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EJÉRCITO NACIONAL Versión: 3
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Ciudad y fecha de elaboración del Fecha de inicio Fecha de término

informe inspección inspección
Carepa Antioquia 19-octubre -2019 2019-10-14 2019-10-15
Área y/o proceso
Unidad y dependencia inspeccionada Ciudad
inspeccionado
GGURA Carepa Antioquia Transportes
Responsable del área y/o proceso inspeccionado (Grado, nombres, apellidos, cargo, No.
C.C.)
SV.Parra Marin Ramón CC. 71240073
No. Directiva o plan de inspección 001 Fecha 03- Dic-2018
Clase de
Informal Parcial
Inspección

Objetivo (s)
Propender porque en todos los niveles de la organización, de la unidad alcance y mantenga el
máximo grado de preparación, alistamiento y disponibilidad para cumplir exitosamente la misión
impuesta, contribuir con la actualización de la doctrina vigente, atender, gestionar y/o resolver los
casos expuestos, evidenciados o advertidos durante la inspección.

Verificar y evaluar el desempeño de la dependencia, área y/o proceso, su conformidad con las
normas de gestión adoptadas por la institución, cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
y las políticas del comandante de la Décima Séptima Brigada.
Alcance
Supervisar y hacer seguimiento a la unidad, para que alcance y mantenga el máximo grado de
preparación, alistamiento y disponibilidad para cumplir la misión impuesta, estimular a quienes
tengan resultados excelentes y censurar aquellos que sean deficientes. Se efectúa inspección de
los documentos que soportan la gestión y organización del armamento de la unidad NO se hace
revista física de cada dotación y arma individual debido a que se programó para el día 15 de
Octubre a las 10:00 AM y de acuerdo a lo manifestado NO se abrió el depósito.

Aspectos inspeccionados Documentos analizados

A. ORGANIZACIÓN
B. PLANEAMIENTO  Orden del día nombramiento comisión de
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS transportes.
D. DOCUMENTACIÓN  Acta de individual de entrega vehículos y
E. FUNCIONAMIENTO motos a conductores.
 Autorización para salir de la guarnición,
Indicadores de mantenimiento para
vehículos.
 Orden de macha.
 Autorización para conducir vehículos
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militares.
 Boleta de abordo.
 Libre control salida y entrada de
vehículos, control del mantenimiento,
Control de combustible y rubricantes
(libro).

I. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

FORTALEZAS (Máximo cinco)

1. El suboficial es idóneo en el proceso como Jefe de armamento. (Sv Parra Marín Ramón
David).
2. La documentación se encuentra organizada.

HALLAZGOS
Norma de
referencia y/o
No. criterio DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
específico de
verificación
A. ORGANIZACIÓN
Directiva
permanente
00193 de 2017 Sin hallazgos
planeamiento
logístico, directiva
permanente 300-
54 de 2004
B.DOCUMENTACION
No se registra en la tabla de abordo el kilometraje de los vehículos y
Directiva
motos generando inconsistencia en el control de formalización del
permanente
00193 de 2017 combustible que se le suministra para cada movimiento y que
1 planeamiento posteriormente es incluido en el anexo T y los libros de control de
logístico, directiva formalización de combustible incumpliendo la Directiva permanente
permanente 300- 00193 de 2017 planeamiento logístico, directiva permanente 300-54 de
54 de 2004 2004.
2 Directiva No tiene asignada la partida de “suministro de repuestos y servicio de
permanente mantenimiento de equipo de transporte” para los vehículos de placa
00193 de 2017 FIK079, FIK080, FIK081 y las motos de placa RVS64D, RVS65D,
planeamiento RVS66D, RVS67D, RVS68D, RVS69D, RVS70D, RVS71D, incumpliendo

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HALLAZGOS
Norma de
referencia y/o
No. criterio DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
específico de
verificación
logístico, directiva
permanente 300- la Directiva permanente 00193 de 2017 planeamiento logístico.
54 de 2004
C. FUNCIONAMIENTO
Directiva No tiene SOAT vigente para (3) tres camionetas identificas con placa
permanente FIK079, FIK080, FIK081 y (08) ocho motos RVS64D, RVS65D, RVS66D,
3 00193 de 2017 RVS67D, RVS68D, RVS69D, RVS70D, RVS71D incumpliendo la
planeamiento Directiva permanente 00193 de 2017 planeamiento logístico.
logístico.
Directiva No se ha efectuada entrada y salida de almacén por apoyo de ley 418 en
permanente “combustibles” Alcaldía Apartado $5.000.000.000, Turbo, $3.000.000, se
4 00193 de 2017 tiene solicitud a BAS17 según oficio N° 1324 fecha 26 de Septiembre del
planeamiento 2019 incumpliendo la Directiva permanente 00193 de 2017 planeamiento
logístico. logístico.

II. VARIOS

Omitido

III. CONCLUSIONES (Máximo tres)

La Unidad cumple parcialmente los criterios establecidos en la Directiva permanente 01034 de

2017 planeamiento logístico.

IV. RECOMENDACIONES
A. AL COMANDO DEL BATALLON

Realizar estandarización de los formatos establecidos para control de transportes según directiva
permanente vigente; autorización para salir de la guarnición, indicadores de mantenimiento para
vehículos, orden de macha, situación material de transportes, situación de informativos de transporte,
solicitud de suministro, autorización para conducir vehículos militares, boleta de abordo, libre control salida
y entrada de vehículos, lista control del mantenimiento, control de combustible y rubricantes (libro), orden
de trabajo, antas de entrega del vehículo, horario de mantenimiento, hora de vida del vehículo, libro control
de combustible diario por el vehículo, existencia del combustible.

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Hacer el proceso de chatarrización de 01 vehículo placa SHI200 y moto ZBP28A.

B. AL COMANDO DE LA BRIGADA
Omitido

C. AL COMANDO DEL EJERCITO

Omitido

V. RECONOCIMIENTOS

Omitido

VI. CALIFICACIÓN
ÁREA Y/O PROCESO CONCEPTUAL NUMÉRICA
Transportes
Normal Alto 86%

RESUMEN HALLAZGOS TOTAL

Fortalezas
02
Omitido
Total hallazgos
05
Aspectos que afectan el normal funcionamiento del área y/o proceso
Hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, administrativa y/o
penal
00
Incumplimiento normativo, que se configure en conductas que ameritan
adelantar investigaciones para establecer responsabilidades
No conformidades
00
Incumplimiento requisitos de gestión aplicables al proceso

Inspector(es) (Grado, Nombres, Inspeccionados (Grado, nombres,

apellidos, cargo) apellidos, cargo, No. c.c.)

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Elaboró:

MY.MORALES RIOS JONNY SV. Parra Marin Ramón

Inspector Delegado CC. 71240073
Trasportes

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