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98
MUNICIPALIDAD DISTRTAL
2022
DE ASILLO
ALCALDE: ALIPIO SUCARI HANCCO
GESTION 2019 - 2022
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : AZANGARO
DISTRITO : ASILLO
LOCALIDAD : LLAVENTIRA
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 5
A. información general del proyecto: ............................................................................................ 5
B. Planteamiento del proyecto ...................................................................................................... 6
C. Determinación de la brecha oferta demanda ........................................................................... 7
D. Análisis técnico del proyecto ..................................................................................................... 7
E. Costos del proyecto .................................................................................................................... 7
F. Evaluación social ....................................................................................................................... 13
G. Sostenibilidad del proyecto ..................................................................................................... 14
I. Gestión del proyecto ................................................................................................................. 14
J. Marco lógico .............................................................................................................................. 16
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................................................ 19
1.01 Institucionalidad ................................................................................................................... 19
1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión ...................................... 19
1.03 Nombre del proyecto de inversión ...................................................................................... 19
1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria ....................................... 20
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO .................................................................... 22
DIAGNÓSTICO: .............................................................................................................................. 22
ÁREA DE ESTUDIO ......................................................................................................................... 23
2.01 Localización del área de estudio del proyecto .................................................................... 23
2.02 Localización del área de influencia del proyecto................................................................. 23
2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la
localización de los elementos de la UP ........................................................................................ 24
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA ........................................................ 32
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS .................................................................... 32
3.01 Nombre de la Unidad Productora: ....................................................................................... 32
3.02 Código de la unidad productora: ......................................................................................... 32
3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora ............................................................... 32
3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora .................................................................................. 33
SECCIÓN N°04 PROBLEMA/OBJETIVO.............................................................................................. 44
4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ........................................................ 44
4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................. 47
4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA .................................. 51
RESUMEN
EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. información general del proyecto:
Naturaleza de intervención: Creación
Localización:
• Departamento: Puno
• Provincia: Azángaro
• Distrito: Asillo
El nombre del estudio de pre inversión para el presente proyecto es: “CREACION DEL ESPACIO
DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAVENTIRA DEL DISTRITO DE ASILLO -
PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO.”
Institucionalidad
Año: 2022
Valor: 1
Contar con el análisis técnico de las alternativas de solución al problema, que demuestre la
rentabilidad social, sostenibilidad en el tiempo y compatible con las políticas sectoriales y
regionales que sustente la viabilidad técnica del proyecto.
COMPONENTE 1
A continuación, se muestra el balance oferta demanda tomado desde el punto de vista cualitativo,
de los diferentes tipos de servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el distrito de Asillo.
Población
Servicio 1 adecuadamente Usuario/año -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530
atendida
OBRAS PROVISIONALES
OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO mes 4.00
CONSUMO DE AGUA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO mes 4.00
CERCO DE PROTECCION PROVISIONAL EN OBRA m 400.00
FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES vje 1.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL DEL PERSONAL glb 1.00
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DE
glb 1.00
COVID 19
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA m2 1,006.40
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 1,006.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL SELECCIONADO EN CANTERA m3 654.16
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PIEDRA ENCANTERA m3 125.84
CARGUIO DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 780.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA A LA OBRA d = 10 km m3 780.00
CONFORMACION Y COMPACTACION CON MATERIAL GRANULAR (CAMPO
m3 654.16
DEPORTIVO)
SISTEMA DE DRENAJE
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERIA COLECTOR m3 98.91
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 98.91
TUBERIA PVC SAP ø 4" TUBERIA COLECTOR DE DRENAJE m 54.26
TUBERIA DE PVC SAP DE 4" CRIBADA PARA DRENAJE m 115.00
CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2, PARA CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE m3 3.00
ENCOFRADO DE CAJAS DE REGISTRO m2 28.00
CONFORMACION DE RELLENO
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE AGREGADOS (OVER, HORMIGON, ARENA GRUESA Y
m3 281.58
ARENA FINA)
ZARANDEO MECANICO DE MATERIA AGREGADO DEL RIO m3 281.58
CARGUIO DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 281.58
TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA d = 10 km m3 281.58
COLOCADO Y COMPACTADO DE PIEDRA OVER CANTO RODADO DE 3" A 4" m3 97.02
COLOCADO Y COMPACTADO DE HORMIGON DE 1", 3/4", 3/8" m3 65.10
COLOCADO Y COMPACTADO DE ARENA GRUESA E = 10 CM. m3 65.10
COLOCADO Y COMPACTADO DE ARENA FINA E = 10 CM. m3 45.57
INSTALACION DE GRASS SINTETICO
GRASS SINTETICO (INCLUYE INSTALACION) m2 651.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
PORTERIA METALICA und 2.00
ILUMINACION DE CAMPO DE GRASS SITETICO
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL (PARA INST. DE CONDUCTORES) m3 5.70
INSTALACION DE CONDUCTORES DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00
POSTE PEDESTAL PARA REFLECTORES und 4.00
REFLECTORES DE 400 W (INCLUYE ACCESORIOS) und 8.00
PUESTA A TIERRA glb 1.00
TABLERO DE CONTROL, CAJA METALICA CON 6 POLOS und 1.00
UNIDAD DE
DETALLE CANTIDAD
MEDIDAD
CONSTRUCCION DE
CAMPO DEPORTIVO
DE GRASS SINTETICO
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE PARA LA PRACTICA
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M2 651.00 303.78 197,761.60
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE FUTBOL
FISICAS
(INSTALACION DE
GRASS SINTETICO EN
UN AREA DE 651 M2)
CONSTRUCCION DE
OBRAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIAS
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M2 216.17 251.56 54,380.49
COMPLEMENTARIOS VESTUARIO Y
FISICAS
VEREDAS DE
CIRCULACION;
CONSTRUCCION DE
NUMERO DE
CONSTRUCCION DE CERCO CERCO PERIMETRICO METROS
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 108.00 292.71 31,612.71
PERIMETRICO CON MALLA LINEALES
FISICAS
GALVANIZADA
CONSTRUCCION NUMERO DE
CONSTRUCCION DE ESPACIO
GRADERIOS PARA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M2 81.60 711.13 58,028.18
DEPORTIVO ABIERTO
ESPECTADORES FISICAS
Costos a precios de
Otros costos
mercado
SIN OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON OPERACIÓN 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
PROYECTO MANTENIMIENTO 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
OPERACIÓN 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Fuente: Elaboración propia
F. Evaluación social
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA (A precios sociales)
COSTOS DE
AÑOS POBLACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN Y COSTOS TOTALES
MANTENIMIENTO
0 530 340,281.00 340,281.00
1 530 1,483.05 1,483.05
2 530 1,483.05 1,483.05
3 530 1,483.05 1,483.05
4 530 1,483.05 1,483.05
5 530 1,483.05 1,483.05
6 530 1,483.05 1,483.05
7 530 1,483.05 1,483.05
8 530 1,483.05 1,483.05
9 530 1,483.05 1,483.05
10 530 1,483.05 1,483.05
Valor Actual de Costos Sociales - VAC de OyM S/. 9,951.39
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 350,232.39
Promedio de Población Beneficiaria - PB 431
Costo Efectividad - CE S/. 812.70
Capacidad de Producción de M2 de Infraestructura recreativa 1,006.00
Costo por capacidad de producción S/. 348.14
Costo Anual Equivalente CAE S/. 52,194.95
Fuente: Elaboración propia
Se ha evaluado el proyecto a través del índice del costo de efectividad a precios sociales para la
alternativa única, por lo tanto, se ha obtenido un Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) S/.
350,232.39 con los 530 población beneficiaria promedio durante el horizonte de evaluación del
proyecto, beneficiarios directos como población beneficiada que efectivamente demanda los
servicios de movilidad urbana, obteniéndose un Índice de Costo Efectividad (ICE) de S/.812.70 Soles
invertido por cada beneficiario.
Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto; contemplaríamos la
posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra, sin embargo, este riesgo, se ve
minimizado por el compromiso de la Municipalidad Distrital de Asillo. La Municipalidad cuenta con
la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo,
se puede dar posibilidad de la gestión de presupuesto para la ejecución de la misma.
Financiera:
El proyecto, será financiado según las fuentes de financiamiento de la municipalidad, asignado para
la ejecución del proyecto “CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
LLAVENTIRA DEL DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO”.
Socialmente:
Operación y Mantenimiento:
Ejecución
CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS
SINTETICO PARA LA PRACTICA DE FUTBOL Municipalidad
Ago-22 Oct-22
(INSTALACION DE GRASS SINTETICO EN UN AREA DE Distrital de Asillo
651 M2)
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Municipalidad
Ago-22 Oct-22
VESTUARIO Y VEREDAS DE CIRCULACION; Distrital de Asillo
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO CON Municipalidad
Ago-22 Oct-22
MALLA GALVANIZADA Distrital de Asillo
Municipalidad
CONSTRUCCION GRADERIOS PARA ESPECTADORES Ago-22 Oct-22
Distrital de Asillo
Municipalidad
Nov-22 Nov-22
Recepción Distrital de Asillo
Municipalidad
Nov-22 Nov-22
Liquidación física y financiera Distrital de Asillo
Municipalidad
Nov-22 Nov-22
Transferencia Distrital de Asillo
Fuente: Elaboración propia
J. Marco lógico
GASTOS GENERALES:
S/. 49,777.00
EXPEDIENTE TECNICO:
S/. 15,000.00
COSTOS DE SUPERVISION:
S/. 17,676.00
COSTOS LIQUIDACION:
S/. 6,500.00
TOTAL EJECUCION DE
OBRA: S/. 430,735.98
Localización:
• Departamento: Puno
• Provincia: Azángaro
• Distrito: Asillo
El nombre del estudio de pre inversión para el presente proyecto es: “CREACION DEL ESPACIO
DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAVENTIRA DEL DISTRITO DE ASILLO -
PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO”
Año: 2022
Valor: 1
AREA DE ESTUDIO
COMUNIDAD
CAMPESINA
LLAVENTIRA
Ubicación Geográfica:
Ubicación política:
• Departamento : Puno
• Provincia : Azángaro
• Distrito : Asillo
• Localidad : Llaventira
ÁREA DE ESTUDIO
El área de influencia del proyecto alcanza a los habitantes de la población directamente de la
Comunidad de Llaventira que requieren el Servicio de práctica deportiva y/o recreativa. Es decir, los
beneficiarios del proyecto no son únicamente los habitantes de la localidad de Llaventira, sino de
toda la población del distrito.
ÁREA DE INFLUENCIA:
AREA DE ESTUDIO
COMUNIDAD
CAMPESINA
LLAVENTIRA
Tipo de zona: El área del proyecto se ubica en el Distrito de Asillo, con una población de 14,484
habitantes según INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. De los cuales 3,417
habitantes pertenecen a la zona urbana y 11,067 personas pertenecen a la población rural de la
cuales la población se dedica principalmente a las actividades agropecuarias en su mayor parte.
Ubicación Política
• Región : Puno
• Provincia : Azángaro
• Distrito : Asillo
• Localidad : Llaventira
Ubicación geográfica:
El distrito de Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 14°47′34″S 70°21′22″O. Según el INEI,
Asillo tiene una superficie total de 392.38 km². Asillo se encuentra situado al este de la Provincia de
Azángaro, en la zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano. Se
halla a una altura de 3.909 msnm.
Límites:
Clima y temperatura
Por su localización geográfica el clima es de frío-seco variable, las épocas de lluvia son de octubre
hasta los meses de marzo, pero en los últimos años la sequía se está intensificando afectando a los
pequeños y pocos productores agropecuarios de Asillo. Su temperatura máxima es de 19°C; pero
puede descender hasta los 20°C; bajo cero durante el invierno.
Desde el mes de Abril a finales de Setiembre, el clima se caracteriza por ser frio y seco,
principalmente por las noches, con descensos de temperaturas muy fuertes que llegan hasta -10ºC
en las heladas; en el día es soleado y tibio, pero los vientos son intensos – especialmente durante el
mes de agosto-. En ésta temporada se presentan enfermedades broncopulmonares, especialmente
entre grupos etarios más vulnerables: niños y ancianos.
Durante este tiempo las precipitaciones son muy esporádicas. Entre los meses de noviembre a abril
–del año siguiente-, se presentan fuertes precipitaciones pluviales, principalmente en los meses de
enero, febrero y marzo: las lluvias son intensas.
Topografía
La topografía de la zona es plana, con pendientes promedio que varían de 0% a 4%, las laderas no
son muy empinadas a lo largo de toda su extensión de la ciudad de Asillo.
El tipo de suelo está conformado por material arenoso arcilloso, con cobertura vegetal en la parte
superior principalmente en las zonas eriazas, en la zona urbana el terreno es arenoso limoso y con
tramos pavimentados.
Extensión
Asillo se encuentra ubicado en las coordenadas 14°47′34″S 70°21′22″O. Según el INEI, Asillo tiene
una superficie total de 392,38 km². Asillo se encuentra situado al este de la Provincia de Azángaro,
en la zona norte del departamento de Puno y en la parte sur del territorio peruano. Se halla a una
altura de 3.909 msnm.
Precipitaciones y Temperatura:
La precipitación promedio son durante los meses de octubre a enero. La humedad relativa promedio
de Asillo es de 20%, la cual es de mayor en épocas de lluvias o estación de verano y menor en
invierno o época de sequias. Los meses de mayor humedad relativa son menores; mayo junio, julio
y agosto. La temperatura media es de 13ºC en Asillo el clima es muy favorable para toda actividad
agroeconómica planificada con una estación seca bien definida corresponde a los meses de mayo,
junio, Julio y agosto.
Vías de comunicación.
Una de las rutas de acceso al distrito es la carretera Juliaca – Puerto Maldonado. Iniciando por la
ciudad de Juliaca, Calapuja, Azangaro y hasta la localidda de Asillo con una distancia de 107 Km. Otra
ruta de acceso es partiendo de la ciudad de Juliaca, Calapuja, Pucara, Jose Domingo Choquehuanca,
Tirapata y hasta la localidad de Asillo, con una distancia de 104 Km.
EDUCACIÓN:
Educación Actualmente el distrito de Asillo, cuenta con varios centros de educación del nivel Inicial,
primaria y secundaria, todos dependientes de la UGEL de Azangaro, Región de Educación de Puno,
las Instituciones Educativas del Ámbito del Distrito Asillo que pertenecen a la Unidad de Gestión
Educativa Local-UGEL Azángaro, que consta de 29 Centros Educativos de Nivel Inicial, 31 Centros
Educativos de Nivel Primario, 06 Centros Educativos de Nivel Secundario, 01 Centro Educativo
Los pobladores que habitan en el distrito de Asillo específicamente en la cuenca del rio Ramis,
dependen económicamente de los ingresos que generan de las actividades comerciales, ganaderas
y agrícolas ; de la mayoría de las familias de este pueblo el varón migra para las minas de rinconada
, San Rafael y otros lugares como Juliaca para conseguir algo de dinero a fin de mantener a educación
de sus hijos. Adicionalmente adquieren pequeños recursos económicos por la venta de productos
derivados de la actividad ganadera; así como también, pero en mínima escala por la venta de
productos procedentes de la actividad agrícola en las respectivas épocas. Del total de los pobladores
entrevistados y consultados en el centro poblado, hemos concluido que el 94.80% mencionan que
perciben en promedio un haber mensual menor al mínimo vital vigente que para el momento es de
750 nuevos soles, y un 5.20% mayor al sueldo mínimo vital, de donde podemos notar que
básicamente son las personas que poseen instrucción superior, lo cual revela que las familias aparte
de no tener una educación sanitaria adecuada, no pueden afrontar económicamente los aspectos
relacionados con una buena salud, educación, lo cual conlleva a esta población a ser vulnerables
ante acontecimientos que afectan su calidad de vida.
Ríos: El sistema hidrográfico de la provincia está constituido principalmente por los ríos San Antón
(Cuenca del Rio Ramis), Grande, Azángaro, San José y parte del río Ayaviri (Pucará), que tienen
innumerables afluentes, sean permanentes o temporales. Tales ríos no tienen estudios
preliminares, a excepción del río San Antón, y en la actualidad se está utilizando para irrigación de
las pampas de Asillo-Progreso. Asimismo se cuenta con una gran cantidad de ríos, lagunas y
manantes, que están inventariadas para la provincia de Azángaro. Según SENAMHI, y de acuerdo
con las observaciones realizadas en los últimos treinta años, el volumen de descarga en la cuenca
del río Ramis alcanza los 78.40 m3/s. La descarga media máxima se presentó en 1962, con 111.26
m3/s, mientras que la mínima ocurrió en 1967 y fue de 41.11 m3/s. La mayor descarga es en el mes
de febrero, con un promedio de 227.44 m3/s, seguido del mes de marzo con 222.18 m3/s y enero
con 185.49 m3/s; mientras que los meses más secos son setiembre, con 9.56 m3/s, y agosto, con
11.78 m3/s.
1). Es la producción de avena, cebada forrajera, alfalfa y trébol blanco orientada para la alimentación
de la ganadería vacuno lechero (pastos cultivados bajo secano en áreas mínimas).
2). La producción agrícola para la comercialización como la papa y otros cultivos para el
autoconsumo familiar, como los cultivos de quinua, cañihua, habas, izaño y cebada grano y el
excedente destinado a los mercados.
La actividad ganadera se realiza en el 79% del territorio regional. La ganadería esta hegemonizada
por cuatro especies: vacunos, ovinos, alpacas y llamas, que representan en promedio más del 90%
del valor bruto de la producción pecuaria de la Región, sin embargo, esta actividad se encuentra
estancada por un crecimiento lento y bajos índices de rendimiento.
De acuerdo al DRA Puno, Dirección de información Agraria 2009 (prospectada al año 2011), en el
año 2011 la producción regional en la especie vacunos, representa el 12.28% de la producción
nacional ocupada en primer lugar a nivel nacional, y el 2do lugar lo ocupa Cajamarca.
Hasta el año 2003 se observa un crecimiento lento, casi lineal en las 4 especies: vacunos, ovinos,
alpacas y llamas, significando una descapitalización pecuaria como consecuencia de conflictos
sociales de los años 1980 al 1993, sumándose la contaminación por las empresas mineras por
residuos sólidos tóxicos nocivos para la salud, a ello se suma las grandes sequías que se presentaron
en los años 1983 y 1995 que provocaron una mortalidad y saca forzada, así mismo la falta de
políticas de desarrollo ganadero no permitieron la recuperación del cap ital pecuario; sin embargo,
a partir del 2004 la especie vacunos viene desarrollándose orientado a la producción láctea y
derivados para ello existe promoción del sector público agrario (cadenas productivas, proyectos de
pastos y forrajes), de ONGs y Gobiernos locales; sin embargo esto no es suficiente para alcanzar los
niveles requeridos de producción para satisfacer la demanda interna y externa. En cuanto a la
producción de ovinos se observa una descapitalización en el año 2005, debido a precios de lana y
carne baja y no rentable para el productor, prefiriendo orientarse a la crianza de vacunos lecheros.
SITUACIÓN DE LA POBREZA: La pobreza es uno de los factores que nos muestra la realidad en
cuanto a la condición de vida de la población. En el Perú el 54.8% de la población vive en condición
de pobreza, es decir, debajo de la línea de pobreza, que varía entre S/.147.39 en el sur y S/.260.21
en Lima. Según el mapa de pobreza, la región de Puno presenta un 74% de población con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
De los 106 distritos del departamento de Puno que tiene sólo 3 distritos corresponden a la categoría
pobres regulares, 55 distritos pobres, 40 muy pobres y 8 pertenecen a la categoría de extrema
pobreza. Según el mapa de pobreza desarrollado por FONCODES en el año 2006, el distrito del Asillo,
el índice de carencia es de 0.7045 y los quintiles ponderados para una población en condición de
más pobre es 2, por lo tanto podemos observar que el índice de carencias nos indica que la población
se encuentra en una situación de muy pobres, tal y como podemos observar en el cuadro anterior.
SALUD: La Población del Distrito de Asillo no cuenta con suficiente atención y cobertura de servicios
de salud, sus servicios básicos no cubren a la mayoría de la Población, así mismo el Distrito sufre la
contaminación letal del agua del río Ramis debido a la actividad minera que se desarrolla en las
partes altas (Ananea, Mina San Rafael).
La población del distrito de Asillo se atiende en 01 Centro de Salud ubicado en la Localidad de Asillo
y 02 Puestos de Salud ubicados en el Centro Poblado de Progreso y Ñaupapampa. En este sentido,
las enfermedades más frecuentes en el ámbito de influencia están relacionadas básicamente con
las deficientes condiciones sanitarias y con la falta de atención médica oportuna como también al
clima de la región.
COMUNIDAD
CAMPESINA
LLAVENTIRA
Coordenadas geográficas
CUADRO N° 03
COORDENADAS DEL PROYECTO
N° AREA A INTERVENIR Coordenadas Altitud
Latitud Longitud Este Norte (m.s.n.m.)
1 Comunidad Campesina Llaventira -14.745403° -70.355265° 3,904
Fuente: Elaboración propia
SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.
Identificación de Peligros
Peligros naturales:
Las inundaciones se presentan con una periodicidad anual entre los meses Enero – Marzo con lluvias
intensas y precipitaciones de media intensidad en promedio con 112.9 m.m. En la zona del proyecto
afecta principalmente las zonas bajas del proyecto, sin embargo, El estadio Municipal de Asillo por
su ubicación no está expuesto al peligro de las inundaciones.
Las heladas en el altiplano se presentan con mayor impacto en la zona centro del departamento,
por cuanto la provincia de Huancané es afectada por este evento natural anualmente, las
temperaturas mínimas registradas en el distrito de Asillo, son entre -15 a -1ºC., dicho evento
perjudica principalmente las actividades que se desarrollan a tempranas horas en aspectos de
horario.
La presencia de friaje y nevadas, en el primer caso se presenta anualmente durante los meses de
Junio, Julio y Agosto, en el caso de nevadas tienen intensidad media y con recurrencia de 15 años.
En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988, evento que afectó a todo el
departamento de Puno, principalmente las zonas sur y centro por cuanto tienen un periodo de
recurrencia de 15 a 20 años. Otros eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos
fuertes comunes de la zona altiplánica.
En la zona del proyecto, los peligros socio natural como deslizamientos a causa de actividades
forestales, mineras y de contaminación no han tenido impacto según las estadísticas registradas en
el INDECI, debido a que la zona no cuenta con recursos de explotación y/o de otra índole que pueda
afectar al proyecto.
Peligros tecnológicos
Siendo la zona de influencia del proyecto, un área urbana ubicado a 123 kilómetros de la ciudad de
Puno, en su entorno, presenta un área libre sin actividad minera – industrial, por cuanto los peligros
tecnológicos son mínimos en la zona de intervención del PIP.
Los peligros naturales de la zona afectada se evalúan por los resultados obtenidos en el siguiente
cuadro, además podemos afirmar que existen peligros con baja frecuencia y de baja y media
intensidad como movimiento sísmico (temblor), inundación, lluvias, heladas y vientos. La Región de
Puno está considerado en la zona sísmica 2. En el año 2001 y 2007 ha ocurrido movimientos telúricos
de grado 4 y 2 (escala de intensidad Mercalli Modificado) respectivamente.
Para este contexto es necesario realizar el análisis de vulnerabilidad por exposición, fragilidad y
resiliencia del Proyecto de Inversión a Nivel de Ficha Técnica; cabe mencionarse que el terreno en
el que ejecutará el proyecto se encuentra en una zona de altura que no presenta vulnerabilidad alta
ante los peligros climáticos como son heladas, nevadas, inundaciones, sismos, lluvias intensas, etc.
Se evalúa en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 06
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
ORD PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización) SI NO
¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros
1. X
de origen natural?
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
2. X
posible cambiar técnicamente la ubicación del Proyecto a una zona no expuesta?
B Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño) SI NO
¿La infraestructura a ser construida es siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con
3. X
el tipo de infraestructura que se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y
4. X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
5. X
ejecución del proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
6. X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
7. sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
peligros naturales?
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
8. planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia X
de peligros naturales?
Elaborado: Equipo técnico del PIP, 2019.
Población de referencia
Se toma como población de referencia a la población del distrito de Asillo que es de 14,484
habitantes, que tiene tasa de crecimiento poblacional negativo, con una distribución del 76.41% en
el medio rural y 23.59% en el medio urbano, la misma se detalla en el siguiente cuadro. La población
localizada en el área de influencia, se ha determinado tomando en consideración la población
urbana del distrito de Asillo que alcanza a 3,417 habitantes tomando como base los datos del INEI–
Censo de Población y de Vivienda 2017, la tasa de crecimiento distrital muestra cifras negativas a
nivel de distrito y en el ámbito urbano la tasa de crecimiento positivo de 0.58%, como se demuestra
en el siguiente cuadro.
0001 ASILLO Suni 3 926 3 417 1 646 1 771 1 340 1 239 101
0002 PROGRESO Suni 3 923 759 362 397 396 319 77
0003 APAYCACHI Puna 4 080 45 17 28 43 36 7
0004 RECREO Suni 3 963 - - - 37 37 -
0005 RETIRO Suni 3 953 139 75 64 68 62 6
0006 JILA INAMPO Suni 3 944 132 65 67 106 98 8
0007 CHATRAYA(JILA ALIANZA) Suni 3 996 65 38 27 40 30 10
0008 JILA SAN GERONIMO Suni 3 954 91 47 44 68 63 5
0011 PALOMINO Puna 4 220 27 10 17 33 33 -
UNION VICTORIA
0012 Suni 3 919 81 33 48 39 37 2
CHOQUEPIÑA
0013 CHAUPI COMPUYO Suni 3 901 132 56 76 97 97 -
0014 SANTA ISABEL Suni 3 924 29 16 13 20 20 -
0016 CHICORANI Suni 3 926 47 23 24 33 32 1
0017 JILA CENTRAL Suni 3 928 344 166 178 153 145 8
0018 PUQUINTIRA Suni 3 938 13 4 9 16 14 2
0019 JILA HUANCASAYANI Suni 3 930 60 32 28 40 39 1
0020 PASTORA Suni 3 929 22 8 14 25 24 1
0021 MACHARIRI CENTRAL Suni 3 942 210 106 104 94 94 -
Es la población que busca el servicio de práctica deportiva y/o recreativa, para lo cual se ha tomado
en consideración la población en la situación sin proyecto que son los personas que solicitan servicio
de práctica deportiva y/o recreativa en la Comunidad Campesina de Llaventira del Distrito de Asillo
área rural que son personas que habitan en las viviendas del área de estudio.
Instituciones Educativas
Acogiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, tienen como propósito, fomentar la cultura
deportiva y de esparcimiento entre el alumnado con la finalidad de fortalecer los valores Éticos y
morales; así como mejorar la calidad de vida de dicha población estudiantil.
CUADRO Nº 09
Matriz de Involucrados
GRUPO PROBLEMAS INTERESES RECURSOS Y ACUERDOS Y
PERCIBIDOS MANDATOS COMPROMISOS
Contar con una Respetar el
cancha deportiva de compromiso de
Financiar y ejecutar
esparcimiento financiar la
proyectos de
Inexistencia de adecuado y cómodo ejecución del
infraestructura que
Municipalidad espacios adecuados donde puedan proyecto.
permita el
Distrital de Asillo para el deporte y realizar actividades Asumir con la
mejoramiento del
recreación de recreación y es formulación de
ornato público del
pectar eventos estudio de pre -
distrito de Asillo
deportivos de inversión. Y
calidad y alto nivel expediente técnico
Las instituciones Aprovechar las
educativas de la zona, canchas deportivas
Solicitar una
carecen de canchas de esparcimiento, Compromiso de
adecuada
Instituciones deportivas de para el desarrollo respetar y cuidar
construcción de área
Educativas esparcimiento para la sano e integral del la infraestructura
de esparcimiento y
realización de prácticas alumnado del construida.
recreación
deportivas y de Distrito de Asillo
esparcimiento
Compromiso con
la sostenibilidad
del proyecto,
Seguimiento
Dificultades para Se realice la mediante el
Población del organizado en la
acceder a áreas para la construcción de una mantenimiento
área de influencia gestión ante la
práctica deportiva cancha deportiva. del proyecto
autoridad local
durante su
periodo de vida
útil.
Fuente: Elaboración propia
SECCIÓN N°04:
PROBLEMA/OBJETIVO
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este
problema:
CAUSAS DIRECTAS (CD): Para identificar las posibles causas que vienen generando al problema
central, se ha procedido a obtener una lluvia de ideas con la participación de los agentes
participantes de la población. Los mismos que a continuación presentamos:
De todo lo mencionado, se puede definir que las causas que tienen incidencia directa para la
generación del problema central son:
EFECTOS DIRECTOS (ED): Obtenido la lluvia de ideas en este paso se identifican los efectos
directos e indirectos generados por el Problema Central:
SUSTENTO:
La población al no contar con áreas deportivas genera la disminución del interés por las prácticas
deportivas
Efecto Final:
“Baja calidad de vida de los pobladores de la localidad de Llaventira, del Distrito de Asillo”.
Identificado el problema central sus causas que los origina y los efectos que está generando, se
muestra el árbol de causa y efecto.
Deficiente infraestructura de
Recreación.
Inadecuada infraestructura
deportiva para el desarrollo de
actividades deportivas en una área
total de 1006.0 m2
Contar con el análisis técnico de las alternativas de solución al problema, que demuestre la
rentabilidad social, sostenibilidad en el tiempo y compatible con las políticas sectoriales y
regionales que sustente la viabilidad técnica del proyecto.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR: Se cuenta con espacios para la práctica deportiva y esparcimiento
de la población de la comunidad de Llaventira del distrito de Asillo.
VALOR: El valor al inicio del proyecto es de contar con 01 instalación deportiva en la Comunidad
Campesina de Llaventira.
Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*
MEDIOS:
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtienen reemplazando a cada
una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al problema principal
identificado.
MEDIOS DIRECTOS:
• Adecuada infraestructura de Recreación.
FINES:
Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las consecuencias positivas
a obtener con la solución del problema. Para determinar al igual que los medios, los fines se han
definido expresando el lado positivo de los efectos de la situación negativa.
F.D 1: Incremento del estímulo para la práctica F.I. 1.1. Mejora de las relaciones interpersonales
deportiva. entre los residentes de la zona.
F.D 2: Baja dificultad para la práctica del F.I. 2.1. Eficiente desarrollo de actitudes físicas,
esparcimiento anímicas y mentales en los pobladores.
FIN ÚLTIMO:
• Mejora de la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Llaventira, del Distrito de
Asillo.
Adecuada infraestructura de
Recreación.
Adecuada infraestructura
deportiva para el desarrollo de
actividades deportivas en un área
total de 1006.0 m2
En el análisis de medios y fines que se ha planteado contamos con dos medios fundamentales, para
las cuales es posible definir una serie de acciones concretas que ayudaran en su consecución.
COMPONENTE 1
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Periodo en años del funcionamiento del proyecto: El periodo de funcionamiento del Proyecto ha
sido fijado en 10 años.
Número de años del horizonte de evaluación: El Horizonte del Proyecto ha sido fijado en 1 año,
para ello se ha considerado los componentes más importantes en materia de inversión, es decir,
aquellos costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y
mantenimiento del proyecto para garantizar su operatividad durante el tiempo de evaluación.
CUADRO N° 10
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:
AÑO 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MESES 1 1 1 2 3
ESTUDIO DE PRE ESTUDIO EJECUCION DEL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INVERSION DEFINITIVO PROYECTO
FASE
FORMULACION
EJECUCION FUNCIONAMIENTO
Y EVALUACION
Fuente: Elaboración propia
FORMULACION Y EVALUACION: La formulación del estudio a nivel de ficha técnica está previsto
terminar en 01 mes.
Alternativa Alternativa
1 n
Periodo en años de la 1 -
ejecución del proyecto
Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física
(Incluye los plazos de contratación y liquidación)
11 0
Número de años del horizonte
de evaluación
• Crecimiento poblacional.
• Aspectos socio-culturales.
• Nivel de ingresos económico.
• Hábitos demográficos.
Para estimar la población afectada con la situación negativa se realizara una proyección de la
población directa, considerando una tasa de crecimiento constante de 0.00%, ya que el distrito
presenta tasa de crecimiento negativa para luego estimar el promedio durante la vida útil del
proyecto.
A fin de mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad campesina de Llaventira del
distrito de Asillo, así mismo brindar un adecuado espacio con infraestructura deportiva para la
población beneficiaria.
Dónde:
Pt: Población en el año “t”, que vamos a estimar.
P0: Población en el Año Base (Conocida).
r: Tasa de Crecimiento Anual.
N: Número de Años entre el “año Base” (año cero) y el año “n”.
En el siguiente cuadro se detalla la proyección de la demanda, para una proyección de 10 años del
horizonte de evaluación del proyecto.
AÑOS
N° LOCALIDAD
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 Llaventira 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
TOTAL 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
FUENTE: Elaboración Propia
CUADRO N° 13
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE OBJETIVO DEL PROYECTO
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Población
Servicio 1 adecuadamente Usuario/año 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530
atendida
La población Objetivo está representada por las personas que habitan en la comunidad campesina
de Llaventira del distrito de Asillo que es el área a intervenir que requieren el servicio de práctica
deportiva y/o recreativa, quienes son parte del área de influencia, la misma que se estima en 530
personas en promedio durante el horizonte de evaluación del proyecto. Según INEI censos de
población y vivienda 2017, proyectado con una tasa de crecimiento negativo a nivel del distrito por
lo que se considera constante 0%.
CUADRO N° 14
PROYECCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL DEL PROYECTO
Unidad de Año
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Medida 10
Población
Servicio
adecuadamente Usuario/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
atendida
Fuente: Elaboración propia
Los parámetros estimados la estimación de la oferta de servicios de tomado como referencia datos
de la situación actual de la prestación de servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la
comunidad campesina de Llaventira del Distrito de Asillo ámbito rural, que en condiciones actuales
no se ofrece un adecuado servicio de práctica deportiva y/o recreativa por lo que se considera la
oferta cero.
6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con
proyecto)
La comparación de la oferta actual y la demanda, nos muestra que en la zona, existe un déficit de
infraestructura deportiva, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá. Dada a la demanda o
necesidad requerida por sus habitantes de contar con la infraestructura deportiva en óptimas
condiciones y tomando en cuenta el actual estado de las mismas es decir su oferta actual, se ha
obtenido el siguiente balance o déficit de dichos servicios.
A continuación, se muestra el balance oferta demanda tomado desde el punto de vista cualitativo,
de los diferentes tipos de servicio de espacios públicos urbanos en el distrito de Asillo.
CUADRO N° 15
BRECHA DEL PROYECTO
Servicios
Unidad de
con Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
brecha
Población
Servicio 1 adecuadamente Usuario/año -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530 -530
atendida
Fuente: Elaboración propia
SECCIÓN N°07:
ANÁLISIS TÉCNICO
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
LLAVENTIRA
OBRAS PROVISIONALES
OFICINAS, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO mes 4.00
CONSUMO DE AGUA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO mes 4.00
CERCO DE PROTECCION PROVISIONAL EN OBRA m 400.00
FLETE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE MATERIALES vje 1.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL DEL PERSONAL glb 1.00
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA CONTROLAR LA PROPAGACION DE
glb 1.00
COVID 19
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA m2 1,006.40
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 1,006.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL SELECCIONADO EN CANTERA m3 654.16
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL PIEDRA ENCANTERA m3 125.84
CARGUIO DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 780.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA A LA OBRA d = 10 km m3 780.00
CONFORMACION Y COMPACTACION CON MATERIAL GRANULAR (CAMPO
m3 654.16
DEPORTIVO)
SISTEMA DE DRENAJE
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERIA COLECTOR m3 98.91
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 98.91
TUBERIA PVC SAP ø 4" TUBERIA COLECTOR DE DRENAJE m 54.26
TUBERIA DE PVC SAP DE 4" CRIBADA PARA DRENAJE m 115.00
CONCRETO F'c= 175 Kg/cm2, PARA CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE m3 3.00
ENCOFRADO DE CAJAS DE REGISTRO m2 28.00
CONFORMACION DE RELLENO
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE AGREGADOS (OVER, HORMIGON, ARENA GRUESA Y
m3 281.58
ARENA FINA)
ZARANDEO MECANICO DE MATERIA AGREGADO DEL RIO m3 281.58
CARGUIO DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 281.58
TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA d = 10 km m3 281.58
COLOCADO Y COMPACTADO DE PIEDRA OVER CANTO RODADO DE 3" A 4" m3 97.02
COLOCADO Y COMPACTADO DE HORMIGON DE 1", 3/4", 3/8" m3 65.10
COLOCADO Y COMPACTADO DE ARENA GRUESA E = 10 CM. m3 65.10
COLOCADO Y COMPACTADO DE ARENA FINA E = 10 CM. m3 45.57
INSTALACION DE GRASS SINTETICO
GRASS SINTETICO (INCLUYE INSTALACION) m2 651.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
PORTERIA METALICA und 2.00
ILUMINACION DE CAMPO DE GRASS SITETICO
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL (PARA INST. DE CONDUCTORES) m3 5.70
INSTALACION DE CONDUCTORES DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00
POSTE PEDESTAL PARA REFLECTORES und 4.00
REFLECTORES DE 400 W (INCLUYE ACCESORIOS) und 8.00
PUESTA A TIERRA glb 1.00
TABLERO DE CONTROL, CAJA METALICA CON 6 POLOS und 1.00
UNIDAD DE
DETALLE CANTIDAD
MEDIDAD
TECNOLOGIA:
Los materiales a usarse durante el proyecto serán el cemento portland IP, el agregado grueso, el
agregado fino que serán adquiridos.
Por tratarse de un proyecto que se va ejecutar en dos etapas se presenta la estructura de costos
por cada etapa las cuales se presentan en los siguiente Cuadros:
CUADRO N° 20:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA UNICA (SOLES)
Unidad de
Partida Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total
Medida
CUADRO N° 21
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE ACUERDO A LOS COMPONENTES -
ALTERNATIVA UNICA
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Unidad Costo Costo
productivo Unidad de
Componente /acción Activos Cantidad de Cantidad unitario total*
medida
medida
CUADRO N° 22
En una situación con proyecto los costos se consideran en función a las actividades y metas
establecidas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las
actividades. Asimismo se considera como costos a todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo
que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Dichos costos se clasifica en dos categorías:
Mantenimiento anual o rutinario, Son las acciones rutinarias sobre los bienes y servicios para que
la infraestructura del parque recreacional se encuentre en buenas condiciones de uso para ellos se
deben considerar los siguientes trabajos.
También consideramos el costo de operación y mantenimiento, que involucra el costo general por
limpieza y mantenimiento periódico (anual); y el extraordinario cada tres años. Se muestra a
continuación por rubros.
CUADRO N° 23:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDA UNITARIO COSTO TOTAL
OPERACIÓN 500.00
Personal Mes 1 500.00 500.00
Escobas Unidad 0 0.00 0.00
Recogedores Unidad 0 0.00 0.00
Guantes de jebe Unidad 0 0.00 0.00
Contenedor de basura con ruedas Unidad 0 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 1,250.00
Reparación Grass m2 60.00 12.80 768.00
Pintura en infraestructura m2 24 10.17 244.00
Varios Und. 1 238.00 238.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,750.00
Fuente: Elaboración propio
Horizonte de funcionamiento:
El horizonte del funcionamiento del presente proyecto es de 10 años.
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON OPERACIÓN 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
PROYECTO MANTENIMIENTO 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
OPERACIÓN 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 25
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA UNICA
Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo
estimado
de
Tipo de factor
inversión a
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4
precios de
mercado
(Soles)
Costos a
Otros costos 1 2 3 4 precio de
mercado
CUADRO N° 26
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA UNICA
Acción sobre los activos
Periodo
Total
Tipo de factor Unidad de medida
Periodo Periodo Periodo Periodo Meta
Acción Activos productivo representativa
1 2 3 4 Física
Meta Meta Meta Meta
física física física física
CONSTRUCCION DE
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA M2 72.06 72.06 72.06 216.17
VESTUARIO Y
VEREDAS DE
CIRCULACION;
CONSTRUCCION DE
CERCO
CONSTRUCCION PERIMETRICO CON INFRAESTRUCTURA METROS LINEALES 36.00 36.00 36.00 108.00
MALLA
GALVANIZADA
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION GRADERIOS PARA INFRAESTRUCTURA M2 27.20 27.20 27.20 81.60
ESPECTADORES
Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto; la
diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto. En este caso los
costos incrementales serán los costos de operación y mantenimiento con proyecto.
CUADRO N° 27
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE
MERCADO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
Periodo Inversión Operación y Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto con proyecto Proyecto sin proyecto
rutinario periódico
SECCIÓN N° 09:
EVALUACIÓN SOCIAL
• Satisfacción comunitaria.
• Orgullo del distrito y sus valores patrimoniales.
• Compromiso comunitario y político.
• Vinculación familiar.
• Integración comunitaria.
• Socialización y culturización Incremento progresivo de deportistas en el distrito.
• Se evita el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes.
• Mayor participación en los eventos culturales y académicos.
• Mejora de calidad de vida de la población involucrada al deporte y recreación.
• Mayor integración de la población.
• Mayor identidad local.
• Espacios recreativos familiares.
• Mejorada calidad de vida.
• También aquellos deportistas que acuden a entrenar son también beneficiados.
• Inversión en capital humano.
• Permite ofrecer a los residentes y usuarios la posibilidad de hacer deporte sin restricciones
en un complejo moderno y con las mayores comodidades y seguridad.
• Mejor acceso a los servicios deportivos y recreacionales.
• Se evita exponer innecesariamente a la población que practica el deporte a sufrir de
accidentes ante el mal estado en que se encuentran el área para prácticas deportivas de la
localidad y a la falta de seguridad de la misma.
CUADRO N° 28
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO PARA PROYECTOS DE INVERSION.
Lima
Nivel de Calificación Resto de Costa Sierra Selva
Metropolitana
Calificado 0,85 0,80 0,79 0,82
Semicalificado 0,80 0,65 0,60 0,61
No calificado 0,80 0,62 0,42 0,50
FUENTE: ANEXO 11
CUADRO N° 29
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE ACUERDO A LOS COMPONENTES -
ALTERNATIVA UNICA
Factor de Total a Precios
N° Principales Rubros Precio de Mercado
Corrección Sociales
CUADRO N° 30:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD COSTO TOTAL A
DE FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL CORRECCION SOCIALES
OPERACIÓN 500.00 423.73
Personal Mes 1 500.00 500.00 0.847 423.73
Escobas Unidad 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Recogedores Unidad 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Guantes de jebe Unidad 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Contenedor de basura con ruedas Unidad 0 0.00 0.00 0.847 0.00
MANTENIMIENTO 1,250.00 1,059.32
Reparación Grass m2 60.00 12.80 768.00 0.847 650.85
Pintura en infraestructura m2 24 10.17 244.00 0.847 206.78
Varios Und. 1 238.00 238.00 0.847 201.69
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,750.00 1,483.05
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 31:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD COSTO TOTAL A
DE FACTOR DE PRECIOS
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDA PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL CORRECCION SOCIALES
OPERACIÓN 0.00 0.00
Personal Mes 0 200.00 0.00 0.847 0.00
Escobas Unidad 0 10.00 0.00 0.847 0.00
Recogedores Unidad 0 10.00 0.00 0.847 0.00
Guantes de jebe Unidad 0 5.00 0.00 0.847 0.00
Contenedor de basura con ruedas Unidad 0 150.00 0.00 0.847 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Reparación Grass m2 0.00 12.80 0.00 0.847 0.00
Pintura en infraestructura m2 0.00 10.19 0.00 0.847 0.00
Varios Und. 0.00 300.00 0.00 0.847 0.00
Mano de Obra Glb 0.00 2,000.00 0.00 0.790 0.00
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00
Fuente: Elaboración propia
Horizonte de funcionamiento:
El horizonte del funcionamiento del presente proyecto es de 10 años.
CUADRO N° 32
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA – A PRECIOS SOCIALES
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON OPERACIÓN 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73
PROYECTO MANTENIMIENTO 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32
OPERACIÓN 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32 1,059.32
Fuente: Elaboración propia
Se calculan comparando los costos de la situación con proyecto y de la situación sin proyecto; la
diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto. En este caso los
costos incrementales serán los costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios
sociales.
CUADRO N° 33
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
DEL PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
Periodo Inversión Operación y Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto con proyecto Proyecto sin proyecto
rutinario periódico
0 340,281.00 340,281.00 0.00 340,281.00
1 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
2 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
3 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
4 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
5 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
6 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
7 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
8 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
9 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
10 1,483.05 0.00 1,483.05 0.00 1,483.05
Fuente: Elaboración propia
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
consiguen realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
La evaluación se realizará con una tasa social de descuento (TSD) de 8% anual, para tal efecto se ha
considerado los siguientes indicadores.
• PB = Población Beneficiada
• ICE = Índice Costo Efectividad
• VACS = Valor Actual de Costos Sociales
• TSD = Tasa Social de Descuento: 8%
CUADRO N° 34
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA (A precios sociales)
COSTOS DE
COSTOS
AÑOS POBLACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN Y
TOTALES
MANTENIMIENTO
0 530 340,281.00 340,281.00
1 530 1,483.05 1,483.05
2 530 1,483.05 1,483.05
3 530 1,483.05 1,483.05
4 530 1,483.05 1,483.05
5 530 1,483.05 1,483.05
6 530 1,483.05 1,483.05
7 530 1,483.05 1,483.05
8 530 1,483.05 1,483.05
9 530 1,483.05 1,483.05
10 530 1,483.05 1,483.05
Valor Actual de Costos Sociales - VAC de OyM S/. 9,951.39
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 350,232.39
Promedio de Población Beneficiaria - PB 431
Costo Efectividad - CE S/. 812.70
Capacidad de Producción de M2 de Infraestructura
recreativa 1,006.00
Costo por capacidad de producción S/. 348.14
Costo Anual Equivalente CAE S/. 52,194.95
Fuente: Elaboración propia
Se ha evaluado el proyecto a través del índice del costo de efectividad a precios sociales para la
alternativa única, por lo tanto, se ha obtenido un Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) S/.
350,232.39 con los 530 población beneficiaria promedio durante el horizonte de evaluación del
proyecto, beneficiarios directos como población beneficiada que efectivamente demanda los
servicios de movilidad urbana, obteniéndose un Índice de Costo Efectividad (ICE) de S/.812.70 Soles
invertido por cada beneficiario.
CUADRO N° 35
RESUMEN DE INDIICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA (A precios sociales)
Alternativa
Tipo Criterio de elección**
1
SECCIÓN N°10:
SOSTENIBILIDAD
Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto; contemplaríamos la
posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra, sin embargo, este riesgo, se ve
minimizado por el compromiso de la Municipalidad Distrital de Asillo. La Municipalidad cuenta con
la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo,
se puede dar posibilidad de la gestión de presupuesto para la ejecución de la misma.
Financiera:
Socialmente:
Operación y Mantenimiento:
CUADRO N° 36
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Ítem Descripción Fuente de información
CUADRO N° 37
ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO
CUADRO Nº 38
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Años Meses
Plan de implementación - 4
Ejecución
Para el proyecto por tratarse de componentes de infraestructura para lo cual se cuenta con la libre
disponibilidad de terrenos y libre disponibilidad de canteras.
CUADRO Nº 39
IMPACTO AMBIENTAL
COSTO
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
(S/)
Durante la Ejecución
Impacto 1: NINGUNO
0.00
Fuente: Elaboración propia
MARCO LOGICO
GASTOS GENERALES:
S/. 49,777.00
EXPEDIENTE TECNICO:
S/. 15,000.00
COSTOS DE SUPERVISION:
S/. 17,676.00
COSTOS LIQUIDACION:
S/. 6,500.00
TOTAL EJECUCION DE
OBRA: S/. 430,735.98
4. La UF de la Municipalidad distrital de Asillo tiene las competencias legales para formular y declarar
la viabilidad del presente proyecto de inversión.
5. El presente estudio de pre inversión a nivel de Ficha Técnica del proyecto de inversión han sido
elaborados considerando los parámetros y normas técnicas sectoriales y los Parámetros de
Evaluación Social según el Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social, considerando una Tasa
Social de Descuento del 8%. Obteniendo los siguientes indicadores de rentabilidad del proyecto a
precios sociales para la alternativa única, por lo tanto, se ha obtenido un Valor Actual de los Costos
Sociales (VACS) S/. 350,232.39 con los 530 población promedio, beneficiarios directos como
población beneficiada, obteniéndose un Índice de Costo Efectividad (ICE) de S/. 812.70 Soles
invertido por cada beneficiario.
6. La ficha técnica del proyecto de inversión han sido formulados considerando metodologías de
formulación y evaluación aprobadas por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en la cual se aprueba los
documentos técnicos para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, en el marco
del Sistema nacional de programación Multianual y gestión de Inversiones.
7. el presente estudio de pre inversión a nivel de ficha técnica no está sobredimensionado respecto
a la demanda prevista y sus beneficios sociales no están sobreestimados.
RECOMENDACIONES
En la siguiente etapa correspondiente a los estudios definitivos, se recomienda que sean realizados
por profesionales especialistas el perfil profesional deben ser especialista en obras de
infraestructura, Ing. Civiles y arquitectos con experiencia en la elaboración de proyectos de
infraestructura deportiva.
SECCIÓN N°14:
FIRMAS
SECCIÓN N°15:
ANEXOS