Resumen Ejecutivo Nuevo Occoro

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.
N 163 DE NUEVO OCCORO,

DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO – PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 163 DE
NUEVO OCCORO, DEL DISTRITO DE
NUEVO OCCORO – PROVINCIA DE
HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”
ING. RAUL SINCHE MUÑOZ

GESTIÓN 2019 - 2022
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 163 DE NUEVO OCCORO,
Resumen
ejecutivo
CONTENIDO
I. DATOS GENERALES: ............................................................................................................. 7
1) Nombre del proyecto .......................................................................................................... 8
2) Responsabilidad Funcional ................................................................................................ 8
3) Unidad formuladora (UF) .................................................................................................... 8
4) Unidad ejecutora de inversiones (UEI) ................................................................................ 8
5) Localización del proyecto ................................................................................................... 9
2.1. Planteamiento del proyecto. .................................................................................................. 11
2.2. Determinación de la brecha oferta y demanda ........................................................................ 11
8) Costo del PIP. .................................................................................................................... 14
9) Evaluación social ............................................................................................................... 16
10) Sostenibilidad del pip ...................................................................................................... 16
11) Impacto ambiental .......................................................................................................... 18
12) Análisis de sostenibilidad ................................................................................................ 20
13) Plan de implementación .................................................................................................. 23
14) Organización y gestión del proyecto ................................................................................. 24
II. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................... 26
2.1. Nombre del proyecto y localización ................................................................................... 27
2.2. Institucionalidad ................................................................................................................ 28
2.3. Marco de referencia ........................................................................................................... 28
III. IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................. 29
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................... 30
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ............................................................... 30
3.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS ..................................................................... 37
e. INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y OTROS INVOLUCRADOS ....................................... 39
3.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS ............................................................................. 40
3.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR ................... 49
3.1.5. LIMITACIONES Y POSIBILIDADES PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA .................... 49
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS................................................ 54
3.2.1. PROBLEMA CENTRAL ................................................................................................. 54
3.2.2. CAUSAS ...................................................................................................................... 55

3.2.3. EFECTOS .................................................................................................................... 55
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................... 57
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL ....................................................................................................... 57
3.3.2. MEDIOS ........................................................................................................................... 58
3.3.3. FINES .............................................................................................................................. 58
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .......................................................................................... 59
3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no ........................................ 59
3.4.2. Relación entre los medios fundamentales ........................................................................ 60
3.4.3. Planteamiento de acciones ............................................................................................ 60
3.4.4. Definir y Describir Los Proyectos Alternativos a Considerar ............................................... 61
IV. FORMULACIÓN ................................................................................................................ 63
4. FORMULACIÓN ..................................................................................................................... 64
4.1. DEFINICION DE HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO .................................... 64
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA....................................................................................... 65
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................ 68
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA .................................................................................. 72
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ..................................................... 74
4.6. ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACION........... 75
4.7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA ............................................................................. 75
4.8. COSTOS......................................................................................................................... 76
4.9. COSTOS INCREMENTALES ............................................................................................ 78
4.10. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO .......................................................... 79
4.11. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ........................................................ 79
V. EVALUACION ....................................................................................................................... 80
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 90
VII. ANEXO ............................................................................................................................. 92
LISTA DE IMÁGENES
Imagen Nº 1. Macro localización de la zona de estudio del proyecto. ....................................... 10
Imagen Nº 2. Ubicación de la I.E. Nº 163 ...................................................................................... 10
Imagen Nº 3. Micro localización de la ubicación de la I.E.I. Nº 163 en estudioen el distrito de
Nuevo Occoro.............................................................................................................................. 11
Imagen Nº 4. Área de Influencia ................................................................................................. 32
Imagen Nº 5. Terreno donado para el mejoramiento de la I.E. Inicial N 163 ............................. 41
Imagen Nº 6. Infraestructura cimentada sobre relleno. ............................................................. 42
Imagen Nº 7. Infraestructura con espacios reducidos para el desarrollo de actividades. .......... 43
Imagen Nº 8. Se observa las condiciones reducida de los dos servicios higiénicos, para varones
y mujeres, que no están acorde a las normas técnicas y sanitarias. .......................................... 43
Imagen Nº 9. Cerco perimétrico de material rustico deteriorado. ............................................. 44
Imagen Nº 10. Volcamiento del muro de contención. ................................................................ 44
Imagen Nº 11. Se muestra el espacio reducido del patio multiuso. ........................................... 45
Imagen Nº 12. Estado del mobiliario educativo .......................................................................... 47
Imagen Nº 13. Institución Educativa Nº 163 - Nuevo Occoro ..................................................... 50
Imagen Nº 14. Estado del bloque “A”. ........................................................................................ 51
Imagen Nº 15. Cielorraso de triplay, en condiciones no óptimas. .............................................. 52
Imagen Nº 16. Estado del bloque “B” ......................................................................................... 53
Imagen Nº 17. Instalación de aula prefabricada temporal. ........................................................ 53
Imagen Nº 18. Se muestra el único lugar de esparcimiento. ...................................................... 54
LISTA DE TABLAS
Tabla N° 1. Unidad formuladora. .................................................................................................. 8
Tabla N° 2. Unidad ejecutora de inversiones ................................................................................ 8
Tabla N° 3. Localización del proyecto............................................................................................ 9
Tabla N° 4. Ubicación geográfica................................................................................................... 9
Tabla N° 5. Población censada, por área urbana y rural; y sexo, distrito de Nuevo Occoro. ..... 12
Tabla N° 6. Población censada, por área urbana y rural; y sexo, distrito de Nuevo Occoro. ..... 12
Tabla N° 7. Cuadro según nómina de matriculas ........................................................................ 12
Tabla N° 8. Población demandante potencial ............................................................................. 12
Tabla N° 9. Poblacio atendida sin proyecto ................................................................................ 12
Tabla N° 10. Proyeccion de la oferta con proyecto ..................................................................... 13
Tabla N° 11. Costos operativos ................................................................................................... 15
Tabla N° 12. Costo de mantenimiento ........................................................................................ 15
Tabla N° 13. Unidad formuladora ............................................................................................... 28
Tabla N° 14. Unidad ejecutora .................................................................................................... 28

Tabla N° 15. Población censada de 3 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado e
idioma.......................................................................................................................................... 32
Tabla N° 16. Tasa de crecimiento a nivel del distrito de Nuevo Occoro .............................................. 33
Tabla N° 17. Crecimiento poblacional proyectado de la localidad de Nuevo Occoro ............................ 33
Tabla N° 18. Disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública y tipo de servicio higiénico.
..................................................................................................................................................... 34
..................................................................................................................................................... 34
Tabla N° 20. Condictiones de Vulnerabilidad. ............................................................................. 37
Tabla N° 21. Tasa de crecimiento del distrito de Nuevo Occoro ................................................ 37
Tabla N° 22. Población de referencia según I.E. N 163. .................................................................... 37
Tabla N° 23. Tasa de crecimiento poblacional promedio. .......................................................... 38
Tabla N° 24. Población demanda potencial proyectada del distrito de Nuevo Occoro. ......................... 38
Tabla N° 25. Población demandante efectiva nivel inicial. ................................................................. 38
Tabla N° 26. Matriz de involucrados. .......................................................................................... 40
Tabla N° 27. Cuadro según nómina de matrículas. ..................................................................... 46
Tabla N° 28. Recursos Humanos de la I.E. Nº 163 ....................................................................... 46
Tabla N° 29. Estado Situacional de Mobiliario y Equipos de la I.E. Nº 163 ................................. 46
Tabla N° 30. Características constructivas .................................................................................. 50
Tabla N° 31. Características constructivas .................................................................................. 52
Tabla N° 32. Resumen - Condición Actual de la Infraestructura ................................................. 54
Tabla N° 33. Población demanda potencial Proyectada de la localidad de Nuevo Occoro .................... 66
Tabla N° 34. Cuadro según nómina de matriculas. ..................................................................... 66
Tabla N° 35. Población demanda potencial Proyectada a nivel distrital de Nuevo Occoro .................... 67
Tabla N° 36. Cuadro de población demanda potencial proyectada de la localidad de Nuevo Occoro .... 68
Tabla N° 37. Situación actual de la institución educativa N°163 Nuevo Occoro......................... 69
Tabla N° 38. Mobiliario escolar de la I.E N° 163 ............................................................................... 69
Tabla N° 40. Requerimiento de aulas .......................................................................................... 70
Tabla N° 42. Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto de los alumnos de la II. EE. 163 71
Tabla N° 43. Proyección de la Demanda Efectiva Con Proyecto de los alumnos de la II. EE. 163.
..................................................................................................................................................... 71
Tabla N° 44. Balance oferta - demanda proyectada. .................................................................. 72
Tabla N° 45. Proyección realizada a nivel de distrito de Nuevo Occoro. .................................... 72
Tabla N° 46. Proyección realizada en función a matricula 2019. ........................................................ 73
Tabla N° 47. Cronograma de actividades de alternativa Iy II. ..................................................... 75
Tabla N° 48. Programacion Arquitectonica. ................................................................................ 75
Tabla N° 49. Costos operativos ................................................................................................... 77
Tabla N° 50. Costo de mantenimiento ........................................................................................ 77
Tabla N° 51. Marco logico. .......................................................................................................... 88
I. DATOS GENERALES:
1) Nombre del proyecto

El presente Proyecto de Inversión Pública se denomina, perfil de proyecto simplificado:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 163 DE
NUEVO OCCORO, DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO – PROVINCIA DE
2) Responsabilidad Funcional
Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0103: EDUCACIÓN INICIAL
Sector Responsable Educación
3) Unidad formuladora (UF)

La Unidad Formuladora (U.F.) del Perfil es la Dirección Regional de Educación de
Huancavelica (DREH), mediante la Oficina de la Unidad Formuladora, por estar dentro
de sus funciones.
Tabla N° 1. Unidad formuladora.
Sector Gobierno Regional

Pliego Gobierno Regional de Huancavelica
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que Dirección Regional de Educación de Huancavelica
pertenece)
Responsable de la UF Yoshiro, Capcha Quispe
4) Unidad ejecutora de inversiones (UEI)

La Unidad Ejecutora (U.E.) será el Gobierno Regional de Huancavelica, en
concordancia a la estructura orgánica funcional del Gobierno Regional de Huancavelica
será consignado a la Gerencia Regional.
Tabla N° 2. Unidad ejecutora de inversiones
Sector Gobierno Regional

Pliego Gobierno Regional de Huancavelica
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que UEI del Gobierno Regional de Huancavelica
pertenece)
Responsable de la UEI Raul Sinche Muñoz
5) Localización del proyecto

El proyecto se ubica dentro de la región de Huancavelica- Provincia de Huancavelica, la
sede donde se ofertarán los servicios educativos es el Distrito de Nuevo Occoro.
a. Ubicación política
Región
Región : Huancavelica
Provincias : Huancavelica
Distrito : Nuevo Occoro
Tabla N° 3. Localización del proyecto.
Departamento/Región: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Nuevo Occoro
Lugar: Nuevo Occoro
Zona: Urbana
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Fecha de Elaboración: Marzo
b. Ubicación geográfica y limite del distrito de Nuevo Occoro

El Distrito de Nuevo Occoro se encuentra ubicado en las siguientes
coordenadas UTM:
Tabla N° 4. Ubicación geográfica
Región Huancavelica
Provincia Huancavelica
Distrito Nuevo Occoro
Localidad Nuevo Occoro
Región Natural Sierra
Altitud 3,871 m.s.n.m.
Zona Rural
DRE Dirección Regional de Educación
Jurisdicción Huancavelica.
UGEL Huancavelica
Código del Local 174383
Código Modular 633107
Característica Inicial - Jardín
Coordenadas 497973.534 E
8607897.702 N
Imagen Nº 1. Macro localización de la zona de estudio del proyecto.
Fuente: Equipo técnico.

Imagen Nº 2. Ubicación de la I.E. Nº 163
Fuente: Equipo Técnico

Imagen Nº 3. Micro localización de la ubicación de la I.E.I. Nº 163 en estudioen el distrito de Nuevo Occoro

6) Identificación
2.1. Planteamiento del proyecto.
Objetivo del proyecto
ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 163 DE NUEVO OCCORO,
2.2. Determinación de la brecha oferta y demanda
La determinación de la brecha Oferta-Demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la

comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta
optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DE SERVICIO

Para poder determinar de manera adecuada el dimensionamiento del proyecto para la solución al
problema identificado.
1er. Escenario: Se considera la situación sin proyecto, donde se explica las aulas existentes
optimizando de esta manera los ambientes que se tienen.
2do. Escenario: Se considera la situación con proyecto, la construcción de aulas con medidas y
normas técnicas acorde del sector educación y al requerimiento de cada grado.
BALANCE OFERTA - DEMANDA

SIN PROYECTO
CUADRO DE POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SEGÚN EDAD 2007

Tabla N° 5. Población censada, por área urbana y rural; y sexo, distrito de Nuevo Occoro.
EDAD 2007
2 años 43
3 años 66
4 años 59
5 años 58
TOTAL 226
Fuente: Inei censo 2007
Tabla N° 6. Población censada, por área urbana y rural; y sexo, distrito de Nuevo Occoro.
EDAD 2017
2 años 18
3 años 26
4 años 31
5 años 24
TOTAL 99
Fuente: Inei censo 2007
CUADRO DE POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SEGÚN EDAD 2015
Tabla N° 7. Cuadro según nómina de matriculas
I.E. Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 años 12 12 5 2 9 8 9
Nº 163 4 años 8 12 17 6 7 11 10
5 años 7 8 11 17 5 5 11
TOTAL 27 32 33 25 21 24 30
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
Tabla N° 8. Población demandante potencial
POBLACION Años
DEMANDANTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
POTENCIAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños de 3 años 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Niños de 4 años 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
Niños de 5 años 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
Total 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fuente: Nomina de matricula de la I.E. N 163, proyección realizada.
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA (Sin Proyecto)
Tabla N° 9. Poblacio atendida sin proyecto
GRADO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1° -9 -9 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -13
2° -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14
3° -11 -11 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15
TOTAL -30 -31 -32 -33 -34 -36 -37 -38 -39 -41 -42
CON PROYECTO
Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance Oferta – Demanda, en la
Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones del análisis Balance Oferta – Demanda en la
situación “Sin Proyecto”.
POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA
Tabla N° 10. Proyeccion de la oferta con proyecto
GRADO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1° 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13
2° 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14
3° 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15
TOTAL 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42
7) Análisis técnico del PIP

Para ambas alternativas de solución el programa arquitectónico es el que se muestra en el
siguiente cuadro. Cabe resaltar que la diferencia entre ambas alternativas es el tipo de losa que
tiene el techado, siendo la una losa aligerada en la alternativa 1 y una losa maciza en la alternativa
2.
ALTERNATIVA I
i. CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS
• Aulas 90m2 (c/u con techado de losa aligerado y teja andina)
• Deposito 18m2
• SS. HH 28m2
ii. CONSTRUCCIÓN MODULO SUM
• Deposito 7.5m2
• Sala de usos múltiples 67m2
• Cocina 15.5m2
iii. CONSTRUCCIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
• Dirección 10.4m2
• Secretaria 12.8m2
• Tópico 13.4m2
• SS.HH. 5.1m2
• Depósito de limpieza 4.2m2
iv. CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA
• Dormitorio 1 8.5m2
• SS.HH. 4.0m2
• Comedor 12.5m2
v. CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES
• Área de juegos infantiles 48m2
• Patio multiusos 80m2
vi. CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO
• Cerco perimétrico 157.2ml
vii. CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
• Tanque cisterna y elevado 4m2
viii. CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO
• Equipamiento
ALTERNATIVA II
i. CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS
• Aulas 90m2 (c/u con techado de losa Maciza y teja andina)
• Deposito 18m2
• SS. HH 28m2
ii. CONSTRUCCIÓN MODULO SUM
• Deposito 7.5m2
• Cocina 15.5m2
iii. CONSTRUCCIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
• Tópico 13.4m2
• SS.HH. 5.1m2
iv. CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA
• SS.HH. 4.0m2
• Comedor 12.5m2
v. CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES
vi. CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO
vii. CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
viii. CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO
• Equipamiento
8) Costo del PIP.

Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de inversión de cada
uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de mantenimiento y operación en el
caso de la situación "con y sin proyecto". Los mismos estimados a precios de mercado y a precios
sociales.
COSTOS SIN PROYECTO

Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento de la institución educativa sin proyecto
durante el periodo de horizonte planteado, comprende: remuneración de los docentes, y los gastos
para la adquisición de materiales de enseñanza y escritorio; costos son financiados por la
Dirección Regional de Educación.
Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluación en el siguiente módulo, los
costos se han estimado a precios de mercado y a precios sociales. Para la conversión de los
precios privados a precios sociales se ha empleado los factores de conversión señalados en el
Anexo 09 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública: 0.91 para los sueldos
de los docentes, 0.85 para los gastos de servicios y mantenimiento la que permitirá excluir
impuesto general a las ventas que es 18%.
En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a precios de mercado y a
precios sociales:
Tabla N° 11. Costos operativos
N° APELLIDOS Y DESCRIPCIÓN MODALIDAD REMUNERACION REMUNERACION

NOMBRES DEL CARGO DE CONTRATA MENSUAL ANUAL
1 Mg. Rufina Quispe Directora Designado 3000.00 36000.00
Leon
2 Hilda, Valero Pariona Profesor Aula Designado 2100.00 25200.00
3 Rogelio, Chahuayo Auxiliar Designado 1600.00 19200.00
Chancha
Fuente: Costo de servicio
SERVICIOS CANTIDAD COSTO REM.ANUAL FACTOR DE REM.ANUAL

MENSUAL S/. P.PRIVADOS RELACION P.SOCIALES
COSTOS DE SERVICIO 40 480 406.56
Servicio de Luz 12 30 360 0.847 304.92
Servicio de Agua 12 10 120 0.847 101.64
Tabla N° 12. Costo de mantenimiento
DESCRIPCCION CANTIDAD COSTO REM. FACTOR DE REM. ANNUAL P.

MENSUAL ANNUAL P. CORRELACION SOCIALES
S/. PRIVADOS
COSTO DE MANTENIMIENTO 3000.00 2541.00
Material de 1 150.00 1800.00 0.85 1524.60
limpieza
Otros 1 100.00 1200.00 0.85 1016.40
COSTOS CON PROYECTO
Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la segunda alternativa.
Se consideran costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de evaluación a precios
privados y a precios sociales, respectivamente.
Para obtener los costos sociales se aplicó los siguientes criterios:
Expediente Técnico: se deflacta el 18% por IGV, toda vez que se prevé la elaboración del
Expediente Técnico por terceros.
Infraestructura: Se prevé la ejecución de la obra por el Gobierno Regional de Huancavelica, por
tanto, se deflacta el 18% por IGV, solo a materiales y herramientas,
Equipamiento con mobiliario: Se prevé la adquisición a través de terceros quienes facturaran el
costo de los bienes, por tanto, para obtener los precios sociales se deflacta únicamente el 18%
por IGV.
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado y sociales)
CONVERSIÓN DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I
Inversión
Inversión Factor de
Subproducto (UM) Precios
Precios Privados Corrección
Sociales
MODULO AREA PEDAGOGICA M2 306,874 0.79 242430.30
MODULO SUM M2 181,692 0.79 143536.36

MODULO ADMINISTRATIVO M2 124,135 0.79 98067.04
MODULO VIVIENDA DOCENTE M2 90,864 0.79 71782.70
OBRAS EXTERIORES M2 124,255 0.79 98161.51
CERCO PERIMETRICO ML 131,327 0.79 103748.32
TANQUE ELEVADO M2 8,202 0.79 6479.66
MITIGACION AMBIENTAL M2 12,130 0.79 9582.86
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 2,500 0.79 1975.00
FLETE TERRESTRE 25,936 0.79 20489.78
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 70,525 0.79 55714.62
Sub total costo de inversión 1,078,441 851,968
GASTOS GENERALES (11%) 118,628 93,716
UTILIDAD (8%) 86,275 68,157
SUBTOTAL 1,283,344 1,013,842
IGV(18%) 231,002 182,492
PRESUPUESTO DE OBRA 1,514,346 1,196,334
SUPERVISION DE OBRA(5%) 75,717 59,817
LIQUIDACION 12,000 12,000
ESTUDIO DEFINITIVO 32,000 32,000
Inversión total a (Precios Privados) 1,634,064 1,300,150
9) Evaluación social
Para el análisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carácter social, utilizaremos posibles
supuestos que harán sensible al proyecto, estos supuestos están referidos específicamente a
variaciones en:
• Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecución del proyecto
• Diseño de la infraestructura
En el análisis no se ha efectuado supuestas variaciones en población matriculada, toda vez que
el proyecto identifica un problema de demanda insatisfecha.
ESCENARIO INVERSIÓN VACT C/E

INV. + 40% 1,853,012.23 2,094,521.52 4,986.96
INV. + 20% 1,588,296.19 1,795,304.16 4,274.53
INV. + 10% 1,455,938.18 1,645,695.48 3,918.32
INV. + 5% 1,389,759.17 1,570,891.14 3,740.22
INV. +- 0% 1,323,580.16 1,496,086.80 3,562.11
INV. - 5% 1,257,401.15 1,421,282.46 3,384.01
INV. - 10% 1,191,222.15 1,346,478.12 3,205.90
INV. - 20% 1,058,864.13 1,196,869.44 2,849.69
INV. - 40% 794,148.10 897,652.08 2,137.27
10) Sostenibilidad del pip

El proyecto es sostenible en el horizonte del proyecto, por constituir una obra prioritaria para el
desarrollo educativo inicial N 163 de Nuevo Occoro. y de la zona de influencia del proyecto, toda
vez que gran número de niños en edad de estudiar no pueden hacerlo al no encontrar las garantías
en la infraestructura existente.
Además garantizará los procesos pedagógicos en mejores condiciones, el mismo que contribuya
al logro de la ansiada calidad educativa del sector y principalmente de los beneficios generados a
los educandos de zonas rurales.
El proyecto se considera sostenible en el período de toda su vida útil por las siguientes razones:
a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y preparación del proyecto.
La Dirección de la I.E. y su respectiva APAFA conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa

Local de Nuevo Occoro, han asumido la responsabilidad de gestión para la ejecución del
presente proyecto, previstos los recursos para la ejecución del expediente técnico, asimismo,
el Gobierno Regional de Huancavelica cuenta con las partidas presupuestarias necesarias para
su ejecución.
La Institución Educativa Inicial N° 163, mediante la APAFA conjuntamente con la Unidad de

Gestión Educativa Local de la Provincia de Huancavelica se comprometieron formalmente
asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento mediante Acta de
compromiso (Ver Anexo documentos de sostenibilidad)
b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión

y operación.
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación es el Gobierno

Regional de Huancavelica, el que cuenta con la capacidad técnica y administrativa, así como la
experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así
como en el manejo y rendición de los fondos transferidos asignados al proyecto.
Para el presente proyecto la modalidad de ejecución es a través de Administración directa. La

etapa de operación estará a cargo de la Unidad de Gestión Educativa de Nuevo Occoro, DREH
y la APAFA.
c. Disponibilidad de recursos
La disponibilidad de los recursos monetarios para su ejecución será tramitado y asumido por El
Gobierno Regional de Huancavelica ya que tiene la capacidad técnica, operativa y presupuestal
para asumir esta responsabilidad y en el peor de los casos para gestionar y buscar
financiamiento ante el Gobierno Nacional, MINEDU, y otras entidades cooperantes por lo que el
proyecto se someta a concurso para su financiamiento. En consecuencia, los recursos
presupuéstales, humanos y tecnológicos están previstos.
d. Costos de operación y mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento están previstos en el pliego del

Ministerio de Educación, mediante la Dirección Regional de Educación de Huancavelica a través
de la Unidad de Gestión Educativa Local Nuevo Occoro, los cuales se encuentran
presupuestados, asimismo, se cuenta con el compromiso que siempre ha asumido la población
de cada comunidad afectada a través de la APAFA en coordinación permanente con la dirección
del plantel, éste gestionará ante las autoridades educativas las necesidades que pudieran existir
en el transcurso del tiempo.
Por tanto, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la

UGEL Huancavelica y DREH (Ver Anexo documentos de sostenibilidad Acta de compromiso),
quien participará activamente para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de educación,
asimismo la junta directiva de APAFA se compromete por el buen mantenimiento de cada
institución que le corresponde.
Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de la DREH

mediante la UGEL Huancavelica y habrá un apoyo por parte de APAFA para la realización de
faenas cuando se las requieran por los propios beneficiarios en coordinación con la dirección y
la APAFA, así como se ha venido trabajando durante los años de funcionamiento.
e. Participación de los beneficiarios
La población beneficiaria a través de la APAFA en coordinación con la Dirección de la Institución

educativa ha manifestado su respaldo a las autoridades locales por el interés de poner en
ejecución el proyecto de construcción de nuevas aulas y demás ambientes de la Institución
Educativa del nivel Inicial del centro poblado de Nuevo Occoro del Distrito de Nuevo Occoro.
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La ejecución del proyecto

contribuirá a mejorar el nivel socio cultural de los pobladores del área de influencia del proyecto,
contribuirá a mejorar los logros de aprendizaje al terminar la educación Inicial y la disminución
de las tasas de deserción escolar.
11) Impacto ambiental
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos sea
positivos o negativos. Otro indicador importante para la toma de decisiones de invertir o no invertir.
Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio también se ha realizado el análisis de
impacto ambiental, considerando que la intervención consistente en la construcción de una
infraestructura educativa tendrá impactos positivos y negativos no significativos en perjuicio del
medio ambiente, tales como:
Positivo
 Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
 Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
 Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
 Mejorar las condiciones de vida de la Región de Huancavelica.
 Mejorar de la belleza escénica de la zona.
 Elevar el nivel cultural de la población.
 Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
Negativo
 Generación de polvo y gases en las actividades de mejoramiento de la carretera por

el uso de maquinaria y vehículos; provocando daños a la vista y vías respiratorios.
 Generación de desechos de construcción acumulados.
 Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
 Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la
infraestructura.
 Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las
maquinarias y vehículos a realizar trabajos en la zona.
 Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.
 Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la maquinaria y
vehículos a realizar trabajos en la zona.
 Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecución
del proyecto y transeúntes en la zona.
Medidas de prevención y mitigación.
La Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 163 de Nuevo

Occoro, del distrito de Nuevo Occoro, generará impactos en su entorno inmediato, durante
la ejecución de la obra y luego de concluida la misma, que se evidenciará en las
inmediaciones de la Institución educativa ya mencionada., generando los siguientes
impactos.
 Se humedecerá la superficie del suelo para disminuir la generación de polvo.
 Se realizará la disposición temporal y final de los residuos sólidos priorizando los
desechos de desmontes en un lugar adecuado para su remediación y no produzcan
daño a la flora, fauna y personas (zonas de reciclaje).
 Se colocará estratégicamente en las zonas de trabajo cilindros de almacenamiento de
residuos sólidos domésticos y peligrosos para ser trasladados en un almacenamiento
temporal y llevados a su disposición final.
 Las actividades a realizar serán periódicas no constantes para evitar la generación de
ruido y vibraciones prolongadas.
 Se usarán paños absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y
combustible.
 Las maquinarias se encontrarán en buen estado y se realizara su mantenimiento
periódico para evitar problemas de generación de gases.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado.
 Se dispondrá a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de
protección personal, para evitar daños en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.
 Se colocará mallas y señales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro de la

zona del proyecto.
 Se realizará capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al
personal a trabajar en a la ejecución del proyecto.
 Se realizará el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilándolo y
readecuación a la superficie del terreno natural.
Se reacondicionará las canteras nivelándolas y acondicionándolas a la superficie natural del
terreno.
12) Análisis de sostenibilidad

El Gobierno Regional, cuenta con la Capacidad técnica adecuada para la ejecución de proyectos de
diferentes envergaduras, para ello cuenta con Economistas, Ing. Civiles, Ing. agrónomos, enfermeras,
contadores, administradores, entre otros, ellos poseen los conocimientos actualizados y la experiencia
necesaria para formular, evaluar, ejecutar proyectos de todo tipo con éxito y brindar a la ciudadanía
los servicios públicos de competencia del Gobierno Local.
Asimismo, el Gobierno Regional cuenta con la Capacidad operativa necesaria como la infraestructura
adecuada y suficiente para atender las demandas crecientes de la ciudadanía distribuida en
gerencias.
Por otro lado, tiene facilidades de contar con maquinarias pesadas en perfectas condiciones de
funcionamiento y operatividad, con estas maquinarias El Gobierno Regional ejecuta los proyectos de
su competencia dentro de su jurisdicción.
Al mismo tiempo el Gobierno Regional, tiene la capacidad para gestionar y buscar financiamiento ante
el Gobierno Nacional del Perú, FONIPREL, y otras entidades financieras. El Gobierno Regional
cuenta con la experiencia en la ejecución de proyectos similares ya sea por la modalidad de
administración directa como por la modalidad de contrato
Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y

operación.
Fase de Pre Inversión
El Gobierno Regional de Huancavelica a preocupación de la Junta Directiva del Plantel Educativo, en

conjunto con la APAFA, de Nuevo Occoro, han visto las deficiencias en la prestación de los servicios
educativos, frente a esto ha procedido a la intervención.
La municipalidad distrital de Nuevo Occoro asume el compromiso de elaborar el estudio de pre

inversión mediante la unidad formuladora y su posterior evaluación y declaratoria de viabilidad por la
Oficina de Programación de Inversión (OPI).
Fase de Inversión
En esta fase intervendrán los siguientes actores
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Esta gerencia a través de la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y tributación conduce

las acciones de programación, formulación, control y evaluación del presupuesto de
funcionamiento e inversiones del pliego del Gobierno Regional de Huancavelica, asimismo
emite la disponibilidad presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente.
 Gerencia Regional de Infraestructura
En la ejecución de proyectos u obras están involucradas dos sub gerencias:
 Sub Gerencia de Estudios.
Una de sus funciones principales es formular los expedientes técnicos de los

proyectos u obras de competencia del Gobierno Regional de Huancavelica.
 Sub Gerencia de Obras
Algunas de sus funciones son ejecutar los proyectos y obras comprendidas en el Plan
de Desarrollo Regional de Inversiones, prepara los términos de referencia y bases
para ejecución de obras por contrata, administración directa y/o convenio.
 Oficina regional de Supervisión y Liquidación
Tiene la función de supervisar técnica y financieramente la ejecución de obras y estudios

que se desarrollan sean por las modalidades de administración directa, contrata o convenio,
asimismo participa en la liquidación técnico – financiero de las obras.
 Dirección Regional de Educación
Esta dirección a través de su oficina de infraestructura realiza la recepción de la obra

culminada, para ello evalúa la infraestructura y demás componentes del proyecto. (Si no lo
hubiera formaran una comisión de recepción).
Fase Operativa
Después de haber llevado a cabo la transferencia de la obra a la Dirección Regional de Educación -

Huancavelica, se inicia la etapa de operación y mantenimiento, con la producción de los servicios de
educación, en esta etapa los involucrados son los siguientes.
 Dirección Regional de Educación Huancavelica.
En esta etapa una de las funciones principales es: asegurar el soporte de bienes, servicios,
infraestructura, equipos y mantenimiento a todas las dependencias administrativas.
 Dirección y Docentes de la Institución Educativa.
La Dirección y docentes de la Institución Educativa son los encargados de iniciar y continuar con
los servicios de educación, pero también son los encargados de preservar y mantener la
infraestructura, equipos con la finalidad de brindar los servicios eficientemente, caso contrario
deberán solicitar apoyo y o asesoría a las instituciones pertinentes.
 APAFA
Los padres de familia también tienen el deber y derecho de velar los intereses de la Institución
Educativa, por ello también participarán en actividades que ayuden a mantener el centro
educativo en buenas condiciones
EVALUACIÓN
METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y superar la dificultad.
De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:
Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos
totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada alternativa, teniendo en
cuenta un horizonte de 10 años.
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo (VAE) para cada
alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.RR
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
VARIACION
ESCENARIO INVERSION VACT C/E
PORCENTUAL
INV. + 10% 10% 1,455,938 1,628,445 3877
INV. + 5 % 5% 1,389,759 1,389,759 3309
0% 1,323,580 1,496,087 3,562
INV. - 5 % -5% 1,257,401 1,421,282 3,384
INV. - 10% -10% 1,191,222 1,346,478 3,206
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA
Se ha utilizado metas globales para el cálculo de la ratio C/E, es decir se ha obtenido a partir de la
siguiente fórmula:
C/E = VAE / ∑ (beneficiarios)
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente hablando, es decir con
una menor inversión se podrá atender a una misma población beneficiaria, por tanto, se recomienda
la ejecución del proyecto con las características descritas para dicha alternativa.
Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de La I.E. N° 163 de Nuevo Occoro, se

percibe una buena disposición por parte de los beneficiarios (APAFA) con labores de mantenimiento
y conservación de la infraestructura durante su vida útil.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA SELECCIONADA
MESES
ACCIONES
E F M A M J J A S O N D
Repintado del local
Resane de muros
Resane de zócalos
Reposición de vidrios
Reposición de techos
Limpieza de canaletas de
desagüe pluvial
Reparación de sistema de agua

y desagüe
Reparación de mobiliario
escolar
Es responsabilidad del Ministerio de Educación conservar y mantener la infraestructura educativa

en condiciones operativas, sin embargo, no tiene los recursos para cumplir esta función, por lo que
serán asumidas por la APAFA, tanto en mano de obra como en la adquisición de materiales para el
cumplimiento de las actividades. El presupuesto requerido se presentó en los Costos en la Situación
“Con Proyecto” – Costos de Conservación y Mantenimiento de la infraestructura.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizará una
adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos
adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento para el año 2013, con
presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.
13) Plan de implementación

HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y EJECUCION DEL PROYECTO
Actividades por etapas

Años Año 0 1 2 …. 10
Fases Inversion/mes Post inversion
1 2 3 4 5 6 7 8
Primera fase
Elaboracion del estudio definitivo x x
Construccion de infraestructura educativa x x x
Construccion de area administrativa x x x
Construccion de patio multiuso x x
Construccion de cerco perimetrico x x
Construccion de tanque cisterna y elevado x x
Materiales y equipos x x
Gastos generales x x x x
Utilidad x x x x
Supervision de obra x x x x
Segunda fase
Evaluacion y mantenimiento x x … x
Evaluacion Ex post x
14) Organización y gestión del proyecto
Los pobladores y autoridades del centro educativo APAFA y plana docente la zona de influencia
del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones
efectuadas en forma permanente, a través de diversas solicitudes a diferentes organismos, en el
intento de contar con una infraestructura adecuada. Sabiendo que el departamento de
Huancavelica, es uno de los departamentos más pobres de nuestro país, la ejecución del proyecto
permitiría en gran parte allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.
Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP, la entidad encargada es la Dirección Regional
de Educación perteneciente al Ministerio de Educación.
15) Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
La elaboración de la Matriz del Marco Lógico, nos va a permitir entender en forma clara, la
naturaleza del problema que queremos resolver a través de los indicadores de resultados que
INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que logran
Estadística de la Calidad
un nivel suficiente en 68% 2022
Educativa anual – ESCALE
Contribución al logro de comprensión de textos
FIN
aprendizaje de los alumnos % de alumnos que logran

Educativa anual – ESCALE Los temas
comprensión matemática
educativos continúan
Resultadosdel informede siendo una prioridad.
PROPOSITO
-
Población en edad escolar con evaluación
óptimo y adecuado acceso al
servicio educativo. % de estudiantes
100% 2020 ESCALE
adecuadamente atendidos.
La motivación de los
COMPONENTES
Suficiente y adecuada % de la infraestructura en padres para enviar a

100% 2019 sus hijos al colegio no
infraestructura educativa buen estado
sufre cambios
Informe de evaluación de
significativos. Los
espacios físicos y mobiliario
agentes implicados
Suficiente y adecuado % de equipamiento en (autoridades, profesores
100% 2019
equipamiento educativo buen estado y padres) participan
activamente en el
proyecto.
Elaboración y aprobación de
Costo S/.
expediente técnico 32,000
Registro de publicación de
ADECUADOS AMBIENTES TdRs y convocatoria.
PEDAGÓGICOS Y Costo S/.
703,934
ADMINISTRATIVOS.
ADECUADOS SERVICIOS DE Existen proveedores
SEGURIDAD Y Costo S/. de los bienes y servicios
408,001 Registro de revisión y entrega precisos para el
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIOS.
de expedientes técnicos proyecto y son capaces
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Costo S/. de suministrarlos en
Y MOBILIARIO. 51,873
tiempo oportuno.
SUFICIENTE CAPACITACIÓN
Costo S/. Informe de supervisión de
DOCENTE 2,500 Disponibilidad oportuna
obras con periodicidad
de los recursos
Supervición Costo S/. indicada
80,200 financieros.
Ejecución de capacitación Costo S/. Constancia de entrega de

infraestructura, mobiliarioa la
COSTO TOTAL DE entidad encargada de prestar
Costo S/. el servicio
PROYECTO 1,741,225
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del proyecto y localización

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 163 DE NUEVO
OCCORO, DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO – PROVINCIA DE HUANCAVELICA –
HUANCAVELICA”
Región Huancavelica
Provincia Huancavelica
Distrito Nuevo Occoro
Región Natural Sierra
Altitud 3,871 m.s.n.m.
Zona Rural
DRE Dirección Regional de Educación
Jurisdicción Huancavelica.
UGEL Huancavelica
Código del Local 174383
Código Modular 633107
Característica Inicial - Jardín
Coordenadas 497973.534 E
8607897.702 N
2.2. Institucionalidad
Tabla N° 13. Unidad formuladora
Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a UF. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
la que pertenece)
Responsable de la UF ING. Yoshiro, Capcha Quispe

Como unidad formuladora, se cuenta con la Sub Gerencia de Infraestructura de la municipalidad distrital de
Nuevo Occoro, que cuenta con la experiencia necesaria para formulación de estudios de pre inversión a
nivel Ficha técnica, Estudio definitivo de acuerdo a la envergadura y sector de los proyectos de inversión.
Tabla N° 14. Unidad ejecutora
Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Nombre de la UEI (Unid. UEI. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Orgánica a la que pertenece)
Responsable de la UEI ING. Raul Sinche Muñoz
Fuente: Elaboración propia.
Para la ejecución del presente proyecto se propone como unidad ejecutora a la municipalidad distrital de
palca a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, ya que ejerce funciones en materia de estudios y
ejecución de obras, porque cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares y con capacidad
operativa tanto en factor humano como recursos físicos.
El órgano Técnico, está representado por la Sub Gerencia de Infraestructura la cual implementara los
aspectos técnicos en la fase de ejecución del proyecto.
El órgano operador, encargado de los costos de operación según función es la dirección regional de
educación de Huancavelica (DREH), descentralizada por la Unidad de Gestión Educativa de Huancavelica,
la cual está encargada de administrar y brindar el financiamiento de los costos de operación y
funcionamiento; y mantenimiento y conservación.
2.3. Marco de referencia
• La Institución Educativa Inicial N° 163 Nuevo Occoro, se encuentra ubicado en el distrito

de Nuevo Occoro, la que actualmente funciona con 30 alumnos matriculados el 2019, y
se pone en conocimiento que en el centro educativo se tiene niños de 3, 4 y 5 años: niños
de 3 y 4 a cargo de un docente y niños de 5 años a cargo de otro docente.
• La Institución Educativa Nro. 163 " Nuevo Occoro ", se inicia en el año 1975.
• La intervención de la institución educativa 163 de Nuevo Occoro, ha sido gestionada por
la autoridad de comité de gestión, así como el director de la institución educativa hacía
el señor alcalde.
• La intervención es de vital importancia ya que tiene la urgencia por parte de las
autoridades locales, dirigentes y representantes de las organizaciones de la sociedad
civil del distrito de Nuevo Occoro, documento que ha permitido según se manifiesta por
parte de las autoridades pertinentes, de linear la agenda distrital política y técnica para el
desarrollo del distrito.
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
a. Ubicación de la Institución Educativa
 Departamento : Huancavelica.
 Provincia : Huancavelica.
 Distrito : Nuevo Occoro.
 Localidad (zona rural) : Nuevo Occoro.
En el cual se encuentra ubicado la I.E.Nº 163 Nuevo Occoro. Distrito de Nuevo Occoro.
La Institución Educativa en estudio, se encuentra ubicado en Nuevo Occoro, de la

provincia y departamento de Huancavelica.
Código modular 633107

Nombre de IE N° 163
Gestión / Dependencia Pública - Sector Educación
Dirección de IE Carretera Nuevo Occoro – Buenos Aires

b. Ubicación de las instituciones alternativas

Dado que la I.E. Nº 163 se encuentra en la localidad de Nuevo Occoro del Distrito de
Nuevo Occoro (teniendo un radio de influencia de 500 m como máximo establecido por el
sector educación), donde se ubica la siguiente institución educativa del nivel inicial.
Cuadro N° 3.2: Datos de los centros poblados con servicio educativo

DISTRITO DISTANCIA TIEMPO NIVEL DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR
Oocoro Viejo 2.14 km aprox. 1.5 horas Inicial 600593
Elaborado por: Equipo de Trabajo
B. AREA DE INFLUENCIA
Para la delimitación del área de estudio se está considerando a la I.E. Nº 163 de nivel
inicial y a otras I.E. del mismo nivel como instituciones educativas alternativas que los
niños y niñas puedan acceder al servicio de educación de nivel inicial, para ello de
acuerdo a la entrevista a la directora y tal como lo indica el proyecto educativo institucional
de la I.E. N° 163, la procedencia de los alumnos y alumnas del nivel inicial son de los
alrededores del Nuevo Occoro, para la delimitación del Área de influencia se ha
considerado las distancias y tiempos máximos de traslados que un alumno puede
acceder al servicio educativo, el tipo de zona, accesibilidad al servicio educativo y el los
nivel educativo como se puede observar en el siguiente gráfico.
Imagen Nº 4. Área de Influencia
Fuente: Google Earth.

a. Tipo de zona
La I.E.Nº 163 se encuentra ubicada en la Localidad de Nuevo Occoro, Distrito
de Nuevo Occoro, de la provincia de Huancavelica.
La localidad de Nuevo Occoro es una población marginal rural al 100%.
b. Vías de comunicación
El acceso a Nuevo Occoro de la I.E 163 a comunidad de Nuevo Occoro del
distrito de Nuevo Occoro:
Cuadro N° 3.3: Acceso al Centro Poblado Nuevo Occoro

UBICACIÓN DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VÍA FRECUENCIA SERVICIO
(Km.) DETRANSPORTE
De Izcuchaca- Nuevo 30 km. 2 hora aprox. Afirmado y solo lunes Camiones. Autos,
Occoro Aproximadamente Trocha Camionetas
De Huancavelica - 51 km. 2 hora y 15 Afirmado y dos veces al Camiones. Autos,
Nuevo Occoro Aproximadamente aprox. Trocha dia Camionetas
Elaborado por: Equipo Técnico
c. Características socioeconómicas
Tabla N° 15. Población censada de 3 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado e idioma.
Idioma o lengua Nivel educativo alcanzado

materna con el que
Total Sup. no univ.
Sup. no
Sup. univ.
Sup.
aprendió a hablar Sin nivel Inicial Primaria Secundaria univ. univ.
incompleta incompleta
en su niñez completa completa
DISTRITO NUEVO
1 621 209 77 712 496 50 40 14 23
OCCORO
Quechua 1 382 204 48 644 404 37 26 7 12
Castellano 236 5 29 68 91 13 13 6 11
No sabe / No responde 3 - - - 1 - 1 1 -
Hombres 769 42 40 334 284 24 22 7 16
Quechua 652 40 29 305 232 18 14 4 10

Castellano 116 2 11 29 51 6 8 3 6
No sabe / No responde 1 - - - 1 - - - -
Mujeres 852 167 37 378 212 26 18 7 7
Quechua 730 164 19 339 172 19 12 3 2
Castellano 120 3 18 39 40 7 5 3 5
No sabe / No responde 2 - - - - - 1 1 -
d. Características demográficas
Para el cálculo de la tasa de crecimiento se tomó de referencia los censos en los
años 2007, y el 2017, además se consideró la población del Distrito de Nuevo Occoro
(área de estudio del proyecto).
Tabla N° 16. Tasa de crecimiento a nivel del distrito de Nuevo Occoro
AÑO DISTRITO DE ACORIA

HOMBRES MUJERES TOTAL
2007 1,245 1,291 2,536
2017 808 878 1,686
TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL: 3.00%
Fuente: INEI - Censo 2007/2017 - proyección realizada por equipo formulador
Del cuadro anterior da a conocer la tasa de crecimiento del distrito de Nuevo Occoro
es de 3.0%.
La tasa de crecimiento de la Localidad de Nuevo Occoro es de 3.0%, siendo mayor
a la del mismo distrito lo cual evidencia que hay migraciones de las zonas rurales a
la zona urbana, o también el índice de nacimiento se mantiene constante, lo cual se
tiene que tomar en cuenta para la oferta de bienes públicos que el estado tiene que
ofrecer.
Tabla N° 17. Crecimiento poblacional proyectado de la localidad de Nuevo Occoro
Años
POBLACION DE
REFERENCIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños menores de 01 año 47 48 50 51 53 54 56 58 60 61 63
Niños de 01 a 02 años 109 112 116 119 123 126 130 134 138 142 146
Niños de 03 años 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89
Niños de 04 años 59 61 63 64 66 68 70 73 75 77 79
Niños de 05 años 58 60 62 63 65 67 69 71 73 76 78
Adolescentes de 6 a 9 años 285 294 302 311 321 330 340 351 361 372 383
Adolescentes de 10 a 14 376 387 399 411 423 436 449 462 476 491 505
años
De 15 a 19 años 226 233 240 247 254 262 270 278 286 295 304
De 20 a 24 años 181 186 192 198 204 210 216 223 229 236 243
De 25 a 29 años 134 138 142 146 151 155 160 165 170 175 180
De 30 a 34 años 124 128 132 135 140 144 148 153 157 162 167
De 35 a 39 años 158 163 168 173 178 183 189 194 200 206 212
De 40 a 44 años 116 119 123 127 131 134 139 143 147 151 156
De 45 a 49 años 114 117 121 125 128 132 136 140 144 149 153
De 50 a 54 años 98 101 104 107 110 114 117 121 124 128 132
De 55 a 59 años 65 67 69 71 73 75 78 80 82 85 87
De 60 a 64 años 94 97 100 103 106 109 112 116 119 123 126
De 65 años a mas 226 233 240 247 254 262 270 278 286 295 304
Total de Poblacion de 2536 2612 2690 2771 2854 2940 3028 3119 3213 3309 3408
Referencia
Fuente: Elaboración quipo técnico.
Cálculo de crecimiento poblacional con una tasa de crecimiento de 3.00%
e. Servicios básicos
Dispone de alumbrado eléctrico

Tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda Total por red pública
Sí No
DISTRITO NUEVO OCCORO 525 335 190
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 110 87 23
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la
133 122 11
edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 2 2 -
Letrina 42 30 12
Pozo ciego o negro 30 22 8
Río, acequia, canal o similar 2 1 1
Campo abierto o al aire libre 201 66 135
Otro 1/ 5 5 -
Fuente: Censo Nacional INEI 2017.
Dispone de alumbrado eléctrico

Tipo de servicio higiénico que tiene la vivienda Total por red pública
Sí No
RURAL 525 335 190
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 110 87 23
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la
133 122 11
edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 2 2 -
Letrina 42 30 12
Pozo ciego o negro 30 22 8
Río, acequia, canal o similar 2 1 1
Campo abierto o al aire libre 201 66 135
Otro 1/ 5 5 -
Fuente: Censo Nacional INEI 2017.
f. Características climáticas
i. Clima
El clima de la Provincia de Huancavelica, se caracteriza por la alternancia de una
estación seca (Abril - Noviembre) y otra lluviosa (Diciembre a Marzo), así
mismo un lapso de bajas temperaturas entre los meses de Julio y Agosto. La
Provincia presenta un amplio rango climático, en función de sus altitudes y la
configuración morfológica de la región.
ii. Temperatura
La temperatura máxima media mensual varía desde 21.21 ºC en el mes de
noviembre a 18.70 ºC en el mes de marzo, y un valor medio multianual de
19.95 ºC. La temperatura mínima media mensual, varía desde 7.28 ºC en el
mes de febrero a 0.71ºC en el mes de julio, con un valor medio multianual de
4.63 ºC. La humedad relativa media mensual varía desde 70.11 % en el mes de
marzo a 55.23 % en el mes de agosto, con un promedio multianual de 61.48 %.
iii. Velocidad del Viento
La velocidad del viento media mensual es baja y varía desde 2.01m/s en el
mes de noviembre a 1.44 m/s en el mes de marzo. Su rango de variación
mensual es bajo o reducido, mostrando que su velocidad durante el año no es
muy variable. La velocidad del viento media multianual es de 1.70 m/s.
iv. Horas de Sol
Las horas de sol mensual media diaria varía desde 8.99 horas en el mes de
julio a 5.47 horas en el mes de marzo, con un valor medio multianual de 7.27
horas diarias, estos valores son normales en las épocas de lluvias; las horas de
sol diarias son más bajas en relación al período de estiaje.
v. Precipitación
La variación de la precipitación promedio total mensual, en el período 1959–
2002, varía de 131.76 mm., en el mes de febrero a 7.17 mm., en los meses de
julio, concentrándose la lluvia en los primeros tres (03) meses del año; el
promedio anual es de 752.67 mm.
g. Análisis de peligros
En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, por lo que no es necesario
realizar estudios de riesgos para los trabajos que se realizaran. En la localidad
de Nuevo Occoro según datos históricos proporcionados por los pobladores
más ancianos verbalmente, esta no ha sufrido ninguna inundación, huaycos,
aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes por ubicarse en una zona de
topografía ondulada de pocas pendientes.
En el cuadro siguiente los principales problemas de la Institución Educativa.
En cuanto a la identificación de las medidas específicas de reducción de

riesgo, ambas alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para
soportar los movimientos telúricos que puedan suceder, las construcciones
cumplen con las normas de construcción sismo resistente.
Cuadro N° 3.12: Identificación de peligro y zonas de riego.

h. Análisis de vulnerabilidad
Para continuar con el ADR en el PIP, se deben analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos señalados
anteriormente, es decir:
Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el
área de probable impacto (localización), según su ubicación y trabajo de campo la
localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros y
fue técnicamente cambiado para formular el proyecto en una zona menos expuesta,
las alternativas planteadas.
Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un

peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y
las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología). Los materiales
de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto. El diseño toma en cuenta las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto. El tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. La
tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto. Las decisiones de fecha de inicio y de
ejecución del proyecto tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más
difícil construir, porque se dificulta la operación de la maquinaria. Es decir que se
recomienda no ejecutar la obra en los meses de enero hasta marzo.
Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su

recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para
continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
En la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos técnicos, es decir
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia
de desastres. No existen fondos para atención de emergencia, para hacer frente a
los daños ocasionados por desastres. La zona de ejecución del proyecto, no existen
mecanismos organizativos, como planes de contingencia, para hacer frente a los
daños ocasionados por la ocurrencia de desastre.
Cuadro N° 3.13: Condiciones de Vulnerabilidad

Tabla N° 20. Condictiones de Vulnerabilidad.
GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto de la
X
EXPOSICIÓN condición de peligro
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
FRAGILIDAD
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres
Fuente: elaboración propia.
Por lo tanto, de los dos análisis, la clasificación del nivel de riesgo, para este proyecto
como Riesgo BAJO, contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante
la ocurrencia de la situación de riesgo, y por tanto permitirá la inclusión de medidas de
riesgo en el proyecto, de ser necesario. En ese sentido, en el diseño del proyecto se
incluirán las medidas de reducción de riesgo, las cuales pueden ser estructurales y no
estructurales.
3.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

a. Población cálculo de la tasa de crecimiento
Se calcula la tasa de crecimiento de la población con el método geométrico.
Tabla N° 21. Tasa de crecimiento del distrito de Nuevo Occoro
AÑO DISTRITO DE ACORIA

2007 1,245 1,291 2,536
2017 808 878 1,686
Fuente: INEI - Censo 2007 /2017- proyección realizada por equipo formulador
Según la fórmula expuesta la tasa de crecimiento del Distrito de Nuevo Occoro

resulta (3.00%), por ende, se tomará la tasa de crecimiento distrital.
b. Población de referencia.
Es la población localizada en el área de influencia. Se determina sobre la base
de información recogida en campo.
Tabla N° 22. Población de referencia según I.E. N 163.
I.E. Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 años 12 12 5 2 9 8 9
I.E. Nº 163
4 años 8 12 17 6 7 11 10
5 años 7 8 11 17 5 5 11
TOTAL 27 32 33 25 21 24 30
Fuente: I.E. Inicial N 103.
Tabla N° 23. Tasa de crecimiento poblacional promedio.
I.E. Grado TC-01 TC-02 TC-03 TC-04 TC-05 TC-06 TC-07

3 años 0% -58% -60% 350% -11% 13% 44%
Nº 163 4 años 50% 42% -65% 17% 57% -9% 20%
5 años 14% 38% 55% -71% 0% 120% 7%
TC PARCIAL 19% 3% -24% -16% 14% 25% 3%
TC PROMEDIO 3%
Fuente: I.E. Inicial N 103.
c. Población demandante potencial.

Para estimar la población demandante potencial identifica aquella población que
tiene las características para acceder a los servicios educativos de un nivel
determinado. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular,
cabe señalar que a esta institución se prestan servicios en educación primaria
EBR. Asisten alumnos en Educación inicial desde 03 – 05 años. Es por ello que
se considera hasta esas edades como población demandante potencial, según
nivel educativo, es como sigue:
Tabla N° 24. Población demanda potencial proyectada del distrito de Nuevo Occoro.
POBLACION DE Años
REFERENCIA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños de 03 años 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89
Niños de 04 años 59 61 63 64 66 68 70 73 75 77 79
Niños de 05 años 58 60 62 63 65 67 69 71 73 76 78
Total de Población 183 188 194 200 206 212 219 225 232 239 246
de Referencia
Fuente: INEI censo 2017.
d. Población demandante efectiva.

Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de esta
población en la situación sin proyecto son los matriculados en la institución
educativa, que la población del área de influencia tiene acceso, está la población
afectada porque reciben los servicios educativos inadecuadamente, no cumplen
estándares establecidas internacionales de la educación, las aulas son
inadecuadas y están deteriorados. Considera la siguiente información:
Tabla N° 25. Población demandante efectiva nivel inicial.
I.E. Grado 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº 163 3 años 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
4 años 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
5 años 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fuente: Nomina de matrículas de la I.E. I. N° 163
e. Instituciones, autoridades y otros involucrados

La participación de los beneficiarios es necesarios y prioritarios para solucionar
el problema que aqueja, así mismo se manifestó el compromiso por mantener y
conservar la edificación durante la vida útil del mismo, a través de los Comités
de Conservación, conformado por los padres de familia.
Este proyecto cuenta con la participación de las siguientes entidades y
beneficiarios que se han identificado, los cuales son analizados:
 Ministerio de educación. - formula, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa la

política sectorial en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte
y recreación, en concordancia con la Política General del Estado y los planes
de desarrollo nacional. El Vice Ministerio de Gestión Institucional, a través de
la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE), se encarga de formular las
Normas Técnicas de Diseño Arquitectónico para la construcción, equipamiento
y mantenimiento de la infraestructura educativa.
 Gobierno regional de Huancavelica: está comprometido a solucionar los

principales problemas que afectan el desarrollo de la población, siendo el
sector educación prioritario. En este sentido, el financiamiento estará a cargo
de Gobierno Regional de Huancavelica a través del presupuesto participativo.
 Dirección regional de educación Huancavelica (DREH) participa

proporcionado la información estadística consolidada de docentes, alumnos e
Instituciones Educativas en el ámbito de intervención del presente proyecto,
además mediante la Constancia de Necesidad de Infraestructura y Constancia
de Operación y Mantenimiento de fecha octubre del 2013, además de ello la
facilitación de las planillas de los docentes de la I.E.
 Director: Es uno de la principales interesados en el proceso de la mejora de

los servicios educativos de la institución educativa, facilita los documentos
como las actas, nominas, inventario, etc. de la I.E., además de ello plantea la
problemática de la institución educativa, que menciona que la falta de la
constante capacitación imposibilita el logro del aprendizaje y objetivos
trazados, además manifiesta que las capacitaciones son muy importantes para
la innovación y desarrollo de la pedagogía en el centro educativo.
 Docentes de la institución educativa: los Docentes ven su preocupación

por la deserción escolar, además de ello se ven limitados en el desarrollo de
sus actividades, limitando el aprendizaje de los estudiantes, los docentes son
uno de los interesados en contar con una infraestructura adecuada, moderna,
con parámetro acorde a los estándares internacionales y de calidad. Además
de ello las docentes manifiestan que es muy necesario la capacitación, además
sugieren la incorporación de capacitaciones en el proyecto pues quieren
mejorar sus capacidades puesto que; por motivos económicos ellos no
acceden a continuar estudios de especialización, Diplomados y/o Maestrías.
Por otro lado, se preocupan por la desidia de los padres de familia quienes no
participan en la enseñanza de sus hijos, muchos de ellos no entienden la
importancia de la educación para mejorar en la calidad de vida de sus hijos.
 Asociación de padres de familia: Quienes a pesar de no contar con recursos

económicos financieros se comprometen a apoyar en todos los trabajos de
mano de obra no calificada que se requieran en el proceso de post inversión,
asumir trabajos de conservación y mantenimiento. Sin embargo, los padres de
familia responsables manifiestan que los docentes deben de estar siempre
actualizados, bien capacitados, para que el aprendizaje de sus hijos sea mejor.
 Alumnos de la Institución Educativa: son los principales beneficiarios

quienes se esfuerzan por adquirir conocimientos científicos, quienes apoyarán
en el cuidado de los ambientes de la I.E. quienes se beneficiarán
completamente al tener una mejor calidad de aprendizaje y enseñanza.
Así mismo los beneficiarios del proyecto concurren y coinciden en el
presupuesto participativo del Gobierno Regional de Huancavelica, la
información se obtuvo oralmente, de acuerdo a las reuniones que se tuvo
durante la recitación de información, también se realizó entrevistas a
autoridades de la UGEL Huancavelica.
Tabla N° 26. Matriz de involucrados.
PROBLEMAS
GRUPOS INTERESES COMPROMISOS
PERCIBIDOS
 Inadecuada infraestructura de la  Construcción de una Fomentar el desarrollo y
institución educativa N° 163. infraestructura moderna. bienestar comunal a través
Población del distrito de
de la participación activa
Nuevo Occoro (Padres
 Deficiente desarrollo académico.  Mejores condiciones de del desarrollo del proyecto
de familia y autoridades)
desarrollo académico. a nivel de la sociedad civil y
cumplir con los acuerdos.
 Población escolar  Mejorar la calidad de Brindar servicios básicos y
inadecuadamente atendida, atención de los servicios de educación que van de
Gobierno Distrital de malestar de la población y bajos educativos, generando acorde al desarrollo dentro
Nuevo Occoro niveles de desarrollo en el condiciones de vida que de su jurisdicción.
distrito. conlleven al desarrollo del
distrito.
 bajos niveles de oportunidad de  Bienestar y desarrollo Generar condiciones que
Gobierno Local de desarrollo. local. mejoren el nivel de
Huancavelica oportunidades y desarrollo
local.
 Bajos niveles de desarrollo de  Desarrollo local y regional. Generar condiciones que
Gobierno Regional de los pobladores de las permitan el crecimiento
Huancavelica comunidades asentados dentro económico.
del área del proyecto.
 Bajo niveles de desarrollo de los  Desarrollo comunal, local, Brindar condiciones para el
pobladores de las localidades regional y nacional. desarrollo y bienestar de la
Gobierno Central
dentro del área del proyecto. población.
3.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS

En la actualidad el distrito de Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de Huancavelica,
que por misma iniciativa de sus pobladores y dirigentes cuentan con una institución
educativa de material rustico (piedra, adobe y tapial) la cual se encuentra en un estado de
deterioro debido a las condiciones climáticas, falta de mantenimiento oportuno y a la
antigüedad, así como las deficientes técnicas de diseño y proceso constructivo, el seguir
en funcionamiento sería un atentando a la seguridad física, pues estos ambientes se
encuentran en pésimas condiciones de uso ya que los módulos educativos sufrieron graves
deterioros a causa de las precipitaciones pluviales, Pese a estos inconvenientes se vienen
desarrollando las labores académicas de los educandos de la localidad.
La actual institución está compuesta con: 02 ambiente para el uso académico que
pertenecen a la institución educativa y una de ellas es construcción prefabricado
provisional. Cabe mencionar que estos ambientes no cumplen con el diseño técnico según
el ministerio de educación, además esta presenta fisuras, pisos de tierra, insuficientes
mantenimientos, falta de un cerco perimétrico y mobiliarios antiguos y obsoletos.
Como consecuencia de este evento los alumnos no adquieren los conocimientos
adecuados para el nivel de estudios, por los inadecuados ambientes que limitan el
desarrollo académico, además cabe resaltar que la institución cuenta con cuatro docentes
asignados para todo el grado. Por tal razón estos ambientes se encuentran funcionando
inadecuadamente por falta de infraestructura adecuada, ya que se encuentran en
condiciones precarias e informales lo cual impide elevar la calidad del desarrollo académico
del alumnado.
En tal sentido estas inadecuadas condiciones de educación contribuyen a un bajo nivel de

aprendizaje académico acarreando como consecuencias la deserción escolar y ausentismo
aumentando el índice de pobreza la localidad.
A continuación, se muestra el estado de La I.E. N° 163 del distrito de Nuevo Occoro.
a. Terreno de la institución educativa

La institución educativa cuenta con un acta de donación de Terreno inscrita a nombre
del Ministerio de Educación de Huancavelica, La propiedad consta de un lote de
terreno ubicado en la localidad de Nuevo Occoro, tiene un área de 1545.20 m2, cuyos
linderos colindan:
Por el Norte : con el Distrito de Laria.
Por el Sur : con el distrito Ascensión.
Por el Oeste : con el Distrito de Manta y Acobambilla.
Por el Este : con los Distritos de Huando.
Actualmente la construcción de la infraestructura y su uso constante comprende solo
el área parcial del terreno.
Imagen Nº 5. Terreno donado para el mejoramiento de la I.E. Inicial N 163

b. Disponibilidad de aulas, y áreas complementarias de la i. E. 163

Antigua ubicación de Institución Educativa
Construido por los mismos pobladores, hace más de 15 años de antigüedad, con la creación
de la institución educativa, los padres de familia gestionaron para su uso como institución
educativa. Cuenta con 1 ambiente de un solo nivel en el interior, fue construido por la
comunidad con apoyo de la Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro; las paredes son de
ladrillo, piso es de madera y techo de teja.
En la actualidad existen los ambientes deteriorados. Una parte del ambiente está destinado
a SS.HH. y otra parte del ambiente se ha destinado uno como dirección de la institución, una
parte del ambiente para recibir las clases.
El espacio es reducido para desarrollar las actividades que comprenden el desarrollo y
aprendizaje de los niños de 3 y 4 años.
Infraestructura multifuncional Aula, SS.HH. y dirección.
Imagen Nº 6. Infraestructura cimentada sobre relleno.

Imagen Nº 7. Infraestructura con espacios reducidos para el desarrollo de actividades.
Servicios Higiénicos:
Constan de dos SS. HH. que no son suficientes por la cantidad de alumnos que alberga la
institución educativa, asimismo no son apropiados para el uso de los niños, el mal uso de las
letrinas son una contaminación para el medio ambiente las bacterias se dispersan lo que
puede provocar enfermedades y emane malos olores.
Imagen Nº 8. Se observa las condiciones reducida de los dos servicios higiénicos, para varones y mujeres, que no están
acorde a las normas técnicas y sanitarias.

Cerco Perimétrico:
La Institución Educativa cuenta con cerco perimétrico deteriorado y desplomado, la cual no

posee seguridad ante los robos que pueda haber.
Imagen Nº 9. Cerco perimétrico de material rustico deteriorado.
Imagen Nº 10. Volcamiento del muro de contención.

Patio Multiuso:
El espacio fue reducido a consecuencia de la instalación de aula refabricada, quedando

reducido el patio multiuso menor a 6 m2, en este espacio reducido se desarrollan actividades
como formación, recreación, reuniones de padres de familia y otros usos.
Imagen Nº 11. Se muestra el espacio reducido del patio multiuso.
Fuente: equipo técnico.
c. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA
• SISTEMA CONSTRUCTIVO : Albañilería con ladrillo.

• CIMENTACIÓN : Cimentación de concreto ciclópeo.
• COBERTURA : Se tiene un sistema de vigas de madera que sirven
de base para la cobertura de teja andina.
d. CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL ESTRUCTURAL
Suelos y cimentaciones de la antigua Construcción: Condiciones de inseguridad y peligro

latente.
Estructura de Cerco: Se observa un sistema de muros de adobe, muro de contención
debilitado.
Áreas : La Institución Educativa actual cuenta, con un área de 676.0 m2.
Pisos: Piso de madera.
Puertas y ventanas : Las puertas son de madera en proceso de descomposición y

deteriorados por las lluvias.
Cielorraso : Los pabellones son con entramado de triplay como cielorraso.

COBERTURA : La cobertura es de calamina.
Zócalos y contra zócalos: Los zócalos interiores solo están pintados con pintura esmalte y
los zócalos exteriores revestidos con cemento solo están en la parte frontal.
Veredas : Cuenta con vereda alrededor del pabellón.

Desagüe pluvial : No tiene Sistema de Desagüe Pluvial.
Pintura : Pintura Látex en los muros interiores y exteriores en malas
condiciones.
3.2.3.1 CAPACIDAD ACTUAL

La Institución Educativa 163, es un centro Educativo de nivel Inicial. La tasa de matrícula
ha venido en paulatino descenso, de acuerdo a las nóminas que se ha obtenido de la Institución
Educativa, ciertamente la capacidad actual se ha disminuido debido a la disminución en la calidad
educativa.
Tabla N° 27. Cuadro según nómina de matrículas.
I.E. Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 años 12 12 5 2 9 8 9
Nº 163 4 años 8 12 17 6 7 11 10
5 años 7 8 11 17 5 5 11
TOTAL 27 32 33 25 21 24 30
Fuente: Equipo Técnico, según IE N° 163 Nuevo Occoro
3.2.3.2 RECURSO HUMANO Y GESTION
Como ya se indicó, la institución educativa es pública de gestión directa (DRE -Huancavelica) la

I.E. Nº 163 de nivel inicial, cuenta con 01 docente, 01 auxiliar y 01 directora de la Institución
Educativa.
Tabla N° 28. Recursos Humanos de la I.E. Nº 163
N° APELLIDOS Y NOMBRES DESCRIPCIÓN DEL CARGO MODALIDAD DE CONTRATA

1 Mg. Rufina Quispe Leon Directora Designado
2 Hilda, Valero Pariona Profesor Aula Designado
3 Rogelio, Chahuayo Chancha Auxiliar Designado
Fuente: I.E. Nº 163 de nivel inicial
3.1.3.3 EQUIPAMIENTO
Respecto al equipamiento tanto de mobiliario (en su mayoría son de
material de madera) y demás equipos (regular estado) de la I.E. Nº 163
de nivel inicial, en el siguiente cuadro se detallan el estado situacional:
Tabla N° 29. Estado Situacional de Mobiliario y Equipos de la I.E. Nº 163
ESTADO
CATEGORIA UM
Bueno Regular Malo TOTAL
Mobiliario
Aulas pedagogicas
Escritorio de melamina Und 3 3
Exibidor de publicaciones Und 1 1

Impresora laser Und 1 1
Radio Grabadora Und 1 1
Mesa de madera Und 10 19 3 32
Mesa de melamine Und 6 1 7
Mesita de madera para niños Und 10 51 4 65
Silla fija de madera Und 15 1 16
Silla de melamina Und 1 1
Teclado Keyboard Und 1 1
Unidad Central de Proceso Und 1 1
Mdulo de enseñanza Und 1 1
Monitor a color Und 1 1
Estabilizador Und 1 1
Cocina a gas Und 1 1
Tecnologia de la informacion y comunicacion (TICS)
Coomputadora portatil Und 2 2
Proyector multimedia Und 2 2
Fuente: Reporte general de bienes activos I.E. Nº 163 de nivel inicial
Imagen Nº 12. Estado del mobiliario educativo
3.1.3.4 OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar
gastos no significativos. Considerando los tres factores de producción (infraestructura,
recursos humanos y equipamiento), encontramos:
Optimización de Infraestructura:
Cambio de uso de ambientes, habilitación de ambientes en desuso, búsqueda de
infraestructura alternativa, ampliación de turnos, entre otros. La infraestructura actual es
inadecuada por los problemas que presentan las aulas e infraestructura complementaria; de
la misma manera los espacios pedagógicos diferenciados, son inexistentes debido a que no
se cuenta con más áreas útiles.
Optimización de RR.HH.:
En cuanto a la posible redistribución de personal se visto que el servicio educativo es
polidocente, siendo un docente encargado por dos grados, no es necesario optimizar RR.HH.
Optimización de equipamiento:
Con respecto a los equipos y mobiliarios como mesas y sillas escolares, es necesario
optimizar, debido a que el mobiliario y equipo actual se encuentra deteriorado. Asimismo,
respecto a los equipos de cómputo para la enseñanza se tiene que optimizar porque
actualmente carecen de los equipos y falta equipamiento de enseres de cocina.
3.1.3.5 GESTION DEL SERVICIO EDUCATIVO
a) Situación legal del terreno

La institución educativa es creada como escuela inicial Nro. 163, que se dio en merito
a la donación de la comunidad. La propiedad consta de un lote de terreno ubicado en
la localidad de Nuevo Occoro, tiene un área de 676.00 m2.
b) Entidad responsable de la operación y mantenimiento

La Dirección Regional de Educación Huancavelica – DREH y la Unidad de Gestión
Educativo Local de Huancavelica (UGEL – Huancavelica), son conscientes que, al
crearse mediante resolución de creación de institución educativa, se debe asignar
presupuesto para operación y mantenimiento, situación que respalda mediante acta de
compromiso.
c) Capacidad de provisión de recursos para operación y mantenimiento
La Dirección Regional de Educación Huancavelica – DREH y la Unidad de Gestión
Educativo Local de Huancavelica (UGEL – Huancavelica) tiene la capacidad operativa
y financiera para los recursos que se destinarán para operación y mantenimiento.
d) Participación de padres de familia

Los padres de familia, acudieron al taller de involucrados, expresando sus inquietudes
en cuanto a la precariedad de la oferta, además proporcionaron información relevante
y disposición de apoyar en el cuidado de la infraestructura.
e) Efectos que Genera la Inadecuada Prestación de Servicio Educativo.

Uno de los problemas que causa la insuficiente infraestructura y adecuada, esto afecta
a los estudiantes retrasando en su aprendizaje y dificultara el continuar sus estudios
secundarios y lógicamente los superiores. Como parte de la enseñanza es importante
los logros el aprendizaje, debido a que no cuentan con infraestructura educativa,
materiales y equipos apropiados, es difícil lograr los objetivos de una enseñanza de
calidad.
La población escolar se encuentra desmotivado, por ende, los Alumnos no quieren

asistir a las clases y la asistencia es interrumpida por periodos de abandono o deserción
temporal y total, asimismo el descuido de algunos padres y la poca importancia que le
dan a la educación escolar de sus hijos.
3.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
TEMPORALIDAD.
La situación negativa que viene afectando a la población escolar viene dándose con la deserción
de la población escolar, desde varios años atrás, según trascurren los años la deserción de
escolares se incrementa, el avance del deterioro de la infraestructura y el peligro que corre la
infraestructura y la integridad física de los estudiantes. En el caso que no se interviene con el
proyecto esta situación se irá agravando más en el futuro en perjuicio de la población demandada
que son los estudiantes futuros de la localidad de Nuevo Occoro.
RELEVANCIA:
La Situación negativa que viene afectando a los Estudiantes (población afectada), no es una
circunstancia temporal, si no es permanente, por lo que es necesario revertir esta situación para
el logro del objetivo de brindar educación de calidad, confort y habitabilidad, así contribuir con
mejorar la calidad de vida de la población futura de la zona.
GRADO DE AVANCE:
En cuanto al grado de avance se puede mencionar, que la situación negativa afecta al 100 % de
la población escolar, puesto que la infraestructura; corren peligro de ser por un sismo, además
el deterioro por el paso del años de la infraestructura, ha dejado en malas condiciones las aulas,
además están expuestos las condiciones adversas del clima pues estos perjudican en su salud
a los estudiantes que están expuestos a las enfermedades respiratorias por ubicarse la localidad
en una zona de altura.
La infraestructura educativa se encuentra en una situación mala y esta analizada de la siguiente

manera:
 Deteriorados Aulas pedagógicas para el normal desarrollo de las actividades de
enseñanza.
 No cuenta con ambiente para el funcionamiento del centro de cómputo.
 El ambiente de la cocina y comedor no son aptos para brindar el servicio adecuado.
 Servicios higiénicos no adecuados y en mal estado.
 Inminente colapso del cerco perimétrico.
 Insuficientes equipos de cómputo y muebles auxiliares.
 No cuenta con equipos y enseres de cocina.
 Cerco perimétrico en mal estado y no brinda seguridad a los bienes de la institución
educativa.
 Latente peligro para la infraestructura del plantel.
Actualmente la Institución Educativa viene funcionando, con una infraestructura y complementos

limitados, por lo cual es necesario y prioritario la intervención en la construcción de la
infraestructura educativa.
3.1.5. LIMITACIONES Y POSIBILIDADES PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA
LIMITACIONES:
Por los reducidos ingresos que tiene la APAFA, no ha sido posible construir un local adecuado
para los estudiantes de la institución educativa.
POSIBILIDADES:
Las posibilidades de solución a la situación negativa o cargo de la comunidad educativa están
lejos de su alcance o faenas solo permite su rehabilitación mínima, para dar la solución completa
al problema existen limitaciones porque demanda mayores recursos financieros. Sin embargo,
con la intervención con PIP, APAFA está dispuesto a contribuir con mano de obra no calificada
para hacer realidad de mejorar la infraestructura educativa.
ESTADO ACTUAL
El estado actual de la I.E.I. N°163 realizado en base a la visita de campo, el cual comprende 02
bloques, distribuidos de la siguiente forma:
Imagen Nº 13. Institución Educativa Nº 163 - Nuevo Occoro
Tabla N° 30. Características constructivas
TIPO DESCRIPCIÓN ESTADO

Cimentación Cimentación de concreto. Malo
Sobrecimiento Sobrecimiento de concreto. Malo
Sistema Constructivo Muros de albañilería, columna aporticadas. Malo
Revestimiento Tarrajeado y pintado. Regular
Piso Piso de madera machebrado en aulas. Regular
Cobertura Cobertura de tijerales de madera, con cubierta de teja. Malo
Cielo Raso Cielo raso con triplay y listones de madera. Bueno
Puertas De tipo madera. Malo
Ventanas Ventanas de madera, con vidrio tipo simple. Malo

Zócalos y Cuenta con zócalos de concreto (interior) y pintado Malo
Contrazócalo
Veredas Cuenta con veredas en pasadizos. -----
Área de Vanos para Cumple con la Norma A.040 del Reglamento Nacional Malo
iluminación de Edificaciones.
Instal. Eléctricas Cuenta con instalaciones eléctricas expuestas - Malo
adaptadas
Instal. Sanitarias Cuenta con canaletas para la evacuación y desemboca Malo
(desagüe pluvial) al patio de la I.E. y en zanjas canales de construcción
inadecuada para la evacuación de aguas pluviales.
Fuente: Elaboración propia
Imagen Nº 14. Estado del bloque “A”.

Imagen Nº 15. Cielorraso de triplay, en condiciones no óptimas.
Fuente: Equipo Técnico.

Tabla N° 31. Características constructivas
TIPO DESCRIPCIÓN ESTADO

Cimentación Cimentación de concreto. Regular
Sistema Muros de albañilería, columna aporticadas, viga no Malo
Constructivo cuenta con columna de apoyo.
Piso Piso de madera. Regular
Cobertura Cobertura de tijerales de aluminio, con cubierta de Bueno
calamina.
Cielo Raso No tiene cielo raso. Bueno
Puertas De tipo metal. Malo
Ventanas Ventanas metálicas, con vidrio tipo simple. Malo
Zócalos y Sin socalo Bueno
Contrazócalo
Veredas No cuenta con veredas en pasadizos. -----
Área de Vanos para No cumple con la Norma A.040 del Reglamento Malo
iluminación Nacional de Edificaciones.
Instal. Eléctricas Cuenta con instalaciones eléctricas expuestas - Malo
adaptadas
Instal. Sanitarias Cuenta con canaletas para la evacuación y desemboca Malo
(desagüe pluvial) al patio de la I.E. y en zanjas canales de construcción
inadeacuada para la evacuación de aguas pluviales.
Imagen Nº 16. Estado del bloque “B”
Imagen Nº 17. Instalación de aula prefabricada temporal.
Fuente: Equipo Técnico.

Tabla N° 32. Resumen - Condición Actual de la Infraestructura
ÁREA MATERIAL DE SITUACION/ ENTIDAD QUE ALUMNOS RECOMEN

BLOQUE AMBIENTE DESCRIPCION
(M2) CONSTRUCCIÓN ESTADO EJECUTÓ MATRICULADOS DACIÓN
I Aula 5 años 60 Prefabrica Deteriorado MINEDU 11 Demolición

Aula 40 Noble Deteriorado APAFA Demolición
II Dirección 3 y 4 años 20 Noble Deteriorado APAFA 19 Demolición
SS.HH 20 Noble Deteriorado APAFA Demolición
Fuente: Equipo técnico
Imagen Nº 18. Se muestra el único lugar de esparcimiento.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL
Se ha identificado el problema central con el apoyo de los pobladores del área de influencia
quienes manifiestan tener un objetivo de elevar el desarrollo socio económico teniendo en
cuenta el problema:
“INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N
163 DE NUEVO OCCORO, DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO – PROVINCIA DE
a) Características del Problema: El mejoramiento de la institución permitirá mejorar las

condiciones académicas en las que se dicta las clases y así elevar el nivel académico de la
población estudiantil a ello consecuentemente disminuirá los índices de deserción escolar
optimizando el desarrollo socio económico de la localidad.
3.2.2. CAUSAS
3.2.2.1 CAUSAS DIRECTAS
 Inadecuada Condiciones de Infraestructura Educativa.
 Equipamiento Limitado e Inadecuado.
Causas Indicadores sin proyecto

Los ambientes construidos de material rustico se encuentran deterioradas, las
Inadecuada Condiciones de
cuales ya no cumplen con los parámetros mínimos de habitabilidad y
Infraestructura Educativa. confort, incumpliendo la Ley general de educación.
Se cuenta con mobiliarios antiguos y obsoletos, e insuficientes equipos y

Equipamiento Limitado e materiales educativos para la prestación del servicio, pues para un trabajo
Inadecuado. pedagógico se debe tener en cuenta la diversidad de necesidades de los
alumnos y los docentes
3.2.2.1 CAUSAS INDIRECTAS

 Construcciones sin criterio técnico
 Infraestructura en condiciones de deterioro
 Déficit de infraestructura, académica, administrativa, de seguridad y de servicios
básicos.
 Mobiliario antiguo y obsoleto.
 Débil compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo.
Causas Indicadores sin proyecto
Los ambientes e infraestructura no cumplen un criterio técnico de construcción, creando
Construcciones sin criterio técnico.
un amiente hostil para la población estudiantil.
Los ambientes e infraestructura construidos de material rustico que se encuentran en

Infraestructura en condiciones de
condiciones de deterioro y algunas de estos colapsados debido a los fenómenos
deterioro.
naturales, sismo ocurrido el año 2007.
Déficit de infraestructura, Insuficientes aulas académicas para la población estudiantil de acuerdo al grado
académica, administrativa, de académico, asimismo insuficientes ambientes admirativos, cerco perimétrico y servicios
seguridad y de servicios básicos. básicos.
Debido a la antigüedad y a la falta de mantenimiento de estos, no son
Mobiliario antiguo y obsoleto.
apropiados para su uso.
Débil compromiso de autoridades
La participación de las autoridades es limitada debido a la insuficiente capacitación.
por mejorar el nivel educativo.
3.2.3. EFECTOS
3.2.3.1 EFECTOS INDIRECTOS
 Desmotivación y disminución de logros del aprendizaje.
 Incremento del ausentismo y deserción escolar.
 Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.
 Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la educación secundaria.
Efectos Indicadores
Desmotivación y disminución de logros del Número de alumnos que repiten el año escolar.
aprendizaje. Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para el año
escolar.
Número de alumnos que se ausentan a clases.
Incremento del ausentismo y deserción escolar.
Tasa de deserción escolar.
Número de docentes que renuncian a las labores académicas.
Dificultad en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para el año
escolar.
Número de alumnos con un insuficiente nivel de educación para finalizar la
Reducido logro en el aprendizaje al finalizar la
secundaria.
educación primaria.
Dificulta para al acceso a centro de estudios superiores.
3.1.1.1 EFECTOS DIRECTOS

 Disminución de la productividad de la población económicamente activa (P.E.A.).
Efectos Indicadores
Aumento de la tasa de desempleo de la población económica

Disminución de la productividad de la activa.
población económicamente activa (P.E.A.).
Tipo de actividad productiva que se dedica la población.
3.1.1.2 EFECTO FINAL

 Limitado desarrollo socio económico de la Comunidad de Nuevo Occoro, del
Distrito de Nuevo Occoro, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Efectos Indicadores
Nivel de desarrollo económico.

Limitado desarrollo socio económico de la Índices de pobreza dentro de la localidad.
localidad.
Número de familias con necesidades básicas
satisfechas.
Una vez determinada la identificación de los efectos y de las causas se construyó el árbol
de causas y efectos.
ÁRBOL DE CAUSA Y EFECTOS

LIMITADO DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD
DE NUEVO OCCORO
Disminución de la
productividad de la
P.E.A.
EFECTOS
Incremento del Reducido logro en el
ausentismo y deserción aprendizaje al finalizar la
escolar educación secundaria
Desmotivación y
Dificultad en el proceso
disminución de logros del
aprendizaje
enseñanza-aprendizaje
INADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS QUE BRINDA LA I.E. N 163 DE NUEVO
PROBLEMA
OCCORO, DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO –
PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA
INADECUADA
EQUIPAMIENTO LIMITADO
CONDICIONES DE
E INADECUADO
INFRAESTRUCTURA
Mobiliario antiguo y
Construcciones sin criterio técnico
obsoleto
Infraestructura en condiciones de CAUSAS

deterioro
Déficit de infraestructura, académica,

administrativa, de seguridad y de
servicios básicos.
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Con el propósito de dar la solución al problema central identificado, que es una situación
negativa que viene afectando a la población, en este punto se plantea el objetivo que es lado
opuesto que se pretende lograr.
INADECUADAS CONDICIONES
ADECUADA PRESTACION DEL
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
QUE BRINDA LA I.E. N° 163 –
N° 163 DE NUEVO OCCORO,
NUEVO OCCORO, DISTRITO DE
DISTRITO DE NUEVO OCCORO,
NUEVO OCCORO, PROVINCIA Y
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
3.3.2. MEDIOS
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtienen reemplazando
a cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al
problema principal identificado
3.1.1.3 MEDIOS DE PRIMER NIVEL
 Adecuadas condiciones de infraestructura educativa
 Equipamiento adecuado y necesario
3.1.1.4 MEDIOS FUNDAMENTALES

 Construcciones con criterio técnico
 Infraestructura en condiciones optimas
 Adecuada infraestructura, académica, administrativa, de seguridad y de servicios
básicos.
 Mobiliario nuevo y en óptimas condiciones
 Compromiso de autoridades por mejorar el nivel educativo
3.3.3. FINES
Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las consecuencias
positivas a obtener con la solución del problema. Para determinar al igual que los medios, los
fines se han definido expresando el lado positivo de los efectos de la situación negativa.
3.1.1.5 FINES DIRECTOS
 Aumento de la productividad de la Población económicamente activa (P.E.A.)
3.1.1.6 FINES INDIRECTOS
 Disminución del ausentismo y deserción escolar.
 Motivación y aumento de los logros del aprendizaje.
 Adecuados procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Adecuados logros en el aprendizaje al finalizar la educación secundaria.
3.1.1.7 FIN ULTIMO
 Elevado desarrollo socio económico de Nuevo Occoro, Distrito Nuevo Occoro,
Provincia y Departamento de Huancavelica.
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
ELEVADO DESARROLLO SOCIO

ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD
DE NUEVO OCCORO
Aumento de la
productividad de la
P.E.A.
FINES
Disminucion del Adecuado logros en el
ausentismo y deserción aprendizaje al finalizar la
escolar educación secundaria
Motivación y disminución Adecuados procesos

de logros del aprendizaje enseñanza-aprendizaje
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS QUE BRINDA LA I.E. N 163 DE NUEVO
OBJETO
OCCORO, DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO –
PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA
ADECUADA CONDICIONES EQUIPAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA ADECUADO Y NECESARIO
Mobiliario nuevo y en
Construcciones con criterio técnico
optimas condiciones
MEDIOS
Infraestructura en condiciones
optimas
Adecuada infraestructura, académica,

administrativa, de seguridad y de
servicios básicos.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
A partir de este momento, será necesario establecer cuál será el procedimiento para
alcanzar la situación óptima trazada en el árbol de objetivos. Con este propósito, es
necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la
base del árbol de objetivos.
Así pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios fundamentales ya
planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Un medio fundamental es
considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema
identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a
alcanzarlo. En el estudio existen tres medios fundamentales imprescindibles: Por ello, la

decisión de realizar acciones orientadas a lograr los objetivos de estos medios
fundamentales será tomada posteriormente, considerando tanto las relaciones existentes
entre medios fundamentales como las restricciones que se presentan para alcanzarlos
(presupuéstales, técnicas, etc.).
Así, en el proyecto que se viene desarrollando se han identificado como imprescindibles
tres medios fundamentales:
M edi o Fu n da men tal :

Mobiliario adecuado para el nivel
Adecuada disposición de
impartido, equipamiento
infraestructura pedagógica,
suficiente y moderno.
administrativa y completaría.
.
3.4.2. Relación entre los medios fundamentales

Después de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles,
se deberán determinar las relaciones que existen entre ellos. Los medios fundamentales
se pueden relacionar de tres maneras: medios fundamentales mutuamente excluyentes,
medios fundamentales complementarios y medios fundamentales independientes.
A continuación, se presenta en el grafico siguiente el resultado de dicho análisis.

Mobiliario adecuado para el nivel
Adecuada disposición de
impartido, equipamiento
infraestructura pedagógica,
suficiente y moderno.
administrativa y completaría.
.
3.4.3. Planteamiento de acciones

De acuerdo al análisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno
de los medios fundamentales, así se tiene en el grafico a continuación el resultado de este
nivel de análisis.
De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes:

Medio Fundamental Medio Fundamental

Adecuada disposición de Mobiliario adecuado para el nivel
infraestructura pedagógica, impartido, equipamiento
administrativa y completaría. suficiente y moderno.
ACCION 03
Implementación con
ACCIÓN 01 mobiliario a los ambientes
ACCIÓN 02
pedagógicos, administrativos
CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS; 2 y complementarios para el
CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS; 2
Aulas (c/u con techado de losa aligerado y
Aulas (c/u con techado de losa Maciza y teja nivel impartido y
teja andina), 18m2, 2 SS. HH,
andina), 18m2, 2 SS. HH, CONSTRUCCIÓN equipamiento con equipo de
CONSTRUCCIÓN MODULO SUM; 1 Deposito,
MODULO SUM; 1 Deposito, 1 Sala de usos cómputos y otros.
1 Sala de usos múltiples, 1 Cocina,
múltiples, 1 Cocina, CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN MODULO
MODULO ADMINISTRATIVO; 1 Dirección, 1
ADMINISTRATIVO; 1 Dirección, 1 secretaria,
secretaria, 1Tópico, 1 SS.HH., Depósito de
1Tópico, 1 SS.HH., Depósito de limpieza.,
limpieza., CONSTRUCCIÓN MODULO DE
CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA;
RESIDENCIA; 2 Dormitorios, SS.HH.,
2 Dormitorios, SS.HH., Comedor.,
Comedor., CONSTRUCCIÓN OBRAS
CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES; Área
EXTERIORES; Área de juegos infantiles, Patio
de juegos infantiles, Patio multiusos.,
multiusos., CONSTRUCCIÓN CERCO
CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO;
PERIMETRICO; Cerco perimétrico.,
Cerco perimétrico., CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO; Tanque
TANQUE ELEVADO; Tanque cisterna y
cisterna y elevado., CONSTRUCCIÓN
elevado., CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO;
EQUIPAMIENTO; Equipamiento.
Equipamiento.
3.4.4. Definir y Describir Los Proyectos Alternativos a Considerar

En este paso se deberán definir los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán
más adelante. Para ello, se agruparán las acciones antes propuestas y relacionadas
considerando:
Que cada proyecto alternativo debe contener por lo menos una acción vinculada con cada
uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.
Que deberán proponerse, por lo menos, tantos proyectos alternativos como medios
fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes hayan.
De esta manera, se definen los proyectos alternativos que serán posteriormente
formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo
menos, una acción cualitativamente diferente. Finalmente, debe describirse brevemente
cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la información recogida en los
pasos previos de esté nivel de análisis.
En cuanto al estudio que se viene desarrollando, se han identificado los siguientes
proyectos posibles sobre la base de la información provista a lo largo de los pasos
anteriores:
La Infraestructura ha sido diseñada con una infraestructura moderna que permita a los
usuarios eficiencia en los servicios que brinda, dotándoles de confort para el desarrollo
de sus actividades. Para ello se ha organizado las unidades funcionales tomando los usos
y funciones de cada módulo propuesto a fin de que su distribución sirva con eficiencia.
PROYECTO ALTERNATIVO 1
La estructuración de la construcción es como sigue:
 CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS; 2 Aulas (c/u con techado de
losa aligerado y teja andina), 18m2, 2 SS. HH.
 CONSTRUCCIÓN MODULO SUM; 1 Deposito, 1 Sala de usos múltiples,
1 Cocina,
 CONSTRUCCIÓN MODULO ADMINISTRATIVO; 1 Dirección, 1 secretaria,
 CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA; 2 Dormitorios, SS.HH.,
Comedor.,
 CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES; Área de juegos infantiles, Patio
multiusos.,
 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO; Cerco perimétrico.,
 CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO; Tanque cisterna y elevado.,
 CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO; Equipamiento.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
La estructuración de la construcción es como sigue:
 CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS; 2 Aulas (c/u con techado de
losa Maciza y teja andina), 18m2, 2 SS. HH,
 CONSTRUCCIÓN MODULO SUM; 1 Deposito, 1 Sala de usos múltiples,
1 Cocina,
 CONSTRUCCIÓN MODULO ADMINISTRATIVO; 1 Dirección, 1 secretaria,
 CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA; 2 Dormitorios, SS.HH.,
Comedor.,
 CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES; Área de juegos infantiles, Patio
multiusos.,
 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO; Cerco perimétrico.,
 CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO; Tanque cisterna y elevado.,
 CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO; Equipamiento.
IV. FORMULACIÓN
4. FORMULACIÓN
En este módulo se diagnostica a la oferta y la demanda del servicio que se pretende ofrecer con
las alternativas planteadas y determinar la magnitud de la demanda insatisfecha a cubrir. Este
análisis es el punto de partida para evaluar los proyectos alternativos en el módulo siguiente, y
seleccionar entre ellos la alternativa más eficiente.
4.1. DEFINICION DE HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Para establecer el horizonte del proyecto, se ha considerado las normas del invierte peru y a los
lineamientos de política del sector educación, se ha señalado como horizonte de evaluación del
proyecto un periodo de 10 años de acuerdo a las recomendaciones técnicas, teniendo en cuenta
el criterio de la vida económica del proyecto, los detalles de la referencia son tal como se muestra
en el siguiente cuadro:
El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base a la Directiva N°
002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación, Resolución Directoral N° 002-
2017-EF/63.01.
Para evaluar el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, la metodología utilizada

será el de Costo/Efectividad. Tal como recomienda el sector correspondiente.
Para evaluar el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, la metodología utilizada

será el de Costo/Efectividad. Tal como recomienda el sector correspondiente.
Años Año 0 1 2 …. 10
Fases Ejecución/mes Funcionamiento
1 2 3 4 5 6 7 8
Primera fase
Elaboración del estudio definitivo x x
Construcción de infraestructura educativa x x x
Construcción de área administrativa x x x

Construcción de patio multiuso x x
Construcción de cerco perimétrico x x
Construcción de tanque cisterna y elevado x x
Utilidad x x x x
Supervisión de obra x x x x
Segunda fase
Evaluación y mantenimiento x x … x
Evaluación Ex post x
Formulación : 02 meses
Ejecución : 04 meses
Funcionamiento : 10 años
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
4.2.1. Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada

proyecto alternativo ofrecerá.
La intervención del proyecto comprende el nivel inicial el cual se encuentra dividido en 03
grados (3 a 4 años), sin embargo, existen dos ambientes donde se desenvuelven dos
grados por aula con un total de 30 alumnos al año 2019, la enseñanza es con 02 docentes
siendo uno de ellos director de la I.E. los mismos imparten las labores escolares de 5 Días
a la semana con un promedio de 30 horas lectivas.
La demanda está dada por la población escolar que requiere hacer uso del bien
(infraestructura educativa) del nivel Inicial, abarca la población escolar que actualmente
están matriculados en la I.E N° 163 para este año 2019 es de 30 alumnos.
El problema de la educación en el área de influencia del Proyecto, se caracteriza más por
la Inadecuada oferta de los servicios educativos de la I.E N° 163 de Nuevo Occoro , el cual
repercute negativamente en el rendimiento escolar de los alumnos, causando
desmotivación y deserción escolar que de alguna manera contribuye en la migración de la
población escolar en busca de mejores condiciones educativas.
4.2.1.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA.
La población de referencia del presente proyecto es la población total del Distrito
de Nuevo Occoro. Para determinar tasa de crecimiento poblacional de la
Comunidad de Nuevo Occoro analizaremos los dos últimos censos nacionales
para el distrito de Nuevo Occoro, el cual tomaremos con referencia para La
localidad de Nuevo Occoro (Datos del INEI):
CUADRO de Tasa De Crecimiento del Distrito de Nuevo Occoro
DISTRITO DE ACORIA
AÑO
2007 1,245 1,291 2,536
2017 808 878 1,686
Fuente: INEI - Censo 2007/2017 - proyección realizada por equipo formulador
4.2.1.1. POBLACIÓN DE DEMANDA POTENCIAL

Se estimó el número de alumnos que asiste a cada grado por edades a partir
de la información de las nóminas de matrículas de las Instituciones Educativas
del área de influencia, sin embargo, dentro del área de influencia la institución
educativa de Nuevo Occoro es la única. De tal manera se calculará para todas
las edades de 03 a 05 para el nivel inicial, se muestra en el siguiente cuadro.
Tabla N° 33. Población demanda potencial Proyectada de la localidad de Nuevo Occoro
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.E. Grado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 años 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Nº 163 4 años 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
5 años 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.2.1.1. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO.

Como se dijo anteriormente, dentro del área de influencia la Institución N° 163
de Nuevo Occoro es la única, por tal motivo la participación de la institución es
del 100%.
La demanda efectiva es aquella población que efectivamente busca el servicio
educativo, en este caso se tomara en cuenta los que actualmente están
matriculados en el establecimiento educativo en estudio. Para el presente caso, la
demanda está constituida por los niños que cursan el nivel inicial, que corresponde
a las edades de 3 a 5 años, siendo esta de 30 alumnos en total al año 2019.
A continuación, presentamos la evolución histórica de las matrículas de las
instituciones educativas de nivel Inicial y su respectiva participación.
Tabla N° 34. Cuadro según nómina de matriculas.
I.E. Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 años 12 12 5 2 9 8 9
Nº 163
4 años 8 12 17 6 7 11 10
5 años 7 8 11 17 5 5 11
TOTAL 27 32 33 25 21 24 30
Fuente: Elaboración Equipo Técnico, según IE 163 Nuevo Occoro.
4.2.1.1.1. Proyección de la Demanda Efectiva

Tabla N° 35. Población demanda potencial Proyectada a nivel distrital de Nuevo Occoro
Años
POBLACION DE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
REFERENCIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños de 03 años 66 68 70 72 74 77 79 81 84 86 89
Niños de 04 años 59 61 63 64 66 68 70 73 75 77 79
Niños de 05 años 58 60 62 63 65 67 69 71 73 76 78
Total de Población de 183 188 194 200 206 212 219 225 232 239 246
Referencia
Fuente: INEI censo poblacional 2017.
4.2.1.2. DEMANDA EFECTIVA “CON PROYECTO”
Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto se
consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en
relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se
realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda
sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta
finalizar el horizonte de evaluación. Entre las metas, se plantea:
i) Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un
servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha
edad (demanda potencial).
ii) Reducir tasa de deserción.
iii) Reducir traslados a otras I.E.
iv) Reducir tasa de desaprobación.
Alumnos matriculadosmjgrado=Alumnos (aprobadosj-1grado+desaprobadosj grado +

retirados grado)
Cuando las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia
significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el
dimensionamiento de los servicios educativos, se observa que los alumnos que
están en el primer grado, continuarán al año siguiente en el grado superior y así
sucesivamente. El análisis de factores determinantes de la demanda es de suma
importancia para estimar adecuadamente la demanda efectiva y su tendencia en
los siguientes años. De las encuestas de campo se ha identificado que la
disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos al colegio es alta, si es que se
mejora la infraestructura y la calidad de atención de la I.E., entonces se supone
que la demanda efectiva y su proyección serán más estables y tenderán a crecer
junto con la población.
Tabla N° 36. Cuadro de población demanda potencial proyectada de la localidad de Nuevo Occoro
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Grado MATRICULA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 años ESIMADA 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
4 años ESIMADA 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
5 años ESIMADA 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 0 38 39 40
Fuente: Proyección realizada por quipo técnico
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para el análisis de oferta se considerará a I.E. N° 163 de Nuevo Occoro ubicados dentro del área
de influencia esto debido a la distancia de la localidad del distrito de Nuevo Occoro.
4.2.2. Oferta en situación sin proyecto.

a). Condiciones de la infraestructura actual.
En este punto se realiza el análisis de la oferta o capacidad de proveer los servicios de
educación de la institución que se pretende intervenir. Este análisis se realiza en función a
lo diagnosticado y el informe técnico del equipo técnico. Actualmente la institución para
proveer los servicios de educación a la niñez y juventud cuenta con una infraestructura de
un bloque: todo es de material rustico de acuerdo a las consideraciones de las normas
técnicas de construcción de locales escolares emitidas por el Ministerio de Educación, no
cumplen por lo que la oferta es casi nula.
En el siguiente croquis del terreno, se observa los tres bloques que presenta la Institución
Educativa.
A continuación, en el siguiente cuadro presentamos un resumen del estado situacional de

las aulas y demás ambientes de la Institución N° 163 de Nuevo Occoro.
Tabla N° 37. Situación actual de la institución educativa N°163 Nuevo Occoro.
ANTIGUEDAD
MATERIAL DE SITUACION / ENTIDAD QUE ALUMNOS RECOMEN
BLOQUE AMBIENTE DESCRIPCION ÁREA (M2) DE
CONSTRUCCIÓN ESTADO EJECUTÓ MATRICULADOS DACIÓN
CONSTRUCCION
I Aula 5 años 60 Prefabrica Deteriorado 10 años APAFA Demolición
Aula 40 Noble Deteriorado 1 año APAFA 11 Demolición
II Direccion 3 y 4 años 20 Noble Deteriorado 10 años 19 Demolición
SS.HH 20 Noble Deteriorado 12 años APAFA Demolición
Fuente: I.E Inicial N 163.
Tabla N° 38. Mobiliario escolar de la I.E N° 163
ESTADO
CATEGORIA UM
Bueno Regular Malo TOTAL
Mobiliario
Aulas pedagogicas
Escritorio de melamina Und 3 3
Exibidor de publicaciones Und 1 1
Impresora laser Und 1 1
Radio Grabadora Und 1 1
Mesa de madera Und 10 19 3 32
Mesa de melamine Und 6 1 7
Mesita de madera para niños Und 10 51 4 65
Silla fija de madera Und 15 1 16
Silla de melamina Und 1 1
Teclado Keyboard Und 1 1
Unidad Central de Proceso Und 1 1
Mdulo de enseñanza Und 1 1
Monitor a color Und 1 1
Estabilizador Und 1 1
Cocina a gas Und 1 1
Tecnologia de la informacion y comunicacion (TICS)
Coomputadora portatil Und 2 2
Proyector multimedia Und 2 2
Fuente: Inventario IE N 163
Recurso humano
Como ya se indicó, la institución educativa es pública de gestión directa (DRE -Huancavelica) la
I.E. Nº 163 de nivel inicial, cuenta con 01 docente, 01 auxiliar y 01 directora de la Institución
Educativa.
N° APELLIDOS Y NOMBRES DESCRIPCIÓN DEL CARGO MODALIDAD DE CONTRATA

1 Mg. Rufina Quispe Leon Directora Designado
2 Hilda, Valero Pariona Profesor Aula Designado
3 Rogelio, Chahuayo Chancha Auxiliar Designado
Tabla N° 40. Requerimiento de aulas
Población Según Edad HORIZONTE DEL PROYECTO

Escolar del Nivel Inicial
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Niños 3, 4 y 5 Años
Nro. Alumnos CON PIP 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Máximo # de alumnos/Aulas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
TOTAL AULAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DEMANDADAS
Fuente: Elaboración propia/ Cada aula alberga a 25 Estudiantes Como Max. en Zona Rural/“Normas
Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial 2014”
Conclusiones.
 El bloque I. es una construcción de material noble, consta de 01 aula, los ambientes
están en regulares condiciones, donde funcionan la dirección, SS.HH., Dirección. los
ambientes son reducidos y no cumplen con los requisitos de la Norma A.040 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
 El bloque II. es una infraestructura prefabricada de aluminio que fue instalada
provisional, donde funcionan 01 aulas, los ambientes están en malas condiciones y no
tienen cielorraso, las instalaciones eléctricas se encuentran en el aire no cumplen con
los requisitos de la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
 El cerco perimétrico solo existe por tramos y en pésimas condiciones esto no garantiza
la seguridad de los bienes de la I.E.
Recomendaciones
 Se sugiere su equipamiento con mobiliario escolar.
 Se sugiere su sustitución por estar en malas condiciones.
b). Recursos humanos.
En el año 2019, la Institución Educativa N° 163, cuenta en total con 02 docentes.
N° APELLIDOS Y NOMBRES DESCRIPCIÓN DEL CARGO MODALIDAD DE GRADO A CARGO

CONTRATA
1 Mg. Rufina Quispe Leon Directora Designado 5 años
2 Hilda, Valero Pariona Profesor Aula Designado 3 y 4 años
3 Rogelio, Chahuayo Auxiliar Designado
Chancha
4.2.1. Oferta optimizada sin proyecto.

Tomando en consideración lo mencionado en otros acápites el presente proyecto, las
instalaciones de la Institución Educativa N° 163 el único bloque construido se encuentra en
condiciones inadecuadas por el irregular proceso constructivo de sus cercos lo cual pone en
peligro la integridad física de los alumnos que reciben diariamente sus clases. Por lo tanto,
debido a las inapropiadas condiciones de la infraestructura en esta entidad educativa es que
la oferta ha sido considerada en estos bloques como cero.
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Tabla N° 42. Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto de los alumnos de la II. EE. 163
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.E. TC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3% 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Nº 163 3% 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
3% 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fuente: Nomina de matrículas de la I.E. N° 163--proyección realizada por equipo formulado
4.2.2. Oferta con proyecto

Para realizar la estimación de la oferta con proyecto, se ha tomado en consideración los
parámetros técnicos recomendados por la DGPMI, específicamente para el sector educación,
en consideración el parámetro se ha realizado a la propuesta de dotar de aulas que tengan
dicha capacidad y adicionalmente se está considerando los ambientes que se encuentran en
regular/buena condición para cumplir con el servicio en la Institución Educativa.
Tabla N° 43. Proyección de la Demanda Efectiva Con Proyecto de los alumnos de la II. EE. 163.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.E. TC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3% 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Nº 163
3% 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
3% 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fuente: Nomina de matrículas de la I.E. N° 163--proyección realizada por equipo formulado.
Como se puede observar en los resultados de la estimación de la oferta en la situación con

proyecto, se dotaran de cuatro (02) aulas, construida con criterio técnico en reemplazo de las
que se encuentran en estado de deterioro y condiciones antipedagógicas; teniéndose una
capacidad de ofrecer el servicio educativo para 40 alumnos por año.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

Este acápite se realiza para poder determinar de manera adecuada el dimensionamiento del
proyecto para la solución al problema identificado.
1er. Escenario: Se considera la situación sin proyecto, donde se explica las aulas existentes
optimizando de esta manera los ambientes que se tienen.
2do. Escenario: Se considera la situación con proyecto, la construcción de aulas con medidas y
normas técnicas acorde del sector educación y al requerimiento de cada grado.
SIN PROYECTO
En este sentido se verifica que la demanda actual está determinada por la cantidad de educandos
en edad escolar de nivel Inicial que cuenta actualmente la Institución Educativa, la oferta está dada
por la capacidad de atención a los alumnos que presenta la edificación existente, como la situación
actual no puede ser optimizada, la demanda insatisfecha de acoger a los estudiantes para la
enseñanza se mantendrá en 3% anual.
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA
Tabla N° 44. Balance oferta - demanda proyectada.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.E. Grado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 años -9 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12
Nº 163 4 años -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -13
5 años -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -14 -15
TOTAL -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40
Tabla N° 45. Proyección realizada a nivel de distrito de Nuevo Occoro.
POBLACION DE Años
REFERENCIA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niños de 03 años -66 -68 -70 -72 -74 -77 -79 -81 -84 -86 -89
Niños de 04 años -59 -61 -63 -64 -66 -68 -70 -73 -75 -77 -79
Niños de 05 años -58 -60 -62 -63 -65 -67 -69 -71 -73 -76 -78
Total de Poblacion de
Referencia -183 -188 -194 -200 -206 -212 -219 -225 -232 -239 -246
Fuente: INEI censo nacional 2017
CON PROYECTO
Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance Oferta – Demanda,
en la Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones del análisis Balance Oferta – Demanda
en la situación “Con Proyecto”, ya que la demanda con proyecto sería cero, considerando que no
existe ambientes e infraestructura adecuada para os alumnos, las cuales corren riesgos altos, ya que
la infraestructura cuenta con fisuras, como se vio en el análisis de la situación.
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA

Tabla N° 46. Proyección realizada en función a matricula 2019.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
I.E. Grado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 años 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12
Nº 163 4 años 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13
5 años 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

El tamaño o magnitud de infraestructura física al cual están orientados los proyectos alternativos, se
plantea a partir de los resultados arrojados por el Balance de Oferta - Demanda, que evidencia la
necesidad de construir infraestructura educativa, para que la institución brinde servicios educativos
adecuadamente de confort y habitabilidad.
 Construcción pabellón de aulas
 Construcción modulo sum
 Construcción modulo administrativo
 Construcción módulo de residencia
 Construcción obras exteriores
 Construcción cerco perimétrico
 Construcción tanque elevado
 Construcción equipamiento
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Para ambas alternativas de solución el programa arquitectónico es el que se muestra en el siguiente

cuadro. Cabe resaltar que la diferencia entre ambas alternativas es el tipo de losa que tiene el
techado, siendo la una losa aligerada en la alternativa 1 y una losa maciza en la alternativa 2.
ALTERNATIVA I
ix. CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS
• Aulas 90m2 (c/u con techado de losa aligerado y teja andina)
• Deposito 18m2
• SS. HH 28m2
x. CONSTRUCCIÓN MODULO SUM
• Deposito 7.5m2
• Cocina 15.5m2
xi. CONSTRUCCIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
• Tópico 13.4m2
• SS.HH. 5.1m2
xii. CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA
• SS.HH. 4.0m2
• Comedor 12.5m2
xiii. CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES
xiv. CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO
xv. CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
xvi. CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO
• Equipamiento
ALTERNATIVA II
ix. CONSTRUCCIÓN PABELLON DE AULAS

• Aulas 90m2 (c/u con techado de losa Maciza y teja andina)
• Deposito 18m2
• SS. HH 28m2
x. CONSTRUCCIÓN MODULO SUM
• Deposito 7.5m2
• Cocina 15.5m2
xi. CONSTRUCCIÓN MODULO ADMINISTRATIVO
• Tópico 13.4m2
• SS.HH. 5.1m2
xii. CONSTRUCCIÓN MODULO DE RESIDENCIA
• SS.HH. 4.0m2
• Comedor 12.5m2
xiii. CONSTRUCCIÓN OBRAS EXTERIORES
xiv. CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO
xv. CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
xvi. CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO
• Equipamiento
4.6. ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACION

En esta sección se menciona cronograma de ejecución tentativa de las actividades necesarias de
cada uno de los proyectos alternativos.
Tabla N° 47. Cronograma de actividades de alternativa Iy II.

Años Año 0 1 2 …. 10
Fases Ejecucion/mes Funcionamiento
1 2 3 4 5 6 7 8
Primera fase
Construccion de infraestructura
x x x
educativa
Construccion de tanque cisterna y
x x
elevado
Utilidad x x x x
Segunda fase
4.7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

En esta sección se menciona toda la programación arquitectónica
Tabla N° 48. Programacion Arquitectonica.
Area Ambientes Cantidad Superficie Superficie

Parcial
Util (m2)
(m")
I. PABELLON DE AULAS
Aulas 2.0 45.0 90.0

Deposito 2.0 9.0 18.0
SS.HH. 2.0 14.0 28.0
II. MODULO SUM
Deposito 1.0 7.5 7.5
Sala de usos multiples 1.0 67.0 67.0
Cocina 1.0 15.5 15.5
III. MODULO ADMINISTRATIVO
Direccion 1.0 10.4 10.4
Secretaria 1.0 12.8 12.8
Topico 1.0 13.4 13.4
SS.HH. Adultos 1.0 5.1 5.1
Deposito de limpieza 1.0 4.2 4.2
IV. MODULO DE RESIDENCIA
Dormitorio 1 1.0 8.5 8.5
Dormitorio 2 1.0 8.5 8.5
SS.HH. 1.0 4.0 4.0
Comedor 1.0 12.5 12.5
V. OBRAS EXTERIORES
Area de juegos infantiles 1.0 48.0 48.0
Patio multiusos 1.0 80.0 80.0
VI. CERCO PERIMETRICO
Cerco perimetrico muro ciego
(m. lineales) 1.0 157.2 157.2
VII. TANQUE ELEVADO
Tanque Cisterna y Elevado 1.0 4.0 4.0
VIII. EQUIPAMIENTO
Equipos de computo 15.0 Según/Esp. Tecnicas
Impresoras 3.0 Según/Esp. Tecnicas
Mobiliario escolar unipersonal 50.0 Según diseño
Mobiliario de cómputo y sillas 15.0 Según diseño
Escritorio de los profesores 3.0 Und. Según diseño
Instrumentos de Bandas de
Musico 1/Juego Según/Esp. Tecnicas
4.8. COSTOS
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de inversión de
cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de mantenimiento y
operación en el caso de la situación "con y sin proyecto". Los mismos estimados a precios de
mercado y a precios sociales.
4.2.3. COSTOS SIN PROYECTO

Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento de la institución educativa sin
proyecto durante el periodo de horizonte planteado, comprende: remuneración de los
docentes, y los gastos para la adquisición de materiales de enseñanza y escritorio; costos
son financiados por la Dirección Regional de Educación.
Teniendo la necesidad de contar los costos para fines de evaluación en el siguiente módulo,
los costos se han estimado a precios de mercado y a precios sociales.
En el siguiente cuadro se detalla la estructura de costo anual, tanto a precios de mercado y a
precios sociales:
Tabla N° 49. Costos operativos
N° APELLIDOS Y NOMBRES DESCRIPCIÓN MODALIDAD DE REMUNERACION REMUNERACION

DEL CARGO CONTRATA MENSUAL ANUAL
1 Mg. Rufina Quispe Directora Designado 3000.00 25864.68
2 Leon Valero Pariona
Hilda, Profesor Aula Designado 2100.00 24000.00
3 Rogelio, Chahuayo Auxiliar Designado 1600.00 20203.80
Chancha
Fuente: Inventario de institución educativa.
Tabla N° 50. Costo de mantenimiento
DESCRIPCCION CANTIDAD COSTO REM. FACTOR DE REM. ANNUAL P.

MENSUAL ANNUAL P. CORRELACION SOCIALES
S/. PRIVADOS
COSTO DE MANTENIMIENTO 3000.00 2541.00
Material de 1 150.00 1800.00 0.85 1524.60
limpieza
Otros 1 100.00 1200.00 0.85 1016.40
Fuente: Inventario de institución educativa.
4.2.1. COSTOS CON PROYECTO
A) INVERSIÓN.
Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la segunda
alternativa. Se consideran costos de inversión y costos operativos durante el horizonte de
evaluación a precios privados y a precios sociales, respectivamente.
Para obtener los costos sociales se aplicó los siguientes criterios:
Expediente Técnico: se deflacta el 18% por IGV, toda vez que se prevé la elaboración del
Expediente Técnico por terceros.
Infraestructura: Se prevé la ejecución financiado por PRONIED de la obra, por tanto se deflacta
el 18% por IGV, solo a materiales y herramientas,
Equipamiento con mobiliario: Se prevé la adquisición a través de terceros quienes facturaran

el costo de los bienes, por tanto, para obtener los precios sociales se deflacta únicamente el
18% por IGV.
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado y sociales)
Inversión
Inversión Factor de
Subproducto (UM) Precios
Precios Privados Corrección
Sociales
MODULO AREA PEDAGOGICA M2 306,874 0.79 242430.30
MODULO SUM M2 181,692 0.79 143536.36
MODULO ADMINISTRATIVO M2 124,135 0.79 98067.04
MODULO VIVIENDA DOCENTE M2 90,864 0.79 71782.70
OBRAS EXTERIORES M2 124,255 0.79 98161.51
CERCO PERIMETRICO ML 131,327 0.79 103748.32
TANQUE ELEVADO M2 8,202 0.79 6479.66
MITIGACION AMBIENTAL M2 12,130 0.79 9582.86
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 2,500 0.79 1975.00
FLETE TERRESTRE 25,936 0.79 20489.78
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION 70,525 0.79 55714.62
Sub total costo de inversión 1,078,441 851,968
GASTOS GENERALES (11%) 118,628 93,716
UTILIDAD (8%) 86,275 68,157
SUBTOTAL 1,283,344 1,013,842
IGV(18%) 231,002 182,492
PRESUPUESTO DE OBRA 1,514,346 1,196,334
SUPERVISION DE OBRA(5%) 75,717 59,817
LIQUIDACION 12,000 12,000
ESTUDIO DEFINITIVO 32,000 32,000
Inversión total a (Precios Privados) 1,634,064 1,300,150
4.9. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios sociales se muestran en los
cuadros siguientes. Costos incrementales de alternativa I y II de Privados y sociales respectivamente.
(Ver siguiente hoja)
Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700
Personal 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700
Bienes
Sin Proyecto Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885
Actividades* 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885 4885
OPERACIÓN 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150 7150
Personal 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700
Bienes 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Con Proyecto Servicios 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Actividades* 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
OPERACIÓN 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Incremental
MANTENIMIENTO -4285 -4285 -4285 -4285 -4285 -4285 -4285 -4285 -4285 -4285
4.10. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

La I.E. N° 163 de Nuevo Occoro, cuenta con una población estudiantil matriculada de 30 alumnos
en el año 2019, quienes vienen siendo atendidos en aulas propias, los ambientes propios de la
Institución Educativa se encuentran en malas condiciones para el desarrollo de las actividades
académicas de manera eficiente, en consecuencia, se tendría una situación no adecuada para el
desenvolvimiento del educando en general de toda la población escolar de la institución educativa.
4.11. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir toda la población matriculada
en la Institución Educativa toda vez que se van a contar con las 02 aulas debidamente
acondicionadas, Sala de Usos Múltiples, biblioteca, Dirección, Cerco Perimétrico, para mayor
seguridad de los alumnos, de la infraestructura y bienes de Institución Educativa, para la mejora de
1la calidad de la educación y por ende el desarrollo de la localidad de Nuevo Occoro ya que estará
acorde a las exigencias pedagógicas que se requieren para la realización de las actividades
académicas, en tal sentido los beneficiarios serían los 40 alumnos.
Los beneficios cualitativos relacionados básicamente con la “calidad de servicio educativo” que
ofrece la Institución están orientados a lo siguiente:
 Adecuada infraestructura y confort
 Seguridad para la integridad física de los alumnos
 Mejores condiciones para los docentes en brindar la enseñanza.
 Mejores condiciones de salubridad.
 Mayores logros del programa curricular
 Motivación de la población y de los alumnos.
 Mejora en el desarrollo de capacidades de los alumnos
V. EVALUACION
5. EVALUACIÓN
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Este módulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solución y determinar la mejor opción.
Es conocido que la educación constituye una inversión en capital humano que genera beneficios
múltiples y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona; por lo mismo que son
difíciles de cuantificar, es de esperar que sus efectos se extiendan al país como un todo, pero se
pueden identificar algunos beneficios en la situación actual y cuando entre en operación el proyecto.
5.2. BENEFICIOS ATRIBUIDOS AL PROYECTO POR ALTERNATIVAS
a. Beneficios “Sin Proyecto”
Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por la insatisfacción de la demanda en las
condiciones actuales, es decir; el número de niños por edad atendidos inadecuadamente.
Actualmente la Institución Educativa del Nivel Inicial presenta insuficientes e inadecuadas
condiciones físicas para brindar el servicio educativo, situación que genera:
 Inseguridad y desmotivación generalizada de los alumnos, docente y padres de familia de

la institución educativa.
 Inadecuado desarrollo de las actividades escolares.
 Riesgo de accidentes de los niños que estudian actualmente.
 Bajo rendimiento académico en logros de aprendizaje y mayor deserción escolar.
 Menor logro de aprendizaje y habilidades al finalizar el nivel Inicial.
 Altos riesgo de pérdida de bienes de la institución Educativa.
b. Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios en la situación con proyecto se pueden cuantificar cualitativamente, además el

proyecto genera mayor cantidad de niños matriculados durante su horizonte beneficiándose un
total de 40 alumnos del nivel Inicial y que se benefician con el servicio de educación de calidad.
Los beneficiarios directos lo constituyen el total de niños matriculados en el nivel Inicial, así como
los docentes de la institución educativa, que actualmente se ven perjudicados por la persistencia
del problema identificado. Los niños que se espera se beneficiaran con el Proyecto es el total de
la demanda proyectada para el horizonte temporal en ambas alternativas. Total beneficiaros para
las alternativas: 40 alumnos atendidos que logran cambios significativos en el rendimiento
académico.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Mejoramiento del servicio educativo en el nivel Inicial al contar con una infraestructura
moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos matriculados.
 Incremento de las horas académicas dedicadas a prácticas especializadas de los niños de

las diferentes actividades de desarrollo de habilidades, al hacer uso de la infraestructura.
 La mayor motivación de los niños, ya que contaran con condiciones adecuadas para recibir
un servicio educativo acorde a las necesidades pedagógicas actuales.
 Inserción de parte de la población no atendida, la misma que se dará por que se contará con
mejores condiciones para brindar un servicio educativo adecuado.
 Incremento de los activos de la institución educativa al edificarse una moderna

infraestructura.
 Mejoramiento de la imagen de la institución educativa al contar con una infraestructura

educativa moderna.
 Mayor seguridad y motivación generalizada de los niños, docentes y padres de familia de la

institución educativa.
 Adecuado desarrollo de las actividades escolares en la primera etapa de la niñez.
 Disminución del riesgo de accidentes de la población estudiantil.
 Elevados índices en el rendimiento académico y menor deserción escolar.
 Mayor logro de aprendizaje y habilidades al finalizar el nivel Inicial.
 Menores riesgos de pérdida de bienes de la institución Educativa.
 Finalmente contribuiremos a mejorar los logros educativos en niveles posteriores de estudio

y la permanencia en estos.
5.3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

En la situación sin proyecto, corresponden a los pagos mínimos que la DREH o la UGEL –
Huancavelica realizan para pagar los servicios que brinda el docente, asimismo para mantener en
buenas condiciones tanto la infraestructura educativa como los mobiliarios anualmente.
METODOLOGÍA COSTOS / EFECTIVIDAD

Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y superar la
dificultad. De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:
Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos
totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada alternativa, teniendo
en cuenta un horizonte de 10 años.
Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor anual efectivo (VAE) para
cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.
CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD

VARIACION
ESCENARIO INVERSION VACT C/E
PORCENTUAL
INV. + 10% 10% 1,455,938 1,628,445 3877
INV. + 5 % 5% 1,389,759 1,389,759 3309
0% 1,323,580 1,496,087 3,562
INV. - 5 % -5% 1,257,401 1,421,282 3,384
INV. - 10% -10% 1,191,222 1,346,478 3,206
RATIO C/E = VAE-VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA
Se ha utilizado metas globales para el cálculo de la ratio C/E, es decir se ha obtenido a partir de la
siguiente fórmula:
C/E = VAE / ∑ (beneficiarios)
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente hablando, es decir con
una menor inversión se podrá atender a una misma población beneficiaria, por tanto, se recomienda
la ejecución del proyecto con las características descritas para dicha alternativa.
5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad, por ser el proyecto de carácter social, utilizaremos posibles
supuestos que harán sensible al proyecto, estos supuestos están referidos específicamente a
variaciones en:
- Precios de bienes y servicios que se requiere para la ejecución del proyecto
- Diseño de la infraestructura
En el análisis no se ha efectuado supuestas variaciones en población matriculada, toda vez que el
proyecto identifica un problema de demanda insatisfecha.
RESULTADOS DE ANÁLISIS SEGÚN ESCENARIO – ALTERNATIVA SELECCIONADA
ESCENARIO INVERSIÓN VACT C/E
INV. + 40%
1,853,012.23 2,094,521.52 4,986.96
INV. + 20%
1,588,296.19 1,795,304.16 4,274.53
INV. + 10%
1,455,938.18 1,645,695.48 3,918.32
INV. + 5%
1,389,759.17 1,570,891.14 3,740.22
INV. +- 0%
1,323,580.16 1,496,086.80 3,562.11
INV. - 5%
1,257,401.15 1,421,282.46 3,384.01
INV. - 10%
1,191,222.15 1,346,478.12 3,205.90
INV. - 20%
1,058,864.13 1,196,869.44 2,849.69
INV. - 40%
794,148.10 897,652.08 2,137.27
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
2,000,000.00
1,853,012.23
1,500,000.00 1,588,296.19
1,455,938.18
1,389,759.17
1,323,580.16
1,257,401.15
1,191,222.15
1,000,000.00 1,058,864.13
794,148.10
500,000.00
-
INV. + INV. + INV. + INV. + INV. +- INV. - 5% INV. - INV. - INV. -
40% 20% 10% 5% 0% 10% 20% 40%
5.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Ante la necesidad urgente de sustituir la infraestructura de La I.E. N° 163 de Nuevo Occoro, se
percibe una buena disposición por parte de los beneficiarios (APAFA) con labores de mantenimiento
y conservación de la infraestructura durante su vida útil.
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA – ALTERNATIVA SELECCIONADA

MESES
ACCIONES
E F M A M J J A S O N D
Repintado del local
Resane de muros
Resane de zócalos
Reposición de vidrios
Reposición de techos
Limpieza de canaletas de
desagüe pluvial
Reparación de sistema de agua

y desagüe
Reparación de mobiliario
escolar
Es responsabilidad del Ministerio de Educación conservar y mantener la infraestructura educativa

en condiciones operativas, sin embargo no tiene los recursos para cumplir esta función, por lo que
serán asumidas por la APAFA, tanto en mano de obra como en la adquisición de materiales para el
cumplimiento de las actividades. El presupuesto requerido se presentó en los Costos en la Situación
“Con Proyecto” – Costos de Conservación y Mantenimiento de la infraestructura.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizará una
adecuada capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos
adquiridos.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento para el año 2019, con
presupuesto designado por PRONIED.
5.6. IMPACTO AMBIENTAL
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos sea
positivos o negativos. Otro indicador importante para la toma de decisiones de invertir o no invertir.
Tomando en cuenta este criterio, en el presente estudio también se ha realizado el análisis de
impacto ambiental, considerando que la intervención consistente en la construcción de una
infraestructura educativa tendrá impactos positivos y negativos no significativos en perjuicio del
medio ambiente, tales como:
5.6.1. Positivo
 Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
 Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
 Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
 Mejorar las condiciones de vida de la Región de Huancavelica.
 Mejorar de la belleza escénica de la zona.
 Elevar el nivel cultural de la población.
 Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
5.6.2. Negativo
 Generación de polvo y gases en las actividades de mejoramiento de la carretera por
el uso de maquinaria y vehículos; provocando daños a la vista y vías respiratorios.
 Generación de desechos de construcción acumulados.
 Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
 Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la
infraestructura.
 Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las
maquinarias y vehículos a realizar trabajos en la zona.
 Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.
 Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la maquinaria y
vehículos a realizar trabajos en la zona.
 Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecución
del proyecto y transeúntes en la zona.
5.6.3. Medidas de prevención y mitigación.
La Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 163 de Nuevo Occoro,

del distrito de Nuevo Occoro, generará impactos en su entorno inmediato, durante la
ejecución de la obra y luego de concluida la misma, que se evidenciará en las
inmediaciones de la Institución educativa ya mencionada., generando los siguientes
impactos.
 Se humedecerá la superficie del suelo para disminuir la generación de polvo.
 Se realizara la disposición temporal y final de los residuos sólidos priorizando los
desechos de desmontes en un lugar adecuado para su remediación y no produzcan
daño a la flora, fauna y personas (zonas de reciclaje).
 Se colocara estratégicamente en las zonas de trabajo cilindros de almacenamiento
de residuos sólidos domésticos y peligrosos para ser trasladados en un
almacenamiento temporal y llevados a su disposición final.
 Las actividades a realizar serán periódicas no constantes para evitar la generación de

ruido y vibraciones prolongadas.
 Se usaran paños absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y
combustible.
 Las maquinarias se encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento
periódico para evitar problemas de generación de gases.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
 Se dispondrá a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de
protección personal, para evitar daños en la salud en el trabajo y posteriores al
trabajo.
 Se colocara mallas y señales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro de
la zona del proyecto.
 Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al
personal a trabajar en a la ejecución del proyecto.
 Se realizara el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilándolo y
readecuación a la superficie del terreno natural.
 Se reacondicionara las canteras nivelándolas y acondicionándolas a la superficie
natural del terreno.
5.7. CAPACIDAD DE GESTION DE LAS ORGANIZACIONES

La comunidad educativa principalmente los docentes y APAFA, serán expeditos y organizados para
realizar acciones correspondientes para la sostenibilidad del proyecto.
5.8. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados de los indicadores, es la alternativa 01,
cuyas características son detalladas líneas atrás.
5.9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN Y EJECUCION DEL PROYECTO

Años Año 0 1 2 …. 10
Fases Ejecucion/mes Funcionamiento
1 2 3 4 5 6 7 8
Primera fase
Construccion de infraestructura
x x x
educativa
Construccion de tanque cisterna y
x x
elevado
Utilidad x x x x
Segunda fase
5.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO

Los pobladores y autoridades del centro educativo APAFA y plana docente la zona de influencia
del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones
efectuadas en forma permanente, a través de diversas solicitudes a diferentes organismos, en el
intento de contar con una infraestructura adecuada. Sabiendo que el departamento de
Huancavelica, es uno de los departamentos más pobres de nuestro país, la ejecución del proyecto
permitiría en gran parte allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.
Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP, la entidad encargada es la Dirección Regional
de Educación perteneciente al Ministerio de Educación.
5.11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La elaboración de la Matriz del Marco Lógico, nos va a permitir entender en forma clara, la
naturaleza del problema que queremos resolver a través de los indicadores de resultados que
facilitará la evaluación y monitoreo del proyecto, tal como se muestra a continuación:
Tabla N° 51. Marco logico.
INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que logran
Educativa anual – ESCALE
Contribución al logro de comprensión de textos
FIN
aprendizaje de los alumnos % de alumnos que logran

Educativa anual – ESCALE Los temas
comprensión matemática
educativos continúan
Resultadosdel informede siendo una prioridad.
PROPOSITO
-
Población en edad escolar con evaluación
óptimo y adecuado acceso al
servicio educativo. % de estudiantes
100% 2020 ESCALE
adecuadamente atendidos.
La motivación de los
Suficiente y adecuada % de la infraestructura en padres para enviar a
COMPONENTES
100% 2019 sus hijos al colegio no

infraestructura educativa buen estado
sufre cambios
Informe de evaluación de significativos. Los
espacios físicos y mobiliario agentes implicados
Suficiente y adecuado % de equipamiento en (autoridades, profesores
100% 2019 y padres) participan
equipamiento educativo buen estado
activamente en el
proyecto.
Elaboración y aprobación de
Costo S/.
expediente técnico 32,000
Registro de publicación de
ADECUADOS AMBIENTES TdRs y convocatoria.
PEDAGÓGICOS Y Costo S/.
703,934
ADMINISTRATIVOS.
ADECUADOS SERVICIOS DE Existen proveedores
SEGURIDAD Y Costo S/. de los bienes y servicios
408,001 Registro de revisión y entrega precisos para el
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIOS.
de expedientes técnicos proyecto y son capaces
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Costo S/. de suministrarlos en
Y MOBILIARIO. 51,873
tiempo oportuno.
SUFICIENTE CAPACITACIÓN
Costo S/. Informe de supervisión de
DOCENTE 2,500 Disponibilidad oportuna
obras con periodicidad
de los recursos
Supervición Costo S/. indicada
80,200 financieros.
Ejecución de capacitación Costo S/. Constancia de entrega de

infraestructura, mobiliarioa la
COSTO TOTAL DE entidad encargada de prestar
Costo S/. el servicio
PROYECTO 1,741,225
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A) CONCLUSIONES
 La infraestructura de la I.E. N° 163 de Nuevo Occoro, tiene más de 15 años de antigüedad
y su cerco perimétrico colapso, en consecuencia, es de urgente necesidad ejecutar obras
nuevas y adecuadas por sustitución.
 La I.E. N° 163 de Nuevo Occoro, es una de las instituciones educativas de éste nivel en
el ámbito de influencia del Proyecto, por lo que no es factible la reubicación de la
demanda en otra institución educativa, ni la implementación de un segundo turno por las
características socio económicas peculiares del sector rural de la zona.
 Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la
alternativa 01, por tanto, esta es la seleccionada.
 Los componentes de mayor soporte; por un lado, es la capacidad de gestión de la
comunidad educativa para el apoyo y participación directa en la ejecución, mantenimiento,
así como para la entrega de la obra en los plazos establecidos.
 Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto es
viable, dado que no afectará el medio ambiente; más por el contrario, la educación
impartida en dicha institución educativa, generará capacidades para la conservación y
protección del medio ambiente.
 Finalmente, a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del PIP
(Formulación del expediente y su ejecución) previa evaluación del estudio de parte de la
OPI respectiva.
B) RECOMEDACIONES
 Es suficiente el nivel de estudio del PIP presentado para pasar a la etapa de inversión,
además que se reforzó con mayor detalle y precisión los datos del campo para la
formulación y análisis de costos.
 Se recomienda construir en breve plazo las aulas y ambientes administrativos, de servicios
y cerco perimétrico; por significar un riesgo para la integridad de los alumnos, alumnas y
docentes, para evitar situaciones riesgo previniendo posibles desastres naturales.
 Considerar la asignación presupuestal, para la ejecución del proyecto de acuerdo a la
alternativa ganadora.
VII. ANEXO
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
i. Objetivos y Medios Fundamentales del Proyecto
El objetivo central lo definimos como: “LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS QUE

CUMPLEN ESTÁNDARES SECTORIALES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
Infraestructura cumple
Equipamiento Educativo
con los estándares
Adecuado
normativos
Acción Nº 1:
Acción Nº 2:
MUTUAMENTE
COMPLEMENTARIO
EXCLUYENTE
Obras Preliminares.
Seguridad en la Obra
Construcción de ambientes, Académicos, Adquisición de mobiliarios educativos,
Administrativos y Servicios Generales Set de material educativo
Construcción de Sala de Usos Múltiples, y Adquisición de Mobiliarios administrativos
otros ambientes indispensables para el nivel y complementarios. Adquisición de
Inicial en el área URBANA. Pizarras, Computadoras y demás equipos
Construcción de Servicios Higiénicos, para para cada ambiente planteado.
docentes y alumnos
Todas las construcciones serán de acuerdo a
las normas técnicas.
Obras Exteriores.
Construcción de Cerco perimétrico.
Muros de Contención
Sistema de drenaje fluvial.
GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la Fase de Ejecución
Se debe entender como gestión del proyecto el proceso de planeamiento, ejecución y control de
los recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en
las actividades necesarias para generar los productos esperados en cada uno de los medios
fundamentales (componentes) del proyecto. El proyecto será ejecutado por el GORE
Huancavelica (Gobierno Regional de Huancavelica) que es la entidad encargada del proyecto en
su etapa de inversión. El proyecto pasará a manos de la unidad ejecutora inmediatamente después
de la aprobación del expediente técnico y visto bueno del órgano resolutivo, y se empezará a
planear el inicio y el fin del periodo de ejecución, teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en el acápite “análisis técnico de las alternativas”. El GORE Huancavelica, deberá
designar el órgano técnico que coordinará la ejecución de todos los componentes propuestos en
el proyecto y así mismo se encargue de los aspectos técnicos, este órgano deberá encargarse de
la supervisión y liquidación (si correspondiera) del proyecto durante la ejecución, teniendo como
objetivo el cumplimiento de las metas programadas.
Luego de aprobarse el expediente técnico completo, la GORE de Huancavelica procederá con el

proceso de selección para contratar al ejecutor o ejecutores de los componentes del proyecto.
Asimismo, se coordinará el proceso de selección del Supervisor de Obra y de Equipamiento.
Eventualmente podría incluirse la preparación e implementación del Plan de Mitigación de Impacto
Ambiental y Riesgo de Desastres, así como la preparación del Programa de Mantenimiento de
Infraestructura y Equipamiento o éstas acciones convocarse en forma independiente. De acuerdo
al avance de la obra, la DREH coordinará con la Dirección de las instituciones educativas en
estudio la programación del proceso de selección para el componente de Capacitación y su
ejecución. Sobre la modalidad de Contratación las áreas técnicas de la Dirección Regional de
Educación de Huancavelica recomiendan la Modalidad Administración Indirecta de acuerdo a la
Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley Nº 28411. Anexo C.19 Organización y
Gestión.
Empresa Constructora:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según requerimiento del
expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
• Coordinación y control de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.
• Velar por la correcta ejecución de obra.
• Contratación de personal técnico idóneo.
• Adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto a
duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente técnico.
• Puesta en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas del
proceso constructivo.
• Otros servicios que son complementarios a la construcción.
Empresa Supervisora:
Estará a cargo de la supervisión de los trabajos de infraestructura según requerimiento del
expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
• Controlar el cumplimiento de la buena ejecución de trabajos de acuerdo al expediente

técnico. (Procedimientos constructivos, materiales, maquinaria y equipo)
• Controlar los tiempos y plazos de las diferentes actividades a desarrollar en obra.
• Reportar a la entidad contratante el avance de los trabajos y la valorización de avance
de obra de los mismos.
• Reportar a la entidad contratante ocurrencias de obra que pudieran modificar el normal
desarrollo de la programación establecida.

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.

N 163 DE NUEVO OCCORO,

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

ING. RAUL SINCHE MUÑOZ

3.2.2. CAUSAS ...................................................................................................................... 55

Tabla N° 14. Unidad ejecutora .................................................................................................... 28

1) Nombre del proyecto

3) Unidad formuladora (UF)

Sector Gobierno Regional

4) Unidad ejecutora de inversiones (UEI)

Sector Gobierno Regional

5) Localización del proyecto

Tabla N° 3. Localización del proyecto.

b. Ubicación geográfica y limite del distrito de Nuevo Occoro

Tabla N° 4. Ubicación geográfica

Imagen Nº 1. Macro localización de la zona de estudio del proyecto.

Fuente: Equipo técnico.

Fuente: Equipo Técnico

Fuente: Equipo técnico.

La determinación de la brecha Oferta-Demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES DE SERVICIO

BALANCE OFERTA - DEMANDA

CUADRO DE POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SEGÚN EDAD 2007

Fuente: Inei censo 2007

CUADRO DE POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SEGÚN EDAD 2015

Tabla N° 7. Cuadro según nómina de matriculas

I.E. Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tabla N° 8. Población demandante potencial

BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA (Sin Proyecto)

Tabla N° 9. Poblacio atendida sin proyecto

POBLACIÓN ADECUADAMENTE ATENDIDA

Tabla N° 10. Proyeccion de la oferta con proyecto

7) Análisis técnico del PIP

8) Costo del PIP.

COSTOS SIN PROYECTO

Tabla N° 11. Costos operativos

N° APELLIDOS Y DESCRIPCIÓN MODALIDAD REMUNERACION REMUNERACION

Fuente: Costo de servicio

SERVICIOS CANTIDAD COSTO REM.ANUAL FACTOR DE REM.ANUAL

Tabla N° 12. Costo de mantenimiento

DESCRIPCCION CANTIDAD COSTO REM. FACTOR DE REM. ANNUAL P.

COSTOS CON PROYECTO

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” POR ALTERNATIVAS

CONVERSIÓN DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

MODULO SUM M2 181,692 0.79 143536.36

ESCENARIO INVERSIÓN VACT C/E

10) Sostenibilidad del pip

a. Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y preparación del proyecto.

La Dirección de la I.E. y su respectiva APAFA conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa

La Institución Educativa Inicial N° 163, mediante la APAFA conjuntamente con la Unidad de

b. Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión

La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación es el Gobierno

Para el presente proyecto la modalidad de ejecución es a través de Administración directa. La

d. Costos de operación y mantenimiento

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento están previstos en el pliego del

en el transcurso del tiempo.

Por tanto, el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la

Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrán de la DREH

e. Participación de los beneficiarios

La población beneficiaria a través de la APAFA en coordinación con la Dirección de la Institución

En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto está garantizada. La ejecución del proyecto

11) Impacto ambiental

 Generación de polvo y gases en las actividades de mejoramiento de la carretera por