MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DE LA SEDE DE LA CVC

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aaaa/mm/dd MA.XXXX.0X 0X 1 de 1
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

PARTES
IMPACTO INTERESADAS -
DATOS DE LA ACTIVIDAD LEGAL
AMBIENTAL DIRECTRICES
CORPORATIVAS
SIGNIFICANCIA
ASPECTO ESTADO DE LA IMPACTO LEGISLACIÓN
TOTAL DEL
AMBIENTAL OPERACIÓN AMBIENTAL APLICABLE

Exigencia / Acuerdo
ASPECTO

Cumplimiento

Frecuencia
Existencia

Severidad
ETAPA DEL

Alcance

Gestión
TOTAL

TOTAL

TOTAL
CICLO DE PROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
VIDA

0 0 0 0
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0 0 0 0
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Ciclo de vida: etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
Nota 1: a la entrada las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final. ISO 14001:2015.

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 1 de 1

IDENTIFICADOS

PRIORIDAD O NIVEL DE CONTROL OPERACIONAL

IMPACTO

NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA
NO SIGNIFICATIVA

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 ESTADO DE OPERACIÓN
Cuando la actividad es
Anormal desarrollada de manera poco
frecuente.
Cuando la actividad es
Normal desarrollada recurrente o
frecuentemente.
Emergencia Cuando la actividad ocurre de
manera impredecible.
PONDERACIÓN CRITERIO DESCRIPCIÓN

EXISTENCIA

LEGAL
50
CUMPLIMIENTO

TOTAL CRITERIO LEGAL

FRECUENCIA

SEVERIDAD
IMPACTO
AMBIENTAL
40

ALCANCE

TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL

 EXIGENCIA/
ACUERDO

PARTES
INTERESADAS -
DIRECTRICES
CORPORATIVAS
10

GESTIÓN

TOTAL CRITERIO PARTES

INTERESADAS - DIRECTRICES
CORPORATIVAS
 DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN
Existencia de requisitos legales relacionados con el 10
aspecto ambiental.
1
10
Nivel de cumplimiento de los requisitos legales
7
relacionados con el aspecto ambiental.
4
1
Calificación dada a Existencia x calificación dada a Cumplimiento

10

Se refiere al número de ocasiones en que se

está presentando el impacto en su interacción 5
con el medio ambiente.

Describe el tipo de cambio sobre el recurso

natural o atributo ambiental, generado por el 10
impacto ambiental.

1
Se refiere al área de influencia que pudiese
verse afectada por el impacto ambiental 10
generado.

(Calificación dada a Frecuencia x 3,5) + (Calificación dada a Severidad x 3,5) +

(Calificación dada a Alcance x 3)
 10

Evalúa si hay algún tipo de acuerdo establecido

con las partes interesadas relevantes:
Comunidad, Usuarios, Empleados y
Corporación.

Evalúa la gestión realizada por la Dirección

Ambiental Regional respecto a la exigencia o el
acuerdo establecido. 10

1
Calificación dada a Exigencia / Acuerdo x calificación dada a Gestión
 CALIFICACIÓN
Existe legislación aplicable al aspecto ambiental

No existe legislación aplicable al aspecto

ambiental
No cumple con la legislación aplicable

Cumple parcialmente con la legislación aplicable

Cumple con la legislación aplicable
No aplica
a x calificación dada a Cumplimiento
El impacto ambiental se presenta con una
frecuencia:
Semanal / Diario
El impacto ambiental se presenta con una
frecuencia:
Trimestral / Bimensual / Mensual
El impacto ambiental se presenta con una
frecuencia:
Anual / Semestral
Cambio en el recurso natural SIN control
operacional asociado o
con alta implicación ambiental
Cambio en el recurso natural CON control
operacional asociado o
de moderada implicación ambiental
Cambio leve o de baja implicación ambiental
El impacto es EXTENSO, tiene efecto fuera de los
límites de la
sede administrativa de la Dirección Ambiental
Regional
El impacto es LOCAL, no rebasa los límites del
área de la sede
administrativa de la Dirección Ambiental Regional
El impacto es PUNTUAL, se manifiesta en un
espacio reducido
dentro de los límites de la sede administrativa de
la Dirección
Ambiental Regional
5) + (Calificación dada a Severidad x 3,5) + 1
dada a Alcance x 3)
 Si se presenta una o más de las siguientes
condiciones:
- Existe una directriz corporativa específica
- Existe o existió acción legal contra la Dirección
Ambiental
Regional
- Existe reclamo de los usuarios (insatisfacción
justificada)
- Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción
justificada)
- Existe reclamo de los empleados (insatisfacción
justificada)

Si se presenta alguna de las situaciones

expuestas anteriormente pero sin implicaciones
legales.
No existe Acuerdo o Reclamo relacionado con el
aspecto ambiental o,
No existe directriz corporativa relacionada con el
aspecto ambiental
Existe gestión respecto a la exigencia de partes
interesadas pero no es satisfactoria o no se ha
cumplido el acuerdo o,
Se debe mejorar el desempeño de acuerdo a la
directriz corporativa
La gestión respecto a la exigencia de partes
interesadas es satisfactoria pero no se ha
eliminado la causa de la insatisfacción
o el acuerdo sigue vigente o,
La gestión es satisfactoria pero se mantiene la
directriz corporativa
No Aplica
Acuerdo x calificación dada a Gestión