EL PARCIAL S.A.

S
NIT
GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR DE RENTA
Contadores: Daris Calonge - Juan David Potes Valencia
RETENCION EN LA FUENTE

CONCEPTO
COMPRAS BASE RETENCION %
COMPRAS MERCANCIA 2.5% 84.020.000,00 2.101.000,00 2,50%
DEVOLUCION COMPRA 2.5% 15.180.000,00 380.000,00 2,50%
TOTAL COMPRAS 68.840.000,00 1.721.000,00

HONORARIOS BASE RETENCION %

HONORARIO 11% 10.050.000,00 1.106.000,00 11,00%
TOTAL HONORARIOS 10.050.000,00 1.106.000,00

SERVICIOS BASE RETENCION %

Servicio de transporte 2.280.000,00 23.000,00 1,00%
TOTAL SERVICIOS 2.280.000,00 23.000,00

CONTRATO DE CONSTRUCCION BASE RETENCION %

Servicio de construccion 25.550.000,00 511.000,00 2,00%
TOTAL CONTRATO DE
CONSTRUCCION 25.550.000,00 511.000,00

Arrendamientos (Muebles e
inmuebles) BASE RETENCION %
Arriendo local 9.880.000,00 346.000,00 3,50%
TOTAL ARENDAMIENTOS 9.880.000,00 346.000,00

AUTORETENCIONES
Autoretenciones BASE RETENCION %
Contribuyentes Exonerados de
aportes (Art. 114-1 ET) 371.171.000,00 2.041.000,00 0,55%
Ventas 371.171.000,00 9.279.000,00 2,50%
TOTAL AUTORETENCIONES 742.342.000,00 11.320.000,00

Servicios prestados desde el

exterios 11.986.000,00 2.397.000,00 20,00%

RETENCION PRACTICADA POR OTROS IMPUESTOS

A responsables del impuesto sobre
las ventas 20.257.000,00 3.039.000,00 15,00%
Practicadas por servicios a no
residentes o no domiciliados 2.277.000,00 2.277.000,00 100,00%
ATITULO DE IVA
ATITULO DE IVA

Menos retenciones practicadas en

exceso o indebidas o por
operaciones anuladas, rescindidas o
resueltas 2.884.000,00 433.000,00 15,00%
Total retenciones IVA 19.650.000,00 4.883.000,00

TOTAL RETENCION POR PAGAR 22.307.000,00

 84.020.000,00 2.100.500,00
15.180.000,00 379.500,00

10.050.000,00 1.105.500,00
10.050.000,00 1.105.500,00

BASE RETENCION
2.280.000,00 22.800,00
2.280.000,00 22.800,00

BASE RETENCION
25.550.000,00 511.000,00

25.550.000,00 511.000,00

BASE RETENCION
9.880.000,00 345.800,00
9.880.000,00 345.800,00

371.170.650,00 2.041.438,58
371.170.650,00 9.279.266,25
742.341.300,00 11.320.704,83

11.985.650,00 2.397.130,00

20.257.325,00 3.038.598,75

2277273,5 2277273,5
 2884200 432630
19.650.398,50 4.883.242,25