y PREFERENCIAS

Permite asignar y organizar los adicionales, acompañamientos
y preferencias de los productos. Antes de entrar en detalles de
cómo se realiza la asignación debemos recordar cómo están
organizados estos en la ventana de POS Touch (adicionales y
acompañamientos no aplican para POS Consu).
En POS Touch los adicionales y acompañamientos se

muestran en una ventana compuesta por paneles, cada uno de
los paneles están compuestos por máximo 5 secciones, a su
vez cada sección muestra los productos que tiene asociado.
En esta ventana también podrá asignar y organizar de mejor

forma las preferencias.
Figura 31 Asignación de Acompañamientos, adicionales y preferencias a los productos
TIPO. Asignaciones disponibles para los productos

Acompañamiento, Adicional o Preferencia
CÓDIGO. Del Acompañamiento, Adicional o Preferencia que

desea asignar

PANEL. Número de panel en la que se desplegará el

Acompañamiento, Adicional o Preferencia, inicie por el
número 1 y pase al siguiente solo cuando haya completado las
5 secciones del panel actual.
SECCION. Seleccione un valor entre 1 y 5 para asignar el

producto, es recomendable no asignar más de 5 productos por
sección. Esta se encuentra seguido de una lista desplegable
donde puede indicar el nombre que será asignado a la sección,
Adicional o Preferencia. Estos nombres son creados en la
opción Secciones del menú Grupos en el menú parámetros.
CANTIDAD MAXIMA. Cuál es el número máximo que podrá

indicar el usuario para este acompañamiento. Por ejemplo, si
un acompañamiento es porción de papas, hasta cuantas
pociones podrá ingresar.
Para asignar
1. Presione el botón Adicionar
2. Ingrese el tipo de asignación, código del

acompañamiento, adicional o preferencia que desea
asignar, así como el panel, la sección y la agrupación.
3. Presione el botón Agregar a la Lista
4. Realice los pasos del 1 al 3 por cada asignación que

desee hacer y finalmente presione el botón Guardar
El procedimiento para asignar los adicionales es exactamente

igual, solo debe activar la pestaña correspondiente y seguir
los pasos antes enumerados.

Importante: para los productos marcados con el atributo

Pizza solo se le debe registrar Adicionales, dado que por tener
una ventana especial de cargue la asignación de
acompañamientos y preferencias no aplican para este
producto.
El ingreso de los datos en la pestaña de preferencias también

sigue el mismo procedimiento de los acompañamientos. Sin
embargo esta pestaña tiene una funcionalidad adicional.
Figura 32 Definición de Preferencias Opcionales y Obligatorias
Por defecto todas las preferencias de un plato están definidas

como opcionales, sin embargo, puede indicar que una o varias
de ellas deben ser definidas obligatoriamente. Para obligar la
selección de una preferencia, seleccione en la cuadrícula
inferior, cual sección obliga la selección de una preferencia.

Para desasignar
1. Seleccione una de las pestañas (Acompañamientos,

Adicionales o Preferencias), según lo que desea
desasignar.
2. Ubique el ítem que desea desasignar de la lista. Puede

usar el campo “Descripción” y el botón “Buscar”
ubicado debajo de la lista para ubicar un ítem con
mayor rapidez.
3. Presione doble clic sobre el ítem que desea desasignar
Copiar Preferencias, Acompañamientos y/o Adicionales
Saca una copia exacta de las Preferencias, Acompañamientos

y/o Adicionales de otro producto y se lo asigna al producto
actual.
1. Indique el código del producto que tiene los valores a

copiar
2. Seleccione cuales características quiere copiar

(Acompañamientos, Adicionales y/o Preferencias).
Notará que se deshabilitaran las características no
disponibles en el producto original, es decir si el
original no tiene adicionales parametrizados, la Casilla
Adicionales no se activará.
3. Presione el botón Copiar
La forma como se presentan u organiza la información en POS

Touch es a través de paneles, por lo tanto si el producto ya

tiene asignada alguna de las características y quiere copiar

desde otro producto características adicionales, el sistema le
dará 2 posibles opciones para incluirlas:
a. conservar los números de paneles que estas

características tienen en el producto original
b. verificar el último panel y agregar las nuevas

características tomando como primer número el
último disponible, aumentando
consecutivamente los nuevos paneles agregados.
2.15.1.1 . ASIGNACIONES POR SECCIÓN
Las restricciones de cantidades pueden ser establecidas a

nivel de sección, no solo a nivel de cada
Acompañamientos/Adicionales/Preferencias. La restricción por
sección permite establecer cuantos de los ítems de una
sección pueden ser seleccionados para un producto, por
ejemplo, podemos contar con una sección para opciones de
arroz, donde solo se puede seleccionar una única opción de tal
forma que no pueda despachar el plato con dos porciones
diferentes de arroz.
Para crear esta restricción usamos el botón “Asignaciones por

Sección” de la barra de herramientas, el cual despliega una
nueva ventana:

Figura 33 Asignaciones a Secciones
1. Seleccione la opción “Cant. Maxima por Sección” de la

lista “Asignaciones”; notará que en la parte inferior de
la ventana el sistema habilita los campos
correspondientes a la restricción que seleccionó.

los datos solicitados, los cuales corresponden a la
sección que desea restringir y su correspondiente
cantidad máxima.

y presionando el botón Eliminar.

2.15.2 . CONTIENE PAQUETE

Cuando se crea un producto como Paquete Incluido se debe
indicar, además de las características comunes del producto,
la información de los productos que lo componen (Recuerde
que este tipo de producto está compuesto por otros
productos).
La suma de
los precios de
venta de cada
producto del
paquete debe
Figura 34 Definición de Productos - Paquete Incluido ser igual al
Valor Venta
Para agregar productos a un paquete
Después de haber creado el producto e indicar que incluye

paquete.
1. Presione el botón Agregar Producto ubicado junto a la

cuadrícula.
2. En el campo Producto, digite el código del producto que

desea incluir al paquete. POS Admin muestra la
descripción.
3. Digite el precio de venta (Valor Venta), valor de costo del

producto dentro del paquete, la Cantidad de productos que
componen el paquete, el porcentaje de IVA y si cuenta para
el porcentaje de descuento o no (Descuento). Este último
le indica al sistema como proceder si se ha aplicado un
descuento al realizar consumos del paquete. Por ejemplo:
Suponga que existe un producto llamado "matrimonio " el
cual está conformado por los productos buffet, flores y
trago. Si este producto lo vendo con un 10% de descuento
se puede decir que el descuento aplica para buffet y el
trago mas no para flores, o sea, al producto flores no le
activo esta casilla.

4. Presione el botón “Guardar Producto” ubicado junto a la

cuadrícula.
El producto pasa a la lista de productos del paquete en la

cuadrícula.
Repita los pasos 3, 4 y 5 para agregar todos los productos

que componen el paquete.
Para modificar productos de Productos que componen

el Paquete.
1. Presione doble clic sobre la línea que desea modificar

en la lista de productos que componen el Paquete.
2. Realice los cambios deseados a los campos Valor Venta,

Valor Costo, Cantidad, %IVA o % Descuento según sea
necesario.
3. Presione el botón Guardar Producto.
Para borrar un producto de Productos que componen el

Paquete.
1. Presione doble clic sobre la línea que desea eliminar.
2. Presione el botón Eliminar Producto.
3. Confirme el Borrado.
El producto desaparece de Productos que componen el

Paquete.
2.15.3 . MULTIVALORES
Este botón de la barra de herramientas de la ventana de
productos, permite indicar valores diferentes para los

productos de acuerdo a diferentes características. El número

de combinaciones que desee realizar varía según la necesidad.
Uno de los casos más comunes son los valores por caja, es
decir productos que según la caja donde sean vendidos,
cambia su valor, la siguiente imagen ilustra dicho ejemplo.
1 2
3 4
Figura 35 Multivalores para Productos
Las opciones que el sistema provee pueden ser combinadas

indistintamente, estas son Ambiente, Categorías de
Huéspedes, Clases de Huéspedes Tipos de Huéspedes, Tipos
de Cuenta (Habitación, Contado, Folios, Socio, etc.) y Tipo de
Socio. Quiere decir que en el más completo de los casos,
podrá tener un valor por cada combinación que resulte de
mezclar estas 6 opciones.
Para Asignar los Multivalores
1. Marque las opciones que desea aplicar al producto
2. presione el botón Armar Combinación

3. Seleccione la casilla correspondiente al producto que

va a modificar
4. indique el precio
Repita los pasos 3 y 4 por cada valor que desee cambiar

Puede hacer todas las selecciones y posteriormente
cambiar los valores.
El sistema le solicitará confirmación para guardar.
La asignación de los múltivalores puede realizarlo de una

forma más automática si desea que en varios casos se use
el mismo valor, para el ejemplo expuesto, que en varias
cajas el producto cueste igual. Para ello seleccione cada
una de las combinaciones que quiera cambiar, haciendo
clic en la primera casilla, luego coloque en el campo Valor
a Actualizar, el precio que tendrá el producto y presione la
tecla tabulador. Notará que a cada uno de los registros
seleccionados el sistema le colocará el valor que ingresó.
El siguiente es otro ejemplo en el cual se usan dos

opciones, observemos que se ha combinado por ambiente y
por tipo de cuenta. Solo resta indicar los valores para cada
registro que desee cambiar.

Figura 36 Multivalores con Varias Opciones
Para Aplicar un Filtro
El sistema le permite aplicar filtro por cada opción marcada,

en la figura anterior están habilitadas las opciones Ambiente y
Tipo.
1. Ingrese en el campo correspondiente el código que

desea filtrar
2. presione el botón Refrescar de la barra de

herramientas.
Cambiar la combinación para el multivalor
Si tiene definido para un producto una combinación (Ej. Caja y

Categoría) y decide cambiarla (Ej. Caja y Tipo Cuenta) el
sistema le solicitará una confirmación para borrar los datos de
la combinación anterior.

Visualizar Registros de Funcionarios
Por defecto el sistema siempre tiene activa esta casilla, la cual

le permite indicar valores diferentes de costo por consumos de
funcionario o atenciones. Puede elegir ver o no estos registros
como también indicar valores. Esta sección le permite 3
opciones, ver todos los registros (Todos), solo los registros de
funcionario (SI) o los que no son de funcionarios (NO). Marque
la opción preferida y presione el botón refrescar de la barra de
herramientas.
2.15.4 . ARMAR PLATO

En caso de que se haya definido que al producto se le debe
validar la combinación, podrá con este botón indicar las
combinaciones posibles para el plato.

Figura 37 Ventana para Armar las combinaciones validas de los diferentes

acompañamientos del producto
El objetivo de armar los platos es poder controlar que sea

vendido adecuadamente, es decir, que no se presenten errores
de platos despachados con opciones no validas o con más
acompañamientos de los permitidos, permitiendo por ejemplo
que el plato no sea despachado con doble porción de papas o
papas y arroz al tiempo, suponiendo que el plato solo se deba
despachar con una porción de papas o arroz.
PRODUCTO. Código del producto al que esta asignando las

combinaciones.
NUMERO DE COMBINACION. Número asignado de forma

automática al crear la combinación
ACOMPAÑAMIENTOS. Lista de acompañamientos

disponibles.
SUSTITUTOS. Lista de acompañamientos que estarán

disponibles para remplazar un acompañamiento de un plato
armado.

POR DEFECTO. Combinación que POS Touch utiliza para

cargar de forma automática los acompañamientos si así se le
ha especificado.
Para Agregar una nueva combinación
1. Haga clic en el botón adicionar
2. Seleccione de la lista los acompañamientos que aplican

para esta combinación
3. Presione el botón Guardar. Notará que el sistema

generó un nuevo consecutivo y despliega un mensaje
notificando que se ha guardado.
En caso de que la combinación de acompañamientos que se

quiere crear ya exista se informa de ello al usuario y no se
crea ninguna nueva combinación. El sistema notificará de esta
situación mediante un mensaje:
Para Eliminar una nueva combinación

1. Seleccione del campo Número de Combinación, la que

desea eliminar, note que siempre que seleccione una se
mostrarán los acompañamientos que la conforman.
2. Presione el botón eliminar de la barra de herramientas
3. Confirme la eliminación haciendo respondiendo si a la

pregunta
Para Actualizar una combinación
Existen dos tipos de actualización que se le pueden realizar a

una combinación. Se puede actualizar los datos de la
combinación, tales como el código de inventario (si se tiene
interfaz con Zeus Inventarios) o la característica de Por
Defecto, o se puede actualizar los acompañamientos que la
componen, quitando o añadiendo elementos. En el primer
caso solo es necesario modificar los datos y se presiona el
botón Guardar. Para el segundo debe seguir el orden a
continuación descrito:
1. Se selecciona la combinación a modificar.
2. En la lista de acompañamientos se deseleccionan los

que se quieran quitar de la combinación. Esta
operación requiere de una confirmación por parte del
usuario por cada acompañamiento a eliminar.
3. Una vez confirmados los acompañamientos que se

desean quitar de la combinación se seleccionan los que
se desean agregar.
4. Presionar el botón Guardar para confirmar los cambios

realizados a la combinación. Si el proceso resulta
exitoso un mensaje le informa al usuario acerca de la
operación realizada y se actualiza la ventana con los

cambios realizados a la combinación
Importante: En los procesos de agregado de una nueva

combinación o actualización de una existente, se verifica el
valor que se tenga para el límite en el número de
acompañamientos del producto, y si alguna combinación
excediera este límite se informará al usuario y no se permitirá
almacenar la combinación.
Nota: la opción de armar plato está disponible aun cuando

haya definido como solo lectura el maestro de productos. Es
posible definir que un maestro es de solo lectura desde el
módulo “Seguridad” de Zeus Front.
2.15.5 . UTILIZACIÓN DE LOS SUSTITUTOS

Al establecer sustitutos para un acompañamiento
perteneciente a una combinación, se generan combinaciones
adicionales, en las que se remplaza el acompañamiento
original de la combinación por cada una de las opciones
escogidas como sustitutos; por lo tanto se generarán tantas
combinaciones como sustitutos del producto se elijan, siempre
que no existan combinaciones previas que ya tengan los
mismos acompañamientos registrados.
Una consideración importante es que no se generarán

combinaciones repetidas, solo se crearán las combinaciones
que haga falta para aplicar el sustituto o sustitutos.

Para incluir los sustitutos
1. Seleccionar una combinación activa, a la cual se le van

a sustituir uno o más acompañamientos, pero el
proceso se realiza uno por vez.
2. Dar doble clic al acompañamiento que se va a sustituir

(que debe pertenecer a la combinación) para que se
visualice en el campo donde se ubican los elementos
previos a sustituir
3. Seleccione el o los sustitutos que quiera para el

acompañamiento en la combinación actual. El sistema
validará de manera individual que no se escoja un
sustituto que ya pertenezca a la combinación o que sea
el mismo acompañamiento a sustituir
4. Haga clic en el botón Grabar Sustitutos.
Podrá verificar que en la lista de combinaciones existen

nuevos consecutivos para las nuevas combinaciones
generadas por los sustitutos.

2.15.6 . PRODUCTOS CALCULADOS

Cuando configuramos un producto como calculado tenemos la
posibilidad de configurar el sistema para que el valor de venta
de dicho producto se establezca mediante una formula.
Lo que logramos al final es que su valor se calcule a partir de

los productos que ya están en la cuenta, específicamente los
que hemos indicado.
Cuando activamos la casilla “Producto Calculado” el sistema

habilita el botón “Configuración de productos calculados”, si
presionamos este botón se desplegará una nueva ventana:
Figura 38 Productos Calculados
En la ventana encontramos 5 secciones así:
Sección [1]: permite seleccionar los productos que se usaran

como base para el cálculo. El sistema siempre necesitará usar
por lo menos un producto con un valor base para hacer el
cálculo.
Un producto calculado no puede ser parte de otro con igual

característica.
Sección [2]: permite indicar cuales valores será sumados para

obtener el valor inicial para el cálculo; podrá usar solo el valor
base, o sumar adicionalmente sus impuestos calculados.
Sección [3]: con el resultado de la suma realizada por el

sistema a en los pasos 1 y 2, podemos realizar otra operación
matemática. En esta sección podremos indicar que operación
se debe realizar y contra qué valor. Por ejemplo multiplicar

por un porcentaje.
Sección [4]: en esta sección podrá indicar una condición que

debe cumplir el valor resultante de los pasos anteriores para
que el sistema continúe el proceso; las otras opciones
disponibles son: Mayor que, Menor que, Igual, Mayor igual a,
Menor Igual a y diferente.
Sección [5]: Debe indicar el modo de cargue de los productos

calculados, puede especificar si será automático o manual, en
el primer caso siempre que se cargue en una cuenta uno de
los productos asociados a un calculado, entonces será cargado
de manera automática dicho producto calculado, en el
segundo caso debe hacer el cargue de la misma manera como
si cargara cualquier otro producto, sin embargo su valor será
calculado con base en los productos relacionados que están en
le cuenta.
Para realizar la configuración del producto calculado
1. Seleccione los productos que desea incluir como parte

del cálculo
2. Indique que valores será incluidos en la suma,

marcando al menos una de las casillas Valor, IVA o IPC.
Tenga en cuenta que los nombres de estas dos últimas
casillas puede variar de acuerdo al nombre de los
impuestos en su ubicación
3. Indique que operación aplicará al resultado de los

pasos anteriores.
4. Defina si el valor resultante de le aplicará una

condición para continuar el cálculo.
5. Especifique si el sistema hará el cálculo de forma

automática al tener el valor final, o será un cargue
manual.

Nota: si al seleccionar los productos a incluir en el paso 1

llega a seleccionar un producto que ya está definido como
calculado, el sistema le notificará que esta opción no es
posible y mostrará el detalle de la configuración del producto
que está agregando:
2.15.7 . ASOCIAR IMAGEN

POS Touch tiene la posibilidad de mostrar en los botones que
representan cada producto una imagen representativa de
este. La ventana de productos cuenta con un botón en la barra
de herramientas que permite definir o asociar una imagen a
un producto que previamente fue creado.
Figura 39 Opción para asociar Imagen al producto
Para asociar una imagen desde un archivo existente
1. Busque en el maestro de productos, el producto al cual

quiere asociar la imagen.

2. Haga clic en el botón asociar imagen
3. Siga los pasos indicados en el Anexo 1 al final de este

documento.
2.15.8 . EXCLUIR PRODUCTOS DEL CONSUMO MÍNIMO

Por defecto los cálculos para consumo mínimo incluyen todos
los productos del sistema. Desde esta opción podemos
establecer cuales productos no deben ser tenidos en cuenta
para calcular el consumo mínimo. Para más información sobre
el consumo mínimo consulte: 18ANEXO 2 – CONSUMO
MÍNIMO DE SOCIOS DE CLUBES
En la barra de herramientas encontramos el botón

“Exclusiones de productos para el consumo mínimo”, ubicado
dentro de un grupo de botones:
Cuando hacemos clic a este botón el sistema despliega una

nueva ventana:

Figura 40 Excluir Productos del Cálculo del Consumo Mínimo
Para agregar un producto a la cuadrícula
1. Ingrese el código en el campo Producto. Si desconoce

el código puede usar la ayuda presionando el botón
Ayuda de la barra de herramientas, o presionando la
tecla F4.

cuadrícula.


cuadrícula.

2.15.9 . EXCLUIR CARGOS DEL CONSUMO MÍNIMO

Los cargos originados en los módulos de Zeus Hoteles
también pueden ser excluidos del consumo mínimo, la opción
“Excluir cargos del consumo mínimo” permite seleccionar
cuales cargos no deben ser tenidos en cuenta durante el
cálculo.
Figura 41 Excluir Cargos del Consumo Mínimo
Para agregar un cargo a la cuadrícula
1. Ingrese el código en el campo “Cargos Excluidos”. Si

desconoce el código puede usar la ayuda presionando
el botón Ayuda de la barra de herramientas, o
presionando la tecla F4.

cuadrícula.


cuadrícula.

2.15.10 . RESTRICCIÓN DE HORARIO

Cuando se activa la casilla “Disponibilidad Horario” de la
sección “Propiedades de los Productos”, estamos definiendo
que la disponibilidad para la venta del producto, está sujeta a
un calendario, que define qué días y horas puede venderse el
producto.
El botón “Restricción de Horario” de la barra de herramienta

del maestro de productos, despliega una ventana emergente
para definir la disponibilidad del producto.
Figura 42 Disponibilidad por Horarios para Productos
La ventana nos muestra en la parte superior, el producto que

estamos modificando. Seguido una cuadrícula con los horarios
establecidos.
Para agregar un registro, debemos presionar el botón

“Adicionar” ubicado a la derecha de la cuadrícula, podremos
entonces seleccionar un día de la semana, la hora a partir de
la cual estará disponible, y la hora hasta la que el producto se
podrá vender. Al finalizar presionamos el botón “Guardar”.
Podemos eliminar un registro, marcando la casilla a la

izquierda de él y presionando el botón “Eliminar” ubicado a la
derecha de la cuadrícula.

Con esta configuración POS Touch hará las validaciones

correspondientes para controlar que el producto solo sea
cargado en horario autorizado.
2.16 . MAESTRO DE ACOMPAÑAMIENTOS

En términos generales un acompañamiento es un producto
con características especiales, de hecho, la ventana con la que
se crean los acompañamientos es la de los productos con
algunas opciones deshabilitadas. Consulte el maestro de
productos para estos detalles.
Particularmente los acompañamientos se crean para luego ser

asignados a los productos, teniendo en cuenta que esto no
tiene valor adicional. En la asignación pueden ser organizados
en secciones dentro de paneles para facilitar su uso. Este
proceso también es descrito en el aparte ADICIONALES,
ACOMPAÑAMIENTOS Y PREFERENCIAS de este manual.
2.17 . MAESTRO DE ADICIONALES

Así como acompañamiento los adicionales son productos con
características especiales, la ventana con la que se crean es la
misma de los productos con algunas opciones deshabilitadas.
Consulte el maestro de productos para detalles del significado
de cada dato solicitado.
Particularmente los adicionales se crean para luego ser

asignados a los productos, debiendo definírseles valores, pues
son cobrados adicionalmente al valor del producto. En la
asignación pueden ser organizados en secciones dentro de
paneles para facilitar su uso. Este proceso también es descrito
en el aparte ADICIONALES, ACOMPAÑAMIENTOS Y
PREFERENCIAS de este manual.

2.18 . PREFERENCIAS
Permite crear para los productos las particularidades que el
cliente pueda solicitar de su plato como por ejemplo los
términos de las carnes.
Figura 43 Definición de preferencias de los productos
Para crear una Preferencia
2. Digite la descripción que desea asignar a la

preferencia. No será necesario asignar un código, el
sistema lo creará de forma automática.

herramientas.
Para modificar una Preferencia.
1. En el campo Código digite el código de la preferencia.

localizarla.
Para borrar un Preferencia

1. En el campo Código digite el código de la Preferencia.

2.19 . ARMAR PIZZA

El producto tipo Pizza es un tipo especial de producto en POS.
Cuando marcamos un producto con esta característica,
podemos dar un tratamiento especial y hacer configuraciones
adicionales que permiten a POS Touch brindar una interfaz
particular para estos productos.
Figura 44 Maestro Armar Pizza
Desde esta ventana no se crea el producto como tal, solo se

configuran los sabores asociados. El producto debe ser
previamente creado en el maestro de productos.
La sección “1- Indique la Pizza para Armar” solicita el código

del producto que ya fue creado en el maestro. Podrá por tanto
buscar el código con el botón de ayuda (tecla F4).

En la sección “2 – Seleccione los Sabores para la Pizza” podrá,

además de indicar los sabores que aplican para la pizza,
indicar para cada sabor si aplicará como Completa o como
Mitad.
En esta sección encontrará todos los productos del sistema.

Puede ubicar un producto específico escribiendo su nombre
en el campo Descripción y presionado el botón Localizar.
Para Armar una Pizza Nueva
2. Ingrese el código del producto tipo Pizza que usará

como producto base para crear la Pizza. Puede usar el
botón de ayuda para ubicar el código.
3. En la cuadricula marque la casilla de la columna Sel

para cada uno de los sabores que podrá ser definidos
para la pizza.
Podrá definir si el sabor aplica para pizza completa o

para media pizza, marcando la casilla que corresponde
a cada caso.
Para modificar una Pizza Armada
1. Ubique el registro que desea modificar. Para ello puede

usar los botones de desplazamiento (Primero, Último,
Adelante y Atrás) o el botón buscar de la barra de
herramientas.
2. Una vez ubicado presione el botón Modificar de la

3. Realice los cambios de sabores que requiera.

Para borrar una Pizza Armada
1. Ubique el registro que desea borrar. Para ello puede

usar los botones de desplazamiento (Primero, Último,
Adelante y Atrás) o el botón buscar de la barra de
herramientas.
2. Presione el botón Eliminar de la barra de herramientas.
2.20 . AUTORIZADOS
Los autorizados son personas diferentes a los huéspedes, son
funcionarios o clientes que pueden realizar consumos en los
puntos de venta bajo unas condiciones especiales.
Los descuentos pueden tener descuentos, crédito y otras

condiciones al hacer consumos en POS Touch.
Normalmente los autorizados son creados desde POS Admin,

pero también pueden ser sincronizados con Empleados de
Zeus Nomina de forma automática.
En esta sección abarcaremos los maestros relacionados con

los autorizados
2.20.1 . MAESTRO DE AUTORIZADOS

Existen básicamente tres tipos de cuentas que se pueden
generar al abrir una nueva cuenta a un autorizado: para
consumo de Funcionario, para consumo de atenciones y para
consumo como cliente con posibilidad de descuento
automático y crédito.
Un autorizado puede realizar 4 posibles tipos de consumos

según se haya definido:

1. Autorizado con Descuento: son creados con sus datos

básicos sin asignación de tipo ni habilitarles crédito y se
les asigna un % de descuento que se aplica
automáticamente al abrir la cuenta con su código
2. Autorizados con Crédito: se asignan sus datos

generales, no tiene tipo, puede tener % de descuento y
se les debe habilitar la casilla Crédito, lo que les da la
particularidad de que sus cuentas no tienen que ser
canceladas en efectivo o tarjeta y en cuyo lugar genera
una cuenta por cobrar.
3. Funcionarios: Entre sus datos lo más importante es que

la casilla Tipo se seleccione funcionario, este tipo de
autorizado puede hacer consumos por efectos laborales
los cuales no son cargados a sus cuentas y deben ser
canceladas en la forma de pago Funcionario.
4. Atenciones: Entre sus datos lo más importante es que la

casilla Tipo se seleccione Atenciones, este tipo de
autorizado puede hacer consumos por efectos laborales
los cuales no son cargados a sus cuentas y deben ser
canceladas en la forma de pago Atenciones.
Es de anotar que un autorizado puede tener combinadas

varias o todas las características anteriores, es decir que
puede crearse un autorizado con descuento, crédito,
autorización para funcionario y para atenciones. Finalmente,
el tipo que se aplicará se decidirá al momento de abrir la
cuenta.

Figura 45 Definición de autorizados
CÓDIGO: Caracteres alfanuméricos que identifican el

autorizado, es común usar el número de identificación como
código.
El título de este campo puede mostrarse como un link. Cuando

se habilita el link tenemos la posibilidad de registrar
información biométrica del autorizado. Más adelante en esta
misma sección detallaremos esta funcionalidad.
TIPO: Rol que puede desempeñar el autorizado como

funcionario de la empresa. Puede no tener rol o seleccionar
entre Funcionario y/o Atenciones.
CRÉDITO: Habilita al autorizado para hacer cuentas por

cobrar al hacer un consumo.

ACTIVO: establece si estará disponible el autorizado para ser

incluido en procesos de sistema. Por ejemplo, la creación de
cuentas.
NOMBRE: descripción del autorizado o sección que

representa. En caso de las atenciones pueden crearse con el
nombre del área o departamento.
CARNET. Número de documento utilizado por la interfaz

contable para causar los movimientos, usualmente la cédula
del autorizado o NIT de la empresa.
TIPO DE DOCUMENTO. Se refiere al tipo de documento de

identificación, por ejemplo, cédula, pasaporte, etc.
DEPENDECIA. Área dentro de la empresa en la que labora el

autorizado. Es importante tener en cuenta que las
dependencias pueden establecer restricciones de consumos
que serán aplicadas los autorizados para autoservicio.
ÁREA: código del área con la cual está relacionado el

autorizado.
CLASE DE AUTORIZADO. Permite agrupar a los autorizados

dentro de un segmento que nos permita posteriormente
generar y consultar información aplicada a cada uno de ellos.
Las reglas por ejemplo, pueden ser aplicadas a una clase de

huésped, de tal forma que todos los huéspedes asignados a
uno de los grupos se les aplicarán de forma automática la
regla sin que haya sido necesario especificarla de forma
independiente. Para más información de las reglas ver
2.32REGLAS.
TELÉFONO: número telefónico de contacto del autorizado.
DIRECCIÓN: Lugar de residencia del autorizado.
CORREO ELECTRÓNICO. E-Mail personal o corporativo del

autorizado. Cuando existe una integración con un sistema de
Facturación Electrónica, este campo es obligatorio.
Los datos de los autorizados pueden ser centralizados en la

base de datos de la plataforma de facturación electrónica, ya

sea al crearse en el maestro o al generarle una factura. El

parámetro global de Hotel “Centralizar los Clientes en la
Plataforma solo al Facturar” permite establecer este
comportamiento.
FECHA DE NACIMENTO: Año, mes y día en que nació el

autorizado. Esta información es especialmente funcional para
el control de ventas de productos por edad que puede realizar
POS Tocuh.
ACUERDO DE FACTRUACIÓN ELECTRÓNICA: Permite

indicar si las facturas generadas en POS Touch pueden ser
entregadas a través de medios totalmente electrónicos.
Cuando un cliente acepta el acuerdo de facturación, todas las
facturas generadas son entregadas usando un proveedor de
facturación electrónico, en lugar de entregar físicamente el
documento.
DESCUENTO. % de descuento que será asignado al

autorizado al hacer cuentas diferentes a funcionarios y
atenciones, el % se asigna de forma automática y no requiere
autorización adicional.
CUENTA DÉBITO ATENCIONES. El proceso contable que

registra los movimientos de atenciones de los autorizados,
normalmente mueve la cuenta de la forma de pago contra la
cuenta de los parámetros de PS_HOTEL correspondientes.
Puede indicar en este campo una cuenta contable diferente
para que el sistema omita la asignada a la forma de pago, si
deja este campo en blanco el sistema continuará utilizando la
cuenta contable asociada a la forma de pago atenciones.
CUENTA CONTABLE. Código de la cuenta que será causada

cuando el autorizado se le haga una cuenta por cobrar.
CENTRO DE COSTO. Código del centro de costo que se

afectará al hacer la causación contable de los consumos
Funcionarios y Atenciones del autorizado.
Una de las nuevas características del sistema es la posibilidad

de separar al realizar el descargue de inventario los consumos
hechos por cuentas de funcionarios y de atenciones del resto,
esto permite un mayor nivel de precisión en el tema de manejo

del costo en Zeus Inventarios. Cuando se activa esta

característica aplican los siguientes campos.
CONCEPTO FUNCIOARIO. Código del concepto de

inventarios que se usará para procesar los consumos de
funcionario.
CONCEPTO ATENCIONES. Código del concepto de

inventarios que se usará para procesar los consumos de
atenciones.
GENERAR IVA. Con este campo puede establecer si se

genera o no impuesto a las ventas para los consumos de
funcionario y atenciones. Si seleccionar “valor de venta” o
“valor de costo” está indicando que si se calculará impuesto
y sobre qué valor base se hará el cálculo (Costo, Venta). El nombre
del impuesto
a las ventas
varía según
el país, en
Colombia se
conoce como
IVA. Con el
nombre del
GENERAR SERVICIO. Con este campo puede establecer si se Servicio
genera o no impuesto a las ventas para los consumos sucede de algo
similar. En
funcionario y atenciones. Si seleccionar “valor de venta”Colombia
o no
“valor de costo” está indicando que si se calculará impuestoaplica
y por
sobre qué valor base se hará el cálculo (Costo, Venta).
Por defecto estos campos siempre estarán ubicados en el valor

“(Nunca)”
RESTRICCIÓN DE CONSUMO. seleccione las restricciones de

consumo que aplica para el autorizado cuando hace uso de las
opciones de Autoservicio de POS Touch. Para más información
consultar: 2.42 AUTOSERVICIO/ RESTRICCIONES DE
CONSUMO
Para crear un nuevo Autorizado.

2. Digite el código que desea asignar al Autorizado. Si el

3. Digite los datos del Autorizado.
Nota: los autorizados pueden ser creados de forma

automática por Zeus Nomina. Cuando se configura esta
integración entre los productos, el sistema de Nomina de
Zeus, crea como autorizados todos los empleados que se
registren.
Es importante tener en cuenta que estos son creados con

datos básicos, por tanto, es necesario ingresar a POS Admin
para complementar datos que pueden ser requeridos, tales
como Tipo, Crédito, Descuento, Limite de crédito, Generación
de Impuestos, entre otros.
Para modificar un Autorizado.
1. En el campo Código digite el código del Autorizado

el código.
Para borrar un Autorizado.
1. En el campo Código digite el código del Autorizado.


herramientas.
2.20.1.1 . ASIGNAR HORARIOS
La asignación de horarios a los autorizados tiene como

objetivo principal el control de los consumos en los ambientes
definidos como autoservicio. Recuerde que los horarios deben
ser parametrizados previamente desde el menú parámetros de
este módulo.
Un autorizado puede tener varios horarios, por tanto, la

ventana de asignación permite asignar varios códigos a un
mismo autorizado.
Para ingresar o modificar un horario
1 6
1. Ubique el autorizado deseado y presione el botón

modificar
2. Haga clic en el botón Asignar horarios, en este

momento el sistema mostrará una nueva ventana.

4
3
3. Ingrese el código del horario que desea asignar
4. Presione el botón Guardar de la ventana de asignación
Repita los pasos 3 y 4 para cada horario que desee asignar.

Si quiere borrar un horario, selecciónelo en la cuadrícula y
presione el botón Eliminar.
5. Presione el botón Salir. La ventana de asignación se

cierra y retorna a la ventana de Autorizados
6. Presione el botón Guardar de la barra de herramientas

del maestro de autorizados
2.20.1.2 . ASIGNAR CUENTAS CONTABLES
La prioridad de las cuentas contables de este tipo de

consumos está dada en primera instancia por los parámetros
globales de PS-Hotel, seguida por los maestros Dependencias,
Clases de Autorizados y Autorizados, siendo la asignación a los
autorizados la más alta prioridad y PS-Hotel la más baja.
El botón de la barra de herramientas “Asignaciones a

Autorizados” nos permite asignar las cuentas contables para
los consumos de funcionarios y atenciones realizados por los
autorizados:


una nueva ventana:
Figura 46 Asignaciones a Autorizados (Cuentas)
Para asignar las Cuentas
Los consumos de autorizados se generan por varias

situaciones, dos de ellas corresponden a consumos propios
(funcionarios) y otros consumos relacionados con un tercero
(atenciones); en estos dos casos cumple funciones como
empleado.
Cada uno de estos consumos puede afectar diferentes

cuentas, por ello el campo “Tipo de Restricción” permite
asignar cuentas para cada caso:

Luego indicar el tipo de restricción especifique el tipo de

consumo (Alimentos, Bebidas u Otros), y la cuenta contable
que le corresponde a cada tipo:
Para finalizar presione el botón Guardar ubicado a la derecha

de la cuadrícula. En ese momento el sistema agregará a la
cuadrícula los datos indicados.
Para borrar un registro de la cuadrícula haga clic sobre él y

presione el botón Eliminar ubicado a la derecha de la
cuadrícula.
2.20.1.3 . ASIGNAR CENTRO DE COSTO
La prioridad de los centros de costo de este tipo de consumos

está dada en primera instancia por el ambiente, seguida por
los maestros Dependencias, Clases de Autorizados y
Autorizados, siendo la asignación a los autorizados la más alta
prioridad y la del ambiente la más baja.

Autorizados” nos permite asignar los centros de costo para los
consumos de funcionarios y atenciones realizados por los
autorizados:

una nueva ventana:

Para asignar centro de costo
Los consumos de autorizados pueden ser de alimentos,

bebidas u otros, para cada uno de ellos podemos asignar un
centro de costo.
El primer paso consiste en seleccionar en el campo “Tipo de

Restricción” la opción CCostoAutorizados

producto (Alimentos, Bebidas u Otros), y el centro de costo



cuadrícula.
Centro de Costo Transferencia Gratuita
De forma similar es posible asignar el centro de costo para

transferencia gratuita, el cual es el encargado de asumir el
costo de dicha transferencia.
En este caso solo debemos seleccionar el tipo de asignación

adecuado:
Durante el registro de pagos en POS Touch podrá indicas el

centro de costo que será afectado.
2.20.1.4 . RESTRINGIR FORMAS DE PAGO
Es posible indicar al sistema que un autorizado en particular

no puede hacer pagos con formas de pagos específicas desde
POS Touch. El botón de la barra de herramientas
“Asignaciones a Autorizados” despliega una ventana con esta
opción.
Cuando realiza esta configuración, el punto de venta no

mostrará las formas de pagos restringida dentro de las
opciones disponibles para el autorizado en cuestión.
Para asignar esta característica seleccione de la lista

desplegable “Tipo de Restricción”, la opción “Formas de Pago
restringidas”.
Posteriormente utilice el campo “Forma de Pago” para

ingresar cada uno de los códigos que desea restringir.

Presione el botón “Guardar” luego de ingresar cada código.

y presionando el botón “Eliminar”.
Importante: para los nuevos Autorizados a crear es posible

indicar las Formas de Pago que quedarán restringidas por
defecto, esto a través del parámetro global de hotel “Formas
de Pago Restringidas para Autorizados por Defecto”.
2.20.1.5 . REGISTRAR INFORMACIÓN BIOMÉTRICA
El título del campo Código puede se muestra como un link

cuando se ha configurado el sistema para manejo de
información biométrica.
Gracias a esta funcionalidad adicional del sistema podremos

registrar la huella de los autorizados para su posterior
validación en POS Touch. Al presionar sobre el Link “Código”,
se desplegará la ventana emergente encargada de registrar
las huellas:

Figura 48 Registro de Huellas Digitales de Autorizados
La barra de herramientas dispone de 4 botones que nos

permiten realizar los procesos requeridos para las huellas:
 Eliminar todas las huellas registradas (solo se habilita
cuando se tengan huellas previamente registradas para
la persona en cuestión),
 Eliminar huella digital (solo se elimina la huella que se
seleccione, siempre que se tenga previamente
registrada),
 Registrar huella digital que permite hacer la lectura,
 Aplicar cambios para guardar los cambios realizados
Para registrar una huella digital debemos seleccionar el dedo

que se quiere registrar, y se presiona el botón “Registrar
Huella Digital”:

Se desplegará entonces una ventana con el indicador del

número de muestra y un espacio donde se va mostrando la
imagen dactilar que se va registrando.
Será necesario registrar varias muestras válidas para que la

huella sea registrada. Al finalizar el proceso el sistema le
notificará.
Para más detalles de esta ventana consulte el manual del

módulo Seguridad de Zeus Front.
2.20.1.6 . NIIF

encontramos el botón NIIF el cual permite consultar las
equivalencias en NIIF para las cuentas contables asociadas al
autorizado.
Nota: Un parámetro global de Hotel define si se está

manejando NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera) o no, y acorde a ello se activaran las opciones
correspondientes; como este botón.
2.20.2 . DEPENDENCIAS
Cada organización define la forma más adecuada de
nombrarlas, entre otros podemos encontrar términos como
áreas, departamentos y divisiones, todas al final representan
la forma como la empresa subdivide u organiza su personal.
En esta opción podrá crear dichas áreas o departamentos, con

lo que puede indicar a cada autorizado la dependencia a la

que corresponde dentro de la empresa.
Figura 49 Dependencias
CÓDIGO. Hasta 6 caracteres alfanuméricos que identifican de

forma única cada dependencia.
DESCRIPCION. Nombre de la dependencia
EMAIL. Correo electrónico del director, gerente o encargado

de la dependencia.
ACTIVO. Define si la dependencia está disponible para ser

usada.
RESTRICCIÓN DE CONSUMOS. En esta sección podrá definir

qué restricciones de consumos se aplicarán para los
autorizados relacionados. Las restricciones son definidas para
el proceso de autoservicio. Para más detalles consulte
2.42AUTOSERVICIO/ RESTRICCIONES DE CONSUMO.
Para crear una Dependencia

2. Digite el código que desea asignar a la dependencia. Si

el código ya existe se mostrarán sus datos y quedarán
3. Digite los datos requeridos por la ventana.

herramientas.
Para modificar una Dependencia.

dependencia. También podemos usar el botón Buscar
para localizarla.
Para borrar un Dependencia
Una dependencia solo puede ser borrada si no ha

tenido movimientos, es decir, nunca se ha realizado
consumos en ella

dependencia. Podemos usar el botón Buscar.

herramientas.


consumos está dada en primera instancia por los parámetro

Autorizados” nos permite asignarlas cuentas contables para
autorizados:

una nueva ventana:

empleado.




cuadrícula.
2.20.2.2 . ASIGNAR CENTRO DE COSTO


autorizados:


una nueva ventana:

centro de costo.


produco (Alimentos, Bebidas u Otros), y el centro de costo que
le corresponde a cada tipo:


cuadrícula.
2.20.3 . CLASES DE AUTORIZADOS

Nos permite crear las clases de autorizados que
posteriormente podemos asignar a cada autorizado que
registremos en el sistema.
Las clases nos permiten agrupar los autorizados dentro de un

segmento que nos brinde la posibilidad de generar y consultar
información aplicada a cada uno de ellos.
Las reglas por ejemplo, pueden ser aplicadas a una clase de

huésped, de tal forma que todos los huéspedes asignados a
uno de los grupos se les aplicarán de forma automática la
regla sin que haya sido necesario especificarla de forma
independiente. Para más información de las reglas ver
2.32REGLAS
Figura 52 Clases de Autorizados
CÓDIGO. Hasta 3 caracteres alfanuméricos que identifican de

forma única cada clase.
DESCRIPCION. Nombre de la clase

ACTIVO. Define si la clase está disponible para ser asignada a

un autorizado.
Para crear una Clase
2. Digite el código que desea asignar a la Clase. Si el


herramientas.
Para modificar una Clase
1. En el campo Código digite el código de la Clase.

localizarla.
Para borrar una Clase
Una Clase solo puede ser borrada si no ha tenido

movimientos, es decir, nunca se ha asignado a un
autorizado.

1. En el campo Código digite el código de la Clase.


herramientas.

consumos está dada en primera instancia por los parámetros

Autorizados” nos permite asignarlas cuentas contables para
autorizados:

una nueva ventana:


empleado.




cuadrícula.
2.20.3.2 .


autorizados:

una nueva ventana:


centro de costo.


producto (Alimentos, Bebidas u Otros), y el centro de costo


cuadrícula.
2.20.4 . HORARIOS
Define días y horas laborales identificadas con un código
único, con el objetivo de asignarlas a los autorizados, de tal
forma que el sistema pueda definir las horas en las cuales los
autorizados se encuentran laborando y aquellas en que no. En

esta ventana solo se crean, modifican o eliminan los horarios,
es desde la ventana de autorizados donde puede realizar la
asignación.
Figura 55 Horarios para Autorizados
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifica de forma

única un horario.
DESCRIPCIÓN. Nombre que describe al horario
HORA INICIAL. Indique en formato 24 horas, cual es la hora

en la que arranca el horario
HORA FINAL. Indique en formato 24 horas, cual es la hora en

la que finaliza el horario
DIAS. Seleccione los días de la semana en que aplica el

horario
ACTIVO. Indica si el horario está o no disponible para asignar

a un autorizado.
Para crear un nuevo Horario
2. Digite el código que desea asignar al Horario. Si el

3. Digite los datos del Horario.
Para modificar un Horario
1. En el campo Código digite el código del Horario

el código.
Para borrar un Horario
1. En el campo Código digite el código del Horario.
El sistema no le permitirá borrar horarios que estén asignados

a los autorizados, en caso de intentar borrarlos se le
notificará.

herramientas.
2.21 . ÁREAS
Cuando registramos autorizados en el sistema, es posible
definirles que con qué área de la empresa se relacionan. En

esta opción creamos cada una de las áreas que estarán

disponibles al crear un autorizado.
Figura 56 Áreas para Autorizados
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican de forma

única cada área.
DESCRIPCION. Nombre del área
ACTIVO. Define si el área está disponible para ser asignada a

un autorizado.
Para crear un Área
2. Digite el código que desea asignar al Área. Si el código

ya existe se mostrarán sus datos y quedarán disponibles
para edición.
Para modificar un Área
1. En el campo Código digite el código del Área. También

podemos usar el botón Buscar para localizarla.

Para borrar un Área
Un Área solo puede ser borrada si no ha tenido movimientos,

es decir, nunca se ha asignado a un autorizado.
 En el campo Código digite el código del Área. Podemos

usar el botón Buscar.
 Presione el botón Borrar de la barra de herramientas.
 Confirme el borrado.

herramientas.
2.22 . FORMAS DE PAGO

Una característica importante del punto de venta de Zeus, es
la posibilidad de definir la información requerida para cada
forma de pago. Pueden crearse tantas formas de pago como
se requieran y parametrizar la información que cada una de
ellas debe solicitar.

Figura 57 Definición de Formas de Pago
Información General
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la forma

de pago. Tenga en cuenta que si usa más de 3 caracteres para
identificar la forma de pago, debe usar la opción
“Equivalencias Monedas Contabilidad”. Para más detalles ver
6.25ASIGNACIONES ESPECIALES DE POS
DESCRIPCION. Nombre de la forma de pago. Este es el

nombre que vemos en las diferentes ventanas y en la factura.
Para esta última hay excepciones puntuales por
configuraciones especiales como la de la facturación
electrónica, pueden conllevar al cambio del nombre por un
valor específico definido.
EXCEDE EN PAGO. Indica si al pagar el cajero puede ingresar

por mayor valor para que el sistema le defina vueltos.
PAGO ÚNICO. Indica si la forma de pago no puede ser

combinada con otras.
USO RESTRINGIDO. Bloquea la forma de pago para que no

pueda ser utilizada.

Información Requerida para el Pago
Para realizar el pago de una cuenta, se requiere además de la

forma de pago, una serie de datos como pueden ser: el
número de la habitación, el folio o la cédula.
En esta área de la venta de Definición de Formas de Pagos, se

seleccionan la información que cada forma de pago debe pedir
al cajero del punto de venta. Es así como las formas de pago
tarjeta debería solicitar el número y la fecha de vencimiento,
la forma de pago cheque el banco y el cheque, el pago
habitación el número de habitación y el folio, la forma de pago
eventos el número de folio y los pagos atenciones y
funcionarios el carne y la cedula.
Datos como habitación, folio, cédula y carnet son validados

por el POS Touch al registrar el pago, por tanto si no existen
no podrán ser ingresados. Otros como la libranza y la
referencia no son validados y son de libre uso.
SOLICITA NÚMERO DE CUOTAS: indica a la forma de pago,

que en el momento en que sea registrada, deberá solicitar en
un campo adicional las cuotas. El registro de este número es
informativo para el POS, no tiene implicaciones adicionales.
VALIDACIÓN: Un caso especial de esta sección es el medio de

validación. Cuando asociamos un medio de validación a una
forma de pago obligamos a solicitar información adicional en
el registro de pagos en POS Touch para que el pago sea
registrado.
Estos medios pueden ser:
 Ninguno: no realiza ninguna validación al realizar un

pago con esa forma de pago
 Identificación: se debe validar la identificación del
titular de la cuenta para realizar el pago
 Monedero electrónico: se debe validar el saldo del
monedero electrónico para realizar el pago.

CONCEPTO: En el módulo Zeus Clubes se definen conceptos

que luego son relacionados a los Socios, dichos conceptos
indican un monto límite que puede utilizar los Socios para
saldar sus consumos en el POS.
Usando este campo es posible relacionar los conceptos

asociados a los Socios con la finalidad de controlar el saldo
consumido por cada Socio por Concepto y período (Mes).
Por cada concepto definido en Zeus Clubes es necesario crear

una forma de pago relacionada en POS. Dichas formas de
pago al ser usadas en POS Touch realizarán validaciones de
cupo de disponible del socio para realizar el pago.
El proceso de Contabilización de POS debe enviar Auxiliar en

los Pagos relacionados a Conceptos de Socios; la composición
del Auxiliar estará dada por la configuración del Concepto en
cuanto a si aplica por Acción o No:
El concepto aplica por Acción: El Auxiliar enviado

será la Acción el Socio.
El concepto No aplica por Acción: El Auxiliar

enviado será la Acción + Secuencia.
Nota: el campo concepto estará disponible si el parámetro

global de PS-Hotel “Manejar Conceptos de Socios en Formas
de Pago” tiene el valor “S”.
Instrucciones para Contabilización
GENERA FACTURA. Esta opción debe ser seleccionada para

pagos como efectivo, cheque, tarjetas y cuentas por cobrar,
pues son formas de pago que deben generar factura, otras
como habitación, folio, atenciones y funcionarios no lo
requieren. Si una forma de pago que debe generar factura no
es marcada, el sistema no hará la asignación del consecutivo,
y este tampoco puede ser asignado posteriormente de forma
manual.
DETALLADO. Seleccione esta característica para las formas

de pago como habitación, folio, CXC, atenciones y
funcionarios, las cuales no deben ser agrupadas y deben ser

contabilizadas de forma independiente. No deben ser
marcadas para formas de pago como efectivo, cheques o
tarjetas que pueden ser agrupadas.
CON CONTRAPARTIDA. Seleccione para formas de pago

como Voucher que son utilizadas solo para control y que en
una misma cuenta contable se le realiza Db y Cr.
CUENTA CONTABLE DEL TERCERO. Seleccione para pagos

tipo CXC que requieren del número de documento del tercero
que genera la CXC.
CUENTA CONTABLE. Código de la cuenta contable que será

afectada por la forma de pago
CONTRAPARTIDA. Código de la forma de pago que se

afectara para las formas de pago que generan contrapartida.
TERCERO. Puede obligarse a los pagos a colocar un número

de documento por defecto. El contabilizador usará este campo
si está marcado pago detallado, sin contrapartida y sin tercero
Fecha de Vencimiento de la Factura
Cuando una forma de pago genera factura, el sistema calcula

la fecha de vencimiento con base en un parámetro global que
lo define:

Este parámetro es bastante flexible, permite indicar un

número de días, o un día específico de vencimiento. Lo más
común es colocar un número de días, de tal forma que si
colocamos 30 días y la factura se crea el 25 del mes de
octubre, su vencimiento será el 24 del mes de noviembre.
Podemos sin embargo hacer excepciones para que el cálculo

de los días de vencimiento no dependan de un parámetro
global y en su lugar esté asociado a cada forma de pago, para
ello existen 2 opciones en el maestro de formas de pago:
 DESPUES DE UN DETERMINADO NÚMERO DE DÍAS

DESPUÉS DE EMITIR LA FACTURA.Si deseamos que
la fecha de vencimiento sea un número de días fijos a
partir de la fecha de vencimiento seleccionamos. Por
ejemplo podemos indicar que vence 30 días después de
emitida la factura, solo diligenciamos el campo Días.
 UN DÍA FIJO DESPUÉS DE UN DETERMINADO

NÚMERO DE MESES DE EMITIR LA FACTURA. Si
deseamos que el vencimiento suceda un día particular
del més e indicar cuantos meses después debe vencer.
Por ejemplo podemos indicar que vence el día 5, un
més después. Diligenciamos el campo Día y Meses
respectivamente.

En el caso particular de que el vencimiento sea al

terminar el mes, en lugar del campo Días, marcamos la
casilla “Último día del mes”, de esta forma el sistema
asignara la fecha correcta sin importar si el mes tiene
28, 29, 30 o 31 días. Cuando se selecciona esta casilla
se deshabilita el campo para especificar el día y se
coloca un valor por defecto de 99. Adicionalmente se
asigna en las fechas de ejemplo el valor que representa
la posible fecha de vencimiento si la fecha de fuese es
la misma fecha actual del sistema.
Si dejamos los campo Días y Meses con el valor cero (0),

estamos indicando al sistema que debe usar el parámetro
global que mencionamos anteriormente.
Opciones Adicionales
Existen dentro de la parametrización de las formas de pago,

opciones adicionales que deben ser tenidas muy en cuenta
pues depende ampliamente de ello el buen funcionamiento de
todo el proceso de pagos.
La primera característica está relacionada con formas de pago

especiales que requieren de una parametrización adicional.
Las formas de pago Efectivo, Habitación, Eventos Varios,
Tarjetas (crédito y crédito), Funcionarios, Atenciones,
Cortesías, Cheque, Voucher, Socio, InstaPagos, Todo Incluido
Interfaz Orden de Servicio, Pagos para Transacciones
Gratuitas, Pagos para Productos de Uso, pagos con
Pocket2Pay y la forma de pago Subsidio de la Demanda,
tienen un tratamiento particular por lo cual deben ser
identificadas por el sistema, para tal efecto los códigos que les
sean asignados deben ser parametrizados en los parámetros
generales de POS (Parámetros PS Hotel). Recuerde entonces
que una vez definidas estas formas de pago deben ser
parametrizadas.
El caso particular del pago Pocket2Pay requiere la

parametrización de la interfaz con el datafono.

Figura 58 Definición de los valores para los parámetros de las formas de pago
especiales del sistema
La parametrización consiste en especificar a cada parámetro

el código con el cual creamos la forma de pago respectiva.
Otra condición de estas formas de pago especiales es que

salvo las formas de pago tarjeta, no pueden existir varios
códigos. Es decir que por ejemplo para la forma de pago
efectivo, habitación, folio, atenciones y funcionarios solo
puede existir un código de tal forma que no pueden haber 2
formas de pago de ninguna de ellas y el sistema solo aplicara
el proceso correcto para la que haya sido parametrizada en los
parámetros PS-Hotel.
Nota: Instapagos es un modelo de pago que hace uso de la

tecnología NFC, permitiendo relacionar pagos al sistema con
TAG (tarjetas, manillas, entre otras).
La forma de pago para transacciones gratuitas, permite

generar una factura electrónica para un consumo que
realmente fue una cortesía y no una venta. La legislación local
de cada país establece como tratar estos casos.

Para crear una nueva Forma de Pago.
2. Digite el código que desea asignar a la Forma de Pago.

Si el código existe se mostrarán sus datos y quedarán
3. Digite los datos de la Forma de Pago.
Para modificar una Forma de Pago.
1. En el campo Código digite el código de la Forma de

Pago. También podemos usar el botón de ayuda para
buscar el código.
Para borrar una Forma de Pago.
1. En el campo Código digite el código de la Forma de

Pago. Podemos usar el botón de ayuda para buscar el
código.

herramientas.

2.22.1 . CODIGOS DE PROPIEDAD

Cuando los parámetros de manejo de NIIF están activos, es
necesario definir los códigos de propiedad que le corresponde
a cada una de ellas. Esto con el fin que al módulo contable les
llegue la información necesaria para la presentación de los
estados financieros adecuadamente.
Para asignar los códigos de propiedad solo debe presionar

Doble Click en la cuenta deseada y colocar la información
correspondiente.
2.22.2 . COMISIONES MONEDAS

Todo el proceso de cálculo de comisiones de monedas son
aplicados en Zeus Contabilidad, sin embargo puede
presentarse particularidad que el sistema contable que está
recibiendo los movimientos de POS sea otro sistema. En ese
caso puede indicarse en la ventana de pagos toda la
estructura de cálculo de comisiones para que el proceso de
generación de movimiento contable envíe a través de la
interfaz los valores correspondientes.

Figura 59 Comisiones de Monedas
TERCERO. Número de identificación que será enviado en el

movimiento contable para las comisiones de esta tarjeta
CENTRO DE COSTO. Número de centro de costo que será

enviado en el movimiento contable para las comisiones de esta
tarjeta
TIPO. Solo tendrá la opción de tarjetas disponible.
AFECTACIONES CONTABLES. Las afectaciones que se

pueden hacer para una tarjeta son máximo 5. El sistema
pregunta para cada una, un nombre o tópico, la cuenta
contable que afectará y el % que se aplicará para el cálculo.
Puedo basar el cálculo de una de las afectaciones en otra,
utilizando la lista desplegable Depende, allí tendré la lista de
todas las afectaciones previas, incluso una que el sistema
aplica por defecto a las tarjetas llamado IVA Informado, que se
refiere al valor de IVA que se reportó al hacer la transacción
con la tarjeta.
Para agregar la información basta con escribir estos datos y

presionar el botón Guardar de la barra de herramientas.

2.22.3 . FORMAS DE PAGO TEMPORALES

Podemos registrar formas de pago temporales cuando
desconocemos la manera como el cliente nos pagará la
cuenta, pero necesitamos generar una factura y entregarla.
Solo puede existir una forma de pago temporal en el sistema

la cual debe estar creada desde este maestro teniendo en
cuenta que debe tener definida que genera factura, y que
no se solicite ninguna información requerida para el
pago. Cabe resaltar que la descripción de la forma de pago no
se mostrará en la factura, solo es con fines informativos y para
algunos reportes que apliquen.
Luego de tener creada la forma de pago se debe ingresar a los

Parámetros de PS_Hotel y establecer la forma de pago
temporal que creamos:

2.22.4 . ASIGNACIONES A FORMAS DE PAGO

Las asignaciones permiten hacer configuraciones especiales,
principalmente restricciones a comportamientos específicos
de POS. Son diversas las configuraciones posibles, y cada una
de ellas puede requerir uno o dos datos adicionales para su
activación. En esta sección se explica cómo manejarles y los
tipos existentes.
Figura 60 Asignaciones a Formas de Pago
Las opciones disponibles se encuentran en la lista desplegable

“Tipo de Restricción”, entre las que encontramos:
 Tipos de cuenta restringida: permite definir para cuales

tipos de cuenta no es posible usar la forma de pago
actual. Cuando se activa esta restricción las Formas de
Pago en cuestión no podrán ser utilizadas y no serán
visualizadas en los botones que contienen los tipos de
pago de POS Touch. Deberá ingresar cada uno de los
tipos de cuenta para los que se restringe.

1. Seleccione el tipo de asignación que desea aplicar

seleccionándola de la lista “Tipo de Restricción”; notará
que en la parte inferior de la ventana el sistema habilita
los campos correspondientes a la restricción que
seleccionó.

los datos solicitados, los cuales podrían ser códigos o
textos libres. Según el caso solicitará uno o dos campos
para la restricción
3. Presione el botón “Guardar”

y presionando el botón “Eliminar”.
2.23 . ZONAS / ZONAS

Tanto las Cajas como sus Mesas están asociadas a una Zona,
de esta forma el sistema puede identificar que mesas entre las
creadas pueden ser usadas por las cajas y los toma pedidos
disponibles.

Figura 61 Definición de Zonas
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la zona
DESCRIPCIÓN. Nombre de la zona
INACTIVO. Permite dejar la zona como no disponible
IMAGEN DE FONDO. Imagen que será mostrada en POS

Touch como fondo del plano desde donde se seleccionan las
mesas.
MESAS DE LA ZONA. Selecciona las mesas que corresponden

a la zona actual. Puede utilizar el campo Filtrar descripción
Mesa para localizar rápidamente una mesa de la lista
mostrada en la cuadrícula.
Para crear una nueva Zona.
2. Digite el código que desea asignar a la Zona. Si el

3. Digite los datos de la Zona.

4. Seleccione las mesas que corresponden a la Zona.
Tenga en
Para modificar una Zona. cuenta que
una mesa no
1. En el campo Código digite el código de la Zona. puede
pertenecer a
También podemos usar el botón de ayuda para buscarvarias zonas
el código. asociadas al
Para borrar una Zona.
1. En el campo Código digite el código de la Zona.

El borrado de las zonas tiene varias restricciones. Por ejemplo,

no es posible borrar una zona que tiene mesas asociadas. El
sistema le notificará si intenta borrarla:
Tampoco es posible borrar una zona que asociada a un

ambiente. El sistema le notificará si intenta borrarla:
En cualquier de los casos anteriores (nuevo, modificar,

borrar), si decide cancelar la operación presione el botón
Cancelar de la barra de herramientas.

2.24 . ZONAS / DEFINICIÓN DEL PLANO

Dado que POS Touch basa la estructura de selección y manejo
de mesas en un plano y que dicho plano es asignado para cada
zona debe utilizarse esta opción para configurar las mesas y
su disposición dentro de la zona.
La ventana muestra como imagen de fondo la imagen

configurada para la zona y a la derecha de la ventana las
opciones para seleccionar la zona y las mesas que se desean
asignar a la zona.
1
3
Figura 62 Definición de Planos para las Zonas
Para configurar el plano básicamente se ubican las mesas

sobre el área correspondiente, es este ejemplo de color
amarillo. En la ventana observamos tres círculos numerados
los cuales vamos usar para explicar cómo debe realizarse el
proceso.
Para asignar una mesa a la Zona
1. Seleccione la Zona que desea configurar (1). El

sistema mostrará la imagen de fondo asociada si
existe.

2. Haga clic sobre el cuadro para asignación de

mesas, identificado con el circulo numerado (2).
Se recomienda hacer clic en la esquina superior
izquierda para mayor precisión.
3. Mueva el ratón (Mouse) hacia el área donde está

la imagen de la zona (3), note como al mover el
ratón el sistema muestra un recuadro guía,
ubique el recuadro en la posición deseada y
presione clic.
4. El sistema mostrará una ventana con los datos

que se requieren de la mesa que está agregando,
debe diligenciar dichos datos y presionar el
botón guardar.
MESA. Código de la mesa, pude utilizar la ayuda para

localizar.
RUTA DE LA IMAGEN. Imagen que será asignada a la

mesa
ANCHO y ALTO. Puede cambiar las dimensiones de la

imagen, el sistema muestra valores por defecto que
pueden ser variados.
SUPERIOR e IZQUIERDO. Ubicación de la imagen

dentro del plano, el sistema muestra la ubicación según
el lugar donde presiono clic para ubicarla, puede
variarlo si lo desea.
Repita estos pasos para la asignación de todas las mesas de

cada zona.
Para modificar una de las mesas del plano
1. Presione clic derecho en el plano sobre la imagen de la

mesa que desea modificar
2. Haga los cambios que considere necesarios.
2.25 . TURNOS
Los turnos hacen referencias al horario de trabajo de los
operadores, los cuales deben ser programados dentro de uno
de los turnos para que de esta manera puedan ingresar al
sistema.
Figura 63 Definición de turnos de los operadores
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican el turno.
HORA INICIO. Hora a la que inicia el turno
HORA FIN. Hora de fiscalización del turno.
GRUPO DE VENTA: este campo está disponible cuando se ha

configurado el sistema para que la interfaz con Zeus
Inventarios, se realice separada por turno. En dicho caso se
debe asociar a cada turno un grupo de venta definido en Zeus
Inventario, que se usará para la interfaz. El grupo de venta
debe ser único para cada turno.
El parámetro global de PS-Hotel “Maestro que Enviará el

Grupo de Venta Interfaz Inventario”, define cual es el maestro

que establece el origen del grupo de venta que se envía a Zeus

Inventario. Puede ser el ambiente o el turno.
Para crear un Turno

edición.
3. Digite los datos del turno.
Para modificar un Turno.
1. En el campo Código digite el código del Turno.

Para borrar un Turno



herramientas.
2.26 . PROGRAMAR OPERADORES DE POS

Para que un operador pueda acceder a uno de los módulos del
sistema POS, debe estar debidamente programado en uno de
los turnos disponibles, de otra forma aunque tenga un usuario
y una clave válidos, no podrá ingresar.
6
1
2
3
4
5
Programaci
A ones
Guardadas
B Asignaciones por
Guardar
Aunque las ventanas para la programación de los operadores

se encuentran separadas, el procedimiento no varía entre una
y otra, solo la información que se despliega, tomemos como
ejemplo la programación de operadores de POS para ilustrar
el procedimiento a seguir.
Utilicemos de nuevo los números encerrados entre círculos

mostrados en el gráfico para ilustrar mejor el procedimiento.
Para programar un operador

1. Seleccione el rango de fechas en el que desea

programar el (los) operador(es).
2. Seleccione el operador que desea programar haciendo

clic en la casilla ubicada a la izquierda de cada
operador. Observe que cada uno de los registros
muestra, además del código y el nombre del operador,
el perfil que indica si es un cajero o un mesero.
3. Seleccione el lugar donde estará programado, es decir

el ambiente al sonde estará laborando el operador en
las horas definidas.
4. Seleccione el turno en el que estará programado.
5. Agregue a la lista de programados. Notará que la

cuadrícula de programaciones por guardar (B) aparece
el nuevo registro.
Repita los pasos del 2 al 4 para asignar todos los

operadores que programará en este turno
6. Presione el botón Guardar. Solo en este momento se

hace efectiva la programación, si sale sin guardar
perderá los datos ingresados.
Para consultar los turnos de una fecha específica
1. Indique el rango de fecha.
2. Presione el botón Listar Jornadas.
3. Se mostraran la programaciones de cada fecha en la

sección de programaciones guardadas (A)
Para borrar un operador programado de la lista

1. Indique el rango de fechas en que el operador está

programado.
2. En la sección de programaciones existentes (A),

despliegue presionando el signo más (+) junto a cada
nodo para localizar el operador que desea borrar
3. Haga clic cobre el operador
4. Presione el botón Borrar ubicado junto al campo turno.
Para borrar la programación de un operador en un

rango de fechas
1. Indique el rango de fechas en que el operador está

programado.
2. Cambie el campo estilo y seleccione Operador Fecha.
3. Seleccione el operador que desea borrar
4. Presione el botón Eliminar ubicado a lado del campo

estilo
5. El sistema le solicitará confirmación del borrado, haga

clic en Sí.
Puede seguir los pasos antes descritos y en lugar de

seleccionar el nombre del operador, desplegar la
programación y seleccionar una fecha específica, en dicho

caso el sistema borrar la programación de la fecha
seleccionada.
2.27 . PROGRAMAR OPERADORES DE ESTACION

DE SERVICIO
Aplica la misma explicación realizada en la PROGRAMACION
DE OPERADORES DE POS.
2.28 . PROGRAMAR OPERADORES DE CENTROS

DE ELABORACION
Aplica la misma explicación realizada en la PROGRAMACION
DE OPERADORES DE POS.
2.29 . CARGUE RAPIDO

Mas que una alternativa para el registro de consumos, un
cargue rápido es una herramienta que incrementa la
velocidad de los registros de los mismos y facilita
considerablemente el trabajo de los cajeros lo que conlleva
una disminución importante en los errores del ingreso de
datos.

Una de las
aplicaciones
más
comunes de
los cargue
rápido, es la
de
consumos
tipo buffet
donde el
proceso de
Figura 64 Definición de Cargue Rápido
Cuando un cajero necesita registrar un consumo debe: Abrir

la cuenta, Indicar el producto que va consumir junto con la
cantidad y finalmente realizar el pago. Gracias a los cargue
rápido, solo basta con indicar el código del cargue y la
cantidad a consumir; cuando se presiona el botón guardar
ZEUS realiza automáticamente la apertura de la cuenta, el
registro del consumo y del pago, todo de acuerdo con las
especificaciones dadas al cargue rápido en el momento de su
creación.
A continuación observemos como dar cada una de esas

especificaciones.
Datos Generales
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos usado como identificación

única del cargue.
NOMBRE. Descripción del cargue rápido.
FECHA INICIAL. Fecha desde la que estará disponible el

cargue.

FECHA FINAL. Fecha hasta la que estará disponible el

cargue.
HORA INICIAL. Hora desde la que rige el cargue.
HORA FINAL. Hora hasta la que rige el cargue.
Instrucciones para apertura de Cuentas
MESA. Código que utilizará el cargue para abrir las cuentas,

la mesa debe estar asignada a la Zona de la caja donde será
utilizado el cargue rápido.
MESERO. Mesero con el que se registraran los consumos.
Instrucciones para Forma de Pago
FORMA DE PAGO Elija la forma de pago con la que pagará la

cuenta. Si elige Voucher debe indicar el tipo de voucher a
utilizar en el listado de vouchers mostrado debajo de esta
opción. Según la forma de pago el sistema solicitará al
registrar el cargue rápido los datos correspondientes.
Comportamiento
EXIGE COMANDA. Indica si el registro de cargue rápido

solicitará el número de la comanda utilizada.
CUENTA EN CEROS. Indica si el documento impreso como

registro del consumo se debe imprimir con valores en ceros.
Utilizado para el caso de los consumos de vouchers
(Consumos pre pagados)
IMPRIMIR CUENTA. Seleccione para indicar si se debe

imprimir un cheque cuenta por cada consumo registrado.
Nunca, Siempre o Si lo indica el operador del POS libremente.
Producto y Valor

PRODUCTO. Digite el código del producto que se consumirá

con el cargue rápido, recordemos que cargue rápido realiza
una cuenta por cada producto, no permite registrar varios
productos en una única cuenta.
VALOR VENTA: Digite el valor o precio del producto que se

cargará.
SIN IMPUESTO. Seleccione esta casilla para indicar que el

impuesto (IVA) no será aplicado según la definición del
producto.
Para crear un cargue rápido
2. Digite el código que desea asignar al cargue. Si el

3. Digite los datos del cargue.
Para modificar un cargue rápido.
1. En el campo Código digite el código del cargue.

También podemos buscarlo con el botón de ayuda.
Para borrar un cargue rápido.
1. En el campo Código digite el código del Cargue.

Podemos usar el botón de ayuda.
2. Presione el botón Borrar

3. confirme el borrado.
2.30 . CAJA RÁPIDA

Esta ventana además de permitir definir los cargue rápido,
permite configurar las opciones de Caja rápida con el uso de
una estructura especial.
La caja rápida a diferencia del cargue, permite cargar

múltiples productos en una misma cuenta. Comparte con el
cargue rápido la posibilidad de hacer aperturas y cierres de
cuenta evitando la digitación de alguna información y por
tanto acelerando el proceso de cargue de los consumos del
POS.
La primera condición de la caja rápida son los códigos que

deben ser utilizados para su creación, ya que dada su
condición de un tipo de cargue rápido especial, deben ser
identificados de forma particular. Los códigos para la caja
rápida son:
 *CRE*: Caja rápida Efectivo
 *CRH*: Caja rápida Habitación
 *CRF*: Caja rápida Eventos
 *CRS*: Caja rápida Socios
 *CRA*: Caja rápida Atenciones
 *CRU*: Caja rápida Funcionario

Figura 65 Definición de Caja Rápida
La ventana de parametrización de las cajas rápidas es similar

a la de cargue rápido, con la diferencia que al colocar los
códigos antes descritos, la ventana cambiará los campos
esperados para cada tipo.
El proceso de caja rápida aplica para pagos en efectivo,

Habitación, Eventos varios, funcionario, atenciones y Socios,
su funcionalidad permite abrir la cuenta solo con presionar un
botón y cerrarla de la misma forma, así como cargar varios
productos antes de hacer el pago.
Entre los datos solicitados por la ventana de caja rápida está

la mesa en la que se abrirá la cuenta, este dato es requerido
debido a. que POS Touch nunca dará la opción de especificar
una mesa al utilizar las opciones de caja rápida. Es importante
tener en cuenta que la mesa definida en este campo debe
pertenecer a todos los ambientes donde se utilizará la caja
rápida, de otra forma se emitirá un error.
En el caso del mesero, se recomienda utilizar un mesero

genérico, pues igualmente será asignado a la cuenta sin
automáticamente al presionar el botón de caja rápida
requerido.

2.31 . VALOR DEL DIA

ZEUS calcula los excedentes de dos formas. Una de ellas es
restando del valor del producto el valor del voucher según el
plan, la otra es restar del valor del producto el valor del día.
De esto podemos deducir que Valor del Día es el monto que se
le asigna a cada tipo de voucher para realizar el cálculo de los
excedentes.
La decisión sobre cuál de las dos formas de cálculo es la más

adecuada queda por parte del Hotel. Por defecto ZEUS utiliza
el valor del voucher.
El valor de día también indica cómo serán tratados los valores

de los consumos para los planes todo incluido. Para los
vouchers de desayuno (D), almuerzo (A) y cena (C) se deben
definir los valores que aplicarán para los planes todo incluido.
Figura 66 Definición de valores de voucher por día
Para consultar los valores programados para un mes
1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar
2. Presione Doble clic sobre Refrescar.
3. Haga clic sobre el día que desea consultar.

Crear nuevos valores en un rango de fechas
1. Especifique los valores de los campos:
 Fecha Inicial y Fecha Final: rango en el que va

indicar los valores.
 Tipo de Voucher: Voucher al que va asignar el

valor.
 Valor: monto del voucher seleccionado.
2. Presione el botón Grabar.
Para eliminar el valor de un voucher
1. Seleccione el rango de fechas.
2. Haga doble clic sobre el día que desea consultar.
3. Seleccione el voucher a borrar presionando clic sobre

él.
4. Presione clic derecho sobre el voucher seleccionado.
2.32 . REGLAS
Consisten en condiciones especiales que se le pueden definir a
un conjunto de productos o agrupaciones de ellos las cuales
modifican sus precios.
Las condiciones especiales hacen referencia básicamente al

precio de venta del producto o de la agrupación, es decir, una
regla permite especificar un cambio en el valor de un
producto. Este cambio de valor se aplica de acuerdo a las
condiciones establecidas por el creador de la regla, dichas
condiciones son: un rango de fecha y de horas en el que va

regir la regla y, opcionalmente, un folio para el que la regla

aplica.
Otra característica de las reglas es la caja en la que tendrá

efecto, es decir, en cual caja se hará efectiva la regla y en cual
no. Para ello existe la lista de cajas, donde el usuario podrá
seleccionar puntualmente las cajas deseadas o en su defecto
la opción Todas las cajas.
El nuevo valor del producto, según la regla, se puede indicar

de dos (2) formas: mediante un porcentaje de descuento sobre
el valor del producto o indicándolo explícitamente.
Figura 67 Características de la ventana Reglas
CODIGO. Consecutivo generado automáticamente por el

sistema.
TIPO. Seleccione el nivel al que desea aplicar la regla según

la necesidad (Socio, Autorizado, etc.)
APLICAR COMO DESCUENTO AUTOMÁTICO. Permite

aplicar descuentos a toda la cuenta de forma automática.
Cuando selecciona esta casilla las cuentas a las cuales se

aplique esta regla se verán afectadas por un descuento global
aplicado a la cuenta según el valor indicado en el campo
Descuento de esta ventana.
Nota: Al indicar que una regla aplica como descuento

automático (2) el campo Valor se inhabilita.
VALOR. En caso de aplicar la regla por valor indique aquí el

nuevo valor del producto según la regla.
DESCUENTO. En caso de aplicar la regla por descuento

indique el porcentaje de descuento a deducir sobre el valor del
producto para calcular el nuevo valor según la regla.
IVA. Porcentaje de impuesto aplicado al producto.
IVA INCLUIDO. Indica si el valor especificado en el campo

valor tiene va incluido o no.
IPC. Porcentaje de impuesto al Consumo aplicado al producto.
IPC INCLUIDO. Indica si el valor especificado en el campo

valor tiene Impuesto al Consumo incluido o no.
FECHA INICIAL. Fecha desde la que empieza a regir la regla.
FECHA FINAL. Fecha hasta la que rige la regla.
HORA INICIAL. Hora desde la que empieza a regir la regla.
HORA FINAL. Hora hasta la que rige la regla.
APLICA PARA LOS DÍAS. Seleccione los días en los cuales

aplicará la regla durante el rango de fechas.
AMBIENTES A APLICAR. Seleccione los ambientes en los

cuales la regla se aplicara.
ITEMS A INCLUIR. Según el tipo de regla seleccionado, los

códigos a los que se aplican la regla.
EXCEPCIONES. Códigos que a pesar de ser cubiertos por la

regla, no se les debe aplicar, es decir, son exceptuados.

Para una mejor comprensión de la aplicación de las reglas

analicemos el siguiente ejemplo: El hotel tiene reservadas,
además del Auditorio y la Discoteca, 30 habitaciones para el
fin de semana. El grupo de personas que vienen a ocupar
estas habitaciones se les ha planeado una fiesta de despedida
en la discoteca, por lo que el hotel decide dar 50% de
descuento en todos los Licores durante la noche del sábado y
la madrugada del domingo.
Para tener claridad de los Ítems a Incluir y las Excepciones,

partamos de un ejemplo. Suponga que tiene una agrupación
llamada licores, y ha creado una regla para aplicarle un 20%
de descuento. Deberá agregar el código de la agrupación
licores a los Ítems a Incluir. Ahora digamos que dentro de los
licores hay un producto llamado Vodka, el cual no desea que
se le aplique el descuento, es este caso debe agregar el código
del producto Vodka a la lista de Excepciones.
Para crear una nueva regla
1. Haga clic sobre el botón Nuevo de la barra de

herramientas.
2. Indique el tipo de regla
3. Ingrese los datos de la regla. Tenga en cuenta que para

los Ítems a Incluir y las Excepciones, debe utilizar los
botones junto a la cuadrícula correspondiente
Para modificar una regla.

1. Localice la regla con los botones de desplazamiento o el

botón de búsqueda.
2. Presione el botón editar.
3. Realice los cambios.
Para borrar una regla.
1. Localice la regla con los botones de desplazamiento o el

botón de búsqueda.
2.32.1 . ASIGNACIONES DE REGLAS POR PAX

Cuando se tiene definida una regla por tipo de autorizado es
posible agregar condiciones adicionales por la cantidad de
personas asociadas a la cuenta, gracias a una opción especial
de configuración.
En la configuración se establecen rangos de personas con su

correspondiente descuento, el cual será aplicado cada que se
cargue un producto en POS Touch.
Para realizar la configuración por Pax, debemos hacer clic en

el botón “Asignación de Reglas por Pax” del maestro de
reglas, el cual despliega una nueva ventana:

Figura 68 Reglas por PAX
En esta ventana podemos visualizar los rangos que han sido

agregados, con su respectivo descuento. Por ejemplo es
posible indicar que de 3 a 5 personas se aplique un descuento
del 20%. Adicionalmente es posible ingresar nuevos rangos;
modificar rangos; y eliminar rangos existentes.
Los campos requeridos son:
PAX INICIAL. Indica el nivel inferior del rango de personas.
PAX FINAL. Indica el nivel superior del rango de personas
TIPO DE PRODUCTO. Especifica si el descuento aplicar para

Alimentos, Bebidas u Otros.
PORCENTAJE DE DESCUENTO. Especifica el porcentaje que

será aplicado como descuento a los productos cargados.
Para agregar un nuevo rango
1. Ingrese los valores de cada campo
Para Modificar un Rango
1. Presione doble clic sobre el rango para que los datos

sean cargados en los campos correspondientes

Para Eliminar un Rango
1. Presione doble clic sobre el rango a borrar
2.33 . AUTORIZACIONES REMOTAS

Varios de los procesos llevados a cabo en POS Touch
requieren de una autorización especial que solo puede dar un
usuario con los permisos suficientes. Estas autorizaciones
pueden realizarse directamente desde el punto de venta o
remotamente usando está opción
Figura 69 Autorizaciones Remotas
En el campo autorización se digita el número de la

autorización generado en POS Touch y que identifica de forma
única cada proceso.
Las pestañas despliegan información General y Adicional

respecto a la autorización.

Específicamente en la pestaña General solo están disponibles

los campos usuario, clave y fórmula, donde se ingresan los
datos que autorizan, los demás campos son informativos:
USUARIO. Quien generó la solicitud de autorización remota

FECHA. En que se generó la solicitud de la autorización.
CÓDIGO 1. Código de referencia del suceso, en cada suceso se
tendrá un código distinto, dado que depende del tipo de
suceso. Por ejemplo, para aplicar algún suceso para una
cuenta, por lo general el código de referencia 1 corresponde al
código del ambiente.
CÓDIGO 2. En cada suceso se tendrá un código distinto, dado
que depende del tipo de suceso. Por ejemplo, para aplicar
algún suceso para una cuenta, por lo general el código de
referencia 2 corresponde al número de la cuenta.
OBSERVACIÓN. Información sobre de la autorización que se
está solicitando.
DETALLE. En este campo se mostrará el detalle especial que
se va a armar para el suceso. Por ejemplo, para el suceso de
aplicar un descuento en POS Touch, en el detalle se enviará el
detalle del descuento a aplicar, haciendo distinción de
alimentos, bebidas, otros.
Finalmente están los campos para llenar la validación del

suceso, donde se digita la fórmula de autorización del suceso,
el usuario que está autorizando y la clave.
En cuanto a la pestaña Adicional, se habilitará inicialmente

solo para los casos en que el suceso a autorizar tenga que ver
con cuentas, dado que se mostrará el detalle de los consumos
y los pagos de dicha cuenta:

Para autorizar
1. En el campo Autorización ingrese el número de

autorización que al momento de hacer el proceso
correspondiente se le mostró en pantalla al operador
del punto de venta.
2. Digite el su usuario, clave y la fórmula del día
Después de este procedimiento el operador del punto de venta

podrá continuar con su proceso.
2.33.1 . CONSULTA DETALLADA

El botón “Consultar Más Detalles” de la barra de
herramientas permite consultar más información de suceso
que se está autorizando. Debemos tener en cuenta que
solamente aplica para algunos sucesos que cuentan con mayor
detalle para desplegar. Si no se dispone de una ventana
adicional de detalle el sistema mostrará un mensaje
indicándolo.
Por ejemplo para un suceso de un descuento POS, este botón

lo llevará a la ventana de consulta de Tiquetes como se
muestra en la siguiente imagen:

2.34 . DEFINICIÓN DE CUENTAS DE CONTROL

Las cuentas de control se crean con el fin de indicar la cuenta
contable que será afectada al generar los archivos de
movimiento de contabilidad. Estas son las especificadas en el
campo cuenta de la ventana Definición de Autorizados para
Crédito.
Figura 70 Definición de Cuentas de Control
Para crear una nueva cuenta

2. Digite el código que desea asignar a la cuenta. Si el

3. Digite los datos del nombre y cuenta.

herramientas.
Para modificar una cuenta.
1. En el campo Código digite el código de la cuenta.

También podemos usar el botón de ayuda para buscar.

herramientas.
Para borrar un cuenta
1. En el campo Código digite el código de la Cuenta.


herramientas.

2.35 . ESTACIONES DE SERVICIO

Las estaciones son utilizadas por POS Touch para realizar una
impresión agrupada de la comanda de una cuenta, a
diferencia de las comandas de los centros de elaboración, la
comanda impresa en la estación de servicio muestra toda la
cuenta, mientras que en el centro de elaboración solo sale lo
correspondiente a dicho centro.
Son utilizadas comúnmente cundo existe un lugar encargado

de organizar todos los platos pedidos en una mesa y requiere
de la comanda completa para tener conocimiento de todos los
productos pedidos sin importar el centro de elaboración en el
que se está preparando.
Figura 71 Definición de estaciones de Servicio
Las estaciones están asociadas a las mesas, es decir, cada

mesa puede tener una estación de servicio diferente.
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la estación
DESCRIPCION. Nombre de la estación
INACTIVO. Permite dejar no disponible la estación.
RUTA IMPRESORA. Impresora donde se realizará la

impresión
MESAS DE LA ESTACIÓN. Mesas de donde cuyas cuentas

generaran las comandas para la estación.
FILTROS. Aplican sobre la cuadrícula de las mesas disponibles

(Ninguno, Zona y Rango de Mesas)
Para crear una nueva Estación
2. Digite el código que desea asignar a la estación. Si el

3. Digite los datos de la estación.

herramientas.
Para modificar una Estación
1. En el campo Código digite el código de la Estación.


herramientas.
Para borrar un Estación



herramientas.
2.36 . MOTIVOS DE DEVOLUCION

Cree los motivos por los cuales los clientes pueden devolver
los productos que se le han despachado.
Figura 72 Motivos de Devolución
Este maestro tiene la particularidad de generar el código de

forma automática
DESCRIPCIÓN. Nombre del motivo de devolución
TIPO. Puede catalogar los motivos en 4 posibles opciones:

Consumo, Pago, Cuenta, Reactivación. Las cuales son los
orígenes que pueden generar la devolución de productos.
INACTIVO. Permite dejar un registro fuera de uso.
Para crear un Motivo
2. Digite los datos del motivo.

herramientas.

Para modificar un Motivo
1. En el campo Código digite el código. También podemos

usar el botón de ayuda para buscar.

herramientas.
Para borrar un Motivo
1. En el campo Código digite el código. Podemos usar el

botón de ayuda para buscar el código.

herramientas.
2.37 . DESCUENTOS ESPECIALES

Esta funcionalidad aplicable a POS Touch, permite crear
descuentos que pueden ser aplicados a las cuentas y que
generarán un cálculo automático de los mismos. Los
descuentos especiales se les debe indicar que productos,
agrupaciones o tipo de grupo se tomarán como base para el
cálculo y que restricciones de pago tienen esos descuentos.

Botones
para
Ítems
Figura 73 Descuentos Especiales
En este ejemplo se ha definido que el tipo de descuento 2

aplica para las bebidas de las agrupaciones con códigos 59 y
69, se les aplicara un 10% de descuento y deben ser pagados
con la forma de pago de código TCV. El sistema al aplicar este
descuento hará una suma de todos los productos que cumplan
con esta condición y calculará el 10%, el valor resultante será
aplicado como un descuento por valor sobre la cuenta. El pago
TCV indica que debe utilizarse dicho pago o no podrá
cancelarse la cuenta con ese descuento.
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican el

descuento especial
DESCRIPCION. Nombre del descuento
DESCUENTO. Porcentaje de descuento que se aplicará
ACTIVO. Permite dejar o no disponible el descuento para su

uso
TIPO DE ITEM. Seleccione el tipo de código que desea incluir

o excluir de las condiciones del descuento. Las incluidas que
aplican a productos serán utilizadas para realizar la suma, las
excluidas serán omitidas. En el caso de los pagos incluya el
pago que debe ser obligatorio utilizar.
CÓDIGO. Indique la agrupación, producto, pago, etc. Que

desee incluir o excluir de las condiciones
DESCUENTO. Indique el porcentaje particular de descuento

para este código, no tiene aplicación en el caso de los pagos.
TIPO DE OPERACIÓN. Especifique si se incluye o excluye del

proceso de cálculo del descuento.
Para crear un descuento

edición.
3. Digite los datos del descuento. Aquí deberá incluir los

datos del tipo de ítem utilizando los botones debajo de
la cuadrícula (Botones para Ítems).
a. Para incluir el tipo de ítem, presione el botón

nuevo
b. Indique el tipo de ítem y sus datos
c. Presione el botón Guardar.
d. Repita estos pasos para todos los ítems
Para modificar un descuento
1. En el campo Código digite el código del descuento.

3. Realice los cambios deseados. Los tipos de ítems no

pueden ser modificados, por tanto debe borrarlos y
crearlos nuevamente.

a. Para borrar el tipo de ítem presione doble clic

sobre él
b. Presione el botón Borrar (Botones para Ítems)
c. Confirme el borrado
Para borrar un descuento
1. En el campo Código digite el código del descuento.

2.38 . FACTURACIÓN / DOCUMENTOS DE

FACTURACIÓN
Por defecto el sistema trabaja con un único tipo de facturación
de código FA (factura), sin embargo en algunas legislaciones
esta figura varía, y se emite más de un documento de
facturación. Esta ventana permite crear dichos tipos de
documento.
Figura 74 Definición de documentos de Facturación para POS Touch
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican al

documento.

DESCRIPCION. Nombre del documento.
REPORTE FACTURA. Nombre del reporte (archivo en disco)

que debe utilizar POS Touch para la impresión.
REPORTE FACTURA DIVIDIDA. Nombre del reporte (archivo

en disco) que será utilizado por POS Touch cuando se
impriman facturas divididas por valor del pago.
TIPO FACTURA. Código del documento que será enviado a

Zeus Contabilidad para la interfaz de cuentas por cobrar. Este
tipo de documento debe estar creado previamente en Zeus
Contabilidad como un Tipo de Factura.
ACTIVO. Permite dejar fuera de uso el documento de

facturación.
ORDEN. Disposición de los tipos de documentos al ser

mostrados por pantalla en POS Touch.
TEXTO FACTURA. Texto que será mostrado en las facturas

divididas. Dado que las facturas no detallaran los productos,
se debe indicar un concepto global para mostrar en la factura
impresa.
CODIGO GUIA. Es posible lograr que el número consecutivo

del documento que lleva un documento de facturación, sea
generado a partir de otro, en otras palabras que varios
documentos de facturación compartan un mismo consecutivo.
Este campo permite lograr este objetivo, puede indicársele al
documento de facturación actual cual es el código de
documento de facturación que se utilizará como guía para la
generación del consecutivo.
CODIGO FACTURACIÓN. Es uno de los parámetros que

pueden ser usados por el sistema como parte de la generación
de los números de comprobante fiscal o factura (si la
legislación local así lo indica). Deberá colocar aquí el código
correspondiente a este documento de facturación y en los
parámetros generales del sistema indicar en la fórmula, que
este es parte del consecutivo a generar.

CODIGO EQUIVALENTE. Campo especial utilizado para

proceso de interfaces y generación de archivos para el SRI
(Ecuador).
EXIGE IDENTIFICACION. Establece que al generar la factura

la cuenta de POS que se desea facturar debe obligatoriamente
tener definido el número de documento del cliente a quien se
le genera la factura.
APLICA PARA CUENTAS. Proporciona 4 opciones que nos

permiten indica en qué casos puede ser usado un documento
de facturación. La primera opción define que el documento
puede aplicarse para [TODAS] las cuentas, las opciones
restantes indican que el documento de facturación se puede
usar si la cuenta está exenta de impuesto, servicio o de ambas.
Al intentar generar una factura en POS Touch el sistema solo

mostrará los documentos de facturación que a la cuenta se
pueda n aplicar. La correcta parametrización de este campo
asegurar que la información del Reporte Z respecto a las
exoneraciones salga adecuadamente totalizado.
Nota: el Reporte Z es un informe especial requerido en

algunos países por los entes de control fiscal.
APLICA PARA NOTA CONTABLE. Utilice este campo para

marcar tipos de documentos especiales usados para la
generación de notas débito. Las notas crédito se crean desde
POS Touch y son usadas para ajustar facturas emitidas.
Este tipo de documento debe ser configurado siguiendo las

mismas características de las facturas, es decir, si está
facturando por ambiente debe configurar el documento en los
ambientes que lo requiera o por el contrario, si está
facturando por estación, debe configurarlos en cada una de
las estaciones de trabajo que están designadas para hacer
esta operación.
De igual forma debe tener en cuenta las restricciones para las

estaciones de facturación. En conclusión su configuración es
similar a los documentos para las facturas.
Nota: la generación de notas crédito se puede hacer de forma

parcial o total. El parámetro global de Hotel “Generar Notas
Crédito/Débito Totales”, establece si es posible o no hacer

notas parciales.
Para crear un Documento

edición.
3. Digite los datos del Documento.
Para modificar un Documento
1. En el campo Código digite el código del Documento.

Para borrar un Documento
1. En el campo Código digite el código del Documento.


2.39 . ESTACIONES DE FACTURACIÓN

Pueden definirse básicamente como los computadores o
maquinas que pueden emitir facturas, sin embargo tienen una
connotación más extensa.
Figura 75 Estaciones de Facturación
En legislaciones como la colombiana, el uso de las estaciones

de facturación no tiene ninguna aplicabilidad, es decir que no
es necesario crearlas. Otro tipo de legislaciones como las
ecuatorianas o la de República Dominicana, obligan a un
proceso especial de generación de facturas o comprobantes
fiscales, que están directamente asociados a la máquina que
genere dicho documento. Son modelos en los cuales cada una
de las estaciones que emiten facturas tiene su propio
consecutivo de facturación, el cual por tanto debe ser
controlado.
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la

estación, debe usarse como código el mismo nombre que tiene
la maquina definido en el sistema operativo, ya que con el
nombre de manejan una de las restricciones.
DESCRIPCION. Nombre completo de la estación
PUNTO DE EMISION. Es uno de los parámetros que pueden

ser usados por el sistema como parte de la generación de los
números de comprobante fiscal o factura (si la legislación
local así lo indica). Deberá colocar aquí el código
parámetros generales del sistema indicar en la fórmula que
AREA DE IMPRESIÓN. Es otro de los parámetros que pueden

ser usados por el sistema como parte de la generación de los
números de comprobante fiscal o factura (si la legislación
local así lo indica). Deberá colocar aquí el código

parámetros generales del sistema indicar en la fórmula que
COMPLEJO. Es un campo informativo que permite indicar el

código del complejo donde está ubicada la estación.
DEPENDENCIA. Es un campo informativo que permite indicar

el código la dependencia a la que pertenece la estación.
ACTIVO. Define si la estación está disponible o no.
AUDITAR. Campo especial para procesos de facturación que

indica que la estación tiene funciones de auditoría. En los
procesos de generación de archivos para el SRI (Ecuador) este
tipo de estaciones se omiten de la generación de información a
este ente de control.
Importante: Los campos “Punto de Emisión” y “Área de

Impresión” pueden estar restringidos por el sistema para que
solo permitan ingresar códigos previamente creados en Zeus
Contabilidad. De acuerdo a un parámetro global del sistema
estos campos le permitirán ingresar un valor libre, o uno
válido, en este último caso contará con la búsqueda con la
ayuda F4.
Para crear una Estación

edición.
3. Digite los datos del Documento.

Para modificar una Estación

Para borrar una Estación

2.39.1 . DATOS DE FACTURACIÓN

Si ha definido en los parámetros globales del sistema que el
manejo de las resoluciones de facturación se realizará a través
de las estaciones de facturación, encontraremos un nuevo
botón en la ventana “Estaciones de Facturación” que nos
permite ingresar datos de facturación:
Al hacer clic en este botón se despliega una nueva ventana

donde podemos indicar toda la información de las

resoluciones para cada documento de facturación de la

estación.
Figura 76 Datos de Facturación
DOCUMENTO. Código del tipo de documento de facturación

al que se le está ingresando los datos de facturación. Para los
sistemas que no manejan facturación por tipo de documento
aparece deshabilitado.
ID RESOLUCIÓN (ID_Reso). Cada resolución creada en las

últimas revisiones de la versión 2007 cuenta con un ID único
que la identifica. Ingrese en este campo el ID que quiere
asignar y este llenará todos los datos de la misma. Las
resoluciones son creadas desde el menú Especiales.
RESOLUCION. Seleccione para indicar que es la resolución

que quedará disponible para ser utilizada por el sistema.
Pueden existir varias resoluciones asignadas al documento,
pero solo una activa.

RESOLUCION. Número de autorización expedido por el

organismo de control y el cual autoriza la facturación.
CONSECUTIVO. Consecutivo por el que iniciara la facturación

o consecutivo actual por el que va la facturación.
PREFIJO FACTURA. Texto correspondiente a prefijo de

facturación autorizado.
FECHA RESOLUCION. Fecha en la que fue asignada la

resolución de facturación.
CONSECUTIVO INICIAL. Primer número de factura asignado.
CONSECUTIVO FINAL. Último número de factura asignado.
Restricciones de Vencimiento
FECHA DE VENCIMIENTO: Indica la fecha de vencimiento de

la resolución ingresada.
INFORMAR AL FALTAR (Consecutivos). Indica cuantos

consecutivos deben faltar antes para que el sistema emita un
mensaje informándolo antes de generar la factura.
INFORMAR AL FALTAR (Días de Vencimiento). Indica cuantos

días deben faltar antes para que el sistema emita un mensaje
informándolo antes de generar la factura.
RESTRINGE CONSECUTIVO FINAL. Indica si el sistema, una

vez el número de la factura llegue al consecutivo final, no
RESTRINGE FECHA FINAL. Indica si el sistema, una vez la

fecha de la factura llegue a la fecha de vencimiento, no
La definición de los datos de las resoluciones para la

facturación puede presentar variaciones según la
parametrización que se defina. Dichas restricciones dependen
de las legislaciones de cada país, donde se lleva controles
particulares. Los siguientes pasos no entran en detalle sobre
dichas variaciones, solo muestran la forma estándar de
realizar el proceso.

Para agregar un nuevo documento presione el botón

Adicionar, ubicado debajo y a la derecha de la cuadrícula,
ingrese el código de documento, el número de resolución que
utilizará y presione el botón Guardar.
Para agregar una nueva resolución una vez haya vencido la

actual, se debe desactivar la resolución vigente.
Podrá ingresar varios documentos con la misma resolución si

así lo requiere.
Nota: Cuando se especifica que las resoluciones se manejan

por las estaciones, al dirigirse a los ambientes, encontrará que
en la pestaña de Facturación, la sección de Resoluciones y
Consecutivos, no presenta botones activos para indicar estos
datos. Para detalles de esta ventana, consulte en este manual
la sección 2.1AMBIENTES
Para activar el botón “Datos de Facturación”, se debe

modificar el parámetro global de Ps-Hotel “Código Especial”.
El segundo carácter debe ser una E, lo que indica que se
maneja resolución por estación, tal y como lo muestra la
imagen:

2.39.2 . RESTRICCIONES
Con esta opción podrá limitar los ambientes y los documentos
a los que puede acceder utilizando la estación que está
configurando. Si no ha colocado ninguna restricción, no habrá
limitantes, si por el contrario las indica, el ambiente solo
podrá acceder a los ambientes y documentos de facturación
indicados.
Figura 77 Restricciones de Ambientes para Estaciones de Facturación

Figura 78 Restricciones de Documentos para Estaciones de Facturación
En las dos imágenes anteriores se puede observar un caso en

el cual una estación se restringe para el uso de algunos
ambientes y solo 1 documento de facturación.
Para agregar una restricción, coloque el código del documento

o del ambiente y presione el botón guardar.
Para eliminar una restricción, haga clic sobre ella en la

cuadrícula y presione el botón Eliminar.
2.40 . CONFIGURACIÓN DE IMPRESIONES

Tiene como objetivo poder indicar de forma paramétrica
cuales son los comandos que se envían a la impresora para
que esta haga procesos especiales, tales como impresiones en
doble rollo, corte de papel o apertura de cajones monederos.
Para poder llevar este proceso se requiere realizar cuatro

acciones.
1. Crear comandos de impresora
2. Crear configuraciones para cada tipo o

marca de impresora
3. Especificar cuáles de los comandos

creados previamente aplican para cada impresora
2.40.1 . MAESTRO DE COMANDOS

En la ventana que se despliega se debe ingresar la
información de los comandos que puede utilizar, es decir, solo
es enumerar los comandos, aún no se definen detalles de lo
que el comando enviará a la impresora.
Figura 79 Comandos de Impresoras
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican el

comando, hasta 6 caracteres.
DESCRIPCION. Nombre del comando.
PREVIO A LA IMPRESIÓN. Indica si el comando se mandará a

la impresora antes de imprimir, si no marca esta opción el
sistema enviará la orden después de imprimir.
ACTIVO. Permite dejar fuera de uso el documento de

facturación.
Para crear un Comando

edición.
3. Digite los datos del Comando.

Para modificar un Comando
1. En el campo Código digite el código del Comando.

Para borrar un Comando
1. En el campo Código digite el código del Comando.

2.40.2 . MAESTRO DE CONFIGURACIONES

En esta ventana debe crear cada impresora o modelo que este
utilizando y para los cuales vaya a definir comandos. Además
podrá indicar cuales son las órdenes para los comandos que
maneje la impresora. Esta combinación entre impresoras y sus
comandos es lo que conocemos como configuraciones de
impresoras.
La primera parte consisten en ingresar los datos generales de

la impresora.

Figura 80 Definición de Impresoras
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la

configuración.
DESCRIPCION. Nombre completo de la configuración o

impresora
ACTIVO. Define si la configuración esta disponible o no.
Para crear una Configuración

edición.
3. Digite los datos de la configuración.
Para modificar una Configuración

configuración. También podemos buscarlo con el botón
de ayuda.

Para borrar una Configuración

configuración. Podemos usar el botón de ayuda.
Luego de crear la impresora se indican los comandos que le

corresponden
Botón Asignación de Comandos
Muestra la ventana en la que puede ingresar la orden para

cada comando. Tenga en cuenta que el ingreso de los
comandos tiene un formato especial, el cual detallamos a
continuación.
Formato General Para el ingreso de comandos: [#][#]#...#
Donde los valores entre corchetes indican que es un

parámetro que representa un código ASCII, y lo que no está
entre corchetes representa texto que debe ser aviado sin
cambios a la impresora (números o caracteres).
Por ejemplo si desea enviar como comando el código ASCII de

la tecla Escape y el número 10 debe ingresar el comando de la
siguiente forma:
[27]10
La ventana de asignación de comando le permite seleccionar

cada comando e indicarle su valor según las reglas antes
mencionadas.
Figura 81 Asignación de Comandos a la Impresora
Para agregar una valor a un comando, coloque el código del

comando, el valor que le corresponde y presione el botón
guardar.
Para eliminar un valor, haga clic sobre el que desea eliminar

en la cuadrícula y presione el botón Eliminar.
2.40.3 . ORÍGENES DE IMPRESIÓN COMANDOS

Los comandos definidos en para las impresoras pueden ser
restringidos para su envío de acuerdo a diferentes
necesidades. En esta opción definimos dichas restricciones y
configuramos el sistema para que envíe los comandos
adecuados al proceso que estemos realizando.
2.40.3.1 . ORIGENES - COMANDOS DE IMPRESION
En POS Touch existen diferentes informes y no para todos es

necesario el envío de los comandos. Entre la gama de

informes que se emiten se puede definir cual de ellos se les

envía comandos y cuales comandos se pueden enviar.
Esta opción permite indicar para una lista de informes

predefinidos, estas características, entre otros esta la factura,
estado de cuenta, informe de propinas y cuadre de caja.
Para agregar una comando a un informe, coloque el código del

informe y del comando que desea asociar y presione el botón
guardar.
Para eliminar una asignación, haga clic sobre ella en la

Figura 82 Orígenes de Impresión y sus comandos
2.40.3.2 . FORMA PAGO/FACTURA - COMANDOS
Este caso es similar al anterior, la diferencia está en que solo

aplica para las impresiones realizadas cuando nos
encontramos registrando pagos en la ventana de formas de
pago de POS Touch

Por ejemplo podemos indicar que luego de recibir un pago en

efectivo, abra el cajón monedero y corte el papel.
Para agregar una comando, indique el código de la forma de

pago y del comando que desea asociar y presione el botón
guardar.
Para eliminar una asignación, haga clic sobre ella en la

2.41 . MOTIVOS DE REVERSIÓN

Existen múltiples situaciones que puede llevar a un operado
de POS a realizar una reversión en el sistema, las cuales a su
vez son diversas. Entre las reversiones que se puede realizar
en el sistema, existen dos que permite indicar un motivo que
explique el porqué. Este maestro de POS Admin nos ayuda a
definir dichos motivos, de tal forma que se pueda tener
información homogénea y controlada respecto a las razones
de las reversiones.

Figura 83 Motivos de Reversión
CÓDIGO. Conjunto de caracteres alfanumérico que identifica

de forma única un motivo de reversión
NOMBRE. Descripción del motivo de devolución
REVERSION CONSUMO/ REVERSION CUENTA. Define para

cual de estos dos tipos de reversiones aplica el motivo.
ACTIVO. Permite dejar un registro fuera de uso.
2. Digite los datos del motivo.

herramientas.


herramientas.


3. Confirme el borrado. Solo podrá borrar si el motivo no

ha sido utilizado previamente para una reversión.

herramientas.
2.42 . AUTOSERVICIO/ RESTRICCIONES DE

CONSUMO
Las restricciones de autoservicio están directamente
relacionada con los consumos de los autorizados, pues son a
estos últimos a quienes se les define o asigna un código de
restricción de consumo.
Su objetivo es asegurar que los autorizados solo pueden

consumir los productos que se les haya consumido, de forma
que no puedan repetir consumos o bien consumir productos a
los cuales no tiene derecho.
Este maestro cuenta con 2 secciones: la cabecera y los

detalles. En la cabecera se debe digitar el código de la
restricción, la descripción de la restricción, y un campo que
indica si la restricción se encuentra activa o no.

Figura 84 Restricciones de Consumo
Los campos de la cabecera solicitados son:

de forma única a una restricción de consumo
DESCRIPCIÓN. Nombre que describe la restricción
ACTIVO. Indica si la restricción está o no disponible para ser

asignada.
ACTIVAR RESTRICCIONES: marque esta casilla para definir

valores por defecto para el inicio del cargue de autoservicio en
POS Touch.
FECHA DE INICIO: día a partir del cual estará disponible el

autoservicio

FECHA DE FIN: día hasta el cual estará disponible el

autoservicio
TURNO: horario en el que estará disponible el autoservicio.
AMBIENTE: punto para el que aplica el autoservicio
ZONA: zona por defecto para definir la mesa que se usará
MESA: mesa en la que se abrirán las cuentas que se crean

automáticamente
TIPO: tipo de cuenta que se abrirá: Funcionario o Autorizados.

Según el tipo seleccionado deberá diligenciar la forma de
pago.
FORMA DE PAGO: Si se seleccionó el Tipo Funcionarios, se

asumirá que la forma de pago a usar para cerrar las cuentas
será la forma de pago “Funcionarios”, y no se debe marcar
ninguna forma de pago. Si se seleccionó el Tipo “Autorizados”,
entonces hay necesidad de seleccionar alguna de las formas
de pago disponibles
PROTEINA ADICIONAL: Establece las condiciones para el

cobro de consumos adicionales, cuando la persona sobrepasa
los consumos que tiene establecidos para un periodo de
tiempo.
Cuando activamos esta característica, podemos establecer la

cantidad de productos que se cobrarán con precio estándar y,
a partir de esta cantidad, lo que se cobrará a precio de
Proteína Adicional.
COBRAR CON PRECIO ESTÁNDAR LOS PRIMEROS: indique

el número de consumos que serán cobrados a precio normal.
A partir de esta cantidad se cobrarán a precio adicional.
APLICAR RESTRICCIONES POR PERSONA: define si se

usaran las restricciones establecidas por persona. Si no marca
esta casilla se usarán las definidas por dependencia del
Autorizado.
CONFIGURAR PRECIOS PROTEÍNAS ADICIONALES:

presione este botón para definir el valor al que se cobrará

cada producto, una vez superada la cantidad máxima. Al

presionar este botón se desplegará una ventana emergente,
con la lista de los consumos diarios definidos:
Debemos seleccionar los registros que deseamos cambiar,

indicar el precio de venta de cada uno modificando la columna
“Valor” y presionar el botón “Guardar”.
En la sección detalle se detalla las restricciones, esta solo es

accesible cuando ha guardado datos de la cabecera.
Figura 85 Restricciones de Consumo (Detalle)
Es en esta segunda sección donde se realiza la mayor parte de

la configuración de la restricción. Básicamente apreciamos 2
grandes áreas en la ventana, una con el nombre Consumos y
otra con el nombre Grupos Excluyentes. Observemos las
características de cada una de ellas:

2.42.1 . CONSUMOS
Su objetivo es poder especificar cuáles productos están
disponibles para esta restricción, en otras palabras, permite
especificar qué productos puede consumir el autorizado desde
el autoservicio.
En esta área tenemos una cuadrícula que nos permite ingresar

datos, específicamente 3 tipos diferentes: Productos,
Agrupaciones y Tipo de Grupo. Según el tipo seleccionado en
el campo Código el sistema nos permite ingresar un valor
diferente, de tal forma que si seleccionamos Producto,
podremos ingresar un código de un producto; si
seleccionamos Agrupación podremos ingresar un código de
una agrupación; si seleccionamos Tipo de Grupo, podremos
ingresar los códigos (A) Alimento, (B) Bebida y (0) Otros.
La cantidad indica cual es el número máximo de productos

que puede consumir diariamente, incluso cuando hablamos de
Agrupación o Tipo de Grupo, la cantidad específica productos
máximos a consumir. Quiere decir que si indica cantidad 2
para una Agrupación llamada Carnes, podrá consumir máximo
2 productos de dicha agrupación.
Tenga en cuenta que no es posible:
1. Agregar más de una vez el mismo código a la

cuadrícula, si intenta hacerlo el sistema informará:
“Este consumo ya se encuentra en la lista”
2. Agregar un código que está incluido en otro tipo.

Por ejemplo agrego el Producto Cigarrillo, y luego
intenta agregar el Tipo de Grupo (o) Otros que
contiene cigarrillo.

2.42.2 . GRUPOS EXCLUYENTES

Luego de definir los consumos y sus cantidades, tenemos la
opción de establecer grupos excluyentes con el fin de definir
nuevas restricciones. El siguiente ejemplo nos ayudará a
comprender su uso:
Partamos de que a un autorizado se le desea establecer

una restricción para que por el autoservicio pueda
consumir 1 de 2 posibles opciones de almuerzo: Buffet
1 y Buffet 2. Hasta este punto es claro que en la sección
de consumos se agregarían los 2 productos, pero como
lograr que solo pueda consumir solo una de las dos
opciones?
Es aquí donde entran a jugar los grupos excluyentes, la

solución consiste en agregar los dos productos a un
mismo grupo, de tal forma que podrá consumir el
primer producto sin inconvenientes, pero el sistema no
permitirá que sea consumido el segundo.
Tenga en cuenta que en cada grupo excluyentes solo puede

haber consumos del mismo tipo, es decir, solo Productos, solo
Agrupaciones, o solo Tipos de Grupo. Si intentamos agregar
en los grupos excluyentes consumos que sean de diferentes
tipos, aparece un mensaje que nos indica que no es posible:

Luego de aclarar las generalidades de la opción, observemos

como crear una restricción.
1 3
2 4
Para Agregar una restricción
2. Digite los datos requeridos en la cabecera.

herramientas.
Ahora ingresamos los consumos
4. Presione el botón Modificar de la barra de

herramientas
5 8
6
7
5. Presione el botón para adicionar consumo
6. Selección el tipo de consumo que agregará
7. Especifique el código según el tipo seleccionado y la

cantidad de productos que podrá consumir.

8. Presione el botón Guardar consumo
Repita los pasos del 4 al 8 por cada consumo que

desee agregar. Al terminar definamos las
restricciones.
1
9. Haga clic sobre un tipo de consumo en la cuadrícula

Consumos
10.Presione el botón agregar restricción del grupo al que

quiera agregar (Agregue al mismo grupo los que son
mutuamente excluyentes)
11.Presione el botón Guardar de la barra de herramientas.
Importante: Al activar la opción automática de autoservicio,

no se permitirá ingresar restricciones de consumo con
horarios de turno cruzados. El sistema emitirá un mensaje
indicando que no es posible ingresar el mismo intervalo de
horas.
Sin embargo, cuando una restricción este configurada como

Proteína Adicional, no se tendrá en cuenta en la validación de
horas, es decir que las restricciones configuradas con proteína
adicional se pueden cruzar en horarios con otras restricciones.
Para eliminar un consumo de un grupo excluyente
Recuerde que previamente debe colocar en modo edición la

ventana presionando el botón modificar
2
1

1. Ubique el grupo excluyente donde está y haga clic en

el consumo que desea eliminar.
2. Presione el botón Eliminar Consumo
Repita los pasos las veces que sea necesario y no olvide

que al final debe presionar el botón Guardar de la barra
de herramientas.
Para eliminar todos los consumos de un grupo

excluyente
Recuerde que previamente debe colocar en modo edición la

ventana presionando el botón modificar
1. Haga clic en el botón Eliminar Todo ubicado a la

derecha del grupo Excluyente que desea eliminar
2. Confirme el borrado de todos los elementos
Observemos que todos los consumos pasan nuevamente a

la cuadrícula.

de herramientas.
Para Eliminar Consumos de la cuadrícula

1
3
2
1. Seleccione el consumo en la cuadrícula
2. Presione el botón Eliminar Consumos

de herramientas.
Para modificar la cantidad de un consumo de la

cuadrícula
1. Presione doble clic sobre el consumo que desea

modificar
2. Ingrese la nueva cantidad
3. Presione el botón Guardar consumo


de herramientas.
2.42.3 . CONSIDERACIONES
Para poder ingresar a la ventana de configuración del
autoservicio, se requiere que el operador configurado para
este proceso tenga en el sistema tenga asociado un mesero.
Para asegurarse de que esta condición se tenga se debe
ingresar al módulo de Seguridad, y bajo el menú Parámetros
se debe seleccionar la opción Creación de Usuarios. En dicha
ventana se tiene entonces un campo disponible para asignar el
mesero en Pos al usuario:
Si no se tiene asociado un mesero para el operador, POS

Touch emitirá un mensaje informando de la situación
Luego de esto, se solicitará una Autorización para poder

ingresar a la ventana de configuración del autoservicio.
Existen tres autorizaciones para este proceso de autoservicio,
que debe asignar desde el módulo de Pos Admin.
Para esto se ingresa entonces desde el menú Especiales, y

luego se selecciona la opción Autorizaciones:

Luego se pueden generar las tres autorizaciones para los

usuarios que se quieran. La primera de ellas permite ingresar
a la ventana donde se configura el autoservicio, que lleva el
código AUTOSERV:
Se deben entonces seleccionar cual es la Fórmula (o clave) del

suceso, y determinar cuáles usuarios estarán autorizados para
habilitar la función de autoservicio, marcándolos y luego
dando clic al botón Grabar.
La segunda autorización corresponde a la posibilidad de

aumentar el tiempo del Autoservicio, bien sea antes de que se
llegue a la hora programada, o inclusive después de que se ha
terminado la hora prestablecida; el código de dicha
autorización es TIEMPAUT:
La tercera autorización corresponde a la autorización para

cerrar la ventana de Autoservicio, que lleva el código
CERRAUTO:

Cuando se selecciona la opción de Autoservicio en POS Touch

desde la ventana de Cuentas, se debe entonces llenar la
autorización, teniendo en cuenta de haber realizado los pasos
anteriores para seleccionar que usuarios están autorizados
para ese suceso.
Cuando se completa la autorización entonces se muestra la

ventana de Configuración del Autoservicio.
OTRAS CONSIDERACIONES
- Se debe asegurar que el ambiente donde se abre el

autoservicio tenga configurada la opción genera Comanda al
cerrar la cuentas siempre que desee imprimir de manera
automática las comandas de las cuentas que se abren en el
autoservicio.
- Los autorizados deberán tener marcado la casilla indicando

de que tienen Crédito, para poder usar formas de pago
diferentes a efectivo.
- Si se escoge la forma de pago Funcionarios o Atenciones,

solo se permitirá entonces la generación de Autoservicio a
aquellos funcionarios que se marque como que son de tipo
Funcionarios o Atenciones respectivamente, o que sean de
tipo Ambos (Funcionarios y Atenciones).
2.42.4 . AUTOSERVICIO AUTOMÁTICO

Cuando se definen las características del autoservicio a través
de las restricciones de consumos, es posible establecer una
configuración especial para que la activación de la opción de

autoservicio en POS Touch ingrese de forma automática a la
ventana de consumos.
El primer punto a tener en cuenta, es el parámetro global de

PS_Hotel “Activación Automática d Autoservicio”, el cual debe
tener el valor “S”.
El segundo punto es la configuración de la restricción de

servicio. En esta ventana es necesario configurar los campos
de la sección “Activar Restricciones”, tales como Ambiente,
Zona, Mesa, Tipo de Cuenta y Forma de Pago.
De esta forma al ingresar a la opción de autoservicio en POS

Touch, el sistema permitirá cargar los consumos sin una
configuración previa.
2.43 . AUTOSERVICIO/ INTERCAMBIO DE

CONSUMOS
Esta funcionalidad está directamente ligada con las
restricciones definidas en la opción de autoservicio, su
finalidad es brindar una herramienta que permite hacer
cambios a de un consumo sin tener que entrar a cada una de
ellas a realizar el cambio. Por ejemplo, suponga que en varías
de las restricciones tiene agregado un consumo tipo producto
llamado Jugo, y quiere cambiarlo en por Gaseosa, podrá usar
esta opción para que el sistema haga los cambios necesarios
en cada una de las restricciones seleccionadas.

1
2
Figura 86 Intercambio de Consumos (Autoservicio)
Para realizar un intercambio
1. seleccione el tipo de consumo que desea intercambiar
2. Especifique el código del consumo que está

actualmente registrado en las restricciones. Para
nuestro ejemplo sería el Juego
3. Ingrese el código del consumo que entraría a remplazar

el existente en las restricciones. Para nuestro ejemplo
sería la Gaseosa
4. Seleccione en cuales restricciones aplica el intercambio
5. Presione el Otón Aceptar de la barra de herramientas.

El sistema emitirá un mensaje informando el resultado
afirmativo en caso de hacer el cambio.
Si el cambio no se pudo realizar, el sistema indicará el motivo,

Esto puede ser debido a que para algunas de las restricciones
seleccionadas, el nuevo consumo ya se encuentra agregado, o
ya tiene algún producto, tipo de grupo o agrupación asociada.

2.44 . PLANTILLA PARA CARGUE MASIVO

El comportamiento estándar del punto de venta implica, luego
de abrir una cuenta, el cargue progresivo de los productos a
medida que el cliente los consume y finalmente el pago y
cierre de la cuenta. Este es el proceso aplicado en la mayoría
de los casos en los que usamos el punto de venta.
POS Touch cuenta con varias variantes para realizar cargos,

que nos permiten tener mayor eficiencia y versatilidad; entre
esas características están las opciones para cargue
automático y cargue masivo. Por ejemplo el punto de venta
puede generar una cuenta automáticamente a partir de una
orden de banquete previamente definida, en este proceso el
usuario solo debe indicar que desea cargar y el sistema realiza
todo el proceso.
Desde esta opción realizamos la configuración para que el

sistema pueda realizar un cargue automático y masivo a las
habitaciones de un hotel. Recordemos que una de las
posibilidades del punto de venta es hacer parte de la solución
Zeus Hoteles. Esta configuración permite definir unos
productos y unas cantidades prestablecidas, así como las
habitaciones a las que serán cargados. El objetivo final es que
desde POS Touch podamos cargar la plantilla y dejar que el
sistema realice todos los cargos de forma automática sin
mayor intervención del usuario.
Supongamos que tenemos 200 habitaciones registradas y que

a todas, o la mayoría de ellas, le queremos cargar el refrigerio
que desean consumir. Supongamos además que ese proceso
suele llevarse a cabo repetitivamente. Esta opción es perfecta
para este problemática, ya que solo debemos hacer la plantilla
y luego reusarla tantas veces como queramos desde POS
Touch, de tal forma que cargar 200 refrigerios será un
proceso de unos pocos clics.
La ventana para la configuración de la plantilla cuenta con

tres áreas principales, la de los datos generales, los productos,
y las asignaciones.

Figura 87 Planilla de Cargue Masivo
CÓDIGO: Caracteres alfanuméricos asignados por el usuario

que identifican de forma única cada plantilla.
DESCRIPCIÓN: nombre o detalle de la plantilla.
ACTIVO. Define si una plantilla está disponible para ser usada

en el punto de venta.
Productos
En esta pestaña definimos cuáles serán los productos que
deseamos cargar con la plantilla, básicamente solicita el
código del producto.
Asignación
Es necesario que los productos estén definidos para poder
realizar la asignación. En esta sección establecemos las
cantidades que, por cada producto, se cargará a cada
habitación.
Observemos los pasos para definir la plantilla:
Para crear una nueva Plantilla.
Datos Generales

2. Digite el código que desea asignar a la Plantilla. Si el

3. Digite los datos generales de la plantilla de la Plantilla.

herramientas.
Productos
5. Como pudimos ver no se agregó inicialmente nada en

productos y asignación. Es necesario tener guardados
los datos generales para agregar el detalle. Ahora que
hemos guardado presionamos el botón Modificar de la
6. Presionamos el botón Adicionar ubicado debajo de la

cuadrícula de productos. Observemos que el campo
Producto se activa
7. Ingresemos un código de producto. Si no conocemos el

código podemos presionar el botón Ayuda de la barra
de herramientas para buscarlo.
8. Ahora podemos presionar el botón Guardar ubicado

debajo de la cuadrícula de productos. Observaremos
que el producto seleccionado pasa a la cuadrícula de
productos.

Asignaciones
9. Habiendo ingresado todos los productos que harán

parte de la plantilla podemos seleccionar la pestaña
Asignaciones. Observemos que cada uno de los
productos que seleccionamos ahora son columnas de la
cuadrícula de esta pestaña. Observemos además que la
primera columna muestra todas las habitaciones del
hotel.
10.Ahora debemos ingresar las cantidades a cargar, para

ello nos ubicamos en cada intersección
habitación/producto y digitamos la cantidad. Si no va a
cargar podemos dejar el valor en cero.
11.Presionemos el botón Guardar.
En estos momentos la plantilla está lista para ser usada dado

que contiene toda la información requerida.
Para modificar una Plantilla.
1. En el campo Código digite el código de la Plantilla.

el código.
3. Realice los cambios deseados siguiendo el mismo

proceso definido en el ingreso. Solo tendrá restringido
el cambio del código. Si durante el proceso de
modificación deseamos quitar uno de los productos,
debemos hacer clic sobre él y luego en el botón
Eliminar ubicado debajo del a cuadrícula.
Para borrar una Plantilla.
1. En el campo Código digite el código de la Plantilla.


herramientas.
Importante: Para poder usar la opción de Cargue masivo en

POS Touch, primero debe estar correctamente configurado el
Cargue Rápido Especial para Habitación “*CRH*”, el cual es
usado normalmente por la opción de Caja Rápida Habitación.
Esto es necesario ya que el proceso de Cargue Masivo usa el
dato de Mesa y Mesero para poder crear las cuentas.
2.45 . IDENTIFICADORES DE PEDIDOS

Existen varios métodos para identificar y entregar los pedidos
a los clientes, desde el control con la tirilla de pagos y tirillas
de turnos, hasta los realizados con dispositivos electrónicos.
Desde este maestro podemos crear los identificadores que

usamos para llevar dicho control, ya sean electrónicos o
manuales (tipo banderines).

de forma única un identificador
DESCRIPCIÓN. Nombre del identificador
ACTIVO. Permite definir si el identificador puede ser o no

usado para futuras cuentas.
Figura 88 Identificadores de Pedidos
Para crear un Identificador
2. Digite los datos del Identificador.

herramientas.
Para modificar un Identificador


herramientas.
Para borrar un Identificador


3. Confirme el borrado. Solo podrá borrar si el

Identificador no ha sido utilizado previamente.

operación antes de guardar o confirmar, presione el botón
Nota: Para complementar la configuración necesaria para

usar los identificadores, consulte el inciso 2.1AMBIENTES
2.46 . CONCEPTOS DE SALIDA DE CAJA

Eventualmente un cajero de un ambiente puede tener la
necesidad de sacar dinero del que tiene registrado en su caja
por razones particulares, que incluyen compras de última
hora, en incluso pagos de algunos servicios prestados por
terceros y requeridos por la operación.
POS Touch brinda la posibilidad de realizar este proceso, para

la cual se requiere la definición de los diversos conceptos por
los que el dinero puede salir.
Figura 89 Maestro de Conceptos de Salida de Caja
Datos Requeridos por esta opción:

de forma única un concepto.

Nombre. Descripción del concepto
SOLICITA DATOS DE FACTURA. Define si al registrar el

concepto el sistema debe solicitar el número de factura
relacionado.
ACTIVO. Permite definir si el concepto puede ser o no usado

para futuras transacciones.
CUENTA. Código de la cuenta contable que se verá afectada

al generar interfaz por salidas de caja para el sistema
contable.
TIPO DE CUENTA. Establece si la cuenta contable es de

detalle o maneja Auxiliar Abierto, en este último caso es
necesario seleccionar que valor se enviará como auxiliar.
ÍTEM. Código del ítem que se verá afectado al generar

interfaz por salidas de caja para el sistema contable.
CENTRO DE COSTO. Código del centro de costo que se verá

afectado al generar interfaz por salidas de caja para el sistema
contable.
Para crear un Concepto
2. Digite los datos del Concepto.

herramientas.
Para modificar un Concepto
1. En el campo Código digite el código Concepto.



herramientas.
Para borrar un Concepto
1. En el campo Código digite el código del Concepto.

3. Confirme el borrado. Solo podrá borrar si el Concepto

no ha sido utilizado previamente.

2.47 . INFORME ESPECIAL

Ojoo explicación

2.48 . CENTROS DE IMPRESIÓN DE COMANDAS

Los centros de impresión de comandas nos permite imprimir
más de una copia una comanda.
Datos Requeridos por esta opción:

de forma única un centro de impresión.
Nombre. Descripción del centro de impresión
IMPRESORA. Digite la ruta de impresión para este centro de

impresión.
COPIAS: Seleccione el número de copias a imprimir.
Para crear un Centro de Impresión
2. Digite los datos del Centro de Impresión de Comandas.

herramientas.
Para modificar un Concepto

Impresión. También podemos usar el botón de ayuda
para buscar.

Para borrar un Concepto

Impresión. También podemos usar el botón de ayuda
para buscar
3. Confirme el borrado. Solo podrá borrar si el Centro de

impresión de Comandas no ha sido utilizado
previamente.

Incluir/Excluir Productos
Esta opción nos permite incluir o Excluir productos del centro

de impresión. El sistema nos mostrará en primer lugar
aquellos productos se están incluidos en el centro de
impresión.
Para activar o desactivar solo debe presionar click en la casilla

que se encuentra al lado izquierdo del producto.

Con el botón Localizar podemos hacer una búsqueda más

rápida y poder realizar la configuración correspondiente.

3 . BOTÓN DE AYUDA O BÚSQUEDA

La consecución de ayuda en cada uno de los módulos de ZEUS
se realiza mediante el mismo procedimiento.
En la siguiente figura ejemplo de la ayuda, en este caso de

productos.
1. Opciones
2. Digite lo
disponibles para 2 que desea
realizar la buscar, deje
búsqueda 1 en blanco
4 para mostrar
todo los
3. Registros
devueltos por
la búsqueda
4. Número
3 máximo de
registros
que desea
buscar.
5 7. Clic para
volver a
6 7 buscar el
texto escrito
Figura 90 Ventana de ayuda
en 5.
5. Digite el texto a 6. Clic para
localizar dentro del los localizar.
registros devueltos por
la búsqueda
Para hacer una búsqueda:
1. Digite en 2. el texto o valor que desea buscar
2. Presione la tecla ENTER o el botón “Buscar”
3. En 3. haga doble clic sobre el registro deseado (debe

hacer el clic sobre las columnas blancas y no en la gris)

Si bien la búsqueda puede ser de un valor especifico que se

digita en 2., en algunas ocasiones se desconoce el valor exacto
que desea. En estos casos se puede decidir entre mostrar
todos los registros o hacer una búsqueda utilizando un
caracter comodín.
Para mostrar todos los registros: en este caso se muestran

todos los registros pero siempre limitado por 4.
1. No digite texto alguno en 2.
2. Presione ENTER o el botón Buscar
Utilizar un caracter comodín: ZEUS brinda la posibilidad

de usar el caracter % (porcentaje) como una herramienta
para facilitar las búsquedas. Normalmente cuando se digita un
texto y se presiona ENTER, la búsqueda se realiza en los
registros cuyos caracteres iniciales coincidan con los escritos.
Por ejemplo, supóngase que va a vender el producto Leche
Asada:
1. Presiona clic en el botón de ayuda de productos.
2. Decide escribir las tres primeras letras del producto

“LECHE”.
3. Presiona la tecla ENTER.
La búsqueda le devuelve varios registro tal y como se muestra

en la Figura 91
Figura 91 Resultado de la búsqueda

El producto no apareció en el resultado de la búsqueda, sin

embargo usted está seguro de que el producto existe y decide
buscarlo indicando solo el nombre del producto.
Cero
registros
devueltos.
De nuevo no obtiene el resultado esperado la búsqueda le
muestra cero registros.
En este momento entra a jugar el % como la herramienta

precisa. Escribir un texto precedido del %, le indica a ZEUS
que se buscará en cualquier posición de la descripción. Ahora
decide escribir en el texto a buscar los caracteres %LECHE.
Finalmente el producto aparece con la descripción “POSTRE

LECHE ASADA”, motivo por el que no apareció en los dos
primeros intentos. Indudablemente si se hubiera buscado
como POSTRE, la búsqueda nos habría dado como resultado
algo así:

Localizar dentro de un resultado: Ocasionalmente el

número de registros devueltos por la búsqueda, puede ser
alto. Estos casos se pueden hacer una localización dentro de
los registros devueltos.
Por ejemplo vamos a vender un AGUARDIENTE PISCO, y

buscamos AGUA.
Registros
devueltos
5
La búsqueda nos devuelve 26 registros. Para localizar dentro
del resultado en 5 digitamos PISCO y presionamos el botón
“Localiza”.

El registro que contiene la palabra PISCO se resalta después

de presionar el botón “Localiza”. Si desea buscar
nuevamente la palabra PISCO presione el botón “Siga” y
ZEUS resaltará el siguiente registro que contenga dicha
palabra.
Cuando encuentre el producto deseado presione doble clic

sobre la descripción en caso contrario presione el botón
Cancelar o la tecla ESCAPE.

4 . MENÚ INFORMES
El menú informes contiene un amplio conjunto de opciones
que permiten conocer detalladamente el estado de las cajas,
los consumos, las ventas y otras características de los
procesos realizados por cada punto de venta. Además dispone
de las herramientas para generar archivos con los
movimientos para contabilidad e inventario.
4.1 . PARÁMETROS
Muestra un menú con la lista de todas las opciones de
informes para maestros, estas opciones permiten en su
mayoría imprimir ordenados por códigos o nombres,
cualquiera de los parámetros creados.
Figura 92 Ejemplo de una de las ventanas para la emisión de informes de los

parámetros de POS
En cualquier caso el proceso para genera el informe es:
1. Seleccione en la ventana las opciones que desea aplicar

al informe.
2. Presione el botón Imprimir de la barra de herramientas
3. Seleccione la forma de salida

4.1.1 . LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS

Una de las excepciones es la ventana de productos, dado que
brinda más opciones para emitir el informe y otras
características adicionales como veremos a continuación.
Figura 93 Ejemplo de la ventana de Productos
En esta ventana encontramos opciones para ordenar los

productos por tres conceptos diferentes: descripción,
agrupación a la que pertenece y código del producto. En el
campo contiguo debemos ingresar el código relacionado, si no
se ingresa el sistema no aplicará el filtro.
La sección “Filtrar Por”, nos muestra una lista desplegable

que nos provee un grupo de opciones de filtros, entre las que
se cuenta el código de la agrupación, del producto, del
ambiente al en que está autorizado para vender y las cuentas
contables de venta e impuesto.
La sección Filtro nos permite filtrar por las características del

producto, en cada una podremos desactivar el filtro
seleccionando “(Ninguno)” o las opciones Sí y No. Con
excepción del campo “Porcentaje Impuesto (IVA)” que nos
permite digitar el valor que deseamos filtrar.
Para los “Platos Armados” también podemos aplicar filtros, si

activamos este filtro el sistema nos permitirá indicar en el
campo “Por Defecto” si deseamos ver todos los platos

armados o solo aquellos el plato armado Por Defecto. En esta
sección podemos definir si queremos ver en detalle el plato
armando. Para los platos armados el sistema muestra el
nombre del producto definido en Zeus, pero podemos
establecer que deseamos ver el nombre que este le fue
asignado en Zeus Inventario (solo si hay una interfaz activa).
Para emitir el informe seleccionamos las opciones y

presionamos el botón imprimir de la barra de herramientas.
4.1.2 . LISTADO DE MULTI VALORES

Otra de las excepciones es el informe de multi-valores de
productos, el cual ofrece opciones similares a la ventana de
parametrización para mostrar los valores registrados.
Figura 94 Informe de multi-valores
Sobre esta ventana, encontramos una serie de opciones para

generar el listado de multivalores dependiendo de los filtros
que nosotros deseamos.
En la parte superior de la ventana, encontramos el campo

para digitar un producto en específico; si este producto tiene
algún tipo de multi-valor, automáticamente en la ventana
quedan marcados estos filtros: por ejemplo, el producto Ajiaco

solo tiene multi-valores por tipo de socio por ende, este filtro
queda disponible, y los demás filtros quedan deshabilitados.
En el caso de no digitar algún tipo de producto el informe

mostrará todos los productos que tengan algún tipo de multi-
valor, según los filtros seleccionados.
Debajo del campo producto encontramos con las opciones

para seleccionar la combinación de multi-valores dependiendo
de los diferentes tipos. De esta manera, si no indicamos un
producto, podemos generar el listado de multi-valores de
todos los productos que tenga multi-valores dependiendo de la
combinación seleccionada.
Por ejemplo, en la siguiente imagen estamos seleccionando

todos los productos que tengan multi-valores según la
combinación de ambiente, tipo de cuenta, y clase de
huéspedes:
En el caso de no indicar un producto ni seleccionar una

combinación específica de multi-valores, entonces el listado de
multi-valores mostrará todos los productos y todas sus
combinaciones.
La grilla o cuadrícula Agrupaciones permite filtrar las

agrupaciones deseadas, de tal forma que solo se mostrará los
productos correspondientes a las seleccionadas. Marque la
casilla Seleccionar Todas, para no aplicar este filtro.
En el lado derecho de está cuadrícula de agrupaciones,

encontramos las opciones para filtrar por tipo de Producto;
básicamente cuando seleccionamos algún tipo de productos,

lo que hacemos es seleccionar de la cuadrícula de
agrupaciones, todas las agrupaciones que tengan asociadas
este tipo de producto. Por ejemplo, al seleccionar el tipo de
producto alimentos, entonces en la cuadrícula de
agrupaciones quedan marcadas las agrupaciones que tengan
asociadas el tipo de producto alimento.
Finalmente, en la parte inferior de la ventana, encontramos

las opciones para filtrar por un ambiente, categoría de
huéspedes, clase de huéspedes, tipo de huéspedes, o tipo de
cuenta específico. Cabe mencionar, que estos filtros estarán
habilitados dependiendo de las opciones de tipo de multi-
valores seleccionadas; por ejemplo, si seleccionamos tipo de
multi-valor por ambiente y tipo de cuenta, solo estos filtros
estarán habilitados, los demás no estarán habilitados.
Luego de seleccionar las opciones requeridas, solo debe hacer

clic en el botón Imprimir de la barra de herramientas
4.1.3 . LISTADO DE MONEDAS

Está opción emite el informe con los pasos estándares antes
descritos, pero vale mencionar que solo está disponible para
restaurantes, en el caso de hoteles debe emitir el informe
desde el módulo Parámetros.
4.2 . INFORMES DE CAJA/CUADRE DE LA CAJA

Muestra un reporte con la información de los pagos recibidos
por cada forma de pago, con el cual puede realizar el cuadre
de los cajeros. Al final encontrará un resumen por forma de
pago.

Figura 95 Opciones para impresión de cuadres de caja
El cuadre de caja puede ser emitido de todas las cajas,

discriminando o no las jornadas, igualmente puede filtrar una
caja o una jornada particular. Si realiza el filtro de una caja y
una jornada específica podrá confrontar el informe con la
tirilla impresa por el cajero en el punto de venta y así auditar
los valores recibidos.
La emisión de este informe se puede hacer incluso cuando el

cajero está trabajando y no genera cambios o cierres a la
operación.
Opciones de la Ventana
Dentro de las opciones que provee la ventana es importante

resaltar los siguientes:
TODOS LOS AMBIENTES. Cuando marcamos esta casilla el

sistema deshabilita el campo Ambiente, dado que ya no podrá
aplicar un filtro, y muestra la casilla “Discriminado por
Jornada”, la cual permite mostrar el informe separado por
cada jornada-turno que trabajó en la fecha indicada:
AGRUPAR POR. En esta sección encontramos tres listas

desplegables que nos permiten establecer diversos criterios
para agrupar la información. Es posible seleccionar un o
varios criterios; en caso de seleccionar varios criterios el

sistema aplicará grupos anidados en el mismo orden en que
fue especificado. La siguiente imagen muestra un ejemplo de
requerimientos anidados:
RESUMIDO POR FORMA DE PAGO. Cuando marcamos esta

casilla estamos indicando al sistema que nos despliegue un
informe especial, el cual solamente muestra un resumen de
los pagos recibidos resumidos por cada forma de pago.
PAGOS EXTERNOS RECIBIDOS / PAGOS EXTERNOS

REALIZADOS. POS Touch cuenta con la posibilidad de que un
cajero pueda registrar desde su caja pagos a otros ambientes.
Usando estas casillas podemos incluir en el cuadre de caja
aquellos pagos que desde la caja se hicieron o recibieron en
otra caja.
Para imprimir un cuadre de caja
1. Indique la Fecha de la que desea el cuadre.
2. Digite el código de la Caja si desea una caja específica.
3. Especifique la Jornada. (en blanco muestra todas las

jornadas)
4. Todas las Cajas: despliega el cuadre de todas las cajas.

Cuando selecciona todas las cajas el sistema le da la
opción de emitir el informe discriminado por caja. Si
selecciona no discriminar, saldrán todos los
movimientos de la caja sin agrupar por jornada
5. Presione el botón imprimir

Figura 96 Selección de la forma de salida del reporte
Figura 97 Reporte del cuadre de caja por pantalla
El informe muestra cada cuenta generada, la forma de pago

recibida y su valor. Frente a cada forma de pago se detalla la
información que haya podido ser ingresada como son número
de habitación, folio, tarjeta, cedula o carnet, etc.
Los movimientos de pagos en varias monedas, se evidencian

en la columna “Moneda Extranjera” del reporte, donde se
muestra el valor recibido en moneda extranjera para cada
pago. Igualmente se totaliza por cada moneda recibida.
Nota: Este informe solo se muestra las cuentas que fueron

anuladas por el usuario, aquellas cuentas anuladas de forma
automática por el sistema en consecuencia de procesos como
transferencias entre ambientes, cambios de tupo de cuenta,
reactivación, etc. No se muestran en este informe; consulte la
planilla de caja de POS Admin para ver este detalle.

Pagos Divididos en Cuadre de Caja
Cuando una ambiente se le ha definido que debe dividir pagos

por agrupación o impuesto, el sistema de forma automática
realiza la división al ingresar un pago. El siguiente ejemplo
muestra como un único pago fue dividido en varios al guardar:
En estos casos el cuadre de caja mostrará un único pago, es

decir, tal y como el cajero ingreso el valor:
Transacciones especiales como la salida de dinero de la caja

también afecta este informe, notará que para estos casos no
se relaciona un número de cuenta:

4.2.1 . REVERSIONES
El cuadre de caja muestra las reversiones de pagos y de
cuentas que se hayan realizado en turnos diferentes a los que
pertenecían dichos pagos y/o cuentas, con el fin de auditar las
diferencias que pueden resultar al emitir un cuadre en un
instante de tiempo de un turno A y observarlo nuevamente
cuando en otro turno B se ha realizado una reversión de pagos
del turno anterior A. Adicionalmente, se mostrarán también
aquellos pagos y/o cuentas que se revirtieron en el turno
actual, que no correspondían originalmente al turno, sino que
eran de otros turnos
Se mostrará entonces antepuesto a cada registro un símbolo

MAS (+) para indicar aquellos pagos o cuentas del turno en
cuestión que se revirtieron en otro turno.
En el cuadre de caja especificado por ambiente y por jornada

también se mostrarán esas reversiones
Para el turno B:

Para el turno A:
4.2.2 . VENTAS Y RECARGAS DE MONEDERO ELECTRÓNICO

Los movimientos registrados en el punto de venta
correspondientes a procesos de venta y recarga de monederos
electrónicos se presentan en una sección adicional para cada
una, tal y como lo muestra la siguiente imagen:

Estos valores afectan los totales del cuadre de la misma forma

como lo hacen los pagos recibidos.
4.3 . INFORMES DE CAJA/INFORME DE LA CAJA

Despliega un reporte que detalla los consumos de la caja
cuenta por cuenta. En el reporte se muestran columnas con
los totales consumidos por Alimentos, Bebidas y Otros, al igual
que el IVA los descuentos y los pagos. Al final muestra un
resumen por forma de pago.
Figura 98 Datos para mostrar el informe de la caja

Además de un rango de fechas, permite seleccionar cuál de las

cajas se deben incluir en el reporte, o bien si todas deben ser
incluidas.
Puede activar la casilla Mostrar Cargos Realizados desde

Front para que en el informe se agregue una sección en la
cual se muestran cuales cargos se han realizado por las
opciones de cargos a folios existentes en Front en lugar de ser
reportadas por POS. Esta relación se realiza de acuerdo al
cargo para folio parametrizado en el ambiente.
Por defecto los valores de consumos se cuentas abiertas a

funcionarios y atenciones se muestran como totales por cada
concepto. Al activar la casilla “Detallar Atenciones y
Funcionarios” el sistema despliega en esta sección de totales
del informe cada uno de los autorizados que consumieron y el
valor cargado en lugar de dos grandes totales.
Los datos del informe se detallan cuenta a cuenta en orden

numérico, pero podemos lograr una variación en el informe
para que muestre las cuentas agrupadas de acuerdo a la
forma de pago que se le registraron, para ello marcamos la
casilla “Agrupar por Forma de Pago”.
Finalmente si cuenta con el módulo “Zeus Domicilios” podrá

incluir en el informe solo información relacionada con
movimientos ingresados desde este módulo.
Los complejos los encontramos en algunos hoteles, si estamos

trabajando en un hotel de más de un complejo podremos
filtrar y/o agrupar la información de acuerdo al complejo al
que pertenece el cliente que se le hizo el cargo.
Para imprimir un informe de caja
1. Indique el rango de Fecha.
2. Seleccione las Cajas deseadas.

Apariencia del reporte estándar
Figura 99 Informe de caja por pantalla
Cuando ha habido pago en moneda extranjera, el sistema nos

indica el valor recibido en la otra moneda en la columna “Pago
Moneda Extrj.”, y un total por cada moneda recibida al final
del informe.
Si se han presentado pagos en múltiples formas de pago, se

muestra un resumen del valor recibido por cada forma de
pago:
El informe genera una página por cada ambiente, también

genera cambio de página por fecha, es decir que no acumula
el valor en el rango de fechas.

4.4 . INFORMES DE CAJA/INFORME GENERAL DE LA

CAJA
Muestra los movimientos de la caja en forma resumida, sin
detalles de cuentas, el consumo se muestra en un gran total,
así como los impuestos y la propina, mientras que los pagos se
muestran acumulados por forma de pago.
Figura 100 Informe General de la Caja
Los diferentes datos mostrados para el informe se detallan de

forma independiente para cada uno de los días incluidos en el
rango de fechas. Si seleccionamos la casilla “Agrupado en
rango de fechas” el sistema acumulará todos los valores y
mostrará el resultado de la suma de todo el rango.
Utilizando la casilla Detallar Alimentos, Bebidas y Otros los

consumos se muestran detallados por estos ítems al inicio del
reporte, por caja o grupo según como haya marcado las
opciones de orden, las cuales también definen la forma como
el sistema agrupa los datos.
Si cuenta con el módulo “Zeus Domicilios” podrá incluir en el

informe solo información relacionada con movimientos
ingresados desde este módulo.
Para imprimir un informe de caja

2. Seleccione los datos deseados
Emitir el Informe por grupo o por caja genera un cambio

importante en el informe, observemos las diferencias,
mientras que la agrupación por complejo permite ver la
información separada con las mismas características.
Apariencia del reporte por Caja
Figura 101 Apariencia del informe General de la Caja por Caja
Apariencia del reporte por Grupo

Figura 102 Apariencia del informe General de la Caja por Grupo
4.5 . INFORMES DE CAJA/PLANILLA DE LA CAJA

Presenta un reporte que contiene un resumen de todas las
cuentas realizadas en un ambiente para una fecha indicada.
Despliega columnas como: Cuenta, Consumos, IVA,
Descuento, Propina y Total; cada una con un total final.
Figura 103 Planillas de Cajas

La planilla no solo incluye registros de cuentas pagadas,

también de aquellas abiertas y anuladas.
Es importante tener en cuenta que existen procesos

automáticos que por su naturaleza anulan cuentas. La
columna “Estado” del informe muestra para el caso de las
cuentas anuladas de forma automática, la razón o proceso que
la anuló, La siguiente tabla muestra los posibles estados que
pueden encontrar:
Estado
Anulada por Unificación de cuentas
Anulada por Cambio de tipo de
cuenta
Anulada por Transferencia entre
cuentas
Anulada por Reactivación de cuenta
Anulada por División de facturas
Anulada por Transferencia entre
ambientes
Para imprimir una planilla de caja
1. Indique la Fecha.
2. Presione el botón imprimir y seleccione la forma de

salida
Apariencia del reporte

Figura 104 Reporte Planillas de Cajas
La columna estado muestra OK para indicar que la cuenta

está cerrada.
4.6 . INFORMES DE CAJA/SALIDAS DE LA CAJA

Las transacciones que desde POS Touch se han registrado a
través de la opción de salida de caja, pueden ser consultadas
desde esta opción, la cual emite un informe detallado
incluyendo información del concepto usado y el valor.
Figura 105 Informe de Salidas de la Caja
Para el informe debemos especificar un rango de fechas

correspondiente al rango en que se registró la salida.

Los campos Ambiente, Jornada y Operador permiten aplicar

filtros. Cada uno de estos campos nos ofrece ayuda para
ubicar el código a filtrar. Para que un filtro no se aplicada
debemos dejar el campo vacío.
El informe puede ser agrupado hasta por tres conceptos, entre

las opciones de agrupamiento tenemos Ambiente, Operador y
Jornada.
Para emitir el informe
Seleccione las opciones deseadas de la ventana y presione el

botón Imprimir de la barra de herramientas. La siguiente
imagen muestra un ejemplo del informe generado de forma
agrupada:
4.7 . CONSUMO GENERAL DE PRODUCTOS

Mediante esta opción podemos obtener un reporte completo
de los productos consumidos desde POS Touch, junto con su
descripción, unidades, cantidad, precio venta, total vendido,
grupo (Alimentos, Bebidas, Otros), cuenta Cubiertos (Cub),
IVA, etc.

Figura 106 Definiciones para el reporte Consumo General de Productos
El sistema inicia por solicitar los datos del rango de fechas

deseado y el ambiente que desea consultar; deje el campo
Ambiente vacío para no aplicar filtro por ambiente.
La siguiente sección permite filtrar un código de producto,

acompañamiento o adicional específico. Si tiene seleccionada
una de las tres opciones pero no indica un código, el sistema
mostrará solo los productos del cargados de la forma
seleccionada (producto, acompañamiento o adicional), si
quiere mostrarlos indistintamente seleccione la casilla Todo.
Las secciones Agrupaciones y Clasificaciones le dan la opción

de aplicar filtros por agrupaciones y/o clasificaciones
específicas. Tiene como ventaja la posibilidad de seleccionar
varias, si no quiere aplicar un filtro marque la casilla
“Seleccionar Todas”.
Dado que los consumos realizados en POS provienen de

cuatro fuentes principales, podrá seleccionar en la sección

“Visualizar Consumos Realizados Por” si quiere ver las

cuentas realizadas a Clientes, Funcionarios, Atenciones y/o
Socios. Esta última opción solo está disponible si tiene
instalado Zeus Clubes.
Otras opciones logran cambiar la apariencia del informe, ya

sea cambian la forma como se muestran los datos en el rango
de fechas y agrupación, o seleccionando variantes del informe
y excluyendo Todo Incluido.
El informe de ingresos es una presentación especial de esta

opción. Al marcar la casilla “Informe de Ingresos”, el sistema
desplegará un informe relacionando la cuenta contable
asociada a la caja y el tercero (cliente) a quien se le abrió la
cuenta. Cuando marca esta casilla el sistema habilita otra, que
a su vez presenta variaciones en el informe, nos referimos a la
casilla “Incluir Pagos” con la obtenemos un informe que
despliega los consumos, los pagos y la factura de cada cuenta
agrupados por caja. (Cuando seleccionamos la casilla “Incluir
Pagos”, automáticamente se selecciona la opción Todos en el
filtro por productos).
Nota: al activar la casilla “Informe de Ingresos” y generar el

informe para Excel obtendremos información adicional que
sirve como soporte para la auditoria de servicios realizada por
la Superintendencia en Colombia.
Una de las opciones de venta que provee el sistema son los

paquetes, los cuales permiten crear combos predefinidos que
luego son vendidos como un solo producto. Al generar el
informe es posible definir si se quieren ver los productos que
conforma el combo. Para que se muestre solo el paquete o
combo en lugar de los productos que lo conforman debemos
marcar la casilla “No Desglosar Paquete”.
Podrá filtrar por diferentes conceptos, por ejemplo solo los

productos que fueron cargados por un usuario o un turno
indicado. Si no indica alguno el sistema no aplicará el filtro.
Para aplicar este filtro debemos seleccionar una de las dos
opciones disponibles en la sección “Filtrar Consumos
Cargados por Usuario/Turno” y posteriormente indicar el
código que corresponda en el campo Código de esta misma
sección.

Los consumos registrados en el punto de venta pueden

corresponder a servicios pre-pagados como parte del plan,
tales como los servicios de alimentación. Estos servicios pre-
pagados se controlan en el POS a través de un control
electrónico conocido como Vouchers, los cuales normalmente
no generan valor a pagar pero si se registran para efectos de
control de consumos e inventario. Podemos excluir estos
valores del informe marcando la casilla “Excluir Voucher”.
La opción “Agrupar por Ambiente” define si se agregará una

agrupación adicional para que los productos sean
relacionados según el ambiente donde se vendió. Si no marca
esta casilla se mostrará la popularidad del plato sin importar
el lugar donde fue consumido.
Puede aplicar un filtro de acuerdo al tipo de cuenta, el cual

está directamente relacionado con la forma como fue abierta
la cuenta, disponemos de una lista para seleccionar el tipo de
cuenta y un campo para ingresar el filtro. Este filtro es
variable según el tipo de cuenta, por ejemplo para socios pide
el código del socio y la secuencia, mientras que para una
cuenta de contado pide la identificación del cliente.
Los filtros por clase de folio aplican solo para las cuentas que
son abiertas a folios creados en el sistema hotelero, desde
donde pude definir una clase de folio asociada. Si activa este
filtro el sistema mostrará solo aquellas cuentas abiertas a
folios de la clase indicada en el campo Clase Folio.
Las cuentas manejan diferentes estados, pueden estar

abiertas, cerradas o anuladas. La sección “Estados de la
Cuenta”, nos permite realizar dos acciones, por un lado
aplicar un filtro para consultar solo las cuentas Abiertas y/o
las Cerradas; por otro lado podemos seleccionar la casilla
Agrupar para que el sistema emita los informes agrupados por
estado:

Debemos seleccionar por lo menos uno de los estados para

emitir el informe.
Para generar el reporte

(Todas las Cajas: despliega el cuadre de todas las cajas)
3. Seleccione las demás características según su

necesidad.

salida
Apariencia del reporte estándar
Figura 107 Reporte Consumo General de Productos
El informe es varía según las opciones seleccionadas, algunas

de ellas son incluso excluyentes. Notará que el sistema
habilitara y deshabilitará opciones cuando así lo necesite. En
la imagen anterior observamos el informe emitido sin
selección de opciones adicionales, entre las columnas es
necesario aclarar:
GRP: Grupo (Alimentos, Bebidas, Otros)

FUN. Consumo de funcionario SI o NO
ATN. Consumo de atenciones SI o NO
SOC. Consumo de socio SI o NO
CUB. Cubierto sí o no
Apariencia del reporta al aplicar un filtro:
Figura 108 Consumo General de Productos filtrando titular
Apariencia del reporta al aplicar filtro por socio:
Apariencia del reporte de ingresos por estado de la

cuenta

Figura 109 Reporte de Ingreso por Estado
Apariencia del reporte de ingresos sin Agrupación:

muestra información de los productos cargados, valores,
impuestos, datos generales del cliente como nombre y clase
de huésped, así como del socio.

Apariencia del reporte Resumido en Rango de Fechas
Reporte de Ingresos incluyendo Pagos
En este informe observamos los pagos y el detalle de los

impuestos generados.

Reporte Agrupado por Producto y Ambiente, con

consolidado
Cuando marcamos las casillas “Agrupado por Producto” y

“Agrupado por Ambiente”, el sistema además de mostrarnos
los consumos aplicando estas dos agrupaciones, agregará al
final del informe una sección especial con el consolidado de
todas las fechas.
Podremos apreciar que se desplegará para cada día del rango

indicado la información de los consumos:

Y en una sección especial el consolidado de todos los días:
4.8 . LISTADO DE COMANDAS

Cuando registra un consumo en POS el sistema brinda la
posibilidad de indicar el número de la comanda que utilizó el
mesero para recibir el pedido. Este campo puede configurarse
para que sea o no obligatorio.
Otra de las comandas que maneja el sistema POS de Zeus, son

las comandas automáticas, las cuales son generadas por POS
Touch al generar los pedidos, este informe permita consultar
igualmente las comandas manuales como las automáticas
mediante la aplicación de un filtro como se muestra en la
siguiente imagen.

Figura 110 Informes de Comandas
El informe requiere la especificación de un rango de fechas,

correspondiente a los días en los que fueron emitidas las
comandas.
El campo “Ambiente” le permite filtrar por un código

específico, si lo deja vacío el sistema generará un informe con
todos los ambientes registrados que hayan tenido comandas
en el rango de fechas.
Las comandas avanzan por diferente estados que son

actualizados desde los centros de elaboración y/o las
estaciones de servicio. El sistema nos permite ver el detalle de
estos y filtrar las comandas según el estado en el que
actualmente se encuentran. Para aplicar el filtro debemos
seleccionar aquellos que deseamos incluir en el informe
usando las casillas de la sección “Detallar Comandas”.
Nota: Hay un estado llamado Por Iniciar que no se puede

establecer mediante ningún botón, el cual si la comanda no se
ha Procesado y falta exactamente un minuto para que se
cumpla su tiempo máximo de inicio, el sistema realiza el

cambio automático a Por Iniciar.
Podemos aplicar un filtro por el centro de elaboración al que

fue enviada la comanda, para ello podemos seleccionar uno,
varios centro de elaboración usando la cuadrícula. Para
mostrar todos los centros de elaboración debemos marcar la
casilla “Todos los Centros de Elaboración”
Para mostrar el informe de comandas
1. Indique un rango de Fechas
2. Seleccione opciones de filtro para el informe
3. Presione el botón Imprimir y seleccione la forma de

salida
Figura 111 Listado de Comandas por Cheque cuenta - Reporte por pantalla –

Figura 112 Comandas Agrupadas por Ambiente
Reporte con detalle de estados:

4.9 . CONSULTA DE COMANDAS ELECTRÓNICAS

La configuración de centros de elaboración nos permite
definir la forma como las comandas remotas (electrónica)
serán impresas en cada centro. Cada que se da la orden de
imprimir una comanda el sistema genera un número único
que la identifica y que tiene asociados los productos que
fueron generados como parte de la comanda. Esta ventana
nos permite consultar dichos números, así como toda la
información correspondiente a los productos que la
componen.
Para consultar las comandas generadas, indique un rango de

fecha y presione el botón “Refrescar” para consultar, esta
acción desplegará en la cuadrícula de la pestaña “Comandas”
todas aquellas que fueron generadas en el rango especificado.
En esta cuadrícula podemos presionar doble clic sobre
cualquiera de las comandas para mirar mayores detalles, lo
que equivale a consultar un comanda particular como veremos
más adelante.
Figura 113 Consulta de Comandas Electrónicas
Las columnas de estado nos permite conocer en qué etapa del

proceso definido están las comandas.
Puede consultar una comanda en particular, para ello puede

digitar el número de la comanda y presionar la tecla tabulador
o seleccionarla con doble clic, una vez realizado este proceso
el sistema mostrará los datos generales de la comanda y

mostrará en la cuadrícula los productos asociados a la
comanda. La fecha de apertura muestra la fecha real a la que
fue comandada la cuenta mientras que la fecha de corte
despliega la fecha en la que se encontraba el sistema.
Figura 114 Detalle de una Comanda
Los campos de estados de mesa, cocina y estación de servicio,

indica cual fue el último estado en que quedo la comanda
luego del proceso que siguió después de haber sido
comandada.
ConsuID muestra un número único que identifica cada cuenta,

podemos ver también que usuario hizo la comanda, cuantas
devoluciones ha presentado y que en qué fecha de corte se
creó.
La pestaña “Movimientos”, permite hacer un seguimiento más

detallado de los productos comandados, indicando la ruta que
han seguido desde que estaban por procesar hasta su entrega.
El botón imprimir imprime lo movimientos de la comanda

actualmente seleccionada.

4.10 . CHEQUE CUENTAS X FORMA DE PAGO

Proporciona un informe que muestra el número de cheque-
cuentas generados para cada cuenta cerrada en el POS, según
la forma de pago. La opción le permite aplicar varios filtros
para mirar movimientos por Ambiente, Jornada o formas de
pago específicas.
Figura 115 Relación de Cheque-cuentas por Forma de Pago
Debe iniciar por especificar el rango de fechas que quiere

consultar, posteriormente tendrá la opción de filtrar un
ambiente o una jornada particular. Por defecto el sistema trae
marcadas las opciones para mostrar todos los ambientes y las
jornadas, pero puede desmarcar las casillas y digitar un
código específico para un o ambos campos.
La cuadrícula de la sección “Formas de Pago a Revisar” le

permite indicar si quiere que el informe relaciones todas las
formas de pago o solo las que haya seleccionado.

Tendrá 2 formas de organizar la información por Ambiente o

por Forma de pago, el cambio en el orden también genera un
cambio en la forma como se agrupan los datos.
El formato resumido o consumo promedio, le indicará cual es

el promedio de consumo dividiendo los valores entre el
número de personas.
Resumirlo por forma de pago no le permitirá seleccionar un

orden.
La sección “Filtrar Por” le ofrece diversas opciones para filtrar

la información. Usando la lista desplegable “Dato” podemos
seleccionar un criterio, y luego escribir el código que
deseamos filtrar en el campo “Código”.
Un filtro adicional, le permite indicar el código de la clase de

titular en el campo “Clase de Titular”.
Utilice las casillas “Agrupar por Clase de Titular” y “Agrupar

por Documento de Facturación”. Para mostrar la información
en grupos por los respectivos conceptos.
Para mostrar el reporte

3. Elija la forma de pago.

salida

Figura 116 Relación de Pagos Orden por Ambiente-Reporte por pantalla –
Figura 117 Relación de Pagos Orden por Pago-Reporte por pantalla –
Si la forma de pago se le ha parametrizado el manejo de

variables adicionales, el sistema desplegará dicha información
siempre y cuando a la forma de pago se le haya registrado
algún dato al ingresar el pago en la cuenta de POS.

Figura 118 Informe cheque cuenta por forma de pago incluyendo campos adicionales
La siguiente imagen muestra la vista agrupada por documento

de facturación. Además, apreciamos columnas para valores
registrados en moneda extranjera:
Al final del informe es posible apreciar un resumen de los

pagos y las monedas recibidas:

4.11 . LISTADO DE PROPINAS

Proporciona un listado con las propinas recaudadas desde
POS en un rango de fechas. La ventana nos provee un grupo
importante de opciones para emitir el informe, que podemos
dividir básicamente en opciones de filtro, orden y
presentación.
Inicialmente podemos ingresar solo el rango de fechas y

presionar el botón “Imprimir”. Esta operación es suficiente
para obtener un informe detallado, sin embargo podemos
cambiar el orden de los datos seleccionado una opción de las
lista “Ordenar por”.
Si lo requerimos podemos aplicar filtros por tipo de cuenta,

mesero o por ambiente. En este último caso podemos definir si
vemos la información de todos los ambientes o si solo
seleccionamos algunos de ellos; para ello debemos desmarcar
la casilla “Seleccionar Todos” y marcar en la cuadrícula
aquellos que deseemos incluir.
Finalmente contamos con cuatro listas para definir hasta

cuatro niveles de agrupación para el informe detallado o hasta
tres para el no detallado. Por cada nivel el sistema muestra
subtotales de los valores.
Figura 119 Ventana Listado de Propinas



salida
Apariencia del reporte detallado sin agrupar
Figura 120 Listado de Propinas -Reporte por Pantalla –
4.12 . ÍNDICE DE POPULARIDAD DE PLATOS

Esta elección despliega un reporte que contiene un listado de
los productos de acuerdo a su nivel de ventas. Los productos
de la(s) caja(s) indicada(s) se puede agrupar y se ordenan por
la cantidad vendida, desde el más vendido al menos vendido.
Podemos generar el índice de popularidad de platos de

acuerdo a un rango de fechas, filtrando por uno o por todos
los ambientes, por una o todas las clasificaciones, agrupando
este informe, observando los consumos de un cliente,
funcionario o atenciones, y filtrando también de acuerdo al
tipo de pago.

Figura 121 Índice de Popularidad de Platos
Las opciones Clientes, Funcionarios y Atenciones, le otorgan

la posibilidad de decidir que consumos quiere tener en cuenta,
por defecto el sistema incluye los consumos de Clientes, pero
podrá marcar cualquiera o todas las opciones.
En el campo “Filtrar por”, puede seleccionar que tipo de

cuenta desea observar, si las abiertas a habitación, eventos,
efectivo, funcionarios, atenciones, autorizados o voucher.
Puede seleccionar entre 4 opciones de agrupación: sin grupo,

por Código de agrupación, por Tipo (alimento, bebida, otro) o
por Producto. El orden de popularidad cuando está agrupado,
se hace por cada grupo.

Ordenar por brinda varias opciones para ordenar el informe

de acuerdo a la cantidad, al valor o al tipo de producto, y
seleccionando si queremos que el orden sea de modo
descendente o ascendente. Tenga en cuenta que el informe
muestra valores para el día y el acumulado del mes, por tanto
tendrá la opción de ordenar por valor y cantidad del día o
acumulado
Si maneja varias clasificaciones, podrá seleccionar cuál de

ellas quiere incluir o si las incluye todas.

(Todas las Cajas: despliega el cuadre de todas las
cajas).
3. Seleccione o cambie las opciones adicionales si lo

necesita

salida

Figura 122 Índice de Popularidad de Platos sin Agrupar
Figura 123Índice de Popularidad de Platos por Código de Agrupación
Figura 124 Índice Agrupado por Producto
Cálculos del Índice de Popularidad según agrupación

La forma como se agrupa el informe de popularidad de platos

repercute directamente en la maneara como calcula la
participación en la venta (Part/Vta) y la participación en el
costo (Part/Cost). En esta sección analizaremos dichos
cálculos.
Cuando no aplicamos agrupación al informe, es decir

seleccionamos en el campo “Mostrar Ocupación” el valor “No
Agrupar”:
Cuando seleccionamos en el campo “Mostrar Ocupación” el

valor “Agrupación Estándar”. Los segmentos afectan la forma
realiza el cálculo:

Cuando seleccionamos en el campo “Mostrar Ocupación” el

valor “Agrupación Estándar A, B, O”, la cual tiene en cuenta
en el tipo de producto (Alimento, Bebidas u Otros).

4.13 . PROMEDIO DE CUBIERTOS

Refleja por cada caja la cantidad de consumos realizados en
las horas definidas para Desayuno, Almuerzo y Cena. La
definición de estos rangos de horas se realiza desde los
parámetros de PS_HOTEL.
Figura 125 Promedio de Cubiertos
El sistema clasifica los consumos como desayuno, almuerzo o

cena, de acuerdo a la hora en que se presentan. En los
parámetro generales de PS_HOTEL, se pueden definir dichas
horas.
La sección Listar, le brinda 3 opciones para decidir que

consumos quiere incluir: Todas las ventas, solo ventas Todo
Incluido o todas las ventas exceptuando todo incluido.
Puede aplicar o no filtro para las cuentas abiertas a

funcionario; por defecto el sistema trae marcada las opciones
indicando que no serán incluidas.
Por defecto los datos acumulados del mes se hacen hasta la

fecha seleccionada, por ejemplo si como fecha coloca 10 de
junio de 2009, en el acumulado se mostrará solo lo vendido
hasta el 10 aunque en el resto del mes haya habido más
movimientos. Si desea mostrar todo el mes marque la casilla
para indicar que desea el Mes Completo
La casilla Solo Productos en Cubiertos, le brinda la posibilidad

de decidir que productos incluirá en el informe. Al seleccionar
esta casilla solo serán incluidos aquellos productos que se han
marcado con la opción Cuenta en Cubiertos.

1. Indique la Fecha.
2. Especifique si desea listar las Ventas Totales, solos los

Todos Incluidos o las todas las ventas Excluyendo Todo
Incluido.

salida
Figura 126 Promedio de Cubiertos -Reporte por pantalla-
4.14 . REPORTE DE VOUCHERS

Despliega información completa sobre el estado de los
vouchers, su valor y cantidades, ya sean consumidos o por
consumir.

Figura 127 Reporte de Vouchers
Recordemos que voucher es el concepto que utiliza Zeus para

identificar los consumos incluidos en el plan que quieren ser
controlados, es decir, son tiqueteras electrónicas o virtuales
par control de consumos.
Los vouchers se generan al registrar las habitaciones o los

eventos siempre y cuando el plan incluya cargos que generen
vouchers, aun así el sistema le permite consultar, además de
vouchers de habitación y de eventos, vouchers de reserva,
para lo cual hace un pronóstico de los vouchers que se
generaran con las reservas por llegar en las fechas
seleccionadas.
Los tipos de voucher son tantos como haya creado, el sistema

le permite ver todos o uno en particular y seleccionar su
estado: consumidos, por consumir, todos. Cabe anotar que los
vouchers por consumir también incluyen los de las
habitaciones que hicieron check-out y no consumieron,

mientras que cuando se habla de todos, se incluyen vouchers

anulados por cambios de plan o estadía.
Las Opciones además de permitirle indicar un rango de

fechas, le permiten filtrar una habitación, folio o código de
barra específico. Los códigos de barras pueden ser asociados
a los folios si así se parametriza el sistema. Otros filtros son el
número de una reserva o el estado de esta, así como el
ambiente o ambientes sobre los cuales desea emitir la
información. Si filtramos solo por algunos ambientes recalcula
la cantidad de Vouchers generada para esa Fecha y
Ambientes.
Las agrupaciones le permitirán observar el informe desde

diferentes ángulos, sin embargo tenga en cuenta que estas
están sujetas a si selecciono el informe Detallado, Resumido o
Global, pues cada uno ofrece sus alternativas de
agrupamiento.
Para emitir el Informe
1. Indique cada una de las características según su

necesidad.

salida
Apariencia de los reportes

Figura 128 Listado de Vouchers Resumido
Otro de los informes generados al marcar la opción por

reservas, y agruparlo por tipo de voucher:

4.15 . FUNCIONARIOS \ ATENCIONES

Esta opción brinda un reporte con información de los
consumos realizados por los autorizados en los diferentes
ambientes cuando hacen consumos tipo funcionario o
atención. El reporte se presenta en diferentes agrupaciones
cada una con características especiales.
Figura 129 Consumo de Funcionarios y Atenciones
Debe empezar por indicar la fecha a consultar, es decir la

fecha en que se presentaron los consumos que quiere
consultar y luego decidir qué tipo de consumo quiere:
Funcionario, Atenciones o Ambos (Todos).
El sistema le da la opción de aplicar un filtro, indicando un

autorizado particular, el cual debe ingresar el Código del
autorizado o la dependencia o si desea el Folio. Luego decidir
qué tipo de consumo quiere: Funcionario, Atenciones o Ambos
o Todos los autorizados.
Las agrupaciones le permiten ver el mismo informe desde

diferentes ángulos, mientras que la posibilidad de seleccionar
Todos los Ambientes o algunos en particular, le permiten

aplicar otro tipo de filtro. Si no quiere Todos los Ambientes

quiete la marca a este campo y seleccione los deseados en la
cuadrícula.
Las agrupaciones disponibles se desactivan cuando quiere ver

todos los autorizados o si selecciona formato detallado.
Finalmente el filtro por dependencia le permite indicar un

código específico para que se muestren los consumos de los
funcionarios que pertenecen a la dependencia seleccionada.
Para Emitir el Informe
1. Indique el rango de fechas.
2. Elija el tipo de agrupación y demás datos

salida
Figura 130 Consumos a Funcionarios -Reporte por Pantalla-
El Campo “IVA aplicado a” (u otro nombre para el impuesto si

así se ha parametrizado), muestra si fue calculado el impuesto
o no, y en caso de haberse aplicado si se hizo sobre el valor de
costo o el de venta. De la misma forma aplica para el campo
IPC Aplicado a (Impuesto al Consumo).

4.16 . TIQUETES/TIQUETES CON DESCUENTO

Lista todos los tiquetes que presentaron descuentos en POS
Touch. El reporte muestra un a uno los tiquetes con los
detalles de sus consumos, pagos y descuentos.
Figura 131 Tiquetes con Descuento
En el informe encontrará una a una las cuentas que

presentaron descuento en el rango de fechas indicado. Se
muestra la cuenta completa con todos sus consumos y los
detalles respecto al descuento aplicado.
Si se generó una autorización el sistema mostrará los datos

del usuario que hizo el descuento y dio la autorización, así
como el comentario realizado para aclarar el motivo del
descuento.

Además de poder indicar un rango de fechas, correspondiente

a las fechas donde fue creada la cuenta, es posible aplicar
varios filtros y agrupaciones con el fin de lograr información
más específica y organizada.
La sección Filtros nos permite indicar códigos de Ambiente,

Clase de Autorizado y Autorizado, con el fin de mostrar solo
los tiquetes con descuento relacionados con dichos códigos.
De igual forma el filtro por Tipo de Cuenta provee opciones
para seleccionar cual tipo de cuenta deseamos filtrar:
Efectivo, Habitación, Socios, Autorizado, Folio, etc.
Nota: Si se ingresa una Clase de Autorizado y un Autorizado y

el autorizado indicado no corresponde a la clase de autorizado
indicada, el sistema generará una alerta de No
correspondencia y preguntará cuál de los dos filtros se desea
utilizar.
La sección “Rango de Descuento” provee una funcionalidad

para agrupar las cuantas de acuerdo al porcentaje de
descuento aplicado, cada rango de descuento indicado
generará un agrupamiento en el reporte.
En la sección Agrupar podemos seleccionar hasta tres

criterios de agrupamiento para los datos. Cada uno de las tres
listas despliega opciones para agrupar por Ambiente, Fecha,
Categoría Descuento, Tipo Descuento, Clase Descuento, Clase
Autorizado, Autorizado y Tipo de Cuenta. Cada grupo
generado en el reporte incluirá subtotales.
La casilla Resumido muestra los valores netos de la cuenta en

lugar de desplegar los consumos registrados.
2. Seleccione las opciones que considere necesarias

salida

Apariencia del reporte detallado sin agrupaciones
Figura 132 Tiquetes con Descuento -Reporte por Pantalla-
Apariencia de un informe agrupado
Apariencia de un informe Resumido

4.17 . TIQUETES CON REVERSIONES

Esta opción permite listar las reversiones parciales y totales
de consumos, pagos y cuentas realizadas en cada uno de los
ambientes de POS. Para las reversiones totales se puede
mostrar toda la cuenta (incluyendo datos no revertidos),
mientras que de las parciales solo los ítems revertidos.
Figura 133 Tiquetes con Reversiones
Las reversiones totales normalmente se dan cuando un

usuario utiliza la opción de anulación de cuentas de POS
Touch, sin embargo, existen procesos automáticos que por su
naturaleza anulan cuentas.
Este informe No muestra las cuentas anuladas de forma

automática, solo aquellas que fueron revertidas desde la
opción de anulación de cuentas de POS Touch.
Los siguientes procesos del sistema anulan cuentas de forma

automática; ninguna de ellas se despliega en el informe, para
ver este detalle consulte el informe “Planilla de Caja”:
Motivo Anulación
Unificación de cuentas
Cambio de tipo de cuenta
Transferencia entre cuentas
Reactivación de cuenta

División de facturas
Transferencia entre ambientes
Transacciones especiales de anulación como la realizada por

el proceso de completar pagos temporales en POS Touch, por
defecto no se muestran en el informe, sin embargo, es posible
cambiar este comportamiento. El parámetro global de PS-
Hotel “Incluir Pago Temporales en Informe Tiquetes con
Reversión”, establece si se deben mostrar o no estas
transacciones.
La ventana solicita los siguientes campos:
FECHA INICIAL Y FECHA FINAL: Corresponde al rango de

fechas en las cuales el sistema buscará la información. El
sistema mostrará las reversiones realizadas durante este
rango (según la fecha de Zeus)
AMBIENTE. Indique un código de un ambiente si quiere

mostrar solo las reversiones de dicho código.
TODOS LOS AMBIENTES: Muestra las reversiones de todos

los ambientes. En este caso el sistema omitirá lo que haya
colocado en el campo AMBIENTE.
SOLO REVERSIONES. Para las reversiones de cuentas indica

si el sistema mostrará solo lo que se revirtió o los revertidos y
los no revertidos.
REVERSIONES INDIVIDUALES. Indica que se mostrarán

aquellas reversiones de productos de forma individual aunque
no se haya anulado la cuenta.
REVERSIONES DE CUENTAS. Indica que se mostrarán

aquellas reversiones presentes en cuentas que están anuladas.
REVERSIONES DE PAGOS. Indica que se mostrarán aquellas

reversiones de pagos de forma individual aunque no se haya
anulado la cuenta.
Recuerde que debe seleccionar por lo menos una de las tres

últimas opciones, de lo contario el sistema le informará.

SOLO CONSUMOS COMANDADOS. Si está generando

comandas electrónicas impresas y/o con Zeus KDS para los
centros de elaboración esta casilla puede ayudarle a mirar
cuales consumos registrados en la cuenta fueron reverditos
después de haber sido enviada la comanda.
2. Indique la caja o elija Todas las Cajas según su

necesidad.

salida.
El informe detalla dos secciones en las que muestra el estado

en que quedo la cuenta seguido de las reversiones realizadas,
tanto pagos como consumos. En esta última sección las
columnas Usuario y Fecha indican los datos de quien autorizó
la reversión.
Como utilizar las casillas de verificación
Si se desea mostrar en la consulta exclusivamente aquellas

reversiones que se hayan hecho porque se revirtió la cuenta
completa, entonces se marcaría la casilla que dice Reversiones
de Cuentas:

El resultado de dicha consulta sería algo similar a la siguiente

imagen:
Si se selecciona que se incluyan exclusivamente las

Reversiones Individuales o de pagos, que son las reversiones
que se hacen sin revertir la cuenta completa, entonces se
marcaría la correspondiente casilla en la ventana:
El resultado del informe sería el siguiente:
Puede observar un campo que indicará que una cuenta fue

revertida, con autorización de un usuario determinado, y se
mostrará el usuario que autorizó dicha reversión:
Solo Reversiones:
Este reporte muestra otra presentación, desplegando

columnas para detallar las reversiones

Si el sistema solicitó una autorización para revertir, la

observación ingresada durante la autorización se mostrará en
el informe:
Utilizar las opciones combinadas:
Puede realizar la acción de combinar la consulta de solo las

reversiones junto con las casillas de verificación que indican si
se Incluyen las Reversiones Individuales y/o las Reversiones
de Cuentas.
En el caso de que se ejecute la consulta de esta manera, se

mostrará el informe con la presentación mostrada cuando
selecciona la casilla Solo Reversiones, pero se mostrarán solo
las reversiones que se ajusten al criterio de aquellos que
fueron revertidos individualmente o que fueron revertidos con
todo y cuenta.
Incluir Pagos Temporales

Para que los pagos temporales aparezcan en el informe es

necesaria la activación el parámetro “Incluir Pagos
Temporales En Informe Tiquetes Con Reversión” en valor S.
4.18 . CONTABILIZACIÓN
Genera o lista el movimiento contable de las transacciones
efectuadas en los POS. Luego de generado se puede realizar
la transferencia de la información al sistema contable.
La generación del movimiento contable se realiza

normalmente luego de hacer el cierre del día, hacerlo antes Se puede
emitiría un informe descuadrado. Es posible cambiar este generar el
movimiento
comportamiento por defecto, para poder generar varias veces tantas veces
al día, como veremos más adelante. como sea
necesario, pero
solo debe pasar
El proceso completo para subir el movimiento contable a Zeus una vez a la
Contabilidad requiere de varios pasos, e inicia por la contabilidad.
generación del movimiento. Luego de la generación de debe Luego de
transferido no
realizar el proceso de verificación de terceros y finalmente el puede ser
de transferencia de información a la contabilidad.
Hay variaciones en el proceso, puede por ejemplo presentarse

la necesidad de corregir errores de la generación que el
sistema informe o que sea necesario cambiar datos de formas
de pago cheque o tarjeta mal diligenciada por los operadores
del POS.

Figura 134 Contabilización
Para generar movimiento contable
1. Indique la fecha de la que desea la generación.
2. Presione el botón “Generar Movimientos” de la barra

de herramientas
3. Presione si en la ventana desplegada que le solicita

información de la generación del movimiento.
El sistema iniciará la generación del movimiento contable,

esta operación puede durar varios minutos. Al terminar el
proceso el sistema le dará la opción de consultar el LOG de
errores de la generación, para ellos preguntará si desea Puede listar el
mirar el LOG y como desea mirarlo LOG si generar
el movimiento,
para ello
presione el
botón de
generación y
responda NO a
la pregunta:
Desea Generar

El LOG detalla cada una de las inconsistencias encontradas

por el sistema en la generación contable, como puede ser la
falta de datos de cuentas contables, centros de costo, etc. El
detalle sobre la revisión y corrección de estos proceso deben
ser consultados en el instructivo de generación de movimiento
contable.
Si no desea listar el LOG del movimiento o si no hay errores

generados, el sistema le dará la opción de observar el
comprobante generado, existen varias presentaciones.
Figura 135 Movimiento Contable Detallado
Informes generados para modelo de normas

internacionales (NIIF)

Si hemos configurado el sistema para el manejo de

contabilidades NIIF + Local, la impresión de los informes
presenta una diferencia respecto al estándar. En este caso al
imprimir el informe de movimiento nos preguntará si
deseamos imprimir Local o NIIF:
Según la opción seleccionada el sistema generará un informe

detallado del movimiento:
Informe en Moneda Extranjera
Usando los parámetros globales de PS-Hotel, podrá definir

una moneda extranjera para emitir el informe. El siguiente
ejemplo muestra el informe de un día en Euros, note que el
informe no tiene cambios sustanciales:

Para imprimir un movimiento generado
1. Seleccione la fecha
3. Indique que formato requiere (Detallado, Resumido)
4. Especifique la forma de salida
Para Actualizar los Datos de la Cuadrícula
Si desea mostrar o actualizar los datos del movimiento

contable en la cuadrícula, debe presionar el botón Refrescar.
A los resultados mostrados en la cuadrícula puede aplicarle
diferentes formas de ordenar y diferentes filtros, recuerde que
luego de indicarlo debe presionar de nuevo el botón
Refrescar.
Las opciones para ordenar y filtrar están ubicadas debajo de

la cuadrícula.
Contabilización CREE
El parámetro global de Hotel “Contabilización del CREE por

causación” establece si el sistema realizará un cálculo diario
de la auto-retención conocida como CREE. Este impuesto
puede ser calculado también durante la facturación, sin
embargo, si lo cambiamos y colocamos como valor “S” ya no
será calculado durante la facturación y en su lugar se hará al
generar movimiento contable.
Con esta funcionalidad se incluyen todos los tipos de cuenta

excepto las de Funcionarios y Atenciones. Al contabilizar el

sistema va a generar una sola transacción de CREE sobre toda

cuenta cerrada en el día, a diferencia de Zeus Hotel, siempre y
cuando aplique para retención CREE.
Contabilización varias veces al día
Es posible definir mediante los parámetros globales de PS-

Hotel, que, en lugar de una única generación contable, se
realicen varias al día. En general el proceso de generación es
igual al estándar, el sistema se encargará de seleccionar las
cuentas que no han sido contabilizadas desde la última
generación.
La ventaja de este comportamiento, es que no tendrá que

esperar el final del día para actualizar su contabilidad.
Es necesario tener en cuenta que para contabilizar varias

veces al día se debe ir recibiendo en contabilidad, para luego
poder procesar el siguiente lote. Si no ha hecho la recepción el
sistema emitirá un mensaje.
Contabilizar varias veces al día genera algunas restricciones y

condiciones que se describen en el manual de POS Touch.
Por otra parte, la posibilidad de generar varias veces al día,

permite hacer generaciones automáticas con el cierre de los
turnos. Consulte el proceso de cierre en el manual de POS
Touch.
4.18.1 . MODIFICAR DATOS DE PAGOS

Esta opción de la ventana le permite cambiar, corregir o
complementar datos de las formas de pago Tarjeta y Cheque,
a los que puede cambiar el número de la tarjeta o el número
del cheque, la plaza y el banco respectivamente.
Figura 136 Modificar Datos de Pagos
Para Cambiar los datos
1. Indique cuál de los registros quiere modificar marcando

la casilla Modificar, de la cuadrícula correspondiente
2. Haga los cambios necesarios
Tenga en cuenta que si hace cambios en esta ventana, debe

generar nuevamente el movimiento para que los cambios
tengan efecto.
4.18.2 . CREAR TERCEROS

Si cuenta con la interfaz con Zeus Contabilidad, podrá crear
los terceros directamente desde esta ventana, evitando así la
re-digitación de información. Está opción brinda esa
posibilidad de forma asistida, es decir, el sistema requiere de
confirmación para la creación de los terceros.

Figura 137 Crear Terceros en Zeus Contabilidad
Luego de presionar el botón de terceros lo primero que hará

el sistema será buscar cuales de los clientes a los que se les ha
generado movimiento no están creados en la contabilidad,
esto puede durar algunos segundos.
Si no hay terceros por crear la cuadrícula aparecerá en

blanco, de lo contario mostrará los datos de todo los terceros
por crear. Además del NIT (número de identificación) el
sistema muestra otros datos como nombres y apellidos,
dirección y teléfono, los cuales incluso pueden ser cambiados
para antes de crearlos en la contabilidad.
Es posible que una identificación aparezca más de una vez, si

el cliente tuvo varios movimientos, en ese caso debe
seleccionar solo uno de ellos.
Para crear los terceros
1. Indique cuál de los registros quiere crear, marcando la

casilla Crear, de la cuadrícula
2. Haga los cambios si los necesita
4.18.3 . TRANSFERIR MOVIMIENTO A CONTABILIDAD

Es el último paso del proceso y por tanto solo podrá hacerlo
cuando no haya inconsistencias por resolver ni terceros por
crear. Una vez todo esté listo solo presione este botón
“Generar Archivos” y confirme la transferencias. La siguiente

parte del proceso debe realizarlo en el módulo de Contabilidad
importando el movimiento.
La transferencia de movimiento no solo aplica para la interfaz

con Zeus Contabilidad, también se aplica el mismo proceso
para otras interfaces.
Zeus POS tiene interfaces con diferentes ERP’s, algunos

construidos de forma estándar y otros con personalizaciones.
Existe la posibilidad de crear nuevas interfaces para cumplir
con las necesidades del cliente, aunque sin duda la interfaz
nativa con el sistema contable de Zeus brinda muchas más
opciones y flexibilidad que otras interfaces que se han
construido para sistemas como SAP, Seven, PSL, GD Edwards,
etc.
La transferencia de movimiento puede darse bajo diferentes

características y medios: archivos planos, servicios web, base
de datos, etc.
4.18.4 . PARÁMETROS DE LA INTERFAZ CONTABLE

Existe un grupo importante de parámetros que impactan la
interfaz contable de Zeus, incluso llegando a cambiar el
comportamiento del sistema lo que al final lleva a cambios
importantes en la información generada.
Además de la parametrización que se debe realizar para cada

producto, forma de pago, agrupación, etcétera, en cuento a las
cuentas contables de ingresos, impuestos, caja o cartera que
serán afectadas, en los parámetros de Hotel, PS-Hotel y
Especiales, existe otro grupo de parámetros a tener en cuenta,
la siguiente tabla hace referencia a los parámetros más
importantes:
Parámetro Descripción
Origen de Indica si el número de la cuenta contable
las se seleccionará directamente del
Cuentas producto, la agrupación o el ambiente.
Contables Otra opción es que sea una mezcla
priorizada de los tres anteriores.
Contabiliz Especifica el tercero que por defecto se

ar NIT enviará en los movimientos en la
Ingreso causación diaria. El sistema puede
enviar el NIT(Número de Identificación
Tributaria) de la empresa o el número de
documento del cliente. Por defecto los
cargos realizados a las cuentas maestras
toman el NIT y los de la extra la
identificación del cliente.
Determina Especifica si al generar el movimiento

r si se contable de las cuentas por cobrar
envía en el registradas en los folios de eventos
campo varios para particulares, el sistema debe
Descritra enviar o no el nombre del tercero.
el nombre
del E
Contabiliz Define si al contabilizar los pagos cuentas

ar Prefijo por cobrar el sistema debe enviar en el
de campo voucher el prefijo de la resolución
Resolució con la que se facturó. Los posibles valores
n en el son S y N
Campo
Voucher
Incluir Especifica si al contabilizar los registros

Tercero de propina de las cuentas, se debe o no
para enviar un tercero relacionado. Puede
Propina indicar si envía el número de
identificación del tercero asociado al
ambiente, o el tercero relacionado a la
cuenta para la que se registran los
consumos.
Generar Permite indicar si el informe de

Movimient movimiento contable se hará en moneda
o Contable extranjera, y específicamente en que
Interfaces moneda será emitido.
en
Moneda

Extranjera Al emitir el informe en otra moneda, el

sistema aplicará la tasa de cambio
vigente para hacer el cálculo en la
moneda seleccionada.
Generació Cuenta con dos caracteres disponibles

n de para indicar si se permite generar
Comproba movimiento del día en curso, y además si
ntes es posible enviar el movimiento varias
Contables veces al día
Varias
Veces al
Día
4.19 . SALDO DE HUÉSPEDES

Presenta un reporte con los folios que presentan saldo por
pagar ya sea en la cuenta Maestra, Extra o Ambas.
Figura 138 Saldo de Huéspedes

Folios Con saldos pendientes: El sistema solo mostrará los

folios el saldo respectivo.
1. Seleccione la cuenta a listar (Extra, Maestra, Ambas).
2. Seleccione la fecha a evaluar.
3. Presione el botón imprimir.
4. Seleccione la forma de salida.
Figura 139 Saldo Huéspedes -Reporte por Pantalla-
Movimiento de Saldos de Todos los folios: muestra los

folios con sus movimientos.
Al seleccionar esta opción el sistema nos activa una variedad

de alternativas para revisar los saldos de los folios.

4.20 . VENTAS/INFORMES DE VENTAS

Genera un informe con los totales de las ventas por cada
ambiente, discriminando o resumido. El informe se puede
emitir en varias modalidades, cada una de las cuales muestra
una perspectiva diferente de las ventas realizadas en un día o
en un rango de fechas según la opción seleccionada.

Figura 140 Informe de Ventas
1. Seleccione la presentación deseada
2. Indique la fecha o rango de fecha según el caso
3. Seleccione la(s) caja(s) que dese mostrar en el informe
4. Si la presentación lo permite, seleccione las opciones

adicionales de ventas de vouchers y presentación en
columnas

salida.
Apariencias de los reportes según el caso:

Día/Acumulado: permite seleccionar un rango siempre y

cuando pertenezca al mismo mes; desglosa las ventas por
alimentos, bebidas y otros del día y del mes. No incluye
propina, funcionario ni atenciones.
Si intenta generar el informe seleccionando un rango que

aplique para más de un mes el sistema le notificará mediante
un mensaje.
Día/Forma de Pago: permite seleccionar solo un día,

desglosando las ventas por alimentos, bebidas y otros del día.
En la columna Formas de Pago Recibidas, muestra los códigos
de los pagos recibidos seguidos del monto. Por ejemplo: /E:
78,206 puede indicar que recibió $ 78206 en efectivo.
Comparativos: existen 2 de estos, el de ventas y el de

promedios. El primero muestra las ventas comparadas por
día mes y año, el segundo hace lo mismo pero dividiendo los
valores entre el número de personas para sacarlo por

promedio.
Ventas
El comparativo de ventas habilita adicionalmente la casilla

“Detallar por Clase de Titular”, en cuyo caso el informe nos
muestra por cada acumulado los totales de PAX por cada clase
de titular registrada al abrir la cuenta. La siguiente imagen
muestra un ejemplo del informe:
Promedios
Resumen Ventas/Pagos: Puede ser emitido en dos

presentaciones (Detallado y Resumido) que permite observar
el informe por caja o por el global del POS. Ambas
presentaciones permiten observar 5 secciones que muestran:

Consumos por Ventas, Consumos por Funcionarios, Consumos
por Atenciones, Datos Varios y Formas de Pago. Todas las
secciones muestra las columnas de movimientos del día y
acumulados de mes y año.
Detallados sin IVA: La primera característica es que no

existe información respecto a los impuestos (en Colombia IVA)
en este informe.
Muestra detalles de los consumos por fecha y por grupo de

Alimentos, Bebidas y Otros, siendo este último dividido en dos
grupos (los que generan impuesto y los que no generan
impuesto). Permite seleccionar un rango de fechas.

Ventas de Ambientes: Por cada uno de los ambientes detalla

el valor de las ventas en un rango de fechas dividido en los
grupos de Alimentos, Bebidas y Otros, pero separando los
valores de IVA para AyB de otros. Aplica por defecto los
descuentos al total de ventas de AyB.
Ventas por A, B y O: Presenta un informe en columnas que

detallas las ventas agrupándolas por su tipo: Alimentos,
Bebidas y Otros. Así como los valores de ventas también
despliega los valores del impuesto principal y el total de
descuentos.
Salvo los dos últimos informes, todas las opciones dan la

posibilidad de ver lo que se generó por quema de
vouchers (consumos pre pagados en los planes).
Muestran la misma presentación.
4.21 . VENTAS/ INTEGRADO CON ZEUS

Muestra las ventas efectuadas en POS excluyendo las
realizadas con vouchers, todo incluido, funcionarios y
atenciones. Además se agregan dos líneas adicionales a las
cajas, donde se muestran las ventas de vouchers y todo
incluido que corresponden a las ventas facturadas desde
FRONT de planes que incluyen cargos catalogados como

“Alimentación”.
Figura 141 Ventas con ZEUS
1. Digite la fecha deseada.
Figura 142 Informe de Ventas Integrado con ZEUS -Reporte po Pantalla-
4.22 . VENTAS/ POR MESERO

A partir de un rango de fechas e información sobre la caja
deseada, esta opción despliega un reporte con los totales de
ventas, propinas y personas atendidas por cada mesero.

Figura 143 Ventas por Mesero
Maneja dos posibles presentaciones, la estándar y la

resumida. La primera presentación muestra el total de la
venta, propinas y personas por cada mesero en cada caja día
por día.
El informe de ventas resumido muestra por cada mesero el

resumen todas las ventas del rango de fechas y la desglosa en
las columnas de Alimentos, Bebidas y Otros. Además, da la
opción de Excluir los Vouchers y/o las atenciones y
funcionarios
Puede excluir del informe algunos consumos especiales,

cuando aplica filtro por ambiente. Marque las casillas “Excluir
Ventas Voucher” y “Excluir Atenciones y Funcionarios”, si
desea que este tipo de cuentas no sean incluidas al calcular
las ventas por mesero.
Es importante tener en cuenta que para calcular las ventas

por mesero se tiene en cuenta que producto cargó cada
mesero a la cuenta, no quien hizo la apertura de la cuenta.
1. Digite el rango fechas deseado.
2. Seleccione las opciones deseadas para el informe.
3. Presione el botón “Imprimir”.
Informe detallado:

Cuando una cuenta es atendida por más de un mesero, el

número de personas atendidas para esa cuenta, será mostrada
para cada mesero que registro consumos, pero en los totales
generales no se sumará varias veces.
En la columna propina se encontrará la suma de la propina

registrada por mesero, la propina de la cuenta se dividirá
equitativamente entre los meseros que participen en la
atención de la cuenta.
Figura 144 Informe de Ventas por Mesero -Reporte por Pantalla-
Informe resumido
Mostrará las ventas por tipo de producto, totalizando las

ventas y la propina.
Para ambas presentaciones del informe podrá indicar un único

ambiente en lugar de seleccionar todos los ambientes

4.23 . VENTAS/ POR PLANES

Toma las ventas efectuadas en POS en cuentas abiertas a
habitaciones, seleccionando el plan al que cada una de estas
pertenece y mostrando finalmente el total cargado por cada
plan. Su objetivo principal es mostrar los consumos de POS
segmentados por planes.
Figura 145 Ventas por Planes
2. Especifique una caja o seleccione la casilla Todas las

Cajas
Figura 146 Ventas por Planes -Reporte por Pantalla-

Puede apreciar que además de lo totales de POS el sistema

muestra los totales cargados directamente en Front para cada
Plan.
4.24 . VENTAS/CONSUMO DE PAQUETES

POS Admin brinda la posibilidad de definir productos de tipo
paquetes, también conocidos como combos. La función de esta
opción es permitir consultar que paquetes fueron consumidos
en un rango de fechas.
Figura 147 Ventas de Paquetes

Cajas

Figura 148 Ventas de Paquetes -Reporte por Pantalla-
Func: indica funcionario o atenciones. Grp: alimentos,

bebidas u otros.
4.25 . VENTAS/ POR AGRUPACIÓN

Recordemos que las agrupaciones son conjuntos mediante los
que se clasifican los productos, de hecho todo producto
pertenece a una agrupación. Mediante esta opción podrá
tener informe de ventas a por cada una de las agrupaciones y
separados por caja.
Figura 149 Ventas por Agrupación

Cajas

Figura 150 Informe de Ventas por Agrupación
Al final de cada Ambiente el sistema totaliza las ventas tanto

para el acumulado por mes como para el día.
4.26 . VENTAS/ POR COMPLEJO

Muestra los totales de las ventas agrupadas por cajas y
subtotalizadas por complejo. El reporte está basado en los
consumos realizados por habitación, folios, vouchers y todo
incluido.
Figura 151 Ventas por Complejo
2. Especifique una caja o seleccione la casilla “Todos los

Complejos”

Figura 152 Informe de Ventas por Complejo -Reporte por Pantalla-
El informe muestra los ambientes y dentro de cada uno las

ventas por complejos por alimentos, bebidas y otros. Se
totalizan los valores para los acumulados del día y del mes
por cada caja.
4.27 . VENTAS/ POR CLASIFICACIONES

Si no tiene definidas clasificaciones sería más apropiado emitir
el informe por agrupación. Este informe muestra para
agrupadas por clasificación y caja, las ventas por cada
agrupación.
Figura 153 Ventas por Clasificación
2. Especifique las clasificaciones y ambientes que desea

consultar.


salida.
Si ha definido para las clasificaciones un % deducible sobre

las ventas, el informe mostrará el valor a deducir por cada
agrupación. La columna “Acumulado” muestra el total del mes
sin impuesto.
4.28 . VENTAS/ POR ZONAS EN RANGO DE

HORAS
Cada ambiente puede tener una o más zonas asociadas y
desde luego a las zonas se asocian las mesas. Este informe
permite conocer las ventas por zona de acuerdo a las mesas
asociadas con la posibilidad de definir rangos de horas como
un filtro, dicho rango de hora corresponde a el momento es
que fueron abiertas las cuenta en cada zona. Tenga en cuenta
que la fecha que se evalúa es la fecha real de cargue y no la
fecha de Zeus.

Figura 154 Ventas por Zona en Rango de Horas
Para la especificación de los rangos de las horas contamos con

dos opciones: por un lado, podemos indicar un único rango
usando los campos “Hora Inicial” y “Hora Final” ubicados
encima de la casilla “Filtrar por Rango de Fechas”, la cual
debe estar marcada.
La segunda opción consiste en poder indicar múltiples rangos

de hora, en dicho caso la casilla “Filtrar por Rango de Fechas”
no debe estar marcada. Usamos la cuadrícula para especificar
los rangos de hora, para ellos escribimos en cada celda las
horas inicial y final, y presionamos la flecha abajo del teclado
para agregar más registros.
Los campos “Ambiente” y “Zona”, nos permite aplicar filtro

para que solo se muestren los consumos del ambiente y la
zona seleccionados; el campo Zona permitirá indicar sola
aquellas que pertenezca al ambiente previamente indicado.

La sección “Ordenar por” nos provee hasta cuatro criterios de

ordenamiento de los datos, cada uno de los cuales cuenta con
las opciones Fecha, Hora, Cuenta y Total de la Cuenta, y se
puede realizar Ascendente o Descendente:
Tenga en cuenta que los campos “Ordenar Por” y “Forma de

Ordenamiento” se deshabilitan si marca la casilla “Resumido
por Zonas”.
La casilla “Resumido por Zonas” permite generar un formato

especial que muestra un reporte resumido por zonas de los
costos, las ventas y la utilidad.
Para Generar el informe
1. Digite las fechas y horas deseadas.
2. Especifique un ambiente y/o una zona si desea hacer un

filtro
3. Defina los criterios de ordenamiento

salida.
El informe muestra por cada zona los consumos de los grupos

alimentos, bebidas y otros de cada ambiente.
Apariencia del reporte Detallado

Ejemplo con múltiples rangos detallado:
Ejemplo del informe resumido:

4.29 . VENTAS/ POR DÍA DE SEMANA

Muestra el total de la venta para cada día de la semana a la
que corresponde la fecha indicada y realiza un comparativo
con la semana anterior que nos muestra el porcentaje de
variación de venta y de personas.
Figura 155 Ventas por Día de Semana
La ventana nos ofrece varios filtros. Por un lado la casilla

“Filtrar Cuentas” nos permite consultar cuentas según como
fueron abiertas (habitación, folio, funcionario, contado, etc.).

La sección Ambientes nos permite ver los consumos de todos

los ambientes o solo que seleccionemos; para seleccionar
algunos quite la marca de la casilla “Seleccionar Todos” y
seleccione en la grilla aquellos que desee consultar.
Para generar el informe
1. Digite las fechas y especifique los filtros deseados

salida.
4.30 . ANALISIS TODO INCLUIDO

Desde el sistema hotelero de Zeus, es posible definir un tipo
de plan especial para huéspedes, con la característica Todo
Incluido, que igualmente cobija los puntos de venta.
Este informe muestra una comparación de los consumos

realzados en el POS Vs los hechos en Hoteles.

Figura 156 Análisis Todo Incluido
Para generar el reporte, seleccione el rango de fechas

impresione el botón “Imprimir”.
4.31 . INFORMES ESPECIALES / BONOS

HABITACIONES CHECK-OUT
Genera un reporte con la lista de vouchers no consumidos de
las habitaciones o eventos varios que se encuentran en estado
32 (check-out). La información de bonos aplica para
configuraciones especiales del proceso de consumos de
voucher que no se encuentras activas por defecto.
Figura 157 Bonos Habitaciones Check-out

1. Digite el rango de fechas.
2. Indique si desea el reporte Detallado o Resumido.
3. Si desea listar eventos seleccione Por Eventos Varios de

lo contrario se listará por habitación.

salida.
Figura 158 Listado de Vouchers no Consumidos -Reporte por Pantalla-
4.32 . LISTADOS DE VALORES DEL DÍA

Si tiene definido en el modelo de vouchers una definición de
precio por valor del día, podrá consultar en esta opción cuales
son los valores definidos para los vouchers en un rango de
fecha. El informe se muestra día a día.

Figura 159 Listado de Valores del Día
para generar el informe, seleccione el rango de fechas y

presione el botón “Imprimir” de la barra de herramientas.
Para mayor claridad sobre los valores del día para vouchers,
consulte 2.31VALOR DEL DIA.
4.33 . CHEQUE PROMEDIO

En sus presentaciones detallada y acumulada, muestra los
consumos y el promedio presentado según el número de
personas o PAX’s atendidas. Podrá el preciar el promedio por
el total de la cuenta y por grupos.
Figura 160 Listado Cheque Promedio

1. Seleccione la fecha que desea consultar
2. Especifique si desea un ambiente y/o una jornada

específica. Puede marcar la opción Todos los
Ambientes, para no filtrar ninguno.
3. Marque si quiere ver la información acumulada (mes o

año)

salida
4.34 . COMPROBANTE INFORME DIARIO

Este informe relaciona los conceptos facturas y las formas de
pago con que estas fueron canceladas. El sistema relaciona
igualmente el rango de facturas generados y la cantidad.
En el informe se aprecian tres bloques principales.
1. Datos generales sobre la facturación: Detalla el rango

de facturas generadas, su valor e impuesto total.
Igualmente muestra el total de facturas generadas y
anuladas para la fecha.
En esta sección el número de las facturas generadas

puede mostrarse o no con ceros a la izquierda, por
defecto el sistema muestra ceros a la izquierda del

número de la factura, tantos como sea necesario para

que su longitud sea igual al último número de factura
aprobado; quiere decir que si la facturación se
aprueba del número 1 al 20000, la primera factura
mostrada será 00001.
Este comportamiento puede cambiarse, para que en

lugar de 00001 se imprima solo 1. Podemos usar el
parámetro “'Visualizar ceros a la izquierda de un Nro
de factura” y cambiar su valor a N para que no sean
mostrados. El valor por defecto de este parámetro es
S.
El parámetro que define este comportamiento

podemos modificarlo desde la “Definición de
Parámetros de Hotel”, en el módulo Parámetros, menú
“Procesos”.
2. La sección de ingresos muestra uno a uno los servicios

prestados detallando Impuesto, base de impuesto,
total impuesto y total facturado. El detalle de impuesto
incluye el segundo impuesto que aplica en algunos
países.
3. Finalmente detalla los pagos recibidos por cada forma

de pago. En este caso partículas si existen pagos en
diferentes monedas indicará el valor en moneda local
y en la moneda en que fue recibido. Todos los pagos
no usados también serán desplegados con valor cero.
Figura 161 Listado Comprobante Informe Diario
Nota: Las Formas de Pago tipo Tarjeta y tipo Crédito se

resumen acorde a lo indicado en los parámetros globales de
Hoteles “Detallar Forma De Pago Tarjeta” y “Agrupar Forma
De Pago Ventas Crédito” respectivamente, configurables a
través del módulo Parámetros opción Procesos/Definición de

Parámetros – Hotel.
Para emitir el informe:
1. Seleccione la fecha que desea consultar.
2. Establezca si desea incluir o no el resumen de pagos y

de impuestos, usando las casillas correspondientes.
3. Presione el botón “Imprimir” de la barra de

herramientas y seleccione la forma de salida
Nota: Según la legislación colombiana este informe es de

carácter obligatorio y puede ser solicitado en cualquier
momento.
Si el manejo del segundo impuesto está activado, el sistema

incluirá columnas adicionales para detallar los valores
asociados a este:

El informe puede tener otra presentación cuando existen

varias cajas, ya que puede emitirse por cada caja la
información.
La siguiente imagen muestra como el informe despliega todos

los pagos, incluso si no han sido aplicados dentro del grupo de

facturas pagadas y un renglón con el Total General de los

movimientos:
Nota: Según la legislación colombiana este informe es de

carácter obligatorio.
Cambios en la Agrupación del Reporte
El parámetro global de PS_HOTEL “Como Agrupar el C.I.D.”,

define la forma como la información se agrupa en el
Comprobante Informe Diario
La siguiente imagen muestra un ejemplo de otro tipo de

agrupación generada:

4.35 . LISTADO DE FACTURAS

Emite un informe con las facturas generadas en un rango de
fechas, con diferentes opciones de agrupamiento y orden. Si
emite diferentes tipos de documentos de facturación podrá
seleccionar cuál de ellos desea incluir en el informe.

Figura 162 Listado de Facturas
La opción “Emitir el Listado Agrupado por Ambiente”

mostrará para cada ambiente las facturas generadas, puede
ser o no combinada con la opción “Emitir Listado Agrupado
por Documentos”; Cuando agrupa por documento el sistema
relaciona las facturas generadas por cada tipo de documento
de facturación.
El informe detallado genera información diferente, pues

muestra para cada factura la lista de productos que fueron
consumidos. Cuando marca la casilla “Emitir Listado
Detallado” el sistema no permite agrupar por documento de
facturación, detallar pagos ni incluir factura de otros
ambientes.
Dado que POS Touch le ofrece la opción de hacer pagos y

facturas de una cuenta en otra caja, puede seleccionar la
casilla “No Incluir facturas generadas en otro ambiente”, si
desea excluir del informe la facturas que se generaron de
forma remota.

La casilla “Detallar Pagos” activa el filtro por forma de pago,

el cual le permite seleccionar cuales formas de pago debe
tener registrada la factura para que sea incluida en el informe.
Por ejemplo podemos seleccionar Efectivo, y el sistema solo
mostrará en el informe las facturas con pagos en efectivo
registrados.
Otro filtro disponible en la ventana establece si deseamos que

el informe incluya solo facturas Normales (una cuenta que se
le genero una única factura) y/o Dividas (resultado de una
cuenta facturada en varias partes).
El filtro por documento de facturación nos permite incluir en

el informe todos los documentos generados o desmarcar la
casilla “Todos los Documentos” para seleccionar de la lista un
documento particular a listar.
Contamos con un filtro para definir si deseamos genera el

informe con factura Utilizadas (actualmente activas) y/o
Anuladas.
El campo “Ordenar por” nos ofrece varios criterios para

ordenar los datos que serán incluidos en el informe.
La sección “Filtrar por Facturado a” nos permite mostrar las

facturas generadas a un Socio, Autorizado, o Cliente
específico, según los seleccionado en la lista “Tipo Cuenta”.
Cada selección nos solicitará información pertinente, ya sea la
identificación o el número de acción según corresponda.
Para Generar el informe
1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar
2. Especifique las opciones, filtros y orden que desea

aplicar

salida

Apariencia del reporte si detalle de consumos:
Incluye resumen de documentos utilizados y anulados al final

del informe.
Apariencia del reporte con detalle de consumos
Detallado POS

Nota: Los campos Serie Fiscal y Nota Fiscal corresponden al

número de la impresora fiscal, y la nota generada (si existe).
4.36 . INFORME DE VENTAS / INFORME

GENERAL DE VENTAS (REPORTE Z)
Además de mostrar informe tiene como característica la
posibilidad de hacer cierre del movimiento de los ambientes.
No puede ser emitido si hay cuentas abiertas. Muestra los
pagos, consumos y descuentos aplicados en el día.
Figura 163 Informe General de Ventas (Reporte Z)
Puede filtrar un ambiente o sacarlo para todos. Solo aplica

para la fecha actual y tendrá un consecutivo por cada cierre
realizado.
4.37 . INFORME DE VENTAS / INFORME

HISTÓRICO DE VENTAS (REPORTE Z)
Esta opción nos permite generar el informe de ventas
generadas en un rango de fechas, utilizando el formato del
Reporte Z. Al permitirme generar fechas anteriores, podemos
obtener no solo un informe de ventas sino una forma de
consultar como fue generado el informe Z en días anteriores

sin que esto tenga implicaciones en el estado de la caja, como

si las tiene al generar el Reporte Z.
Figura 164 Reporte Z Histórico
Todo Reporte Z tiene asociado un número de cierre, por lo que

la ventana nos permite imprimir los informes generados en un
rango de fechas y/o un rango específico de número de Reporte
Z.
Para generar el informe debo seleccionar una de las dos

opciones de filtro marcando la casilla correspondiente, asignar
el o los rangos que se desea consultar y presionar el botón
Imprimir de la barra de herramientas.
4.38 . AUTOSERVICIO/ INFORME DE CONSUMOS

Despliega un informe con los consumos realizados en un
rango de fecha desde las opciones de autoservicio de Zeus.
Presenta múltiples opciones de filtro para mayor flexibilidad y
diferentes estilos para el informe.

Figura 165 Informe de Consumos de Autoservicio
Campos solicitados
RANGO DE FECHAS Y HORAS: Indique los días que desea

consultar, recuerde que estas fechas hacen referencia a la
fecha de corte de Zeus.
FILTRAR POR: en esta sección encontramos 5 opciones, (1)

Tipo de cuenta que nos permite seleccionar si deseamos ver
consumos de funcionarios, atenciones o todos, (2)
Dependencia, para que el sistema muestre solo los consumos
realizado por los autorizados que pertenecen a la dependencia
especificada. (3) el campo área para indicar un código de área
a filtrar. El campo Clase Autorizado, para filtrar por un código
específico de clase. El campo Autorizado donde podemos
indicar un código para que sea solo el autorizado indicado el
que se muestre en el informe
Debajo de los filtros encontramos una sección son los

ambientes la cual actúa como filtro, permitiéndonos indicar
cuales ambientes serán incluidos en la consulta. Por defecto

viene marcada la casilla “Todos los Ambientes”, la cual

podemos desmarcar para proceder a seleccionar en la
cuadrícula los que deseamos incluir y quitar los que no.
Podemos elegir el estilo del reporte, por defecto se emite con

datos generales, pero marcando la casilla “Detallado” es
posible ver más información. Aunque la opción tiene como
principal objetivo detallar los consumos realizados para
efectos de procesos de autoservicio, es posible incluir aquellos
movimientos que haya registrado la caja y que no fueron
generados por este modelo, para ello marcamos la casilla
“Incluir consumos que no son de Autoservicio”. La opción
“Agrupar por producto” ofrece menos detalles y es excluyente
con la opción “Detallado” es decir, no podrá marcar ambas al
mismo tiempo.
La ventana también cuenta con las secciones “Orden” y

“Agrupar” cuya funcionalidad será la de ofrecer la posibilidad
de ordenar y agrupar los resultados de acuerdo a los criterios
que seleccione. Las opciones de ordenamiento y agrupación
son las siguientes: Ninguno, Ambiente, Área, Autorizado,
Clase Autorizado, Dependencia, Fecha, Productos y Rango de
Horas.
En el caso de seleccionar la agrupación por rango de horas,

debemos indicar el rango de horas por el cual queremos
agrupar el informe. Para ello digitamos la hora inicial y la hora
final en la que queremos agrupar el reporte, podemos
seleccionar varios rangos de horas, para filtrar el reporte
según esos rangos de horas. Las horas deben ser en formato
de 24 Horas.
Para emitir el informe solo debe seleccionar las opciones

requeridas y presionar el botón Imprimir de la barra de
herramientas. Los siguientes son ejemplos de los informes
generados:

Figura 166 Informe Agrupado por Producto (Consumos

Autoservicio)
Figura 167 Informe Detallado agrupado por clase y horas(Consumos Autoservicio)
4.39 . LISTADO RECOGIDAS DE DINERO

Emite un informe detallado de los montos recolectados en las
cajas cuando los valores de los efectivos superaron los topes y

fue necesario recoger parte del dinero. En este informe se

pueden aplicar filtros por Ambiente, Operador (el que estaba
en la caja en el momento en que se hace la recogida), Usuario
Supervisor (quien realiza la recogida de dinero), y/o por
Turno.
Figura 168 Listado Recogidas de Dinero
Además de esos filtros se puede indicar un rango de Fechas

para consultar las recogidas de más de un día.
Se dispone también de dos casillas de verificación que brindan

la posibilidad de incluir en la consulta las reversiones de
recogidas de dinero, o bien o si se quiere mostrar solo las
reversiones
Por último, se puede determinar el orden en el que se desea

ver el reporte, aplicando hasta cuatro posibilidades de
agrupación: Por Fecha, por Jornada, por Ambiente y por
Supervisor.
El siguiente ejemplo muestra una consulta de solo

reversiones, agrupando por Fecha, luego por Ambiente, luego
por Turno y por ultimo por el Supervisor, (adicionalmente se
totaliza por cada uno de los grupos que se muestran).

Si se indica que se quiere incluir las reversiones, se mostrarán

pero estas no contarán para la suma total. También se puede
indicar que solo se muestren las reversiones. En este caso no
se mostrará un total.
4.40 . CRÍTICA DE CAJA

Emite un informe con los registros de los valores sobrantes y
faltantes resultantes del proceso de crítica de caja.
Figura 169 Informe Crítica de Caja

Sobre esta ventana, podemos seleccionar el rango de fechas

para los cuales queremos generar el reporte.
Tenemos una serie de filtros para generar el reporte.
Podemos seleccionar si deseamos filtrar por el modulo en

donde se ha generado el registro de sobrante o faltante, es
decir, POS o FRONT. Debemos tener en cuenta que si
ingresamos desde POSADMIN, por defecto se marcará la
opción ‘POS’, pero si ingresamos desde Auditoria, por defecto
se marcará la opción ‘FRONT’
Podemos seleccionar si deseamos filtrar para ver solo los

sobrantes, solo los faltantes o ambas.
Tenemos también la opción para filtrar por una caja, un

ambiente, un usuario y/o un turno en particular. El filtro de
caja solo se activara al seleccionar la opción de FRONT. Los
filtros de ambiente y turno se activarán al seleccionar la
opción de POS.
Puede seleccionar opciones para cambiar el aspecto de los

datos al visualizar el reporte, seleccionando la forma en que se
agrupa el reporte. Existen 3 campos para seleccionar la
manera de agrupar el reporte. La prioridad de agrupación se
toma de izquierda a derecha. Las posibles son opciones para
agrupar el reporte son fecha, tipo de movimiento
(Sobrante/faltante) y caja. Debemos tener en cuenta que no se
puede seleccionar 2 veces la misma agrupación. El sistema
mostrara un mensaje que indica que la agrupación ya se
encuentra seleccionada.
El reporte impreso tiene los campos en donde se indica la

fecha, la caja, el turno, el usuario, el valor y el tipo. La
siguiente imagen muestra el resultado.

Si se indica que se quiere incluir las reversiones, se mostrarán

pero estas no contarán para la suma total. También se puede
indicar que solo se muestren las reversiones. En este caso no
se mostrará un total.
4.41 . INFORME DE REVERSIONES POR MOTIVO
POS Touch permite realizar básicamente tres tipos de

reversiones: las de consumos, de cuentas y de pagos. Cada
una de ellas controladas e incluso restringidas si así se desea.
Cuando realizamos cualquiera de estas reversiones el sistema
nunca borra las transacciones, por lo que es posible
consultarlas en cualquier momento.
Este informe nos permite consultar las reversiones que hemos

realizado y con ellas los detalles del usuario, fecha y hora en
que se realizó dicho proceso.
Para realizar la consulta debemos indicar el rango de fecha

que deseamos consultar. El sistema buscará todas las cuentas
creadas dentro del rango especificado y que contenga alguno
de los tipos de reversiones indicados, los cuales podemos
definir gracias a las casillas: “Reversiones de Consumos”,
“Reversiones de Cuentas” y “Reversiones de Pagos”. De las
cuales debe marcar por lo menos una

Figura 170 Reversiones por Motivo de Reversión
Podemos aplicar filtros para incluir en el informe solos los

ambientes y motivos seleccionados, para lo cual debemos
desmarcar la casilla “Seleccionar Todos” y marcar en la
cuadrícula correspondiente los Ambientes o Motivos de
Reversión que deseemos incluir en el informe.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la apariencia del

informe:
Finalmente podemos agrupar la información hasta en tres

niveles, cada uno de los cuales nos mostrará un subtotal. La
siguiente imagen muestra subtotales por motivo de reversión.
Finalmente para generar el informe debemos presionar el

botón Imprimir de la barra de herramientas.

4.42 . INFORME DE PRODUCTOS ENTREGADOS

Y CONSUMIDOS
Genera un informe con el detalle de los productos cargados en

un rango de fechas e información adicional que nos indica si
fue o comandado o no y si se entrego. Para realizar la consulta
debemos indicar el rango de fecha que deseamos consultar.

Figura 171 Informe de Productos Entregados y Consumidos
Opcionalmente podemos aplicar filtros por ambientes, tipos de

cuenta y agrupaciones. Cada una de estas cuadrículas nos
permite incluir todo, para lo cual debemos mantener marcada
la casilla “Seleccionar Todo”, o bien desmarcar esta casilla y
seleccionar solo aquellos que deseamos consultar.
Podemos agrupar la información hasta en cuatro niveles, cada

grupo tendrá la información que le corresponda. La siguiente
imagen lo realiza Código de Agrupación y Ambiente.

Finalmente para generar el informe debemos presionar el

botón Imprimir de la barra de herramientas. La siguiente
imagen muestra subtotales por motivo de reversión.
Puede cambiar el orden en que se despliegan los datos, e

incluso incluir en el informe cuentas que hayan sido anuladas
en su totalidad. Para ello utilice la lista “Ordenar Por” y la
casilla “incluir Cuentas Anuladas” respectivamente.
4.43 . INFORME DE LIMITES DE CRÉDITO VS

CONSUMIDOS
Tanto a los autorizados, como a los socios de Zeus Clubes

se les puede establecer un límite de crédito, el cual consiste
en un valor tope de consumos que puede realizar en una
vigencia de tiempo. Este valor puede ser netamente
informativo o puede ser contralado para que n sea
excedido.
Gracias a este informe podemos consultar el estado de

dichos límites Vs los consumos realizados. El informe nos
puede generar información general o detallada respecto a
los consumos cargados y el valor disponible o cupo de
crédito, el cual se muestra negativo para indicar que ha
sido sobrepasado.

Para generar el informe debemos indicar un rango de

fechas, el cual hace referencia al rango de los consumos
realizados y el tipo de cuenta que deseamos consultar
(Autorizados y/o Socios).
Figura 172 Informe de Límite de Crédito Vs Consumos
Adicionalmente es posible agregar filtros para consultar

información más específica:
Si seleccionamos tipo de cuenta Autorizado o Socio,

podemos ingresar en el campo contiguo Código un código
de autorizado o de acción específico, con el fin de consultar
una persona en particular. Tengamos en cuenta que si
indicamos un socio, la cuadrícula inferior a este se llena
con los dependientes registrados de dicha acción.
El siguiente filtro nos brinda la opción de establecer que

ambientes deseamos consultar; si dejamos marcada la
casilla “Seleccionar Todo” el informe mostrará los
consumos registrados en cada uno de ellos, pero podemos
quitar esta marca y seleccionar de la cuadrícula uno o
varios ambientes.
Finalmente podemos agregar opciones para que el sistema

solo muestre las personas que han superado el límite, para
lo cual marcamos la casilla “Crédito Superado”, y podemos

indicar que deseamos ver el detalle de los consumos
realizados, para lo cual marcamos la casilla “Ver
Consumos”.
El informe “Sin consumos” solo aparecen los pagos cuentas

por cobrar de socios o autorizados, o aquella forma de pago
que implique que se utilice el crédito disponible de los
socios o los autorizados
En el informe con consumos se observa que para cada

consumo se indica la descripción del producto consumido
en la columna “forma pago”. Adicionalmente se agrega un
total de consumos y de todos los pagos realizados.
Debemos tener en cuenta que para calcular el crédito

disponible el sistema realiza el cálculo con aquellas formas
de pago definidas como “cuenta por cobrar” de socios o
autorizados.

4.44 . REPORTE DE PRECUENTAS
Es común recibir por parte de un cliente o un huésped

solicitudes del estado de su cuenta para consultar los
consumos y valores a pagar, de hecho en algunos casos
recibimos la solicitud varias veces, especialmente cuando
son cuentas a las que se les ha registrado muchos
consumos y/o llevan largo tiempo abiertas. Vale la pena
aclarar que en algunos países la emisión de estados de
cuenta está restringida o prohibida con el fin de evitar la
evasión de impuestos.
Esta opción genera un informe con el detalle de las

precuentas generadas en un rango de fechas. Dicho detalle
nos muestra que precuentas fueron emitidas en qué fecha,
hora y que usuario las emitió. El objetivo es auditar el uso
de la opción de estado de cuenta de tal forma que permita
establecer si se le está dando mal uso.

Para emitir el informe es obligatorio especificar el rango

que deseamos consultar, este rango de fechas hace
referencia a la fecha en que fue abierta la cuenta.
Adicionalmente tenemos la opción de especificar varios
filtros, entre ellos: Filtro por código de ambiente, por
código de Usuario, por Tipo de Cuenta (Atenciones,
Contado, Folios, Habitación, Socios, Funcionarios, etc.). El
filtro por tipo de cuenta habilita el campo Titular, el cual
ofrece ayuda de acuerdo al tipo seleccionado. En el caso
particular de las cuentas de tipo contado, el sistema nos
permite digitar el número de documento del cliente a quien
se abrió la cuenta.
Figura 173 Reporte de Precuentas
La ventana nos brinda opciones para emitir el informe

agrupado en lugar de detallado, podemos agrupar
marcando las casillas para totalizar por Cuentas, Fechas y
Usuario. Siempre que marquemos Fechas y Usuario el
sistema marcará de forma automática la opción “Totalizar
por Cuentas”.
Finalmente podemos indicar cuál será el orden en el que se

presentarán los datos. En la lista desplegable “Ordenar
Por”, el sistema nos da las opciones: usuario, fecha,
ambiente, #de impresiones y tipo de cuenta.
Una vez hayamos seleccionados las opciones deseadas solo

debemos presionar el botón Imprimir de la barra de
herramientas. La siguiente imagen muestra un ejemplo del
informe generado en su presentación detallada:

4.45 . INFORME DE PRODUCTOS COMANDADOS

Entre las características que podemos definir al crear un
producto está la generación de comandas electrónicas en
los centros de elaboración, gracias a esta es posible
informar a la cocina por ejemplo, que debe preparar un
plato, en otras palabras generamos una comanda.
Un producto comandado es aquel que ha sido incluido en

una comanda y por tanto se envió al centro de elaboración
para su preparación y/o despacho. Desde esta opción
podemos consultar dichos productos y conocer los detalles
al respecto.

Figura 174 Informe de Productos Comandados
Debemos especificar a la ventana inicialmente un rango de

fechas, correspondiente al momento en que fue generada la
comanda. Adicionalmente podemos especificar otras opciones
que nos permitirán filtrar información y variar la presentación
del informe.
En la sección Filtros encontramos dos campos para digitar

códigos, específicamente el código de un ambiente (desde
donde se generó la comanda) y/o de un usuario (quien generó
la comanda).
En esta misma sección encontramos dos listas desplegables

con las que podemos agregas más filtros a nuestra consulta.
El campo “Tipo de Cuenta” nos permite filtrar por uno de los
tipos de cuenta que maneja el sistema (habitación, efectivo,
autorizado, socio, etc.).
El campo Elemento nos muestra opciones para filtros por una

agrupación, número de comanda o producto específico. Según
el elemento seleccionado el sistema nos proveerá un campo
adicional para indicar el filtro, por ejemplo, si hemos
seleccionado Comanda, nos solicitará el número de la misma:

El filtro por Centro de Elaboración más especializado, ya

que nos permite indicar varios centros al tiempo. Para ello
el sistema provee una cuadrícula con todos los centros de
elaboración disponibles, donde podemos seleccionar solo
los que queramos incluir en el informe o bien todos
marcando la casilla “Todos los Centros de Elaboración”.
La información desplegada en el informe puede ser

ordenada por diferentes criterios. Para seleccionar un
criterio de ordenamiento seleccione uno en el campo
“Ordenar Por”.
Esta ventana provee hasta tres opciones para agrupar la

información, cada agrupamiento permite segmentar la
información. Seleccione los criterios para agrupar los datos
en la sección “Agrupar Por”.
Cuando se cargan los productos en POS Touch tenemos la

opción de agregar acompañamientos, adicionales y
preferencias, los cuales a su vez son incluidos en la
comanda; podemos incluir esta información en el reporte
marcando la casilla “Visualizar Acompañamientos,
Adicionales y Preferencias de los Productos”. Si no la
marcamos solo se mostrará el producto comandado.
1. Indique un rango de fechas
2. Especifique los filtros que desea aplicar
3. Defina los grupos para el informe
4. Defina si desea incluir datos adicionales
La siguiente imagen muestra un ejemplo del informe

generado:

4.46 . INFORME DE PRODUCTOS PARA LLEVAR

Desde POS Touch es posible establecer que los productos
solicitados sean marcados como productos que el cliente
quiere llevar en lugar de consumirlos en el sitio. Desde este
informe podemos conocer cuales productos fueron
marcados con esta característica en un rango de fechas.
Figura 175 Informe de Productos para Llevar
Luego de indicar un rango de fechas podemos agregar filtros

para buscar información específica, el filtro por Ambiente le
permite consultar los productos que fueron cargados en dicho
ambiente; si indicamos un código en el campo Turno, en el
reporte solo se evidenciarán aquellos productos que se
marcaron para llevar en ese turno específico.
El filtro “Tipo De Grupo” nos permite seleccionar que

productos queremos evidenciar en el informe de acuerdo al
tipo asociado a la agrupación a la que pertenece cada
producto:
 (Ninguno): Indica que este filtro no aplicará para el

informe.

 Alimentos: Solo se evidenciará en el informe aquellos

productos que estén definidos como “Alimentos”.
 Bebidas: Solo se evidenciará en el informe aquellos

productos que estén definidos como “Bebidas”.
 Otros: Solo se evidenciará en el informe aquellos

productos que estén definidos como “Otros”.
La sección Agrupar nos permite definir como deseamos

agrupar la información en el informe. Opcionalmente
podemos crear hasta 3 agrupaciones que nos ofrecen las
siguientes opciones:
 (Ninguno): Indica que no aplica criterio de

agrupación.
 Fecha: Se agruparía la información por fecha.
 Ambiente: Se agruparía la información por Ambiente.
 Tipo Grupo: Se agruparía la información por Tipo de
Grupo(Bebidas, Alimentos, Otros)
La sección Ordenar nos permite definir como se ordenará la

información en el informe, Opcionalmente podemos ordenar
por tres diferentes conceptos que nos ofrecen las siguientes
opciones:
 (Ninguno): Indica que no aplica criterio de

ordenamiento.
 Fecha: Se ordenan los productos por fecha.
 Ambiente: Se ordenan los productos por ambiente.
 Tipo Grupo: Se ordenan los productos por Tipo de
Grupo(Bebidas, Alimentos, Otros)
 Producto: Se ordena el informe por productos.
Para emitir el informe seleccione las opciones deseadas de

la pantalla y presione el botón Imprimir de la barra de
informe generado:

4.47 . CONSUMOS POR CLIENTES Y EMPRESAS

Las cuentas realizadas en POS se clasifican en varios tipos,
y cada uno de esos tipos solicita información particular. La
mayoría de las cuentas están relacionadas directa o
indirectamente con un cliente creado en el maestro de
clientes del POS o del sistema hotelero, y estos clientes a su
vez se les pueden relacionar una empresa.
Desde esta opción podemos consultar las cuentas abiertas y

con ellas los consumos realizados en un rango de fechas y
filtradas por varios conceptos, en particular por el cliente a
quien fue abierta y la empresa con la que este está
relacionado.

Figura 176 Consumos de Clientes y Empresas
La primera sección de la ventana solicita un rango de fechas,

la cual corresponde a los días en los que se realizaron los
consumos que deseamos consultar.
La siguiente sección nos permite aplicar filtros, gracias a ellos

podemos ver los consumos de un ambiente en particular, una
empresa específica, una clase de titular y un titular indicado.
Esta última opción tiene una lista desplegable donde podemos

seleccionar el tipo de titular (Autorizado, cliente y Socio), de
acuerdo a la opción seleccionada, el sistema solicitará el tipo
de información que corresponda.
En caso de ser Autorizado, el sistema solicitará el código del

autorizado.

En caso de ser un cliente, el sistema le solicitara la

identificación
Para el caso particular de los filtros por empresa y cliente

puede presentarse una discrepancia al ingresar los filtros. Si
en algún momento ingresa un filtro por cliente y por empresa,
pero el cliente indicado no tiene relación con la empresa, el
sistema le notificará y deberá seleccionar un de los dos filtros:
En caso de ser Socio, solicitara la acción y la secuencia.

En esta opción, si el usuario solo ingresa la acción del socio, el

sistema cargara en su informe la información de los consumos
de todas las secuencias correspondientes a esa Acción, el
sistema mostrara en la descripción la palabra “TODOS”
Si ingresa la secuencia mostrara el nombre a quien pertenece

En esta sección de filtros también contamos con dos listas que

nos permite filtrar los consumos por un tipo de grupo
(Alimentos, Bebidas u Otros), y por un tipo de cuenta
(Contado, Folio, Habitación, etcétera). En cada caso podremos
seleccionar un valor de la lista para aplicar el filtro.
Podrá también realizar filtros de los informes de acuerdo a los

consumos realizados a ciertas horas del día, solo debe
registrar los rangos de horas en los campos Hora Inicial y
Hora Final
La sección Agrupar nos permite seleccionar hasta tres niveles

de agrupamiento para el informe, los cuales se aplicarán en el
mimos orden que sean seleccionados en una estructura
anidada, así pues podremos agrupar, por ejemplo, primero por
el ambiente y dentro de cada ambiente por el tipo de cuenta.

La lista de desplegable agregará las opciones de

agrupamiento por Acción, Acción – Secuencia si
seleccionamos en la lista desplegable Titular la opción Socio

Tenga en cuenta que solo podrá seleccionar cada agrupación

una única vez por cada lista, si intenta volver a seleccionar la
misma agrupación, el sistema le notificará.
La sección Ordenar provee tres criterios de ordenamiento

para los datos que serán desplegados en el informe, dentro de
los cuales podremos seleccionar Fecha, Ambiente, Tipo de
grupo, Producto, Cliente, etc.
Tenga en cuenta que solo podrá seleccionar cada

ordenamiento una única vez por cada lista, si intenta volver a
seleccionar la misma opción para ordenar, el sistema le
notificará.
La casilla “Detallado por Productos” especifica si el informe se

mostrará acumulado o no. Si desmarcamos la casilla el
informe mostrará totales por producto y reducirá el número
de columnas con datos respecto al detallado, entre las
columnas no incluidas en el formato acumulado está el
ambiente, tipo de cuenta y la clase de titular.
La casilla “Totalizado por Cuenta” indica al sistema que el

informe debe tener un total de los consumos por cada una de
las cuenta desplegadas en el informe.
La cuadrícula de las formas de pago nos da la opción de

aplicar un filtro a las cuentas de acuerdo a la forma de pago
que tiene registrada. Para mostrar solo las cuentas
relacionadas con una forma de pago específica, debemos
quitar la marca de la casilla “Todas las Formas de Pago” y
seleccionar en la cuadrícula aquellas que deseamos incluir.
1. Indique un rango de fechas
2. Especifique los filtros que desea aplicar
3. Defina los grupos para el informe
4. Seleccione el orden que se dará a los datos
5. Defina si desea o no el informe detallado
Las siguientes imágenes muestran ejemplos de los informes

generados:

Para generar un informe Totalizado, deberá estar activa la

opción “Totalizado por Cuentas” y seleccionar las formas de
pago que desea, la siguiente imagen muestra un informe
detallado por productos , filtrados por clientes tipo socios,
agrupados por acción – Secuencia y Rango de horas,
ordenados de igual forma y seleccionando todas las formas de
pago.

4.48 . INFORME DE COMISIONES POR VENTA

Esta funcionalidad permite generar el informe de las
comisiones generadas, acorde a las ventas realizadas y los
porcentajes de comisión definidos a nivel de producto y de
agrupación.

Para seleccionar que tipo de informe queremos visualizar

Resumido o Detallado, debemos activar o desactivar el check
que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana.
Finalmente, después de configurar las opciones del informe,

hacemos click en el botón Imprimir, que se encuentra en la
parte superior de la ventana, el sistema nos desplegara una
ventana que muestra cómo queremos visualizar el informe.
Las siguientes imágenes muestra ejemplos de los informes

generados:
Informe detallado;
Informe Resumido:

4.49 . INFORME GLOBAL DE GERENCIA

El informe generado por esta opción muestra acumulados
globales relacionados con ventas, personas y pagos
registrados en POS.
Entre sus principales características está la de mostrar

columnas para diferentes rangos fechas con las cuales no solo
podemos consultar los movimientos de un día en particular,
sino que podemos ver valores por mes y año, tanto actual
como histórico, permitiéndonos realizar comparativos.
El informe global se presenta en varios grupos de datos,

enfocados a un indiciador en particular. Algunos de estos
grupos o secciones pueden ser incluidos o no en el informe
según la necesidad.

Figura 177 Informe Global de Gerencia
Para emitir el informe es requerido especificar una fecha, la

cual permitirá establecer que día, mes y año serán analizados.
Otros criterios disponibles para la generación del informe son:
Casilla “Pagos Registrados”: permite indicar si se mostrarán o

no los pagos en el informe.
Casilla “Mes/Año Promedio”: permite indicar si los valores de

las columnas para mes y año se mostraran como acumulados o
como promedios.
Casilla “Valores en Ceros”: permite indicar si los registros que

presentan todos sus valores en ceros deben ser o no
mostrados en el informe.
La grilla que contiene la lista de los ambientes, nos permite

filtrar cuáles de ellos deseamos incluir en el informe. Si desea
que solo algunos sean incluidos, quite la marca de la casilla
“Todas las Cajas” y seleccione de la lista lo que desea incluir.
Luego de seleccionar las opciones, presione el botón Imprimir

de la barra de herramientas. La siguiente imagen muestra un
ejemplo del informe generado:

Figura 178 Reporte del Informe Global de Gerencia
5 . MENÚ CONSULTAS
Presenta una seria de opciones que permiten realizar
consultas especiales las cuales detallamos a continuación.
5.1 . TIQUETES
Despliega una ventana para consultar el estado de un tiquete
especifico, solo es necesario indicar el número del tiquete la
caja correspondiente. Además de los datos generales de la
cuenta, muestra información de los consumos y los procesos
especiales que se han realizado con la cuenta.

Figura 179 Tiquetes
En esta consulta podrá conocer si la cuenta está abierta,

cancelada o anulada. Los datos que fueron ingresados al
momento de la apertura son detallados en la sección superior,
entre ellos dos marcas que permiten saber si fue una cuenta
de atenciones o funcionario.
Nota: el campo “Factura Electrónica” solo estará disponible si

está activo el uso de facturación electrónica para el punto de
venta.
Las pestañas muestran datos del tiquete, el LOG y las

autorizaciones. En la primera se detallan todo los productos
consumidos y las formas de pagos utilizadas para cerrar la
cuenta. No incluye las reversiones.
La pestaña tiquete solo muestra los productos activos de la

cuenta, con sus valores y cantidades. Al igual que información
de los pagos, con el valor recibido en moneda local y moneda
extrajera.
La pestaña LOG, muestra las reversiones o anulaciones que

haya realizado

Finalmente la pestaña de autorizaciones muestra los datos de

las autorizaciones que se hayan dado para los proceso de
anulación y reversión.
Una funcionalidad especial de esta ventana es la de

reimpresión de facturas, la cual solo aplica para los usuarios
de POS Consu. Para los usuarios de POS Touch utilice el
módulo de reimpresión.
Consultas tipo monitoreo
En el margen izquierdo de la ventana encontramos una opción

adicional para la búsqueda de cuentas que además se
complementa con una consulta de pagos recibidos. La primera
opción nos permite ubicar una cuenta a través de un árbol.
Cada uno de los ambientes conforma el nodo raíz y dentro de
este encontramos tres secciones que agrupan las cuentas
según su estado (Anulada, Abierta, Cancelada). Dentro de
cada sección podremos visualizar los códigos de las mesas y
finalmente las cuentas correspondientes. Siempre que
seleccionemos una cuenta el sistema mostrará sus datos.
Búsqueda de cuentas Resumen de pagos

El resumen de pagos muestra el total recibido por cada forma

de pago en el ambiente seleccionado en el cuadro de
búsqueda.
Cuentas sin Consumos
Es posible dejar una cuenta sin consumos por varias

situaciones, puede ser que haya sido abierta y nunca se le
registraron, o que luego de haberlos registrados hayan sido
transferidos a otra cuenta.
Siempre que ingresemos a la consulta de tiquetes una cuenta

sin consumos el sistema lo notificará y mostrará los datos
generales de la misma:
Cuentas con Productos Tipo Paquete
Desde el maestro de productos podemos definir los productos

que contienen un paquete o combo. En esencia es un producto
compuesto por otros.
Normalmente no es posible identificar en la consulta de

tiquetes los productos que componen un paquete, sin embargo
es posible activar este comportamiento. El parámetro global
de PS_Hotel “Mostrar Contenido del Paquete en la Consulta
de Tiquetes”, nos permite cambiar dicho comportamiento.
Cuando el valor del parámetro global es “S”, los productos

que componen el paquete se muestran en color azul, contiguo
al producto cargado. La siguiente imagen muestra un ejemplo:
5.2 . TURNOS / TURNOS

Permite consultar a través de un informe los turnos creados
en un mes y un año específico. El informe muestra 2
presentaciones básicas, una en un informe normal en
columnas (vertical) y otro con una presentación en cuadrícula.
Figura 180 Turnos
1. seleccione el año y el mes que desea consultar
2. indique que presentación desea ver
3. especifique si quiere el mes completo o una de las

quincenas

salida
Apariencia del reporte Vertical

Apariencia del reporte Horizontal
Observe como el informe horizontal muestra la las personas y

en la cuadrícula los días para los que está programado,
indicando en cada intersección el número del turno que le
corresponde. Los turnos son mostrados en la sección
convenciones.
5.3 . TURNOS / TURNOS POR RANGO DE FECHAS

Genera un informe con los turnos programados para los
operadores en un rango de fecha especificado, con la opción
de aplicar filtros por operados, ambiente y código de turno.

Figura 181 Informe de Turnos por Rango de Fechas
Inicialmente debemos ingresar el rango de fecha que

deseamos consultar. Opcionalmente podemos digitar un
código de operador para que solo sean incluidos en el reporte
los turnos que tiene programados.
Como filtros adicionales la ventana nos da la opción de ver la

información de todos los ambientes y todos los turnos
programados o solo de algunos de ellos. Para seleccionar
algunos de ellos debemos quitar la marca de la casilla
“Seleccionar Todo” y marcar los ambientes y/o turnos
deseados.
Finalmente debemos presionar el botón Imprimir de la barra

de herramientas. La siguiente imagen muestra un ejemplo del
informe generado.

5.4 . DATOS GENERALES DE CUENTAS

Además de brindar la posibilidad de consultar datos generales
de la cuentas como ambiente, número de personas, valor total
del venta, forma de pago, factura, consumos, propina, IVA,
entre otras, esta opción permite hacer ajustes a los totales de
personas atendidas por cada cuenta, es una forma sencilla de
ajustar estas cantidades cuando han sido ingresadas
incorrectamente al abrir la cuenta.

Figura 182 Datos Generales de Cuenta
Para Consultar
1. indique el rango de fechas
2. Escriba un código de ambiente específico o marque la

casilla Todos los Ambientes
3. Escriba un número de cuenta específica o marque la

casilla Todas las Cuentas
4. Presione el botón Listar Datos
5. Puede seleccionar una cuenta presionando Doble Click

y el sistema le mostrará una pantalla con los datos de
dicha cuenta.
Para Cambiar el Número de personas
1. Aplique todos los pasos que siguió para consultar
2. Marque la casilla Editar Número de Personas. Notara

que la columnas Personas cambia de color

3. Haga los cambios que considere necesario
5.5 . CONSULTA DE CUENTAS IMPRESAS

Esta opción del menú Consultas nos da la posibilidad de
consultar y generar un informe con las cuentas generadas en
un ambiente específico. La cuentas se listan en la medida que
no estén anuladas y que hayan sido impresas por lo menos
una vez.
Figura 183 Consulta de Cuentas Impresas
Para generar el informe debemos seleccionar de la lista

desplegable Caja uno de los ambientes. El sistema mostrará
solo las cuentas del ambiente seleccionado.
Opcionalmente podemos ingresar un número en el campo

Cuenta. El sistema solo mostrará los datos de la cuenta
ingresada en dicho campo.
La casilla “Ver Cuentas Pagadas” aplica un filtro que incluye o

no las cuentas que se les ha registrado pago en el POS.
Opcionalmente podrá aplicar filtro por rango de fechas. Si

marca la casilla “Filtrar por Fecha”, podrá ingresar en los
campos “Fecha Inicial” y “Fecha Final” un rango, de tal forma

que solo se mostrarán las cuentas creadas en el rango

indicado.
La sección “Ordenar Por” le permite definir el orden en que

serán mostrados los datos. Podrá ordenar por el número de la
cuenta o por el código del mesero.
Para ejecutar la consulta seleccione los filtros, el orden, y

presione el botón Actualizar de la barra de herramientas.
El resultado de la consulta incluye 2 Pestañas la primera con

los “Datos Generales” de las cuentas desplegadas en una
cuadrícula. Podemos hacer clic sobre el número de cualquiera
de las cuentas aquí mostradas y posteriormente hacer clic en
la pestaña Consumos para ver el detalle de los productos
cargados y los pagos realizados a la cuenta seleccionada.
Finalmente para generar un informe con la lista de las cuentas

desplegadas en la primera pestaña presionamos el botón
Imprimir de la barra de herramientas. La siguiente imagen
5.6 . GRÁFICA DE VENTAS POR AMBIENTE

Muestra un gráfico tridimensional de las ventas generadas por
todos los ambientes en una fecha específica. El gráfico tiene
dos posibles presentaciones (barra y torta) y puede ser
impreso si así lo requiere.

Figura 184 Gráfica de Ventas por Ambiente.
Para generar el gráfico
1. Indique la fecha
2. Seleccione la presentación (Barra o Torta)
3. presione el botón Graficar
Luego podrá imprimir solo presionando el botón Imprimir
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la gráfica Torta:

Importante: el sistema requiere que el equipo donde se

generan estas gráficas cuente con Microsoft Office, si no se
tiene instalado se notificará:
5.7 . CONSULTA DEL LOG DE TRANSACCIONES

Permite conocer detalles especiales de las transacciones
realizadas en el sistema que quedan como huella para
seguimiento. Conocer quienes han hecho cambios a los
maestros como ambientes o formas de pago, o quienes han
realizado cambios a la información de facturación, son
seguimientos que permite conocer esta consulta.
Se pueden realizar 3 tipos de consultas en esta ventana, la

primera de ella es la de maestros, la cual permite seleccionar

un maestro específico o no seleccionar un para que se

muestren todas las transacciones.
Figura 185 Consulta del LOG
En la figura se muestra el nombre del maestro modificado, la

operación realizada, la observación, el usuario y la fecha y
hora real del cambio.
En el campo observación se muestra la palabra Memo, sobre

la cual debe presionar doble clic para ver los detalles. La
siguiente figura muestra como quedo la mesa luego de
actualizar sus datos.
El siguiente tipo de consulta que puede realizar es la consulta

de transacciones. En este caso el sistema le permite filtrar por
un usuario específico. En este caso podrá consultar
principalmente transacciones de borrado o reversiones de

productos, anulaciones de cuentas y cambios de datos a

cuentas.
Para este modelo el sistema muestra la cuenta, la operación

realizada (A: anulación de cuenta, B: reversión de consumo,
ACUALIZADO: cambio de datos de la cuenta), la observación,
el código y nombre de la caja, el usuario y la fecha que se hizo
la transacción.
En el campo observación se muestra la palabra Memo, sobre

la cual debe presionar doble clic para ver los detalles. La
siguiente figura muestra los datos del LOG para reversión del
producto R00016 de la cuenta 010706 por valor de 4741.
Esta opción permite aplicar un filtro de transacciones, para

que se muestren solo las transacciones que el usuario
considere, proceso que observaremos más adelante.
El tercer y último tipo de LOG que puede consultarse con esta

ventana es el de transacciones especiales, las cuales podemos
agrupar en 4 grandes grupos hasta la versión 2007:
Comisiones de Monedas, Datos de Facturación, Documentos
de Facturación y Estaciones de Facturación. En estos grupos
se presentan operaciones de cambio, borrado e inserción.
Para este LOG el sistema permite aplicar filtro por operación,

por grupo de operaciones y por usuario. También puede
agrupar los datos.
Para el LOG de transacciones y de transacciones especiales

esta la opción de filtro por tipo de operación, con lo que puede
aplicar un filtro adicional.
Si se desea realizar filtros específicos de algunas operaciones,

entonces se da clic en el botón (3) Log Específicos para
adicionar los que se quieren consultar.
3
1
Al dar clic en el botón Log Específicos (3) aparece la siguiente

ventana, en la que puede agregar una a una las operaciones
que quiera incluir y dejar por fuera las que no considere
importantes.

Para agregar, indique el código y presione el botón Guardar
5.8 . CONSULTA DE VOUCHER POR CÓDIGO DE

BARRAS
Cuando se registran los huéspedes en el sistema hotelero o de
folios, el sistema permite asociar a cada cliente una serie de
códigos de barra que quedan ligados al número de folio
generado. Con esta asociación puede hacerse un mejor control
de los consumos ya que el huésped terminaría siempre
presentando su código de barras para poder hacer consumos.
Esta consulta brinda la posibilidad de conocer los vouchers

asociados a un código de barra, para conocer su estado,
cantidad disponible, fecha de consumo, etc.
Figura 186 Consulta de Vouchers por Código de Barra
La venta detalla claramente los pasos a seguir para realizar la

consulta, brindando además 2 opciones de consulta para la
información detallada o resumida.

5.9 . REPORTE DE CUENTAS POR MESERO

Emite un reporte con la información de las cuentas abiertas
y/o cerradas por un mesero o usuario específico, en un rango
de fechas indicado.
Figura 187 Reporte de Cuentas por Mesero
El campo Ordenar Por permite seleccionar la manera en que

se encuentren ordenados los datos en el reporte. Cabe aclarar
que este orden solo aplica para cuando el reporte no activa la
casilla Detalles de consumos, la cual permite observar todos
los consumos realizados a las cuentas, en lugar de mostrarlo
de forma resumida.
Podemos seleccionar si deseamos ver las cuentas de un

mesero o de un usuario y especificar el código del mesero o
usuario que deseamos filtrar.
El filtro según estado ofrece las casillas Cuentas Abiertas y

Cuentas Cerradas, para que especifique cuales cuentas
incluirá en el informe.
Las cuadrículas Ambientes y Tipos de Cuentas, aplican filtros,

de tal forma que solo se mostrará las cuentas realizadas en los
ambientes seleccionados y de los tipos indicados. Marque la
casilla Seleccionar todo para no aplicar estos filtros.
Para emitir el reporte

1. Indique el rango de fechas a seleccionar. Se ubicarán

las cuentas creadas dentro de dicho rango
2. Especifique si requiere filtrar por un usuario o un

mesero indicado. De acuerdo a la selección el campo
código permitirá indicar un mesero o un usuario
3. Utilice las casillas para incluir o no en el reporte las

cuentas abiertas y las cerradas. Si marca ambas casilla
mostrará los dos estados.
4. Defina si desea que en el reporte se muestre cada

consumo realizado o solo los datos generales de la
cuenta. Para mostrar cada consumo marque la casilla
Detalles de Consumo.
5. Haga clic en el botón Imprimir.
Ejemplos del Reporte
Figura 188 Cuentas por Mesero sin detalle

Figura 189 Cuentas por Mesero con detalle de consumos
5.10 . PREVISUALIZACIÓN DE GRUPOS-

PRODUCTOS
La configuración necesaria para que POS Touch pueda operar
implica la definición de un conjunto importante de
parámetros, dentro de ese gran conjunto existe un grupo
particularmente orientado a los productos que se venden, los
cuales entre otras funcionalidades nos ayudan a organizarlos.
Este subconjunto está compuesto por las clasificaciones, los

grupos, y las agrupaciones. Gracias a ellos para el usuario del
punto de venta, los productos pueden organizarse
lógicamente, ayudándole en su labor diaria.
El objetivo de esta opción es permitir observar cómo quedará

reflejado todo el trabajo enfocado en los parámetros
mencionados antes de ingresar a POS Touch, herramienta
particularmente importante dado que el ingreso a este módulo
depende de muchos otros parámetros.

Figura 190 Previsualización de grupos
Cada uno de los ambientes del sistema tiene sus propios

grupos y agrupaciones, por tanto lo primero es seleccionar de
la lista el ambiente que queremos consultar, para nuestro
ejemplo hemos seleccionado uno llamado Bar.
La ventana de previsualización muestra 2 vistas diferentes,

representadas en 2 pestañas con los títulos Diagrama y Árbol,
como se muestra en la imagen. Iniciaremos por detallar la
primera.
En la parte superior de la ventana se despliegan las

clasificaciones. Si no configuró clasificaciones con seguridad
solo observará un único botón.
Eventualmente podemos encontrar que a la derecha se

observan 2 botones pequeños () los cuales aparecen cada
vez que el número total de las clasificaciones son mayores al
máximo de botones que pueden mostrarse en pantalla. Puede
hacer clic para desplazarse hacia las demás.
Al igual que en POS Touch, podrá hacer clic sobre una

clasificación para que el sistema muestre grupos asociados.

Grupos y
agrupaciones
de la
clasificación
seleccionada
Retroced
er
Nuevamente la ventana de previsualización recrea el

comportamiento del punto de venta para el caso de los grupos
y las agrupaciones. Haga clic sobre los botones de esta
sección para que el sistema despliegue el contenido; si es un
grupo al hacer clic mostrará subgrupos o agrupaciones,
actualizando la misma lista con su contenido. Note que el
botón de retroceso le permitirá devolverse si ha ingresado a
un grupo y quiere volver al anterior.
Finalmente cuando haga clic sobre una agrupación, el sistema

mostrará los productos asociados.
Puede hacer clic en cualquier momento sobre la clasificación

para retornar al primer nivel del árbol. Hacer clic sobre un
producto no tiene efectos.

La siguiente opción de visualización de los parámetros

mencionados es la vista en árbol, esta estructura jerárquica
que ayuda a mirar en un contexto aún más global la
distribución realizada por los parámetros.
Figura 191 Previsualización en Árbol
5.11 . MONITOREO DE AMBIENTES

Es una opción básicamente de consulta, que permite conocer
el estado de cada una de las cajas, brindado el estado general
de las ventas y el de cada cuenta.

Figura 192 Monitoreo de Cajas
La ventana presenta en el lado derecho una lista con todas las

cajas definidas, si despliega cada caja presionando el signo +,
podrá consultar para cada caja las cuentas asociadas. Puede
aplicar un filtro para que esta lista solo muestre la caja
requerida, para ello debemos ingresar el código en el campo
Ambiente y presionar el botón Refrescar de la barra de
herramientas
Cuando seleccionamos una caja de la lista, en la cuadrícula

ubicada debajo de la lista se muestran los totales de pagos
realizado en la caja escogida totalizada por forma de pago.
Si se selecciona cualquiera de las cuentas el sistema muestra

los datos actuales de dicha cuenta, llenando la información
general, los consumos realizados (pestaña Tiquete) y los
totales.

En la pestaña LOG puede observar registro de procesos

especiales realizados a la cuenta seleccionada, tales como
reversiones.
Si ha configurado los topes para recogida de dinero, podrá

observar los topes que hayan sido alcanzados para el día
actual, para todos los ambientes; si la lista aparece vacía es
porque no se han alcanzado topes.
5.12 . MOVIMIENTOS DE MONEDERO

ELECTRÓNICO
Recordemos que los monederos electrónicos son medios de
pago que remplazan el efectivo y que pueden ser creados,
recargados y controlados por el sistema mediante el uso de
tarjetas tipo RFID y banda magnética identificadas con un
número único.
Esta opción genera un informe con el detalle de los

movimientos registrados en los monederos electrónicos
registrados en el sistema en un rango de fechas.
Figura 193 Movimientos de Monedero Electrónico

Además de indicar el rango de fecha los movimientos que

deseamos consultar, podemos especificar diferentes filtros:
Número: se refiere al número del monedero, si lo conocemos

podemos ingresarlo o bien leerlo desde la tarjeta
Tipo. Es posible crear recargas asociadas a las

identificaciones, por tanto podemos consultar las recargas
realizadas a un número de identificación o bien las asociadas a
un monedero específicamente.
Cliente. Aplica un filtro para mostrar los monederos asociados

a un cliente específico, se debe seleccionar el tipo de
documento previamente.
Para generar el informe debemos hace clic en el botón

Imprimir de la barra de herramientas. La siguiente imagen

6 . MENÚ ESPECIALES
Presenta opciones diversas enfocadas a diferentes
operaciones que pueden realizarse desde el punto de venta.
6.1 . CUENTAS ABIERTAS

Procedimiento que revisa el estado de las cuentas en los
diferentes ambientes indicando que cuentas hay abiertas. Si
existen cuentas abiertas se muestra un listado con ellas.
Figura 194 Cuentas Abiertas
1. seleccione la fecha
2. presione el botón imprimir

salida
Figura 195 Relación de Cuentas Abiertas

6.2 . GENERAR ARCHIVO (INTERFAZ INVENTARIOS)

La generación de archivo hace referencia específicamente a la
transferencia de información de los consumos realizados en
POS Touch hacia Zeus Inventarios, con la cual se da inicio al
proceso de descargue de los artículos y las recetas
relacionados.
Realizar la generación del archivo supone la previa definición

e ingreso de los parámetros necesarios tanto en Zeus POS
Touch como en Zeus Inventarios. Entre otros parámetros debe
haber considerado:
- Definición en Inventarios de los artículos, bodegas,

recetas y demás parámetros necesario para la
operación del módulo.
- Definición en POS Touch de los centros de elaboración,

sus equivalencias y las bodegas relacionadas
- Parámetros de los productos en POS Touch como

centro de elaboración y código de inventario
- Ingreso de los centros de costo y los conceptos en los

ambientes
Gracias a todos estos datos, el sistema tendrá la información

necesaria para: asociar cada producto del POS con su
correspondiente artículo en inventario, conocer que bodegas
se verán afectadas de acuerdo al centro de elaboración donde
se hizo el consumo y contar con los datos que conciernen al
tema contable.
La interfaz con Zeus Inventarios puede darse de dos formas,

conectado o desconectado. En el modelo conectado el
intercambio de información entre los dos módulos se da
directamente entre los dos sistemas, sin la necesidad de hacer
copias manuales de información. En el modelo desconectado
es necesario generar unos archivos intermedios que deben ser
enviados o copiados hacia la estación donde pueda ser subido
a Zeus Inventarios.
Existen varios parámetros que definen el comportamiento del

sistema, y de acuerdo a ellos veremos cambios en la ventana
de generación de la integración entre los módulos y en la
forma como el sistema genera la información para inventarios.
El parámetro global de Ps-Hotel “Inventario STD o SQL”

establece si se está trabajando con el inventario desconectado
o conectado (SQL).
Luego de definir todos los parámetros podemos entrar a POS

Admin e ingresar a la opción para generación del archivo de
interfaz la cual muestra una ventana similar a la de la imagen.
Figura 196 Interfaz ventas Inventarios
Nota: los campos “Ruta de Archivo Inventario” y

“Compatibilidad Inventario SQL” estarán disponibles solo si
ha definido trabajar en modo desconectado. Este último
campo genera un formato especial para Zeus Inventarios y
permite tener de forma desconectada datos de Artículos,
Bodegas y Costos mediante archivos planos generados para
cada uno desde inventarios.
Otro parámetro que tiene incidencia en el comportamiento del

sistema es el que define el origen de los grupos de inventario.
Cuando se ha definido que el origen es el maestro de turnos,
el sistema solicitará el turno para el cual se generará el
movimiento:

En cualquier caso, se debe indicar de que día son los

movimientos que se desea generar, para ello indicamos la
fecha correspondiente a cualquier día anterior, no puede
hacer interfaz del día actual hasta que sea cerrado.
El campo “Inventario” puede estar habilitando si ha definido

el manejo de múltiples inventarios para un mismo punto de
venta; gracias a esta funcionalidad es posible que se hagan
grupos de ambientes o incluso cada ambiente a punto a un
inventario diferente. Para detalles de este proceso consulte
2.1 AMBIENTES.
Nota: los movimientos generados para transacciones en

moneda extranjera, se les aplicará la tasa de cambio definida
para la moneda en la fecha.
Pasos para Generar el Movimiento a Inventario
El primer paso de la interfaz consiste en verificar que todos

los productos están debidamente configurados, para ello
hacemos clic en el botón “Verificar Productos”, el cual nos
despliega una nueva ventana mostrando los productos que no
tienen especificado el código de inventario que les
corresponde.

Figura 197 Interfaz Inventarios - Verificar Productos
En esta ventana puede ingresar el código de inventario y la

presentación para actualizar los datos. Si desea también
puede hacerlo desde el maestro de productos. Para cambiarlo
escriba el código en la columna “Código Inv.” de la cuadrícula
y posteriormente seleccione la presentación en la columna
contigua. Una vez haya ingresado todos los datos presione el
botón Guardar.
Puede presionar el botón Refrescar para que se haga

nuevamente la verificación de productos. Cuando la
cuadrícula aparezca vacía indica que no hay inconsistencias.
El segundo paso se ejecuta para verificar la información de

los autorizados y sus conceptos. Al presionar el botón
“Verificar Autorizados” el sistema despliega una nueva
ventana con los autorizados que no tienen asociado un
concepto para los consumos tipo autorizado o para los de
atenciones.
Para asignar los conceptos debemos ubicarnos en la columna

correspondiente e ingresar el código del concepto. Al terminar
de asignar todos los conceptos faltantes presionamos el botón
Guardar de la barra de herramientas.

El tercer paso consiste en verificar las inconsistencias, este

proceso muestra cualquier novedad que impida transferir los
movimientos, tales como la falta de datos en los productos,
bodegas vacías, autorizados sin datos, etc. Al hacer clic en el
botón Imprimir el sistema desplegará un informe detallando
cada una de las inconsistencias presentadas, las cuales debe
corregir antes de hacer la interfaz.
Habiendo verificado toda las inconsistencias podrá utilizar el

botón Generar Movimiento para proceder con el cuarto paso.
Este botón le ofrecerá 2 posibilidades: (1) Consultar y (2)
Generar.
La opción Consultar despliega un informe mostrando cuáles

serán los datos que se transferirán al sistema de inventarios,
gracias al cual podrá hacer una auditoría previa.

La opción Generar envía los datos a inventarios (modelo

conectado) o genera el archivo plano de la interfaz (modelo
desconectado), al terminar informará que fue satisfactorio, de
lo contrario indicará el motivo. Estos procesos pueden tomar
algunos minutos de acuerdo al número de transacciones y a
las ubicaciones de las bases de datos. Antes de iniciar el
proceso el sistema le solicitará confirmación.
Tenga en cuenta que si está manejando el modelo

desconectado deberá indicar la ruta y nombre del archivo
donde el sistema exportará el movimiento generado:
Si cuenta con una interfaz múltiple, es decir, tiene varias

bases de datos de inventario asociadas a diferentes ambientes
de Zeus, deberá realizar cada uno de los pasos antes descritos
por cada una de las interfaces, seleccionando una a una las
disponibles de la lista llamada Inventario.
De igual forma si maneja la generación por turno, deberá

realizar este proceso por cada turno definido para el día.
Nota: el sistema enviará en grupos independientes los

productos, acompañamientos y adicionales, de tal forma que
puedan ser analizados con mayor facilidad en Zeus
Inventarios.
El cuarto paso varía según el modelo que esté usando:
 En el modelo conectado ya tiene los datos generados en

línea, por tanto podrá ir a Zeus Inventarios y proceder
con la importación del movimiento.
 En el modelo desconectado deberá buscar el archivo

que el sistema genero para copiarlo a la ubicación
adecuada y luego si proceder con la importación del
movimiento:
Una vez finalice el proceso el sistema le notificará:
El Quinto y último paso consiste en ir al aplicativo Zeus

Inventario, menú de Movimientos, opción Movimientos
Externos; aquí podrá visualizar e importar el movimiento
generado desde Zeus Pos Admin.
6.2.1 . IMPORTAR ARCHIVOS PARA INTERFAZ DESCONECTADA

CON ZEUS INVENTARIO
Como mencionamos anteriormente el modelo desconectado
permite hacer una interfaz entre Zeus POS y Zeus Inventario
cuando no existe una conexión directa entre los servidores
que albergan estos dos sistemas.

Zeus POS requiere de Zeus Inventario datos como la lista de

artículos, las bodegas y los costos para poder validar y
actualizar la información necesaria para la interfaz, por tanto
en un escenario desconectado es necesario que dichos datos
estén disponibles para el punto de venta mediante otro
mecanismo, ante la imposibilidad de obtenerlos desde el
sistema de inventarios.
Para cumplir con esta necesidad, desde la opción “Querys

Especiales” de Zeus Inventario podemos exportar los datos
requeridos y posteriormente usar la herramienta de
importación “Interfaz POS-Inventario” para subirlos a una
base de datos intermedia de Interfaz.
Nota: consulte el servicio técnico de Zeus Tecnología para

detalles del proceso de implementación de la base de datos de
Interfaz y demás detalles del modelo desconectado.
Figura 198 Herramienta POS-Inventario
La herramienta nos despliega tres secciones:
 En la primera sección debemos ingresar los datos que

nos permiten conectarnos a la base de datos intermedia
de interfaz donde será importados los datos generados
por Zeus Inventario. Esto incluye la dirección del
Servidor MS SQL Server, el nombre de la base de datos

de interfaz, y las credenciales del usuario con el que
vamos a conectarnos a dicha base de datos.
 El carácter separador es un valor por defecto no

editable, el cual indica el cambio de columna entre cada
nombre de columna, igualmente de cada valor de los
archivos de texto plano.
 La última sección nos permite establecer la ruta de

cada uno de los archivos que importaremos.
Para importar los archivos
1. En la primera sección ingrese los datos requeridos para

la conexión a la base de datos de interfaz.
2. Presione el botón “Establecer Conexión”. El sistema

deberá notificarle que la conexión fue establecida
correctamente, de lo contrario deberá verificar los
datos ingresados.
3. Ingrese la ruta donde copio los archivos generados en

Zeus Inventario. Junto a cada uno de los campos
contamos con un botón que nos permite buscar el
archivo.
4. Ingrese el nombre de la tabla que está importando

según sea el caso: Artículos, Bodegas, Costos.
5. Presione el botón “Actualizar Tablas”
Una vez realizado el proceso se muestra un mensaje por cada

tabla actualizada:

6.3 . REPORTES/MODIFICAR REPORTES

Permite realizar modificaciones a los informes que provee
ZEUS Hoteles. Para seleccionar uno de ellos basta con hacer
clic sobre el nombre y presionar el botón Editar. (Se muestra
la ventana con el formato en edición)
Figura 199 Modificación de Informes

Los cambios que puede realizar en los reportes son

básicamente de forma y no de fondo. Estas modificaciones de
forma cobijan cambios de formatos tales como tipos de letras
y colores, eliminación de campos o adición de los mismos.
Cabe aclarar que la adición solo es posible si el campo está
disponible en el conjunto de campos que provea el sistema
para el informe específico y que la lista de campos disponibles
no está disponible en tiempo de diseño, para conocer dichos
campos puede utilizar el Profiler de SQL o contactar personal
de Zeus Tecnología.
Abordaremos algunos casos del proceso de modificación de

reportes, el cual se realiza con la herramienta de creación de
reportes suministrada por Microsoft® Visual FoxPro. Para
más información del proceso de modificación y creación de
reportes con esta herramienta, consulte el Manual de usuario
de Microsoft® Visual FoxPro o cualquier otra documentación
al respecto.
La modificación de reportes depende en gran medida de la

barra de herramientas, la cual se puede mostrar y ocultar
utilizando el menú Ver (View)/ Report Control Tool Bar.
Figura 200 Barra de Herramientas para Modificar Reportes
Permite Seleccionar objetos del reporte.

Presionando clic sobre un objeto y arrastrando
puede cambiar el objeto de lugar
Permite agregar texto (label) al formato o

modificar un texto (label) existente. Para
agregar haga clic en el lugar deseado y digite el
texto. Para modificar haga clic sobre el texto que
desea modificar y realice los cambios deseados
Permite agregar nuevos campos al formato,

estos campos son proveídos por el sistema según
las limitaciones antes mencionadas

Permite dibujar una línea en el formato. Para

ello haga clic y arrastre hasta lograr la línea
deseada
Permite dibujar un cuadro en el formato. Para

ello haga clic y arrastre hasta lograr el cuadro
deseado
Permite dibujar un círculo en el formato. Para

ello haga clic y arrastre hasta lograr el círculo
deseado
Permite agregar imágenes al formato. Haga clic

en el lugar deseado y en la ventana que muestra
el sistema indique la localización del archivo.
Todo formato está compuesto por secciones las cuales se

identifican gracias a una banda gris. Las bandas son variables
al igual que su uso. La utilización más básica de estas bandas
permite ampliar o reducir una sección para cambiar el espacio
disponible, esto lo logra haciendo clic sobre la banda y
arrastrando el ratón hacia arriba o hacia abajo.
EL sistema provee el menú Format con el que puede hacer

cambios de formato a los objetos, entre otra funciones
cambios a los tipos de letra, alineaciones y posiciones.
Antes de hacer los cambios a los objetos deberá seleccionarlos

tomando la herramienta de selección y haciendo clic sobre él.
Cuando un objeto este seleccionado notará unos pequeños
recuadros alrededor.

Estos recuadros le permiten además, cambiar el tamaño del

objeto, ubique el puntero del ratón sobre uno de los recuadros
y arrastre en la dirección deseada.
Si el objeto es un campo su utilización es muy particular ya

que al agregarlo el sistema desplegará una ventana
solicitando el nombre del campo que se desea agregar. Como
se mencionó anteriormente estos campos son proveídos por el
sistema pero no existe una lista de los disponibles para cada
formato, por lo que será necesario pedir soporte a personal de
Zeus Tecnología en caso de pensar en agregar un campo que
se desconoce si se provee. Sin embargo hay otro tipo de datos
que puede crear con estos campos, como por ejemplo la
generación de operaciones a partir de campos conocidos ya
sea a nivel de número o texto (concatenar). Para ello en la
ventana desplegada debe indicar el nombre del o de los
campos que participan.
Figura 201 Agregar Campos a Reportes
Esta ventana también es desplegada cuando se presiona doble

clic sobre un campo para modificarlo.
Para terminar presione Ctrl.-W para guardar los cambios

realizados.

6.4 . REPORTES/CREAR Y CONFIGURAR REPORTES

PROPIOS
Esta nueva funcionalidad del sistema permitirá a los usuarios
crear sus propios reportes, siguiendo 2 procesos básicos
detallados a continuación. En esta opción el administrador
podrá crear su reporte y configurarlo. La ventana de
configuración le permite definir todas las variables y
características para el reporte.
Figura 202 Creación y Configuración de Reportes de Usuario
El primer paso para la definición de un reporte de usuario es

crearlo, el botón Crear Reporte permite realizar este paso,
el nuevo reporte tomará como nombre del mismo el texto
digitado en el campo Nombre y lo guardará en la carpeta RDU
ubicada en la carpeta en la que quedo instalado el módulo. En
caso de que ese reporte exista se dará la opción de modificar.
Una vez realizado este paso, debe diseñar el reporte según las
necesidades en la ventana de diseño de reportes de Visual Fox
Pro.

Los campos que estarán disponibles para el reporte dependen

del procedimiento almacenado que haya construido o que esté
utilizando y que defina en el campo SP Ejecuta. El sistema
obligara a que los nombres del reporte y del SP comiencen por
las letras USR y así poderlos identificar en futuro.
Datos Generales
CODIGO. se generara automáticamente, es de solo lectura, es

decir que solo se podrá escoger un código por medio de la
ayuda en el caso de una modificación y para cuando sea un
nuevo reporte el sistema generara automáticamente el
número.
NOMBRE. Nombre con que se guardara el Reporte
SP EJECUTA. Nombre del procedimiento almacenado que se

ejecutará para poder emitir el reporte
MENÚ: Defina el nombre que tendrá el menú que contendrá

la opción en el cual el usuario final podrá encontrar el reporte.
El sistema restringirá que NINGÚN Menú hecho por los
clientes comience por palabra “Zeus”, solo los reportes
hechos por Zeus tecnología en esta opción pueden tener esa
característica.
NOMBRE DE LA OPCIÓN. Especifique el nombre que desea

dar a la opción que tomará el usuario final para tener acceso
al reporte.

APLICACIÓN. Especifique en que módulos estará disponible el

informe.
SISTEMA. Este control estará siempre deshabilitado y cuando

se trate de un reporte hecho por Zeus Tecnología aparecerá
seleccionado. Los datos de estos reportes NO se dejaran
Borrar ni Modificar
FORMAS DE SALIDAS. El administrador del sistema podrá

restringir los modos que el usuario final pueda usar para sacar
el reporte, en otras palabras solo las casillas que estén
habilitadas serán las que el usuario podrá sacar el reporte. Por
ejemplo: Para restringir al usuario que solo vea el reporte por
pantalla, basta con que solo le habilite esa casilla de chequeo.
SALIDA POR DEFECTO. Además de esta restricción el

administrador podrá definir cuál de las posibles formas de
salidas que le habilite al usuario quedara como
predeterminada.
Definición de Parámetros
Los parámetros son los datos que serán solicitados al usuario

o predefinidos por el administrador y se usaran como base
para la llamada del SP y posterior emisión del reporte
PARÁMETRO. En esta casilla el usuario puede crear

parámetros propios o usar parámetros del sistema. Cuando
quiera usar un parámetro del sistema (Maestros de
Parámetros general), lo podrá hacer invocando la ayuda y al
escoger uno, solo se verá en la forma el nombre del parámetro
y su descripción, más no las sentencias de validación que tiene
este.
Nota: los Parámetros Maestros no son Modificables
CLASE: existen 3 clases de parámetros:
 Digitado: indica que el usuario final debe digitar el

valor del parámetro

 Constante: lo que se escribe en el campo valor será un

valor fijo que siempre lleve el parámetro.
 Variable: está asociado a una variable propia del

sistema, lo que contenga la dicha variable es lo que
llevara el parámetro cuando se ejecute este reporte
Ejemplos:
Nombre Clase Valor

Parámetro
Oper Constant S
e
Valor Digitado
Fecha Variable XFUCORT_H
TIPO Y LONG: Indica el tipo y la longitud que tiene el

parámetro. El primer carácter indica el tipo N (datos
numérico), la C (datos carácter) y la F (datos de tipo fecha) y
los demás la longitud; Ej C15, N3, F8…
Notas Importantes:
 Cuando el tipo es F (fecha), el sistema automáticamente

le coloca una longitud de 8 para que la digiten en el
formato AAAAMMDD.
 Cuando el tipo es N (Numérico) el sistema restringe

que solo escriban números y punto en el caso de que
sea un número con decimal (ej: 4.5)
VALIDACIÓN. Permite validar la entrada de datos de los

parámetros como por ejemplo que no quede vació, o que
reciba algún valor en específico, etc. (Se Debe Tener En
Cuenta Que Para Delimitar Un Valor Se Debe Utilizar Comillas
Dobles cuando sea de tipo Carácter o Fecha). Las validaciones
se hacen utilizando Visual Fox Pro como lenguaje
Ejemplos:
 !Empty(NomParametro)
 NomParametro=”A”
 !Empty(NomParametro) and NomParametro=”A”
 NomParametro >= 4 and NomParametro <= 9

(cuando es tipo Numérico)
SP VALIDACIÓN. Permite indicar si existe un procedimiento

almacenado que valida el dato ingresado. (Se Debe Tener En
Cuenta Que Para Delimitar Un Valor Se Debe Utilizar Comillas
Dobles). Ejemplo: SPAEROLI "S"
ORDEN. Define la secuencia que seguirá el usuario al llenar

los parámetros solicitados
DETALLE. Permite colocar una descripción más completa

acerca del parámetro.
6.5 . REPORTES/EJECUTAR REPORTES DE USUARIO

En esta opción los usuarios finales podrán hacer uso de los
reportes creados por el administrador del sistema de la
siguiente manera. La ventana presenta una estructura de
menús y opciones para acceder a los reportes.
Figura 203 Ejecución de Reportes Propios

1. Seleccionando el Menú al cual pertenece el reporte

2. Selecciona el Reporte (nombre de la opción con que fue
grabado ese reporte
3. Da clic en botón Aceptar
El sistema mostrará entonces los parámetros del informe.

Después de haber llenado los valores de los parámetros
requeridos, se debe selecciona la forma de salida del
reporte y dar clic en el botón Imprimir.
NOTAS IMPORTANTES: al momento de llenar los valores de

los parámetros requeridos se debe tener en cuenta el detalle
de este, ya que orienta la manera de cómo llenarlo. El sistema
mostrara los siguientes errores dependiendo de lo siguientes
casos:
1. Si el valor que digitan no cumple con la validación:

2. Si el valor que digitan no existe (Validación por Sp)
3. Si el parámetro es de tipo numérico y el valor es

invalido
4. Si el parámetro es de tipo Fecha y el valor es invalido
Si el reporte lo quiere sacar a un archivo plano, realice los

siguientes pasos:
1. seleccione Arch Plano
2. de clic en Imprimir
3. configure los datos del archivo plano como son:
Nombre, Ruta donde quiere que quede, carácter de
separación (si no escribe nada queda sin separación) y
por último define si desea o no eliminarle los espacios
en blanco que quedan en los campos.
6.5.1 . REPORTES INCLUIDOS

Además de los reportes que el usuario puede incluir al
sistema, Zeus provee en el menú varias opciones que
contienen diferentes informes prediseñados. Los nombres de
las opciones del menú inician por Zeus®. Los siguientes son
informes generados por Zeus en esta opción.
6.5.1.1 . INFORME DEL LOG TRANSACCIONAL-POS
Se encuentra ubicado en el menú “Zeus @Informes SRI”. Es

una opción especial para hoteles del Ecuador que permite
generar informes especiales para el SRI. En este caso se trata
de un informe con las transacciones realizadas por los
usuarios en el sistema.

6.5.1.2 . REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO
Se encuentra ubicado en el menú “Zeus @Informes SRI”. Es

una opción especial para hoteles del Ecuador que permite
generar informes especiales para el SRI. En este caso se trata
de un informe con las facturas actualmente activas (utilizadas)
y anuladas que se han generado en un rango de fechas
específico.
El informe cuenta con dos presentaciones que permiten ver

los datos de forma detallada y resumida, mostrando los totales
facturados y los valores por producto respectivamente.
El informe cuenta adicionalmente con un filtro por código de

Documento de Facturación.
La siguiente imagen muestra ejemplos de los informes

generados:
Informe Resumido:

Informe Detallado (muestra los consumos asociados a

cada factura):
Además de generar el informe, es posible exportar los datos a

un archivo plano según las especificaciones requeridas por el
SRI.
Al seleccionar la opción de salida “Arch Plano” y presionar el

botón Imprimir, el sistema le solicitará información para
genera el archivo, como su nombre, ruta y separador, y
generará un archivo similar a mostrado en la siguiente
imagen:

6.5.1.3 . VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS (DGII-607)
Se encuentra ubicado en el menú “Informe de Ventas DGII”.

Despliega datos relacionados con los valores facturados a los
terceros para un Año específico. Un segundo parámetro
permite indicar si deseamos generar la información de POS,
Front o Ambos. Por defecto su formato de salida es a un
archivo.
Para emitir el informe indique el periodo (fecha), el origen que

desea consultar y el tipo de reporte que desea emitir (Anual o
Mensual). El periodo puede ser un año o un mes de un año,
según lo que haya seleccionado para el tipo de reporte
La siguiente imagen muestra un ejemplo del informe:
El informe generado para Excel, además de la información

sobre las ventas, muestra columnas para la fecha, origen y
tipo de informe.
Nota: El campo TipoId especificado en el reporte tomará los

siguientes valores: 1: Si se registra un RNC (Esto aplica para
empresas) el valor se calcula para aquellas identificaciones
que tienen 9 caracteres, 2: Si se registra un Cédula (Esto
aplica para personas) el valor se calcula para aquellas
identificaciones que tienen 11 caracteres, y 3: Cualquier

registro que no cumpla con la primera o segunda condición

tendrá este valor.
6.5.1.4 . INFORME DE COMPROBANTES ANULADOS DGII-

608
Se encuentra ubicado en el menú “Informe de Ventas DGII”.

Genera un informe con la relación de los comprobantes
anulados en un mes y año indicado. Un segundo parámetro
permite indicar si deseamos generar la información de POS,
Front o Ambos. Por defecto su formato de salida es a un
archivo.
Para emitir el informe indique el Año-Mes y el origen que

desea consultar. La siguiente imagen muestra un ejemplo del
informe:
6.5.1.5 . REPORTE DE VENTA DIARIA
Este reporte lo encontramos ubicado en el menú “Informe de

Ventas”; incluye información en forma de resumen de la
operación, dividido en varias secciones entre las que se
incluyen Ventas, Invitados, Complementaries, ventas por
producto, e ingresos por medio de pago.
Para emitir el informe solo debe indicar una fecha. La

siguiente imagen muestra un ejemplo del informe:

6.5.1.6 . INFORME DE VENTAS FARANDA

Ventas Faranda”; incluye información en archivo plano sobre
los consumos registrados por los autorizados de tipo Faranda.
El archivo incluye valores de consumo y descuento para una
fecha indicada.
Para emitir el informe solo debe indicar una fecha y hacer clic
en el botón “Arch Plano”. El sistema solicitará datos para
generar el archivo:
La siguiente imagen muestra un ejemplo del archivo

generado:
Nota: “Faranda Edición Limitada” es una franquicia que

brinda a sus miembros descuentos especiales. POS Admin
permite definir que se está aplicando la franquicia a los
autorizados. Para usar este proceso debe configurar las clases
de autorizados, los atorizados y el parámetro global de
PS_Hotel “Clase de Autorizados Para Faranda Edición
Limitada”.
6.5.1.7 . INFORME DE VENTAS - SUNAT

Ventas - SUNAT”. Genera un informe que puede ser
consultado por pantalla, impresora y Excel. Contiene datos de
ventas tales como cliente, valor venta, e impuestos.
Para emitir el informe se requiere indicar un rango de fechas.

Tiene la posibilidad de ingresar un filtro por Serie y si desea o
no incluir las anulaciones.
El informe se emite agrupado por documento de facturación.

La siguiente imagen muestra un ejemplo:

6.5.1.8 . LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Este informe se encuentra por la opción de “Reportes de

Usuarios” y solo se visualiza si el cliente cuenta con el valor de
“*10*” dentro del parámetro de xcargos1.
Este informe pedirá un rango de fechas y si lo desea podrá

filtrar por el código de una agencia minorista a la cual le
desea mirar las facturas realizadas.
Al desplegar la ventana y escoger la opción de

“Zeus®Documentos Externos” el sistema mostrará en el lado
derecho de la ventana la opción de “Listado de Documentos
Externos”, la cual podemos filtrar por:
1. Rango de fechas.
2. Agencia (Si se deja en blanco muestra todas agencias)
Además podemos imprimir en papel, por pantalla, a Excel o

como un archivo de tipo (.txt, .xml, .pdf, .jpg). Ejemplo:

Sin filtrar por agencia

Filtrando por una agencia
6.5.1.9 . DETALLE DE USOS DE POS

Reportes de Usos”. Genera un informe cuya única forma de
salida en formato Excel. Contiene información sobre los
productos consumidos en POS y que fueron reportados como
un detalle de un uso.
Recordemos que los productos definidos como “Detallar Uso”

son tratados de forma particular en POS Touch; solicitan datos
de quienes consumen el producto.
Para emitir el informe se requiere indicar un rango de fechas.

La siguiente imagen muestra un ejemplo:
Después de generar el archivo de Excel podemos observar un

informe con las siguientes columnas Mes, Fecha,
Codigo_infraestructura (Código único por Base Datos o
Ambientes), Cod_servicio_programa (Código por tipo de
servicio del producto), Ambientes, Cuenta, rec_caja (factura),
uds (unidades), Texto, Valor, Codigo, Cedula, Afiliación,
Perticipantes, usos, Rango (rango de edad), Edad, Sexo,
Estado, Vigencia, nro_personas, CodClaseInvito (Codigo Clase
que invitó).
6.5.1.10 . ARCHIVO DINNER
Se encuentra ubicado en el menú “Zeus®Documentos

Externos”. Genera un archivo plano, usado en procesos
bancarios para transacciones Dinner de cuentas por cobrar de
socios del punto de venta.
Los parámetros solicitados corresponden a un rango de

Fechas de las cuentas pagadas con la forma de pago tipo
socios.
Al hacer clic en el botón “Imprimir”, el sistema solicitará los

datos para almacenar el archivo que se generará:

generado:

Tenga en cuenta que, para generar este informe, se deben

haber parametrizado el código de infraestructura en los
ambientes de POS, así como el parámetro “Código de
Convenio” en los parámetros globales de PS_Hotel.
6.5.1.11 . INFORME DE COBERTURA RESUMIDO
Se encuentra ubicado en el menú “Cobertura Comfenalco

Santander”. Genera un informe con los consumos de
Productos de Cobertura/Uso que se realizaron en la Fecha.

Fechas de las cuentas cargadas en POS.

generado:
6.5.1.12 . INFORME DE COBERTURA DETALLADO

Santander”. Genera un informe con los consumos de
Productos de Cobertura/Uso que se realizaron en la Fecha.



generado:
6.5.1.13 . INFORME DE SUBSIDIOS

Santander”. Genera un informe con el detalle de los subsidios
aplicados en un rango de fechas.


generado:

6.5.1.14 . INFORME DE INGRESOS POR TARIFA
Se encuentra ubicado en el menú “Información de Gestión”.

Genera un informe con los ingresos por tarifa solicitado por la
Supersubsidio según la circular 0020 del 2017, página 52
numeral 4-72. La información para mostrar debe ser
correspondiente a los ingresos por concepto de tarifas por
servicios.


generado:
6.5.1.15 . SUBSIDIO A LA DEMANDA
Se encuentra ubicado en el menú “Información de Gestión”.

Genera un informe de Subsidio a la Demanda solicitado por la
Superintendencia del Subsidio Familiar (Colombia). El informe
reporta la información correspondiente a la facturación de los
servicios sociales de las cajas de compensación Familiar,
prestados a las categorías "A" y "B". En este se debe
identificar el número de veces que se facturó cada concepto.
Los conceptos deben de estar agrupados de acuerdo con el
servicio social al que pertenecen. La tarifa sin IVA y el costo

unitario
Los parámetros solicitados corresponden a un rango de fechas

de las cuentas cargadas en POS y la posibilidad de filtrar por
una clase de huésped específica.

generado:
6.6 . ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE PRODUCTOS

Cuando se realizan cuentas para funcionarios y atenciones el
sistema carga todos los productos a valor de costo. Este costo
puede ser ingresado al sistema desde la ventana de productos
en el campo correspondiente, sin embargo, si cuenta con Zeus
Inventarios, podrá tener los costos de forma automática de sus
productos.
Desde luego la actualización de costos supone que ha

configurado los productos de POS para indicar a que producto
en Inventarios corresponde cada uno, dado que solo se
actualizarán los que se haya configurado.
En general debe haber hecho la configuración de toda la

interfaz, incluidas las equivalencias de las agrupaciones y las
bodegas.

Figura 204 Actualizar Costos de Productos
El sistema provee 2 opciones para la actualización
Utilizar el costo por bodega. El sistema calculará el valor

de costo de los productos de acuerdo a la bodega a la cual
corresponda el producto, según su centro de elaboración.
Adecuado si maneja productos no repetidos por bodega.
Utilizar costo Promedio. El sistema calculará el valor de

costo de los productos realizando un promedio de todas las
bodegas asociadas a los centros de elaboración.
El siguiente paso consisten en seleccionar la o las

agrupaciones que desean ser consultadas y/o actualizadas a
nivel de costos.
El paso siguiente será verificar la información (valor de costo –

Código de inventario), para ello basta con dar clic en el botón
Listado de Revisión que aparece en la barra de herramientas
con la forma de una impresora. Es muy importante la
información emitida en este listado, puesto que puede ser
empleada para la verificación de información de dos procesos:
Actualización de Costos y Verificación de códigos de
inventarios.
Para realizar la actualización de Costos

1. Seleccione cuál de las opciones de costos utilizará.
2. Marque las agrupaciones que se verán afectadas por la

actualización
3. Haga debe hacer clic en el botón “Guardar” de la barra

de herramientas. Con ello acepta la transacción de
actualización.
Importante: los productos relacionados con clasificaciones

cuyo estado sea Inactivo, no serán actualizadas por este
proceso.
Revertir Actualización
Una vez actualizada la información tiene la opción de regresar

a los datos anteriores presionando el botón “Revertir”. Tenga
en cuenta que solo aplica para los últimos valores.
6.7 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL

El comportamiento del sistema está basado en un 100% en los
parámetros definidos, entre ellos se encuentra unos
parámetros especiales. Los parámetros de hotel permiten
definir una serie de opciones basado en las cuales el sistema
realiza uno u otra tarea o simplemente deja de hacer ciertas
operaciones.
Cada uno de esos parámetros son definibles por el usuario y

dado los efectos que los cambios pueden realizar es
importante tener cuidado en su manejo. Todos los cambios
realizados son validados por el sistema y se deja huella de los
cambios que se les realiza, sin embargo, es importante tener
certeza del resultado que desea obtener.

Figura 205 Parámetro PS_Hotel
Los parámetros de esta opción están orientados

principalmente al comportamiento general de los módulos de
POS. Cada uno de ellos tiene una descripción la cual puede
ser consultada presionado clic sobre la línea correspondiente,
en el inferior de la ventana aparecen todos los datos.
Para modificar un parámetro basta con seleccionarlo, cambiar

el dato en el campo valor y presionar el botón Guardar de la
Solo existe una excepción que son los parámetros tipo cadena,
para los cuales se debe ir armando la cadena, en estos casos
se coloca el valor en el campo valor y se presiona el botón
para armar la cadena , una vez armada la cadena se
presiona el botón Guardar, si intenta agregar un código que
ya existe en la cadena el sistema le permitirá eliminarlo de la
misma. Identificará los datos cadena porque aparecerá un
texto en rojo (Cadena) indicándolo.
Mediante la sección Filtros ubicada al inicio de la ventana,

podrá restringir los registros que desea observar en la
cuadrícula o grilla. Para filtrar solo es necesario escribir el
texto o parte de este, por ejemplo, si escribe la palabra cargo
solo se mostrarán los parámetros que inician por esta palabra,
por otro lado puede hacer búsquedas más específicas, por
ejemplo si escribe la palabra %impuesto el sistema le

mostrará todos los parámetros en cuya descripción este
incluida dicha palabra sin importar su ubicación.
Para aplicar el filtro debe escribir el texto correspondiente y

presionar el botón Actualizar de la barra de herramientas.
Es esta misma sección podrá indicar si el desea observar

todos los grupos o solo un grupo específico, para ello en el
campo Grupo seleccione el grupo que desea observar y
presione el botón Actualizar.
Por último, puede cambiar el orden en el que se presentan los

parámetros. Por defecto estos están organizados por
descripción, pero pueda cambiar el orden para que se muestre
por grupo activando la casilla Ordenar por Grupo.
Nota: Es posible que no encuentre esta opción en el menú, en

cuyo caso está usando una interfaz con los módulos de le suite
Front de Zeus. En este caso debe ingresar al módulo
Parámetros de Zeus Front, menú Procesos.
A continuación, se hace claridad de algunos parámetros que

por su importancia o complejidad merecen una explicación
más amplia que la incluida en la ventana.
6.7.1 . RESTRICCIONES DE LA FACTURACIÓN

Este parámetro permite especificar el número de copias a
imprimir al facturar y si existe o no la posibilidad de emitir
nuevas copias. Se encuentra en los parámetros de Hotel, pero
afecta igualmente a POS, su nombre es “Restricción para la
generación de facturas” y tiene 5 que especifican su
comportamiento.
Los dos primeros caracteres tienen valores claramente

especificados en la descripción del mismo, como se muestra
en la figura.

La particularidad a tener en cuenta en pos es la siguiente: en

caso de que el parámetro de Hotel tenga el valor de S en el
cuarto carácter, que representa que se restringe la
reimpresión de facturas, entonces el valor del número de
copias no se toma del archivo de configuración sino de éste
mismo parámetro el carácter 3.
Por ejemplo, si el parámetro tiene el valor 3N3N3, se

establecerá que no se tiene restricción para la reimpresión y
por lo tanto el número de copias se tomará del archivo de
configuración. Pero si el parámetro fuera 3N3S3, entonces se
establecería el número de copias de la factura en 3, porque
este parámetro en el carácter 3 tiene ese valor, y lo que haya
en el archivo de configuración no se tomará en cuenta.
6.7.2 . GENERACIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES VARIAS

VECES AL DÍA
Este parámetro permite especificar si se generará la interfaz
contable varias veces al día.
Este parámetro consta de dos caracteres, el primero si se

podrá contabilizar en el día actual y el segundo si se podrá
realizar varias veces al día, para el ejemplo se configura en
SS.

6.8 . MODIFICAR PARÁMETROS ESPECIALES

El comportamiento del sistema está basado en un 100% en los
parámetros definidos, entre ellos se encuentra unos
parámetros especiales. Los parámetros de hotel permiten
definir una serie de opciones basado en las cuales el sistema
realiza uno u otra tarea o simplemente deja de hacer ciertas
operaciones.
Cada uno de esos parámetros son definibles por el usuario y

dado los efectos que los cambios pueden realizar es
importante tener cuidado en su manejo. Todos los cambios
realizados son validados por el sistema y se deja huella de los
cambios que se les realiza, sin embargo es importante tener
certeza del resultado que desea obtener.

Figura 206 Parámetros Especiales
Los parámetros de esta opción están orientados

principalmente al comportamiento general de la
contabilización y otros parámetros especiales. Cada uno de
ellos tiene una descripción la cual puede ser consultada
presionado clic sobre la línea correspondiente, en el inferior
de la ventana aparecen todos los datos.
Para modificar un parámetro basta con seleccionarlo, cambiar

el dato en el campo valor y presionar el botón Guardar de la
Solo existe una excepción que son los parámetros tipo cadena,
para los cuales se debe ir armando la cadena, en estos casos
se coloca el valor en el campo valor y se presiona el botón
para armar la cadena , una vez armada la cadena se
presiona el botón Guardar, si intenta agregar un código que
ya existe en la cadena el sistema le permitirá eliminarlo de la
misma. Identificará los datos cadena porque aparecerá un
texto en rojo (Cadena) indicándolo.
Mediante la sección Filtros ubicada al inicio de la ventana,

podrá restringir los registros que desea observar en la
cuadrícula o grid. Para filtrar solo es necesario escribir el
texto o parte de este, por ejemplo si escribe la palabra cargo
solo se mostraran los parámetros que inician por esta palabra,
por otro lado puede hacer búsquedas más específicas, por

ejemplo si escribe la palabra %impuesto el sistema le
mostrará todos los parámetros en cuya descripción este
incluida dicha palabra sin importar su ubicación.
Para aplicar el filtro debe escribir el texto correspondiente y

presionar el botón Actualizar de la barra de herramientas.
Es esta misma sección podrá indicar si el desea observar

todos los grupos o solo un grupo específico, para ello en el
campo Grupo seleccione el grupo que desea observar y
presione el botón Actualizar.
Por último puede cambiar el orden en el que se presentan los

parámetros. Por defecto estos están organizados por
descripción, pero pueda cambiar el orden para que se muestre
por grupo activando la casilla Ordenar por Grupo.
Nota: Es posible que no encuentre esta opción en el menú, en

cuyo caso está usando una interfaz con los módulos de le suite
Front de Zeus. En este caso debe ingresar al módulo
Parámetros de Zeus Front, menú Procesos.
6.9 . AUTORIZACIONES
Algunos procesos del sistema requieren no solo acceso a la
opción correspondiente, además de claves de autorización
especiales para procesos específicos del sistema. Existen dos
tipos de autorizaciones a partir de la versión 2007, las
autorizaciones estándares y las autorizaciones especiales,
nuevas en esta versión. Este último tipo de autorizaciones se
hace a nivel de sucesos y puede ser limitada a los usuarios que
se desee.
Existe una serie de sucesos para eventos como entrega de

premios, los cuales puede ubicar con el botón Ayuda de la
ventana de autorizaciones especiales.

Figura 207 Autorizaciones Especiales
Los sucesos son disparados automáticamente por el sistema al

realizar algunas operaciones que se ha definido como
restringidas y que obligan a ingresar una autorización. Sin
embargo puede desactivar esta regla general y especificar que
para autorizaciones específicas no será necesario ingresar la
autorización, para ello solo debe desmarcar la casilla Activar
Suceso, del suceso que esté editando.
Los sucesos en POS pueden generar un recibo de soporte,

puede definir mediante el campo Imprime Recibo, si el
sistema no imprime, pregunta antes de imprimir o imprime de
forma automática.
Para ingresar o editar la fórmula
1. En el campo Suceso digité el código de suceso al que

desea asignar la fórmula, puede utilizar el botón ayuda
(o tecla F4) para localizar un suceso.
2. Indique la fórmula de acuerdo su necesidad o

demarque la casilla Activar Suceso para que no
requiera autorización. Tenga en cuenta que las
autorizaciones son numéricas y que cuando utilice
letras debe hacer uso de las disponibles como variables,
las cuales finalmente corresponde a números.

3. Seleccione los usuarios que podrán dar autorización a

este suceso. Tenga en cuenta que esta lista solo
despliega los usuarios marcados como activos.
4. Presione el botón Grabar
Las fórmulas de autorización se mantienen vigentes en el

sistema a partir del día en que son creadas, no tienen fecha de
vencimiento.
6.9.1 . EXCEPCIONES A LAS AUTORIZACIONES

Las excepciones a usuarios permiten especificarle al sistema
que para ciertos usuarios no es requerida una autorización a
pesar de estar activa. Mediante un botón accede a una nueva
ventana donde puede registrar las excepciones.
En la nueva ventana debe ingresar los usuarios a los que no se

les solicitará autorización al generarse un suceso que está
activo. Debe ingresar uno a uno los datos en el campo Usuario
y presionar el botón Guardar. Al finalizar presione el botón
Salir que lo dejará de nuevo en la ventana de autorizaciones.

6.10 . INCONSISTENCIAS
Entre los procesos que se deben realizar diariamente en el
sistema está el cierre del día, el cual da por finalizada la
jornada de trabajo y prepara el sistema para una nueva
jornada laboral.
Para que sea posible el cierre del día es necesario cumplir

varias condiciones, por ejemplo que todas las cuentas estén
cerradas, cuando dichas condiciones no se cumple se genera
una inconsistencia.
Desde esta opción podemos verificar si existen inconsistencias

que eviten que se haga el cierre del día.
Una vez seleccionada esta opción el sistema realiza una

búsqueda y despliega los datos de las inconsistencias
encontradas. Estas inconsistencias se dividen en dos grandes
grupos principales:

 Avisos o advertencias: Representados por la letra “W”

Indica que se ha ejecutado un proceso que es
importante auditar. El cual No detiene el proceso de
cierre.
 Errores: Representados por la letra “E” Indica que

existen datos errados o incompletos. El cierre del día no
podrán llevarse a cabo hasta que no se tomen las
acciones correspondientes.
6.11 . CIERRE DEL DÍA

Es el último movimiento que se realiza en el día y solo puede
ser ejecutado si todas las cuentas están cerradas. En este
proceso el sistema acumula sus estadísticas, hace cierre y
cambia la fecha del sistema.
Está opción solo es visible si utiliza la versión de POS Touch

para restaurantes, ya que en la versión para hoteles el cierre
se realiza desde el módulo Auditoria, mientras que en la
versión para Folios se realiza desde el módulo Zeus Folios.
La primera validación que realiza el sistema antes de hacer el

cierre es validar que no existan usuarios conectados. Realizar
el cierre con usuarios conectados puede generar
comportamientos inesperados, que a su vez pueden conducir a
errores. Los usuarios conectados se listan en una ventana con
el fin de que se tomen las precauciones y se les informe para
que salgan:

Es posible que un usuario haya salido del sistema y aún se

muestre e la lista dado que el tiempo de actualización de las
conexiones puede tomar unos minutos, si está seguro que no
está conectado puede presionar el botón Salir de la barra de
herramientas y continuar el proceso.
Figura 208 Cierre Del Día
EL proceso de cierre no es reversible, una vez realizado no

hay forma de deshacerlo. Tampoco se debe terminar
abruptamente antes de terminar, puede causar serios daños.
Antes de iniciar el cierre el sistema realiza una verificación

para garantizar que sea posible llevarlo a cabo, en caso de
encontrar alguna situación que impida el cierre lo informará y
dará la posibilidad de ver las Inconsistencias.
Presione el botón Sí para que se despliegue el detalle de las

inconsistencias, para más detalles consulte el inciso
6.10INCONSISTENCIAS
El sistema tiene entre sus parámetros unos que indican las

horas a las que se puede hacer cierre, además siempre
verifica que las fechas concuerden para poder cerrar. Si las

fechas no concuerdan el sistema solicitará una autorización

que permita cerrar.
El sistema solo permitirá cerrar si cuenta con la fórmula y un

usuario autorizado.
Ingrese la fórmula, usuario y clave y presione el botón

Guardar. Si todo esta OK se procederá con el cierre. Al
finalizar el sistema informará si fue exitoso o si hubo errores.
En caso de errores comuníquese con su administrador de
sistemas.
6.12 . REVERSIONES DE CUENTAS

La información desplegada por esta ventana es exactamente
igual a la que observa en la opción 5.1TIQUETES. La principal
diferencia está en el botón Revertir de la barra de
herramientas, el cual nos permite realizar la reversión de
cualquier cuenta abierta (con o sin consumos) o cerrada.

Para revertir una cuenta, indique el número de la cuenta o

tiquete, el código del ambiente y presione el botón revertir. El
sistema le solicitará confirmación:
Si está activada la solicitud de autorización, el sistema

solicitará esta para poder revertir la cuenta. Se desplegará
una nueva ventana solicitando la autorización:
Al igual que todas las opciones de autorización de Zeus Front,

se solicita una observación que explique porque se autoriza,
la fórmula de autorización, el usuario y la clave de quien
autoriza. Al finalizar debemos presionar el botón Guardar de
la barra de herramientas de esta ventana, si la fórmula es
correcta le sistema mostrará en ventana el texto
“AUTORIZADO”.
Finalmente presione el botón Salir, el sistema le informará si

pudo hacer la reversión o no.
Restricciones para revertir

Una cuenta no puede ser revertida si es una cuenta de días

anteriores, y para el caso de los hoteles que utilizan el POS, si
fue cargada a un folio que está Check-out, con remisión o
factura generada, o fue cargada y luego transferida a otro
folio.
6.13 . CAMBIOS DE DATOS DE FACTURA

Cuenta con una funcionalidad adicional que permite cambiar
el número de documento, el tipo de documento, dirección y el
nombre de la persona a quien se le abrió la cuenta y que
finalmente será a quien se le genere la factura.
Figura 209 Cambio de Datos de Factura
Para cambiar los datos, ubíquese en el campo a cambiar, haga

los cambios respectivos y presione el botón Guardar. Tenga en
cuenta que al cambiar el nombre el sistema le desplegará tres
campos para ingresar apellidos y nombre(s) de forma
separada.
El sistema no permite la actualización de cuentas cuyos datos

de titular corresponda a clientes. Para cambiar datos de un
cliente se debe realizar desde la opción de huéspedes y
clientes.
Debemos tener en cuenta que el cambio de datos de facturas

se restringe cuando está habilitada la Facturación Electrónica.
Según la legislación de su país, la restricción se puede
generar al enviar la factura, o cuando esta pasa a un estado
específico. Al intentar hacer un cambio, el sistema le notificará
mediante un mensaje en pantalla:
En algunos casos la factura electrónica se puede modificar si

se encuentra en estado de “error”.
6.14 . RESOLUCIONES EN POS

El proceso de generación de facturas para el punto de venta
en cualquiera de los modelos disponibles exige el ingreso de
una resolución de facturación, de otra forma las facturas o
documentos de facturación no pueden ser generados. Esta
opción permite crear y asignar todos los datos de las
resoluciones.

Figura 210 Resoluciones Para Facturación en POS
ID. Código único asignado a la resolución.
CODIGO DOCUMENTO. Documento de facturación para el

cual fue asignada la resolución
RESOLUCION. Número de resolución asignado por el ente

regulador
FECHA DE RESOLUCION. Fecha en la que fue expedida la

resolución y que será impresa en la factura.
Este maestro controlara que no se pueda crear una nueva

resolución si la última creada no está vencida. La validación se
realizará siempre y cuando el parámetro de hotel: “Días de
Vencimiento de la Resolución”, sea mayor de cero (0),

Si tratamos de modificar la resolución que está vigente, el

sistema nos informará mediante un mensaje sobre la vigencia
de la resolución y nos dará la opción de modificarla mediante
una autorización.
CONSECUTIVO INICIAL. Primer consecutivo autorizado por

el ente regulador
CONSECUTIVO FINAL. Último consecutivo autorizado por el

ente regulador.
CODIGO DOCUMENTO. Documento de facturación para el

cual fue asignada la resolución
CONSECUTIVO. Último consecutivo que fue generado, el

sistema generará como próximo consecutivo el actual más 1.
PREFIJO. Parte fija que acompaña al consecutivo y que fue

autorizado por el ente regulador.
ACTIVO. Indica si la resolución está disponible para asignar a

un ambiente o documento

FORMATO PREIMPRESO: le indica al sistema que la

resolución está siendo usada para imprimir las facturas en
formato pre-impreso, en lugar de una hoja en blanco.
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Es un campo de texto libre que

describe la actividad a la que se dedica la empresa que usa la
resolución. Puede ser requerida en algunas legislaciones para
que sea incluida en el formato de la factura. Deberá revisar el
valor del parámetro global de PS_Hotel “Clave de
Dosificación” si desea incluirlo en la factura.
LEYENDA DE LEY: Es un campo de texto libre que permite

indicar la leyenda que el ente tributario exige incluir para la
actividad económica relacionada. Puede ser requerida en
algunas legislaciones para que sea incluida en el formato de la
factura. Deberá revisar el valor del parámetro global de
PS_Hotel “Clave de Dosificación” si desea incluirlo en la
factura.
CALVE DE DOSIFICACIÓN: Es usado en algunas legislaciones

como parte del proceso de generación de las facturas
electrónicas.
El parámetro global “Clave de Dosificación”, establece la

disponibilidad de este campo. Consulte la opción “Definición
de parámetros Hotel”.
RESTRICCIONES DE VENCIMIENTO
Esta funcionalidad permite tener un mejor control sobre los

consecutivos de las facturas con respecto a su vencimiento.
FECHA DE VENCIMIENTO: Indique la fecha de vencimiento

de la resolución.
INFORMAR AL FALTAR (DIAS): Al ingresar esta información,

el sistema le alertará sobre los días que le hacen falta para
que la resolución venza.
RESTRINGE FECHA FINAL: Al activar esta casilla el sistema

no le permitirá que use esta resolución luego de haber
vencido.

INFORMAR AL FALTAR (CONSECUTIVO): Al ingresar esta

información, el sistema le alertará sobre la cantidad de
consecutivos que le hacen falta para que la resolución venza.
RESTRINGE CONSECUTIVO FINAL: Al activar esta casilla el

sistema no le permitirá que use esta resolución luego de haber
utilizado el último consecutivo autorizado.
Importante: cuando ingresa una resolución, el sistema valida

que la fecha de la misma contra la fecha actual del sistema,
para identificar si es una resolución valida. El parámetro
global de PS-Hotel “Días Entre la Fecha de Resolución y la
Fecha de Ingreso”, establece el número máximo de días que
son aceptados. Por ejemplo, si este parámetro indica 40, no
podrá haber una diferencia de más de 40 días entre la fecha
de la resolución y la fecha actual. D haberla, el sistema lo
indicará mediante un mensaje:
No se permitirá ingresar la resolución.
Para crear una Resolución
2. Digite el código que desea asignar a la resolución. Si el

3. Digite los datos autorizados

herramientas.

Para modificar una Resolución.
1. En el campo Código digite el código de la resolución.

localizarla.

herramientas.
Para borrar un Resolución
1. En el campo Código digite el código de la resolución.

En cualquier de los casos anteriores, si decide cancelar

la operación presione el botón Cancelar de la barra de
herramientas.
Importante: La creación, modificación y borrado de

resoluciones puede estar definida de forma centralizada en
Zeus Contabilidad. Cuando se le establece a los módulos de
Zeus Front que el control de resoluciones de facturación es
controlado por Zeus Contabilidad, no podrá crear, modificar o
borrar resoluciones desde las opciones disponibles en Front,
con excepción de la modificación de los campos Activo y
Consecutivo. Este comportamiento está definido por un
parámetro global del sistema.

6.14.1 . CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Cuando se intenta grabar una resolución con el mismo
número de resolución de otra que ya existe, el sistema
valida que los consecutivos no se crucen, en caso de
presentarse un cruce el sistema lo informará:
2. Cuando se maneja serie, y se crea una resolución con el

mismo número de serie que otra previamente creada, el
consecutivo debe comenzar en el siguiente número
después del consecutivo final de la resolución creada
previamente.
3. Si se usa facturación Global (definida en Parámetros

Especiales), entonces no se permitirá grabar una
resolución como inactiva, y cada vez que se grabe una
resolución se informará al usuario que ese proceso
inactivará las demás resoluciones y se pedirá
confirmación.

Este caso es especial, porque al grabar la resolución se

actualizarán automáticamente los parámetros
(PS_HOTEL) que se usan para la resolución global.
4. Debe tener en cuenta que el valor del campo

Consecutivo debe ser un valor que se encuentre entre
el Consecutivo Inicial - 1 y el Consecutivo Final – 1.
5. Si utiliza consecutivos de facturación por caja o por tipo

de documento de facturación, debe asignar la
resolución al que corresponda desde la opción
Ambientes de este módulo, en la pestaña Facturación.
Ver 2.1.1 INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN.
6. El parámetro global de Hotel “Restricciones para

Registrar Resoluciones”, establece varias
características que debe cumplir una resolución para
poder ser registrada, por ejemplo, su longitud, si se
puede reutilizar, control de fecha, etc.

7. Si factura electrónicamente, verifique como la

resolución aplica para la legislación local. Según sea el
caso deberá indicar información como la clave de
dosificación, o definir equivalencias para la serie desde
las opciones de configuración de la facturación
electrónica.
6.15 . UNIFICAR / CAMBIAR CÓDIGOS

Esta opción nos brinda la posibilidad de realizar correcciones
a códigos creados incorrectamente o bien unificar registros
ingresados más de una vez con códigos diferentes.
Figura 211 Unificación de Códigos
En esta versión solo está disponible para productos
Para Cambiar un Código

1. En el campo Tipo de Código seleccione a que maestro

desea hacer el cambio.
2. En el campo Código Actual ingrese el código que tiene

asignado actualmente el registro que desea cambiar.
3. En el campo Cambiar Por ingrese el nuevo código que

desea asignar.
4. Presione el Botón Guardar
Para Unificar Códigos
Suponga que existen dos códigos para el producto Cerveza

Importada, por ejemplo esta creada con el código CERV y con
el código CERVE. Ahora digamos que el código correcto es
CERV y por lo tanto todo registro que se encuentre definido
como CERVE debe ser cambiado por CERV.
1. En el campo Tipo de Código seleccione a que maestro

desea hacer el cambio.
2. En el campo Código Actual ingrese el código que tiene

asignado actualmente el registro que desea cambiar.
Ejemplo : CERVE
3. En el campo Cambiar Por ingrese el nuevo código que

desea asignar. Ejemplo: CERV
6.16 . REIMPRESIÓN DE FACTURAS

La reimpresión de facturas no solo nos permite volver a
imprimir una factura generada en el día actual, también nos
brinda la opción de imprimir facturas de días anteriores.
Esta opción no está disponible desde POS Admin cuando

usamos POS Touch, por lo que se mantiene disponible por
compatibilidad para versiones anteriores. Si tiene POS Touch

y desea utilizar esta opción el sistema le informará que debe

usar el módulo que para tal efecto tiene POS Touch.
Desde el módulo de reimpresión de facturas, el cual se

encuentra ubicado en la misma ruta en que se instala POS
Touch, podemos igualmente imprimir original o copia de una
factura. Para ello el sistema nos solicitará el código de la caja
y el número de la cuenta.
Una vez suministrado solo debemos presionar el botón

Imprimir. Recordemos que si no se ha generado factura para
la cuenta indicada, el sistema imprimirá el documento
correspondiente, por ejemplo un cheque-cuenta para el caso
de los cargos a folios y habitaciones.
En esta ventana encontramos además la opción para imprimir

de forma masiva las facturas. Este botón desplegará una
nueva ventana para la reimpresión de facturas.
En la parte superior se dispone de los filtros por Ambiente,

Documento de Facturación, Estado de las facturas, y
obligatoriamente el Rango de Fechas.
Una vez se seleccionen los filtros a aplicar se puede dar clic al

botón de “Consultar” el cual llenará la lista de facturas en
pantalla según los filtros especificados:

Una vez se tenga la lista de facturas se pude dar clic sobre las
facturas a reimprimir, se puede tener la selección de varias
facturas a la vez; de modo alternativo la casilla de verificación
de Seleccionar Todas las facturas permitirá que se realice la
selección de todas las facturas listadas en pantalla.
Una vez que se seleccionen las facturas a imprimir se debe

entonces seleccionar de la parte media de la pantalla dos
criterios:
1. Forma de salida:
Formato en el cual se van a visualizar las facturas consultadas.

Las diferentes opciones son: Impresora, Archivo PDF, Imagen
JPG, Archivo XML.
2. Impresora o Ruta a generar:

Si se selecciona la forma de salida Impresora se habilitará la

lista desplegable con la información de impresoras disponibles
en el equipo, teniendo seleccionada en primera instancia la
impresora predeterminada en el equipo:
Si se selecciona la forma de salida diferente a impresora,

entonces se habilitará la opción para seleccionar la ruta donde
se van a generar los archivos (por defecto se tendrá el
directorio base de la aplicación):
Una vez se seleccionen esos dos criterios se podrá dar clic al

botón de “Imprimir”, teniendo en cuenta que se debe
seleccionar al menos alguna de las facturas a emitirse.

Cuando la forma de salida sea seleccionada diferente a

impresora se generarán entonces los archivos de acuerdo al
formato en la ruta especificada, de acuerdo al siguiente
estándar de nombramiento de archivos:
Fecha_Fact_NroFactura_Cuenta_NroCuenta.EXTENSION
La extensión corresponderá a los diferentes tipos de formato

de salida:
 JPG
 PDF
 XML
En el directorio donde se especificó la generación de los

archivos serán entonces alojados los documentos según el
formato especificado que corresponden a la impresión de las
facturas
Nota: Para la impresión PDF, XML o JPG se requiere contar

con los formatos con extensión .frx y .frt, no aplica para los
formatos con extensión .rpt ni .zml.
6.17 . RESTRICCIONES A PERFILES

Permite limitar el acceso de los usuarios a funcionalidad u
opciones del sistema de acuerdo a su perfil en POS (Cajero,
CDS, Mesero, Ninguno). Al aplicar una restricción por perfil,
todos los usuarios asociados al perfil seleccionado se aplicarán
el mismo control de acceso.
La primera ventana solicita la selección del perfil al que desea

aplicar la restricción, debe:
1. seleccionar un perfil de la lista y,
2. presionar el botón Aceptar.

Figura 212 Restricciones a perfiles- Opciones
El sistema desplegará una nueva ventana, con la lista de las

restricciones disponibles y las opciones para aplicarlas.
Figura 213 Restricciones a perfiles – Asignación
3. seleccione el tipo de restricción que desea aplicar de la

lista. notará que en la parte inferior de la ventana el
sistema habilita los campos correspondientes a la
restricción que seleccionó. En este ejemplo muestra
“Forma de Pago”
4. Siguiendo el ejemplo debe seleccionar la forma de pago

requerida en el primer campo y en el segundo indicar
una S o N para especificar si se le permite el uso o no
de la forma de pago.

6.18 . ALARMA DE TOPES

Por defecto el sistema de punto de venta no lleva control de
las cantidades vendidas, en otras palabras no controla
existencias. Es posible sin embargo definir en esta opción
cantidades topes para los productos, de tal forma que POS
Touch no permita vender más allá de las unidades
establecidas.
a 5
3
4
b c
Figura 214 Definición de Topes a Productos

1. Las cantidades disponibles se definen por cada

producto de un centro de elaboración y de un ambiente
particular, por tanto el primer dato debemos indicar
inicialmente el Centro de Elaboración y Ambiente para
el que asignaremos los topes. Una vez seleccionados el
centro de elaboración el sistema desplegará los
productos disponibles para vender.
2. Para cambiar los datos de un producto haga clic sobre

el producto y cambie los campos: “Digite el tope para el
producto” el cual define la cantidad disponible y
Reorden, que indica a partir de que cantidad el sistema
empezará a emitir un mensaje indicando las cantidades
disponibles, con el fin de que el mesero esté informado
de la disponibilidad. Otro campo que puede cambiar es
“Disponible para la venta”, para que el producto no se
pueda vender, lo que equivale a no tener cantidades
para la venta.
3. Estos tres datos se deben definir para cada producto

sobre el que se desee aplicar restricción, aquellos no
incluidos se pueden vender sin topes.
4. Al terminar de definir todos los datos del producto,

haga clic en el botón Guardar, el cual almacenará la
información ingresada.
5. Una vez ingrese toda los datos guarde la información

ingresada
Tenga en cuenta que los topes de producto se definen

diariamente, quiere decir que cada día debe indicar la
cantidad disponible para que el sistema pueda realizar el
control de topes. Para facilitar la tarea diaria, la ventana de
topes cuenta con la opción de copiar los topes de productos
desde fechas anteriores.
a. Presione el botón Cargar Día. Solo en este

momento se activara el campo de la fecha. Note
que las demás opciones quedan desactivadas
b. Indique la fecha desde la que desea copiar

c. Presione el botón Cargar
Luego de esto podrá hacer, si lo requiere, cambios a los

productos que desee sin afectar la fecha desde que la copio,
para ello siga los pasos indicados anteriormente.
Si por algún motivo presionó el botón cargar día y ya no desea

hacer el cargue, presione el botón Cancelar para que se
activen las opciones de la ventana.
Finalmente en caso de tener una lista amplia de productos,

puede realizar la búsqueda de uno en particular, escribiendo
parte del nombre en el campo Producto a Buscar y
presionando el botón buscar.
Esta opción también está disponible con las mismas

funcionalidades en POS Touch y en POS KDS.
6.18.1 . IMPORTAR TOPES DESDE UN ARCHIVO

En la barra de herramientas encontramos un botón que nos
permite crear el registro de los topes a partir de un archivo
creado desde Ms Excel (extensión xls o xlsx). Cuando
presionamos el botón Importar desde archivo Plano, el sistema
nos despliega una nueva ventana para realizar el proceso:

Para iniciar la importación debemos hacer clic en el botón

Examinar y ubicar el archivo que contiene la información, el
cual debe tener una estructura igual a la mostrada en la
siguiente imagen:
Tenga en cuenta que los campos CODPRODUCTO y

CODCENTRO_ELAB deben contener códigos válidos
registrados en POS Admin para productos y centro de
elaboración respectivamente.
Si el archivo tiene la configuración correcta el sistema

mostrará la información en pantalla, de forma que podrá
validar si los datos son correctos:

Para finalizar la importación presione el botón Guardar de la

barra de herramientas. El sistema realizará la actualización de
los topes de forma automática.
Importante: En el archivo plano no es posible indicar Centros

de Elaboración virtuales, a pesar de que el producto como tal
tenga asignado un centro de elaboración de este tipo en el
maestro; registre cualquiera de los Centros de Elaboración
equivalentes disponibles para este producto.
Inconsistencia en Datos del Archivo
Durante el proceso de cargue del archivo el sistema realizará

una validación para garantizar que cumple con unas
condiciones mínimas requeridas. En caso de presentar alguna
inconsistencia le serán reportadas en pantalla:

Deberá corregir los errores y volver a intentar la carga del

archivo, el cual solo será importado cuando no haya
inconsistencias.
La siguiente lista describe las posibles inconsistencias que

pueden generarse:
 El código del Producto no existe en el sistema

 El código del Centro de Elaboración no existe en el
sistema
 El valor de Reorden no puede ser superior al del Tope
 El campo Tope no contiene un valor numérico
 El campo Reorden no contiene un valor numérico
 Se indicó un código de Centro de Elaboración Virtual
 No se indicó código de Producto
 No se indicó la Descripción del producto
 No se indicó código del Centro de Elaboración
6.19 . GENERAR DATOS DE FACTURACIÓN

En algunos países existen medios de control especiales del
proceso de facturación definidos por las legislaciones locales
que obligan a las organizaciones a realizar el envío de datos
en formatos especiales. Esta ventana provee dichas opciones.

Figura 215 Generar Datos de Facturación
Es posible excluir productos de POS para que no sean tenidos

en cuenta para la generación de las transacciones. Presione el
botón “Excluir del Anexo Transaccional” de la barra de
herramientas.
El sistema mostrará una ventana con lista de productos.

Seleccione en la lista cuales cargos o productos deben ser
excluidos y presione el botón Guardar. Cuando haya
terminado, presione el botón Salir:
Para generar seleccione el país, el tipo de trámite, el nombre

del archivo que se generará, la ruta en la que quedará el
archivo y presione el botón “Generar Archivo XML”. El
sistema dejará en la ruta especificada un archivo con la
estructura válida para el tipo de trámite seleccionado.

6.20 . CAMBIO MASIVO DE

PRECIOS/PRODUCTOS
El maestro de productos es el lugar natural para cambiar toda
la información requerida por cada uno de los productos que se
venden en el punto de venta, dentro de los datos solicitados
por esta ventana está el valor de venta y el costo. Estos
valores pueden ser cambiados por cada producto, pero cuando
se desea hacer un aumento o decremento general a todos los
productos o a un grupo importantes de ellos, puede ser
tedioso realizar el proceso uno a uno.
Desde esta opción podemos cambiar los valores de venta o

costo de los productos de forma masiva, lo que agiliza
considerablemente dichas actualizaciones.
Figura 216 Cambio Masivo de Precios de Productos
El primer paso para la actualización consiste en definir que

tipos de grupos y/o que agrupaciones serán seleccionadas.
Encontramos una cuadrícula que detalla todas las
agrupaciones creadas en el sistema, las cuales por defecto
están seleccionadas. Al marcar las casillas Alimentos, Bebidas
y Otros, el sistema marcará y desmarcará de las cuadricula as
agrupaciones que correspondan a cada tipo. Podemos sin

embargo marcar o desmarcarlas individualmente.
Una vez seleccionadas las agrupaciones que se verán

afectadas, debemos definir la forma como se hará la
actualización de precios. Seleccionamos si deseamos
actualizar los valores de venta o de costo de los productos.
Continuamos definiendo como se hará la afectación, para esto
contamos con tres opciones:
 Valor: para indicar que se cambiará a un valor fijo para

todos los productos seleccionados. Si seleccionamos
está opción debemos digitar en el campo Valor el
monto que deseamos aplicar. Por ejemplo queremos
colocar $ 10.000 a cada producto seleccionado.
 Porcentaje: para especificar que se aplicará una

variación en un porcentaje del valor. Si seleccionamos
porcentaje que deseamos aplicar. Este porcentaje debe
ser menor que 100.
 Individual: para indicar que se indicará para cada

producto el valor de forma independiente. Si
seleccionamos está opción debemos digitar en el campo
Nuevo V. Venta de la cuadrícula de productos, el nuevo
valor del producto.
Si seleccionamos la opción Porcentaje, procedemos a indicar

si queremos incrementar o decrementar los valores de costo o
venta. También podemos definir como se realizarán las
aproximaciones de los valores (aproximar a la decena,
centena, miles) o que no habrá aproximación alguna.
Ahora podemos mirar cuales son los valores calculados por el

sistema con base en la información suministrada, así como los
productos que se verán afectados. Para ello presionamos el
botón Consultar. El sistema llenará la cuadrícula de los
productos, mostrándonos en el campo Nuevo V. Venta, el
nuevo valor que se espera aplicar a los productos.
Recordemos que si seleccionamos la opción Individual, este
valor será el mismo actual y deberemos cambiarlo uno a uno.

En esta cuadrícula además tenemos la opción de no actualizar

algunos productos. Si quitamos la marca a cualquiera de ellos
el sistema los excluirá y solo aplicará el cambio a los
seleccionados.
Finalmente para aplicar el cambio debemos presionar el botón

6.21 . CAMBIO MASIVO DE

PRECIOS/ADICIONALES
El maestro de adicionales es el lugar natural para cambiar
toda la información requerida por cada uno de los productos
adicionales que se venden en el punto de venta, dentro de los
datos solicitados por esta ventana está el valor de venta y el
costo. Estos valores pueden ser cambiados por cada adicional,
pero cuando se desea hacer un aumento o decremento
general a todos los productos o a un grupo importantes de
ellos, puede ser tedioso realizar el proceso uno a uno.
Desde esta opción podemos cambiar los valores de venta o

costo de los productos adicionales de forma masiva, lo que
agiliza considerablemente dichas actualizaciones.

Figura 217 Cambio Masivo de Precios de Adicionales
El primer paso para la actualización consiste en definir qué

tipos de grupos y/o que agrupaciones serán seleccionadas.
Encontramos una cuadrícula que detalla todas las
agrupaciones creadas en el sistema, las cuales por defecto
están seleccionadas. Al marcar las casillas Alimentos, Bebidas
y Otros, el sistema marcará y desmarcará de las cuadricula as
agrupaciones que correspondan a cada tipo. Podemos sin
embargo marcar o desmarcarlas individualmente.
Una vez seleccionadas las agrupaciones que se verán

afectadas, debemos definir la forma como se hará la
actualización de precios. Seleccionamos si deseamos
actualizar los valores de venta o de costo de los productos.
Continuamos definiendo como se hará la afectación, para esto
contamos con tres opciones:
 Valor: para indicar que se cambiará a un valor fijo para

todos los productos seleccionados. Si seleccionamos
monto que deseamos aplicar. Por ejemplo queremos
colocar $ 10.000 a cada producto seleccionado.

 Porcentaje: para especificar que se aplicará una

variación en un porcentaje del valor. Si seleccionamos
porcentaje que deseamos aplicar. Este porcentaje debe
ser menor que 100.
 Individual: para indicar que se indicará para cada

producto el valor de forma independiente. Si
seleccionamos está opción debemos digitar en el campo
Nuevo V. Venta de la cuadrícula de productos, el nuevo
valor del producto.
Si seleccionamos la opción Porcentaje, procedemos a indicar

si queremos incrementar o decrementar los valores de costo o
venta. También podemos definir como se realizarán las
aproximaciones de los valores (aproximar a la decena,
centena, miles) o que no habrá aproximación alguna.
Ahora podemos mirar cuales son los valores calculados por el

sistema con base en la información suministrada, así como los
productos que se verán afectados. Para ello presionamos el
botón Consultar. El sistema llenará la cuadrícula de los
productos, mostrándonos en el campo Nuevo V. Venta, el
nuevo valor que se espera aplicar a los productos.
Recordemos que si seleccionamos la opción Individual, este
valor será el mismo actual y deberemos cambiarlo uno a uno.
En esta cuadrícula además tenemos la opción de no actualizar

algunos productos. Si quitamos la marca a cualquiera de ellos
el sistema los excluirá y solo aplicará el cambio a los
seleccionados.
Finalmente para aplicar el cambio debemos presionar el botón

6.22 . CRÍTICA DE CAJA

El objetivo principal de esta opción es detectar y dar manejo a
los dineros faltantes y sobrantes que se generan con el cruce
del valor físico del dinero recogido en los Ambientes de POS,

contra el valor que arroje la consulta del cuadre de caja
respectivo.
Figura 218 Crítica de Caja (Faltantes y Sobrantes)
En la ventana se podrá registrar de manera simultánea los

faltantes/sobrantes de POS y de Hotel. Si se trata de un
restaurante que no está asociado al sistema hotelero, no
aparecerá habilitada la casilla de verificación correspondiente
a Hotel (Front).
El primer paso del proceso consiste en desplegar la lista de los

pagos recibidos, para ello se dispone de dos opciones: la fecha
deseada y las casillas de verificación (POS y Front). Luego de
indicar estos datos se presiona el botón de Consultar. En este
instante el sistema desplegará los dineros recibidos por cada
Caja/Ambiente.
Para seleccionar los registros que desea conciliar o registrarle

los valores reales recibidos, se debe marcar la casilla de
selección correspondiente al elemento de la lista que se va a
modificar; una vez que se tiene marcado se puede entonces
digitar un valor en la columna Valor Recibido. De manera
automática, cuando se hace el cambio del valor, se actualizará
la columna Diferencia y la columna Tipo. Los tipos de

diferencia pueden ser Faltante, Sobrante o Ninguno.
Si uno de los valores seleccionados se desmarca, entonces al

momento de grabar los registros no se tendrá en cuenta.
Si se están grabando registros asociados a turnos de POS para

el día actual, y se intenta graba algún registro que
corresponda a un turno que aún no haya culminado (según la
hora actual), se pedirá confirmación al usuario para grabar.
Si no se responde afirmativamente a la confirmación, entonces

no se grabará ningún registro. Sin embargo los datos
seleccionados no se perderán.
Modificar Datos
Se puede realizar la acción de cambiar un valor que se haya

registrado para un cuadre de caja. Para esto se debe
simplemente marcar la casilla de selección del elemento
correspondiente y se edita la columna correspondiente al
Valor Recibido. El proceso de guardado es el mismo que para
el caso de un registro nuevo.
Eliminar Registros
Para eliminar un registro en caso de que se haya cometido

una equivocación, se debe marcar la casilla del elemento y
luego se edita el valor recibido colocándolo en 0. De esta
manera se elimina el registro.
Cuadres de Caja con valor Negativo
Se puede presentar el caso aislado de que se haga la consulta

de los cuadres de caja y den valores negativos, sobre todo en
el caso de los cuadres de Hoteles.
Para estos casos, se ha establecido una validación especial

que permite que se muestre el valor del cuadre de caja con
color de fuente Rojo, así como la columna de Valor Recibido.
Adicional a esto, a pesar de que se marque la casilla de
selección correspondiente a ese elemento, no se habilitará el
campo para digitar el valor Recibido
6.23 . ACTIVAR / INACTIVAR AUTORIZADOS

Los autorizados se crean desde el maestro de autorizados del
menú parámetros de POS Admin. Entre los datos requeridos
por el maestro está el de definir si un autorizado queda o no
activo para realizar consumos en el punto de venta. Desde
esta opción podemos realizar cambios a los autorizados para
establecer de forma masiva si están o no autorizados para
realizar consumos.

Figura 219 Activar y/o Inactivar Autorizados Masivamente
Por defecto esta ventana carga todos los autorizados creados

en el sistema, pero podemos aplicar filtros que nos permitan
ubicar con mayor facilidad aquellos que deseamos modificar.
Para este efecto el sistema nos provee diversos filtros:
 Dependencia: Ingresamos un código para que el

sistema muestre solo los autorizados asociados a la
dependencia indicada.
 Tipo de Autorizado: En esta sección quitamos y

colocamos marcas a los diferentes tipos para que el
sistema filtre y nos muestre solo los seleccionados
 Crédito: seleccionamos de la lista si deseamos mostrar

los autorizados que tienen crédito y/o los que no tienen.
 Activo: seleccionamos de la lista si deseamos mostrar

los autorizados que están activos y/o los inactivos. Lo
que seleccionemos en esta lista nos habilitará las
opciones del paso 3 en el que definimos el cambio que
deseamos hacer.
Para actualizar el estado
1. Seleccionamos las opciones que haya lugar en la

sección de filtros y presionamos el botón Consultar
ubicado sobre la cuadrícula. El sistema actualizará la
lista de autorizados.
2. Seleccionamos en la cuadrícula (Lista de Autorizados)

aquellos autorizados que deseamos modificar. Para ello
marcamos la casilla ubicada en la primera columna de
cada registro.
3. Seleccionamos el cambio que deseamos realizar

marcando la casilla “Inactivar Autorizado” o “Activar
Autorizado”. (Recordemos que se activan de acuerdo a
lo seleccionado en el campo Activo de la sección de
filtros)
4. Presionamos el botón Guardar de la barra de

herramientas. El sistema solicitará confirmar el cambio.
6.24 . ACTUALIZAR FACTURAS PAGADAS

Las cuentas por cobrar (CXC) generadas desde Zeus POS
Touch y enviadas a Zeus Contabilidad, siguen un proceso
contable de cartera, todo este proceso se lleva independiente
en el sistema contable con respecto al punto de venta, quiere
decir ello que normalmente no se tiene información en Zeus
POS sobre si ha, o no, pagado la factura. Gracias a esta opción
es posible sincronizar esta información, de tal forma que Zeus
POS pueda establecer y guardar información en cuanto al
pago de la factura en contabilidad.

5
1
Para actualizar las facturas

1. Seleccione el tipo de documento de facturación que
desea validar.
2. Especifique un rango de fechas en que se desea
visualizar la información de las facturas CXC
generadas.
3. Presione el botón Refrescar. Este proceso mostrara en
la cuadricula todas las facturas que sean CXC
generadas en ese rango de fechas.
En este momento el sistema mostrará la cuadrícula
todas las facturas generadas en el rango de fecha
indicado.
4. Es posible que no desee actualizar todas las facturas,
por tanto el sistema le da la opción de seleccionar de la
cuadrícula, cuales quiere actualizar desde la
contabilidad. Si se desea seleccionar todas, basta con
hacer clic al título de la columna (SEL).
5. Haga clic en el botón Guardar. El sistema hará
verificaciones por cada una de las facturas que estén
seleccionadas y las que ya se han pagado se actualizan
y al final se quitaran de la cuadricula.
Para generar un informe de facturas por pagar

i. Seleccione el tipo de documento de facturación que

desea validar.
ii. Especifique un rango de fechas en que se desea
visualizar la información de las facturas CXC
generadas.
iii. Presione el botón Refrescar. Este proceso mostrara en
la cuadricula todas las facturas que sean CXC
generadas en ese rango de fechas.
a. En este momento el sistema mostrará la
cuadrícula todas las facturas generadas en el
rango de fecha indicado.
iv. Presione el botón Imprimir de la barra de
herramientas.
6.25 . ASIGNACIONES ESPECIALES DE POS

Permiten establecer y definir diferentes datos particulares
para procesos especiales del sistema. Las asignaciones se
realizan sobre ambientes, maestros y otras entidades del
sistema.
Para los ambientes es posible establecer información respecto

al consumo de vouchers, a características de contabilización, a
restricciones de cambio de precios, etc.

Figura 220 Asignaciones Especiales POS
Podemos elegir una característica usando el campo Opción de

la ventana. Entre las opciones disponibles en esta lista
tenemos:
Campos no Visualizados Ctas Socios

Una de las características del punto de venta de Zeus
Front es el de poder integrarse con Zeus Clubes,
gracias a ellos desde esta ventana podemos establecer
los campos que estarán disponibles para la apertura de
las cuentas de los socios (Es común encontrar que hay
información que se considera privada y no puede ser
visualizada por los operadores del punto de venta).
Para definir cuales campos no serán mostrados al abrir

la cuenta, ingresamos el código asociado en el campo
“Campos Socios” y presionamos el botón Guardar
ubicado a la derecha de la cuadrícula. Si desconocemos
los códigos podemos usar el botón ayuda de la barra de
herramientas.
Ambientes a Autorizar Cambio de Precios
Establezca mediante esta opción cuales ambientes

deben pedir autorización cuando se desee cambiar el

precio de venta de un producto que maneja precio

variable
Para definir cuales ambientes deben solicitar

autorización, ingrese el código del ambiente en el
campo “Ambiente” y presionamos el botón Guardar
ubicado a la derecha de la cuadrícula. Si desconoce los
códigos use el botón Ayuda de la barra de
herramientas.
Ambientes con Lector de Códigos de Barra
Específica cuales ambientes utilizan un lector de

códigos de barra y por tanto no permiten el ingreso
manual del número de documento en ventanas como:
Apertura de Cuentas, Pagos y Cambio de Datos.
Consultar el manual de POS Touch para conocer el
comportamiento del sistema en este caso.
Ambientes que no Contabilizan
Específica cuales ambientes no se les debe generar

movimiento contable cuando se usa la opción de
comprobante contable de POS Admin.
Estaciones que manejan Biometría
Permite especificar cual estación (computador) cuenta

con un lector biométrico NO inalámbrico. El nombre
que debemos ingresar en este caso es el asignado en
Windows, para verificar el nombre consulte las
propiedades del equipo.

Para las estaciones inalámbricas se usa otra variable de

configuración descrita más adelante en esta sección.
Estaciones Biometría inalámbrica
Permite especificar cual estación (computador) cuenta

con un lector biométrico inalámbrico. El nombre que
debemos ingresar en este caso es el asignado en
Windows, para verificar el nombre consulte las
propiedades del equipo.
Adicionalmente debe especificar el puerto COM que

usa el equipo para el dispositivo Buletooth.
Equivalencias Monedas Contabilidad
Permite especificar para cada una de las formas de

pago de POS Admin, cual es el código de moneda que
debe reportar a Zeus Contabilidad al realizar la
generación de movimiento contable.
Esta opción se debe usar necesariamente cuando los

códigos de las formas de pago que se configuraron en
POS Admin, se les asignó más de tres caracteres.
Productos Considerados otros Recaudos

La configuración realizada en este ítem de las

asignaciones especiales tiene un impacto en el cheque-
cuenta de POS Touch. Los productos agregados a la
lista serán mostrados en una sección separada del
cheque-cuenta etiquetada como “Otros Recaudos”
Ambientes que Requieren Aprobar Pedidos
Utilice esta asignación para definir en cuales ambientes

es necesaria una aprobación para el despacho de un
producto que fue cargado como cortesía.
Normalmente al cargar cortesías a las cuentas, el

sistema permite comandar dichos productos para que
sean preparados y despachados, sin embargo, es
posible obligar a que sean autorizados previamente por
un rol Supervisor.
Está asignación activa este comportamiento en POS

Touch.
Configuración De Ambientes Que Contabilizan

Automáticamente
Mediante los parámetros globales de PS_Hotel, es

posible definir si los cierres de turno desencadenan la
generación automática de movimiento contable.
Posterior a la configuración de este parámetro global,
se debe indicar cuales ambientes aplican.
Para activar cualquiera ambiente, seleccionamos la

opción “Ambientes Interfaz Automática”, luego
asignamos el Ambiente y la Interfaz que se realizarán
de manera automática.

Ambientes que Manejan Comandas Programadas
La generación de comandas programadas, permite a un

operador de POS Touch, indicar la hora a la cual será
impresa cada comanda generada.
Usado esta asignación, podrá definir cuales ambientes

quedan habilitados para solicitar dicha hora al
comandar una cuenta.
Estaciones Biometría Inalámbrica
Existen varios procesos en Zeus POS relacionado con la

validación biométrica, entre otros encontramos el
registro de pagos, el registro de consumo y el control
del monedero electrónico.
Tradicionalmente se usan dispositivos conectados al

computador que tiene POS, sin embargo, otras
generaciones de dispositivos implementan la tecnología
inalámbrica.
Desde esta opción es posible indicar al sistema cuales

estaciones de trabajo usan dispositivos inalámbricos,
así como el puerto en el cual disco dispositivo fue
configurado.

Cuando instala entonces un lector de huella

inalámbrico en una estación, deberá verificar el puerto
saliente de dicho dispositivo para registrarlo en esta
opción.
Estaciones Monedero Inalambrico
Permite configurar el puerto de comunicación que

usará el sistema para comunicarse con los dispositivos
de lectura inalámbrica de huellas.
Gracias a esta configuración es posible validar el

monedero usado lector de huella digital bluetooth.
Eliminar Registros registrados en las opciones
Para eliminar un registro, hacemos clic sobre el registro

deseado y presionamos el botón Eliminar ubicado a la derecha
de la cuadrícula y confirmamos el borrado.
6.26 . PARÁMETROS PARTICULARES

Los parámetros particulares se aplican de forma específica a
campos de algunas ventanas del sistema. Nos permite
establecer valores para una o más características y así variar
su comportamiento según nuestras necesidades.

Figura 221 Parámetros Particulares
En la imagen podemos ver como en el maestro “Estaciones de

Facturación” podemos establecer cómo será la máscara de
entrada para el campo “Punto de Emisión”, es decir, que tipo
de datos acepta. Si colocamos 999999 estamos indicando que
solo aceptará números, si dejamos en blanco establecemos
que no hay control alguno y es de libre ingreso.
Los parámetros particulares tienen una configuración

particularmente técnica, por lo que se recomienda hacer
cambios asesorados por consultores especializados Zeus.
6.27 . TIPOS DE MONEDERO

La función de monedero electrónico de Zeus POS Touch
depende de diferentes parámetros configurados en el sistema;
debe existir una forma de pago, un producto y un tipo de
monedero para que sea posible aplicar su uso. Estos últimos
nos permiten lograr 2 objetivos: (1) aplicar una clasificación
de tal forma que, mediante informes que el sistema provee,
podamos conocer los movimientos que cada uno de esos tipos
tuvo en un rango de fechas; (2) establecer el medio
electrónico por el cual se realizará el control..

Figura 222 Tipo de Monedero
CODIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican de forma única

a cada operador.
DESCRIPCION. Nombre del tipo de monedero
MEDIO ELECTRÓNICO. Opciones disponibles para el control

del monedero en el punto de venta. El sistema siempre
solicitará este medio para verificar la autenticidad y realizar
procesos de recarga o pagos con el monedero.
ACTIVO. Permite desactivar un monedero.
Para crear un Monedero

edición.
3. Digite los datos del monedero.

herramientas.
Para modificar un Monedero.
1. En el campo Código digite el código del Monedero.

localizar el Monedero.


herramientas.
Para borrar un Monedero
Un Monedero solo puede ser borrado si no ha tenido

movimientos.
1. En el campo Código digite el código del Monedero.


herramientas.
Importante. Para activar el control a través de huella y

tarjetas magnéticas o de proximidad, se requiere de
instalaciones adicionales. Contactar a personal
especializado de Zeus.
6.28 . AUTORETENCIÓN CREE

Uno de los impuestos que puede calcular el sistema y que
tiene una afectación contable es la autoretención CREE. Este
impuesto se calcula basado en la configuración que se realice
en el sistema, entre ellos el porcentaje a aplicar, el cual se
puede definir particularmente a cada tercero desde el maestro
de cliente o asumir de forma general.

Desde esta opción podemos especificar la configuración

general para el porcentaje y las cuentas contables que se
verán afectadas.
Figura 223 Autoretenciones CREE
En esta ventana podemos indicar las cuentas contables para

Anticipo de Retención y Cuenta por Pagar de Impuesto, así
como el porcentaje de la Autorretención que se aplicará, y si la
autorretención aplica o no a Clientes No Registrados (un
Cliente no Registrado es aquél que no existe en el maestro de
Clientes del sistema Zeus Hotel).
Importante: si se ha establecido en los parámetros globales

que el sistema maneja contabilización de CREE por causación,
esta retención no será calculada durante la facturación, en su
lugar se hará durante la generación de movimiento contable.
6.28.1 . ASIGNACIÓN POR AMBIENTE Y AUTORIZADOS

Es posible definir para cuales ambientes aplica el cálculo del
CREE y cuáles no, de igual forma para los autorizados.
Gracias al botón “Asignaciones Autorretención” contamos con
esta funcionalidad, este botón despliega una nueva ventana
para definir las excepciones.

Figura 224 Asignaciones Autorretención
1. Para establecer que un ambiente o un autorizado no se

le aplica el impuesto:
2. Seleccionar el Tipo de Restricción que deseamos

asignar. Según lo seleccionado el sistema le solicitará
un valor en el paso 2
3. Indique un código de autorizado o de ambiente según

corresponda
Para eliminar un registro selecciónelo de la cuadrícula y

presione el botón Eliminar
6.28.2 . PARÁMETROS GLOBALES

Además de la parametrización particular del impuesto, existen
parámetros globales que modifican el comportamiento de la
generación de movimiento.
El parámetro global del grupo Especiales “Aplica

Autorretención CREE a toda Persona Natural”, establece si se
aplicará autorretención a todo los tipos de cuentas excepto las
Cuentas tipo Autorizado las cuales se seguirán rigiendo por lo
indicado en la ventana Autorretención CREE.

6.29 . CUENTAS EQUIVALENTES NIIF

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
(sigla en inglés: IFRS) son un conjunto de normas
internacionales de contabilidad publicadas por el IASB
(International Accounting Standards Board), que establecen
los aspectos requeridos para el registro contable y financiero
de las empresas.
En algunos países como Colombia su implementación se

realiza de forma progresiva, de tal forma que se pueda pasar
del modelo local al nuevo modelo NIIF en un periodo
designado de tiempo. Durante este periodo es necesario
mantener los dos modelos contables, es decir, tanto el
tradicional como el nuevo, es aquí donde entra el manejo de
las equivalencias.
Las cuentas equivalentes NIIF brindan al sistema la

posibilidad de generar tanto el movimiento estándar para la
contabilidad tradicional, como el movimiento para cumplir con
las normas internacionales.
Figura 225 Cuentas Equivalentes NIIF

Para Agregar Registros
1. Ingrese los datos de los campos “Cuenta Contable” y

“Cuenta Contable Equivalente NIIF”¸
2. Marque la casilla Activo
Para Eliminar Registros
1. En la cuadricula haga clic sobre el registro que desea

borrar
2. Presione el botón Eliminar de la barra de herramientas
Nota: La mayoría de las opciones que el sistema provee para

manejo de NIIF se activan gracias al parámetro global de
Hotel “Utiliza NIIF”.
6.30 . FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

La factura electrónica es el documento que soporta
transacciones de venta de bienes y/o servicios, que para
efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y
conservada por y en medios y formatos electrónicos, a través
de un proceso de facturación que utilice procedimientos y
tecnología de información, en forma directa o a través de
terceros, que garantice su autenticidad e integridad desde su
expedición y durante todo el tiempo de su conservación.
Zeus POS no cuenta con un modelo directo de generación de

facturación electrónica, por tanto realiza este proceso través
de terceros.
Las opciones contenidas en esta sección del menú permiten

definir parámetros requeridos por los diversos sistemas de
facturación electrónica con los que Zeus POS tiene

integración.
Importante: estas opciones se encuentran disponibles en Pos

Admin solo cuando está trabajando desde la versión para
restaurantes, si está usando las versión para hoteles,
encontrará estas opciones en el módulo Parámetros de Zeus
Hotel.
6.30.1 . DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL FACTURADOR

Los sistemas de facturación electrónica con los que Zeus POS
tiene integraciones desarrolladas, requieren de algunos datos
especiales que deben ser configurados. Esta opción lista cada
uno de ellos y permite definir sus valores.
Figura 226 Definición de Parámetros del Facturador
En la ventana encontramos el campo Facturador que nos

despliega el sistema externo de facturación que vamos a
configurar. Según el registro seleccionado el sistema
desplegará la lista de los parámetros asociados, los cuales se
muestran en la cuadrícula ubicada debajo de este campo.
En la cuadrícula encontramos dos columnas correspondientes

al nombre del parámetro y el valor actualmente asignado.
Siempre que hacemos clic sobre un parámetro en la

cuadrícula, el sistema desplegará información detallada en los
campos Parámetro y Valor ubicados debajo de esta.

A continuación se despliegan los parámetros particulares de

cada una de los sistemas de facturación disponibles:
DataExpress:
Parámetro Observaciones
Contraseña de conexión Contraseña de acceso al
encriptada certificado de seguridad
expedido por
DATAEXPRESS. Para
más detalles consulte
con Zeus Tecnología.
Correo electrónico por Define una dirección de
defecto que se utiliza correo electrónico que
para los clientes que no se asignará a aquellos
tengan asociado un clientes que por alguna
correo razón no poseen una
dirección electrónica
asociada.
Régimen general (1: Ingrese el número según
Retención Definitiva, el régimen
2:Pago directo en cajas
fiscales, 3:Sujeto a pagos
trimestrales, 4:Régimen
Opcional Simplificado,
5:Pequeño
contribuyente)
Usuario creado por Ninguna
DataExpress (Infile) para
acceder al WS
Valor constante del NIT Contiene el NIT de la
del GFACE empresa virtual, ese
dato no debe incluir
guiones ni caracteres
especiales
FreeRisk:

Código equivalente al IVA: impuesto a las
exento de IVA para el SRI ventas
impuesto de IVA para el ventas
SRI
Código equivalente al no Ninguna
objeto de Impuesto para
el SRI
porcentaje de IVA del 0% ventas
para el SRI
porcentaje de IVA del ventas
12% para el SRI
Contraseña de Esta contraseña es
certificación de suministrada por el
seguridad facturador (FreeRisk) y
se debe encriptar para
almacenarla. El proceso
para encriptar requiere
de un procedimiento
almacenado especial.
Para más detalles
consulte con Zeus
Tecnología.
Extensión del tipo de Ninguna
archivo enviado
Identificación de Número de documento
empresa que factura
(NIT)
Minutos de espera para Ninguna
enviar documentos que
están pendientes de
aprobación por FreeRisk
País de la empresa que Código del país
factura
País donde se está Código del país
generando la petición
Referencia Ninguna
Ruta donde se encuentra Ruta en disco del
el certificado certificado SSL.
Ejemplo:
c:\windows\certificado.p
fx
Tipo de Identificación de Tipo de documento
empresa que factura
Usuario creado por Ninguna
FreeRisk para acceder al
WS
Servicios Web de Dirección del servicio y
FreeRisk que se nombre
Consumirá
(PRODUCCION,PRUEBA
S)
Ruta de la carpeta del Ruta en disco. Ejemplo
servidor donde se c:\log
guardara un log diario de
las peticiones
Guardar log de peticiones Ingrese el número
(1=''Si'', 0=''No'') según la acción que
desee realizar
Monto máximo aceptado Establece el valor
por el SRI para las ventas máximo que puede ser
con titular 'Consumidor facturado a una cuenta
Final' y documento de POS Touch que fue
9999999999999 abierta con el número
de identificación para
ventas de contado. Este
monto será validado al
momento de registrar
un pago.
AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de

Argentina):
Código del concepto del Recibe el código
comprobante para los equivalente en AFIP
Productos para los conceptos
clasificados como
productos.


Productos y Servicios para los conceptos
clasificados como
productos y servicios.
Servicios para los conceptos
clasificados servicios.
Código del tipo de tributo Recibe el código AFIP
para los Impuestos para identificar los
Internos impuestos Internos.
Ejemplo: 4
Municipales impuestos Municipales.
Ejemplo: 3.
Nacionales impuestos Nacionales.
Ejemplo: 1.
Provinciales impuestos Provinciales.
Ejemplo: 2.
para Otros Impuestos para identificar los
impuestos de otra
índole. Ejemplo: 99.
Código genérico para Código genérico para
reflejar el ajuste que se reflejar el ajuste que se
realiza sobre los realiza sobre los
comprobantes de comprobantes de
comercialización y/o comercialización y/o
prestación de servicios prestación de servicios,
aplica para las notas
débito y crédito.
Ejemplo:
7790001001139.
Código genérico para Código genérico para
reflejar la reflejar la
comercialización y/o comercialización y/o
prestación de servicios prestación de servicios a
nivel de factura.

Ejemplo:
7790001001054.
Cuit contribuyente Recibe el Cuit
(Representado o perteneciente a la
Emisora) entidad emisora de las
facturas. Ejemplo:
30710295001
Descripción de los Indica el título o nombre
Impuestos Internos que recibirán los
impuestos internos.
Impuestos Municipales que recibirán los
impuestos Municipales.
Impuestos Nacionales que recibirán los
impuestos Nacionales.
Impuestos Provinciales que recibirán los
impuestos Provinciales.
Descripción de Otros Indica el título o nombre
Impuestos que recibirán Otros
Impuestos.
Guardar log de Indica si desea
peticiones almacenar log de cada
una de las peticiones
(1='Si', 0='No').
Ruta de la carpeta del Indica una ruta en la
servidor donde se cual se almacenará los
guardará un log diario archivos de log.
Servicios Web de AFIP Nombre del servicio
que se Consumirá Web al cual se debe
conectar.
ACITY_EFACT:
Código de afectación del Recibe el código
IGV para operaciones equivalente en Dfacture
Exoneradas para aquellas
operaciones en las que

haya exoneración de
impuesto.
Gravadas para aquellas
operaciones gravadas
con el impuesto.
Inafectas para aquellas
operaciones donde el
impuesto sea inafecto.
Código de la sección de Es el identificador de la
datos adicionales sección de datos
adicionales. Recibe los
posibles valores
siguientes (1: Orden de
compra, 2: Dirección de
emisión del documento).
Código ISO del tipo de Recibe el código de la
moneda en la cual se moneda con el cual se
emite el comprobante generará el
comprobante
electrónico (Asignar
PEN para Soles y USD
para Dólares.).
Código para el IGV Indica el código para el
(IMPUESTO GENERAL A IGV (IMPUESTO
LAS VENTAS) GENERAL A LAS
VENTAS).
Código para el ISC Indica el Código para el
(IMPUESTO SELECTIVO ISC (IMPUESTO
AL CONSUMO) SELECTIVO AL
CONSUMO).
Código para otros Código para los
conceptos de pago conceptos de pagos
clasificados como otros.
Dirección de E-mail a la Dirección de correo
cual se enviará una copia electrónico a donde se
de la factura enviarán copias de las
facturas generadas.
Contraseña de conexión Debe recibir la
encriptada contraseña para acceder

al servicio de Dfacture.
Guardar log de Indica si desea
peticiones almacenar log de cada
una de las peticiones
(1='Si', 0='No').
Identificación de la Recibe el Nit o Ruc del
empresa que factura Hotel o restaurante.
Leyenda del Texto que se mostrará
Comprobante de Pago en los comprobantes de
pago.
Longitud del número de Establece la longitud
comprobante para el número de
(secuencial) factura.
Ruta de la carpeta del Indica una ruta en la
servidor donde se cual se almacenará los
guardará un log diario archivos de log.
Servicios Web de Nombre del servicio
Acity_Efact que se Web al cual se debe
Consumirá conectar.
Título que se mostrará en Indica un título o
la sección de datos leyenda que quiera
adicionales mostrar en la sección de
datos adicionales.
Usuario creado por Usuario para acceder
Acity_Efact para acceder al servicio de Dfacture
al WS
Valor a mostrar en la Dato a mostrar en la
sección de datos sección de datos
adicionales adicionales Ej: la
dirección del hotel.
Porcentaje del IGV Valor del porcentaje
estipulado para el IGV
Ruta del ejecutable Ruta donde se ubicará el
encargado de imprimir ejecutable
las facturas suministrador por
Acity_Efact para
imprimir las facturas,
boletas y notas
electrónicas.
Url del método URL del método de
encargado de consultar Acity_Efact encargado
los comprobantes de de consultar los
pago comprobantes de pago.

encargado de la Acity_Efact encargado
anulación de de la anulación de
comprobantes comprobantes.
encargado del envío de la Acity_Efact encargado
cabecera de los del envío de la cabecera
comprobantes de pago de los comprobantes de
pago.
encargado del envío del Acity_Efact encargado
detalle de los del envío del detalle de
comprobantes de pago los comprobantes de
pago.
Url del método para la URL del método de
creación de clientes Acity_Efact para la
creación de clientes
Url facturador Url del facturador
Acity_Efact.
6.30.1.1 . PARÁMETROS GLOBALES
Además de los parámetros particulares, la facturación

electrónica requiere la definición de parámetros globales de
Hotel, los cuales se definen desde la opción MODIFICAR
PARAMETROS HOTEL.
A continuación se detallan cada uno de dichos parámetros:
Habilitar envío de facturación electrónica: determina si el

hotel maneja o no interfaz con un sistema de Facturación
Electrónica. Es el primer parámetro a tener en cuenta para
activar la integración.
Facturador Electrónico: define cual es el facturador con que

el hotel maneja la facturación electrónica.
Tipo de envío de la facturación electrónica: indica la

forma como se realizará el envío de información al facturador
electrónico. Zeus puede realizar procesos en Lote o en Línea.
No todos los facturadores pueden hacer procesos en línea, por
ello se recomienda validar la modificación de este parámetro

con un Asesor de Zeus Tecnología.
Generalizar acuerdo de facturación electrónica: permite

establecer si en el hotel el acuerdo de facturación electrónica
es obligatorio para todos los clientes o solo los que lo deseen.
En caso de indicar que es obligatorio, la configuración
definida en el cliente será omitida por el sistema y enviará
siempre la información.
Máximo número de intentos para realizar la petición:

indica el número máximo de intentos para realizar la petición
de facturación electrónica, cuando el envío de la información
se hace en LOTE.
Segundos de espera del JOB para ejecución automática:

Número de segundos de espera en la tarea para ejecución
automática de la facturación electrónica, para cuando el envío
es en LOTE.
URL del servicio web del conector ZEUS: permite

especificar la URL del servicio web del conector ZEUS para la
Facturación Electrónica. Este dato debe ser validado con un
consultor de Zeus Tecnología.
Así como se definen parámetros globales de Zeus Hotel, se

deben definir parámetros para Zeus POS. En la opción
“Definición de Parámetros de PS_Hotel”, según el modelo de
facturación. Tenga ccuenta por tanto que puede ser necesario
habilitar la opción de facturas por estaciones de facturación y
documentos de facturación.
Importante: recuerde que los parámetros de las resoluciones

deben ser debidamente configurados, tal y como se realiza en
la facturación estándar. Es decir debe ingresar las
resoluciones (en el menú Especiales, Opción Resoluciones), y
asociarla según corresponda: de forma global, a cada

ambiente o documento de facturación (en el menú

Parámetros, Opción Ambientes).
6.30.2 . CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Desde esta opción del menú podemos realizar las
configuraciones particulares de cada sistema facturador con el
que Zeus tiene integración.
Esta configuración permite establecer la forma como los

maestros de Zeus se relacionan con los del facturador.
Para especificar la equivalencia correspondiente a cada

registro se deben ingresar los datos directamente en la grilla.
La ventana desplegada nos mostrará seleccionado por defecto

el facturador que está configurado para usar, y nos dará la
opción de seleccionar el maestro y las variables que deseamos
modificar.
Las configuraciones aquí definidas son comunes tanto para

Zeus Hotel como para Zeus POS.
Importante: algunas equivalencias pueden cambiar

comportamiento de opciones estándares del sistema, como es
el caso de las formas de pago para la facturación electrónica
de Ecuador. Al generar las equivalencias los nombres de la
forma de pago en la factura, se muestran según lo definido por
el SRI y no como está en los parámetros.

Figura 227 Configuración Facturación Electrónica
Para registrar una equivalencia:
1. Seleccioné el tipo de maestro para el que va a registrar

la equivalencia o agregar la variable nueva.
2. Seleccione la variable.
3. Ingrese en la grilla la Equivalencia correspondiente a

cada registro.
4. Haga clic en el botón Guardar.
Es importante tener en cuenta que la forma como se ingresan

estos datos varía así:
 Si esta equivalencia es un dato de los maestros de los

facturadores se puede hacer uso de la ayuda.

 Si es una lista de opciones se mostrara como una lista

desplegable de selección.
 Si no es un maestro ni una lista de selección contará

con un campo de texto donde podrá ingresar
libremente cualquier valor.

Para Filtrar los Registros
Podemos aplicar un filtro a los registros desplegados en

pantalla, con el fin de facilitar la búsqueda o consulta.
Para aplicar este filtro usamos el campo Buscar ubicado sobre

la grilla. En este campo podemos escribir un texto por el que
debe iniciar lo que estamos buscando, o usar los caracteres
comodines para hacer una búsqueda más flexible.
Por ejemplo para buscar un nombre en la lista de clientes:
Observe como el sistema despliega solo aquellos registros que

inician por el texto indicado. Se mostraran tantos registros
como se indique en el campo contiguo al texto, para este
ejemplo de despliegan como máximo 1024 registros.
Podemos ingresar el texto el comodín, por ejemplo %Luis%,

en este caso el sistema buscaría todos los nombres que
contengan Luis, no importa si está al inicio o al final.
Para localizar un registro
Esta opción permite ubicar un texto dentro de la lista que

tenemos en pantalla.
Solo debemos ingresar el texto y presionar el botón Localizar

ubicado junto al campo. El sistema resaltará el registro que
coincide.

La principal diferencia entre la búsqueda y la localización, es

que el primero va a la base de datos y consulta todos los
registros almacenados, mientras que el segundo solo busca en
los registros que ya se han buscado previamente.
Configuraciones Particulares de Cada Facturador
Como mencionamos anteriormente las equivalencias varían de

acuerdo al facturador, a continuación analizaremos las
características de cada uno.
DataExpress (Infile)
 Equivalencia de las Monedas: define las monedas

entres las series de Zeus y las de DataExpress.
 Equivalencia de las Series: define las equivalencias
entres las series de Zeus y las de DataExpress.
 Código del establecimiento: para cada una de las series
existentes en el sistema se debe asignar una
equivalencia del código de establecimiento asociado.
 ID del dispositivo asociado a la Serie: maneja un
identificador para las cajas emisoras de facturas
electrónicas.
 Dirección del establecimiento asociado a la Serie:
también se debe especificar para cada una de las series
una dirección.
Hay otros datos que se mandan para este facturador pero no

son obligatorio son:
 Nombre del establecimiento asociado a la Serie

FreeRisk:
 Tipo de Comprobante asociado a los Documentos de

Facturación.
 Equivalencia de los tipos de documentos
 Equivalencia de los países
Hay otros datos que se mandan para este facturador pero no

son obligatorio son:
 Mail alternativo 1 para los Clientes/Agencias/Empresas

 Mail alternativo 2 para los Clientes/Agencias/Empresas
6.30.3 . AUDITORIA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Esta opción nos permite verificar las peticiones realizadas al
sistema facturador y que están pendientes por procesar o
presentan error. Adicionalmente nos ofrece opciones para dar
trámite a estas peticiones pendientes. Entre las peticiones
encontramos las relacionadas con las facturas generadas,
ubicadas en la categoría “Documentos”, y las relacionadas con
parámetros como clientes y autorizados, ubicadas en la
categoría “Compradores”
Nota: si está usando POS para un hotel, está opción estará

disponible en el módulo Recepción, menú Procesos.

Figura 228 Auditoría de Facturación Electrónica
La cuadrícula “Peticiones Pendientes por Enviar” nos da la

opción de organizar los datos haciendo clic en el título de cada
columna, e igualmente seleccionar los registros que deseamos
procesar a través de la casilla de verificación de la primera
columna.
Nota: las peticiones varían entre los facturadores, debido a

que no todos aceptan los mismos movimientos. Por ejemplo
algunos reciben información de parámetros como clientes y
autorizados, y otros no.
Podemos hacer clic sobre cualquiera de los registros para ver

información más detallada de cada petición. Esta información
se despliega en las pestañas “Información de la Petición”,
“XML Petición” y “XML Respuesta”. En la información de la
petición se muestra información como el tipo de documento,
sus datos, y el mensaje de la respuesta. Con esta respuesta el
usuario final puede entender por qué la petición no ha sido

aprobada y con esto tomar la decisión si modifica alguna

información y regenera o simplemente reenvía la petición.
En el campo Facturador nos muestra el sistema de facturación

electrónico que estamos usando actualmente, el cual fue
previamente configurado. Es un campo de solo lectura.
El campo Acción permite establecer el proceso que seguirá el

sistema para volver a enviar la información al facturador y con
ello quitar registros de la lista. Entre las acciones disponibles
tenemos:
1. Reintentar: Indica al sistema que debe reenviar la

petición al facturador para su procesamiento. Es
importante tener en cuenta que al reintentar el sistema
inicializa el número de intentos a cero; recordemos que
existe un parámetro que indica el número máximo de
intentos para enviar la petición.
Nota: Para el caso de Ecuador cuando un documentos

queda en estado de “APROBAR”, el sistema a pesar que
haya cumplido el máximo número de intentos
automáticamente los vuelve a enviar, después de haber
trascurrido el tiempo estipulado por parámetros.
2. Regenerar y Reintentar: Indica al sistema que debe

regenerar la estructura del archivo que se envía al
facturado (XML), y posteriormente reenviar la petición
al facturador. Al igual que en el caso anterior se
inicializa el número de intentos a cero.
Esta opción se utiliza en los casos donde se puede

modificar información que va en el XML de petición.
Como por ejemplo correos, direcciones, etc.
Recordemos que en la parte inferior de la ventana

podemos ver pestañas con el XML de petición y XML de
respuesta generado.

6.30.3.1 . MOTIVOS DE FACTURA NO ENTREGADA O CON

ERROR
Los motivos por los cuales una factura no puede ser entregada
al Facturador, o que luego de intentar la entrega se genera un
error pueden variar según el sistema de facturación
electrónica con el cual se tenga la integración. A continuación
se describen los más relevantes:
 No Encontrada En La Plataforma: Se presenta cuando la

factura aún no ha sido registrada en el Facturador, puede
obedecer a que esté esperando para ser procesada. Se
recomienda dar una espera adecuada para que se procese.
 Factura Duplicada: se ha enviado a la plataforma de

facturación electrónica una factura con un número de
documento que ya existe. Uno de los motivos más comunes
por el que se presenta se da cuando damos una orden de
Reintentar a una factura que tiene el estado “No
Encontrada En La Plataforma”. Se recomienda consultar
por el portal del Facturador para verificar la facturación
contra la que está generada en Zeus.
 Error Por Diferencia En Los Valores: Este error se

presenta cuando la suma de los detalles es diferente al
total reportado. Este descuadre se puede presentar en las
Notas Crédito. En este caso se recomienda revisar el
documento para regenerar.
 Error Por Datos No Validos: se presenta si uno o más datos

de los enviados son incorrectos; aplica para datos como la
identificación, el tipo de documento, dirección, correo, etc.
En estos caso lo que se debe hacer es corregir el dato,
regenerar y reenviar dicha factura.
 Authentication of Username Password Token Failed: Este

error se presenta cuando existen problemas de conexión
con el Facturador, ya sea porque el usuario y la clave
asignada al hotel no son las correctas o que el facturador
tiene algún problema con la conexión.

6.30.3.2 . EDITAR INFORMACIÓN DEL COMPRADOR
En la barra de herramientas encontramos un botón que nos

permite modificar datos del cliente/comprador en caso de
presentar algún tipo de inconsistencia o desactualización.
Cuando presionamos el botón “Editar Información del

Comprador” el sistema despliega la ventana estándar con
datos del cliente:
En esta ventana podrá realizar los procesos de edición de

datos de un cliente y consulta de los mismos.
6.31 . IMPORTAR DATOS

Esta funcionalidad del sistema permite realizar la importación
de Autorizados o de Productos.
6.31.1 . IMPORTAR PRODUCTOS

Esta opción nos permite importar por medio de un archivo los
productos al sistema. El archivo utilizado es una plantilla
suministrada por Zeus Tecnología llamada
[Plantilla_Productos.csv]. Parte de la información que se debe
digitar en la plantilla es la siguiente:

La recomendación es modificar la plantilla con una aplicación

de hoja de Cálculo y luego de modificar guardar los cambios
en el mismo tipo de archivo (.CSV), e incluir los valores de
acuerdo a la configuración de la ventana maestro de
Productos, Acompañamientos y Adicionales en el aplicativo
POS Admin.
 La columna Tipo define si es un Producto (P),

Acompañamiento (A), Adicional (D).
 Los campos que representan casillas de verificación
deben tener valor de ‘S’ o ‘N’, y no deben estar vacíos.
 El campo Presentacion_Inv establece la relación entre
el producto y Zeus Inventario. Si tiene esta integración
valide este campo contra el maestro de inventario.
Al hacer clic en el botón Examinar se mostrará un cuadro de

selección del archivo plantilla a utilizar para importar.

En este estado la ventana está lista para guardar de forma

masiva los productos, acompañamientos y adicionales.
Se hace clic en el botón Guardar y el sistema procesará la

plantilla, y notificará en la sección inferior las inconsistencias
encontradas, como se muestra a continuación.

En la columna campo de la sección inferior, se mostrará el

título de la columna de la plantilla que genera inconsistencias.
Los campos Codproducto, Descripcion, CodAgrupa,

CodCentro, Unidad, Indiventa, Complementa, Excedente,
Cubierto, Pizza, ManejaPeso, Ivaincluido, ManejaCombi,
Anexotransaccional, ServicioIncluido, Referenciaconsumo,
ProductoCalculado, CodigoClasificacion, Maestro_bye no
deben estar vacíos.
Si se desea incluir un producto en todos los ambientes se debe

colocar el carácter asterisco (*) en la columna de la plantilla
Cajas.
Nota: No se ingresará ningún registro, si algún producto,

acompañamiento o adicional no cumple con los criterios
establecidos, se realizará la validación de todos los registros y
mostrará todas las inconsistencias encontradas.
Al corregir las inconsistencias encontradas se deberá cargar

nuevamente el archivo, hacer clic en Guardar y el sistema
realizará nuevamente las verificaciones, al ser exitosas
mostrará el siguiente mensaje.

6.31.2 . IMPORTAR AUTORIZADOS

Permite importar por medio de un archivo una lista de
autorizados que serán incluidos en el maestro del mismo
nombre. El archivo utilizado es una plantilla suministrada por
Zeus Tecnología llamada [Plantilla_Autorizados.csv].
Figura 229 Importar Autorizados
Para cargar los autorizados, haga clic en el botón “Examinar”.

Una nueva ventana emergente donde podrá buscar y
seleccionar el archivo que desea cargar:

Haga clic en el botón “Guardar”. El sistema procesará la

plantilla, y notificará en la sección inferior las inconsistencias
encontradas.
Al corregir las inconsistencias encontradas se deberá cargar

nuevamente el archivo, hacer clic en “Guardar” y el sistema
realizará nuevamente las verificaciones, al ser exitosas
mostrará el siguiente mensaje.
La nueva estructura de la plantilla de Autorizados contiene los

siguientes nuevos campos:
FECHA_NACIMIENTO (Formato AAAAMMDD)

ACTIVO (S o N)
CREDITO (S o N)
DESCUENTO (porcentaje de descuento no mayor a 100)
CUENTA_DEBITO_ATENCIONES (Cuenta contable no mayor
a 16 caracteres)
CUENTA_CONTABLE (Cuenta contable no mayor a 16
caracteres)
CENTRO_COSTO (Centro de Costo no mayor a 16 caracteres)
CONCEPTO_FUNCIONARIOS (Concepto no mayor a 30
caracteres)
CONCEPTO_ATENCIONES (Concepto no mayor a 30
caracteres)
GENERA_IVA (N=Nunca, V= al valor de Venta, C = al valor

de Costo)
GENERA_IPC (N=Nunca, V= al valor de Venta, C = al valor
de Costo)
LIMITE_CREDITO (Valor a limitar el crédito)
VALIDAR_LIMITE_CREDITO (S o N)
RESTRICCIONES_CONSUMO (Códigos de restricciones
separadas por coma '','')
HORARIOS (Códigos de Horarios separadas por coma '','')
6.32 . CONFIGURACIÓN MASTER KDS

Es el módulo de control de comandas para la cocina. Zeus
KDS (Kitchen Display System) se integra al módulo Zeus POS
Touch, para brindar un control detallado e integral de las
comandas que llegan a los centros de elaboración como la
cocina.
Cuando se implementa el sistema KDS, cada centro de

elaboración puede controlar sus comandas mediante este
módulo. Adicional a ello puede existir otra estación con acceso
a todos los centros de elaboración, el cual se conoce como
Master KDS, la cual requiere un proceso de configuración que
veremos a continuación.
Figura 230 Configuración Master KDS

Desde esta ventana definimos características generales del

Master KDS, que principalmente especifican condiciones
visuales de la ventana principal del KDS:
ORDEN DE LAS COMANDAS: establece si para el Master

KDS las comandas llegarán en orden de Preparación o por
Hora Llegada.
DIVIDIR COMANDAS: marque esta casilla si desea que las

comandas se muestren divididas por centro de elaboración.
BOTONES KDS. El control en cocina se realiza básicamente

en varios pasos luego de que llega el plato, tradicionalmente
se coloca a marchar, se termina y se entrega. En algunos
escenarios hay un punto de distribución donde llegan los
productos antes de servirlos, en estos casos el centro de
elaboración puede indicar que fue enviado el producto al
punto de distribución para que posteriormente se marque
como entregado al servir a la mesa.
Las casillas de esta sección nos dejan indicar para Master

KDS cuál de estas tareas se asumirá por defecto. Por ejemplo,
es posible que no se quiere poner a marchar y solo se defina
como terminado y como entregado; puede también querer
poner a marchar y entregar, no marcar como terminado, o
podemos definir que será despachado a un punto de
distribución. Usando estas casillas debemos indicar cuál de los
botones estarán disponibles marcando las opciones
correspondientes.
Es importante tener en cuenta que esta configuración aplica

para los usuarios sin centro de elaboración.
TIEMPO DE ACTUALIZACION: Indique el tiempo en segundos

que tomará el sistema entre cada actualización de las
comandas en pantallas.
ACTUALIZAR AL TERMINAR DE PROCESAR UNA

COMANDA: Indique si siempre que se termina de procesar un
comanda el sistema por defecto actualizará los datos en
pantalla.

TIEMPO PAGINACIÓN AUTOMÁTICA: define el tiempo que

debe transcurrir para el Master KDS de forma automática se
mueva entre las páginas de comandas listadas.
Para realizar la configuración, defina los valores para cada

campo y presione el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
6.33 . INTERFAZ EXTERNA PEDIDOS

En esta sección encontramos opciones relacionadas con el
reporte de consumos desde sistemas externos, a través de la
interfaz que expone Zeus Hotel para terceros.
6.33.1 . CONSULTAR CUENTAS INTERFAZ EXTERNA PEDIDOS

Desde esta consulta, es posible listar todas las cuentas
creadas por sistemas externos de reporte de consumos.
Recordemos que estos sistemas externos tienen la capacidad

de registrar consumos en Zeus POS a través de una interfaz
especial expuesta para este fin.
Figura 231 Consulta Cuentas Interfaz Externa
La ventana solicita un rango de fechas a consultar,

correspondiente a la fecha de creación de la cuenta, y nos da
la opción de filtrar por el código del ambiente, si no se indica
el código, se mostrarán todos los ambientes.

El campo “Interfaz Externa” muestra la lista de las interfaces

que están registrando cuentas en POS, debemos seleccionar
cuál de ellas deseamos consultar, por ejemplo, podemos
seleccionar “Kioskos”.
Luego de definir los criterios, presione el botón “Consultar” de

la barra de herramientas.
6.33.2 . Consultar Log Servicios Web Interfaz Externa

La integración que realizan los sistemas externos con Zeus
POS se hace a través de servicios web, y el estándar para
intercambio de información es XML.
Cada transacción envida, Zeus deja un registro del llamado,

incluyendo el detalle del XML que contiene la información de
los productos cargados.
Desde esta opción podemos revisar uno a uno los llamados

realizados a los servicios, y ver específicamente el XML
asociado, lo que nos permite auditar de forma detallada las
transacciones.
Figura 232 Consulta Log Interfaces Externas

Para revisar el log, debemos especificar un rango de fechas,

correspondiente a los días en los que se enviaron las
transacciones.
Por otra parte, debemos seleccionar en el campo “Interfaz

Externa” cuál de las interfaces disponibles deseamos
consultar.
Finalmente es necesario indicar para cuál de los servicios

disponibles deseamos revisar el log.
Luego de definir los criterios de la consulta, presionamos el

botón “Consultar” de la barra de herramientas. El sistema
mostrará en la cuadrícula el resultado de la consulta.
Borrar Registros del Log
Teniendo en cuenta que, según el número de transacciones

realizadas, es posible un aumento considerable en el número
de registros de log, el sistema ofrece la posibilidad de
borrarlos, usando los mismos criterios que vimos para la
consulta.
Luego de definir los criterios, se debe presionar el botón

“Eliminar” de la barra de herramientas.
Es recomendable hacer una copia de seguridad y resguardarla

antes de hacer un borrado masivo.
6.34 . LISTADO DE HUELLAS REGISTRADAS

El proceso de registro de huellas de Zeus Front, permite
asociar a clientes, socios y los autorizados, la huella digital de
varios de los dedos de su mano según sea requerido. Desde
esta opción es posible conocer cuáles de esas huellas han sido
registradas a través de un informe.

Figura 233 Listado de Huellas Registradas
En la ventana identificamos varios campos, que aplican según

el tipo de informe seleccionado. Observemos la sección “Tipo
Informe”, encontramos dos opciones:
 Informe Detallado: muestra información más específica de

las huellas registradas, permitiendo la aplicación de varios
filtros.
 Informe Resumido: muestra información acumulada, sin

opciones de filtro y con la posibilidad de ordenar los datos.
Analicemos las opciones de filtro que aplican para el informe

detallado:
El campo “Identificación” permite filtrar por el número de

documento de una persona específica. Se debe seleccionar un
tipo de documento cuando se especifica el número.
Las casillas “Autorizados”, “Clientes” y “Socios”, pueden ser

marcadas para especificar cuál de ellos será incluido en el
informe.
Puede mostrar información registrada para todos los dedos

marcando la casilla “Todos los Dedos” o usar las casillas
ubicadas en cada dedo (imagen) para establecer que huellas
se incluyen en el informe. Por ejemplo, si solo marca el pulgar

derecho, se incluirán en el informe solo aquellas personas que
tenga la huella del pulgar registrada.
Para el informe Resumido es posible seleccionar la forma

como se filtraran los datos: Personas con Huella, Solo
personas sin Huella o Ambos.
1. Seleccione en la ventana las opciones según el informe

que desee generar
2. Presione el botón “Imprimir” de la barra de

herramientas
Las siguientes imágenes muestran ejemplos de los informes

generados:
Informe detallado:
Informe Resumido:

6.35 . SUBSIDIO A LA DEMANDA

Permite configurar el sistema para establecer subsidios para
los consumos basado en las clases de huéspedes registradas
en Zeus Hotel.
El subsidio se define en porcentaje, y se establece para cada

producto del sistema. Esta definición podemos realizarla de
forma independiente o para varias clases de huéspedes.
Los subsidios definidos pueden ser aplicados en el punto de

venta al hacer el cargue de los productos o bien en Zeus
Hoteles si hace los cargos a folios y definió aplicarlos allá.
Recordemos que se aplica según la clase de huésped, por
tanto, se debe indicar datos de un cliente registrado que tiene
una clase definida.

Figura 234 Configuración de Subsidio a la Demanda
Nota: Para que todo el proceso del subsidio pueda realizarse,

se deben realizar otras configuraciones en POS Admin, las
cuales incluyen la creación de una forma de pago especial
para este efecto, así como la configuración de los parámetros
globales de PS_Hotel: “Forma de Pago Subsidio a la
Demanda” y “Activar Funcionalidad de Cálculo y Aplicación de
Subsidio”.
En la ventana encontramos la lista de los productos asociados

con las clases de huéspedes. Esta lista podemos filtrarla
usando los campos “Producto” y “Clase de Huésped”.
Para definir lo valores del porcentaje de descuento contamos

con dos opciones: (1) hacer el proceso por cada registro
indicando el valor y (2) definir un valor por defecto y aplicar
de forma masiva.
Para aplicar por cada registro
1. Marque la casilla “Sel” de la primera columna de la

cuadrícula
2. Cambien el valor de la columna “Porcentaje

Subsidiado”.
3. Presione el botón “Guardar” de la barra de

herramientas.

Para aplicar de forma masiva
1. Marque todos los registros a los que desea asignar un

porcentaje.
2. Indique un porcentaje en el campo “Valor Subsidiado

Global” y presione el botón contiguo a este campo para
aplicar a todos los registros seleccionados.
3. Presione el botón “Guardar” de la barra de

herramientas.
Cuando los subsidios se aplican a la cuenta, los vemos como

un abono, el cual es cargado automáticamente usando la
forma de pago establecida para este efecto.
Si el parámetro global de PS-Hotel “Activar Funcionalidad de

Cálculo y Aplicación de Subsidio” tiene el valor “S”, no
veremos un pago aplicado a la cuenta, en su lugar se
registrará el valor total del pago en la cuenta.
Debemos tener presente que estas cuentas tienen

restricciones para registrar algunos pagos, las cuales se
enumeran a continuación:
 Podrá pagar con una forma de pagos distinta a habitación

o folio. Esto implica que al cerrar la cuenta el sistema debe
advertir que no ha aplicado el valor del subsidio.

 No podrá realizar pagos combinados entre distintos folios y

habitaciones o con otras formas de pagos distintas a
habitación y folio.
 Si realiza el pago a una habitación o folio el valor del

subsidio será aplicado en posteriormente en el folio.

Anexo 1
Zeus Image Manager
7 . SISTEMA DE CARGA DE IMÁGENES DE ZEUS

Este sistema se integra con varias de las aplicaciones de Zeus
Tecnología, permite cargar imágenes desde diferentes fuentes
para ser asociadas a varias entidades del sistema como
productos, clasificaciones, clientes, etc.

7.1 . CARGAR DESDE UN ARCHIVO

Permite buscar la imagen en un archivo previamente
guardado en nuestro computador o Red.
1. Haga clic en el botón Abrir Imagen desde Archivo
2. En la ventana desplegada busque la imagen deseada y

presione al botón Abrir.
7.2 . CARGAR DESDE UN DISPOSITIVO

Permite capturar la imagen a partir de un dispositivo de
captura como un escáner o cámara.

1. Haga clic en el botón Seleccionar Dispositivo
2. En la lista de dispositivos desplegados seleccione el

origen desde donde capturará la imagen y presione el
botón seleccionar.
3. Luego de seleccionado el origen haga clic en el botón

Adquirir Imagen.
4. Se desplegará la ventana de captura de imágenes

correspondiente a al dispositivo.
Para este caso mostraremos la imagen de la ventana de

captura estándar de Windows para un escáner, sin
embargo debe tener siempre presente que las ventanas
o sistemas de cada dispositivo varían y por tanto debe
tener claridad sobre el manejo de dicha ventana. Estos
sistemas son independientes de Zeus, son definidos y
configurados por cada fabricante, por ello las
herramientas que le ofrezca para controlar la imagen
depende de ello.
5. Realice el proceso de captura correspondiente a la

ventana desplegada, para nuestro ejemplo se haría clic
sobre el botón digitalizar.
Ver información de la imagen
Luego de cargar desde un archivo puede consultar

información general de la imagen. Para ello solo debe hacer
clic en el botón Información de Imagen.
Se desplegará una nueva ventana con los datos del tamaño y

dimensiones del archivo, como se muestra en la siguiente
imagen.

7.3 . LUEGO DE CARGADAS LAS IMÁGENES

Sea que haya cargado las imágenes desde un archivo o un
dispositivo, el paso a seguir depende de lo que quiera obtener,
las siguientes son las opciones:
7.3.1 . GRABAR LA IMAGEN EN UN ARCHIVO

Permite almacenar una copia del archivo de imagen
seleccionado en el directorio deseado a través del botón
Grabar Imagen en Archivo. Esta opción despliega una ventana
que permite escoger el directorio de destino, el nombre y tipo
de imagen a guardar:

Luego de seleccionadas estas opciones debe hacer clic en el

botón Guardar de la nueva ventana.
7.3.2 . GRABAR LA IMAGEN EN LA BASE DE DATOS DE ZEUS

Permite guardar una copia de la imagen en la base de datos
de imágenes de Zeus y asocia la imagen a la entidad
correspondiente.
Presionando el botón “Grabar Imagen en Base de Datos” el

sistema además de almacenar el archivo crea una relación o
asociación con la entidad que está utilizando, es decir, si
ingreso a la ventana de Zeus Imágenes desde la ventana de
productos, el sistema asociará la imagen con el producto que
actualmente está modificando. Una vez grabada recibirá una
ventana informándolo:
7.3.3 . ELIMINAR UNA IMAGEN DE LA BASE DE DATOS DE ZEUS

Elimina la imagen actualmente asociada y guardada en la base
de datos. Por ejemplo si ingreso a Zeus Imágenes desde la
ventana de productos y presiona el botón eliminar, borrará la
imagen y la asociación entre está y el producto que está
modificando.

8 . DESCARGAR IMÁGENES
Algunos módulos de Zeus como POS Touch requieren que las
imágenes estén ubicadas en la misma máquina donde se está
ejecutando el sistema. En el caso particular de POS Touch
dichas imágenes se utilizan para ser mostradas en los botones
de los productos y de las formas de pago.
Dada esta necesidad Zeus provee una herramienta para

descargar directamente desde la base de datos dichas
imágenes en disco duro local de cada estación. Para poder
descargar imágenes desde la base de datos es necesario
ingresar al módulo de Seguridad. Una vez allí se debe
seleccionar el menú Procesos, y luego entrar a la opción
Descarga de Imágenes:
Se desplegará entonces una nueva ventana que permite hacer

la selección de los elementos que cuenta con imágenes
asociadas, de tal forma que pueda definir cuales de las
imágenes descargará.

La primera lista desplegable permite establecer un filtro que

especifica cuál es el módulo base de las imágenes (Front, Pos,
etc.). Una vez que se usa este filtro las opciones de la segunda
lista se reducen a solo aquellas que apliquen para el módulo
seleccionado en particular.
La segunda lista permite filtrar si se quieren todas las

imágenes o las de alguna agrupación en particular (p. ej.
Formas de Pago en el caso POS).
Una vez que se selecciona un elemento de la segunda lista se

cargan en la cuadrícula los elementos que cumplan las
condiciones, y por defecto se cargan todos con la selección
activa. El siguiente sería el ejemplo si toma las formas de

pago.
Carpeta destino
La carpeta para guardar las imágenes se va actualizando a

medida que se usan los dos primeros filtros, colocando
siempre el valor del directorio de la aplicación donde se
ejecuta el programa de descarga de imágenes seguido de la
carpeta donde se sugiere que se almacene una determinada
agrupación. Zeus establece los siguientes nombres de carpeta,
inicialmente:
- Para las formas de pago es la carpeta Imagenes\Pagos

- Para los productos es Imagenes\Productos
- Para las clasificaciones es Imagenes\Clasificaciones
Sin embargo, el usuario puede escoger guardar las imágenes

en el directorio que desee.
Si decide descargar todas las imágenes de un módulo en

particular, se crearán entonces tanta carpetas como
agrupaciones diferentes de imágenes haya (por ejemplo,
Productos, Clasificaciones, Pagos) sobre el directorio que el

usuario elija para guardar las imágenes. En este caso si el
usuario selecciona el directorio raíz C:\, entonces se crearían
las carpetas Productos, Clasificaciones y Pagos dentro del
directorio C, y cada una contendría sus correspondientes
imágenes.
Cuando suceden errores en la descarga de imágenes se ofrece

la opción de ver el Log de sucesos, donde se especifica, para
cada elemento no descargado a disco, el motivo del fallo.
Si selecciona ver el LOG se mostrará el detalle

correspondiente.

Anexo 2
Configuraciones Especiales
9 . CONFIGURAR CONEXIÓN DESDE POS TOUCH

La conexión de POS Touch con el servidor de Zeus está
definida gracias a un archivo y no a través de un ODBC. Esta
configuración puede logarse modificando directamente el
archivo de conexión o a través de una herramienta
proporcionada por Zeus.

En la carpeta donde está instalado POS se encuentra un

archivo ejecutable con el nombre ConfigurarConexión.exe, el
cual al ser ejecutado muestra la siguiente ventana.
Encontramos con los campos donde podemos digitar el

nombre del servidor y la base de datos. También con los
campos para digitar el nombre de usuario y la contraseña en
el caso de que queramos probar la conexión.
Al digitar un nombre de usuario y contraseña, y hacer clic

sobre el botón ‘Probar Conexión’, estamos realizando una
prueba de la conexión para el servidor y la base de datos

digitada. En caso de que la conexión se pueda realizar,
aparece un mensaje indicando que la conexión se ha realizado.
En el caso de que la conexión no se pueda realizar, pueden

existir varios casos:
El servidor no existe o se encuentra mal digitado.
La base de datos no exista o se encuentre mal digitada.
El nombre de usuario o la contraseña para la conexión que

estémonos realizando se encuentra mal digitado, o el usuario
no exista.
En cada caso, un mensaje nos indicará que la conexión no se

pudo realizar.

Finalmente después de digitar el nombre del servidor y la

base de datos, y probar la conexión, si la conexión se puede
realizar hacemos clic sobre el botón ‘Guardar Datos’ para
guardar las cambios realizados de la conexión. El sistema
informará el resultado.
10 . ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
Buena parte del comportamiento y de la respuesta del sistema
depende de los parámetros, entre los cuales encontramos los
definidos en el archivo de configuración. Estos parámetros
cambian o definen la forma como se comporta POS Touch en
muchos sentidos.
Para acceder al archivo de configuración puede utilizar un

ejecutable ubicado en la misma ruta donde está instalado POS
Touch, la cual también contiene el archivo de configuración.
Al ejecutar el archivo ConfigurarParametros el sistema
desplegará la ventana de inicio de sesión, donde solo un
administrador podrá ingresar, de lo contrario será informado.

La ventana de configuración de Parámetros tiene el siguiente

aspecto.
Observamos en la parte superior de la ventana, una grilla con

todos los parámetros disponibles en el archivo de
configuración. Se encuentra su respectivo nombre, el valor del
parámetro y la descripción.
Al hacer clic sobre alguno de los parámetros, observamos que

en los campos de parámetro y descripción se escribe el
nombre del parámetro, el valor del parámetro y la descripción.

Observamos que en la descripción, se encuentran los valores

permitidos que puede tomar este parámetro.
En el campo donde se encuentra el nombre y el valor del

parámetro, podemos digitar el valor que queramos para el
parámetro seleccionado. Después de digitar el valor para el
parámetro, hacemos clic sobre el botón Aceptar. Si
seleccionamos otro parámetro sin hacer clic sobre el botón
Aceptar, NO se guarda el valor para el parámetro digitado.

Debemos tener en cuenta que si el valor que digitamos no se

encuentra entre los valores permitidos aparecerá un mensaje
indicando que el valor del parámetro no es permitido.
Existen algunos parámetros que aceptan solo valores

numéricos, en cuyo caso si digitamos alguna letra, también
nos indica que el valor del parámetro no es válido.
Después de realizar la configuración para los parámetros,

debemos hacer clic sobre el botón Grabar, para que los
cambios tengan efecto.
11 . FORMATOS IMPRESIÓN SOLO TEXTO (ZML)
Introducción
Esta guía permite conocer los detalles para la creación o
edición de formatos prediseñados para impresión de los

diferentes reportes de POS Touch con formato Solo Texto en

lugar de reportes.
A lo largo del documento se usará como referencia el formato

de factura para realizar ejemplos de la creación y edición de
formatos prediseñados.
11.1 . ORGANIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE

SOLO TEXTO – REGLAS GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO
11.1.1 . NOMBRE DEL ARCHIVO

La primera consideración que se debe tener es la
denominación del archivo. Para poder aplicar la impresión de
un reporte o formato específico en POS Touch se debe
generar este archivo con el mismo nombre del formato
original, pero la extensión debe ser ZML. Por ejemplo para
imprimir la factura se debe crear este archivo con el nombre
crFormatoFactura.zml.
11.1.2 . FUNCIONES Y VARIABLES DISPONIBLES

Para poder diseñar un reporte de manera dinámica, se ha
establecido una serie de convenciones que permiten hacer
distinción entre el texto que se quiere imprimir literal y el
texto que se quiere imprimir realizando un proceso específico,
que bien puede ser un proceso de formato o un proceso de
función especial que se quiere aplicar.
De acuerdo a lo anterior, se tiene un grupo de caracteres

especiales que sirven de convención para aplicar funciones al
texto que se va a imprimir. Estos caracteres se deben usar
solo para ello, ya que al usarse como en una cadena literal
producirán resultados erróneos en la impresión final. Los
caracteres de uso especial son:
< [ { %
> ] }

11.1.3 . VARIABLES Y CAMPOS

Se puede lograr que en la impresión realice el remplazo de un
nombre de campo o variable por el correspondiente valor real.
No requieren de una expresión de cierre, solo deben estar
dentro de los correspondientes caracteres de apertura y
cierre. Se disponen de tres tipos diferentes, a saber:
[CAMPO,fila] – Devuelve el valor del campo del conjunto de

datos correspondiente a ese nombre de columna. Para nuestro
ejemplo la sentencia [CUENTA] deberá retornar el número
correspondiente a la cuenta que se está mandando imprimir.
Si se coloca el segundo parámetro fila (número entero
opcional), entonces se traerá el valor del campo en el número
de fila indicado por ese valor.
{VARIABLE} – Devuelve el valor de una variable

correspondiente a la colección general de parámetros del
sistema (PS_HOTEL), siempre que tengan la propiedad
ENMEMORIA en S. Por ejemplo la sentencia {XFECHA_POS}
devuelve el valor de la fecha de corte de Pos.
%ESPECIAL% - Devuelve el valor de una variable especial, de

un conjunto limitado de variables que se crearon para el
funcionamiento de la impresión solo texto. Inicialmente se
dispone de las siguientes variables especiales:
%FECHA% - Devuelve la fecha actual del equipo. El

formato en que devuelve es MM/DD/AAAA, aunque el
formato de salida depende de la configuración regional
del equipo.
%FECHA_HORA% - Devuelve la fecha y hora actual

del equipo. El formato en que devuelve es
MM/DD/AAAA HH:MM:SS AM/PM, aunque el formato
de salida depende de la configuración regional del
equipo.
%HORA% - Devuelve la hora actual del equipo. El

formato en que devuelve es HH:MM:SS AM/PM.
%CAMBIOLINEA% - Devuelve el retorno de línea.

Sirve para hacer un retorno de línea y carro para poder
comenzar de nuevo al comienzo de la siguiente línea.

11.1.4 . FUNCIONES
Se puede hacer el procesamiento especial del texto que se

quiere imprimir a partir de la utilización de unas funciones
que colocan a disposición de quien esté creando o modificando
el formato prediseñado. Las funciones de que se dispone son:
Número de columnas: <COLUMNAS>40</ COLUMNAS

>
Esta función sirve para determinar el número de columnas de
que se dispone para realizar la impresión (número de
caracteres). Esta función deberá ser la primera línea que se
coloque en el archivo para que se establezca el límite con el
que se trabajará. Si no se establece esta línea al comienzo
entonces se establecerá de manera automática el valor de 40.
Centrar el texto: <CENTRAR>Texto</CENTRAR>

Esta función permite hacer el centrado de una línea completa.
Esta función debe aplicarse solamente a una línea completa y
no a partes de la misma, porque el funcionamiento está
pensado es de manera general.
Por ejemplo se puede tener la siguiente línea en el archivo:
<CENTRAR>TEL: [XFACTEL]</CENTRAR>
Se mostrará centrado el texto TEL: un espacio y el valor del
campo teléfono del conjunto de datos.
Justificar el texto a la derecha:

<DERECHA>Texto</DERECHA>
Esta función permite hacer la alineación a la derecha de un
campo o texto especificado. Para esto el campo debe tener
espacios sobrantes a la derecha, que se toman como base para
hacer la justificación a la derecha.
Esta función está pensada para campos numéricos. Se asume
que se trabajará en conjunto con la función que da formato de
números o con la función de SubCadena, dado que estas
funciones son las que generan espacios de más a la derecha
del texto.

Dar formato numérico a una cadena: <FORMATO

mascara=”###,###,###.00”></FORMATO>
Esta función permite que el texto se procese y se devuelva
como un texto con formato numérico, agregando los
separadores decimales y de millares, y teniendo la posibilidad
de establecer caracteres constantes en las cadenas. Los
símbolos que se pueden usar para hacer esta asignación de
formato son ‘#’, ‘,’, ’.’, ‘0’. El símbolo de número sirve para
indicar la cantidad de caracteres numéricos que se trabajarán.
El punto y la coma sirven para establecer los separadores de
millares y de posición decimal, y el cero sirve para indicar que
se coloque dicho valor cuando no venga nada en el texto a
formatear (es útil para indicar que se coloque por defecto
doble cero en las posiciones de decimales).
Unos ejemplos de uso de formato pueden ser los siguientes:

<FORMATO mascara="###,###,##0.00">[TOTAL]</FORMATO>
<FORMATO mascara="### ">[CANTIDAD]</FORMATO>
<FORMATO mascara="$###,###">[CONSUMOS]</FORMATO>
El número de caracteres que se especifique en el formato será

colocado en el texto que se formatee. En caso de que el
resultado de dar formato al texto tenga menos caracteres que
la máscara, entonces se rellenará con caracteres a la derecha.
Por ejemplo si se aplica la siguiente función:

<FORMATO mascara="$###,###,##0.00">1234</FORMATO>
El resultado será: “$1,234.00 ”; notando que se agregarán

a la derecha unos espacios de más para completar los 15
caracteres que componen la máscara.
Realizar un ciclo de acuerdo al número de elementos del

conjunto de datos: <DETALLE></DETALLE>
Está función permite realizar la impresión de una o varias
líneas de detalle, de acuerdo el número de registros que se
tienen en el conjunto de datos a imprimir. Es útil por ejemplo
al momento de hacer la impresión del detalle de consumos, o
para realizar la impresión de los pagos realizados a la cuenta.
Dentro de esta función se pueden aplicar cualquier otra

función o funciones, y se ejecutarán para cada uno de los
registros del conjunto de datos; se puede utilizar internamente
la función de Evaluar condición, de modo que la impresión de

un registro esté condicionada a alguna condición especial que
se tenga que cumplir.
Esta función tiene una consideración especial que la hace

diferente a las demás funciones, y es respecto a la sintaxis con
que se debe aplicar. Esta es la única función que debe tener el
TAG de apertura en una línea única, es decir, la línea que
contiene el TAG de apertura de la función (<DETALLE>) solo
debe contener esto y nada más. En las siguientes líneas se
colocará lo que vaya a incluirse en el ciclo, y luego de esto en
otra línea aparte debe ir el TAG de cierre (</DETALLE>).
Un ejemplo de cómo sería un ciclo simple sería:

<DETALLE>
<SUBCADENA inicio="0" longitud="20"> [DESCRIPCION] </SUBCADENA>
</DETALLE>
Si se quiere utilizar un condicional junto con el ciclo se debe

tener en cuenta que la función de Evaluar debe estar en una
sola línea (no se puede tener el tag de cierre en una línea
siguiente). Un ejemplo de ciclo con la función de evaluar sería
el siguiente:
<DETALLE>
<EVALUAR expresion1="[GRUPO]" condicional="IGUAL_A" expresion2="C"
<FORMATO mascara="###">[CANTIDAD]</FORMATO></EVALUAR>
</DETALLE>
Generar una subcadena: <SUBCADENA inicio=”0”

longitud=”15”>Texto</SUBCADENA>
Con esta función se puede realizar una subcadena de un texto
específico, que funciona para dos situaciones específicas: la
primera es cuando se sabe que el texto resultado es muy largo
y se desea reducir el tamaño para acomodarlo al formato. La
segunda es cuando se quiere dejar el texto de un tamaño
específico siempre: a pesar de que el texto resultado sea
menor que dicha longitud, se le concatenarán espacios vacíos
a la derecha para poder dejar el texto de la longitud deseada.
Para el primer caso se tiene este ejemplo: la función

<SUBCADENA inicio="0" longitud="5">123456789</SUBCADENA>
Daría como resultado “12344”.

Para el segundo caso se tiene este ejemplo: la función

<SUBCADENA inicio="0" longitud="10">12345</SUBCADENA>
Daría como resultado “12345 ”
Evaluar una expresión lógica: <EVALUAR

expresion1=”[CAMPO]” condicional=”MAYOR_QUE”
expresion2=”{X_FECHAPOS}”>Texto</ EVALUAR>
Con esta función se puede hacer la evaluación de una
condición lógica que permite que, si se cumple la condición, se
imprima el texto que se incluya en la función. En caso
contrario no se imprimirá nada.
Las expresiones pueden ser texto o pueden ser variables o

campos, pero se debe tener en cuenta que para el caso de que
se quiera comparar con mayor, menor, o funciones derivadas,
se debe hacer la comparación de valores numéricos
exclusivamente.
Las funciones que se tiene disponibles para el condicional son:

MAYOR_QUE, MENOR_QUE, MAYOR_O_IGUAL, MENOR_O_IGUAL,
DIFERENTE_DE, IGUAL_A.
Un ejemplo de la función evaluar en la factura se tiene en el

detalle de los consumos. Se realiza la función de evaluación
dentro de un ciclo para poder diferenciar los consumos de los
pagos, y saber cuándo imprimir unos y cuándo los otros.
<EVALUAR expresion1=”[GRUPO]” condicional=”DIFERENTE_DE”

expresion2=”P”>[CONSUMOS]</ EVALUAR>
Realizar una operación aritmética (sumas y restas

inicialmente):
<OPERACION>Texto+Texto</OPERACION>
Con esta función se puede realizar las operaciones aritméticas
básicas de adición y sustracción.
No se tiene un límite en el número de operaciones pero se

debe tener en cuenta que la sintaxis de las operaciones debe
ser clara y no se permite el uso de símbolos de agrupación ni
funciones anidadas.

Por ejemplo se puede tener la siguiente línea:

<OPERACION>[CONSUMOS]-[DESCUENTO]+[IVA]</OPERACION>
Que retornará la suma de los consumos con el IVA, restándole

el descuento.
11.1.5 . ESTRUCTURA GENERAL DEL ARCHIVO

A lo largo de todo el archivo se debe seguir una regla general:
Siempre que se coloque un TAG de apertura de función, o de
variables o campos, se debe colocar el correspondiente TAG
de cierre en la misma línea (sin dar Enter o retorno de carro).
La única excepción a esta regla es para el caso de la función
que realiza el ciclo, dado que puede contener más de una
línea, por lo que es la única función en la que no se tendrá el
TAG de cierre en la misma línea.
11.1.6 . ERRORES EN LA EJECUCIÓN

En caso de que se presenten errores al momento de realizar la
impresión, entonces se informará al usuario y se generará un
archivo de Log, cuyo nombre será LOG_IMPRESION y la
fecha, con extensión TXT. En dicho archivo se detallará el
formato que genera el error y la descripción del error incluida
la línea del archivo que generó el error.
11.1.7 . UN EJEMPLO
Ejemplo de algunas de las líneas que debería tener el formato
prediseñado para la factura sería el siguiente:
<COLUMNAS>40</COLUMNAS>
<CENTRAR>[XNOMBRE_FA]</CENTRAR>
<CENTRAR>NIT: [XNIT]</CENTRAR>
<CENTRAR>[DIRECCION]</CENTRAR>
<CENTRAR>TEL: [XFACTEL]</CENTRAR>
Factura de Venta: [PREFIJO_FACTURA] - [FACTURA]
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCION 263 DEL 07 DE MARZO DE
2008
Facturas Autorizadas: [CONSECUT_INI] a [CONSECUT_FIN]
RESTAURANTE TRADICIONES
<CENTRAR>--------------------------------------</CENTRAR>
Cuenta: [CODCAJA] - [CUENTA]
Fecha: {XFECHA_POS}
RAZON SOCIAL: [TITULAR]
MESA MESERO HAB PAX SILLA

<SUBCADENA inicio="0" longitud="6">[CODMESA]</SUBCADENA>

<SUBCADENA inicio="0" longitud="6">[CODMESERO]</SUBCADENA>
<SUBCADENA inicio="0" longitud="6">[NROHAB_HAB]</SUBCADENA>
[PERSONAS] [SILLA]
<CENTRAR>--------------------------------------</CENTRAR>
Sill. Detalle Cant SubTotal
<CENTRAR>--------------------------------------</CENTRAR>
<CICLO>
<EVALUAR expresion1="[TRANSFERID]" condicional="IGUAL_A"
expresion2="P" ><SUBCADENA inicio="0"
longitud="5">[SILLA]</SUBCADENA> <SUBCADENA inicio="0"
longitud="20">[DESCRIPCION]</SUBCADENA> <SUBCADENA inicio="0"
longitud="3"><FORMATO mascara="###">
[CANTIDAD]</FORMATO></SUBCADENA> <DERECHA><SUBCADENA
inicio="0" longitud="14"><FORMATO
mascara="###,###,##0.00">[TOTAL]</FORMATO></SUBCADENA></DERECH
A></EVALUAR>
</CICLO>

Anexo 3
Ejemplos Varios
12 . RESTRINGIR ACOMPAÑAMIENTOS SEGÚN

CANTIDADES MÁXIMAS
En este ejemplo de uso se detalla la parametrización realizada
a un plato y los resultados emitidos por POS Touch de acuerdo
a dicha parametrización.
Para el ejemplo se utilizará el producto Pechuga a la grilled,

cuyo código es EV1296.
Primero se definirá que el número máximo de

acompañamientos es 2, registrándolo en el campo “Opciones
Seleccionables”:
Al intentar adicionar un tercer acompañamiento (PAPA A LA

FRANCESA) en la ventana de Preferencias de Pos Touch, el
sistema emitirá un mensaje diciendo que el acompañamiento
no puede ser agregado porque excede el número permitido.
Se debe tener en cuenta que varias apariciones de un mismo
acompañamiento no cuentan como acompañamientos
diferentes (en este ejemplo los dos acompañamientos Yuca
cuentan como uno sólo, aunque la cantidad del mismo para el
global será 2):

Ahora, se define el valor de 4 para el campo Cantidad Máxima

de Acompañamientos, y se guarda el cambio. Al momento de
ingresar acompañantes en POS Touch el sistema irá
contabilizando las cantidades de cada acompañamiento para
establecer la cantidad global.
Al intentar adicionar 2 unidades de Yuca, dado que ya se

tenían cargadas 3 unidades de otro acompañamiento ‘Papa’,
entonces el sistema no permite ingresar esa cantidad porque
las cantidades sumarían 5 y excederían el máximo global
permitido:

Por último, se define que la cantidad máxima del

acompañamiento Yuca, asociado al producto Pechuga, será de
2 unidades:
Al intentar adicionar más de 2 unidades del acompañamiento

Yuca al producto Pechuga el sistema informa que no se puede
adicionar el acompañamiento porque la cantidad máxima
permitida es 2:

13 . APROXIMACIÓN DE LA PROPINA
Iniciemos por recordar que en los parámetros de POS
(PS_Hotel) existe uno que permite indicar la forma en que se
hará la aproximación de la propina, para recordarlo su
descripción es “APROXIMAR PROPINA A LA CENTENA O DECENA
(DEFECTO, EXCESO)” y sus posibles valores son:
Para el primer carácter Para el segundo

carácter
E=Aproximación siempre por C=Centena
Exceso, D=Decena.
D=Aproximación siempre por
Defecto,
A=Aproximación por Exceso y
Defecto según el valor calculado,
N=No se realiza aproximación.
Los siguientes son los ejemplos de los resultados según la

forma como se defina el parámetro. Partamos de 2 posibles
valores calculados para la propina:
Valor Resultado
del
Paráme
tro
EC El valor 230, será aproximado a 300 y el
valor 270 será aproximado a 300.
DC El valor 230, será aproximado a 200 y el
AC El valor 230, será aproximado a 200 y el

NC El valor 230, será aproximado a 230 y el
ED El valor 232, será aproximado a 240 y el
DD El valor 232, será aproximado a 230 y el
AD El valor 232, será aproximado a 230 y el


ND El valor 232, será aproximado a 232 y el
14 . ASOCIACIONES (AGRUPAR COMANDAS)

Para realizar la prueba de la función de asociar los centros de
elaboración se debe entonces hacer la carga de varios
productos desde Pos Touch asegurándose de tener varios
centros de elaboración diferentes.
Se debe entonces ingresar a la ventana de consumos de una

cuenta cualquiera; para el ejemplo se creará una nueva cuenta
en el ambiente ROOM SERVICE:
Se cargará entonces un producto que sea del centro de

elaboración 001, cuya equivalencia real en el ambiente Room
Service es el centro COCINA PRINCIPAL:
Luego se cargará un producto que tenga el centro de

elaboración real Eventos. En este caso El centro virtual 003
en este ambiente Room Service tiene esta equivalencia:
Ahora se corrobora que el centro de elaboración Eventos

tenga asociado el centro de elaboración COCINA PRINCIPAL:

Cuando se envíe la comanda se deberá verificar que la

impresión de la comanda del centro Eventos deberá tener el
producto del centro de elaboración COCINA PRINCIPAL
(Papa Chip):
La comanda para el centro de elaboración COCINA

PRINCIPAL:
La comanda para el centro de elaboración Eventos, incluyendo

también lo de la Cocina Principal:

Reversión de consumos, se muestren en el los centros

de elaboración que asocien al centro de elaboración del
consumo
Si se realiza una reversión de un producto de un centro de

elaboración, que ya se ha comandado, entonces existe la
posibilidad de ver esa reversión en los centros de elaboración
que asocian al centro de elaboración que corresponde al
producto.
Para hacer esto se debe entonces tener el centro de

elaboración asociado a otros centros de elaboración. Para el
ejemplo se usará el centro de elaboración con código “Cocina
Principal”, que está asociado al centro “Cocina Personal” a
partir del uso de las agrupaciones de comandas:
Con esta definición la reversión de un producto comandado,

que pertenezca al centro “Cocina Principal”, también realizará
la impresión en el centro “Cocina Personal”:
Comanda de reversión para el centro COCINA PERSONAL:

Comanda de reversión para el centro COCINA PRINCIPAL:

Zeus Domicilios
Parámetros e Informes

15 . DOMICILIOS
Uno de las funcionalidades opcionales con la que cuenta el
punto de venta de Front es la incluir el sistema de control de
entrega de pedidos a domicilios. Una vez se haya activado este
módulo POS Admin desplegará un nuevo menú relacionado
con Zeus Domicilios.
15.1 . PARAMETRIZACIÓN GENERAL

Para poner en funcionamiento las opciones de domicilios es
necesario realizar una serie de configuraciones, estas son
definidas en el momento de la instalación del sistema. En esta
sección enumeramos los requerimientos:
Antes de enumerar los requerimientos es importante

mencionar que el sistema de domicilios cuenta con una base
de datos propia e independiente, que debe ser debidamente
configurada.
 Es necesario crear una interfaz externa desde el

módulo de seguridad de Front con la información de
conexión contra la base de datos de Domicilios
 Deben estar instaladas las licencias particulares para

Zeus Domicilios tanto en POS Touch como en POS
Admin, de otra forma no se activará el menú
Domicilios. Esta licencia consiste en un archivo que es
generado por Zeus Tecnología exclusivamente para
cada hotel.
 Debe haber creado la forma de pago temporal para

domicilios si desea usar este modelo de pagos
 Debe estar configurada la forma de pago temporal en

los parámetros globales de POS (PS_Hotel)
 Debe estar configurada la mesa y el mesero por defecto

para domicilios en los parámetros globales de POS
(PS_Hotel).

 Se recomienda crear un ambiente exclusivo que

permita tener específicamente identificadas las cuentas
generadas para domicilios y que los cuadres de caja e
informes que se emitan para ese ambiente reflejen los
valores referentes únicamente a domicilios. Es
importante que este ambiente no tenga activo el
cálculo de propina.
 También se recomienda crear en el ambiente de
domicilios una única zona y una única mesa para esa
zona; facilitará los procesos de consultas posteriores de
las cuentas. No olvidar que en caso de crear una nueva
mesa se deberá hacer la correspondiente asignación de
la mesa a alguna de las estaciones de servicio (desde el
módulo de Pos Admin).
 Se deberá tener en cuenta que los permisos por perfil

también aplican para estas opciones de Domicilios, por
lo cual se deberá revisar que el perfil del usuario con
que se ingresa.
15.2 . PARÁMETROS
Para su funcionamiento el sistema de domicilios requiere de
unos parámetros básicos adicionales a los parámetros del
punto de venta. En esta sección detallamos cada uno de ellos:
15.2.1 . ZONAS
Esta opción nos permite sectorizar según nuestras
necesidades a nuestros clientes, con el propósito de tener
mayor control e información sobre la toma y entrega de
pedidos.

Figura 235 Maestro de Zonas
Cuando creamos una zona definimos sectores delimitados por

rangos de direcciones; gracias a esta configuración el sistema
podrá llegar a asignar los pedidos de forma automática según
la dirección del cliente.
El maestro consta de una información general y un detalle, en

este último se especifica los límites de direcciones por los
diferentes puntos cardinales.
Información General Requerida:
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican de forma

única a cada zona y que son asignados libremente por el
usuario
NOMBRE. Nombre que el usuario desea dar a la Zona
DESCRIPCIÓN. Permite al usuario ampliar detalles de la zona,

puede ser en cuanto a ubicación o características generales de
la misma.

TIEMPO MÁXIMO 2 PUNTOS ZONA. Tiempo máximo

estimado de desplazamiento en minutos que, puede tomar un
despachador entre los dos puntos más distantes de la zona.
TIEMPO MÁXIMO SEDE-PUNTO DE LA ZONA. Tiempo

máximo estimado de desplazamiento en minutos que puede
tomar un despachador desde el punto de despacho hasta el
punto más distante de la zona.
TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA PEDIDO. Tiempo máximo

estimado en minutos que el despachador puede tomar para
entregar el pedido al cliente, contando desde el momento de
confirmación del mismo. Si se deja el valor en cero se asume
el valor global que se especifica en los parámetros generales
de Domicilios.
Para crear una Zona
2. Digite el código que desea asignar a la Zona. Si el

3. Digite los datos generales de la zona

herramientas.
Para modificar una Zona
1. Debemos empezar por localizar la zona que deseamos

modificar, para ello podemos usar los botones de
navegación de la barra de herramientas (|<, <, >, >|) o
utilizar el botón localizar.
2. Una vez hayamos ubicado la Zona a modificar debemos

presionar el botón Editar de la barra de herramientas.


herramientas.
Para borrar una Zona
1. En el campo Código digite el código de la Zona.


herramientas.
Información para rangos de direcciones:
Los rangos de direcciones asociados a las Zonas son

opcionales. Su objetivo es la asignación automática de pedidos
a zonas según su ubicación, la cual se logra determinar
gracias a la dirección del cliente. Para delimitar la zona
debemos ingresar los límites de la misma. La delimitación se
realiza indicando los límites norte, sur, oeste y este. Es posible
indicar uno o varios rangos de direcciones para crear la zona.
En cada límite se deberá seleccionar un valor para la columna

“Calle, Carrera” por ejemplo Calle, Diagonal, o si se quiere
algún valor especial como Avenida, Vía, etc.
Las columnas Valor y Complemento corresponden a la

numeración asociada al campo “Calle, Carrera”.
La Columna Cardinal, nos permite incluir en la dirección la

cardinalidad de la columna “Calle, Carrera”, esto es
importante cuando existen numeraciones (Valor) repetidas en
diferentes cardinalidades, por ejemplo existe una calle 1ra y
1ra Sur.

El campo observaciones nos ayuda a proveer información

adicional para que aclaren los datos de la dirección, como
puede ser un punto de referencia.
Para trabajar con las direcciones
Para ingresar, modificar o borrar los rangos de direcciones

debemos empezar por crear y guardar los datos generales de
la Zona respectiva o buscar la zona si es que está ya existe,
luego de esto debemos presionar el botón Editar de la barra
de herramientas.
Habiendo ubicado la zona nos podemos concentrar en la

sección dedicada a los rangos de direcciones:
Para agregar un rango de direcciones
1. Presionamos el botón Agregar ubicado a la derecha de

la cuadrícula
2. Ingresamos los datos de los límites norte, sur, este y

oeste, así como las observaciones a que haya lugar
3. Presionamos el botón Grabar ubicado a la derecha de la

cuadrícula
4. Repetimos los pasos 1, 2 y 3, para terminar de

configurar los límites de la zona


herramientas.
Para modificar un rango de direcciones
1. Seleccionamos la dirección que deseamos modificar

haciendo doble clic al registro correspondiente en la
cuadrícula
2. Realizamos los cambios deseados
3. Presionamos el botón Grabar ubicado a la derecha de la

cuadrícula
4. Repetimos los pasos 1, 2 y 3, para cada rango que

deseemos modificar a la zona actual

herramientas.
Para borrar una rango de direcciones
1. Seleccionamos la dirección que deseamos borrar

haciendo doble clic al registro correspondiente en la
cuadrícula
2. Presionams el botón Elimiar ubicado a la derecha de la

cuadrícula
3. Repetimos los pasos 1 y 2 para cada rango que

deseemos eliminar

herramientas.

15.2.2 . Elementos de Dirección

Durante el proceso de ingreso de direcciones para la
conformación de las zonas es posible ingresar tipos de
elementos como Avenidas, Circunvalar, etc. Estos elementos
deben ser traducidos a nomenclaturas que permitan al
sistema asignar los pedidos a la zona según la dirección.
Gracias a este modelo los usuarios podrán ingresar una

dirección ingresando el nombre de la avenida, via o cualquiera
que sea el caso, sin tener la necesidad de conoce el número
asociado. Es decir quizas la avendia Rafael Nuñez sea la
Carrera 30, pero se le conoce por su nonbre más que con el
número asociado.
Figura 236 Elementos de Direcciones
En esta ventana encontramos inicialmente un filtro que nos

permite definir qué información se muestra en la cuadrícula,
la cual contiene todos los elementos creados.
Debajo de la cuadrícula encontramos un filtro adicional:

“Filtrar Nombre” que nos permite aplicar un filtro por la
columna Nombre de la cuadrícula.
Campos de un Elemento
ELEMENTO. En esta lista seleccionamos el tipo de elemento

que deseamos registrar: Avenida, Vía, Circunvalar.

NOMBRE ELEMENTO. En este campo ingresamos el nombre

con que se conoce el elemento, por ejemplo Avenida El
Consulado.
OBSERVACIONES. Detalles adicionales que deseemos

agregar sobre el elemento.
EQUIVALENCIA POR DEFECTO. En los campos de esta

sección ingresamos la información sobre la nomenclatura
equivalente del elemento seleccionado.
Debemos seleccionar un valor para el campo “Calle,

Carrera” por ejemplo Calle, Diagonal, Carrera, etc.
Los campos Valor y Complemento corresponden a la

numeración asociada al campo “Calle, Carrera”.
El Campo Cardinal, nos permite incluir en la dirección

la cardinalidad de la columna “Calle, Carrera”, esto es
importante cuando existen numeraciones (Valor)
repetidas en diferentes cardinalidades, por ejemplo
existe una calle 1ra y 1ra Sur.
Para agregar un Elemento
1. Presione el botón Nuevo junto a la cuadrícula.
2. Ingrese la información del elemento y su equivalencia
3. Presione el botón Guardar junto a la cuadrícula.
Para modificar un Elemento
1. Seleccione el elemento haciendo doble clic en la

cuadrícula sobre el registro correspondiente.

Para borrar un Elemento

3. Presione el botón Borrar junto a la cuadrícula.
15.2.2.1 . EQUIVALENCIAS ADICIONALES
Las direcciones no numeradas y creadas en su lugar con

nombres pueden llegar a tener una complejidad aún mayor.
Por ejemplo en muchos casos una avenida puede llegar a
tener diferentes nomenclaturas a lo largo de su trazado, por lo
que no bastaría indicar que la “Avenida el Consulado” solo
corresponde a la carrera 30, eventualmente puede
corresponder a diferentes carreras en diferentes trazados, es
así como entre la calle 1 y la 50 puede ser la carrera 30, pero
entre la calle 50C y la 80 puede ser la 35, y así sucesivamente.
Para esto casos la ventana de elementos de dirección cuenta

con un botón para asociar equivalencias adicionales a la
especificada en la ventana principal. El botón despliega la
ventana “Equivalencias del Elemento” en la que igualmente
contamos con una cuadrícula con las equivalencias adicionales
registradas.
Para agregar equivalencias adicionales el sistema nos ofrece

dos grupos de campos, los primeros para indicar el punto
inicial y final de la dirección, y el otro para especificar a que
equivale.
Siguiendo el ejemplo anterior los campos se diligenciaría así

(utilizaremos N/A para indicar que el campo queda vacío:
Calle Carrera: Calle
Punto 1
Valor: 1 , Complemento: N/A , Cardinal:

Norte
Punto 2
Valor: 50, Complemento: N/A , Cardinal: Norte
Equivalencia
Calle, Carrera: Carrera, Valor: 30, Complemento: N/A ,

Cardinal: Norte
Calle Carrera: Calle
Punto 1
Valor: 50, Complemento: C, Cardinal: Norte
Punto 2
Valor: 80, Complemento: N/A , Cardinal: Norte
Equivalencia
Calle, Carrera: Carrera, Valor: 35, Complemento: N/A ,

Cardinal: Norte
Para agregar un Elemento Equivalente
1. Presione el botón Nuevo junto a la cuadrícula.
2. Ingrese la información de los puntos y su equivalencia
Para modificar un Elemento Equivalente


Para borrar un Elemento Equivalente

3. Presione el botón Borrar junto a la cuadrícula.
En esta ventana se podrá entonces ingresar tantas

equivalencias como se requiera, solamente se deberá tener en
cuenta no solapar los puntos, dado que si se deja una múltiple
equivalencia para un punto determinado no será posible
realizar una asignación automática.
15.2.3 . BARRIOS
La definición de barrios nos permite gestionar la organización
de la entrega de los domicilios mediante otro modelo. Cuando
creamos barrios podemos posteriormente asociarle las
direcciones, de tal forma que en caso de que no se pueda
establecer la zona a la que pertenece una dirección de
acuerdo a los rangos de direcciones de las zonas, sea posible
hacerlo a través del barrio al que pertenece.
Figura 237 Maestro de Barrios

única a cada barrio y que son asignados libremente por el
usuario

DESCRIPCIÓN. Nombre del barrio
OBSERVACIÓN. Permite al usuario ampliar detalles del

barrio, puede ser en cuanto a ubicación o características
generales del mismo.
ACTIVO. Define si un barrio puede ser asignado o no a un

pedido
ZONA. Código de la zona a la que pertenece el barrio. Se debe

indicar a qué zona pertenece el barrio, porque a partir de ello
se puede determina posteriormente a que zona pertenece una
dirección.
Para crear un Barrio
2. Digite el código que desea asignar al Barrio. Si el

3. Digite los datos generales del barrio

herramientas.
Para modificar un Barrio
1. Debemos empezar por localizar el barrio que deseamos

modificar, para ello podemos usar los botones de
navegación de la barra de herramientas (|<, <, >, >|) o
utilizar el botón localizar.
2. Una vez hayamos ubicado el barrio a modificar

debemos presionar el botón Editar de la barra de
herramientas.


herramientas.
Para borrar un Barrio
1. En el campo Código digite el código del barrio.


herramientas.
15.2.4 . MOTIVOS CANCELACIÓN LLAMADA

Este maestro nos permite crear esos motivos que justifiquen el
hecho de que una llamada no se convierta en un pedido. Por
ejemplo, se pueden crear los motivos correspondientes a la
caída de la llamada, la cancelación del cliente en plena
llamada, no disponibilidad del servicio en la dirección
entregada por el cliente, etc.
Figura 238 Maestro Motivos Cancelación Llamada
2. Digite el código que desea asignar al Motivo. Si el

3. Digite los datos generales del Motivo

herramientas.
1. Debemos empezar por localizar el Motivo que

deseamos modificar, para ello podemos usar los
botones de navegación de la barra de herramientas (|<,
<, >, >|) o utilizar el botón localizar.
2. Una vez hayamos ubicado el Motivo a modificar

herramientas.

herramientas.
1. En el campo Código digite el código del Motivo.


herramientas.

15.2.5 . MOTIVOS CANCELACIÓN PEDIDO

Este maestro permite crear los motivos que justifiquen la
cancelación de un Pedido de Domicilio. Esto quiere decir que,
una vez que ya se haya generado el pedido, sin importar que
se haya confirmado o no, se pueda anular especificando la
razón de la anulación. Cuando el pedido ya se ha entregado a
un cliente no se puede anular. Por ejemplo, se pueden crear
motivos como la caída de la llamada mientras se tomaba la
orden o la solicitud de anulación por parte del cliente antes de
que le sea entregado el pedido, etc.
Figura 239 Maestro Motivos Cancelación Pedido
2. Digite el código que desea asignar al Motivo. Si el

3. Digite los datos generales del Motivo

herramientas.
1. Debemos empezar por localizar el Motivo que


2. Una vez hayamos ubicado el Motivo a modificar

herramientas.

herramientas.
1. En el campo Código digite el código del Motivo.


herramientas.
15.2.6 . DESPACHADORES
En una estructura de entregas de pedidos a domicilio las
personas encargadas de entregarlos son parte fundamental.
En Zeus Domicilios estas personas se conocen como
despachadores. Desde esta opción creamos y mantenemos
todos los datos requeridos por el sistema para el control y
asignación de desapachadores.

Figura 240 Maestro de Despachadores
Datos Requeridos

única a cada despachador y que son asignados libremente por
el usuario.
IDENTIFICACIÓN. Número de documento de identidad del

despachador
ACTIVO. Define si un despachador puede ser asignado o no a

un pedido.
NOMBRE. Nombre completo del despachador.
TELÉFONO CONTACTO. Número telefónico donde podemos

contactar al despachador.
DIRECCIÓN. Lugar de residencia o de ubicación del

despachador.

OBSERVACIONES. Campo dispuestos para ingresar detallas

adicionales que se requieran respecto al despachador.
HORARIO. En esta sección se establece cual es el horario

laboral del despachador, el cual puede ser especificado hasta
en dos jornadas cada una con una hora inicial y un hora final.
Para habilitar una de las jornadas se dispone del campo
HABILITADO. Por su parte la casilla de selección
ASIGNACIÓN POR DEFECTO nos permite indicar si al
ingresar a la ventana “Asignación de Despachadores Día”
desde las opciones de Domicilios de POS Touch se mostrará
este horario para el despachador de forma predeterminada
para poder realizar las asignaciones más rápidamente.
TOPE PEDIDOS. Número máximo de pedidos que puede llevar

el despachador en cada entrega. Generalmente se definirá de
acuerdo a la capacidad de carga del medio de transporte que
utilice el despachador. Su objetivo es servir como alarma
durante el proceso de asignación de pedidos.
ID PERSONAL. Clave única de acceso que permite a los

despachadores ingresar al sistema de Domicilios para
consultar sus pedidos, registrar entregas y devoluciones,
registrar pagos, etc. Su valor puede ser alfanumérico, por lo
que se debe tener en cuenta que distingue mayúsculas y
minúsculas. El valor ingresado en este campo debe ser
confirmado en el campo CONFIRMAR ID.
ZONAS. En esta cuadrícula debemos seleccionar las zonas en

las que estará habilitado el despachador. Debemos tener en
cuenta que si se asocia más de una zona, el sistema no podrá
hacer el cálculo de la hora estimada de regreso del
despachador a la sede si se asignan pedidos de más de una
zona al tiempo.
Para crear un Despachador
2. Digite el código que desea asignar al Despachador. Si

el código ya existe se mostrarán sus datos y quedarán

3. Digite los datos generales del barrio

herramientas.
Para modificar un Despachador
1. Debemos empezar por localizar el Despachador que

2. Una vez hayamos ubicado el Despachador a modificar

herramientas.

herramientas.
Para borrar un Despachador
1. En el campo Código digite el código del Despachador.


herramientas.
15.3 . INFORMES
Al igual que los parámetros, existe un menú especializado
para informes relacionados con los movimientos de domicilios.
Para acceder a el menú seleccionamos el menú Domicilios en
la barra de menús de POS Admin y el submenú Informes; las
siguientes son las opciones que lo conforman:

15.3.1 . Parámetros
En este submenú encontramos las opciones para listar los
parámetros creados en los maestros, en todos los casos el
sistema muestra una ventana que cuenta con un botón
imprimir y dos opciones para ordenar el informe.
Existe un informe para cada uno de los maestros (Zonas,

Barrios, Despachadores, Motivos De Cancelación), y en todos
los casos se muestra una ventana de iguales características.
La siguiente ventana muestra el ejemplo de una de esas

ventanas:
Figura 241 Informes de Parámetros
Para generar el informe solo debemos seleccionar el orden

que deseamos aplicar y presionar el botón Imprimir de la
La siguiente imagen muestra un ejemplo de uno de los

informes generados:
Zonas

15.3.2 . Pedidos por Estado

Los pedidos pasan por diferentes estados desde el momento
en que son solicitados hasta su entrega al cliente. Desde esta
opción podemos consultar los pedidos según el estado en que
se encuentren para un rango de fechas especificado.
Figura 242 Informe de Pedidos por Estado
La cuadrícula de la sección Estados nos permite seleccionar

cuales de ellos deseamos incluir en la consulta. En esta
sección adicionalmente contamos con la lista desplegable
“Estado Atraso” que nos permite aplicar otro filtro de acuerdo
al atraso que presente el pedido.
En la sección Características encontramos tres campos para

aplicar filtros por Despachador, Zona y Barrio. Podemos
ingresar los códigos correspondientes o dejarlos en blanco
para no filtrar por estos conceptos. Los tres campos cuentan
con ayuda (F4) en caso de que no conozcamos el código.
Luego de ingresado el rango de fechas y los diferentes filtros

informe generado.

15.3.3 . Pedidos por Despachador

Recordemos que Zeus Domicilios nos provee las herramientas
para llevar control de los pedidos entregados a los
despachadores así como el de su posterior entrega al cliente.
Mediante el informe generado por esta opción podemos

analizar los pedidos según su estado de entrega, para un
rango de fechas y por cada despachador.
Figura 243 Pedidos por Despachador
La sección Estado nos permite definir que deseamos incluir en

el informe: los pedidos devueltos y/o lo entregados.
Por su parte la sección Opciones nos provee dos campos para

aplicar filtros por un código de despachador o de zona
específico. Si no diligenciamos los campos el filtro no será

aplicado. Estos campos cuentan con ayuda (F4) en caso de
que no conozcamos el código.
Luego de ingresado el rango de fechas y los diferentes filtros

informe generado.
15.3.4 . Pedidos por Rangos

La principal característica de esta opción es poder emitir un
informe con los pedidos realizados en rangos de horas
especificados libremente por el usuario.

Figura 244 Pedidos por Rango
Inicialmente debemos indicar el rango de fechas que

deseamos consultar, dicho rango hace referencia a la fecha en
que se realizaron los pedidos o llamadas.
La sección Días nos brinda la opción de seleccionar los días de

la semana que deseamos consultar, podríamos por tanto ver
solo los pedidos del fin de semana marcando las casillas
Viernes, Sábado y Domingo, o bien seleccionar la casilla
Todos para que se muestren todos los pedidos sin importar el
día en que fueron realizados.
Si seleccionamos la opción Llamadas de la sección Tipo, el

sistema nos mostrará todas las llamadas haya o no generado
un pedido, por su parte la opción Pedidos solo nos muestra los
pedidos registrados.
En la sección “Rango de Horas” podríamos no indicar un

rango de horas, en dicho caso el sistema de manera implícita
se hará el análisis usando el rango de horas de 00:00:00 a las
23:59:59, es decir, todo el día. Cada rango agregado a esta
sección generara su propio grupo en el informe, dicho de otra
manera los pedidos se mostrarán agrupados por cada rango
especificado. Observemos como incluir rangos a esta sección
Para Agregar un Rango

1. Presionamos el botón “Agregar Rango” ubicado a la

derecha de la cuadrícula
2. Digitamos la “Hora Inicial” y la “Hora Final” en la

sección Valores
3. Presionamos el “Incluir Rango”, el cual pasará a la lista

el rango de horas que se haya ingresado. Este botón
realizará una validación implícita de que la hora inicial
no sea mayor que la hora final.
Al dar doble clic sobre alguno de los rangos de horas que se

hayan incluido en la lista se podrán ver los valores y
modificarlos si se requiere. Luego de modificados debemos
presionar nuevamente botón “Incluir Rango”.
También podemos quitar un rango de la lista, para ello

presionamos doble clic sobre el registro y el botón “Eliminar
Rango”.
Luego de ingresar todos los datos de la ventana debemos

presionar el botón Imprimir de la barra de herramientas. La
siguiente imagen muestra un ejemplo del informe, en el cual
podemos apreciar un rango de horas y posteriormente, para
cada zona, el promedio de pedidos entregados y los
cancelados para cada día de la semana dentro del rango de
fecha que se indicó.

15.3.5 . Pedidos por Entregas – Análisis de Tiempos

Esta opción muestra información relacionada con los tiempos
transcurridos durante las diferentes etapas o estados de un
pedido genera desde el momento en que el cliente llama hasta
su entrega o anulación. La información incluye, entre otros
datos, el tiempo usado para tomar cada pedido, el que demora
mientras se asigna un despachador, el que toma para
entregarse al cliente, etc.
Figura 245 Informe de Pedidos - Análisis de Tiempos
Podemos generar dos informes: Detallado y Promedio, la

opción Detalle muestra información de cada pedido de
acuerdo al rango de fechas seleccionado, mientras que al

seleccionar Promedio se genera un análisis de
comportamiento de acuerdo a los días de la semana y los
rangos de horas especificados.
El rango de fechas solicitado corresponde a las fechas en las

que se realizó el pedido; es obligatorio especificar un rango de
fechas.
La sección Opciones no provee filtros por Zona y

Despachador, podemos dejarlos en blanco para no aplicar un
filtro o ingresar el código correspondiente para que solo se
muestren datos de la zona o el despachador especificado. Si
desconocemos los códigos podemos usar el botón ayuda de la
barra de herramientas para ubicarlos.
La sección Días muestra una casilla por cada día de la

semana, el objetivo es seleccionar los días que deseamos
incluir en el informe. Recordemos que esta sección solo se
habilita si seleccionamos el tipo de informe Promedio.
En la sección “Rango de Horas” podemos ingresar registros

para que el sistema nos muestre información de los pedidos
por cada uno de ellos, es decir, cada rango ingresado se ve
reflejado como un grupo dentro del informe.


sección Valores




Rango”.
Para generar el informe debemos seleccionar las opciones

informe por promedio:

detallado:

15.3.6 . Pedidos por Zona

Este informe permite realizar la consulta de los pedidos de
acuerdo a la zona a la que pertenece, es decir, la zona
asociada a la dirección en la que se radica el cliente. Dispone,
al igual que el informe anterior, de dos opciones para
ejecutarse: en Detalle o en Promedio. El detalle mostrará la
información de cada pedido en tanto que el de promedio
permitirá hacer el análisis de acuerdo a los rangos de horas y
días de la semana.

Figura 246 Informe de Pedidos por Zona
Podemos generar dos informes: Detallado y Promedio, la

opción Detalle muestra información de cada pedido de
acuerdo al rango de fechas seleccionado, mientras que al
seleccionar Promedio se genera un análisis de
comportamiento de acuerdo a los días de la semana y los
rangos de horas especificados.

fechas.
La sección Zonas no provee la posibilidad de definir cuales

zonas deseamos incluir en el informe; solo se mostraran las
zonas seleccionadas en la lista.
La sección Días muestra una casilla por cada día de la

semana, el objetivo es seleccionar los días que deseamos
incluir en el informe. Recordemos que esta sección solo se
habilita si seleccionamos el tipo de informe Promedio.
En la sección “Rango de Horas” podemos ingresar registros

para que el sistema nos muestre información de los pedidos
por cada uno de ellos, es decir, cada rango ingresado se ve
reflejado como un grupo dentro del informe.



sección Valores



Rango”.

informe por promedio:

detallado:

15.3.7 . Pedidos por Cliente

Genera un informe con el detalle de los pedidos realizado por
un cliente específico en un rango de fechas.
Figura 247 Informe de Pedidos por Cliente


fechas.
Luego de indicar un rango de fechas debemos ingresar un

número de identificación y un tipo de documento,
correspondiente al cliente que deseamos consultar, si
desconocemos el número podemos usar el botón ayuda (o
tecla F4) de la barra de herramientas para buscarla por
nombre del cliente. Si ingresamos un documento válido el
sistema mostrará el nombre del cliente.
Opcionalmente podemos incluir los pedidos cancelados

marcando la casilla “Incluir Pedidos Cancelados”, de otra
forma solo se mostrarán los pedidos entregados.

informe:

15.3.8 . Pagos de Domicilios

Este informe permite consultar los pagos registrados por cada
zona en un rango de fechas seleccionado. Esta información
puede ser presentada de forma detallada o totalizada.
Figura 248 Informe de Pagos de Domicilios

El informe puede ser emitido de forma detallada, en cuyo caso

se mostrarán los pagos realizados para cada pedido de
Domicilios, incluyendo la Fecha/hora de la transacción:
Cuando seleccionamos la opción Totalizado, el sistema

muestra en el informe los totales por cada forma de pago
usada, igualmente por zona y fecha:
15.3.9 . Llamadas
Esta ventana permite generar un informe con el detalle de las
llamadas recibidas en un rango de fecha indicado. El sistema
despliega para cada día del rango indicado la información del
número desde donde se recibió la llamada y si fue exitosa o
no. En caso de no haberlo sido nos despliega el motivo de
cancelación del pedido.
Figura 249 Informe de Llamadas
Para generar el informe debemos seleccionar el rango de

fechas y presionar el botón Imprimir de la barra de
informe:
15.3.10 . Pedidos por Motivo de Cancelación

Esta opción permitirá seleccionar un rango de fechas para ver
el total de los pedidos que se cancelaron, haciendo la
sumatoria por cada motivo de cancelación que se haya
aplicado.

Figura 250 Informe de Pedidos por Motivo de Cancelación
Para generar el informe debemos seleccionar el rango de

fechas y presionar el botón Imprimir de la barra de
informe:
15.3.11 . Informe Comparativo de Domicilios

El informe generado por esta opción permite hacer un análisis
de comportamiento de los pedidos, pagos y llamadas de
acuerdo a periodos de tiempo representativos. Para ello el
informe presenta varias secciones orientadas a cierto tipo de
información.
Figura 251 Informe Comparativo de Domicilios

FECHA: sobre la que se realizará la consulta.
VALORES EN CERO: Al marcar esta casilla se indica que se

quieren mostrar los registros que no tengan valores para
ninguno de los periodos a considerar (mes anterior, mes año
anterior, etc.).
MOSTRAR SECCIONES. Establece cuales secciones de las

disponibles deseamos ver en el informe, para ello contamos
con varias casillas de verificación así:
PEDIDOS ENTREGADOS: Casilla de selección para

indicar que se quiere hacer la consulta de los Pedidos
entregados al cliente.
PEDIDOS CANCELADOS: Casilla para indicar si se

quiere hacer la consulta comparativa incluyendo los
pedidos Cancelados/Anulados.
PAGOS REALIZADOS: Casilla para indicar si se quiere

hacer la consulta comparativa incluyendo los Pagos
realizados a los pedidos.
LLAMADAS: Casilla para indicar si se quiere hacer la

consulta comparativa incluyendo las llamadas recibidas
en el sistema.
LISTADO DE ZONAS: Lista seleccionable de las zonas que se

quieren incluir en la consulta comparativa. Se deberá
obligatoriamente indicar por lo menos una zona para poder
ejecutar la consulta.

informe:

15.3.12 . Informe Clientes de Domicilios

Despliega un informe con los datos de los clientes registrados
desde Zeus Domicilios, es decir, todo nuevo cliente cuyo
registro inicial fue hecho desde este módulo.
Figura 252 Informes Clientes de Domicilios
La Ventana solicita un rango de fechas, correspondiente a los

días en que se registraron los clientes, de tal forma que
mostrará solo aquellos registrados en dicho rango.
Opcionalmente podemos filtrar por un cliente específico

indicando su número de documento.
Para generar el informe, seleccione las opciones deseadas y

presione el botón “Imprimir” de la barra de herramientas.

generado:

16 . CLAVE
Esta opción del menú principal permite cambiar la clave del
usuario que se encuentra trabajando en el sistema, el cual se
muestra en el campo Usuario.
Figura 253 Cambio de Clave
Para cambiar la clave debe digitar su contraseña vigente en el

campo “Clave Actual”, luego ingresar su nueva clave en el
campo “Nueva Clave” y confirmarla en el campo “Rescriba
Nueva Clave”.
Para terminar, debe presionar el botón “Guardar” de la barra

de herramientas, el cual se activará si la nueva contraseña es
válida.


Anexo 1
Configuración de Comandas
Electrónicas

17 . ANEXO 1 – CONFIGURACIÓN DE LAS

COMANDAS ELECTRÓNICAS
Los productos cargados a las cuentas desde las estaciones
Toma pedido (POS Touch), los dispositivos móviles (Zeus POS
Hand Held), las cajas de POS (POS Touch) y los realizados
directamente por los huéspedes (Zeus Gust Service), deben
ser finalmente preparados o despachados por un funcionario
del restaurante, el cual debe recibir la notificación del
producto que se ha vendido.
Estas notificaciones llegan a los Centros de Elaboración donde

un funcionario preparará el producto. La forma como se
recibe la notificación o información sobre el pedido del cliente
puede variar desde un sistema manual hasta uno automático.
En este anexo veremos cómo Zeus POS permite generar

comandas electrónicas en los diferentes centros de
elaboración, las cuales contienen el detalles sobre el producto
que se debe preparar para entregar al cliente.
17.1 . DETALLES DEL PROCESO

Todo inicia cuando el pedido cargado a la cuenta se envía a la
cocina, a este proceso lo llamaremos “Comandar”, que es
básicamente enviar la comanda, la cual viene siendo la
notificación sobre la preparación o cancelación de un pedido.
La comanda puede llegar por intermedio de un documento
emitido por una impresora y/o por un sistema de control de
pedidos en cocina (KDS).
En cualquier caso se recibirá una lista de los productos, con

detalles de la cantidad, preferencias, acompañamientos,
adicionales y otros detalles del pedido. La diferencia está en
que la usar Zeus POS KDS, todo el proceso se haría sin uso
alguno de papel.

La comanda impresa contiene información básica del pedido y

los detalles sobre los platos solicitados:
Centro de
Tipo de
Elaboración
Plato
Product
o
Los platos se mostrarán organizados por tipo de plato, dentro

de cada centro de elaboración.
El KDS proporcionada información similar y otros datos

adicionales que ayudan al usuario a realizar una entrega
oportuna (Para más detalles del Zeus POS KDS, consulte el
manual de usuario correspondiente)
Hora en que
debe estar
Hora en la terminada la
que se
Número generó la
de la
comanda Título del Tipo
Estado de de Plato
la cocina (Fuerte,
Estado del Preferencias y

Producto. Acompañamien
tos del
Cantidad
Pedida
Productos que
componen la
comanda
Mesero
que Mesa
generó la desde la
comanda que se
Sistema de Administración Hotelera generó
645 la
Finalmente el encargado del Centro de Elaboración preparará

el producto para que sea entregado al cliente.
Consideraciones
Para que este proceso se pueda dar se requiere de varias

configuraciones especialmente a nivel de producto y centro de
elaboración, los cuales detallaremos a continuación
Se recomienda leer el numeral 2.6CENTROS DE

ELABORACIÓN, en la medida que contiene el mayor
porcentaje de parámetros requeridos para la configuración de
la comanda electrónica.
17.2 . ESCENARIO
Para efectos de la explicación de todo el proceso,
establezcamos un escenario que nos sirva como base. Es un
escenario clásico de la forma como trabajan los restaurantes y
demás negocios que usan Zeus POS Touch.
Ambientes
Partamos de que hay tres ambientes definidos en el sistema:

Restaurante, Piscina y Bar.
El restaurante cuenta con un amplio menú de platos a la

parrilla, los cuales llegan a una cocina principal. La Piscina
básicamente sirve aperitivos, algunos platos pequeños,
picadas y bebidas. El Bar despacha todas las bebidas
solicitadas por el restaurante y eventualmente podría
despachar las de la Piscina.
Algunos de los platos preparados en la el restaurante también

se sirven en la piscina, de igual forma ciertas bebidas del bar
se encuentran en piscina.
Productos

Los productos se agrupan en platos a la parrilla, guarniciones,

menús, postres y bebidas.
Centros de Elaboración
La cocina principal cuenta con un centro de elaboración donde

se preparan todas las carnes a la parrilla, otro centro donde se
preparan las guarniciones y los demás platos del menú, y
finalmente uno donde se preparan los postres.
La cocina auxiliar prepara los platos que provienen de la

Piscina, también incluye un centro para platos a la parrilla y
otro para los demás platos.
Las bebidas de la Piscina se preparan en un bar ubicado a la

orilla de esta, sin embargo los días de semana su preparación
la realiza el bar principal.
Necesidad
Necesitamos que cuando un cliente haga un pedido, llegue a

cada centro de elaboración una comanda impresa con los
productos que debe preparar, y que en un punto central se
puedan acumular los pedidos para ser despachados al cliente.
Es importante tener en cuenta que los días de semana la

preparación de los platos de la Piscina se hacen en la cocina
principal, solo los fines de semana se preparan en la auxiliar.
17.3 . CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SEGÚN

ESCENARIO

La configuración de las comandas están fuertemente basados

en los centros de elaboración, por ello se recomienda leer el
numeral 2.6CENTROS DE ELABORACIÓN. Una vez tengamos
definidos estos podremos configurar adecuadamente los
productos.
17.3.1 . CENTROS DE ELABORACIÓN

La primera consideración importante a tener en cuenta es que
existen casos en los que un mismo producto se despacha
desde varios ambientes y se preparan en centros de
elaboración diferentes, ello implica que no podemos indicarle
a un producto de este tipo un centro de elaboración fijo.
Ejemplo:
El producto Mojito, se vende tanto en el Restaurante

como en la Piscina; cuando un mesero ingresa un
pedido de un mojito la comanda debe salir en el Bar
Principal o en el Bar Piscina según el ambiente donde
se haya ingresado.
Debido a esta necesidad, al crear este producto Mojito

debemos asignar un centro de elaboración de tipo
Virtual. Los centros de elaboración virtuales no existen
físicamente, y se usan como puentes para enrutar las
comandas.
Centros donde se elaboran los productos
Empezaremos por crear los centros de elaboración con los que

trabaja nuestra empresa ejemplo:
 Cocina Principal – Parrilla

 Cocina Principal – Postres
 Cocina Principal – Varios
 Cocina Auxiliar – Parrilla
 Cocina Auxiliar – Varios
 Bar Principal
 Bar Auxiliar

Para ello usamos la opción Centros de Elaboración, del menú

Parámetros de POS Admin:
En esta ventana es importante ingresar, además del código y

la descripción, el campo “Ruta Impresora”, en este campo
debemos ingresar la ruta a donde el sistema enviará la
impresión de la comanda. Está ruta se escribe según el
estándar usado por Windows para compartir recursos: \\
[Nombre_Equipo]\[Nombre_Recurso_Compartido]. El nombre
del equipo es comúnmente un computador que tiene una
impresora conectada y compartida, aunque también puede
corresponder a un Print Server. El nombre del recurso
corresponde al que fue asignado a la impresora cuando se
compartió.
Para estos centros NO debemos marcar la casilla Virtual, ya

que corresponden a centros de elaboración reales.
Centros Virtuales para enrutamiento
Luego de crear los centros de elaboración donde se preparan

los productos, podemos pasar a crear los centros virtuales que
sirven como puente para configurar productos elaborados en
diferentes ambientes.
Para cumplir nuestro escenario vamos a crear dos centros

virtuales, uno con el nombre ALIMENTOS y otro con el
nombre BEBIDAS.
A estos centros no se les ingresa una ruta de impresora, ya

que no son centros reales. Es requerido marcar la casilla
Virtual, para poder continuar con la configuración

Se recomienda crear los Centros De Elaboración Virtual:

Alimentos, Bebidas, y Otros, y tantos más como sean
necesarios.
Equivalencias
Ahora que tenemos creados tanto los centros reales como los
virtuales podemos iniciar la configuración de las
equivalencias. El objetivo de esta configuración es indicar cuál
es el centro de elaboración final del producto de acuerdo al
ambiente desde donde fue despachado.
Ejemplo
Siguiendo con el ejemplo del producto Mojito

necesitamos indicar al sistema que cuando este
producto sea despachado desde el Restaurante la
comanda salga en el Bar Principal, mientras que si el
pedido se ingresa en la Piscina la comanda debe salir
en el Bar Piscina.
Ingresamos a cada uno de los centros virtuales e ingresamos

las equivalencias, las cuales definen cual es el centro real en
el que se emitirán las comandas de acuerdo al ambiente que
fue despachado.

Debemos ingresar uno a uno a cada centro de elaboración

virtual, editarlo y agregar todas las equivalencias necesarias.
El producto Mojito debe estar configurado con un centro el

centro de elaboración “Bebidas”, el cual es un centro virtual.
Debemos buscar la el centro de elaboración virtual, presionar
el botón Modificar de la barra de herramientas y agregarle las
equivalencias.
Para asignar las equivalencias
1. presione el botón Adicionar Equivalencias
2. Ingrese el código de elaboración no virtual
3. Ingrese el ambiente al que corresponde la equivalencia

Ejemplo
El producto Mojito tiene asignado el centro de elaboración

Virtual “Bebidas”, y debemos indicarle la ruta a seguir
según el caso, para ello agregamos dos equivalencias así:
1. Ambiente: Restaurante, Centro Equivalente: Bar

Principal
2. Ambiente: Piscina, Centro Equivalente: Bar Auxiliar
Las equivalencias que debemos crear para nuestro ejemplo

son:
Centro Virtual Ambiente Centro Equivalente

Bebidas Restauran Bar Principal
te
Bar Auxiliar
Piscina

Alimentos Restauran Cocina Principal –

te Parrilla
Piscina Cocina Auxiliar –

Parrilla
Varios Restauran Cocina Principal –

te Varios
Piscina Cocina Auxiliar –

Varios

El centro de elaboración Cocina Principal – Postres puede

crearse sin usar virtual, aunque también podemos crear un
virtual con una única equivalencia. La ventana de usar
equivalencia es que si a futuro queremos agregar otro punto
para preparar postres solo debemos agregar una equivalencia
más.
Cambios de Ruta
Una de las necesidades expuestas en el escenario indica que

la cocina auxiliar solo trabaja los fines de semana, por lo tanto
los días de semana la cocina principal prepara todos los platos
de la Piscina.
La opción de cambio de ruta nos permite indicar esta

excepción, de forma que el sistema automáticamente los días
viernes, sábados y domingos envíe a las comandas de la
piscina a la cocina principal.
Consulte el numeral 2.6.2PROGRAMAR CAMBIO DE RUTA

para conocer los detalles del cambio de ruta.
17.3.2 . PRODUCTOS
Para los productos solo debemos tener en cuenta la
asignación del centro de elaboración correcto. Teniendo en
cuenta que nuestro modelo se basa en uso de centros
virtuales, todos nuestros productos deberán tener uno de ellos
asociado:

Información sobre el tiempo de elaboración es de especial

importancia si está usando Zeus POS KDS, ya que gracias a
este tiempo se generan las alarmas respecto a la preparación
del plato para una entrega oportuna.
17.4 . CONCLUSIONES
La información detallada en este anexo muestra la
configuración más usada de las comandas electrónicas. Si bien
no es la única opción de configuración, si permite configurar
las características básicas necesarias para cualquier otro
modelo que se quiera realizar.
Otras opciones como la agrupación de comandas (ver

2.6.1ASOCIACIONES (AGRUPAR COMANDAS)), el uso de las
estaciones de servicio que son lugares donde sale la comanda
completa para que sean agrupados todos los platos antes de
ser despachados (ver 2.39ESTACIONES DE FACTURACIÓN),
proveen características ampliadas con las que podemos lograr
comportamientos especializados al modelo estándar de
comandas.

18 . ANEXO 2 – CONSUMO MÍNIMO DE SOCIOS

DE CLUBES
Antes de entrar en la definición del consumo mínimo debemos
recordar que entre Zeus POS y Zeus Clubes existe una
integración nativa que permite el control de los consumos
realizados por cada uno de los socios en los puntos de
ventana, incluyendo control de validaciones como el estado
del socio, su estado en cartera, sus restricciones consumos,
etc.
Parte fundamental de este interfaz la complementa Zeus

Contabilidad, la cual nativamente mantiene comunicación en
línea y en tiempo real con Zeus POS y Zeus Clubes.
Consumos Mínimo: Algunos clubes sociales definen entre

sus políticas que sus socios debe consumir un valor mínimo en
los puntos de venta. De no realizar el consumo será cargado a
su cuenta un concepto por el valor de los consumos no
realizados. Desde luego si el valor mínimo fue consumido no
se cargará concepto adicional alguno.
¿Cómo logra el sistema establecer este valor a cargar?
La facturación de los servicios del club se aplica de manera

periódica y se envían a los socios, la práctica más usada es
hacer un corte mensual. Esta facturación la realiza Zeus
Contabilidad con la información que ha suministrado Zeus
Clubes sobre sus socios, así como con la información
suministrada por otros módulos de Zeus como POS y Hotel.
Cuando Zeus Contabilidad realiza los cálculos de los valores a

facturar, puede establecer, gracias a la información
suministrada por POS, cuanto fue su consumo en el mes, cual
es el valor mínimo a cobrar y si la diferencia entre estos dos
valores implica o no cargar un concepto adicional para
garantizar el cobro del consumo mínimo.

18.1 . EXCLUSIONES DE PRODUCTOS Y

AGRUPACIONES
Por defecto todos los productos y agrupaciones registrados en
el POS suman como parte de los consumos tenidos en cuenta
para el cálculo del consumo mínimo, sin embargo es posible
establecer que algunos productos y/o agrupaciones sean
excluidos de dicho cálculo. Para ello tanto el maestro de
Productos como el de Agrupaciones cuentan con un botón en
la barra de herramientas que permite hacer el registro.
Es importante tener en cuenta que por defecto el sistema no

trae estas opciones habilitadas y que solo estarán disponibles
si cambiamos el valor del parámetro global de PS-Hotel
“Excluir Productos/Agrupaciones Consumo Mínimo”, que por
defecto trae el valor N (No habilitado).
19 . ANEXO 3 – INTERFAZ MONEDERO

En el módulo Parámetros, en los Parámetros de Ps_Hotel
encontramos el parámetro Producto Venta/Recarga de
Monedero Electrónico.

Se debe indicar el código del producto de Venta/Recarga de

saldo para el Monedero Electrónico.
Adicionalmente tenemos el parámetro Indica si se cobra la

venta de la Tarjeta Plástica Monedero por medio del cual
le indicamos al sistema si al realizar ventas (no aplica en
recargas) de Monederos se realizará el Cobro de la Tarjeta
entregada al Cliente, en caso de tener por valor S, se deberá
diligenciar el parámetro Producto Tarjeta Plástica Monedero
Electrónico.
Al realizar Ventas y Recargas de Monedero Electrónico el

sistema abre una Cuenta y carga los respectivos productos
definidos en los parámetros según la explicación realizada
anteriormente y los cruza contra el Pago indicado en el
Proceso. Con esto tenemos cubierto el proceso de
Contabilización de las ventas y recargas de Monedero debido
a que se contabilizan normalmente como cualquier otra
Cuenta (productos contra pagos).
19.1 . INTERFAZ MONEDERO NFC CS670

Se realizó la homologación con el Lector NFC CN670 para

utilizarlo como Monedero Electrónico.
El primer proceso para poder utilizar este Lector es instalar su

Drivers, el archivo de Drivers se encuentra en los adjuntos del
requerimiento 26236 en Mantto “CARD CHIP.rar”, este se
debe descomprimir.
Con el Lector conectado al equipo debe ingresar al

Administrador de dispositivos: Equipo, Propiedades,
Administrador de dispositivos.
Se debe ubicar NFC Reader V1.0

Luego debe presionar Clic derecho sobre este y seleccionar

Actualizar software de controlador...
Posteriormente indicar Buscar software de controlador en el

equipo.

Debe luego indicar la ruta en la cual descomprimió el Driver.
Confirmamos el proceso.

Con esto el sistema culmina la instalación del Driver.

19.2 . CONFIGURAR LECTOR NFC CN670 COMO

MONEDERO
Una vez instalado el Driver del Lector, se debe crear un nuevo
Tipo de Monedero, esto se realiza en Posadmin, menú
Especiales, opción Tipos de Monedero.
El código de este debe ser CN670 (obligatorio), se le indica

una Descripción, que es de tipo Proximidad y que está Activo.
Aparte de configurar el Tipo de Monedero, debemos dirigirnos

al módulo de Configuración de Parámetros de Postouch e
indicar en el parámetro UtilizaMonederoElectronico valor
S.

Con estos procesos realizados, el sistema queda habilitado

para realizar las funciones de Monedero Electrónico de forma
habitual (Ventas, Recargas, Asignación de Claves,
Transferencias de Saldo y Pagos).

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ZEUS TECNOLOGIA S.A.

1. ENTRANDO A POS Admin...........................................................................................10

2.4.1 . RESTRICCIONES PARA LOS MESEROS ................................................44

Sistema de Administración Hotelera 2

2.15.4 . ARMAR PLATO ..................................................................................108

Sistema de Administración Hotelera 3

2.40 . CONFIGURACIÓN DE IMPRESIONES.........................................................202

4.18.3 . TRANSFERIR MOVIMIENTO A CONTABILIDAD.................................303

Sistema de Administración Hotelera 5

5.4 . DATOS GENERALES DE CUENTAS..............................................................374

Sistema de Administración Hotelera 6

6.23 . ACTIVAR / INACTIVAR AUTORIZADOS....................................................465

Sistema de Administración Hotelera 7

Sistema de Administración Hotelera 8

¿Qué es POS Admin?

POS Admin es el módulo administrativo de los puntos de

Una de las características más sobresaliente con que cuenta

Crear mesas, ,meseros, cajas, cajeros, productos, formas de

Mediante las opciones de informes de POS Admin accede a

Todos los reportes de POS Admin pueden ser dirigidos a

En conclusión con este módulo se realiza o planea el nivel de

Sistema de Administración Hotelera 9

1 . ENTRANDO A POS Admin

Figura 1 Inicio de sesión

Después de indicar Usuario y Contraseña, y en caso de haber

Sistema de Administración Hotelera 10

Figura 2 Ventana principal de POSADMIN

En la ventana principal de POSADMIN se encuentra la barra

Las opciones del menú se deshabilitan de acuerdo a los

Antes de iniciar el recorrido por cada una de las opciones de

1.1 . Control de Versiones

Debido a esto, el sistema realiza una validación cuando

Sistema de Administración Hotelera 11

1. Si se tiene una versión de ejecutable que no

2. Si lo que no corresponde es la versión del service

El sistema no le permitirá ingresar hasta que

Sistema de Administración Hotelera 12

1.2 . LA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR DE

Sistema de Administración Hotelera 13

Figura 3 Definición de Ambientes

La ventana para el ingreso de ambientes cuenta con cuatro

CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos entre 1 y 6 caracteres que

DESCRIPCIÓN. Texto correspondiente identifica el ambiente,

Sistema de Administración Hotelera 14

CARGO PARA FOLIO. Código del cargo que será utilizado

RUTA IMPRESORA. Utilizando el

IMPRIME EN RED. Seleccione si la impresión de red está

REPORTE Z. Seleccione esta opción si el reporte Z se puede

TEXTO FACT. DIVIDIDA MODIFICABLE. Seleccione esta

TEXTO FACTURA DIVIDIDA. Información que será impresa al

DETALLE PROPORCIONAL EN FACTURAS DIVIDIDAS. Al

En POS Touch, cuando realicemos un proceso de pago,

Sistema de Administración Hotelera 15

generar facturar, el sistema mostrará para cada factura el

CONFIG. IMPRESORA. Código del el conjunto de

PORCENTAJE PROPINA. Valor que será utilizado como

CONSECUTIVO REPORTE Z Y X. Indica cual es el consecutivo

AREA IMPRESIÓN. Una de las variables que puede ser parte

COMANDAR AL CERRAR CUENTA. Indica si se comandan los

DETALLAR PAX POR CLASE DE TITULAR. Permite

 Siempre: es obligatorio detallar las personas

 Nunca: no se solicitará el detalle de las personas por