ABB

Código: F03 - MGIPTG001

Fecha de actualización: 2007.03.08
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE

Frecuencia
Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN

Total
Fabricación de
Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control de Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica
eléctrica producto en proceso realización de las pruebas procesos recursos naturales
1 Potencia

Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
2 fibra

Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas en la fuente Decreto 1140/02
3 Potencia

Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
4 cobre

Permiso de extracción y/o

salvoconducto de
Fabricación de Consumo de listones de madera
Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas Bobinar para garantizar diametro de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia bobina
la madera, separación de
residuos en la fuente
5

Permiso de extracción y/o

salvoconducto de
Fabricación de
Consumo de bloques de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
para aplicar presión uniforme bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia
la madera, separación de
residuos en la fuente
6
Fabricación de
Lider y Operarios de Mantener calibrado el Decreto 1697/97
Emisiones atmosféricas Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas quemador Decreto 02/82
7 Potencia
Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
bobinas en la fuente Decreto 1140/02
8 Potencia
Fabricación de
Residuos de meterial de Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Separar láminas por grupos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
enhuacalado de lamina, plastico ensamble en la fuente Decreto 1140/02
9 Potencia

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía en el Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Núcleos Preparar mesa de apilado X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica movimiento de la mesa ensamble recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
10

Separación de residuos
Fabricación de
Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Laminas de silicio sobrantes X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
núcleo ensamble mejora con el proveedor Decreto 1140/02
Potencia
de corte de laminas
11
Fabricación de Decreto 4741/05,
Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Colar o aplicar Asecond X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolución 2309/86,
residuos de asecond ensamble en la fuente
12 Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de
Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Montar bobinas en núcleo Residuos de presspan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
parte activa ensamble en la fuente Decreto 1140/02
13 Potencia
Fabricación de
Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, cobre, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Conectar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
parte activa papel carbón ensamble en la fuente Decreto 1140/02
14 Potencia

Fabricación de Decreto 4741/05,

Encube y ensamble Residuos de empaques, paños Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Preparar encube X Contaminación del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolución 2309/86,
final impregnados de alcohol ensamble en la fuente
Potencia Resolución 0886/04
15
Fabricación de Decreto 4741/05,
Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Secar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolución 2309/86,
final aceite ensamble en la fuente
16 Potencia Resolución 0886/04

Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado el Decreto 1697/97
Emisiones atmosféricas Transformadores de Secar Parte Activa Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble quemador Decreto 02/82
17 Potencia

Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Reapretar y Encubar Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble en la fuente Decreto 1140/02
17 Potencia
Fabricación de Material de empaque de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Montar accesorios accesorios (madera, plástico, X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble en la fuente Decreto 1140/03
18 Potencia cartón, silica gel)
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Procedimiento Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolución
químicas final Dieléctrico de aceite dielétrico ensamble y agua documentado ITPTS 006 de grasa
19 Potencia 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolución
químicas final aceite de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa
20 Potencia 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Reposar e Impregnar X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas final de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa
21 Potencia 2309/86
Fabricación de
Encube y ensamble Residuos de cobre, plástico, Lider y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Colocar cableado de control X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final pegantes ensamble en la fuente Decreto 1140/03
22 Potencia

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero de Sala de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica abastecer generador Pruebas recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
23
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para los Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica equipos de pruebas ensamble recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
24

Proveedor de madera
realiza tratamiento
Probar hermeticidad,
térmico, las órdenes de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer identificación X 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolución 01079/04
Despacho Operativo para exportación ensamble flora y fauna importados contienen el
Potencia y marcaciones, coordinar su
requisito y se verifica el
enhuacalado
cumplimiento cuando
llegan al almacén
25
 ABB
Código: F03 - MGIPTG001
Fecha de actualización: 2007.03.08
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE

Frecuencia
Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN

Total
Permiso de extracción y/o
Probar hermeticidad,
salvoconducto de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer identificación X 1 1 2 3 1 1.5 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado ensamble recursos naturales requisito de compra para huacales
Potencia y marcaciones, coordinar su
la madera, separación de
enhuacalado
residuos en la fuente
26

Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
Transformadores de Cuarto de compresores Generar de aire comprimido Operación de maquinaria Supervisores de X 3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal No Aplica
eléctrica recursos naturales demanda, detección
Potencia Procesos
y solución de fugas
27
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control de Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
eléctrica producto en proceso realización de las pruebas procesos recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
28
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Preparar materiales silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
29 Distribución aislante
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Bobinar silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
30 Distribución aislante
Fabricación de
Mantener calibrado el Decreto 1697/97
Emisiones atmosféricas Transformadores de Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
quemador Decreto 02/82
31 Distribución
Fabricación de
Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
32 Distribución

Fabricación de Mantenimiento Ley 55/93, Decreto

Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Prensar núcleos Derrame de aceite Hidráulico Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal preventivo de 4741/05, Resolución
en la fuente
Distribución máquinas y equipos 2309/86
33
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Demanda de energía eléctrica Agotamiento de los
Transformadores de Núcleos Recocer núcleos Operarios de núcleos X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de No aplica
eléctrica para el recocido recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
34
Fabricación de
Ensamble y conexión Ensamblar bobina, núcleo y Líder y Operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Residuos de papel aislante, silicio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa bridas ensamble en la fuente Decreto 1140/03
35 Distribución
Fabricación de
Ensamble y conexión Realizar conexiones de baja Líder y Operarios Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Residuos de cobre, aluminio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa y alta tensión conexiones en la fuente Decreto 1140/03
36 Distribución
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Ensamble y conexión Realizar pruebas de TTR y Consumo de energía para las Líder y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
eléctrica de parte activa conexión pruebas conexiones recursos naturales
37 Distribución máquinas y equipos

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energía Líder y operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Secar Parte Activa X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
eléctrica Final eléctrica Encube recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
38
Fabricación de Residuos de cartón, empaques de
Encube y Ensamble Líder y operarios de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Transformadores de Encubar Parte Activa caucho y residuos de cabledo X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
Final Encube en la fuente Decreto 1140/03
Distribución como plástico, carcaza y cobre
39
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas Final aceite de aceite dielétrico Encube y agua de grasa
40 Distribución 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Reposar e impregnar el Derrame durante la manipulación Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas Final transformador de aceite dielétrico Encube y agua de grasa
41 Distribución 2309/86
Fabricación de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Derrame durante la presurización Líder y operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Probar hermeticidad X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolución
químicas Final del tanque lleno con aceite Encube y agua de grasa
42 Distribución 2309/86

Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No Aplica
eléctrica abastecer generador Sala de Pruebas recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
43

Proveedor de madera
realiza tratamiento
térmico, las órdenes de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Líder y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada a X 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolución 01079/04
Despacho Operativo para exportación Despacho flora y fauna importados contienen el
Distribución bodega
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacén
44

Permiso de extracción y/o

salvoconducto de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Consumo de madera en el Líder y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada a X 1 1 2 5 1 1.7 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado Despacho recursos naturales requisito de compra para huacales
Distribución bodega
la madera, separación de
residuos en la fuente
45

Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
Transformadores de Cuarto de compresores Generar aire comprimido Alimentación de equipos Supervisores de X 1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal No Aplica
eléctrica recursos naturales demanda, detección
Distribución Procesos
y solución de fugas
46
Capacitación sobre
Ensamblar y montar Residuos inócuos como plásticos, Ingeniero de servicios Reutilización de
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO procedimientos ambientales Decreto 1791/97
Transformador madera Técnicos de campo huacales
durante servicio en campo
47
Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Considerado para la Ley 55/93, Resolución
Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Disposición de residuos
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X Contaminación del suelo 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales definición de objetivos 2309/86, Decreto
secar) Técnicos de campo especiales
instalación de accesorios durante servicio en campo Ambientales 4741/05
47
Derrame de aceite durante el Capacitación sobre Mantenimiento Considerado para la Ley 55/93, Resolución
Manejo de sustancias Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia
Gestión de Servicios Ejecución de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales preventivo de definición de objetivos 2309/86, Decreto
químicas secar) Técnicos de campo y agua de PCBs
instalación de accesorios durante servicio en campo máquinas y equipos Ambientales 4741/05
48
Resolución 2309/86,
Residuos especiales como tierra Capacitación sobre
Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04,
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios Secar Parte Activa fuller y telas impregnadas de X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Técnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
aceite durante servicio en campo
49 Decreto 4741/05
 ABB
Código: F03 - MGIPTG001
Fecha de actualización: 2007.03.08
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA OBJETIVO LEGISLACIÓN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE

Frecuencia
Magnitud
Anormal

Normal

Control
INSTRUCCIÓN

Total
Capacitación sobre
Manejo de sustancias Reparar daños (pintura, Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Ley 55/93, Decreto
Gestión de Servicios Ejecución de Servicios Manipulación de aceites y pinturas X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
químicas fugas, accesorios,etc) Técnicos de campo y agua de PCBs 1609/02
durante servicio en campo
50
Resolución 2309/86,
Capacitación sobre
Hacer pruebas (Eléctricas, Residuos de telas impregnadas de Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia Resolución 0886/04,
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Mecánicas, otras) estas sustancias Técnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
durante servicio en campo
51 Decreto 4741/05

Verificación de presencia
Resolución 2309/86,
Tomar, análizar y de PCBs, procedimiento
Residuos especiales reactivos de Técnico de laboratorio Contaminación del suelo Resolución 0886/04,
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios diagnósticar muestras de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006
laboratorio y aceites de aceites y agua Decreto 1609/02,
aceites y separación de residuos
Decreto 4741/05
en la fuente
52
Servicios de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Gestión de Servicios Dictar Curso - Taller Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
53 Conocimiento acuden a dichas actividades en la fuente Decreto 1140/03

Derrame de aceite dielétrico Mantenimiento Ley 55/93, Resolución

Manejo de sustancias Gestión de Cadena de Contaminación de suelo
Despachos Hacer cargue para transporte durante la manipulación de Operarios de Despacho X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal preventivo de 2309/86, Decreto
químicas Suministros y agua
transformadores para el cargue máquinas y equipos 4741/05
54

Sistema de trampas
Manipulación de aceites, de grasa,
Manejo de sustancias Recepción de Inspeccionar materiales Contaminación del suelo Procedimiento Ley 55/93, Resolución
Control Financiero combustibles, gases, solventes, Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal mantenimiento
químicas Materiales recibido vs. lo solicitado y agua documentado ITPTS 006 2309/86
pinturas y otros preventivo de
máquinas y equipos
55
Almacenar, identificar, Clasificación de las
Manejo de sustancias Incidentes por icompatibilidad de Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal sustancias y
químicas sustancias almacenadas y agua 2309/86
y entregar materiales marcación
56
Almacenar, identificar, Ley 55/93, Resolución
Residuos de telas impregnadas de Contaminación del suelo Disposición de residuos
Generación de residuos Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
estas sustancias por derrames y agua especiales
y entregar materiales 4741/05
57
Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separación de residuos Decreto 1713/02,
58
Generación de residuos Gestión Humana Bienestar Social
Bienestar Social acuden a dichas actividades
Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Derrame durante la manipulación Ley 55/93, Resolución
Manejo de sustancias Gestión de Mantenimiento Gestión Humana y Contaminación del suelo Sistema de trampas
Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites, X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
químicas y Servicios Generales Producción y agua de grasa
59 thinner, pinturas 4741/05
Residuos especiales como Resolución 2309/86,
Gestión de Mantenimiento Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos
Generación de residuos Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites, thinner, X 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolución 0886/04,
y Servicios Generales Producción y agua en la fuente
60 pinturas Dcreto 4741/05

Consumo de sustancias para

Manejo de sustancias Gestión de Mantenimiento tratamiento de agua del pozo, Gestión Humana y Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas y Servicios Generales sustancias para aseo, pinturas y Contratista y agua 2309/86
61 solventes

Envases de sustancias,
Decreto 1713/02,
escombros, otros residuos de
Gestión de Mantenimiento Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1140/03,
Generación de residuos Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
y Servicios Generales Contratista y agua en la fuente Resolución 2309/86,
trampas de grasa y
Decreto 4741/05
desarenadores
62
Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la
Emisiones atmosféricas oficina y planta de Todos los procesos Gestión Humana X Contaminación del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Certificado ambiental Resolución 005/96
oficina y planta de los vehiculos de la empresa maquina
producción
63 producción

Manejo de sustancias Gestión de Mantenimiento Aplicación de sustancias para Gestión Humana y Contaminación del suelo Ley 55/93, Resolución
Prestación del Servicio Fumigación X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas y Servicios Generales control de plagas Contratista y agua 2309/86
63
Gestión de Mantenimiento Gestión Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Prestación del Servicio Jardinería Riego de plantas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
y Servicios Generales Contratista recursos naturales
64
Gestión de Mantenimiento Gestión Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Prestación del Servicio Casino y cafeterías Para aseo y cocción de alimentos X 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
y Servicios Generales Contratista recursos naturales
65
Gestión de Mantenimiento Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Prestación del Servicio Casino y cafeterías Residuos de comidas, empaques X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
y Servicios Generales Contratista y agua en la fuente Decreto 1140/03
66
Coordinar la compra/alquiler Residuos de cartuchos de
Sistemas de Información Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos
y Comunicaciones
Sistemas Informáticos y mantenimiento de impresoras, partes de Personal Oficinas X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Hardware y Software computadores, cables
67
Decreto 4126/05,
Control Operacional y Estos residuos se
Gerente de PTQ Decreto 2676/00,
Generación de residuos Gestión integral Respuesta ante Atender lesiones menores Residuos de enfermeria
Asistentes de PTQ X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de Personal inactivan y se disponen
Decreto 1669/02,
Emergencias como residuo hospitalario
68 Decreto 2763/05

Realizar pruebas periódicas

Control Operacional y
a los procedimientos de Residuos de simulacros de Gerente de PTQ Contaminación del suelo Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos Gestión integral Respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencia Asistentes de PTQ X y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Emergencias
emergencias
69
Operación normal de
Actividades generales de Computadores, labores de Considerado para la
Consumo de energía actividades generales de Agotamiento de los
eléctrica
oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
producción que no demandan Todo el personal X recursos naturales
3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal definición de objetivos No Aplica
producción grandes cantidades Ambientales
70 producción

Operación normal de Agua de pozo para baños y

Actividades generales de
actividades generales de refrigeración de bombas y agua Agotamiento de los
Consumo de agua oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de de acueducto para lavamos y
Todo el personal X recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolución No 464/06
producción
71 producción cocinas

Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Separación de residuos Decreto 1713/02,
Generación de residuos oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
Diversos residuos no especiales Todo el personal X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
producción
72 producción

Operación normal de
Actividades generales de Decreto 948/95,
actividades generales de Ruido generado por la maquinaría Realizar mediciones de
Generación de ruido oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de de proceso y de mantenimiento
Todo el personal X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Protección auditiva
ruido
Resolución 8321/83,
producción resolución 627/06
73 producción

Actividades generales de Acuerdo 014/00

Operación normal de Dimensiones de la
Publicidad exterior oficina y planta de Todos los procesos
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminación visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
valla
Acuerdo 037/02
74 producción Ley 140/94

Actividades generales de Decreto 1594/84,

Utilización de baños y
Vertimientos oficina y planta de Todos los procesos Agua residual Todo el personal X Contaminación del agua 1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal Decreto 3100/03,
cocinas
75 producción Decreto 3440/04
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y
potencia, así como en las actividades de soporte.

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,

evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestión Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable

DESCRIPCIÓN

Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o

tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión
Ambiental
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa con el
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as
i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se cons
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importante
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact
l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica así:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica,

bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades prev
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el air
cto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
ada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los í

medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 3
pacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30
cto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
s partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obte
onsumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, m

e sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación p
ación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.

ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material;

e mayor peso al calificar, los ítems son:

un valor de ponderación del 30%.

ración del 10%.
n valor de ponderación del 30%.
e ponderación del 10%.
ctación; y tiene un valor de ponderación del 20%.

eración más el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
siduos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

enta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consid

maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

nificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo
nes de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.

son tenidos en cuenta cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.