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COPIA No._______/DE _______/COPIAS

COMANDO DE LA TERCERA DIVISIÓN.
POPAYÁN, CAUCA.
FECHA: enero de 2019
CLAVE: “Bicentenario”

ANEXO “F” OFICINA CONTROL INTERNO AL PLAN OPERACIONAL

BICENTENARIO“HÉROES DE LA LIBERTAD”.

REFERENCIAS:

1. Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 209 y 269.

2. Ley 87 de 1993 “Normas para el ejercicio de Control Interno”.
3. Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.
4. Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de la
Función Pública.
5. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia, pacto por la equidad.
6. Políticas de Defensa y Seguridad 2018-2022, “Democracia segura”
del Ministerio de Defensa Nacional.
7. Políticas de IVÁN DUQUE, Presidente de la Republica de Colombia,
para la Estabilización 2018 – 2022 “La paz, la estabilización y
consolidación son todos”.
8. 203 propuestas Iván Duque, Martha Lucia Ramírez.
9. Recomendaciones del Comité de Revisión Estratégica e Innovación,
CRE-i VI.
10. Reglamento de Inspecciones FF. MM. 3-5 Público. Tercera Edición.
11. Reglamento General de Inspecciones EJC 3-7-1 2016 Restringido.
12. Manual Estándar de Control Interno -2017.
13. Directiva Permanente No 1008 de noviembre de 2016 “Lineamientos
para el Desarrollo de Inspecciones en el Ejército Nacional.

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14. Directiva Permanente No 1009 de noviembre de 2016 “Sistema de

Control Estratégico Institucional”.
15. Procedimiento de Inspección P-COEJC-CEIGE-037 versión 4.
16. Plan de Inspección CEIGE-008345 para la Vigencia 2019.
17. Plan de Inspección DIV08-008369 para la Vigencia 2019.

ORGANIZACIÓN PARA LA CAMPAÑA

Anexo A Organización del Ejército el Plan Operacional Bicentenario

“Héroes de la Libertad”.

CONTEXTO

A. ENEMIGO

Anexo B Inteligencia y Contrainteligencia

B. PROPIAS TROPAS

Anexo A Organización del Ejército el Plan Operacional Bicentenario

“Héroes de la Libertad”.

C. AGREGACIONES Y SEGREGACIONES

Anexo A Organización del Ejército el Plan Operacional Bicentenario

“Héroes de la Libertad”.

D. SUPUESTOS

1. Mantenimiento de la estructura organizacional del Ejército Nacional

de acuerdo con las Tablas de Organización y Equipo (TOE)
aprobadas.

2. Continuidad del contexto operacional en el que el Ejército Nacional

mantiene la dinámica de realización de operaciones militares.

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3. Disponibilidad de recursos para la movilización del personal que

integran las comisiones inspectoras y el cumplimiento al programa
de inspección para la Tercera División en la vigencia 2019.

I. MISIÓN OFICINA CONTROL INTERNO TERCERA DIVISIÓN

El Comando de la Tercera División por intermedio de la oficina de

control interno, durante el año 2019 efectuará visitas de inspección
formales, que por su extensión podrán ser total o parcial, a las
Unidades Operativas Menores y al Comando Operativo Apolo, como
finalidad primordial del ejercicio verificar el cumplimiento de la
normatividad legal vigente y las órdenes emitidas por el Comando
Superior, para prevenir y/o corregir posibles fallas en la gestión, que
puedan afectar el cumplimiento de la misión, contribuyendo con esto al
mejoramiento continuo de los procesos misionales y de apoyo con
fundamento en las leyes que rigen nuestro actuar para el cumplimiento
del deber constitucional.

II. EJECUCIÓN

INTENCIÓN DEL COMANDANTE TERCERA DIVISION

A. PROPÓSITO

La Tercera División a través de la oficina de control interno y del

proceso de gestión de inspección y/o cultura de control, de acuerdo a
las directrices, normas, y procedimientos institucionales emitidos por la
Inspección General del Ejército, quien inspecciona, verifica, controla y
evalúa el cumplimiento de políticas, normas y disposiciones emitidas
por el Comando Superior y por el Comando de la Tercera División, las
Unidades Operativas Menores y Unidades Tácticas, a fin de
recomendar acciones preventivas, correctivas y de mejora,
disciplinarias, administrativas y procesos penales a que haya lugar.
Anexo Programa de Inspección vigencia 2019.

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B. TAREAS CLAVES

1. Realizar las inspecciones programadas en la vigencia 2019 a

las Unidades Operativas Menores con el fin de verificar el
cumplimiento de las políticas del comandante del Ejército
Nacional. Anexo cronograma de inspección.

2. Propender la preparación, alistamiento y disponibilidad en las

Unidades Operativas Menores y Unidades Tácticas para el
cumplimiento de la misión.

3. Contribuir con la aplicación y difusión de la actualización de la

doctrina de acuerdo a los resultados de las inspecciones,
buscando el mejoramiento continuo de los procesos.

4. Fomentar la transparencia a través de la socialización de los

hallazgos presentados en las inspecciones, como mecanismo
de adopción de las buenas costumbres.

5. Atender los casos expuestos, evidenciando o advertidos

mediantes los diferentes canales de comunicación, o durante
las inspecciones con el fin de resolver las irregularidades
presentadas.

6. Fortalecer la cultura del control interno en las Unidades

Operativas Menores y Unidades Tácticas de la Tercera División,
a través de los programas inspección y/o cultura de control.

7. Estimular a quienes obtengan resultados excelentes y promover

la corrección de aquellos que sean deficientes.

8. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para

establecer la corrección de los hallazgos y deficiencias de las
inspecciones.

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I. SITUACIÓN.

De acuerdo a los nuevos retos del Comando General de las

Fuerzas Militares es prioridad fortalecer el control interno en
todas las Fuerzas Militares y por consiguiente en todos los
niveles, contribuyendo al aumento de confianza de los
ciudadanos e impactando positivamente en el desempeño de
nuestra labor y misión.

Se puede aseverar que en las Fuerzas Militares el Sistema de

Control Interno es fundamental, teniendo en cuenta que la
aplicación de las herramientas que lo conforman, favorecen el
correcto funcionamiento de los procesos. Como consecuencia de
esto, se obtienen productos y servicios conformes que son el
propósito de las instituciones.

La Inspección General de las Fuerzas Militares es la máxima

instancia de control interno encargada de evaluar el
funcionamiento de las diferentes Fuerzas en todos los niveles
para determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de los demás
controles y la ejecución de los diferentes procesos que
desarrollan.

C. ESTADO FINAL DE LAS TROPAS

Tener una División fortalecida en la cultura del control interno en

toda su organización, creando conciencia desde los primeros
niveles de mando. Se espera fomentar la transformación y la mejora
a todos los procesos, así como la aplicación óptima de los métodos
de control, para una gestión institucional exitosa.

D. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN

La Oficina de Control Interno , alcanzará y utilizará como estrategia

general el fomentar la cultura de control y mediante ella engranar

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las iniciativas estratégicas planteadas, evaluar de forma

independiente, objetiva, imparcial, y selectiva el funcionamiento
Plan Operacional Bicentenario “Héroes de la Libertad”, en el marco
del Sistema Integrado de Gestión tomando como referencia las
normas legales vigentes, los procesos y procedimientos, entre otros
documentos rectores para determinar la eficacia, eficiencia y
efectividad de los controles e informar al comandante de la Tercera
División, los resultados de las Inspecciones realizadas para que se
tomen las acciones a que haya lugar.

Las inspecciones se realizarán con enfoque sistemático,

enmarcadas en el Sistema Integrado de Gestión, tomando como
referencia las normas legales vigentes, la estructura organizacional,
los reglamentos, los manuales, las directivas, los procesos, los
procedimientos, entre otros documentos rectores.

El propósito de las inspecciones es motivar, instruir y prevenir,

coadyuvando de esta forma al fortalecimiento del desempeño
institucional en sus niveles estratégicos operativos, tácticos,
técnicos y administrativos.

La estrategia de su desglose estructural determina un primer

componente, el “fomentar”, entendido como el desarrollo para hacer
del control un sistema operativo, así como una herramienta esencial
para uso del comandante y empleada por todos los ejecutantes de
los procedimientos.

El segundo componente es la “cultura de control interno”, que

pretende llegar a los funcionarios motivándolos a que vivan e
interioricen el control, como elemento esencial para mayor eficacia,
eficiencia y alta productividad, permitiendo el desarrollo de la
responsabilidad, transformación y compromiso institucional.

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E. MISIONES PARTICULARES

1. Jefe de Estado Mayor Tercera División

a. Supervisa y controla el cumplimiento del presente anexo.

b. Realiza las inspecciones ordenadas por el señor comandante

de la Tercera División del Ejército Nacional de acuerdo con el
programa de inspección aprobado y las misiones de trabajo a
las Unidades Operativas Menores y Fuerza de Tarea.

c. Presenta los informes con los resultados de las inspecciones

realizadas de acuerdo con el dispuesto en el Reglamento
General de Inspecciones 3-7-1 segunda edición y
procedimiento de inspección.

d. Revisar y aprobar los planes de mejoramiento presentados por

las Unidades Inspeccionadas selectivamente, realiza el
seguimiento al cumplimiento del mismo y a las investigaciones
aperturadas por los hallazgos con posible incidencia
disciplinaria, administrativa y/o penal.

e. Difundir a los comandantes en todos los niveles de mando las

observaciones y hallazgos según incidencias presentadas
(disciplinarias, administrativas, y/o penales).

f. Recomendar la adopción de acciones a las dependencias del

Estado Mayor de la Tercera División y el Estado Mayor de las
Unidades Operativas Menores, con base en la experiencia de
las revistas practicadas.

2. Oficial Control Interno Tercera División

a. Difunde el presente anexo, como referente a las Unidades

Operativas Menores y Unidades Tácticas.

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b. Programa las inspecciones ordenadas por el señor comandante

de la Tercera División de acuerdo al cronograma vigencia 2019.

c. Presentan informes de resultados de las inspecciones

realizadas de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
Inspecciones 3-7-1 segunda edición 2016, y el procedimiento
de inspecciones.

d. Revisa y aprueba los planes de mejoramiento presentados por

las unidades inspeccionadas, realiza seguimiento al
cumplimiento del mismo y a las investigaciones aperturadas por
los hallazgos con posibles incidencia disciplinaria,
administrativa y/o penal.

e. Mantiene la cultura de control a los procesos del Estado Mayor

de la Tercera División.

3. Oficial Planeación Estratégica.

a. Suministra información requerida por la Oficina de Control

Interno para efectos de la realización de las inspecciones.

b. Impartir ordenes claras a sus áreas de responsabilidad respecto

de no realizar inspecciones de forma paralela a las
responsabilidades asignadas a la Oficina de Control Interno
(Proceso Gestión de Inspección), toda vez que presentaría
extralimitación de funciones, dado que la Oficina de Control
Interno de la Tercera División, como máxima instancia de
control, es la facultada para efectuar las inspecciones.

c. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de

Inspecciones y Directiva Permanente No 1008 de 2016,
respecto de no asignar responsabilidades asociadas al
procesos de “Gestión de Inspección”, a las dependencias
denominadas “Evaluación y Seguimiento”. toda vez que el
marco legal, la evaluación y seguimiento se constituyen en una

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actividad inherente a todas las áreas y/o procesos enmarcados

en los conceptos de autoevaluación, autogestión y autocontrol.

4.Departamento de Operaciones.

a. Suministra información requerida por la Oficina de Control

Interno para efectos de la realización de las inspecciones.

b. Impartir ordenes claras a sus áreas de responsabilidad respecto

de no realizar inspecciones de forma paralela a las
responsabilidades asignadas a la Oficina de Control Interno
(Proceso Gestión de Inspección), toda vez que presentaría
extralimitación de funciones, dado que la Oficina de Control
Interno de la Tercera División, como máxima instancia de
control es la facultada para efectuar las Inspecciones.

d. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de

Inspecciones y Directiva Permanente No 1008 de 2016,
respecto de no asignar responsabilidades asociadas al
procesos de “Gestión de Inspección”, a las dependencias
denominadas “Evaluación y Seguimiento”. toda vez que el
marco legal, la evaluación y seguimiento se constituyen en una
actividad inherente a todas las áreas y/o procesos enmarcados
en los conceptos de autoevaluación, autogestión y autocontrol.

c. Informa al personal las condiciones meteorológicas y geográfi-

cas del desplazamiento al lugar de la visita y presentar a la co-
misión inspectora información general de la Unidad y el área a
visitar.

d. Coordina con las Unidades inspeccionadas la seguridad de las

rutas de desplazamientos de comisiones inspectoras.

e. Garantiza la seguridad y el cumplimiento de los protocolo nece-

sarios de seguridad.

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5.Unidades Operativas Menores

a. Imparten las órdenes e instrucciones que crean necesarias para

el cumplimiento del presente Anexo.

b. Realiza las inspecciones y procesos en su efecto a Unidades

Tácticas, aplicando el Reglamento de Inspecciones del Ejército
3-7-1 segunda edición 2016, “Procedimiento de inspección” P-
COEJC-CEIGE-037 versión 4, los cuales deben quedar
debidamente documentadas por las Oficinas de Control interno.

c. Las inspecciones a nivel Brigada y Unidades Tácticas, son

lideradas por el Jefe de Estado Mayor con la participación de
oficiales de control interno y el personal de Oficiales y
Suboficiales del Estado Mayor de acuerdo con el área de
competencia quienes conforman las comisiones inspectoras
correspondientes.

d. Aplicar a su nivel las directrices emitidas por la Inspección

General del Ejército para el cumplimiento de los roles
establecidos para las Oficinas de Control Interno.

e. Dar cumplimiento respecto al nombramiento del personal de las

dependencias de Control Interno, quienes no pueden
desempeñarse en más de un cargo ni asumir el desarrollo de
procesos diferentes a los que le corresponden, ni realizar tareas
de planeación, evaluación de la gestión y elaboración de mapas
de riesgos de las diferentes Unidades, dependencias, áreas y/o
procesos, toda vez que se debe conservar la independencia
para ejercer el rol de evaluación.

f. Responder los requerimientos efectuados por la Inspección

General del Ejército y la Oficina de Control Interno de la Tercera
División en los términos y plazos que se estipulen.

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g. Adelantar las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo con

la competencia, en los casos de los hallazgos con posibles
incidencia disciplinaria, administrativa y/o penal, teniendo en
cuenta que si bien los inspectores pueden ser llamados por las
autoridades, ello no puede hacerse en calidad de testigo, pues
el traslado del hallazgo se realiza en ejercicio de la función
pública del control interno y todo lo que costa al inspector estar
debidamente descrito en el informe de inspección, por ende su
comparecencia, se sujeta a ampliar o aclara las dudas que
pueda tener el operador jurídico de que se trate.

6. Unidades Tácticas

a. Cumplir la misión asignada, atendiendo la reglamentación legal

e institucional establecida y aplicar los controles inherentes que
regulan las diferentes áreas y/o procesos.

b. Desarrollar las actividades de autoevaluación ordenadas, donde

los ejecutivos se constituyen en los actores principales toda vez
que sus funciones y responsabilidades se enmarcan en el
ejercicio del control permanente que asegura el adecuado
funcionamiento de la Unidad.

c. Utilizar los instrumentos de control establecidos para las

diferentes áreas como actas de revista, reuniones,
verificaciones internas, entre otros.

F. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

1. Las instancias facultades para el desarrollo de las inspecciones

aplicarán con rigurosidad el Reglamento de Inspección y el
“Procedimiento de Inspección” establecido en el cual incluye
actividades generales y especificas en el marco del ciclo
“Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA)”.

2. Si bien las inspecciones programadas para la vigencia 2019 se

cumplirán por parte de Tercera División de acuerdo con el
programa de inspecciones No 008369 para la vigencia 2019, las

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Unidades Operativas Menores, Unidades Tácticas, estarán listas

a partir del momento para ser inspeccionadas con o sin previo
aviso toda vez que la gestión integral de todo comandante debe
garantizar que su unidad está cumpliendo con la normatividad
vigente con el rigor profesional que el cargo le impone.

III. ASUNTOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS.

1. De acuerdo al Anexo G “Logística”.

2. Los apoyos aéreos se coordinarán a través de Departamento de
Operaciones (coordinador apoyo aéreo DIV03)
3. El departamento de personal suministra apoyo presupuestal para el
desarrollo de las inspecciones en sitio.

IV. MANDO Y COMUNICACIONES

A. MANDO
Los procesos inspeccionados en cumplimiento del presente Anexo,
estarán bajo el mando de los comandantes de cada Unidad
Operativa Menor y Unidades Tácticas, de acuerdo a la sucesión del
mando en su respectiva jurisdicción.

B. COMUNICACIONES
Bajo la responsabilidad del Departamento de Comunicaciones de la
Tercera División con el apoyo del Comando de Apoyo Operacional
de Comunicaciones y Ciberdefensa (CAOCC) y la coordinación con
las Unidades comprometidas se desarrollan las gestiones y
actividades administrativas y técnicas necesarias, que garanticen el
funcionamiento de las redes de campaña y comunicación del Ejercito
Nacional.

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Autentica,

Capitán OMAR JAVIER TORRES GARCIA

Oficial Control Interno Tercera División

Elaboró: SS. Jesús Correa

Auxiliar de Inspección Procesos de Apoyo DIV03

Revisó: MY. Harry Gómez

Oficial Planes Futuros DIV03

Vo.Bo. CT Mary Gutiérrez

Asesora Jurídica Integral DIV03

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