Código:

MATRIZ DE RIESGOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES- Aire Acondicionado y Refrigeración Fecha elaboración: 21.03.2023
Elaborado por:
Cargo: Jefe Depto. de Prevención de Riesgos

ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ACTIVIDAD (Rutinaria/No LEGISLACIÓN
ITEM actividades aspecto ambiental DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL

Significativo
rutinaria) APLICABLE

Requisito Legal
Anormal

Normal
METODO, MAQUINA,

Total
Comunidad
Frecuencia
Magnitud
PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Retiro de guias y
alimentadores de energia
una vez terminda la tarea
alamcen de materiales consumo de materilaese
SI consuemo de energia X 3 3 2 3 1 2.3 SI
y equipos insumos

Recoger material residual

alamcen de materiales emision de gases o
SI consuemo de energia X 1 1 2 3 3 1.9 NO despues terminada la
y equipos particulas
tarea
2

Recoger material residual

alamcen de materiales generacion de residuos
SI consuemo de energia X 1 3 2 3 1 1.7 NO despues terminada la
y equipos no peligrosos
tarea
3

electricidad basica e
consumo de eneria Generar zonas de acopio
instalaciones eletricas SI X 3 1 2 3 3 2.5 SI
electrica para posterior retiro
de interiores
4

Permiso de trabajo para

realizar actividad,
verificando el impacto
emisiones de gases o
movilidad local SI Trabajadores X 1 1 2 5 1 1.7 NO que este proceso no
particulas
pueda generar un
deterioro al medio
ambiente
5

consumo de energia /gas Generar un impacto

Supervisor y
movilidad local natural, petroleo, SI X 1 1 2 1 2 1.5 NO menor, debido a la
trabajadores
gasolina extracción de suelo
6

Retiro de material
emisiones de gases o
movilidad local SI X 1 1 2 3 1 1.5 NO residual de suelo, una
particulas
vez terminado el trabajo
7

instalacion y consumo de energia /gas Uso de liquidos (agua)

acoplamiento de natural, petroleo, SI X 1 1 2 1 1 1.3 NO para evitar la polución en
equipos gasolina el aire
8

Realizar tarea donde

mantenimiento general unidad vaporadora NO X 1 1 2 1 1 1.3 NO
exista ventilación
9
revision y limpieza de No sobrecargar circuitos
mantenimiento general SI X 1 3 1 3 1 1.4 NO
10 motores electricos
Acopio de material
residual de cortes
mantenimiento general revision y reparacion NO X 3 1 2 1 1 1.9 NO
metalicos y posterior
11 retiro

Realizar labor sobre

trabajos de estructura que resista el
mantenimiento general NO X 1 3 2 1 1 1.5 NO
mantenimiento mecanico nivel de calor producido
por maquina soldadora
12

Separación de residuos
NO X 1 3 2 3 1 1.7 NO
en la fuente
13
 Código:
MATRIZ DE RIESGOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES- Aire Acondicionado y Refrigeración Fecha elaboración: 21.03.2023
Elaborado por:
Cargo: Jefe Depto. de Prevención de Riesgos

ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN

30% 10% 30% 10% 20%

ACTIVIDAD (Rutinaria/No LEGISLACIÓN
ITEM actividades aspecto ambiental DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL

Significativo
rutinaria) APLICABLE

Requisito Legal
Anormal

Normal
METODO, MAQUINA,

Total
Comunidad
Frecuencia
Magnitud
PERSONA PROCEDIMIENTO O SISTEMA O OBJETIVO

Control
INSTRUCCIÓN MATERIAL

Procedimiento de trabajo
seguro en soldadura-
NO X 1 3 1 3 1 1.4 NO
Mantenimiento de
maquina soldadora
14

Utilización de extintores
REDUCCIÓN DE LA
NO X 5 1 2 1 1 2.5 SI de PQS y mantenimiento
CAPA DE OZONO
a maquinaria
15

Trabajo realizado con

NO X 3 1 2 1 1 1.9 NO
ventilación natural
16
Excavaciones en suelo
SI X 3 1 2 5 3 2.7 SI para posterior instalación
17 de tuberias

Limpiar la zona una vez

SI X 3 1 2 5 1 2.3 SI Conciencia de personal
terminado el trabajo

17

Realizar movimiento bajo

Operario de maquinaria
SI X 3 1 2 3 1 2.1 SI los estandares de NCH
pesada
349.
18
Realizar movimiento bajo
SI X 3 1 2 1 2 2.1 SI los estandares de NCH
19 349.
Realizar movimiento bajo
SI X 3 1 2 1 1 1.9 NO los estandares de NCH
20 349.

Efectuar trabajo bajo

SI X 3 1 2 3 1 2.1 SI parametros establecidos
por normativa 349
21

SI X 3 1 2 1 1 1.9 NO

22

Buen manejo de maquina

SI X 1 1 1 3 1 1.2 NO para bajo consumo de
combustible
23
Llenado de estructuras
SI X 3 1 1 5 3 2.4 SI
24 con material hormigon
Retiro de estructuras
SI X 3 1 2 5 2 2.5 SI durante el proceso de
25 secado
26 SI X 3 1 2 5 1 2.3 SI
27 SI X 3 1 1 3 1 1.8 NO

SI X 3 1 1 3 1 1.8 NO Gestionar zonas de

acopio para almacenaje
28 de material residual

NO X 1 1 2 3 1 1.5 NO
29
Recoger material residual
NO X 3 1 2 1 1 1.9 NO despues terminada la
30 tarea
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y
potencia, así como en las actividades de soporte.

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,

evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestión Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable

DESCRIPCIÓN

Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o

tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el
Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del
SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de
la Gestión Ambiental
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa con el
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as
i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se cons
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importante
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact
l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica así:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica

Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica

bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el air
cto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los í

medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 3
pacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
, se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30
cto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
s partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obte
consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido,

se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación p
ación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.

ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material

e mayor peso al calificar, los ítems son:

un valor de ponderación del 30%.

ración del 10%.
n valor de ponderación del 30%.
de ponderación del 10%.
ctación; y tiene un valor de ponderación del 20%.

eración más el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
siduos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

senta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consid

maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

gnificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo
ones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.

son tenidos en cuenta cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.