MEMORANDO CIRCULAR N° 16-A-2021-MDM-GM

DE : LIC. RUBEN MARIO PULIDO REYES

Gerente General (e)

A : ING. JHON JAIRO VILLANUEVA VALVERDE

Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
CPC. FELIX JESUS MEDEROS AVALOS
Jefe de la Unidad de Logística y Almacén
CPC. MILAGROS SOLEDAD ALAYO SILVA
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : CONTINGENCIAS EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL

SCI

REF. : Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG

FECHA : Moro, 31 de mayo del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de informarle que durante la

identificación de riesgos de los productos priorizados para el Sistema de Control
Institucional del año 2021, “0042 – APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO AGRARIO” con 13 proyectos a ejecutar por el monto de
S/5’240,668.00 y “0090 – LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR” con 4 proyectos a ejecutar por la suma de
S/5’340,720.00, se han analizado en Acta de Reunión N° 001-2021 de fecha 28-04-2021
con la participación del Titular de la Entidad y dependencias involucradas, que las
unidades orgánicas involucradas en los procesos de contratación y de ejecución y
supervisión de los citados proyectos, deben adoptar mecanismos para evitar o mitigar
cualquier riesgo que afecte:

a) Influencia de consultores o actores externos en las decisiones de sus despachos

para realizar los requerimientos de bienes, servicios y obras inclusive.
b) El pago tardío (retrasado) a los proveedores que suministraron bienes o prestaron
servicios o ejecutaron obras, a fin de evitar intereses legales.
c) La supervisión o inspección de la ejecución de las obras públicas por parte de la
unidad responsables, para lo cual debe realizarse visitas periódicas e inopinadas a
los frentes de trabajo a fin de adoptar los correctivos necesarios.
d) Favorecimiento a un postor o postulante dentro de los procesos de contratación
que se realice para atender los requerimientos de bienes, servicios y obras
inclusive.

En esa línea, debe indicarse que como responsables de la ejecución de las medidas de
remediación y medidas de control a fin de revertir los riesgos identificados para los
productos priorizados, se está instruyendo para que se asigne los recursos financieros
para implementar dichas medidas, según corresponda la necesidad del área usuaria.

Atentamente,