Caracteristicas Funcionales PISIS V2.6

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN - PISIS
1521
TIPO DE
Component Actividad específica del diagrama CARACTERÍSTICA Cerem Iteraci
Macroproceso Proceso Caso de Uso Negocio CARACTERÍSTICA (FUNCIONAL / NO onia ón
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar al módulo de inscripción de El sistema debe permitir el ingreso para la inscripción de los proyectos en
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos proyectos. forma automática y secuencial.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar al módulo de inscripción de El sistema debe permitir mostrar un aviso con las condiciones de inscripción
Financiera de Proyectos proyectos. del proyecto con la opción de "Acepto" o "No Acepto".
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar al módulo de inscripción de El sistema debe tener un formulario de inscripción de proyectos en
Financiera de Proyectos proyectos. ambiente WEB tanto para usuarios externos como usuarios internos.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir ingresar datos básicos y de información general de
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar al módulo de inscripción de la persona que inscribe un proyecto cuando sea usuario externo. Ej.:
Financiera de Proyectos proyectos. Identificación, Nombre, profesión, sector económico, dirección de
Proyectos correspondencia, teléfono, correo electrónico, empresa actual, etc.
1, Planeación
El sistema debe permitir identificar el usuario interno que esta inscribiendo
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar al módulo de inscripción de
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico un proyecto, quien deberá ingresar con los permisos de usuario al módulo FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos proyectos.
de inscripción de proyectos
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir que se ingrese por parte de una persona interna o
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar la descripción o externa al Instituto o de un área del IDU, la descripción o denominación de
Financiera de Proyectos denominación del proyecto un proyecto, para su estudio de viabilidad. Se debe tener un campo con el
Proyectos nombre de: "Denominación de proyecto".
El sistema debe exigir el ingreso obligatorio de información en un campo
1, Planeación
denominado "Localidad" el cual debe estar previamente parametrizado de
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar la localidad o localidades en
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico tal manera que se vincule el número o nombre de la localidad FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos las cuales se desarrollara el proyecto.
correspondiente al proyecto. Esta información deberá ser tomada del
Proyectos
Sistema de Información Geográfica SIG.
El sistema debe permitir al usuario interno o externo al Instituto, que inscribe
1, Planeación un proyecto, vincular la información obtenida desde el SIG, en un campo
Ingresar la unidad o unidades de
Operativa y 1,1 Banco de denominado "UPZ" unidad o unidades de planeamiento zonal en las cuales
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico planeamiento zonal, en las cuales se FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos se desarrollara el proyecto.
desarrollará el proyecto.
Proyectos El campo denominado "UPZ", también puede ser vinculado por el usuario
de la STPE.
1, Planeación El sistema debe permitir en un campo denominado "Descripción" ingresar
Operativa y 1,1 Banco de Describir el problema a resolver y la datos al área del IDU solicitante del proyecto o al usuario de la STPE, que
Financiera de Proyectos justificación del proyecto. describan lo que se requiere realizar en el proyecto inscrito. Ejemplo:
Proyectos estudios y diseños, mantenimiento, construcción, rehabilitación, otros.
El sistema debe permitir en un campo denominado "Objetivos" ingresar
1, Planeación
datos al área del IDU solicitante del proyecto o al usuario de la STPE, que
Operativa y 1,1 Banco de Indicar el o los objetivos a alcanzar
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico describan lo que se pretende alcanzar, realizar o hacer con el proyecto. FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos con el proyecto.
Ejemplo: Disminuir tiempos de viaje, conectar vías, mejorar la calidad de
Proyectos
vida y demás.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Establecer cuales son las metas del El sistema debe permitir seleccionar el tipo de metas físicas y cuantificarlas
Financiera de Proyectos proyecto. según unidades de medida de cada tipo de meta para el proyecto a inscribir.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir ingresar por parte del área solicitante del proyecto
1, Planeación o del usuario de la STPE, los datos relacionados con los grupos de
Operativa y 1,1 Banco de Indicar los grupos de población población objetivo. Estos datos deben tener los siguientes campos: Año,
Financiera de Proyectos objetivo. Número de personas que demandan el bien o servicio, número de personas
Proyectos que se propone atender el proyecto y descripción de la población
beneficiada.
1, Planeación El sistema debe permitir ingresar por parte del área solicitante del proyecto
Operativa y 1,1 Banco de Indicar cuales son los estudios que o del usuario de la STPE, los datos de los estudios que respaldan el
Financiera de Proyectos respaldan el proyecto. proyecto, estos datos deben contener los siguientes campos: Nombre del
Proyectos estudio, quien lo realizó, valor y fecha.
1, Planeación El sistema debe permitir ingresar por parte del área solicitante del proyecto
Escribir las observaciones que sean
Operativa y 1,1 Banco de o del usuario de la STPE, las observaciones que sean necesarias o que den
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico necesarias o den claridad respecto al FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos claridad respecto al proyecto, para esto el campo de observaciones debe
proyecto.
Proyectos contar con un máximo de 5.000 caracteres.
El sistema debe validar la completitud de los datos diligenciados en el
1, Planeación
formulario de inscripción. En caso de cumplir los requisitos mínimos el
Operativa y 1,1 Banco de Guardar los datos del proyecto
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico sistema le deberá generar un número de consecutivo de inscripción del FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos inscrito.
proyecto único que será el código que estará presente durante toda la vida
Proyectos
del proyecto.
El sistema debe validar la completitud de los datos diligenciados en el
1, Planeación
formulario de inscripción. En caso de no cumplir con los requisitos debe
Operativa y 1,1 Banco de Guardar los datos del proyecto
1,1,1 INSCRIBIR PROYECTOS Técnico desplegar una alerta y mostrar cuales campos no se diligenciaron y son FUNCIONAL 2 1
obligatorios, de igual forma debe mantener en el formulario los campos
Proyectos
diligenciados.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Imprimir el estado actual del proyecto El sistema debe permitir la impresión de un reporte de la inscripción del
Financiera de Proyectos inscrito. proyecto tanto para usuarios externos como usuarios internos
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Imprimir el estado actual del proyecto El sistema debe permitir configurar los datos de impresión tales como:
Financiera de Proyectos inscrito. Dispositivo de Impresión, Escala si aplica, calidad, etc.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Consultar de acuerdo al código que El sistema debe permitir consultar los proyectos existentes por: código,
Financiera de Proyectos tenga el proyecto inscrito. tema, fecha, localidad, UPZ, etc.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe tener un botón de selección en cual se muestre los tipo de
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar la descripción o proyectos de infraestructura que se pueden inscribir y que son competencia
Financiera de Proyectos denominación del proyecto del IDU, de tal manera que el usuario seleccione el tipo de proyecto y así lo
Proyectos direcciones hacia los contenidos del tipo de proyecto para inscribirlo.
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE llamar el proyecto con el
Operativa y 1,1 Banco de
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico 1. Consultar los proyectos inscritos. código único del proyecto, el cual estará en estado "Inscrito" para estudio. FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos
Se debe tener un campo con el nombre de: "Código del proyecto".
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir consultar los proyectos existentes por: código,
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico 1. Consultar los proyectos inscritos. FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos tema, fecha, localidad, UPZ, etc.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, crearle un código a la obra
Operativa y 1,1 Banco de 2. Revisar la descripción o
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico que esta relacionada con el proyecto que se encuentra inscrito. Se debe FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos denominación del proyecto inscrito.
tener un campo con el nombre de: "Código de la obra".
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 2. Revisar la descripción o El sistema debe permitir consultar la descripción del proyecto con el fin de
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos denominación del proyecto inscrito. identificar el tipo de proyecto inscrito.
Proyectos
1, Planeación
4. Revisar si el proyecto inscrito, se
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir consultar si el proyecto que se inscribió ya
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico encuentra archivado en el Banco de FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos pertenece o hace parte de otro proyecto.
Proyectos del IDU.
Proyectos
El sistema deberá tener una pantalla de consulta, con vinculo a la
1, Planeación
4. Revisar si el proyecto inscrito, se cartografía (SIG.) donde permita consultarse proyectos que estén en el
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico encuentra archivado en el Banco de banco de proyectos en cualquier estado, esto con el fin de poder realizar la FUNCIONAL 2 1
Proyectos del IDU. validación si el proyecto inscrito ya se encuentra en el Banco o lo contiene
Proyectos
otro o No se encuentra.
1, Planeación
5. Establecer si la descripción o
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico denominación del proyecto inscrito, se N/A N/A 2 1
debe modificar.
Proyectos
1, Planeación
6. Hacer los ajustes necesarios El sistema debe permitir al usuario de la STPE, ingresar para cada proyecto
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico relacionados con la descripción o inscrito, el plan de desarrollo al que pertenece, el eje, el programa y el FUNCIONAL 2 1
denominación del proyecto inscrito proyecto IDU.
Proyectos
1, Planeación
6. Hacer los ajustes necesarios
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir al usuario de la STPE, ver para cada proyecto, el
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico relacionados con la descripción o FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos plan de desarrollo al que pertenecer, el eje, el programa y el proyecto IDU.
denominación del proyecto inscrito
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir dependiendo del usuario modificar la descripción o
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico relacionados con la descripción o FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos denominación del proyecto.
denominación del proyecto inscrito
Proyectos
1, Planeación
6. Hacer los ajustes necesarios El sistema debe permitir al usuario responsable editar la información que se
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico relacionados con la descripción o diligenció en la inscripción del proyecto como parte ya de la formulación del FUNCIONAL 2 1
denominación del proyecto inscrito proyecto que no se encuentre en el banco de proyectos.
Proyectos
Como el código se crea automáticamente desde la inscripción, el sistema
1, Planeación
deberá permitir anular o tener la opción de dejar el proyecto no aceptado o
Operativa y 1,1 Banco de 7. Crearle un código al proyecto
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico rechazado para guardar la historia de los proyectos inscritos. El código FUNCIONAL 2 1
único del proyecto debe ser asociado a un componente espacial de espacio
Proyectos
público o de la malla vial.
1, Planeación
El sistema debe generar en forma automática el nombre de Instituto de
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico 8. Ingresar el nombre de la entidad. Desarrollo Urbano, en un campo denominado con el nombre de "Entidad o FUNCIONAL 2 1
establecimiento público"
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir al usuario de la STPE, ver la identificación del
Operativa y 1,1 Banco de proyecto, en donde aparezca el código del proyecto, el código de la obra, la
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico 8. Ingresar el nombre de la entidad. FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos entidad o establecimiento público encargada del proyecto (Instituto de
Proyectos Desarrollo Urbano) y la denominación del proyecto.
El sistema deberá tener la opción de vincular al proyecto, que pudo haberse
1, Planeación inscrito y que no sea responsabilidad del IDU, la Entidad que puede ser la
Operativa y 1,1 Banco de responsable del proyecto inscrito. El sistema deberá tener parametrizado
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico 8. Ingresar el nombre de la entidad. FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos correos de contacto para que automáticamente envíe notificación a la
Proyectos Entidad acerca del proyecto que fue inscrito a través de la página del IDU
con todos sus datos respectivos.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema debe permitir completar la información de la clasificación del
Operativa y 1,1 Banco de 9. Ingresar datos de la clasificación
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico proyecto según las condiciones y políticas, es decir esto debe ser FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos del proyecto.
parametrizado en el sistema.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 10. Verificar la localidad que quedo
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico N/A N/A 2 1
Financiera de Proyectos inscrita en el proyecto.
Proyectos
1, Planeación 11. Establecer si se tiene el dato de la
Operativa y 1,1 Banco de unidad o unidades de planeamiento
Financiera de Proyectos zonal, en las cuales se desarrollará el
Proyectos proyecto.
1, Planeación
12. Ingresar la unidad o unidades de
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe tener parametrizado la UPZ y permitir al momento de
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico planeamiento zonal, en las cuales se FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos ingresar la información vincular una o más UPZ según corresponda.
Proyectos
El sistema debe permitir en un campo denominado "Problema a resolver y
1, Planeación
justificación" ingresar datos al área del IDU solicitante del proyecto o al
Operativa y 1,1 Banco de 13. Revisar el contenido del problema
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico usuario de la STPE, sobre los motivos que se tienen para justificar que se FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos a resolver con el proyecto.
lleve a cabo la realización del proyecto, Ejemplo: Falta conexión vial,
Proyectos
descongestión vehicular, accidentalidad y otros.
El sistema deberá tener campos predeterminados y de texto abierto donde
1, Planeación
se permita describir exactamente el problema a resolver dado el proyecto.
Operativa y 1,1 Banco de 13. Revisar el contenido del problema
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico El sistema debe tener la opción de incluir datos del problema SIN FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos a resolver con el proyecto.
PROYECTO y datos de la solución CON PROYECTO, esto encaminado a
Proyectos
la evaluación de impactos de los proyectos.
1, Planeación
14. Hacer los ajustes necesarios El sistema debe tener unos campos que permitan ingresar información de la
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico relacionados con el problema a justificación del proyecto, dado los parámetros que se definen para justificar FUNCIONAL 2 1
resolver y la justificación del proyecto. los proyectos que el IDU desarrolla y libres de texto abierto.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 15. Revisar el o los objetivos a El sistema debe permitir el registro y edición de los objetivos del proyecto y
Financiera de Proyectos alcanzar con el proyecto inscrito. de sus obras asociadas
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir el registro y edición de los objetivos del proyecto y
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico relacionados con el o los objetivos a FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos de sus obras asociadas
alcanzar con el proyecto inscrito.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir al área solicitante del IDU o en su defecto al
Operativa y 1,1 Banco de 17. Ingresar los datos relacionados usuario de la STPE, ingresar datos relacionados con las metas del proyecto,
Financiera de Proyectos con las metas del proyecto inscrito. para esto debe contar con los siguientes campos: Nº que identifique cada
Proyectos meta, proceso, magnitud, unidad de medida, descripción y años.
El sistema debe permitir ingresar por parte del usuario de la STPE, los
1, Planeación datos relacionados con el flujo financiero del proyecto. Estos datos deben
Operativa y 1,1 Banco de 17. Ingresar los datos relacionados contener los siguientes campos: Horizonte real del proyecto, el cual se da
Financiera de Proyectos con las metas del proyecto inscrito. en años, los años calendario que dura el proyecto, el valor ejecutado por
Proyectos cada año calendario, saldo que se tiene a la fecha y el total del valor del
proyecto.
1, Planeación
El sistema debe contar con los siguientes campos: Nombre del
Operativa y 1,1 Banco de 17. Ingresar los datos relacionados
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico responsable, cargo y fecha de diligenciamiento, del usuario de la STPE, que FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos con las metas del proyecto inscrito.
diligenció los datos de la ficha de estadística básica de inversión EBI.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema deberá tener parametrizado las unidades de medida y los tipos
Operativa y 1,1 Banco de 17. Ingresar los datos relacionados
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico de metas que se ejecutan en el IDU, de acuerdo con su portafolio de Metas FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos con las metas del proyecto inscrito.
Físicas que se desarrollan para todo tipo de proyecto.
Proyectos
1, Planeación
18. Ingresar los grupos de población el sistema deberá tener unos campos parametrizados y de texto libre donde
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico objetivo, beneficiados con el proyecto se ingrese información de la población beneficiada o impactada positiva y FUNCIONAL 2 1
inscrito. negativamente por el proyecto y sus obras asociadas.
Proyectos
El sistema deberá tener campos donde se relaciones los estudios que
1, Planeación soporten el proyecto y deberá tener la posibilidad de realizar gestión y
Operativa y 1,1 Banco de 19. Determinar si se tienen estudios control al desarrollo de dichos estudios si aún no están realizados. También
Financiera de Proyectos que respaldan el proyecto. debe permitir subir los estudios si se encuentran en diferentes archivos
Proyectos como Word, planos, archivos de PDF, entre otros, de tal forma que sirvan
de consulta y queden publicados en el sistema con la seguridad requerida.
El sistema deberá tener campos donde se relaciones los estudios que

1, Planeación soporten el proyecto y deberá tener la posibilidad de realizar gestión y
Operativa y 1,1 Banco de 20.Ingresar los datos de los estudios control al desarrollo de dichos estudios si aún no están realizados. También
Financiera de Proyectos que respaldan el proyecto. debe permitir subir los estudios si se encuentran en diferentes archivos
Proyectos como Word, planos, archivos de PDF, entre otros, de tal forma que sirvan
de consulta y queden publicados en el sistema con la seguridad requerida.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 21. Revisar las observaciones que se
Financiera de Proyectos tienen en el proyecto inscrito.
Proyectos
1, Planeación
22. Ingresar nuevas observaciones
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir la edición y adición de las observaciones del
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico y/o realizar los ajustes a las FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos proyecto al usuario responsable de la formulación del proyecto.
existentes.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 23. Revisar la información guardada
Financiera de Proyectos en el proyecto.
Proyectos
El sistema no debe permitir grabar datos en la ficha de estadística básica de
1, Planeación
inversión EBI, si no se tienen diligenciados los campos de: Nombre del
Operativa y 1,1 Banco de 24. Guardar la información del
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico responsable, cargo y fecha de diligenciamiento, los cuales deben ser FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos proyecto en la base de datos.
diligenciados por el usuario de la STPE, que diligenció los datos de la ficha
Proyectos
EBI.
1, Planeación El sistema debe permitir guardar la información del proyecto formulado y
Operativa y 1,1 Banco de 24. Guardar la información del permitir su consulta. Debe permitir la generación del informe o reporte del
Financiera de Proyectos proyecto en la base de datos. proyecto formulado y su respectiva impresión y guardado con los niveles de
Proyectos seguridad por tipos de usuarios.
El sistema debe permitir tener un vinculo con el modulo o sistema de
1, Planeación 25. Consultar los índices IDU para Precios Unitarios que le permita consultar y solicitar información a nivel de
Operativa y 1,1 Banco de construcción, de andenes, vías y ciclo índices con el fin de anexar los costos o presupuesto inicial o preliminar del
Financiera de Proyectos rutas, de acuerdo a los proyecto según el tipo y clasificación del proyecto. Estos índices de precios
Proyectos requerimientos del proyecto. o costos deberán estar certificados y solo estos son los que se anexan con
fecha de actualización a la formulación del proyecto.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación En caso de no existir el índice requerido, el sistema deberá hacer

Operativa y 1,1 Banco de 26. Solicitar los índices requeridos automáticamente la solicitud al administrador del sistema o módulo de
Financiera de Proyectos para el proyecto. precios unitarios de generar el índice y certificarlo para que sea anexado al
Proyectos proyecto.
El sistema deberá tener una ficha de presupuesto del proyecto donde se
contemplen los ÍTEM de COSTO que cada proyecto debe manejar según
1, Planeación sus metas físicas. Debe contemplar los ÍTEM de costos por cada fase del
Operativa y 1,1 Banco de 27. Establecer el valor en pesos del proyecto (Estudios y diseños, predios, construcción, mantenimiento), etapa
Financiera de Proyectos costo total del proyecto. del proyecto con sus respectivas interventorías, posibles compra de predios,
Proyectos recursos adicionales como personal, recursos físicos y tecnológicos y
deberá contemplar el discriminado de costos por cada componente del
proyecto (Gestión social, gestión Ambiental, predios, Técnico y contractual)
1, Planeación El sistema deberá tener una ficha o módulo o campos donde se ingrese los
Operativa y 1,1 Banco de 28. Establecer si el proyecto Códigos de Identificación Vial del proyecto para que se haga el vinculo
Financiera de Proyectos formulado se debe Georeferenciar. correspondiente con el sistema de información geográfica, de tal forma que
Proyectos el proyecto quede visualizado en la cartografía del IDU.
El sistema deberá notificar para su definición geográfica y otros atributos
1, Planeación que puedan ser georeferenciados al administrador del Sistema de
29. Enviar los datos soporte del
Operativa y 1,1 Banco de Información Geográfica (SIG.) para que se complete o se depure el proyecto
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico proyecto inscrito para la FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos formulado. El sistema deberá manejar a partir de este momento los estados
correspondiente Georeferenciación.
Proyectos del proyecto en el SIG. (Formulado, Evaluado, en formulación, etc.) también
para que pueda ser consultado por todo tipo de usuario en el IDU.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 3. Establecer si el proyecto inscrito,
Financiera de Proyectos es competencia del IDU.
Proyectos
1, Planeación El sistema deberá tener una interfase o vinculo con el SIG. de tal manera
Operativa y 1,1 Banco de 30. Imprimir Georeferenciación del que se pueda ver e imprimir los planos del proyecto formulado o inscrito.
Financiera de Proyectos proyecto inscrito. Frente al usuario será transparente esta interfase pues deberá poderse
Proyectos ingresar desde la misma pantalla del sistema PISIS.
1, Planeación
31. Proyectar el oficio, para remitir la
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico inscripción del proyecto, a la entidad N/A N/A 2 1
competente.
Proyectos
1, Planeación 32. Guardar en la base de datos, la
Operativa y 1,1 Banco de información relacionada con la
Financiera de Proyectos remisión del proyecto a la entidad
Proyectos competente.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 33. Revisar la información del
Financiera de Proyectos proyecto inscrito.
Proyectos
1, Planeación
34. Establecer si se deben hacer
1,1,2 FORMULAR PROYECTOS Técnico modificaciones en la información del N/A N/A 2 1
proyecto inscrito.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se recibe la
Técnico Recibir la solicitud. Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES solicitud, por parte del analista de índices.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema debe permitir al analista calificar si la solicitud para visar índices
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR
Técnico Verificar el contenido de la solicitud. esta completa o no, verificando que tenga un esquema básico acotado y las Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES
especificaciones de acuerdo a normas y requerimientos.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Armar el presupuesto con las El sistema debe permitir al analista de índices, consultar las tablas que tiene
Técnico Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES especificaciones solicitadas. la S/T de Administración de Activos para los proyectos de índices por año.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Armar el presupuesto con las El sistema debe permitir al analista de índices, consultar los índices
Técnico Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES especificaciones solicitadas. resumidos o los índices detallados.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir consultar los índices, por medio de una instrucción
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Armar el presupuesto con las
Técnico de búsqueda que se pueda hacer utilizando alguna de las palabras que Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES especificaciones solicitadas.
tenga el índice.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir ingresar por parte del analista de índices, el
Técnico número de memorando por el cual solicitan la elaboración o el visado de Funcional
índices.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al analista, validar o no la descripción de un precio
Técnico índice, teniendo en cuenta si éste concuerda con las actividades del Funcional
detallado.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Armar el presupuesto con las El sistema debe tener una base de datos en la cual los insumos y
Técnico Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES especificaciones solicitadas. actividades que hacen parte del índice, se puedan consultar.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al analista de índices, consultar las actividades que
Técnico hacen parte del índice de construcción de andenes, teniendo en cuenta los Funcional
campos de unidad, precio unitario, rendimiento y valor por m2.
Proyectos
1, Planeación
Técnico hacen parte del índice de construcción de vías, teniendo en cuenta los Funcional
campos de unidad, precio unitario, rendimiento y valor por m2.
Proyectos
1, Planeación
Técnico hacen parte del índice de construcción de Ciclo Rutas, teniendo en cuenta Funcional
los campos de unidad, precio unitario, rendimiento y valor por m2.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al analista, ingresar una nota que indique que el
Técnico índice solicitado, no tenia soportes como esquemas, cotizaciones y/o Funcional
especificaciones.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR El sistema debe permitir al analista de índices, definir cada uno de los
Técnico Definir índices. Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES índices nuevos a crear.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir al analista de índices, consultar y/o crear las
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR actividades que hacen parte del índice de construcción de andenes,
Financiera de Proyectos ÍNDICES teniendo en cuenta los campos de unidad, precio unitario, rendimiento y
2
Proyectos valor por M .
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema debe permitir al analista de índices, consultar y/o crear las
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR
Técnico Definir índices. actividades que hacen parte del índice de construcción de vías, teniendo en Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES 2
cuenta los campos de unidad, precio unitario, rendimiento y valor por M .
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir al analista de índices, consultar y/o crear, las
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR actividades que hacen parte del índice de construcción de Ciclo Rutas,
Financiera de Proyectos ÍNDICES teniendo en cuenta los campos de unidad, precio unitario, rendimiento y
2
Proyectos valor por M .
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Proyectar respuesta para el
Técnico El sistema debe guardar la respuesta que se proyecta al solicitante. Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES solicitante.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Proyectar respuesta para el El sistema debe guardar la fecha y hora, de proyección de la respuesta al
Técnico Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES solicitante. solicitante.
Proyectos
El sistema debe permitir al analista de índices, guardar de acuerdo al
1, Planeación
número de contrato y al número de memorando, las solicitudes para
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Proyectar respuesta solicitando la
Técnico elaborar y/o visar índices, que no tengan la información relacionada con el Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES información faltante.
esquema básico acotado y las especificaciones de acuerdo a normas y
Proyectos
requerimientos.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Revisar la respuesta dada a la El sistema debe guardar la fecha y hora de revisión, de la respuesta dada a
Técnico Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES solicitud. la solicitud.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR El sistema debe guardar la fecha y hora de aprobación, de la respuesta
Técnico Firmar la respuesta de la solicitud. Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES dada a la solicitud.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR El sistema debe guardar la fecha y hora de envío, de la respuesta dada a la
Técnico Enviar respuesta al solicitante. Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES solicitud.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,3 ELABORAR Y VISAR Ingresar en la base de datos los El sistema debe permitir al analista de índices, que cuando se elabore un
Técnico Funcional
Financiera de Proyectos ÍNDICES índices nuevos. índice nuevo, éste se pueda guardar en la base de datos.
Proyectos
El sistema debe permitir al usuario de la STPE poder consultar las fichas
EBI de cada proyecto, las cuales deben tener la identificación del proyecto,
el código del mismo, el código de la obra, la entidad o establecimiento
1, Planeación
público encargada del proyecto (Instituto de Desarrollo Urbano), la
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Evaluar los proyectos denominación del proyecto, el plan de desarrollo al que pertenece, el eje, el FUNCIONAL
programa, el proyecto IDU, la localidad, la UPZ, el problema a resolver, la
Proyectos
justificación, la descripción del proyecto, metas del proyecto, grupo de
población objetivo, estudios que respaldan el proyecto, el flujo financiero del
proyecto y observaciones que se tienen sobre el proyecto.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir las fichas EBI de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Evaluar los proyectos FUNCIONAL
Financiera de Proyectos los proyectos que se encuentran inscritos.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE que este autorizado, calificar
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Evaluar los proyectos si el proyecto es viable o no, de acuerdo a lo establecido por el comité FUNCIONAL
interno de planeación.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe tener montado un aplicativo que permita evaluar
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de cuantitativamente, cada uno de los criterios de calificación que tiene
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico FUNCIONAL
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. establecido el IDU para los proyectos, éste aplicativo solo puede ser
Proyectos utilizado por el usuario de la STPE asignado para el caso.
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe contar con cinco (5) ítems
generales a calificar que son:
1. Políticos y ordenamiento urbano.
2. Socioeconómicos.
1, Planeación
3. Técnicos y financieros.
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico 4. Ambientales. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación.
5. Sociales y prediales.
Proyectos
los cuales deben tener un campo con el nombre de "calificación de
referencia" para que el usuario de la STPE asignado, ingrese el valor de
calificación para cada ítem y el aplicativo automáticamente de el puntaje por
criterio evaluado, el puntaje total del proyecto y el valor de la ponderación.
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe estar diseñado de tal forma
1, Planeación que permita calificar ítems específicos que hacen parte de cada ítem
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de general, a la vez cada uno de estos ítem específicos va a contar con varios
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. subítem, los cuales se evalúan y su calificación hace parte del ítem
Proyectos específico. La sumatoria de los ítem específicos es la calificación del ítem
general al que pertenezcan.
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe contar con cuatro (4) ítems
específicos que sirven para evaluar el ítem general Nº 1, "Políticos y
1, Planeación
ordenamiento urbano". Los cuatro ítem específicos son:
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico 1.1 Concertación con la administración o situación de emergencias. FUNCIONAL
1.2 Plan de Ordenamiento Territorial.
Proyectos
1.3 Plan de Desarrollo.
1.4 Instrumento de planeación.
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe contar con siete (7) ítems
específicos que sirven para evaluar el ítem general Nº 2,
"Socioeconómicos". Los siete ítem específicos son:
1, Planeación 2.1 Población beneficiada.
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de 2.2 Promueve el desarrollo inmobiliario.
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. 2.3 Facilita o complementa operaciones o centralidades.
Proyectos 2.4 Inversión localidades.
2.5 Localidades según número de hogares pobres o en emergencia social.
2.6 Reducción tiempos de desplazamiento.
2.7 Estratificación.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe contar con siete (7) ítems
específicos que sirven para evaluar el ítem general Nº 3, "Técnicos y
financieros". Los siete ítem específicos son:
3.1 Estudios y Diseños.
1, Planeación
3.2 Densidad vial y espacio público construido por habitante.
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico 3.3 Rutas de transporte público. FUNCIONAL
3.4 Relación costo beneficio.
Proyectos
3.5 Complementariedad de inversiones en redes y coordinación
interinstitucional con ESP.
3.6 Conectividad e intermodalidad.
3.7 Disponibilidad de recursos.
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe contar con dos (2) ítems
1, Planeación
específicos que sirven para evaluar el ítem general Nº 4, "Ambientales". Los
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico dos ítem específicos son: FUNCIONAL
4.1 Menor impacto ambiental.
Proyectos
4.2 Gestión ambiental.
El aplicativo para evaluar los proyectos, debe contar con seis (6) ítems
específicos que sirven para evaluar el ítem general Nº 5, "Sociales y
prediales". Los seis ítem específicos son:
1, Planeación
5.1 Compra de predios.
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico 5.2 Gestión de reubicación de unidades sociales y económicas. FUNCIONAL
5.3 Tenencia de la tierra.
Proyectos
5.4 Población vulnerable.
5.5 Coordinación interinstitucional de reubicación de unidades sociales.
5.6 Participación ciudadana.
1, Planeación
El sistema debe permitir calificar cada uno de los proyectos, de acuerdo a la
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico tabla que se tiene establecida en la Entidad. El máximo puntaje de FUNCIONAL
calificación que puede permitir el sistema es de 1.000 puntos.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de El máximo puntaje que puede permitir el sistema, cuando se califica el ítem
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. general Nº 1, "Políticos y ordenamiento urbano", es de 200 puntos.
Proyectos
1, Planeación
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. general Nº 2, "Socioeconómicos", es de 250 puntos.
Proyectos
1, Planeación
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. general Nº 3, "Técnicos y financieros", es de 250 puntos.
Proyectos
1, Planeación
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. general Nº 4, "Ambientales", es de 100 puntos.
Proyectos
1, Planeación
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. general Nº 5, "Sociales y prediales", es de 200 puntos.
Proyectos
1, Planeación
Para proyectos cuyo puntaje sea igual o mayor a 800 puntos, de acuerdo a
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico la escala de calificación establecida en la Entidad, el sistema debe mostrar FUNCIONAL
en un campo denominado "Viabilidad" que el proyecto es viable.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
Para proyectos cuyo puntaje sea menor a 800 puntos, de acuerdo a la
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico escala de calificación establecida en la Entidad, el sistema debe mostrar en FUNCIONAL
un campo denominado "Viabilidad" que el proyecto no es viable.
Proyectos
El sistema debe permitir ingresar por parte de usuario de la STPE, la
calificación de SI o NO para cada uno de los siguientes aspectos que se
1, Planeación deben revisar: 1. Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de del Plan de Desarrollo Distrital vigente?, 2. Es competencia de la Entidad
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. ejecutar este tipo de proyectos?, 3. Es coherente la solución que plantea el
Proyectos proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?, 4.
Cumple con los lineamientos para la Formulación y Evaluación de
proyectos?.
1, Planeación
El sistema debe tener un campo que deje ingresar por parte de usuario de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico la STPE, si el concepto de viabilidad para cada aspecto a revisar, es FUNCIONAL
favorable o no y cual es la sustentación de esta evaluación.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe contar con los siguientes campos: Nombre del
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de responsable, cargo, entidad y fecha de diligenciamiento, del usuario de la
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. STPE, que diligenció los campos que tienen que ver con el concepto de
Proyectos viabilidad del proyecto.
1, Planeación El sistema no debe permitir grabar datos sobre el concepto de viabilidad, si
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de no se tienen diligenciados los campos de: Nombre del responsable, cargo,
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. entidad y fecha de diligenciamiento, los cuales deben ser diligenciados por
Proyectos el usuario de la STPE, que diligenció los datos del concepto de viabilidad.
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, generar una ficha de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico estadística básica de inversión (EBI), para cada uno de los proyectos en FUNCIONAL
estudio.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, generar el concepto de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico viabilidad, para cada uno de los proyectos en estudio, después de ser FUNCIONAL
evaluados.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Hacer la evaluación del proyecto de El sistema debe permitir al usuario de la STPE, evaluar cada uno de los
Financiera de Proyectos acuerdo a criterios de calificación. proyectos que se presentan para estudio, en forma cuantitativa.
Proyectos
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, poder consultar las fichas
EBI de los proyectos evaluados que tengan un puntaje igual o mayor a 800
puntos, de acuerdo a la escala de calificación establecida en la Entidad.
Dichas fichas EBI deben tener la identificación del proyecto, el código del
1, Planeación
mismo, el código de la obra, la entidad o establecimiento público encargada
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Discutir la viabilidad del proyecto del proyecto (Instituto de Desarrollo Urbano), la denominación del proyecto, FUNCIONAL
el plan de desarrollo al que pertenece, el eje, el programa, el proyecto IDU,
Proyectos
la localidad, la UPZ, el problema a resolver, la justificación, la descripción
del proyecto, metas del proyecto, grupo de población objetivo, estudios que
respaldan el proyecto, el flujo financiero del proyecto y observaciones que
se tienen sobre el proyecto.
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir las fichas EBI de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Discutir la viabilidad del proyecto los proyectos evaluados que tengan un puntaje igual o mayor a 800 puntos, FUNCIONAL
de acuerdo a la escala de calificación establecida en la Entidad.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE que este autorizado, calificar
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Discutir la viabilidad del proyecto si el proyecto fue viabilizado o no, de acuerdo a lo establecido por el comité FUNCIONAL
ínterareas.
Proyectos
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, poder consultar las fichas
EBI de los proyectos viabilizados por el comité ínterareas. Dichas fichas EBI
deben tener la identificación del proyecto, el código del mismo, el código de
1, Planeación la obra, la entidad o establecimiento público encargada del proyecto
Operativa y 1,1 Banco de Evaluar recursos financieros para el (Instituto de Desarrollo Urbano), la denominación del proyecto, el plan de
Financiera de Proyectos proyecto desarrollo al que pertenece, el eje, el programa, el proyecto IDU, la
Proyectos localidad, la UPZ, el problema a resolver, la justificación, la descripción del
proyecto, metas del proyecto, grupo de población objetivo, estudios que
respaldan el proyecto, el flujo financiero del proyecto y observaciones que
se tienen sobre el proyecto.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Evaluar recursos financieros para el El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir las fichas EBI de
Financiera de Proyectos proyecto los proyectos viabilizados por el comité ínterareas
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE que este autorizado, ingresar
Operativa y 1,1 Banco de Evaluar recursos financieros para el
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico para cada proyecto si éstos cuentan con recursos financieros o no, de FUNCIONAL
Financiera de Proyectos proyecto
acuerdo a lo establecido por el comité de Plan de Acción.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir traer información de los proyectos formulados y
Operativa y 1,1 Banco de Imprimir ficha EBI del proyecto que se
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico que pasarán a la evaluación con los campos definidos para tal fin por el FUNCIONAL
Financiera de Proyectos desea consultar.
usuario y que el proceso lo amerite.
Proyectos
El sistema deberá tener parametrizado las políticas, criterios y aspectos que
son la base para la evaluación. Deberá tener parametrizado los puntajes de
1, Planeación
evaluación y sus ponderaciones. Indicadores financieros, económicos,
Operativa y 1,1 Banco de Calificar el proyecto en el componente
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico sociales, ambientales, prediales, contractuales, urbanísticos, motivo de FUNCIONAL
Financiera de Proyectos político y de ordenamiento urbano.
evaluación y seguimiento. Deberá tener siempre la forma de identificar la
Proyectos
situación SIN PROYECTO Y CON PROYECTO de tal forma que la
evaluación pueda ser comparada y evaluada.
1, Planeación El sistema deberá permitir realizar la calificación de los diferentes
Operativa y 1,1 Banco de Calificar el proyecto en los componentes formulados (Ambiental, Social, Predial, Económico,
Financiera de Proyectos componentes socioeconómicos. Financiero, Contractual y Técnico) para cada una de las fases y etapas del
Proyectos proyecto.
Financiera de Proyectos componentes técnicos y financieros. Financiero, Contractual y Técnico) para cada una de las fases y etapas del
Proyectos proyecto.
Financiera de Proyectos componentes ambientales. Financiero, Contractual y Técnico) para cada una de las fases y etapas del
Proyectos proyecto.
Financiera de Proyectos componentes sociales y prediales. Financiero, Contractual y Técnico) para cada una de las fases y etapas del
Proyectos proyecto.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Verificar los puntajes máximos de
Operativa y 1,1 Banco de componentes formulados (Ambiental, Social, Predial, Económico,
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico calificación para cada criterio y para la FUNCIONAL
Financiera de Proyectos Financiero, Contractual y Técnico) para cada una de las fases y etapas del
totalidad de los mismos.
Proyectos proyecto.
El sistema deberá permitir ayudar a decisión de dar la viabilidad l proyecto
1, Planeación
con la parametrización de limites inferior y superior o rangos de viabilidad de
Operativa y 1,1 Banco de Determinar si el proyecto es viable de
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico acuerdo con los parámetros de calificación fijados para cada proyecto. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos acuerdo a la calificación obtenida.
Deberá tener recursos de gráficos, estadísticas e informes de las razones
Proyectos
de viabilidad o no viabilidad.
1, Planeación
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico Dar viabilidad al proyecto. acuerdo con los parámetros de calificación fijados para cada proyecto. FUNCIONAL
Proyectos
1, Planeación
1,1,4 EVALUAR PROYECTOS Técnico No dar viabilidad al proyecto acuerdo con los parámetros de calificación fijados para cada proyecto. FUNCIONAL
Proyectos
El sistemas deberá permitir guardar la información y dejar el proyecto en
estado evaluado o en evaluación. Deberá tener la posibilidad de pasar por
1, Planeación diferentes niveles de usuarios quienes harán las revisiones a la evaluación,
Operativa y 1,1 Banco de Guardar la información del proyecto validarán, editarán, cambiarán, adicionarán y aprobarán la evaluación de los
Financiera de Proyectos en la base de datos. proyectos. Cuando el proyecto quede en estado evaluado ya no será posible
Proyectos una evaluación más, pero será posible una reevaluación del proyecto dado
que pueden cambiar las características del proyecto con el fin de darle
viabilidad..
El sistema debe tener la opción o un menú de reevaluar proyectos, para
aquellos que ya estén evaluados y su estado sea no viable. Estos
1, Planeación Consultar los proyectos que se
proyectos no viables deben tener la posibilidad de replantearse en el
Operativa y 1,1 Banco de encuentren archivados, en la base de
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico sistema de información cargando la información ya existente, llamándola FUNCIONAL
Financiera de Proyectos datos del Banco de Proyectos del
por código o algún otro atributo. Los proyectos no viabilizados deben tener
Proyectos IDU.
la posibilidad de ser modificados en algunos de sus atributos, formulación y
evaluación inicial.
1, Planeación
El sistema debe permitir editar y modificar el proyecto en su descripción o
Operativa y 1,1 Banco de Revisar la descripción o
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico denominación, para ello debe traer o cargar la información desde la FUNCIONAL
Financiera de Proyectos denominación del proyecto inscrito.
inscripción, formulación y evaluación.
Proyectos
1, Planeación
Establecer si la descripción o El sistema debe permitir realizar los cambios a la información contenida en
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico denominación del proyecto, se debe la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
modificar. usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación
Hacer los ajustes necesarios El sistema debe permitir realizar los cambios a la información contenida en
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico relacionados con la descripción o la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
denominación del proyecto. usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación
El código deberá ser único e irrepetible, por lo tanto el sistema debe
Operativa y 1,1 Banco de Revisar y verificar el código del
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico registrar el proyecto como único y deberá guardar su información asociada, FUNCIONAL
Financiera de Proyectos proyecto.
así sea el proyecto no viable o viable para priorizar.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico Modificar el código del proyecto El sistema no deberá permitir la modificación del código único de proyecto. FUNCIONAL
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir la edición y modificación de proyectos no
Operativa y 1,1 Banco de Revisar los datos que tienen que ver viabilizados en el menú de reevaluación de proyectos, esto con el fin de
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico FUNCIONAL
Financiera de Proyectos con la clasificación del proyecto. ajustar los proyectos y darles viabilidad en cualquiera de los componentes
Proyectos que resultaron bajos en calificación o evaluación.
1, Planeación
Hacer los cambios necesarios El sistema debe permitir realizar los cambios a la información contenida en
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico relacionados con la clasificación del la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
proyecto. usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir realizar los cambios a la información contenida en
Operativa y 1,1 Banco de Consultar la localidad que quedo
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
Financiera de Proyectos inscrita en el proyecto.
usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación Establecer si se tiene el dato de la
Operativa y 1,1 Banco de unidad o unidades de planeamiento El sistema debe permitir realizar los cambios en las características y
Financiera de Proyectos zonal, en las cuales se desarrollará el atributos del proyecto
Proyectos proyecto.
1, Planeación
Ingresar la unidad o unidades de
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir realizar los cambios en las características y
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico planeamiento zonal, en las cuales se FUNCIONAL
Financiera de Proyectos atributos del proyecto
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar el contenido del problema a
Financiera de Proyectos resolver con el proyecto.
Proyectos
1, Planeación
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico relacionados con el problema a la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
resolver y la justificación del proyecto. usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar el o los objetivos a alcanzar
Financiera de Proyectos con el proyecto.
Proyectos
1, Planeación
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico relacionados con el o los objetivos a la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
alcanzar con el proyecto. usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar los datos relacionados con El sistema debe permitir cambiar la metas físicas del proyecto con el fin de
Financiera de Proyectos las metas del proyecto. obtener una mejor calificación y dar viabilidad al proyecto.
Proyectos
1, Planeación
Hacer los ajustes necesarios
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir cambiar la metas físicas del proyecto con el fin de
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico relacionados con las metas del FUNCIONAL
Financiera de Proyectos obtener una mejor calificación y dar viabilidad al proyecto.
proyecto.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar los grupos de población
Financiera de Proyectos objetivo, beneficiados con el proyecto.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
Hacer los ajustes necesarios
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe guardar los cambios y dejar la situación anterior a todas las
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico relacionados los grupos de población FUNCIONAL
Financiera de Proyectos modificaciones, es decir guardar el histórico de las modificaciones
objetivo, beneficiados con el proyecto.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar si se tienen datos de los El sistema debe guardar los cambios y dejar la situación anterior a todas las
Financiera de Proyectos estudios que respaldan el proyecto. modificaciones, es decir guardar el histórico de las modificaciones
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir subir los nuevos estudios o ajustes de los estudios
Operativa y 1,1 Banco de Verificar los datos de los estudios que
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico que respaldan el proyecto y guardar la traza de las modificaciones y el FUNCIONAL
Financiera de Proyectos respaldan el proyecto.
histórico de los documentos que fueron subidos anteriormente
Proyectos
1, Planeación
El sistema deberá tener un campo que le permita al evaluador del proyecto
Operativa y 1,1 Banco de Revisar las observaciones que se
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico incluir las observaciones a los proyectos reevaluados y modificados en su FUNCIONAL
Financiera de Proyectos tienen en el proyecto.
alcance, metas, etc.
Proyectos
1, Planeación
El sistema deberá tener un campo que le permita al evaluador del proyecto
Operativa y 1,1 Banco de Ingresar nuevas observaciones y/o
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico incluir las observaciones a los proyectos reevaluados y modificados en su FUNCIONAL
Financiera de Proyectos realizar los ajustes a las existentes.
alcance, metas, etc.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Imprimir ficha EBI del proyecto que se
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico N/A N/A
Financiera de Proyectos desea reevaluar.
Proyectos
1, Planeación
Revisar la calificación del proyecto en El sistema debe permitir realizar los cambios a la información contenida en
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico el componente político y de la inscripción, formulación y evaluación de los proyectos no viables a los FUNCIONAL
ordenamiento urbano. usuarios encargados de reevaluar los proyectos.
Proyectos
1, Planeación Hacer las modificaciones en la
Operativa y 1,1 Banco de calificación del proyecto, en el
Financiera de Proyectos componente político y de
Proyectos ordenamiento urbano.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar la calificación del proyecto en
Financiera de Proyectos los componentes socioeconómicos.
Proyectos
1, Planeación
Hacer las modificaciones en la
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe automáticamente con los nuevos atributos calificar y
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico calificación del proyecto, en los FUNCIONAL
Financiera de Proyectos recalificar el proyecto reevaluado.
componentes socioeconómicos.
Proyectos
1, Planeación
Revisar la calificación del proyecto en
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico los componentes técnicos y FUNCIONAL
financieros.
Proyectos
1, Planeación
componentes técnicos y financieros.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar la calificación del proyecto en El sistema debe automáticamente con los nuevos atributos calificar y
Financiera de Proyectos los componentes ambientales. recalificar el proyecto reevaluado.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
componentes ambientales.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Revisar la calificación del proyecto en El sistema debe automáticamente con los nuevos atributos calificar y
Financiera de Proyectos los componentes sociales y prediales. recalificar el proyecto reevaluado.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe automáticamente, con los nuevos atributos calificar y
componentes sociales y prediales.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir en la parametrización del tipo de proyectos tener
Verificar los puntajes máximos de
Operativa y 1,1 Banco de rangos de calificación de tal forma que le permita tener margen de
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico calificación para cada criterio y para la FUNCIONAL
Financiera de Proyectos movimiento entre las calificaciones y dejarlas fijas y controladas para que no
totalidad de los mismos.
Proyectos sean manipulables, tanto para proyectos evaluados como reevaluados.
1, Planeación
El sistema debe permitir dejar la evidencia y notificar si el proyecto
Operativa y 1,1 Banco de Determinar si el proyecto es viable de
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico reevaluado es viable o de los contrario sigue siendo no viable, con el fin de FUNCIONAL
Financiera de Proyectos acuerdo a la calificación obtenida.
dejarlo archivado en el Banco de Proyectos.
Proyectos
1, Planeación
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico Dar viabilidad al proyecto. reevaluado es viable o de los contrario sigue siendo no viable con el fin de FUNCIONAL
Proyectos
1, Planeación
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico No dar viabilidad al proyecto. reevaluado es viable o de los contrario sigue siendo no viable con el fin de FUNCIONAL
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema deberá permitir cambiar el estado del proyecto dependiendo del
1,1,5 REEVALUAR PROYECTOS Técnico Guardar la información en el sistema FUNCIONAL
Financiera de Proyectos resultado de la reevaluación y guardar todos sus registros y modificaciones.
Proyectos
El sistema debe permitir al usuario de la STPE que este autorizado, dar un
1, Planeación código de archivo a los proyectos, de acuerdo a: 1. Estos no fueron
Operativa y 1,1 Banco de Archivar el proyecto con la ficha EBI, viabilizados por el comité interno de planeación, 2. porque el proyecto tuvo
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico FUNCIONAL
Financiera de Proyectos en el banco de proyectos un puntaje menor a 800 puntos de acuerdo a la escala de calificación de la
Proyectos STPE, 3. no fue viabilizado por el comité ínterareas y 4. no cuenta con
recursos financieros.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Archivar el proyecto con la ficha EBI, El sistema debe permitir al usuario de la STPE, consultar los proyecto no
Financiera de Proyectos en el banco de proyectos viabilizados, que se encuentren en el Banco de Proyectos.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Archivar el proyecto con la ficha EBI, El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir las fichas EBI de
Financiera de Proyectos en el banco de proyectos los proyectos no viabilizados, que se encuentren en el Banco de Proyectos.
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE que este autorizado, ingresar
Operativa y 1,1 Banco de Asigna recursos financieros al
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico los datos de los recursos financieros a los proyectos, de acuerdo a lo FUNCIONAL
establecido por el comité de Plan de Acción.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, consultar las fichas EBI de
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico los proyectos que cuentan con recursos financieros, de acuerdo a lo FUNCIONAL
Proyectos
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir las fichas EBI de
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico los proyectos que cuentan con recursos financieros, de acuerdo a lo FUNCIONAL
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir al usuario de la STPE, ingresar cada proyecto que
Ingresar el proyecto al Plan de Acción
Operativa y 1,1 Banco de cuenta con recursos, al plan de acción de la vigencia o al anteproyecto de
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico de la vigencia, o al anteproyecto de FUNCIONAL
Financiera de Proyectos presupuesto de la próxima vigencia, de acuerdo a lo establecido en el
presupuesto de la próxima vigencia.
Proyectos comité de Plan de Acción.
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, generar un formato
denominado certificado de análisis de conveniencia y oportunidad, el cual
1, Planeación debe contar con los siguientes campos: 1. Identificación del proyecto, 2.
Operativa y 1,1 Banco de Elaborar certificado de análisis de Localización, 3. Problema a resolver, 4. Objetivos y 5. Evaluación. Este
Financiera de Proyectos conveniencia y oportunidad. campo 5 de evaluación debe contar con los siguientes divisiones: 5.1
Proyectos Criterios políticos y de ordenamiento territorial, 5.2 Criterios
socioeconómicos, 5.3 Criterios técnicos y financieros, 5.4 Criterios
ambientales, y 5.5 Criterios prediales.
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, iniciar el diligenciamiento
1, Planeación
del formato "certificado de análisis de conveniencia y oportunidad", tomando
Operativa y 1,1 Banco de Elaborar certificado de análisis de
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico los datos de la ficha EBI relacionados con la identificación del proyecto, en FUNCIONAL
Financiera de Proyectos conveniencia y oportunidad.
donde aparece el código del proyecto, el código de la obra y la
Proyectos
denominación del proyecto.
1, Planeación El sistema debe permitir al usuario de la STPE, agregar los siguientes datos
Operativa y 1,1 Banco de Elaborar certificado de análisis de al formato "certificado de análisis de conveniencia y oportunidad". en los
Financiera de Proyectos conveniencia y oportunidad. campos: 2. Localización, 3. Problema a resolver, 4. Objetivos, tomando los
Proyectos mismos de la ficha EBI de cada proyecto.
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, agregar información al
formato "certificado de análisis de conveniencia y oportunidad". en el
1, Planeación
campo 5 de evaluación. El sistema debe permitir que se ingrese
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico información teniendo en cuenta cada uno de los divisiones: 5.1 Criterios FUNCIONAL
políticos y de ordenamiento territorial, 5.2 Criterios socioeconómicos, 5.3
Proyectos
Criterios técnicos y financieros, 5.4 Criterios ambientales, y 5.5 Criterios
prediales.
1, Planeación
El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir certificados de
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico análisis de conveniencia y oportunidad, de los proyectos que se encuentran FUNCIONAL
inscritos en el plan de acción de la vigencia.
Proyectos
El sistema debe permitir al usuario de la STPE que este autorizado, dar un
1, Planeación
código de archivo a los proyectos, de acuerdo a: 1. Si es del plan de acción
Operativa y 1,1 Banco de Archivar el proyecto, para el
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico de la vigencia y 2. Si hace parte del anteproyecto de presupuesto de la FUNCIONAL
Financiera de Proyectos seguimiento respectivo.
próxima vigencia, para su correspondiente archivo en el Banco de
Proyectos
Proyectos.
1, Planeación El sistema debe permitir al usuario de la STPE, consultar los proyectos que
Operativa y 1,1 Banco de Archivar el proyecto, para el se encuentren en el Banco de Proyectos de acuerdo a si hacen parte del
Financiera de Proyectos seguimiento respectivo. plan de acción de la vigencia o si hacen parte del anteproyecto de
Proyectos presupuesto de la próxima vigencia.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Archivar el proyecto, para el El sistema debe permitir al usuario de la STPE, imprimir las fichas EBI de
Financiera de Proyectos seguimiento respectivo. los proyectos, que se encuentren en el Banco de Proyectos.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe tener una ficha o módulo de evaluación y desde allí
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico Consultar el proyecto a evaluar. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos seleccionar el proyecto que pasará a la siguiente etapa que es la evaluación
Proyectos
1, Planeación
Consultar en la base de datos, los El sistema debe contener una ficha o módulo que permita priorizar las
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico proyectos que se encuentran proyectos evaluados y que estén viabilizados. Deberá cargar la información FUNCIONAL
viabilizados. básica del proyecto por fases, etapas y componentes.
Proyectos
1, Planeación
Verificar de acuerdo con las políticas El sistema debe tener parametrizado las políticas de priorización y criterios
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico legales, cuáles proyectos se priorizan de orden de intervención o ejecución de tal manera que realice el orden FUNCIONAL
primero. requerido.
Proyectos
1, Planeación
Determinar de acuerdo con las El sistema deberá tener la posibilidad de elegir los criterios con que
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico políticas financieras, cuáles proyectos cumplan cada proyecto de tal forma que se realice la selección y este FUNCIONAL
se priorizan después. automáticamente vaya indexando o priorizando los proyectos.
Proyectos
El sistema deberá tener parametrizado los tiempos estándar de ejecución
de tal forma que muestre las fechas posibles a lo largo de las vigencias o
1, Planeación
vigencia donde se vaya a desarrollar el proyecto. El sistema debe tener la
Operativa y 1,1 Banco de Elaborar documento con la
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico posibilidad de generar e imprimir el informe de priorización con el FUNCIONAL
Financiera de Proyectos priorización de los proyectos.
cronograma tentativo de ejecución por fases, etapas y componentes, con
Proyectos
cada uno de los contratos planeados, sus costos y presupuestos y
responsables
1, Planeación
El sistema debe permitir hacer diferentes revisiones y por diferentes niveles
Operativa y 1,1 Banco de Revisar la priorización de los
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico de usuario, con el fin de validar, editar, ajustar y aprobar los proyectos FUNCIONAL
Financiera de Proyectos proyectos.
priorizados y su orden, de acuerdo con los criterios y políticas.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Establecer si se deben hacer cambios
Financiera de Proyectos a la priorización de los proyectos.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Realizar los ajustes o cambios
Financiera de Proyectos pertinentes.
Proyectos
El sistema debe permitir marcar o seleccionar los proyectos priorizados,
1, Planeación
Definir la inclusión de los proyectos según su urgencia, importancia u otro criterios definido, para definir si se
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico en el Plan de Acción Vigente o en el incluye en el plan de acción de la vigencia en ejecución o se incluya en el FUNCIONAL
anteproyecto de presupuesto. anteproyecto de presupuesto de la vigencia. Esto direcciona el proyecto al
Proyectos
siguiente módulo de Presupuesto para su respectiva aprobación.
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de El sistema deberá dejar evidencia de las decisiones y sus mecanismos para
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico Elaborar acta de reunión. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos soportar la priorización
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,1 Banco de Guardar la información del proyecto El sistema debe permitir guardar las estados e históricos de la
Financiera de Proyectos en la base de datos. modificaciones o ajustes a la priorización
Proyectos
1, Planeación
Establecer de acuerdo con las El sistema deberá tener parametrizado los valores de presupuesto
1,1,6 PRIORIZAR PROYECTOS Técnico políticas técnicas los proyectos que disponible para las vigencias o vigencia actual de tal forma que si no FUNCIONAL
se priorizan de último. alcanza a ser priorizado el proyecto, que de en espera de asignar.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación El sistema PISIS deberá tener un vinculo automático con el SIG. o Sistema
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Cartográfico, de tal forma que pueda verse una pantalla de cargue, edición
Técnico Consultar el mapa digital del IDU. FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS o consulta de información de proyectos para el banco de proyectos
Proyectos dependiendo de cada estado o proceso que se encuentre el usuario.
Si en el sistema SIG. no se encuentra la vía georeferenciada, el sistema

1, Planeación debe permitir realizar la solicitud de creación de los códigos de identificación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Verificar si está en el mapa la vía o vial (CIV) y Georeferenciar el proyecto, enviando una solicitud al
Técnico FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS vías del proyecto a desarrollarse. administrador del SIG para la creación del elemento o elementos. Deberá
Proyectos permitir subir la información que es publicable, de tal manera que los
usuarios del SIG. la tengan disponible para consulta o impresión.
1, Planeación Si ya se encuentran creados los identificadores asociados a polígonos,
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Seleccionar las vías o marcar los puntos o líneas, el sistema debe permitir crear cualquier atributo vinculado
Financiera de Proyectos PROYECTOS polígonos de influencia del proyecto. al proyecto dependiendo del estado en que se encuentre el proyecto dentro
Proyectos del Banco de Proyectos.
1, Planeación
Localizar el área de la vía o vías a El sistema deberá poder asociar a los proyectos, las vías, obras, Estudios y
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR
Técnico desarrollar en el proyecto y Diseños, planos, marcar áreas de influencia, y toda información que pueda FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS
demarcarlas. ser consultada, descargada, para imprimir, del proyecto y sus obras.
Proyectos
1, Planeación Guardar en el sistema el área o zona
El sistema deberá poder asociar a los proyectos, las vías, obras, Estudios y
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR de influencia del proyecto. (Teniendo
Técnico Diseños, planos, marcar áreas de influencia, y toda información que pueda FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS en cuenta el o los CIV y la
ser consultada, descargada, para imprimir, del proyecto y sus obras.
Proyectos denominación del proyecto)
El sistema debe permitir validar la información (alfanumérica y geográfica)
1, Planeación
Verificar si las áreas de influencia del antes de ser guardada, de tal manera que sirva de filtro importante en la
Técnico proyecto están incluidas en algún consulta de los proyectos que el IDU desarrolla y ejecuta, saber en que FUNCIONAL 2 1
programa del IDU. estado se encuentra el inventario de la CIUDAD y no permitir errores en la
Proyectos
planeación de intervenciones y generación de proyectos.
El sistema deberá tener interfases con otras sistemas o bases de datos que
1, Planeación
Verificar si las áreas de influencia del contengan información de Pólizas, licencias de excavación, programas de
Técnico proyecto, tienen pólizas de mantenimiento, sistema de gestión vial, etc. De tal manera que se valide FUNCIONAL 2 1
estabilidad. que tipo de intervenciones tiene el proyecto en el tiempo, esto podrá ser
Proyectos
criterio de evaluación, calificación, viabilización y priorización.
1, Planeación
contengan información de Pólizas, licencias de excavación, programas de
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Ver como está caracterizado el
Técnico mantenimiento, sistema de gestión vial, etc. De tal manera que se valide FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS proyecto dentro del POT.
que tipo de intervenciones tiene el proyecto en el tiempo, esto podrá ser
Proyectos
1, Planeación
Hacer la relación de las contengan información de Pólizas, licencias de excavación, programas de
Técnico características del proyecto, de mantenimiento, sistema de gestión vial, etc. De tal manera que se valide FUNCIONAL 2 1
acuerdo al POT. que tipo de intervenciones tiene el proyecto en el tiempo, esto podrá ser
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir guardar la información que sale del banco en el

1, Planeación SIG. o que antes se valide para ser guardada y que de ida y vuelta la
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Guardar la información en la base de información retroalimente los sistemas, de tal manera que sirva de filtro
Financiera de Proyectos PROYECTOS datos. importante en la consulta de los proyectos que el IDU desarrolla y ejecuta,
Proyectos saber en que estado se encuentra el inventario de la CIUDAD y no permitir
errores en la planeación de intervenciones y generación de proyectos.
1, Planeación El sistema deberá ser parte fundamental en la identificación de CADA CIV
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Guardar la información en la base de de la ciudad con la información asociada y solo a través del SIG. en la
Financiera de Proyectos PROYECTOS datos. ejecución o PISIS en el banco de proyectos, se deberá identificar el estado
Proyectos del CIV y sus intervenciones o proyectos asociados.
1, Planeación
Generar reportes de los proyectos, El sistema debe permitir generar los reporte e informes de la planeación de
Técnico con la información que hay en la base los proyectos que se encuentran en el Banco de proyectos y en el FUNCIONAL 2 1
de datos. presupuestos del IDU.
Proyectos
1, Planeación
debe permitir realizar la solicitud de creación de los códigos de identificación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Solicitar la creación de los segmentos
Técnico vial (CIV) y Georeferenciar el proyecto. Deberá permitir subir la información FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS viales
que es publicable de tal manera que los usuarios del SIG. la tengan
Proyectos
disponible para consulta o impresión.
1, Planeación
debe permitir realizar la solicitud de creación de los códigos de identificación
Operativa y 1,1 Banco de 1,1,7 GEOREFERENCIAR Crear los segmentos viales en el
Técnico vial (CIV) y Georeferenciar el proyecto. Deberá permitir subir la información FUNCIONAL 2 1
Financiera de Proyectos PROYECTOS mapa digital
que es publicable de tal manera que los usuarios del SIG. la tengan
Proyectos
disponible para consulta o impresión.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR El sistema debe permitir recibir a través de la WEB solicitudes de
INTERVENCIÓN DE Técnico Envío de información intervención de la malla vial de diferentes fuentes, ciudadanos, alcaldías FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA locales, personas jurídicas, entidades distritales, etc.
Proyectos
El sistema deberá tener los campos predeterminados para la captura de la
1, Planeación información con objeto de solicitar la intervención de un vía y mediante la
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de Recibir información y generar el aval revisión de un usuario que reciba la solicitud se de la aprobación o rechazo
INTERVENCIÓN DE Técnico FUNCIONAL
Financiera de Proyectos técnico. de la solicitud. En caso de ser rechazada el sistema deberá permitir el envío
INFRAESTRUCTURA URBANA
Proyectos de la respuesta. Para el caso de ser admitida automáticamente se dará
respuesta.
1, Planeación La información estará constituida por un listado de vías con la necesidad de
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de Recibir información, revisar el ser intervenidas o vías individuales. Dependiendo del tipo de solicitud, el
Financiera de Proyectos contenido de la solicitud. sistema deberá validar el contenido (dirección, ubicación, nombre de la vía,
Proyectos localidad, barrio, upz, etc)
1, Planeación El sistema deberá validar la consistencia de la información con el fin de
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de ¿Existen inconsistencias en la continuar con el proceso o devolver ala fuente para corrección. El sistema
Financiera de Proyectos información? deberá dar respuesta a la fuente y solicitar corregir el dato o información
Proyectos errada.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Solicitar y enviar solicitud para la
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe capturar información de contacto de la fuente y enviar
INTERVENCIÓN DE Técnico corrección de las inconsistencias a la FUNCIONAL
Financiera de Proyectos notificación para que sea ajustada la información.
INFRAESTRUCTURA URBANA fuente.
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Con todas las vías solicitadas o necesidades de intervención aprobadas y
INTERVENCIÓN DE Técnico Generar listado de vías a intervenir. validadas, el sistema debe permitir generar un listado inicial de necesidades FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA de intervención para mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Agregar código de identificación vial El sistema debe permitir de forma automática o manual la asociación con
INTERVENCIÓN DE Técnico (CIV) al listado general de vías a los Códigos de Identificación Vial (CIV) de las vías a intervenir, de tal FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA intervenir. manera que se pueda hacer validaciones con el sistema SIG.
Proyectos
Buscar en la base de datos del
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR inventario de Malla Vial asignar el El sistema debe permitir la asociación de códigos por elemento del CIV para
INTERVENCIÓN DE Técnico numero del código del elemento y el el listado de vías a intervenir. Este listado deberá estar asociado a la fuente FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA segmento vial correspondiente a la que lo solicito y todos los atributos de las vías.
Proyectos
vía solicitada.
1, Planeación El sistema deberá validar a través del SIG o base de datos del inventario de
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de la malla vial actualizado, si la vía se encuentra con algún tipo de
INTERVENCIÓN DE Técnico Realizar filtros FUNCIONAL
Financiera de Proyectos intervención, contrato, póliza, reservada, si pertenece algún programa,
Proyectos reserva ambiental, etc.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR ¿Se encuentra en seguimiento a
INTERVENCIÓN DE Técnico obras con póliza de estabilidad o Validación del sistema FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA calidad vigente?
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR El sistema deberá marcar la vía que posee póliza vigente y enviar
Operativa y 1,1 Banco de Excluir la vía para la priorización por
INTERVENCIÓN DE Técnico notificación de la solicitud al módulo y usuario responsable del manejo del FUNCIONAL
Financiera de Proyectos tener la garantía vigente.
INFRAESTRUCTURA URBANA proceso de pólizas en el sistema SIP del IDU.
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Validación del sistema. El sistema deberá tener parametrizados los
INTERVENCIÓN DE Técnico ¿Es una vía reservada? responsables o usuarios que manejan las vías reservadas. Estas reservas FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA deberán diferenciarse por tipos de reservas.
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de El sistema deberá marcar la vía solicitada si se encuentra reservada y
INTERVENCIÓN DE Técnico Excluir del proceso de priorización FUNCIONAL
Financiera de Proyectos notificar de su estado a los usuarios responsables.
Proyectos
El sistema deberá permitir realizar la agrupación de vías con destino a la
1, Planeación ejecución de obra dado que poseen ya estudios y diseños. Dependiendo del
1,1,8 ESTRUCTURAR Agrupar las vías que tienen Estudios
Operativa y 1,1 Banco de año de vigencia de los E&D direccionara también el proceso hacia una
INTERVENCIÓN DE Técnico y Diseño para estimar el valor total del FUNCIONAL
Financiera de Proyectos actualización de estudio y diseños. Este caso de uso se une con actividades
INFRAESTRUCTURA URBANA presupuesto para su ejecución.
Proyectos de presupuestación de la consultoría de E&D para la contratación de los
mismos.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR El sistema dentro de la validación y filtros de información con interfase con
INTERVENCIÓN DE Técnico Buscar a qué barrio pertenece la vía. el SIG e inventario de la malla vial determinara si la vía pertenece a un FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA barrio del Programa de Pavimentos Locales.
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de ¿El barrio pertenece al programa de
INTERVENCIÓN DE Técnico Validación del sistema FUNCIONAL
Financiera de Proyectos pavimentos locales?
Proyectos
1, Planeación Conformar un listado de vías El sistema deberá depurar el listado con las vías susceptibles de
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de susceptibles para ser intervenidas de intervención y las agrupará y clasificará de acuerdo a los parámetros fijados
Financiera de Proyectos acuerdo al modelo de priorización para cada programa y modelos de priorización que se determine en el
Proyectos vigente de cada programa. sistema.
1, Planeación Conformar un listado de vías

1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de susceptibles para ser intervenidas de El sistema debe tener parametrizados los modelos de priorización con sus
Financiera de Proyectos acuerdo al modelo de priorización criterios de calificación.
Proyectos vigente de cada programa.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación Conformar un listado de vías

1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de susceptibles para ser intervenidas de El sistema debe tener parametrizados los programas de mantenimiento o
Financiera de Proyectos acuerdo al modelo de priorización intervención de vías asociados a cada modelo o modelos de priorización.
Proyectos vigente de cada programa.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de ¿Cumple con el puntaje la vía para El sistema deberá permitir correr los modelos de priorización a cada grupo
Financiera de Proyectos ser intervenida? de vías clasificadas y filtradas.
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR El sistema debe tener parametrizado el workflow del proceso completo de
Operativa y 1,1 Banco de Excluir del proceso de priorización la
INTERVENCIÓN DE Técnico priorización. El sistema pasara las vías calificadas con los rangos FUNCIONAL
Financiera de Proyectos vía calificada.
INFRAESTRUCTURA URBANA parametrizados para ser aprobadas o excluidas.
Proyectos
Para las vías que requieran visita a terreno el sistema deberá notificar a los
1, Planeación usuarios y especialistas responsables de las visitas a terreno y dejar
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de evidencia del proceso y manejo de documentos soporte del proceso. Acta
INTERVENCIÓN DE Técnico Realizar visita a terreno. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos de visita, plantillas de visita e informes de visita. El sistema debe permitir
Proyectos realizar estos documentos, modificarlos, aprobarlos, imprimirlos y
consultarlos.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de ¿La vía se encuentra en buen
INTERVENCIÓN DE Técnico Validación del sistema. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos estado?
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de Enviar respuesta a la correspondiente El sistema debe permitir enviar respuestas a la fuente solicitante de lo
Financiera de Proyectos fuente que realizo la solicitud. sucedido a la vía durante el proceso de planeación y priorización.
Proyectos
Según el informe de visita y lo que el usuario determina para las vías
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR solicitadas como registro del sistema, éste debe permitir redireccionar las
INTERVENCIÓN DE Técnico ¿La vía requiere rehabilitación? vías a otros procesos de intervención. El sistema debe tener parametrizados FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA esos proceso de intervención y las vías deberán seguir los workflow
Proyectos
correspondientes.
El sistema debe tener la opción de notificaciones ya alertas a los
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR responsables de los procesos alternativos. Para este caso será notificar y
Operativa y 1,1 Banco de Incorporar la vía para estructurar
INTERVENCIÓN DE Técnico ejecutar proceso de estructuración de un E&D para las vías que van a ser FUNCIONAL
Financiera de Proyectos Estudios y Diseño.
INFRAESTRUCTURA URBANA rehabilitadas. Este CUN cumple con las mismas funcionalidades de
Proyectos
Generar Términos de Referencia para un E&D (CUN 2,1,1)
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Solicitar precios unitarios actualizados
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir consultar y certificar los Precios Unitarios que son
INTERVENCIÓN DE Técnico para las actividades requeridas de FUNCIONAL
Financiera de Proyectos requeridos para la estructuración de los E&D
INFRAESTRUCTURA URBANA acuerdo al tipo de intervención.
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
INTERVENCIÓN DE Técnico Enviar a STPE . N/A N/A
Proyectos
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Establecer y consolidar el El sistema debe tener la opción de agrupamientos de los segmentos viales
INTERVENCIÓN DE Técnico presupuesto de todos los segmentos que han sido priorizados, con el fin de determinar los valores de FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA susceptibles de intervención. presupuesto de intervención.
Proyectos
1, Planeación Se determina los segmentos a
1,1,8 ESTRUCTURAR El sistema debe clasificar y agrupar los segmentos viales por los criterios
Operativa y 1,1 Banco de intervenir y también de acuerdo con el
INTERVENCIÓN DE Técnico que parametricamente estén definidos (contratos, convenios, programas, FUNCIONAL
Financiera de Proyectos puntaje arrojado por el modelo de
INFRAESTRUCTURA URBANA consultorías, etc.)
Proyectos priorización.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Estructurar grupo de vías de acuerdo El sistema debe clasificar y agrupar los segmentos viales por los criterios
INTERVENCIÓN DE Técnico al programa, zonas geográficas, que parametricamente estén definidos (contratos, convenios, programas, FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA contratos. consultorías, etc.)
Proyectos
1, Planeación El sistema deberá tener parametrizados los responsables de cada tipo de
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de Elaborar informe de priorización para intervención y su canal o forma de intervenir con el fin de que este permita
Financiera de Proyectos enviarlo al DTMV. realizar el informe dirigido al responsable de intervenir. (DTMV, STPL, STM,
Proyectos STME, DTEP)
El sistema debe permitir consolidar presupuesto de cada agrupación de vías
y enviarlo al módulo de planeación del presupuesto como un proyecto con
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR código de proyecto en estado priorizado y conformado para la asignación
Operativa y 1,1 Banco de Elaborar informe de priorización para
INTERVENCIÓN DE Técnico de fuentes de financiación e involucrarlo en el anteproyecto de presupuesto FUNCIONAL
Financiera de Proyectos enviarlo al DTMV.
INFRAESTRUCTURA URBANA o plan de acción vigente. El sistema debe permitir agrupar o asociar los
Proyectos
proyectos creados a planes y programas de la entidad para el anteproyecto
de presupuesto.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR Se recibe de STED el listado oficial
Operativa y 1,1 Banco de El sistema debe permitir la agrupación de vías a intervenir para clasificarlos
INTERVENCIÓN DE Técnico de las vías a intervenir de los barrios FUNCIONAL
Financiera de Proyectos en el programa correspondiente (Pavimentos Locales).
INFRAESTRUCTURA URBANA seleccionados.
Proyectos
Realizar priorización de los barrios y enviarlo al módulo de planeación del presupuesto como un proyecto con
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR para el proceso de licitaciones de código de proyecto en estado priorizado y conformado para la asignación
INTERVENCIÓN DE Técnico construcción o rehabilitación teniendo de fuentes de financiación e involucrarlo en el anteproyecto de presupuesto FUNCIONAL
INFRAESTRUCTURA URBANA en cuenta el puesto establecido o plan de acción vigente. El sistema debe permitir agrupar o asociar los
Proyectos
dentro de la localidad. proyectos creados a planes y programas de la entidad para el anteproyecto
de presupuesto.
1, Planeación
1,1,8 ESTRUCTURAR
INTERVENCIÓN DE Técnico Realizar tercer filtro. Validación del Sistema FUNCIONAL
Proyectos
y enviarlo al módulo de planeación del presupuesto como un proyecto con
1, Planeación Se define el listado de barrios con su
1,1,8 ESTRUCTURAR código de proyecto en estado priorizado y conformado para la asignación
Operativa y 1,1 Banco de respectivos segmentos para el
INTERVENCIÓN DE Técnico de fuentes de financiación e involucrarlo en el anteproyecto de presupuesto FUNCIONAL
Financiera de Proyectos proceso licitatorio de construcción o
INFRAESTRUCTURA URBANA o plan de acción vigente. El sistema debe permitir agrupar o asociar los
Proyectos rehabilitación.
proyectos creados a planes y programas de la entidad para el anteproyecto
de presupuesto.
1, Planeación El sistema deberá tener parametrizados los responsables de cada tipo de
1,1,8 ESTRUCTURAR
Operativa y 1,1 Banco de intervención y su canal o forma de intervenir con el fin de que este permita
INTERVENCIÓN DE Técnico Firmar y enviar memorando a DTMV. FUNCIONAL
Financiera de Proyectos realizar el informe dirigido al responsable de intervenir. (DTMV, STPL, STM,
Proyectos STME, DTEP)
El sistema debe poseer interfases con otros sistemas y conexión con todos
1, Planeación
sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
Aplica a todo el proceso Técnico Aplica a todo el proceso información gráfica y alfanumérica asociada a los proyectos quede FUNCIONAL 2 1
georeferenciados para cada etapa del proceso y se pueda hacer
Proyectos
seguimiento a toda y cada actuación o transacción del proyecto.
Dada la priorización de un proyecto para incluirlo en el plan de acción de la
1, Planeación vigencia, el sistema debe permitir realizar la solicitud al responsable y
Recibir la solicitud de inclusión del
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN notificarlo de la tarea pendiente, para incluir el proyecto en el plan de acción
Financiero proyecto, en el plan de acción FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE vigente o PAOI de la vigencia. El sistema deberá notificar que existe una
vigente.
Proyectos solicitud por realizar con las debidas autorizaciones según comité de plan
de acción donde se tomo la decisión.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir parametrizar el árbol de rubros, puntos de inversión

1, Planeación y centros de costo del presupuesto habilitado, modificado y disponible,
Recibir la solicitud de inclusión del
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN mediante la interfase desarrollada entre el Sistema STONE y PISIS de tal
Financiero proyecto, en el plan de acción FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE manera que se mantengan controlados e informados los saldos de los
vigente.
Proyectos proyectos, planes y programas de inversión. Este será una de las opciones
que deberá tener el módulo de Planeación del Presupuesto
1, Planeación
Determinar las necesidades y montos
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN El sistema deberá traer el monto del presupuesto e información referente al
Financiero de los proyectos a incluir en el plan de FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE proyecto priorizado para ser incluido en el plan de acción vigente.
acción vigente.
Proyectos
Buscar en el plan de acción vigente,
1, Planeación
los montos que no se están utilizando El sistema deberá permitir realizar los filtros pertinentes para darle la mejor
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN
Financiero y que pueden ser disponibles para cabida al proyecto dentro de los planes y programas del IDU, en FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE
utilizar en los nuevos proyectos a concordancia con el objeto general del proyecto y sus metas a desarrollar.
Proyectos
incluir.
1, Planeación
Elaborar posibles alternativas El sistema deberá poder mostrar los posibles rubros o proyectos donde se
Financiero teniendo en cuenta las necesidades y puede incluir el proyecto según su naturaleza, tipo de proyecto y FUNCIONAL
disponibilidades. caracterización.
Proyectos
1, Planeación
Generar documento soporte de las El sistema deberá arrojar un reporte o informe de alternativas para incluir en
Financiero alternativas de modificaciones los proyectos de inversión de la entidad. Este informe deberá poderse FUNCIONAL
internas. imprimir y editar.
Proyectos
1, Planeación
Realizar el estudio y establecer si el
Financiero proyecto se incluye en el plan de N/A N/A
acción vigente.
Proyectos
1, Planeación El sistema debe permitir dejar evidencia de las actas o actos administrativos
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Incluir el proyecto en el anteproyecto con los cuales se tomo las decisiones de incluir el proyecto en el plan de
Financiero FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE de presupuesto. acción de la vigencia o si definitivamente se deja para el anteproyecto de
Proyectos presupuesto para las siguientes vigencias.
1, Planeación
El sistema deberá permitir que automáticamente y dependiendo de las
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Recomendar las modificaciones
Financiero opciones de financiación del proyecto a incluir en el plan de acción vigente FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE presupuéstales del caso.
recomendar las solicitudes de modificación al presupuesto de la vigencia.
Proyectos
El sistema deberá permitir la impresión del formato de modificaciones
1, Planeación Recibir documento soporte de las
presupuestales diseñado para tal fin y parametrizado en el sistema según
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN modificaciones presupuéstales,
Financiero sea el tipo de modificación y clase de modificación (Adición, traslado, FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE aprobadas por el Comité de
disminución, etc.) (modificación de aprobación interna o modificación para
Proyectos Seguimiento al Plan de Acción.
aprobación externa)
1, Planeación
El sistema deberá permitir la impresión del formato de modificaciones
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Diligenciar el formato "Modificaciones
Financiero presupuestales diseñado para tal fin y parametrizado en el sistema según FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE presupuestales internas".
sea el tipo de modificación (Adición, traslado, disminución, etc.)
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Firmar las modificaciones El impreso de la solicitud de modificaciones queda en espera hasta recibir
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE presupuéstales internas. las respectivas firmas en físico y aprobaciones en el sistema.
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Guardar la información del proyecto El sistema debe permitir dejar evidencia de las decisiones de la
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE en la base de datos. modificación que se realizaron en el comité de plan de acción de la vigencia
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
1, Planeación El sistema debe permitir hacer la solicitud de la Modificación presupuestal

Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Hacer las modificaciones al plan de dirigida y notificada al administrador del sistema STONE o responsable de
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE acción de la vigencia. las modificaciones, para que se realice la modificación y mediante interfase
Proyectos entre PISIS y STONE se validen los saldos del presupuesto modificado.
1, Planeación El sistema debe permitir hacer control de los saldos del presupuesto donde
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,1 INCLUIR PROYECTO EN Hacer las modificaciones al plan de el origen y dueño de los datos será el sistema STONE, reflejándose en línea
Financiera de del Presupuesto PLAN DE ACCIÓN VIGENTE acción de la vigencia. los valores de presupuesto de los proyectos de la vigencia y los que fueron
Proyectos solicitados como inclusión y modificaciones presupuestales.
El sistema debe permitir tener parametrizadas las fuentes de financiación
1, Planeación que se manejaran para la vigencia que se esta realizando la planeación del
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE Establecer las fuentes de presupuesto. El sistema debe tener la opción de registrar y controlar los
Financiero FUNCIONAL 2 1
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN financiación. saldos proyectados mediante un árbol presupuestal acorde con el árbol
Proyectos presupuestal del sistema STONE, según las expectativas del anteproyecto
de presupuesto.
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE El sistema debe permitir parametrizar la clasificación de las fuentes de
Financiero Clasificar las fuentes de financiación. FUNCIONAL 2 1
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN financiación.
Proyectos
El sistema debe permitir concatenar o asignar las fuentes de financiación a
1, Planeación Asignar la fuente de financiación a los proyectos priorizados bien sea para los que van en el anteproyecto de
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE cada uno de los proyectos, de presupuesto o para los que van para el plan de acción vigente. El sistema
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN acuerdo con la naturaleza de los deberá controlar los saldos disponibles o los valores de presupuesto
Proyectos mismos. consolidados por Rubros y centros de costo, programas, planes, proyectos,
puntos de inversión, etc.
1, Planeación El sistema debe tener registrado si el proyecto priorizado del Banco de
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE Establecer si el proyecto se debe Proyectos hace parte del anteproyecto de presupuesto, posee vigencias
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN incluir en el plan de acción vigente. futuras, tiene reservas presupuestales, pasivos exigibles o hace parte del
Proyectos plan de acción de la vigencia. Todo debe estar presupuestado.
El sistema debe permitir generar el anteproyecto de presupuesto para la

parte de inversión, gastos de funcionamiento y servicio de la duda. La parte
de gastos de funcionamiento será registrada o incluida según la
1, Planeación
parametrización de proyectos de apoyo a la gestión y los otros rubros
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE
Financiero Generar listado de los proyectos. referentes a funcionamiento. El servicio de la deuda entrará como anexo del FUNCIONAL 2 1
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN
anteproyecto de presupuesto y será parametrizado los rubros que se
Proyectos
manejan para tal fin. Los Ingresos deberán también estar parametrizados en
sus rubros, de tal manera que el sistema automáticamente controle la
ecuación de que los ingresos son iguales a los egresos.
1, Planeación El presupuesto de inversión será planeado de acuerdo a los valores de los
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE Incluir el proyecto en el plan de acción proyectos priorizados en el Banco de Proyectos y el sistema deberá
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN vigente. controlar la financiación del proyecto y su viabilidad en una u otra vigencia
Proyectos según en el plan en el que se decida incluir.
1, Planeación El presupuesto de inversión será planeado de acuerdo a los valores de los
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE Incluir el proyecto en el anteproyecto proyectos priorizados en el Banco de Proyectos y el sistema deberá
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN de presupuesto. controlar la financiación del proyecto y su viabilidad en una u otra vigencia
Proyectos según en el plan en el que se decida incluir.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema deberá guardar los proyectos y el plan de presupuesto tanto para

1, Planeación vigencias anteriores, vigencia actual o vigencias futuras. El sistemas debe
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,2 ASIGNAR FUENTES DE Guardar la información de los permitir hacer consultas, informes y reportes, lo mismo que deberá generar
Financiera de del Presupuesto FINANCIACIÓN proyectos en la base de datos. el documento de Anteproyecto de presupuesto con sus anexos para
Proyectos imprimir, guardar y controlar el posterior tramite de consolidación,
aprobación, liquidación y habilitación del presupuesto de la Entidad.
1, Planeación El sistema debe tener la opción de consolidar el presupuesto que ha sido
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Ver procedimiento: P – PP – 3 – 3.1 obtenido de los proyectos priorizados en el Banco de proyectos, asignadas
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS Plan Operativo Anual de Inversión POAI las fuentes de financiación, esto para proyectos de inversión para la
Proyectos construcción o mantenimiento.
1, Planeación El sistema deberá tener parametrizado en el módulo de planeación del
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Recibir la Proyección del Plan presupuesto el árbol presupuestal para el presupuesto de gastos del IDU
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS Operativo Anual de inversión POAI. discriminado según lo esté el sistema STONE, para poder hacer la
Proyectos proyección basado en él.
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO El sistema debe tener la opción de registrar la proyección de la cuota global
Financiero Recibir cuota global de gastos. FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS de gastos (inversión, funcionamiento y servicio a la deuda)
Proyectos
Enviar la cuota global a las ST de
Planeación Estratégica y Presupuesto
1, Planeación y Contabilidad, Consolidar
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO información de proyección de El sistema debe tener la opción de consolidar los ingresos y gastos
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS ingresos y gastos y elaborar el proyectados
Proyectos documento de anteproyecto
consolidado de Ingresos, gastos,
inversión y servicio de la deuda.
1, Planeación Observación: Tener en cuenta y
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO claramente las proyecciones de ingresos El sistema debe tener la opción de consolidar los ingresos y gastos
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS y gastos por recursos de Banca proyectados
Proyectos Multilateral
El sistema debe permitir generar el documento y darle el tratamiento de
manejo de documentos que a lo largo de esta caracterización se ha venido
1, Planeación Presentar el anteproyecto de
configurando, es decir, que el anteproyecto de presupuesto, podrá ser
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO presupuesto consolidado con el
Financiero generado, editado, modificado, ajustado, revisado, consultado, impreso, FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS anexo de Vigencias Futuras a la Junta
aprobado en diferentes instancias, guardado, asegurado y tantos estados se
Proyectos Directiva, para su aprobación.
parametricen para su trazabilidad, control y seguimiento en su aprobación
final.
El sistema debe permitir generar el documento y darle el tratamiento de
manejo de documentos que a lo largo de esta caracterización se ha venido
1, Planeación
Revisar y aprobar anteproyecto de configurando, es decir, que el anteproyecto de presupuesto, podrá ser
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO
Financiero presupuesto con el anexo de generado, editado, modificado, ajustado, revisado, consultado, impreso, FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS
Vigencias Futuras aprobado en diferentes instancias, guardado, asegurado y tantos estados se
Proyectos
parametricen para su trazabilidad, control y seguimiento en su aprobación
final.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Remitir el anteproyecto de
presupuesto de ingresos y gastos e
1, Planeación
inversión y el anexo de Vigencias
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO El sistema debe permitir la proyección del presupuesto por pasivos
Financiero Futuras al Departamento FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS exigibles, reservas presupuestales, vigencias futuras y vigencia actual
Administrativo de Planeación Distrital
Proyectos
y la Secretaría de Hacienda Distrital,
avalado por la Junta Directiva
Ajustar el anteproyecto de
presupuesto de ingresos y gastos,
1, Planeación
inversión y servicio a la deuda de
Financiero acuerdo a las decisiones que se N/A N/A
tomen en los Comités Funcionales
Proyectos
Distritales y elaborar el documento de
presupuesto final.
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Firmar el documento de proyecto de
Financiero N/A N/A
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS presupuesto
Proyectos
Enviar a Secretaría de Hacienda
Distrital el documento de proyecto de
1, Planeación
presupuesto de ingresos y gastos, El sistema debe permitir el control y seguimiento de todas las actuaciones y
Financiero inversión y servicio a la deuda con ajustes al presupuesto proyectado. Debe dejar evidencia de fechas, plazos y FUNCIONAL
anexo de Vigencias Futuras, para el compromisos.
Proyectos
trámite de aprobación ante el Concejo
de Bogotá.
1, Planeación Aprobar el proyecto de presupuesto
El sistema debe permitir el control y seguimiento de todas las actuaciones y
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO de ingresos, gastos, inversión y
Financiero ajustes al presupuesto proyectado. Debe dejar evidencia de fechas, plazos y FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS servicio a la deuda y de las Vigencias
compromisos.
Proyectos Futuras
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Sancionar el presupuesto con las
Financiero N/A N/A
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS vigencias futuras aprobadas
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Liquidar el presupuesto definitivo con
Financiero N/A N/A
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS las vigencias futuras aprobadas
Proyectos
Recibir el Decreto de liquidación del
Presupuesto de Ingresos y Rentas y
1, Planeación Gastos, Inversión y servicio a la
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO deuda y distribuir el Decreto a las
Financiero El sistema debe permitir registrar el decreto de liquidación del presupuesto FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS diferentes áreas generadoras del
Proyectos gasto, para proceder a su ejecución,
una vez se inicie la vigencia fiscal y
sus respectivas vigencias futuras.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Incluir en el sistema integrado de

información financiera STONE, el
Decreto de liquidación del Presupuesto
1, Planeación de Ingresos y Rentas y Gastos e
Inversión, discriminado al máximo nivel El sistema deberá tener interfase con el Sistema STONE, con el fin de
Financiero de detalle de acuerdo a la programación vincular y validar el presupuesto aprobado según el árbol presupuestal FUNCIONAL
de la áreas ejecutoras o áreas técnicas, parametrizado. Debe cargar la información del presupuesto habilitado.
Proyectos
para iniciar su ejecución a partir del 1 de
enero de la vigencia fiscal del
presupuesto aprobado, lo mismo que las
vigencias futuras aprobadas.
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Elaborar Programa Anual de Caja -
Financiero Funcionalidad del sistema STONE - Tener interfase con PISIS FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS PAC
Proyectos
1, Planeación
Operativa y 1,2 Planeación 1,2,3 APROBAR PRESUPUESTO Ver Procedimiento P-GF-1-1.4
Financiero Funcionalidad del sistema STONE - Tener interfase con PISIS FUNCIONAL
Financiera de del Presupuesto DE INGRESOS Y GASTOS Programa Anual de Caja - PAC
Proyectos
1, Planeación
Mantener el control mes a mes del
Financiero vencimiento de las obligaciones de Funcionalidad del sistema STONE - Tener interfase con PISIS FUNCIONAL
acuerdo al PAC.
Proyectos
1, Planeación
Corroborar con el banco el monto a
Financiero pagar, a través de medio físico y Funcionalidad del sistema STONE - Tener interfase con PISIS FUNCIONAL
telefónico
Proyectos
1, Planeación
Sigue a procedimiento de P – GF – 2 –
Financiero 2.6 Expedición de CDP y registro Funcionalidad del sistema STONE - Tener interfase con PISIS FUNCIONAL
presupuestal
Proyectos
1, Planeación
sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
Operativa y 1,2 Planeación
Aplica a todo el proceso Técnico Aplica a todo el proceso información gráfica y alfanumérica asociada a los proyectos quede FUNCIONAL 2 1
Financiera de del Presupuesto
georeferenciados para cada etapa del proceso y se pueda hacer
Proyectos
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios
2,1,1 GENERACIÓN DE El sistema debe permitir seleccionar un proyecto de un lista, los cuales
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA estarán en estado de aprobados o priorizados en el banco de proyectos.
Proyectos E&D con el POAI aprobado
El sistema debe permitir traer información relacionada del proyectos,
específicamente datos como: Área ordenadora del gasto, punto de
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios inversión, Rubro, fuente, centro de costo, valor del presupuestado del
2,1,1 GENERACIÓN DE
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo proyecto, Valor habilitado en el POAI, Objeto, Fase subfase, localidad, UPZ, FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Proyectos E&D con el POAI aprobado sistema, subsistema, unidad de meta física, cantidad de meta física y el
check list de los documentos anexos al proyecto que se desea elaborar el
plan de acción
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios El sistema debe permitir poder verificar el recibo de la documentación anexa
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo al proyecto a través de un check list que selecciona el usuario, quien será FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado el que recibe en físico la documentación..
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe tener parametrizados los coordinadores y especialistas que

participan y son responsables en la elaboración de términos,
2,1,1 GENERACIÓN DE acompañamiento y coordinación de proyectos de estudios y diseños. A cada
TÉRMINOS DE REFERENCIA Coordinador o Especialista debe poder parametrizarse el tiempo de
dedicación total a la tarea de coordinación, acompañamiento o trabajo en
las actividades asociadas.
El sistema debe tener parametrizado las fases de los proyectos para la
2,1,1 GENERACIÓN DE generación de la programación preliminar de los proyectos (Estudios y
TÉRMINOS DE REFERENCIA Diseños, interventora de los estudios y diseños, Construcción, interventora
de la construcción, Mantenimiento e interventora del mantenimiento)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios El sistema debe tener parametrizadas las etapas del proyecto, las cuales
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo estarán vinculadas a las fases del proyecto (Términos de referencia, FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado procesos de selección, contratación, liquidación del contrato, etc.)
El sistema debe permitir cargar la información de la programación preliminar
2,1,1 GENERACIÓN DE o proyectada del proyecto, realizada en el módulo del banco de proyectos.
TÉRMINOS DE REFERENCIA Esta programación deberá estar hecha por fase con su respectiva
dependencia responsable.
El sistema deberá permitir registrar la programación que la Subdirección
Técnica de Estudios y Diseños (o quien haga sus veces) disponga para
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios iniciar la ejecución de la fase de estudios y diseños. Es decir, debe registrar
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo la fecha de inicio y la fecha fin de cada una de las etapas correspondientes FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado a la fase. Para este caso serán: Términos de referencia, procesos de
selección, contratación, ejecución de los contratos y liquidación de los
contrato de E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios El sistema deberá calcular automáticamente la duración en meses o
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo semanas de la fase de Estudios y Diseños con su respectiva interventora de FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado los estudios y diseños.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios El sistema deberá permitir asignar el coordinador para cada una de las
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo fases del proyecto, para este caso de uso será el coordinador en la fase de FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado estudios y diseños
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios El sistema debe permitir asignar uno o más responsables de cada una de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo las etapas del proyecto con su respectiva dedicación y responsabilidades FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado frente al proyecto.
El sistema debe permitir que se parametrice la capacidad en términos de
carga laboral que deberá tener cada coordinador y especialista de la STED,
para que el sistema calcule automáticamente la cantidad de proyectos a los
2,1,1 GENERACIÓN DE cuales se puede hacer responsable un coordinador en la ejecución,
TÉRMINOS DE REFERENCIA acompañamiento y coordinación, de tal forma que este no permita asignar
la persona cuando excedan la capacidad individual de proyectos, teniendo
en cuenta variables como: Complejidad de los proyectos y Tiempo de
dedicación al proyecto.
El sistema debe permitir asignar el tiempo de dedicación del coordinador y
2,1,1 GENERACIÓN DE especialistas a cada proyecto, en horas, días laborables o semanas
TÉRMINOS DE REFERENCIA laborables. Debe acumular la totalidad del tiempo dedicado al proyecto
respecto a la duración total del proyecto en la correspondiente etapa y fase.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema deberá tener parametrizadas actividades comunes o estándar

dentro de la ejecución de cada etapa del proyecto y a su vez cada etapa
2,1,1 GENERACIÓN DE deberá estar parametrizada como grupo de actividades. Esto con el fin de
TÉRMINOS DE REFERENCIA registrar y asignar las actividades y etapas a cada persona que interviene en
el proyecto, tanto para el contrato de Estudios y Diseños como para su
interventora.
2,1,1 GENERACIÓN DE El sistema debe permitir dejar guardar la programación inicial con el registro
TÉRMINOS DE REFERENCIA del analista o analistas que lo elaboran.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar Plan de Acción de Estudios Tan pronto sea guardada la programación inicial el sistema deberá notificar
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y Diseños por proyecto de acuerdo al subdirector Técnico de Estudios y Diseños mediante correo electrónico FUNCIONAL
Proyectos E&D con el POAI aprobado para su revisión y validación.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema deberá tener una ventana de notificación o informativa donde se
2,1,1 GENERACIÓN DE Validar Plan de Acción de Estudios y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico pueda ver los proyectos que están pendientes por validar el plan de acción FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA Diseños
Proyectos E&D o programación inicial
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe poder agrupar proyectos por cada coordinador o por cada
Seguimiento de Seguimiento en Técnico especialista para visualizar cuantos proyectos quedan a cargo a cada FUNCIONAL
Proyectos E&D persona.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe tener un ventana que permita hacer todas las
Seguimiento de Seguimiento en Técnico observaciones a la programación inicial y enviárselas o notificar los cambios FUNCIONAL
Proyectos E&D al analista encargado de la programación.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir hacer uno o varios ajustes a la programación inicial
Seguimiento de Seguimiento en Técnico de acuerdo con las observaciones y cambios que surjan de las validaciones FUNCIONAL
Proyectos E&D del Subdirector Técnico de Estudios y Diseños.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y
2,1,1 GENERACIÓN DE Validar Plan de Acción de Estudios y El sistema debe tener puntos de control para el término o vencimiento de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA Diseños tareas o actividades dentro del proceso.
Proyectos E&D
Si toda la programación es correcta y el STED está de acuerdo con ella, el
2,1,1 GENERACIÓN DE Validar Plan de Acción de Estudios y sistema debe permitir aprobar la programación inicial de la fase de estudios
TÉRMINOS DE REFERENCIA Diseños y diseños, enviando notificación al analista encargado y al Subdirector
Proyectos E&D
General Técnico para su aprobación final, mediante correo electrónico.
Si toda la programación es correcta y el SGT está de acuerdo con ella, el
2,1,1 GENERACIÓN DE Validar Plan de Acción de Estudios y sistema debe permitir aprobar la programación inicial de la fase de estudios
TÉRMINOS DE REFERENCIA Diseños y diseños, enviando notificación al analista encargado y al Subdirector
Proyectos E&D
Técnico de Estudios y Diseños
El sistema debe permitir guardar la programación inicial aprobada de la fase
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y de estudios y diseños y en lo sucesivo no dejar hacer cambios ni
Seguimiento de Seguimiento en Técnico modificaciones a la misma. Los cambios o modificaciones siguientes se les FUNCIONAL
Proyectos E&D llamará Reprogramaciones y serán motivo de comparación, control y
seguimiento respecto a la programación inicial aprobada.
Asignar Coordinador de Proyecto de Tan pronto queden las aprobaciones de la programación, el sistema deberá
2,1,1 GENERACIÓN DE Estudios y Diseños mediante oficio o notificar mediante correo electrónico la asignación de los proyectos al
TÉRMINOS DE REFERENCIA memorando con anexos coordinador y especialistas con sus respectivas actividades, tiempos y
Proyectos E&D
correspondientes dedicación.
Asignar Coordinador de Proyecto de
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema deberá notificar a la persona encargada en la SGT de realizar el
2,1,1 GENERACIÓN DE Estudios y Diseños mediante oficio o
Seguimiento de Seguimiento en Técnico memorando de formalización de asignación del proyecto, mediante correo FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA memorando con anexos
Proyectos E&D electrónico.
correspondientes
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Remitir vía mail a toda la STED Esta actividad se suplirá mediante consultas que puedan realizar los
Seguimiento de Seguimiento en Técnico listado de Proyectos con nombre de diferentes usuarios para identificar en que proyectos y en que etapas se FUNCIONAL
Proyectos E&D Coordinador asignado encuentren asignadas las personas de la STED.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Verificar el valor del presupuesto

Seguimiento de Seguimiento en Técnico asignado al proyecto, en el sistema N/A N/A
Proyectos E&D STONE
Informar vía mail al coordinador del
2,1,1 GENERACIÓN DE proyecto de estudios y diseños el
Seguimiento de Seguimiento en Técnico N/A N/A
TÉRMINOS DE REFERENCIA presupuesto asignado al proyecto de
Proyectos E&D
estudios y diseños
Después de generar la programación del proyecto y asignar el equipo de
trabajo correspondiente el sistema deberá tener un menú de términos de
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Solicitar vía mail plantilla para referencia asociado al proyecto y en el cual se pueda generar estados de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico generación de términos de referencia los términos de referencia. Ejemplo: Elaborar, editar, revisar y aprobar, a la FUNCIONAL
Proyectos E&D al equipo revisor de STED vez guardar los datos y el documento de acuerdo con cada uno de los
anteriores estados, tanto para el contrato de la consultoría de los E&D como
para el contrato de interventora de los E&D.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Solicitar vía mail plantilla para El sistema debe permitir manejar los estados de los términos de referencia,
Seguimiento de Seguimiento en Técnico generación de términos de referencia previa parametrización por parte del usuario. Ejemplo: (Elaborado, En FUNCIONAL
Proyectos E&D al equipo revisor de STED Validación, En revisión, En ajuste, Aprobado).
El sistema debe permitir llenar los datos básicos y modificables de los
términos de referencia, de tal forma que este posea los campos necesarios
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Solicitar vía mail plantilla para para generar la plantilla de los términos de referencia. Esta plantilla deberá
Seguimiento de Seguimiento en Técnico generación de términos de referencia poderse exportar y editar en un procesador de palabras (ejemplo Word), o FUNCIONAL
Proyectos E&D al equipo revisor de STED exportarlo en un documento de seguridad como PDF. (Tanto para el
contrato de la consultoría de los E&D como para el contrato de interventora
de los E&D).
El sistema debe, a solicitud del usuario, generar una plantilla que contenga
los datos básicos del proyecto definidos para los términos, e información
Seleccionar y remitir vía mail plantilla propia de los términos y que le permita al usuario modificar y/o adicionar
2,1,1 GENERACIÓN DE de elaboración de términos con base datos al documento de términos de referencia. El documento
TÉRMINOS DE REFERENCIA en información del proyecto al STED automáticamente deberá quedar relacionado con la fase y etapa del
Proyectos E&D
para su validación proyecto actual, y deberá ser guardado en la BD, estando disponible en
cualquier momento para consulta. (Tanto para el contrato de la consultoría
de los E&D como para el contrato de interventora de los E&D).
El sistema debe tener un menú de presupuesto del proyecto asociado a los
2,1,1 GENERACIÓN DE Elaborar presupuesto detallado para términos de referencia, de tal manera que permita manejar ítems y
TÉRMINOS DE REFERENCIA proyecto de estudios y diseños. conceptos de costos asociados al valor total de la consultoría de E&D y su
Proyectos E&D
interventora.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir manejar los estados de la matriz de presupuesto,
2,1,1 GENERACIÓN DE Elaborar presupuesto detallado para
Seguimiento de Seguimiento en Técnico previa parametrización por parte del usuario. Ejemplo: (Elaborada, En FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA proyecto de estudios y diseños.
Proyectos E&D Validación, En revisión, En ajustes, Aprobada).
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir ingresar y grabar el presupuesto del proyecto de
2,1,1 GENERACIÓN DE Elaborar presupuesto detallado para
Seguimiento de Seguimiento en Técnico una forma detallada según los ítems de costo definidos en la matriz de FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA proyecto de estudios y diseños.
Proyectos E&D presupuesto para la consultoría de E&D.
2,1,1 GENERACIÓN DE Elaborar presupuesto detallado para El sistema debe permitir generar una vista previa de la matriz de
TÉRMINOS DE REFERENCIA proyecto de estudios y diseños. presupuesto, para facilitar posteriores procesos de revisión y validación.
Proyectos E&D
Generar y remitir vía mail a
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir enviar notificación a los especialistas técnicos y/o
2,1,1 GENERACIÓN DE especialistas técnicos y coordinador
Seguimiento de Seguimiento en Técnico coordinador del proyecto, de que la matriz de presupuesto se encuentra en FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA del proyecto la primera versión de
Proyectos E&D estado elaborada por parte del Analista de Presupuesto.
matriz de presupuesto del proyecto
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Revisar el presupuesto en cada

El sistema al ingresar al menú de Términos de Referencia automáticamente
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y componente por parte de cada
2,1,1 GENERACIÓN DE debe desplegar una bandeja de tareas pendientes por usuario, que para
Seguimiento de Seguimiento en Técnico especialista Técnico y remitir a FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA este caso será la revisión de la matriz de presupuesto que se encuentra en
Proyectos E&D Analista de Presupuesto
estado elaborada.
observaciones vía mail
Revisar el presupuesto en cada El sistema debe permitir consultar la matriz de presupuesto del proyecto,
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y componente por parte de cada además debe permitir ingresar las observaciones que cada uno de los
Seguimiento de Seguimiento en Técnico especialista Técnico y remitir a usuarios tenga acerca de la matriz para su posterior ajuste. Tan pronto sean FUNCIONAL
Proyectos E&D Analista de Presupuesto enviadas a través del sistema las observaciones, el sistema debe notificar al
observaciones vía mail analista de presupuesto, para que este realice los ajustes correspondientes.
El sistema debe permitir que el analista de presupuesto realice las
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar los cambios y remitir vía mail modificaciones que el considere necesarias a la matriz de presupuesto, de
TÉRMINOS DE REFERENCIA al coordinador del proyecto. acuerdo a las observaciones realizadas por el coordinador del proyecto y los
Proyectos E&D
especialistas técnicos.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe conservar el histórico de las modificaciones que se realicen
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar los cambios y remitir vía mail
Seguimiento de Seguimiento en Técnico a la matriz de presupuesto, teniendo la posibilidad, en cualquier momento, FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA al coordinador del proyecto.
Proyectos E&D de realizar consultas a la traza de las modificaciones.
El sistema debe permitir realizar tantos ajustes y observaciones como sea
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar los cambios y remitir vía mail necesario y preservar el estado En Revisión de la matriz de presupuesto.
TÉRMINOS DE REFERENCIA al coordinador del proyecto. Además deberá tener una opción que me permita cerrar el ciclo de
Proyectos E&D
revisiones.
El sistema debe automáticamente enviar un correo al coordinador del
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar los cambios y remitir vía mail proyecto, inmediatamente el analista finalice el ciclo de revisiones,
TÉRMINOS DE REFERENCIA al coordinador del proyecto. informando los ajustes realizados a la matriz de presupuesto, dejándola en
Proyectos E&D
Estado Listo para Certificación de Precios Unitarios.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Proyectar el presupuesto con precios
Seguimiento de Seguimiento en Técnico o tarifas topes, ensayos de laboratorio N/A N/A
Proyectos E&D y equipos e insumos
Proyectar memorando de envío de
2,1,1 GENERACIÓN DE precios o tarifas topes, ensayos de
TÉRMINOS DE REFERENCIA laboratorio y equipos e insumos a la
Proyectos E&D
STAA para su aprobación
Validar, firmar y remitir memorando
2,1,1 GENERACIÓN DE de precios o tarifas topes, ensayos de
TÉRMINOS DE REFERENCIA laboratorio y equipos e insumos a la
Proyectos E&D
STAA
2,1,1 GENERACIÓN DE Va a Procedimiento de Visado de
TÉRMINOS DE REFERENCIA precios unitarios
Proyectos E&D
Recibir memorando con precios o
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y tarifas topes, ensayos de laboratorio y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico equipos e insumos validados por N/A N/A
Proyectos E&D STAA e informar al coordinador
delegado
Realizar cambios en presupuesto con
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y base en concepto de precios o tarifas El sistema debe permitir consultar la base de datos de precios unitarios, con
Seguimiento de Seguimiento en Técnico topes, ensayos de laboratorio y el objetivo de traer el precio unitario y certificarlo incluyendo evidencia de la FUNCIONAL
Proyectos E&D equipos e insumos emitido por la certificación con datos como: número único, fecha y hora de la transacción.
STAA
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

La certificación de precios o tarifas topes, ensayos de laboratorio y equipos
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y base en concepto de precios o tarifas
2,1,1 GENERACIÓN DE e insumos debe quedar registrada en el sistema y a su vez poderse imprimir
Seguimiento de Seguimiento en Técnico topes, ensayos de laboratorio y FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA el formato de certificación de precios, documento que servirá como
Proyectos E&D equipos e insumos emitido por la
evidencia física de la certificación de los precios unitarios.
STAA
El sistema debe permitir generar una solicitud dirigida a la STAA (sistema
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y base en concepto de precios o tarifas
2,1,1 GENERACIÓN DE de precios unitarios) para incluir un precio unitario. El usuario deberá
Seguimiento de Seguimiento en Técnico topes, ensayos de laboratorio y FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA esperar que el precio sea certificado en la BD de Precios Unitarios, para
Proyectos E&D equipos e insumos emitido por la
continuar con el proceso de validación de la matriz de presupuesto.
STAA
Inmediatamente el analista de Presupuesto de visto bueno a la matriz de
Presentar Presupuesto final (incluye
presupuesto de la Consultoría de E&D y la interventora de E&D, el sistema
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y aprobación de precios o tarifas topes,
2,1,1 GENERACIÓN DE deberá permitir:
Seguimiento de Seguimiento en Técnico ensayos de laboratorio y equipos e FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA 1. Cambiar el estado de la matriz de Presupuesto a "Listo para Aprobar".
Proyectos E&D insumos) a Subdirector de Estudios y
2. Enviar notificación al Coordinador del Proyecto y al Subdirector Técnico
Diseños, para validación
de E&D, con el fin que sea validado y/o aprobado.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Realizar cambios identificados en El sistema deberá permitir realizar las observaciones que tengan tanto el
Seguimiento de Seguimiento en Técnico sesión con Subdirector de Estudios y Coordinador del proyecto como el Subdirector Técnico de E&D, y FUNCIONAL
Proyectos E&D Diseños notificárselas al Analista de Presupuesto.
El sistema debe permitir consultar las observaciones que el coordinador y el
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Realizar cambios identificados en
2,1,1 GENERACIÓN DE subdirector hayan realizado, según una bandeja de tareas pendientes,
Seguimiento de Seguimiento en Técnico sesión con Subdirector de Estudios y FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA además debe permitir ajustar la matriz de presupuesto según las
Proyectos E&D Diseños
observaciones que cada uno de los usuarios .
El sistema debe permitir que el analista de presupuesto realizar
2,1,1 GENERACIÓN DE modificaciones tantas veces sea necesaria a la matriz de presupuesto, de
TÉRMINOS DE REFERENCIA acuerdo a las veces que se generen observaciones realizadas por el
coordinador del proyecto y el Subdirector Técnico
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Realizar cambios identificados en El sistema debe conservar el histórico de las modificaciones que se realicen
Seguimiento de Seguimiento en Técnico sesión con Subdirector de Estudios y a la matriz de presupuesto, teniendo la posibilidad, en cualquier momento, FUNCIONAL
Proyectos E&D Diseños de realizar consultas a la traza de las modificaciones.

2,1,1 GENERACIÓN DE necesario y preservar el estado "En Revisión por Subdirector" de la matriz
TÉRMINOS DE REFERENCIA de presupuesto. Además deberá tener una opción que me permita cerrar el
ciclo de revisiones, por parte del Subdirector Aprobando el presupuesto.

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Enviar mail con valor final de
2,1,1 GENERACIÓN DE proyecto, inmediatamente el Subdirector finalice el ciclo de revisiones
Seguimiento de Seguimiento en Técnico presupuesto a Coordinador de FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA aprobando el presupuesto de la consultoría de E&D y su interventora,
Proyectos E&D Proyecto de Estudios y Diseños.
informando los ajustes realizados a la matriz de presupuesto y el valor total.
Informar vía mail al Analista de El sistema debe validar que el valor del presupuesto de la consultoría de
2,1,1 GENERACIÓN DE Información Financiera, indicando que E&D y su interventora se ajuste al valor del presupuesto habilitado en el
TÉRMINOS DE REFERENCIA se requiere gestión de solicitud de Sistema STONE, de tal forma que si el presupuesto habilitado es menor
Proyectos E&D
recursos entonces notifique al analista de información financiera.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Si el presupuesto habilitado es mayor o igual al presupuesto de la

consultoría y su interventora, entonces el sistema debe notificar al analista
de información financiera y este deberá tener la opción de producir las
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Informar vía mail al analista de
2,1,1 GENERACIÓN DE solicitudes de CDP correspondientes que se generan a través del SIAC,
Seguimiento de Seguimiento en Técnico información Financiera presupuesto FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA subiendo la información referente al proyecto y los datos que la solicitud de
Proyectos E&D final para que realice solicitud de CDP
CDP requiera. Al final el usuario podrá a través del sistema editar el
contenido de la solicitud (traída o ejecutada desde el sistema SIAC),
enviarla e imprimirla cuando este correcta.
El sistema debe permitir que se tenga la opción de realizar una solicitud de
modificación al presupuesto que está habilitado en STONE, para el caso
2,1,1 GENERACIÓN DE Diligenciar y enviar a la STPE formato que los recursos sean menores. Esta solicitud debe enviarse y darle curso
TÉRMINOS DE REFERENCIA de solicitud de recursos en el módulo de presupuesto del sistema PISIS, según el modelo de
Proyectos E&D
negocio correspondiente (Ver documentación módulo 1.2 Planeación del
presupuesto)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Va a Procedimiento de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico modificaciones internas al N/A N/A
Proyectos E&D presupuesto
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El módulo de presupuesto del sistema, deberá permitir enviar notificación de
2,1,1 GENERACIÓN DE Recibir mail con presupuesto
Seguimiento de Seguimiento en Técnico la aprobación o no aprobación de la modificación presupuestal al analista de FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA asignado al proyecto
Proyectos E&D información financiera
2,1,1 GENERACIÓN DE Revisar en STONE presupuesto El sistema debe permitir realizar la validación del presupuesto habilitado en
TÉRMINOS DE REFERENCIA asignado al proyecto STONE con el presupuesto de la consultoría de E&D y la interventora.
Proyectos E&D
El sistema deberá validar si el presupuesto de la consultoría es menor o
2,1,1 GENERACIÓN DE Revisar en STONE presupuesto igual al presupuesto habilitado en STONE, de tal forma que permita:
TÉRMINOS DE REFERENCIA asignado al proyecto 1. Continuar con la solicitud de CDP ó
Proyectos E&D
2. Ajustar el presupuesto de la consultoría de E&D y su interventora
Si el resultado es la opción número 1 entonces el sistema debe permitir
para el proyecto seleccionado generar la solicitud de CDP, por lo tanto este
deberá tener la opción de producir las solicitudes de CDP
2,1,1 GENERACIÓN DE correspondientes que se generan a través del SIAC, subiendo la
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Solicitar CDP, a través del SIAC FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA información referente al proyecto y los datos que la solicitud de CDP
Proyectos E&D
requiera. Al final el usuario podrá a través del sistema editar el contenido de
la solicitud (traída o ejecutada desde el sistema SIAC), enviarla e imprimirla
cuando este correcta.
Si el resultado es la opción número 2, entonces el sistema deberá enviar
2,1,1 GENERACIÓN DE Solicitar al coordinador ajustar el una notificación al coordinador del proyecto donde indique que debe
TÉRMINOS DE REFERENCIA presupuesto de la consultoría de E&D modificar la matriz de presupuesto y ajustar el valor total del presupuesto
Proyectos E&D
con referencia al presupuesto habilitado en STONE
Revisar la matriz de presupuesto y
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema deberá permitir realizar las observaciones que tengan tanto el
2,1,1 GENERACIÓN DE realizar los ajustes correspondientes
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Coordinador del proyecto como el Subdirector Técnico de E&D, y FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA para llegar al valor del presupuesto
Proyectos E&D notificárselas al Analista de Presupuesto.
habilitado
El sistema debe permitir consultar las observaciones que el coordinador y el
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Enviar ajustes al Analista de
2,1,1 GENERACIÓN DE subdirector hayan realizado, según una bandeja de tareas pendientes,
Seguimiento de Seguimiento en Técnico presupuesto para ajustar la matriz de FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA además debe permitir ajustar la matriz de presupuesto según las
Proyectos E&D presupuesto final
observaciones que cada uno de los usuarios .
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir que el analista de presupuesto realizar
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar los cambios y ajustar la
Seguimiento de Seguimiento en Técnico modificaciones a la matriz de presupuesto, de acuerdo a las observaciones FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA matriz de presupuesto final
Proyectos E&D realizadas por el coordinador del proyecto y el Subdirector Técnico.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar los cambios y ajustar la
Seguimiento de Seguimiento en Técnico a la matriz de presupuesto, teniendo la posibilidad, en cualquier momento, FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA matriz de presupuesto final
2,1,1 GENERACIÓN DE Enviar al coordinador el presupuesto proyecto, inmediatamente el Analista ajuste el presupuesto de la
TÉRMINOS DE REFERENCIA final de la consultoría de E&D consultoría de E&D y su interventora, informando de los ajustes realizados a
Proyectos E&D
la matriz de presupuesto y el valor total.
El sistema debe permitir dar visto bueno a la matriz de presupuesto final por
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Recibir y enviar al analista de
2,1,1 GENERACIÓN DE parte de coordinador con el fin que el sistema notifique al analista de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico información financiera para solicitud FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA información financiera que puede realizar la solicitud de CDP para el
Proyectos E&D de CDP
proyecto seleccionado.
2,1,1 GENERACIÓN DE Va a Procedimiento expedición de
TÉRMINOS DE REFERENCIA CDP y Registro Presupuestal.
Proyectos E&D
El sistema debe permitir notificar al analista de información financiera, que a
Recibir de la Dirección Técnica través del SIAC y el STONE se expidió el CDP y que se encuentra en
2,1,1 GENERACIÓN DE Financiera CDP solicitado y remitir estado listo para recibir. Deberá poderse ver preliminarmente el CDP.
TÉRMINOS DE REFERENCIA (original) a Coordinador del Proyecto Físicamente el CDP será enviado por la STPC a la STED (Analista de
Proyectos E&D
de E&D Información Financiera) y hasta ese momento, podrá ser recibido a través
del sistema.
El sistema debe permitir habilitar un menú de generación de estudio de

conveniencia y oportunidad tan pronto este el CDP recibido. Este
2,1,1 GENERACIÓN DE Elaborar estudio de conveniencia y documento deberá poderse elaborar, editar, revisar, modificar, aprobar a
TÉRMINOS DE REFERENCIA oportunidad través del sistema. Podrá al igual que documentos como términos de
Proyectos E&D
referencia y la matriz de presupuesto, realizar observaciones y ajustes que
sean necesarios y conservando los históricos de las modificaciones.
El sistema debe permitir habilitar el menú de Términos de Referencia tan
pronto este el CDP recibido. Este documento deberá poderse validar con
los datos antes diligenciados (ver actividades 8 y 9), con los datos de
2,1,1 GENERACIÓN DE presupuesto final aprobado y los datos del estudio de conveniencia y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Elaborar términos de referencia FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA oportunidad. Podrá al igual que documentos como la matriz de presupuesto
Proyectos E&D
y el estudio de conveniencia y oportunidad, realizarse observaciones y
ajustes que sean necesarios y conservando los históricos de las
modificaciones.
Los términos de referencia estarán divididos por componentes y estos a su
vez están divididos por capítulos de acuerdo con la especialidad de los
Remitir vía mail a cada especialista E&D (Técnico, Ambiental, Social, Predios), se aclara que dentro del
2,1,1 GENERACIÓN DE los capítulos correspondientes de componente técnico las especialidades pueden ser: Geotécnia, Estructuras,
TÉRMINOS DE REFERENCIA plantilla de términos de Referencia Redes, etc.
Proyectos E&D
para validación y observaciones El sistema debe permitir manejar los términos de referencia por
componentes y por capítulos, de tal manera que a cada capítulo se le pueda
asignar un responsable para efectuar revisiones y aprobaciones.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema deberá notificar a cada especialista responsable de un capítulo,
2,1,1 GENERACIÓN DE Efectuar ajustes a los términos de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico para que realice y envíe las observaciones correspondientes al usuario FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA referencia
Proyectos E&D consolidador, en este caso el coordinador del proyecto.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir ajustar al Coordinador, cada uno de los
2,1,1 GENERACIÓN DE Consolidar capítulos de plantilla de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico componentes y capítulos, según las observaciones enviadas por los FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA Términos de Referencia
Proyectos E&D especialistas.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Inmediatamente consolidado los términos de referencia, el sistema debe

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Remitir vía mail términos de
2,1,1 GENERACIÓN DE permitir notificar a los usuarios asignados como equipo revisor del
Seguimiento de Seguimiento en Técnico referencia a equipo de revisión para FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA documento de términos de referencia, para que ellos validen y revisen
Proyectos E&D observaciones.
integralmente los términos de referencia.
Revisar Términos de referencia y El sistema debe permitir a cada uno de los integrantes del equipo revisor,
2,1,1 GENERACIÓN DE remitir observaciones vía mail al recibir los términos de referencia y realizar las observaciones que ellos
TÉRMINOS DE REFERENCIA Coordinador de Proyecto de Estudios crean convenientes. El sistema deberá permitir notificar dichas
Proyectos E&D
y Diseños. observaciones al Coordinador del Proyecto.
El sistema debe permitir consultar las observaciones que el equipo revisor
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar cambios requeridos a hayan realizado, según una bandeja de tareas pendientes, además debe
TÉRMINOS DE REFERENCIA términos de referencia permitir ajustar los términos de referencia según las observaciones que
Proyectos E&D
cada uno de los usuarios .
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir que al Coordinador realizar modificaciones tantas
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar cambios requeridos a
Seguimiento de Seguimiento en Técnico veces sea necesaria a los términos de referencia, de acuerdo con las veces FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA términos de referencia
Proyectos E&D que se generen observaciones realizadas por el equipo revisor.
2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar cambios requeridos a
Seguimiento de Seguimiento en Técnico a los términos de referencia, teniendo la posibilidad, en cualquier momento, FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA términos de referencia

2,1,1 GENERACIÓN DE Realizar cambios requeridos a necesario y preservar el estado "En Revisión por Coordinador" de los
TÉRMINOS DE REFERENCIA términos de referencia términos de referencia. Además deberá tener una opción que me permita
Proyectos E&D
cerrar el ciclo de revisiones, por parte del Coordinador del Proyecto.
El sistema debe permitir parametrizar los capítulos que se desea enviar a

un editor de texto, teniendo las siguientes opciones de parametrización:
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y 1. Consolidado General.
2,1,1 GENERACIÓN DE Imprimir Términos de Referencia y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico 2. Por capítulo (El sistema debe permitir seleccionar uno o más capítulos). FUNCIONAL
TÉRMINOS DE REFERENCIA remitir a equipo revisor para VoBo
Proyectos E&D 3. Anexos y apéndices. (Se debe permitir seleccionar uno o varios anexos o
apéndices)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir enviar los términos de referencia a un editor de
2,1,1 GENERACION DE Imprimir Términos de Referencia y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico texto de tal forma que se pueda modificar sus contenidos, guardar y vincular FUNCIONAL
TERMINOS DE REFERENCIA remitir a equipo revisor para VoBo
Proyectos E&D con el proyecto o grupo de proyectos.
2,1,1 GENERACION DE Imprimir Términos de Referencia y El sistema debe permitir imprimir los documentos finales asociados a los
TERMINOS DE REFERENCIA remitir a equipo revisor para VoBo términos de referencia según las selecciones realizadas.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir notificar que ya se han ajustado los términos de
2,1,1 GENERACION DE Imprimir Términos de Referencia y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico referencia, al equipo revisor después de realizados los ajustes en el sistema FUNCIONAL
TERMINOS DE REFERENCIA remitir a equipo revisor para VoBo
Proyectos E&D y/o en editor de texto.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir dar VoBo por cada uno de los componentes,
2,1,1 GENERACION DE Equipo revisor valida cambios y da
Seguimiento de Seguimiento en Técnico capítulos, anexos y apéndices de los términos de referencia y cambiar el FUNCIONAL
TERMINOS DE REFERENCIA VoBo a Términos de Referencia
Proyectos E&D estado de los documentos en Listo para Aprobar, Enviar y/o Radicar.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe comprobar que todos los documentos, capitulo, anexos y
2,1,1 GENERACION DE Diligenciar lista de chequeo para
Seguimiento de Seguimiento en Técnico apéndices estén con VoBo. O aprobados para continuar con el proceso FUNCIONAL
TERMINOS DE REFERENCIA radicar proceso en la STLC
Proyectos E&D Precontractual y contractual.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Generar memorando para la STLC

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y con Términos de Referencia y anexos El sistema deberá notificar al coordinador del proyecto que se puede
2,1,1 GENERACION DE
Seguimiento de Seguimiento en Técnico y remitir a validación y VoBo de elaborar memorando de radicación de los términos de referencia del FUNCIONAL
TERMINOS DE REFERENCIA
Proyectos E&D Subdirector Técnico de Estudios y proyecto con sus documentos y anexos en la STLC.
Diseños
El sistema deberá permitir al Coordinador dar VoBo a los todos los
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Validar memorando y anexos y remitir
2,1,1 GENERACION DE documentos que componen los términos de referencia, y seguidamente el
Seguimiento de Seguimiento en Técnico a Subdirector General Técnico para FUNCIONAL
TERMINOS DE REFERENCIA sistema deberá notificar al SGT que los documentos de Términos de
Proyectos E&D validación y firma
referencia se encuentran listos para su revisión final y VoBo.
El sistema deberá permitir realizar las observaciones que tenga Subdirector
2,1,1 GENERACION DE Validar memorando de Términos de General Técnico acerca de cada uno de los componentes, capítulos, anexos
TERMINOS DE REFERENCIA Referencia y anexos y remitir a STED y apéndices de los términos de referencia y notificárselas al Coordinador del
Proyectos E&D
Proyecto
El sistema debe permitir que el Coordinador del Proyecto realizar
2,1,1 GENERACION DE Realizar cambios requeridos a modificaciones tantas veces sea necesaria a cada uno de los documentos
TERMINOS DE REFERENCIA términos de referencia. de los términos de referencia, de acuerdo observaciones realizadas por el
Proyectos E&D
Subdirector General Técnico.
El sistema debe conservar el histórico de las modificaciones que se realicen
2,1,1 GENERACION DE Realizar cambios requeridos a a cada uno de los documentos de los términos de referencia, teniendo la
TERMINOS DE REFERENCIA términos de referencia. posibilidad, en cualquier momento, de realizar consultas a la traza de las
Proyectos E&D
modificaciones.
2,1,1 GENERACION DE Realizar cambios requeridos a necesario y preservar el estado "En Revisión por SGT" de cada uno de los
TERMINOS DE REFERENCIA términos de referencia. documentos de los términos de referencia. Además deberá tener una
Proyectos E&D
opción que me permita cerrar el ciclo de revisiones, por parte Coordinador.
Radicar en la STLC Términos de El sistema deberá enviar una notificación a la STLC indicando que los
2,1,1 GENERACION DE Referencia y anexos para selección términos de referencia se encuentran listos, y que se puede proceder a
TERMINOS DE REFERENCIA de Consultor e Interventor de realizar el proceso de selección del Consultor e Interventor de E&D para el
Proyectos E&D
Proyecto de Estudios y Diseños proyecto.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Va a Procedimiento: Licitación
2,1,1 GENERACION DE
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Pública y/o Concurso de Méritos o N/A N/A
TERMINOS DE REFERENCIA
Proyectos E&D Convocatoria Directa
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe tener parametrizado las actividades, productos y
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibir los contratos suscritos y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico responsables de la ejecución de proyectos en la fase de estudios y diseños FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS legalizados de estudios y diseños
Proyectos E&D por cada una de la etapas que se presentan en dicha ejecución.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe tener una especie de listas de chequeo para que desde el
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibir los contratos suscritos y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico inicio de la fase de estudios y diseños, los usuarios reciban los productos FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS legalizados de estudios y diseños
Proyectos E&D que son los insumos de la fase.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibir los contratos suscritos y El sistema debe permitir recibir los contratos tanto de la consultoría como de
ESTUDIOS Y DISEÑOS legalizados de estudios y diseños la Interventoría de los estudios y diseños de proyectos.
Proyectos E&D
El sistema debe permitir la asignación de los proyectos al coordinador. Esta
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Asignar coordinación y seguimiento a
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE asignación será del contrato de consultoría y el contrato de Interventoría del
Seguimiento de Seguimiento en Técnico los contratos de estudios y diseños FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS proyecto. Debe dejar evidencia del memorando u oficio con el cual se
Proyectos E&D mediante memorando u oficio
realiza la asignación.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Entregar contratos y sus documentos El sistema debe dejar evidencia de los documentos del proyecto entregados
ESTUDIOS Y DISEÑOS anexos al coordinador asignado.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Recibir contratos de consultoría e
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe dejar evidencia del recibo a satisfacción del coordinador de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico interventoría y sus documentos FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS los documentos del proyecto.
Proyectos E&D anexos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Conformar el equipo de especialistas

2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE de apoyo IDU para el El sistema debe permitir parametrizar el grupo de especialistas que se le
ESTUDIOS Y DISEÑOS acompañamiento a la ejecución del asignarán al proyecto.
Proyectos E&D
contrato.
Conformar el equipo de especialistas
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE de apoyo IDU para el El sistema deberá notificar a cada uno de los especialistas y al coordinador
ESTUDIOS Y DISEÑOS acompañamiento a la ejecución del sobre el proyecto asignado.
Proyectos E&D
contrato.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir registrar toda la información del consultor,
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Informar mediante oficio el nombre
Seguimiento de Seguimiento en Técnico interventor y equipo conformado. También registrar información de contacto FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS del coordinador IDU a la interventoría
Proyectos E&D y sus roles dentro del proyecto.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema deberá automáticamente informar a los integrantes del equipo,
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Informar mediante oficio el nombre
Seguimiento de Seguimiento en Técnico consultor e interventor los nombres e información de cada uno de los FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS del coordinador IDU a la interventoría
Proyectos E&D integrantes y sus roles dentro de la ejecución del proyecto.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Solicitar documentación preliminar
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe permitir dejar evidencia de cada actuación dentro de la
Seguimiento de Seguimiento en Técnico para dar inicio al seguimiento de los FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS ejecución del proyecto (tanto para la consultoría como para la Interventoría).
Proyectos E&D E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Entregar documentos preliminares
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe permitir cargar y subir los documentos preliminares del
Seguimiento de Seguimiento en Técnico para para dar inicio al seguimiento del FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS proyecto.
Proyectos E&D contrato de E&D.
El sistema debe permitir el manejo de documentos con cada uno de los
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Revisar documentos preliminares FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
ajustar, revisar, consultar, imprimir, aprobar, etc.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Aprobar documentación preliminar al estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS seguimiento del contrato de E&D documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Devolver la documentación FUNCIONAL
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Entregar documentación preliminar al estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS coodinador del IDU documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Preparar y entregar hojas de vida de El sistema debe dejar evidencia de las hojas de vida entregadas por la
ESTUDIOS Y DISEÑOS la interventoría al coordinador del IDU consultoría y la Interventoría para aprobación.
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibir documentación aprobada por estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS el interventor documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe dejar evidencia de las hojas de vida entregadas por la
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Revisar hojas de vida del interventor FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS consultoría y la Interventoría para aprobación.
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe dejar evidencia de las hojas de vida de los especialistas del
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Aprobar hojas de vida del interventor FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS interventor aprobadas.
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Devolver hojas de vida FUNCIONAL
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Convocar reunión general de

2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe validar prerrequisitos y validar que hasta tanto no este un
Seguimiento de Seguimiento en Técnico iniciación del contrato y visita a la FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS proceso culminado el siguiente no será notificado e iniciado.
Proyectos E&D zona de influencia del proyecto
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Convocar reunión general de
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe permitir realizar la convocatoria general de iniciación del
Seguimiento de Seguimiento en Técnico iniciación del contrato y visita a la FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS contrato (consultor, Interventoría e IDU)
Proyectos E&D zona de influencia del proyecto
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Realizar visita a zona de influencia del El sistema debe dejar evidencia de las actividades de la visita a terreno del
ESTUDIOS Y DISEÑOS proyecto área de influencia del proyecto.
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Realizar reunión de iniciación del El sistema debe dejar evidencia de las actividades de la reunión de
ESTUDIOS Y DISEÑOS proyecto iniciación del proyecto.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Elaborar y suscribir acta de inicio el sistema debe permitir la generación del acta de inicio según las partes
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE
Seguimiento de Seguimiento en Técnico tanto para el contrato de E&D como que compongan los contratos de consultoría, Interventoría, coordinador IDU FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Proyectos E&D de interventoría y Ordenador del Gasto.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe dejar evidencia de la revisión y aceptación del acta de inicio
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Suscribir acta de inicio FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS por las partes para posteriormente ser firmada en físico.
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Suscribir acta de Inicio FUNCIONAL
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Suscribir acta de inicio de contrato de El sistema debe dejar evidencia de la revisión y aceptación del acta de inicio
ESTUDIOS Y DISEÑOS E&D e interventoría por las partes para posteriormente ser firmada en físico.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Como Ordenador del gasto suscribe
Seguimiento de Seguimiento en Técnico acta de inicio del contrato de E&D y FUNCIONAL
Proyectos E&D su interventoría
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Iniciar ejecución estudios y diseños El sistema debe permitir evidenciar las actuaciones dependiendo de las
Seguimiento de Seguimiento en Técnico de acuerdo con el contrato y sus actividades que se realicen en la ejecución del proyecto, tanto para la FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Proyectos E&D anexos consultoría como para la Interventoría.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Realizar gestión con Empresas de
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe permitir el control y seguimiento de los tramites y procesos
Seguimiento de Seguimiento en Técnico servicios públicos y entidades FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS con otras entidades distritales y nacionales.
Proyectos E&D involucradas
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Realizar gestión con Empresas de El sistema debe permitir notificar a los usuarios responsables de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico servicios públicos y entidades seguimiento a los proyectos, sobre las fechas limites y tiempos de respuesta FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Proyectos E&D involucradas en los tramites con las ESP, Entidades distritales y/o nacionales.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Consolidar y entregar productos del estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS Estudio y Diseño documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Recibir y revisar productos de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico acuerdo con términos de referencia y FUNCIONAL
Proyectos E&D cronograma
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Aprobar y certificar productos bajo las
Seguimiento de Seguimiento en Técnico normas técnicas vigentes en la FUNCIONAL
Proyectos E&D ejcución contractual
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Devolver productos al consultor para estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS sus respectivos ajustes documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir cargar los datos necesarios para generar el informe
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Elaborar y consolidar informe
Seguimiento de Seguimiento en Técnico de Interventoría, a través de un formulario o módulo manejado directamente FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS mensual de interventoría
Proyectos E&D por la Interventoría, con sus respectivos permisos de usuario.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Elaborar y consolidar informe El sistema debe permitir subir anexos o documentos del informe de
ESTUDIOS Y DISEÑOS mensual de interventoría Interventoría
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Entregar productos e informe parcial
Seguimiento de Seguimiento en Técnico de interventoría al coordinador del FUNCIONAL
Proyectos E&D IDU
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Recibir informe de interventoría
Seguimiento de Seguimiento en Técnico parcial con sus correspondientes FUNCIONAL
Proyectos E&D productos contra lista de chequeo
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Recibir informe de interventoría
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe tener listas de chequeo para el recibo de productos del
Seguimiento de Seguimiento en Técnico parcial con sus correspondientes FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS E&D como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Proyectos E&D productos contra lista de chequeo
Verificar la aprobación por parte del
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE interventor y que los productos esten El sistema debe permitir la aprobación de los documentos y productos que
ESTUDIOS Y DISEÑOS de acuerdo con lo exigido en el se pueden cargar al sistema o elaborar en él.
Proyectos E&D
contrato
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Informar al interventor que los
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe dejar evidencia de todas las actuaciones que se realizan en
Seguimiento de Seguimiento en Técnico productos estan acorde con lo exigido FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS la ejecución de los contratos de estudios y diseños con su Interventoría.
Proyectos E&D en el contrato
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Realizar observaciones y entregar al estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS interventor mediante oficio documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Informar al consultor para los debidos estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS ajustes documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibe informe de ajustes a los estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS productos documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Realiza ajustes a los productos FUNCIONAL
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe validar cumplimiento de actividades prerrequisito para
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Elabora acta de pago de consultoría
Seguimiento de Seguimiento en Técnico poder continuar con el proceso. El sistema debe permitir la elaboración de FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS de E&D
Proyectos E&D las actas de pago parciales y final de los contratos.
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Suscribe y envía acta de pago al estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS consultor documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Suscribir y devuelve al interventor el estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS acta de pago documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Entregar al coordinador el acta estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS firmada documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Revisar acta de pago de consultoría FUNCIONAL
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Elaborar acta de pago de estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS interventoría documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Devorlver al interventor el acta de estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS pago documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Enviar Acta de pago con sus soportes
Seguimiento de Seguimiento en Técnico de consultoría e interventoríal al FUNCIONAL
Proyectos E&D analista de información financiera
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Suscribir acta de pago de estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS interventoría documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE El sistema debe permitir dejar la evidencia de los tiempos y fechas de los
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Tramitar pago FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS tramites internos para el pago de las cuentas de los contratos.
Proyectos E&D
El sistema debe permitir procesar y modelar la información de los informes
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Informar y envíar avance del proyecto de Interventoría, avances y cumplimientos de tal forma que se envíe la
ESTUDIOS Y DISEÑOS al analista de Metas Físicas información a un reporteador o modelador de informes a los usuarios de
Proyectos E&D
metas físicas, financiera y contractuales
El sistema debe permitir la parametrización de indicadores de tal forma que
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibir informe de avance de la al cargar o registrar la información de avance y cumplimiento de metas, éste
ESTUDIOS Y DISEÑOS consultoría y generar indicadores arroje automáticamente indicadores, realice gráficas y controle los avances
Proyectos E&D
consolidados y el cumplimiento de metas de los proyectos.
El sistema deberá tener parametrizados los tipos de informes y sus destinos

2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE de tal forma que se manejen archivos plano, interfases, descargas en
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Reportar avance a partes interesadas FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS documentos de seguridad, flash informativos, etc. Para el envío de la
Proyectos E&D
información a partes interesadas o a otros sistemas como SEGPLAN.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir el monitoreo del cumplimiento de metas y
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Elaborar acta de terminación de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico elaboración de productos de tal forma que avale la elaboración del acta de FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS contrarto de consultoría
Proyectos E&D terminación de los contratos.
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Revisar productos finales FUNCIONAL
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Realizar seguimiento a los productos
Seguimiento de Seguimiento en Técnico pendientes de aprobación por partes FUNCIONAL
Proyectos E&D de otras entidades
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir el control y seguimiento de tramites

2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE Recibir aprobaciones pendientes de
Seguimiento de Seguimiento en Técnico interinstitucionales como prerrequisitos para la aceptación de productos y FUNCIONAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESP y otras entidades
Proyectos E&D aprobar la terminación de los contratos de E&D
Suscribir acta de terminación de El sistema debe permitir el manejo de documentos con cada uno de los
2,1,2 REALIZAR EJECUCION DE contrato con el Consultor, Interventor, estados que se definan con sus respectivos responsables y usuarios. Los
ESTUDIOS Y DISEÑOS Subdirector Técnico y Subdirector documentos deberán poderse, descargar, cargar, elaborar, editar, devolver,
Proyectos E&D
General ajustar, revisar, consultar, imprimir, aprobar, etc.
Solicitar numeros de RT asociados al
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial El sistema debe permitir llevar un control de estados de solicitud. FUNCIONAL 2 2
proyecto
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir asignar usuario y contraseña al consultor de E&D y
Recibir solicitud y habilitar en el
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial al interventor de E&D para el diligenciamiento de información y cargue de FUNCIONAL 2 2
sistema
Proyectos E&D archivos en el módulo de predios.
El sistema debe permitir cargar los proyectos que poseen afectación predial
Cargar el sistema los proyectos con y que esten identificados como tal en el Banco de proyectos. Por
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial FUNCIONAL 2 2
afectación predial consiguiente el sistema cargará el proyecto solo con buscarlo y aplicarlo en
Proyectos E&D
el módulo correspondiente
Identificado el proyecto al cual se le deberá generar los números de RT, el
Generar en el sistema los sistema debe pedir la cantidad de predios afectados por el trazado de la
consecutivos de R.T. Requeridos obra y este automáticamente deberá generar los consecutivos de números
Proyectos E&D
de RT
El sistema debe permitir dilingenciar un formulario WEB el cual contenga la
información necesaria de Predios (Social y Estudio de titulos) asociada al
Generar en el sistema formulario de numero de RT generado para un proyecto. Formulario que deberá
información para R.T. y E.T. diligenciar el consultor de estudios y diseños, mediante la digitación directa
Proyectos E&D
o cargue masivo desde archivos planos basados en plantilla que el sistema
debe permitir descargar.
El sistema debe tener un formulario en la WEB conectado con la base de
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y datos, el cual contenga la información necesaria de Predios y su estudio de
Generar en el sistema formulario de
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial títulos (ET) asociada al numero de Registro Topográfico (RT) generado para FUNCIONAL 2 2
información para R.T. y E.T.
Proyectos E&D el proyecto, de tal forma que el consultor de E&D o el Interventor diligencie
el formulario, guarde los datos y los envíe al coordinador de E&D.
El sistema debe permitir notificar mediante correo electrónico al interventor
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Generar notificación al interventor de
y al consultor de E&D que existe la cantidad de predios solicitados para que
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial los R.T., E.T. e Información Social FUNCIONAL 2 2
se llene la información en la WEB asociada al RT, ET y social de acuerdo
Proyectos E&D lista para ser diligenciada
con las obligaciones contractuales.
Recibir notificación de Cargue del El sistema debe generar consecutivos de los documentos que son enviados
formulacio y habilitación en el sistema y recibidos a través del sistema.
Proyectos E&D
Devolver y revisar inconsistencias en
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial N/A N/A 2 2
el sistema.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Generar notificación al interventor deEl sistema debe dejar rastro de la notificación o acuse de recibo de la
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial los R.T., E.T. e Información Social información al correo electrónico de contacto tanto del interventor como del FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D lista para ser diligenciada consultor.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Generar notificación al interventor deEl sistema debe notificar el envio y recibo de la información al coordinador
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial los R.T., E.T. e Información Social de E&D, interventor y el contratista, además de enviar comunicación al FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D lista para ser diligenciada correo electronico de contacto.
Después de recibir la notificación el consultor de E&D puede ingresar al
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Diligenciar formulario con la
sistema vía WEB con su correspondiente usuario y contraseña, donde el
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial información requerida de los Predios FUNCIONAL 2 2
sistema debe tener una bandeja de entrada donde se muestre las tareas
Proyectos E&D (Socail, Estudio de Titulos, Predios)
pendientes por ejecutar.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Diligenciar formulario con la El rol del interventor frente a las tareas pendientes que tiene en el sistema
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial información requerida de los Predios será la de velar que el consultor diligencie la información completa y de FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D (Socail, Estudio de Titulos, Predios) acuerdo con los requerimientos del contrato.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Diligenciar formulario con la El sistema debe permitir que el consultor de E&D suba o cargue el archivo
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial información requerida de los Predios de autocad con los RT a través de la pagina WEB, relacionando este FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D (Socail, Estudio de Titulos, Predios) archivo con el proyecto y dejarlo listo para revisión por parte del interventor
El sistema debe permitir desplegar el visualizador geografico para el cargue
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Cargar en el sistema el Autocad los
de los archivos de autocad. El sistema debe notificar al interventor que la
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial R.T., E.T. e información de Gestión FUNCIONAL 2 2
información relacionada con los RT y el archivo de autocad están listos y
Proyectos E&D social
grabados en el sistema para su revisión.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir tener una bandeja de entrada para que el
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial Recibir información de RT via WEB coodinador revice sus tareas pendietntes de la información que el FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D interventor coloca en el sistema.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Revisar información del formulario, El sistema debe permitir tener una bandeja de entrada con las tareas
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial archivos cargados, aprobar y guardar pendientes por ejecutar que posee el interventor de acuerdo con las FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D definitivamente. notificaciones.
El sistema deberá permitir realizar las observaciones que tenga el
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y interventor acerca de la información del os RT, ET y el archivo de Autocad y
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial Devolver al consultor para corrección notificárselas al Consultor de E&D del Proyecto. El Sistema debe poseer un FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D visualizador geográfico que permita la revisión de la tira topográfica cargada
por el interventor.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir al consultor de E&D realizar modificaciones tantas
Validar información cargada en el
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial veces sea necesaria de acuerdo observaciones realizadas por el FUNCIONAL 2 2
sistema
Proyectos E&D Subdirector General Técnico.
El sistema debe conservar el histórico de las modificaciones que se realicen
Validar información cargada en el a cada uno de los documentos (RT, ET y Autocad) teniendo la posibilidad,
sistema en cualquier momento, de realizar consultas a la traza de las
Proyectos E&D
modificaciones.
Validar información cargada en el necesario y preservar el estado "En Revisión por el interventor" de cada uno
sistema de los documentos. Además deberá tener una opción que me permita cerrar
Proyectos E&D
el ciclo de revisiones, por parte Interventor.
Validar información cargada en el El sistema debe permitir notificar a la STED (Coordinador del proyecto y
sistema Subdirector Técnico) que el interventor revisó y aprobó los RT y ET
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial N/A N/A 2 2
sistema
Proyectos E&D
Validar información cargada en el El sistema debe permitir al coordinador de E&D revisar la información
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial NO FUNCIONAL 2 2
sistema contenida en el sistema, contra expedientes.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir que la información de predios y la información de
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial gestión social asociada a los RT y ET, quede disponible para otros procesos FUNCIONAL 2 2
sistema
Proyectos E&D del sistema. Esta información debe poderse visualizar en el SIG del IDU.
Validar información cargada en el El sistema debe actualizar los módulos de predios como de gestión social,
sistema para su respectiva validación.
Proyectos E&D
El sistema debe registrar la información generada en el comité de
Seguimiento de Seguimiento en 2,1,3 GENERAR RT Y ET Predial Llevar a comité de aprobación FUNCIONAL 2 2
aprobación
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Resolver inconsistencias y aprobar El sistema debe registrar la información generada en el comité de
documentos aprobación y las aprobaciones de la misma.
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar en el sistema información
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar información de metodología recibida y
Seguimiento de Seguimiento en Social de seguimiento realizado y resultados FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D estado de la misma (aprobada - no aprobada)
Proyectos E&D obtenidos
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de si el proyecto cuenta o no
Seguimiento de Seguimiento en Social FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado con factibilidad
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de avance en
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado Identificación de área de influencia y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe generar comunicación a usuarios involucrados informando
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D cuando los E&D este en estado aprobados a nivel interinstitucional.
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Ingresar el proyecto al sistema para El sistema debe permitir registrar y consultar consecutivo de identificación
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizar seguimiento de expediente físico del proyecto correspondiente a la consulta.
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Ingresar el proyecto al sistema para El sistema debe permitir crear registro y consultar la información básica del
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizar seguimiento proyecto en estudios. (SIAC)
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir registrar y consultar estado de reunión de inducción
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D (check list)
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir registrar información de plan recibido y resultados
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D de revisión del mismo, así como su estado (aprobado - no aprobado)
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir registrar la información de gestión realizada -
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D comunicación enviada para corrección de plan
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar información de plan de Acción de
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN
Seguimiento de Seguimiento en Social de seguimiento realizado y resultados Interventoría recibido y resultados de revisión del mismo, así como su FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D
Proyectos E&D obtenidos estado (aprobado - no aprobado)
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar en el sistema información El sistema debe permitir ingresar información de metodología de
Seguimiento de Seguimiento en Social de seguimiento realizado y resultados Consultoría, aprobada por Interventora y recibida por Coordinador Social de FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D obtenidos STED (Revisada)
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar información de seguimiento realizado a la
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D consultaría y observaciones al respecto
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar y consultar observaciones de revisión de
Seguimiento de Seguimiento en Social de seguimiento realizado y resultados informe de seguimiento parcial y/o total y estado del mismo (en revisión - en FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D obtenidos corrección)
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Cargar datos y aprobación de informe El sistema debe permitir cargar y consultar informe de seguimiento al
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D de seguimiento en el sistema desarrollo de E&D - estado aprobado
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar seguimiento a actividades
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar información de seguimiento realizado a
Seguimiento de Seguimiento en Social de gestión social realizadas por FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D consultaría e Interventoría, y observaciones al respecto
Proyectos E&D consultor y la Interventoría.
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar información de instrumentos de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D divulgación utilizados en E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar seguimiento de información brindada a la
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D ciudadanía en los E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar información de atención al ciudadano
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada en los E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir ingresar información de participación al ciudadano
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D generada en los E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir consultar información de gestión del interventor y
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D consultor registrada.
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y
Seguimiento de Seguimiento en Social El sistema debe permitir estructurar la ficha censal a utilizar por proyecto FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de censo
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado poblacional en elaboración y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de diagnostico en
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado elaboración y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de evaluación de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado impactos en elaboración y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de plan de gestión
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado social en elaboración y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de si el proyecto cuenta o no
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado con Etapa de factibilidad
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de avance de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado Identificación preliminar de área y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de avance de la
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado Matriz Multicriterio y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado avance en
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado Identificación de área de influencia y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir ingresar información de estado de avance de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado Diagnostico Socioeconómico y Cultural y comentarios al respecto
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir ingresar información de estado de avance de
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y
Seguimiento de Seguimiento en Social estructuración de obligaciones de GS para etapa de construcción y FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado
Proyectos E&D comentarios al respecto
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Actualizar en el sistema gestión y El sistema debe permitir generar consolidado de información de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D seguimiento realizado seguimiento registrada e impresión de la misma
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir consultar información de estado de proceso de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D aprobación interinstitucional para los E&D correspondientes
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe generar comunicación a usuarios involucrados informando
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D cuando los E&D estén en estado aprobados a nivel interinstitucional.
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir registrar y consultar información de productos de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D componente social recibidos
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir registrar y consultar fecha de entrega de productos
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D de componente social a Coordinador Técnico para consolidación
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión
Seguimiento de Seguimiento en Social realizada para cierre de E&D . Incluye gestión para alineamiento de E&D FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D
Proyectos E&D aprobados interinstitucionalmente
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir registrar y consultar información reunión de cierre
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D con la ciudadanía realizada y resultados obtenidos
Proyectos E&D
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir registrar y consultar información de reunión de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D realizada para cierre de E&D presentación a OGS efectuada por Interventor y resultados obtenidos
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar en el sistema gestión
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe estar parametrizado para el cargue de productos del
Seguimiento de Seguimiento en Social realizada, resultados obtenidos y FUNCIONAL 2 2
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D componente social con validaciones requeridas
Proyectos E&D cierre de contrato coordinado
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe registrar fecha(s) de cargue de los productos y estado de
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D los mismos
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir registrar estado de productos de componente
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D social recibidos (entregados a Coordinador Técnico) (SISCORRES)
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema debe permitir registrar estado de expediente físico del proyecto
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D (cerrado E&D - Archivado #doc.)
2,1,4 REALIZAR COORDINACIÓN El sistema No debe permitir realizar modificaciones a la información de E&D
SOCIAL AL CONTRATO DE E&D una vez cerrado el expediente (UNIDADES SOCIALES) de los mismos.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y 2,1,5 REALIZAR
Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar gestión de acompañamiento realizada -
Seguimiento de Seguimiento en ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN Social FUNCIONAL 2 2
de gestión realizada Inquietudes
Proyectos E&D E&D
de gestión realizada Reuniones con ciudadanía
Proyectos E&D E&D
de gestión realizada Comités
Proyectos E&D E&D
de gestión realizada información personalmente y/o por escrito a la ciudadanía
Proyectos E&D E&D
Registrar en el sistema situaciones
especiales y observaciones El sistema debe permitir registrar y consultar información de situaciones
relevantes para posterior GS en especiales presentadas.
Proyectos E&D E&D
desarrollo del proyecto
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Elaborar documento evaluación de
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental N/A N/A
AMBIENTAL alternativas ambientales
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Realizar diagnostico de línea
AMBIENTAL ambiental
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS El consultor deberá enviar en medio magnético la información solicitada
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Enviar diagnóstico a la Interventoría FUNCIONAL
AMBIENTAL para subirla al sistema.
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Recibir y revisar diagnóstico N/A N/A
AMBIENTAL
Proyectos E&D
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Devolver al consultor para ajustes N/A N/A
AMBIENTAL
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El interventor y consultor deberán enviar en medio magnético la información
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Enviar diagnostico a GAIP solicitada para subirla al sistema previa identificación del proyecto y FUNCIONAL
AMBIENTAL
Proyectos E&D consultor
El sistema debe permitir realizar control y seguimiento los documentos
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS generados por el consultor y aprobados por la Interventoría. Este
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Recibir y avalar diagnóstico FUNCIONAL
AMBIENTAL documento estará acompañada de acuerdo con loa información solicitada
Proyectos E&D
según el alcance e impacto ambiental y de seguridad integral del proyecto.
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS El sistema debe mostrar alertas de los errores generados dentro del mismo
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Devolver al interventor para ajustes FUNCIONAL
AMBIENTAL y guardar un histórico para realizar controles
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe estar parametrizado con los proyectos y por consiguiente el
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Ingresar datos en el sistema sistema cargara el proyecto solo con buscarlo y aplicarlo en el modulo FUNCIONAL
AMBIENTAL
Proyectos E&D correspondiente
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Ingresar datos en el sistema con los campos correspondientes al desarrollo de los productos entregables FUNCIONAL
AMBIENTAL
Proyectos E&D por el consultor
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental Realizar la descripción del proyecto N/A N/A
AMBIENTAL
Proyectos E&D
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Evaluar e identificar riesgos
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental ambientales y los riesgos SISO que N/A N/A
AMBIENTAL
Proyectos E&D se generen
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Enviar descripción del proyecto y El interventor y consultor deberán enviar en medio magnético la información
Seguimiento de Seguimiento en Ambiental FUNCIONAL
AMBIENTAL evaluación ambiental y SISO solicitada para subirla al sistema.
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Recibir y revisar evaluación ambiental
AMBIENTAL y SISO y descripción del proyecto
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Enviar evaluación ambiental y SISO y El interventor y consultor deberán enviar en medio magnético la información
AMBIENTAL descripción del proyecto a GAIP solicitada para subirla al sistema.
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Recibir y avalar evaluación ambiental El sistema debe permitir realizar el control y seguimiento de los
AMBIENTAL y SISO y descripción del proyecto documentos generados por el consultor y aprobados por la Interventoría.
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Definir medidas de manejo ambiental
AMBIENTAL y planes de acción siso
Proyectos E&D
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Enviar productos del estudio
AMBIENTAL ambiental a la Interventoría
Proyectos E&D
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Recibir y revisar productos del estudio
AMBIENTAL ambiental
Proyectos E&D
El sistema debe permitir realizar control y seguimiento los documentos
2,1,6 EVALUAR ESTUDIOS Recibir y avalar productos del estudio generados por el consultor y aprobados por la Interventoría. Este
AMBIENTAL ambiental documento estará acompañada de acuerdo con loa información solicitada
Proyectos E&D
según el alcance e impacto ambiental y de seguridad integral del proyecto.
2. Ejecución y 2,1 Ejecución y sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
Seguimiento de Seguimiento en Aplica a todo el proceso Técnico Aplica a todo el proceso información gráfica y alfanumérica asociada a los proyectos quede FUNCIONAL 2 2
Proyectos E&D georeferenciados para cada etapa del proceso y se pueda hacer
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,1 REALIZAR
seguimiento en la Generar acta de programación formal El sistema debe permitir ingresar la información de las decisiones tomadas
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social FUNCIONAL 3 1
adquisición de del plan de adquisición de predios en el comité
Proyectos DE ADQUISICION DE PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisar proyecto y productos de GS El sistema debe permitir consultar por Proyecto y/o unidad social
adquisición de en el sistema información de los productos de E&D del componente social
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Remitir proyecto a equipo de GS
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social El sistema debe permitir registrar el coordinador del proyectos asignado FUNCIONAL 3 1
adquisición de correspondiente
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Remitir proyecto a equipo de GS El sistema debe enviar comunicación de proyecto asignado a coordinador
adquisición de correspondiente correspondiente.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Consultar información de E&D en el El sistema debe permitir consultar por Proyecto y/o unidad social la
adquisición de sistema para la gestión social información de los E&D correspondientes al proyecto en consulta.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Consultar información de E&D en el El sistema debe permitir consultar productos del componente social,
adquisición de sistema para la gestión social cargados por la ST de E&D al sistema
Predios
2,2 Ejecución y Generar y registrar en el sistema
2. Ejecución y 2,2,1 REALIZAR El sistema debe generar comunicaciones entre la DTDP y la OGS indicando
seguimiento en la información básica de plan de
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social actividades (de puntos de control) ejecutadas y avance del proceso FUNCIONAL 3 1
adquisición de actividades a desarrollar para gestión
Proyectos DE ADQUISICION DE PREDIOS permitido.
Predios de oferta.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,1 REALIZAR El sistema debe permitir generar y consultar acta de sesiones realizadas
seguimiento en la Generar acta de programación formal
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social para generación y aprobación de la programación del plan de adquisición de FUNCIONAL 3 1
adquisición de del plan de adquisición de predios
Proyectos DE ADQUISICION DE PREDIOS predios.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,1 REALIZAR El sistema no debe permitir realizar modificaciones a la programación del
seguimiento en la Aprobar formalmente programación
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social plan de adquisición de predios, una vez aprobada la versión final por el FUNCIONAL 3 1
adquisición de del plan de adquisición de predios
Proyectos DE ADQUISICION DE PREDIOS comité
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Actualizar en el sistema la El sistema debe estar parametrizado para la generación de validaciones
adquisición de programación del plan requeridas durante la modificación a la programación
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Actualizar en el sistema la El sistema debe mantener registro de modificaciones realizadas a la
adquisición de programación del plan programación del plan de adquisición (trazabilidad) para consulta
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,1 REALIZAR Definir en el sistema las personas que El sistema debe permitir registrar y consultar las personas que conforman el
seguimiento en la
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social van a realizar la gestión de compra equipo designado para la adquisición de predios del proyecto, tanto de la FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos DE ADQUISICION DE PREDIOS del predio DTDP como de la OGS
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,1 REALIZAR Definir en el sistema las personas que
seguimiento en la El sistema debe crear perfiles requeridos, para las personas que integran el
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN SOCIAL Social van a realizar la gestión de compra FUNCIONAL 3 1
adquisición de comité de aprobación
Proyectos DE ADQUISICION DE PREDIOS del predio
Predios
2,2 Ejecución y Generar y registrar en el sistema El sistema debe estar parametrizado con puntos de control para la
seguimiento en la información básica de plan de ejecución de actividades entre DTDP y OGS, es decir, no permitir
adquisición de actividades a desarrollar para gestión continuidad del proceso hasta que la actividad no sea terminada por el
Predios de oferta. equipo correspondiente
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar acta de programación formal El sistema debe permitir imprimir acta de aprobación de programación
adquisición de del plan de adquisición de predios generada.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar acta de programación formal El sistema debe permitir consultar fecha de generación de acta de
adquisición de del plan de adquisición de predios aprobación
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Actualizar en el sistema la El sistema debe permitir realizar los cambios pertinentes, con previo
adquisición de programación del plan permiso de usuario
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Ingresar justificaciones de cambios El sistema debe contener campos para ingresar las justificaciones del
adquisición de que las requieran cambio, y mantener un histórico.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION Incumplir obligaciones de la promesa El sistema debe alertar cuando la planeación no sigue el curso de
Seguimiento de Predial FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA o no aceptar la oferta enajenación voluntaria y enviar directamente al proceso de expropiación.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION Reunir toda la documentación del El sistema debe mostrar la información del predio, incluyendo la ubicación
adquisición de ADMINISTRATIVA predio de la documentación del mismo.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Generar en el sistema acto El sistema debe permitir obtener e imprimir los actos administrativos, con
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION
Seguimiento de Predial administrativo que determina la los datos básicos del predio, según plantilla predefinida. Esta podrá ser FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA
Proyectos expropiación. consultada y tendrá los niveles de seguridad requeridos.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe guardar el histórico de los procesos y las respuestas de los
Seguimiento de Predial Responder recurso FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA recursos interpuestos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir el control de tiempos de proceso para expropiación
Seguimiento de Predial Confirmar acto administrativo FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA de acuerdo con los tiempos que establezca la ley.
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir el control de tiempos de proceso para expropiación
Seguimiento de Predial Revocar acto administrativo FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA de acuerdo con los tiempos que establezca la ley.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir el control de tiempos de proceso para expropiación
Seguimiento de Predial Modificar acto administrativo de acuerdo con los tiempos que establezca la ley, y permitir al usuario FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA
Proyectos autorizado realizar las modificaciones correspondientes.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe guardar el histórico de los procesos y las fechas y números
Seguimiento de Predial Consignar cheque en el banco agrario FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA de comprobante de consignación
Proyectos
Predios
Solicitar mediante oficio a la oficina
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y de instrumentos públicos
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe generar los documentos, y solicitudes que se requieren
Seguimiento de Predial levantamiento de inscripción de oferta FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA para realizar un proceso.
Proyectos e inscripción de resolución de
Predios
expropiación.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION Comunicar al propietario y al El sistema debe generar listas de chequeo de las comunicaciones generada
adquisición de ADMINISTRATIVA inspector de policía. en un proceso.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Enviar el informe a la inspección de
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe registrar y guardar el histórico de los documentos enviados
Seguimiento de Predial policía solicitando fecha y hora de la FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA fuera del instituto. (interfase con ORFEO)
Proyectos diligencia de expropiación.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,10 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir realizar el seguimiento de todo el proceso con sus
Seguimiento de Predial Aplica a todo el proceso FUNCIONAL 3 2
adquisición de ADMINISTRATIVA respectivos controles de proceso.
Proyectos
Predios
Para este caso de uso se recomiendo mirar la estructura del sistema
2,2 Ejecución y ORION que se maneja en el IDU, debido a que este posee funcionalidades
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Preparar expediente con documentos acerca del manejo de expedientes y la sustanciación.
adquisición de JUDICIAL del predio a expropiar
Proyectos
Predios El sistema debe notificar al abogado responsable que existen predios para
iniciar proceso de expropiación por vía judicial.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema deberá tener parametrizados los abogados de la DTDP que son
Seguimiento de Predial Realizar reparto y entregar expediente responsables de realizar las expropiaciones o las diferentes actividades del FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL
Proyectos proceso.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir realizar el reparto de predios o cada uno de los
Seguimiento de Predial Realizar reparto y entregar expediente FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL abogados responsables
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir realizar control de cargas de trabajo a los
Seguimiento de Predial Realizar reparto y entregar expediente abogados dependiendo de la cantidad de expedientes estándar que por FUNCIONAL 3 3
Proyectos abogado se manejen y este parametrizado el sistema.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Recibir expediente y realizar estudio El sistema deberá notificar al abogado que se le asigne los predios a
adquisición de JUDICIAL jurídico expropiar para continuar con el workflow.
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema deberá tener parametrizadas cada una de las actividades con los
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y tiempos permitidos por la ley o las políticas internas del IDU de tal forma
Seguimiento de Predial Elaborar citación de notificación que se controlen las actividades y sus tiempos de ejecución para cada uno FUNCIONAL 3 3
Proyectos de los abogados. Este control deberá ser a través de correo electrónico
Predios
informando que tareas pendientes dentro del proceso están pendientes.
2,2 Ejecución y El sistema deberá tener una opción o casilla de verificación o lista de
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION chequeo para diligenciar y dejar evidencia de cada actuación al expediente
Seguimiento de Predial Firma recibido en voucher FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL o al predio, relacionando fecha y hora de la actuación y las observaciones
Proyectos
Predios que el abogado necesite describir.
2,2 Ejecución y El sistema deberá tener una opción o casilla de verificación o lista de
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION chequeo para diligenciar y dejar evidencia de cada actuación al expediente
Seguimiento de Predial Devolver citación FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL o al predio, relacionando fecha y hora de la actuación y las observaciones
Proyectos
Predios que el abogado necesite describir.
2,2 Ejecución y Aparte de lo anterior, el sistema debe permitir dejar evidencia de datos de
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Recibir el comprobante de la documentos soporte que sean necesarios para el proceso y si es posible
adquisición de JUDICIAL mensajería digitalizar y cargar documentos del expediente (Fotografías, documentos,
Proyectos
Predios resoluciones, normatividad, etc.)
2,2 Ejecución y El sistema deberá tener diseñadas las plantillas de los diferentes
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION documentos que son impresos, formas, como las notificaciones, las cuales
Seguimiento de Predial Elaborar notificación por edicto FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL son estándar. El sistema debe permitir la elaboración de los documentos
Proyectos
Predios mediante el llenado de campos dispuestos para tal fin.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe poder imprimir las notificaciones y dejar evidencia del
Seguimiento de Predial Notificar al propietario FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL hecho cuando se envía la notificación y el tipo de notificación.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir realizar el edicto en el sistema, editarlo e imprimirlo
Seguimiento de Predial Fijar edicto para posteriormente ser publicado. El sistema debe dejar evidencia del FUNCIONAL 3 3
Proyectos hecho.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir elaborar la constancia de ejecutoria del acto
Seguimiento de Predial Elaborar constancia de ejecutoria FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL administrativo que ordena la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir resolver recursos que sean interpuestos por los
Seguimiento de Predial Resolver recurso mediante resolución FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL propietarios de los predios y dejar evidencia de todas las actuaciones.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir a los abogados y al jefe de la DTDP elaborar y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION registrar el poder otorgado para las diligencias ante juzgados para resolver
Seguimiento de Predial Elaborar poder FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL los casos dejando evidencia de cada una de las actuaciones, controlando
Proyectos
Predios los tiempos de proceso, notificando de sus vencimientos.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Por el sistema se debe poder realizar la demanda con los datos que el
Seguimiento de Predial Presentar demanda FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL mismo proceso y atributos y datos del propietario del predio.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema deberá manejar estados de los documentos y dependiendo de
Seguimiento de Predial Revisa demanda los diferentes estados deberá tener parametrizados los responsables de FUNCIONAL 3 3
Proyectos edición , modificación, revisión y aprobaciones.
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema deberá dejar evidencia de las actuaciones a los documentos y
Seguimiento de Predial Radicar demanda FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL actividades del proceso
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Reponer FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Solicitar documentos faltantes FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Apelación auto FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir la elaboración de la resolución de expropiación
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION judicial, tener parametrizados los campos que son estándar y los campos
Seguimiento de Predial Proyectar Resolución de expropiación FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL que son modificables, de tal manera que sea modificada la plantilla,
Proyectos
Predios guardada e impresa.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe permitir la elaboración de las citaciones para notificar actos
Seguimiento de Predial Enviar citación al propietario FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL administrativos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe dejar evidencia de las actuaciones para cada uno de los
Seguimiento de Predial Revisar y firmar resolución FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL documentos y procesos realizados en la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
El sistema debe permitir guardar los documentos en diferentes tipos de
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y archivos (WORD, PDF, EXCEL, etc.) con el fin de guardar la evidencia en
Seguimiento de Predial Revisar y firmar resolución medio magnético de los documentos. Debe poderse consultar, editar y FUNCIONAL 3 3
Proyectos modificar por el abogado responsable y consultar por otros usuarios para
Predios
efecto de sus revisiones, controles e informes con la seguridad requerida.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Enumerar resolución N/A N/A 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Hace requerimiento a la STRF o la
Seguimiento de Predial DTP de los documentos para la FUNCIONAL 3 3
Proyectos demanda
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Ordena entrega anticipada FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Ordena inscribir demanda en El sistema debe dejar evidencia de las actuaciones para cada uno de los
adquisición de JUDICIAL instrumentos públicos documentos y procesos realizados en la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe controlar los tiempo de ley y los que se fijen internamente,
Seguimiento de Predial Ordena notificar demandados FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL para las distintas actuaciones.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema deberá activar un vinculo con el sistema SIAC para realizar la
Seguimiento de Predial Hacer solicitud CRP Solicitud de CDP, teniendo como prerrequisito la notificación de la FUNCIONAL 3 3
Proyectos demanda.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El Sistema debe permitir generar la resolución de pago y controlar sus
Seguimiento de Predial Proyectar resolución de pago FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL revisiones.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Recibir autorización FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Elaborar cheque N/A N/A 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Consignar cheque en banco agrario N/A N/A 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Proyectar memorial de consignación El sistema debe dejar evidencia de las actuaciones para cada uno de los
adquisición de JUDICIAL en el banco agrario documentos y procesos realizados en la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Verificar si el propietario contesta la El sistema debe dejar evidencia de las actuaciones para cada uno de los
adquisición de JUDICIAL demanda documentos y procesos realizados en la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Comisionar al encargado de realizar El sistema debe dejar evidencia de las actuaciones para cada uno de los
adquisición de JUDICIAL la diligencia documentos y procesos realizados en la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Revisar resolución y firmar FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Revisar poder y firmar FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION Revisar resolución y dar visto bueno y El sistema debe dejar evidencia de las actuaciones para cada uno de los
adquisición de JUDICIAL enviar a la DG documentos y procesos realizados en la expropiación judicial.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Revisar y firmar N/A N/A 3 3
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y El sistema deberá tener interfase con el sistema SISCORRES u ORFEO de
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION tal manera que se pueda tener un vinculo automático en la generación de
Seguimiento de Predial Solicitar entrega del predio FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL memorando u Oficios, con el fin de sustanciar o dejar la evidencia de las
Proyectos
Predios comunicaciones recibidas y emitidas durante el proceso.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El comisionado debe fijar fecha de la El sistema deberá dejar evidencia de las actuaciones a los documentos y
adquisición de JUDICIAL diligencia actividades del proceso
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Ejecutar diligencia FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Recibir predio FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema deberá permitir realizar el acta de entrega como prerrequisito
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION para recibir el predio, imprimirla y tan pronto este firmada, se evidenciará en
Seguimiento de Predial Firmar acta de entrega FUNCIONAL 3 3
adquisición de JUDICIAL el sistema esta actuación, con el fin de dejar en el sistema el predio
Proyectos
Predios adquirido.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,11 REALIZAR EXPROPIACION El sistema debe guardar el histórico del proceso y todas las actuaciones al
adquisición de JUDICIAL predio y su propietario, pagos y recursos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema deberá tener parametrizado los tiempos de proceso de tal
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Verificar en el sistema el ingreso de
Seguimiento de Predial manera que alerte a los coordinadores y jefes acerca de tener los productos FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS los R.T. y los E.T.
Proyectos y subproductos definidos en el proceso.
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe verificar y validar que para continuar con el proceso de
2. Ejecución y Verificar que los avalúos esten
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO avalúos deben existir los RT y ET cargados y registrados en el sistema
Seguimiento de Predial cargados en el sistema FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS aprobados, revisados y subido el documento que lo soporta (Planos,
Proyectos correctamente.
Predios Archivo de autocad, etc.)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Verificar aprobaciones en el sistema El sistema debe verificar y validar procesos prerrequisitos, aprobaciones de
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS del plan de adquisición acuerdo al plan de adquisiciones.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe tener parametrizado los indicadores de proceso de tal
2. Ejecución y Verificar en el sistema el estado de
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO forma que automáticamente realice el seguimiento del avance y
Seguimiento de Predial avance del proceso según FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS cumplimiento de las actividades y actuaciones en el proceso según el plan
Proyectos programación
Predios de adquisición.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema deberá informar y notificar de procesos responsabilidad del áreas
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO
Seguimiento de Predial Envíar información a gestión social y usuarios de gestión social como requisitos y prerrequisitos de actuaciones FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS
Proyectos en la DTDP
Predios
2,2 Ejecución y El sistema deberá para diferentes tipos de usuarios (se definirán
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar en el sistema reportes del posteriormente) tipos de reportes los cuales permitirán ver el estado de la
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS estado del proceso de expropiación adquisición de los predios, bien sea por enajenación voluntaria,
Proyectos
Predios expropiación administrativa o expropiación judicial.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Actualizar proceso e Ingresar en el El sistema deberá permitir registrar justificaciones a las desviaciones en el
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS sistema justificaciones cumplimiento de las actividades dentro del proceso.
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar alertas en el sistema al El sistema deberá notificar a los usuarios sobre tareas pendientes,
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS abogado negociador vencimientos de términos, actuaciones de otros actores del proceso.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe tener parametrizado los indicadores de proceso de tal
2. Ejecución y Generar en el sistema, reportes del
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO forma que automáticamente realice el seguimiento del avance y
Seguimiento de Predial estado de avances en el proceso de FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS cumplimiento de las actividades y actuaciones en el proceso según el plan
Proyectos promesa de compraventa
Predios de adquisición.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Revisar ingresos de información en el El sistema deberá informar y notificar de procesos responsabilidad del áreas
Seguimiento de Predial sistema y enviar copia de los y usuarios de gestión social como requisitos y prerrequisitos de actuaciones FUNCIONAL 3 3
Proyectos documentos a la OGS en la DTDP
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Generar en el sistema reportes del El sistema deberá informar y notificar de procesos responsabilidad del áreas
Seguimiento de Predial estado de la entrega, y escrituración y usuarios de gestión social como requisitos y prerrequisitos de actuaciones FUNCIONAL 3 3
Proyectos del predio en la DTDP
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir consultas a los usuarios del acompañamiento
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir documentos y actualizar
Seguimiento de Predial social en la compra de predios, con el fin de saber el estado de la FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS información
Proyectos negociación del predio.
Predios
2,2 Ejecución y Generar en el sistema, reportes del El sistema debe tener parametrizado los indicadores de proceso de tal
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO estado del proceso de elaboración, forma que automáticamente realice el seguimiento del avance y
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS citación y notificación de oferta de cumplimiento de las actividades y actuaciones en el proceso según el plan
Proyectos
Predios compra de adquisición.
2,2 Ejecución y El sistema debe tener listas de chequeo o controles de recibo de
2. Ejecución y Recibir, y actualizar en el sistema lista
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO documentos y no permitir el acceso a otros procesos hasta tanto no estén
Seguimiento de Predial de chequeo de los documentos FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS recibidos todos los documentos que se parametricen en las listas de
Proyectos recibidos
Predios chequeo.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema deberá tener la posibilidad de fijar en las agendas de los correos
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Programar reuniones de seguimiento
Seguimiento de Predial electrónicos reuniones de trabajo y seguimiento dependiendo de las FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS con los abogados negociadores
Proyectos actividades del proceso de adquisición.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Solicitar al propietario la El sistema deberá tener listas de chequeo para control de los documentos
Seguimiento de Predial documentación necesaria para que tiene que entregar el propietario. Esto deberá estar parametrizado en el FUNCIONAL 3 3
Proyectos realizar los procesos sistema.
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe controlar y generar el informe de coordinación para la
2. Ejecución y Generar informe en el sistema para el
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO adquisición de predios. Este control deberá estar especificado por proyecto,
Seguimiento de Predial coordinador y entregar copia de los FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS contratos o cualquier otra división que surja para la ejecución de los
Proyectos documentos
Predios proyectos (Tramos, grupos de vías, etc.)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Generar informe en el sistema para el El sistema debe generar alertas cuando se cumpla la política del mínimo de
Seguimiento de Predial coordinador y entregar copia de los predios adquiridos para arrancar la ejecución de las obras (50% de los FUNCIONAL 3 3
Proyectos documentos predios totales a adquirir)
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Desarrollar reunión de seguimiento al El sistema debe tener la posibilidad de modelar los informes de adquisición
Seguimiento de Predial desarrollo del plan de adquisición de de predios con destino a la reunión de seguimiento que se hace por FUNCIONAL 3 3
Proyectos predios proyecto o de toda la gestión.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir dejar evidencia de las fechas, contenidos y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar acta con compromisos y
Seguimiento de Predial documentos resultado de las reuniones de seguimiento y compromisos FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS acuerdos establecidos
Proyectos adquiridos en la gestión de adquisición de predios
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Generar acta de compromisos El sistema debe permitir la generación de las actas de compromisos. FUNCIONAL 3 3
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar acta de etrega de los El sistema debe permitir la generación de las actas de entrega de
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS documentos documentos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe tener la posibilidad de modelar los informes de adquisición
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar informe con justificaciones y
Seguimiento de Predial de predios con destino a la reunión de seguimiento que se hace por FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS presentar en reunión semanal
Proyectos proyecto o de toda la gestión.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir realizar Reprogramaciones del plan de adquisición
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Realizar las modificaciones
Seguimiento de Predial con las debidas autorizaciones o permisos de usuario responsables de las FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS correspondientes en el plan
Proyectos Reprogramaciones
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe tener la posibilidad de modelar los informes de adquisición
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar reportes para los usuarios
Seguimiento de Predial de predios con destino a la reunión de seguimiento que se hace por FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS que lo requieren
Proyectos proyecto o de toda la gestión.
Predios
El sistema deberá tener interfase con el sistema de información geográfica
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y (SIG.) para que en línea y a medida que se registran los hechos, informes y
seguimiento en la 2,2,12 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar reportes para los usuarios
Seguimiento de Predial datos de la gestión de adquisición de predios, queden presentadas en la FUNCIONAL 3 3
adquisición de A LA ADQUISICION DE PREDIOS que lo requieren
Proyectos cartografía y el inventario de la malla vía de la ciudad, toda esta información
Predios
vinculada y atada al código único del proyecto
El sistema debe permitir traer, extraer, exportar o descargar la tira
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y topográfica o plano récord de la obra como quedo después de finalizado el
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Entregar tira topografica record del
Seguimiento de Predial proyecto, con el fin de ser revisada por el usuario responsable del menú o FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS proyecto y plano record a DTDP
Proyectos módulo de legalización de predios. Esta información estará contenida en el
Predios
módulo de ejecución y seguimiento en obra.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Recibir tira topografica record del El sistema debe dejar evidencia del recibido o consulta oficial de los planos
adquisición de PREDIOS proyecto y plano record récord y tira topográfica final.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE El sistema deberá tener parametrizado las políticas que rigen el tratamiento
Seguimiento de Predial Realizar seguimiento a sobrantes FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS de los predios sobrantes.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Determinar áreas sobrantes mediante
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE El sistema debe permitir el registro de la información relacionada con el
Seguimiento de Predial comparación de plano record con FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS predio sobrante.
Proyectos plano topografico
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE El sistema debe permitir elaborar, cargar y registrar el Registro Topográfico
Seguimiento de Predial Levantar R.T. de las áreas sobrantes FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS para el predio sobrante.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Determinar el uso y desarrollo del El sistema debe permitir registrar el uso y desarrollo que se le dará al
adquisición de PREDIOS área sobrante predios sobrante.
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir la elaboración de la solicitud de concepto a la
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Solicitar a DAPD el concepto de uso y
Seguimiento de Predial Secretaria Distrital de Planeación (antes DAPD) para uso y desarrollo de los FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS desarrollo
Proyectos predios sobrantes.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE
Seguimiento de Predial Emitir concepto de uso y desarrollo N/A N/A 3 3
adquisición de PREDIOS
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE
Seguimiento de Predial Enviar concepto a DTDP N/A N/A 3 3
adquisición de PREDIOS
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir subir y registrar la información del concepto de uso
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Recibir concepto y realizar estudio y desarrollo, para que con base en este se registre la información
adquisición de PREDIOS técnico y juridico relacionada con el estudio técnico y jurídico que los responsables hayan
Proyectos
Predios elaborado.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir el control de inventarios y estados de los predios
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Recibir concepto y realizar estudio
Seguimiento de Predial sobrantes según el estudio de títulos y estudio técnico registrado en el FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS técnico y juridico
Proyectos sistema.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Se envía a proceso de venta por El sistema deberá ayudar a direccionar a que tipo de venta sale la sumatoria
adquisición de PREDIOS licitación o venta directa de predios sobrantes
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Se envía a proceso de venta por El sistema debe permitir realizar el cálculo del valor de los predios
adquisición de PREDIOS licitación o venta directa sobrantes según sus áreas e información del estudio técnico y jurídico
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Se envía a proceso de venta por El sistema deberá permitir realizar la oferta de venta para la opción de un
adquisición de PREDIOS licitación o venta directa comprador que posea un predio colindante.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema deberá tener la opción de workflow para el proceso de venta de
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Se envía a proceso de venta por predios con todos los componentes de Promesa de compraventa,
adquisición de PREDIOS licitación o venta directa escrituras, formas de pago, tramites notariales, entrega del predio y
Proyectos
Predios legalización del expediente.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir dejar evidencia de todas y cada una de las
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Se envía a proceso de venta por
Seguimiento de Predial actividades de la formalización de la venta de los predios sobrantes y FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS licitación o venta directa
Proyectos generar informes de seguimiento, avances y cumplimiento de metas.
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir el control del destino y uso que se le da a los
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Ingresar en el sistema la informaciòn predios lo mismo que la venta y legalización entregados a la STPC. El
adquisición de PREDIOS correspondiente a los nuevos R.T. sistema deberá tener una interfase con el sistema STONE para verificar
Proyectos
Predios saldos contables de los predios sobrantes.
El sistema debe guardar la información vinculada al RT y al código del
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y proyecto, con el fin de tener la trazabilidad de los datos de legalización de
seguimiento en la 2,2,13 LEGALIZACIÓN DE Ingresar en el sistema la informaciòn
Seguimiento de Predial predios sobrantes, valores de ventas y rubros a los cuales entró el dinero FUNCIONAL 3 3
adquisición de PREDIOS correspondiente a los nuevos R.T.
Proyectos recibido por la venta mediante la interfase con el sistema STONE o la
Predios
destinación del mismo si no fue vendido.
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir notificar a la DTDP, especificamente al usuario
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Envíar solicitud para ser incluidos en
seguimiento en la responsable de la administración de contrataos de administración y recibo
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial la programación de entrega de FUNCIONAL 3 3
adquisición de de predios a nombre de lIDU, para que los predios que van a ser
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS predios
Predios entregados por los anteriores propietarios.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe alertar al responsable acerca de las tareas pendientes y las
adquisición de reuniones de entregas de predios.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir al usuario ver la programación de entregas con el
adquisición de fin de preparar las actas d entrega (Recibo de predios)
Predios
El sistema debe permitir al usuario de la DTDP generar y emitir
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Envíar memorando con hora y fecha memorando, con la fecha y hora de la entrega de predios y solicitar que se
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial de la entrega de predios y designa designe el funcionario del grupo de administración de predios para la FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS funcionario diligencia. El sistema deberá generar en la bandeja de entrada las tareas
Predios
pendientes.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION
seguimiento en la Recibir solicitud de los abogados Por estar el proceso centralizado en la DTDP solo existen abogados
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial FUNCIONAL 3 3
adquisición de negociadores y de la DTL negociadores en la DTDP.
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Programar la entrega y designar al
seguimiento en la El sistema debra tenr parametrizado los funcionarios o usuarios que serán
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial funcionario para realizar la diligencia FUNCIONAL 3 3
adquisición de designados para realizar la diligencia de recibo del predio.
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS de recibo del Predio
Predios
El sistema debe dejar el predio identificado con el codigo del RT y con el
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION código del proyecto, con el código del contrato de obra y su correspondiente
seguimiento en la Ingresar el predio en el sistema en el
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial interventoría que cursa un proceso de entrega de predio adquirido por el FUNCIONAL 3 3
adquisición de proceso correspondiente
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS IDU. El sistema deberá generar automaticamente el acta de recibo con sus
Predios
correspondientes campos para firmas y pertitirla imprimir.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Entregar tiras topograficas y El Usuario de administración de predios prodrá a través del sistema
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial cronograma de adquisición de predios descargar o exportar las tiras topograficas que en el módulo de estudios y FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS al grupo de administración diseños fueron subidos o cargados.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Recibir Tiras topograficas y El sistema debe permitir la consulta e impresión o descargue del
adquisición de cronograma de adquisición de predios cronograma de actividades o programación de adquisición de predios.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Elaborar plan de gestión para la El sistema debera tener la opción de modelar un cronograma de actividades
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial demolición, administración y para la el plan dependiendo de la gestión a realizarseles a los prediso, es FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS mantenimiento de predios decir, Demolición o Administración o Mantenimiento.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Elaborar plan de gestión para la
seguimiento en la El sistema debe permitir direccionar el predio hacia el tipo de programación
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial demolición, administración y FUNCIONAL 3 3
adquisición de y asignar fechas y recursos para su ejecución.
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS mantenimiento de predios
Predios
El sistema debe permitir asignar presupuesto según el tipo de gestión del
2,2 Ejecución y predio. El sistema deberá tener una interfase con el sistema STONE para
seguimiento en la Determinar recursos requeridos para validar la disponibilidad de recursos y deberá tener conexión o interfase con
adquisición de ejecución del plan de gestión el banco de proyectos y el módulo de presupuesto para validar la
Predios pertinencia del proyecto y si esta contemplada la etapa del proyecto con sus
respectivos recursos.
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Verificar existencia de rubro para El sistema deberá verificar y validar la disponiblidad de recursos contra el
adquisición de ejecutar plan de gestión sistema STONE
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION El sistema debe tener un vinculo con el SIAC con el fin de activar la
seguimiento en la Elaborar y envíar solicitud de CDP a
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial funcionalidad de solicitar el CDP y realizarla con dirección directamente a la FUNCIONAL 3 3
adquisición de STPE
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS STPC
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Recibir solicitud CDP N/A N/A 3 3
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema deberá validar, por lo tanto no será necesario que lo valide la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Devolver para correcciones FUNCIONAL 3 3
adquisición de STPE.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION El sistema debe tener un vinculo con el SIAC con el fin de activar la
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Envíar solicitud a STPC funcionalidad de solicitar el CDP y realizarla con dirección directamente a la FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS STPC
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Este será un proceso del Sistema STONE, pero se deberá notificar que el
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Recibir solicitud y expedir CDP CDP está expedido e informar el numero y fecha del CDP al solicitante del FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS documento.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Enviar CDP a DTDP N/A N/A 3 3
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe notificar que el CDP esta expedido y listo para recibir
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Recibir CDP FUNCIONAL 3 3
adquisición de físicamente al solicitante.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Generar especificaciones técnicas Dependiendo del tipo de contrato o gestión a los predios IDU, el sistema
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial para contratos de demolición debe permitir incluir y registrar las especificaciones, observaciones y FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS mantenimiento y vigilancia elementos técnicos a cada uno.
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe conectarse con el módulo de precios unitarios con el fin de
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Generar memorando de solicitud de
seguimiento en la que a través de él se pueda certificar y aprobar precios unitarios. Solo en el
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial aprobación de precios unitarios a la FUNCIONAL 3 3
adquisición de caso de no existir el precio requerido será necesario a través del mismo
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS DTP
Predios sistema solicitar la inclusión de un nuevo precio unitario.
El sistema debe tener una ficha o módulo social para cada una de las
2,2 Ejecución y etapas y fases del proyecto, para este caso la elaboración de términos de
seguimiento en la referencia para contratos de administración de predios (que deberá
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial aprobación de especificaciones FUNCIONAL 3 3
adquisición de comportarse funcionalmente como la generación de términos de referencia
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS sociales a la OGS
Predios de un estudio y diseño) el cual será responsabilidad de usuarios de la OGS,
donde se registre e incluyan especificaciones sociales a los términos.
2,2 Ejecución y El sistema debe tener un menú, ficha o módulo de Gestión ambiental dentro
seguimiento en la de la etapa de términos de referencia para un contrato de gestión
adquisición de administrativa para los predios del IDU, en el cual se registre las
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS ambientales a la OGA
Predios especificaciones ambientales de los contratos de administración.
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir manejar estados de los componentes Técnico,
seguimiento en la Social y Ambiental para los contratos de adminsitración (Demolición,
adquisición de mantenimiento o administración), con el fin de manejar la trazabilidad de las
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS ambientales a la OGA
Predios revisiones, validaciones y aprobaciones.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir manejar estados de los componentes Técnico,
seguimiento en la Recibir y revisar memorando con Social y Ambiental para los contratos de adminsitración (Demolición o
adquisición de especificaciones mantenimiento), con el fin de manejar la trazabilidad de las revisiones,
Predios validaciones y aprobaciones.
El sistema debe permitir realizar las modificaciones y ajustes a los
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION componentes de los proyectos (contratos) y dependiendo del estado de las
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Devolver a DTDP para correcciones revisiones, el usuario responsable detendra el ciclo de revisiones y ajustes FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS con el fin de obtener la ultima versión de cada documento. El sistema debe
Predios
guardar el historico de las modificaciones.
2,2 Ejecución y El sistema deberá notificar que los doucmentos están aprobados y
seguimiento en la revisados como requisito para ser consolidado por la DTDP o el usuario
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Enviar memorando aprobado a DTP FUNCIONAL 3 3
adquisición de responsable de compilar la información de los términos de referencia para
Predios los proyectos de administración de predios.
Por Favor revisar las funcionalidades de la generación de Términos de

referencia para la Fase de Esudios y Diseños (CUN 2,1,1 Generación de
Términos de Referencia), pues alli se puede extraer características que
2,2 Ejecución y aplican para el tipo de contratos que para este caso se están mencionando.
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION Recibir aprobación y elaborar
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial memorando solicitando elaboración FUNCIONAL 3 3
adquisición de El sistema debe permitir menejar la generación de Pliegos de Condiciones o
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS de pliegos de condiciones
Predios Términos de Referencia, manejar estados del documento, realizar las
modificaciones o ajustes, llevar la información básica al formato
prediseñado por el sistema, consultar, editar, imprimir y guardar todas las
actuaciones al documento y sus componentes o anexos.
El sistema debe traer o cargar los datos del proyecto o contrato

2,2 Ejecución y consolidados para todos los componentes aprobados y generar el
seguimiento en la documento. El documento deberá poderse ver en vista preliminar con los
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Elaborar pliegos de condiciones FUNCIONAL 3 3
adquisición de datos que estan el sistema y la plantilla podrá modificarse desde el editor de
Predios texto o desde el mismo documento. deberá poderse imprimir y subir con los
textos modificados y guardados para consulta y trazabilidad.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,14 REALIZAR PLANEACION El sistema SIAC le correspondera ya la evidencia de los procesos
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Realizar proceso de contratación contractuales. Pero deberá existir interfase para mostrar y cargar datos del FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS SIAC hacia PISIS y viceversa.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Solicitar CRP El sisitema SIAC es el encargado de está solicitud. FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Legalizar y enviar contrato y CRP a
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial El sisitema SIAC es el encargado de está solicitud. FUNCIONAL 3 3
adquisición de DTDP
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe notificar al usuario responsable que el contrato está
seguimiento en la legalizado y podrá descargar la información del proceso contractual, los
Seguimiento de DE CONTRATOS DE Predial Recibir contrato legalizado FUNCIONAL 3 3
adquisición de documentos y los datos, con el fin de realizar la respectiva ejecución y
Predios seguimiento a los contratos
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO
seguimiento en la Elaborar y firmar con el contratista El sistema debe tener un módulo o pestaña o ficha o menú para poder
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial FUNCIONAL 3 3
adquisición de acta de iniciación manejar la ejecución de contratos y realizar el seguimiento a los mismos.
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Elaborar y firmar con el contratista El sistema deberá tener parametrizado los coordinadores o usuarios
adquisición de acta de iniciación encargados de cada una de las actividades de seguimineto y ejecución
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO El sistema debe tener parametrizadas las actividades o workflow de
seguimiento en la Elaborar y firmar con el contratista
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial actividades básicas y subactividades para la ejecución y seguimiento a los FUNCIONAL 3 3
adquisición de acta de iniciación
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS contratos de administración.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Elaborar y firmar con el contratista El sistema debe tener parametrizado los tiempos estandar y las cargas de
adquisición de acta de iniciación trabajo posible para cada recursos asignado a cada contrato.
Predios
El sistema debe tener como prerrequisito para poder legalizar acta de inicio
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO la legalización del contrato. Tan pronto esto exista en el sistema, éste debe
seguimiento en la Elaborar y firmar con el contratista
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial permitir generar acta de inicio con los respectivos espacios de firmas para FUNCIONAL 3 3
adquisición de acta de iniciación
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS ser impreso y poderse suscribir el acta de inicio. El sistema debe guardar
Predios
dichas actuaciones y guardar el documento.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO Elaborar y firmar con el contratista El sistema debe generar el acta deentrega del predio a contratista de obra.
seguimiento en la
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial acta de entrega del predio al Esta acta de debe dar después de iniciado el contrato de obra y tener el FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS contratista número de predios minimo para la ejecución de la obra.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Elaborar memorando de asignación
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial El sistema debe permitir asignar el coordinador del contrato. FUNCIONAL 3 3
adquisición de de coordinador
Predios
El sistema debe permitir ir dejando evidencia de los que acontesca en cada
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO una de las actividades de ejecución del contrato. Debe tener un campo de
seguimiento en la
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Realizar las actividades del contrato observaciones para registrar información particular de la ejecución. El FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS sistema debe alertar cuando no se diligencia información de seguimiento y
Predios
ejecución al coordinador.
El sistema debe permitir generar informe de ejecución al contratista a través
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO de la WEB dependiendo de los cortes o exigencia que se hagan en el
seguimiento en la Realizar informe de ejecución de la
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial sistema o los que estén parametrizados. Este informe debe poderse FUNCIONAL 3 3
adquisición de obra y envíar a la interventoría
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS manejar en estados para sus correspondientes revisiones, corresciones,
Predios
ajustes y aprobaciones por parte de la interventoría.
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema deberá notificar al coordinador que están los informes para ser
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Recibir y analizar informe FUNCIONAL 3 3
adquisición de revisados y analizados.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El coordinador podra recibir el informe a traés del sistema, revisarlo y hacer
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Envíar al coordinador FUNCIONAL 3 3
adquisición de las debidas observaciones para que sea corregido y ajustado.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir informe y registrar la
seguimiento en la El coordinador podra realizar la aprobación del informe a través del sistema
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial información de seguimiento en el FUNCIONAL 3 3
adquisición de y dejarlo en el estado aprobado
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS sistema
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Devolver al contratista para tomar En el caso de encontrar observaciones al informe el sistema deberá notificar
adquisición de medidas correctivas al interventor para las debidas correcciones y ajustes.
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la En el caso de encontrar observaciones al informe el sistema deberá notificar
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Tomar medidas correctivas FUNCIONAL 3 3
adquisición de al interventor para las debidas correcciones y ajustes.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la En el caso de encontrar observaciones al informe el sistema deberá notificar
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Devolver a la interventoría FUNCIONAL 3 3
adquisición de al interventor para las debidas correcciones y ajustes.
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir aprobación de los informes y cerrar el ciclo de
seguimiento en la Aprobar actas parciales para los revisiones y ajustes. Este será el requisito para autorizar la elaboración de
adquisición de pagos actas parciales de pago y de certificados de cumplimiento o recibos
Predios parciales.
2,2 Ejecución y El sistema deberá controlar cada uno de los pagos como quedarón
seguimiento en la previstos en los terminos de referencia y en el contrato legalizado, de tal
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Finalizar contrato FUNCIONAL 3 3
adquisición de forma que cuando llegue al último pago se genere el acta de recibo y se
Predios pueda finalizar el contrato.
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir realizar todas las actividades y generar las actas
seguimiento en la Diligenciar acta de terminación del correspondientes a las etapas del contrato igual que el seguimiento de cada
adquisición de contrato componente, para este cas o el acta de términación del contrato dado las
Predios aprobaciones previas.
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir la notificación a los usuarios responsables que el
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Recibir, revisar y firmar el acta FUNCIONAL 3 3
adquisición de acta de terminación de los contratos, está lista para revisión y firma.
Predios
El sistema debe permitir realizar las observaciones si en la actividad de
2,2 Ejecución y revisión del acta resultasen. El sistema debera tener igual que para otros
seguimiento en la documentos la opción de modificar tantas veces sea necesario hasta tanto
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Recibir, revisar y firmar el acta FUNCIONAL 3 3
adquisición de el usuario que firma el acta cierre el ciclo de revisiones, observaciones y
Predios ajustes. Tan pronto se apruebe el acta , el sistema deberá permitir la
impresión para que las partes interesadas firmen físicamente el documento.
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Diligenciar acta de liquidación del El sistema debe permitir la notificación a los usuarios responsables que el
adquisición de contrato acta de liquidación de los contratos, está lista para revisión y firma.
Predios
El sistema debe permitir realizar las observaciones si en la actividad de
2,2 Ejecución y revisión del acta resultasen. El sistema debera tener igual que para otros
seguimiento en la Diligenciar acta de liquidación del documentos la opción de modificar tantas veces sea necesario hasta tanto
adquisición de contrato el usuario que firma el acta cierre el ciclo de revisiones, observaciones y
Predios ajustes. Tan pronto se apruebe el acta , el sistema deberá permitir la
impresión para que las partes interesadas firmen físicamente el documento.
El sistema debe permitir el vinculo con el sistema Pronto pago (CXP) para
2,2 Ejecución y poder elaborar la autorización de pago, sin necesidad de abrir el programa.
seguimiento en la Elaborar y remitir autorización de La idea es que en la misma pantalla cuando se este aprobando la
adquisición de pago y liquidación a la DTF liquidación se desplegue la pantalle de elaboración de autorización de pago
Predios El sistema deberá tener interfase o utilizar la misma funcionalidad de
elaboración de autorizaciones de pago.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir notificar al ordenador del gasto que cursa una
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO autorización de pago para ser revisada y firmada. El sistema deberá
seguimiento en la
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Recibir autorización de pago manejar el documento como se han venido manejando todos los otros FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS documentos, revisarlos, editarlos, modificarlos o ajustarlos, emitir
Predios
observaciones, aprobarlos, imprimirlos y guardarlos para ser consultados.
2,2 Ejecución y N/A esta actividad es propia del sistema STONE, sin embargo el sistema
seguimiento en la deberá permitir el control de la información de las cuentas por pagar y
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial Elaborar cuenta X pagar FUNCIONAL 3 3
adquisición de ordenes de pago, con el fin de hacer seguimiento y tener los saldos de la
Predios ejecución financiera de los proyectos. Interfase con STONE
El sistema deberá tener campos para registrar la información de liquidación
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO Ingresar en el sistema la información de los contratos de administración de predios (Mantenimiento o Demolición)
seguimiento en la
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial de terminación y liquidación del y tener comunicación o conexión con el SIAC para cambiar el estado del FUNCIONAL 3 3
adquisición de
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS contrato contrato a Liquidado notificacndo al responsable de la información en el
Predios
SIAC.
Las siguientes actividades son propias para contratos de administración de
predios como vigilancia o manutención. El sistema debe permitir tener el
inventario de predios del IDU que van a ser administrados y que fueron
2,2 Ejecución y adquiridos para la ejecución de una obra. De igual manera el predio debe
seguimiento en la Incluir predio en el listado de estar atado a un proyecto o contrato de obra.
adquisición de administración En el caso de ser un predio que no sea para un proyecto o una obra, si no
Predios sea un predio comprado, donado, cedido, enajenado, etc., deberá ingrasar
al sistema como un predio independiente y quedará vinculado al
presupuesto de funcionamiento del IDU del modulo de Planeación del
presupuesto y el STONE.
2,2 Ejecución y El sistema debe tener parametrizadas las planillas de control de contratos
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO Realizar el seguimiento al contrato y
seguimiento en la de administración, registrar la información através del sistema y tener todas
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial diligenciar las planillas de control e FUNCIONAL 3 3
adquisición de las funcionalidades del manejo de documentos que se han venido
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS ingresar información en el sistema
Predios especificando a lo largo del presente documento.
2,2 Ejecución y El sistema debera notificar al usuario responsable que el predio puede ser
seguimiento en la Entregar el predio a la compañia de entregado al contratista o la convenio que se este manejando para su
adquisición de vigilancia manejo. El sistema manejara igualmente actas de entrega con las
Predios funcionalidades del manejo de documentos.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,15 REALIZAR SEGUIMIENTO El sistema debe notificar a las partes interesadas que se va hacer entrega
seguimiento en la Cuando finalice contrato hacer
Seguimiento de A CONTRATOS DE Predial del predio dispuesto para la obra cuando se requiera o debido a la FUNCIONAL 3 3
adquisición de entrega al área ejecutora
Proyectos ADMINISTRACION DE PREDIOS terminación del contrato de administración.
Predios
2,2 Ejecución y El sistema deberá tener la opción de hacer el seguimiento a los predios que
seguimiento en la Recibir predio para ejecución de la se tiene previsto le quedarán sobrantes, ya que desde la entrega, descarga
adquisición de obra y seguimiento a sobrantes y analisis de los planos record de Estudios y diseños se debe tener
Predios registrado los sobrantes de predios.
Despues de ejecutado el proyecto el contratista entregará y se subiran al
2,2 Ejecución y sistema los Planos record y tiras topograficas como quedo el trazado de las
seguimiento en la Recibir tira topografica record de la vías, por lo tanto el sistema debe permitir tener para consulta dichos planos
adquisición de ejecución del proyecto record y debe tener la opción del registro del antes y el despues, es decir
Predios como estba el RT antes y como quedo el RT despues de la OBRA con la
relación de los sobrantes.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Despues de ejecutado el proyecto el contratista entregará y se subiran al

2,2 Ejecución y sistema los Planos record y tiras topograficas como quedo el trazado de las
seguimiento en la Envíar tira topografica record de la vías, por lo tanto el sistema debe permitir tener para consulta dichos planos
adquisición de ejecución del proyecto record y debe tener la opción del registro del antes y el despues, es decir
Predios como estba el RT antes y como quedo el RT despues de la OBRA con la
relación de los sobrantes.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN Generar documento de liquidación de
seguimiento en la
Seguimiento de FINANCIERA DE Social compensación para U.S. El sistema permite generar e imprimir liquidación de compensación FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO correspondiente
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN Imprimir liquidación correspondiente,
seguimiento en la
Seguimiento de FINANCIERA DE Social la cual presenta factores a compensar El sistema registra fecha de elaboración de liquidación FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO y valor de la liquidación
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN
seguimiento en la Realizar trámites de solicitud de CDP El sistema debe permitir registrar VoBo de la liquidación por parte del
Seguimiento de FINANCIERA DE Social FUNCIONAL 3 4
adquisición de a STPC Coordinador Financiero, para poder seguir adelante con el proceso
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Realizar trámites de solicitud de CDP El sistema debe permitir registrar VoBo de la liquidación por parte del Jefe
adquisición de a STPC de OGS, para poder seguir adelante con el proceso
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN El sistema debe permitir consultar información de gestión para solicitud de
seguimiento en la Realizar trámites de solicitud de CDP
Seguimiento de FINANCIERA DE Social CDP realizada. Envío de registro de información de seguimiento por parte FUNCIONAL 3 4
adquisición de a STPC
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO de aplicativo IDU o Transmilenio
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN La parametrización del sistema debe permitir la generación de alertas para
seguimiento en la Hacer seguimiento al proceso interno
Seguimiento de FINANCIERA DE Social el seguimiento del proceso de pago de compensación coordinado con el FUNCIONAL 3 4
adquisición de para generación de compensación
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO pago del predio por parte de la DTDP
Predios
2,2 Ejecución y Generar y validar resolución para
seguimiento en la reconocimiento del pago de la El sistema debe permitir registrar y consultar estado de resolución de
adquisición de compensación o resolución de compensación (generada, aprobada, ajuste)
Predios recurso de reposición
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN Registrar en el sistema información
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar VoBo de la resolución por parte del
Seguimiento de FINANCIERA DE Social de resolución con consecutivo FUNCIONAL 3 4
adquisición de Profesional Jurídico, para poder seguir adelante con el proceso
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO generado
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar VoBo de la resolución por parte del Jefe
adquisición de de OGS, para poder seguir adelante con el proceso
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar y consultar información de CDP como
adquisición de recibida expedido, rechazado.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar y consultar consecutivo de resolución
adquisición de generado por Dirección General
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN El sistema debe permitir registrar y consultar información (consecutivo
seguimiento en la Proyectar, firmar y enviar oficio a U.S.
Seguimiento de FINANCIERA DE Social SISCORRES) de oficio de citación generado para notificación de resolución FUNCIONAL 3 4
adquisición de para ser notificada personalmente
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO a U.S.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Ingresar información de gestión y
Seguimiento de FINANCIERA DE Social El sistema debe permitir registrar y consultar fecha de notificación realizada. FUNCIONAL 3 4
adquisición de notificación en el sistema
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir consultar información de edicto generado -
Seguimiento de FINANCIERA DE Social Elaborar edicto y remitir para firma FUNCIONAL 3 4
adquisición de aprobado - publicado
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar y consultar información de Proceso de
Seguimiento de FINANCIERA DE Social de gestión realizada y resultados FUNCIONAL 3 4
adquisición de recurso de reposición desarrollado
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO obtenidos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,16 REALIZAR GESTIÓN Registrar en el sistema información El sistema debe permitir consultar información (consecutivo SISCORRES)
seguimiento en la
Seguimiento de FINANCIERA DE Social de gestión realizada y resultados de oficio de citación generado para notificación de resolución de recurso de FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO obtenidos reposición
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar y validar solicitud de reserva El sistema debe permitir consultar información de reserva presupuestal
adquisición de presupuestal solicitada
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar VoBo de CRP por parte del Coordinador
adquisición de de certificado de reserva presupuestal Financiero, para poder seguir adelante con el proceso
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar VoBo de CRP por parte del Jefe de OGS,
adquisición de de certificado de reserva presupuestal para poder seguir adelante con el proceso
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema información
Seguimiento de FINANCIERA DE Social CRP realizada. Envío de registro de información de seguimiento por parte FUNCIONAL 3 4
adquisición de de certificado de reserva presupuestal
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO de aplicativo Transmilenio
Predios
2,2 Ejecución y
Seguimiento de FINANCIERA DE Social CRP realizada. Envío de registro de información de seguimiento por parte FUNCIONAL 3 4
adquisición de de certificado de reserva presupuestal
Proyectos RECONOCIMIENTO ECONÓMICO de aplicativo IDU - Actualmente se registra.
Predios
2,2 Ejecución y Registrar en el sistema información
seguimiento en la de autorización de pago, reporte de El sistema debe permitir consultar información de autorización de pago
adquisición de pago, gestión realizada y demás generada
Predios resultados obtenidos
seguimiento en la de autorización de pago, reporte de El sistema debe permitir registrar VoBo de autorización de pago por parte
adquisición de pago, gestión realizada y demás del Coordinador Financiero, para poder seguir adelante con el proceso
seguimiento en la de autorización de pago, reporte de El sistema debe permitir registrar VoBo de autorización de pago por parte
adquisición de pago, gestión realizada y demás del Jefe de OGS, para poder seguir adelante con el proceso
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y Registrar en el sistema información El sistema debe permitir consultar a Asesores correspondientes información
seguimiento en la de autorización de pago, reporte de de estado del proceso para apoyo al mismo - oficio para notificación -
adquisición de pago, gestión realizada y demás generación de edicto - resolución revocada - estado del pago de la
Predios resultados obtenidos compensación
seguimiento en la de autorización de pago, reporte de El sistema debe generar alerta con información de la DTDP indicando
adquisición de pago, gestión realizada y demás estado de la ejecución de entrega de predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Recibir reporte de pago por parte de El sistema debe recibir información de pagos efectuados por IDU,
adquisición de la STTR permitiendo generar impresión de los mismos - con número de transacción
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN Asignar U.S. a compensar, a El sistema debe asignar cada unidad social a un Profesional de
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social profesional económico Reconocimiento Económico mediante secuencia de asignación con base en FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos ECONÓMICO correspondiente R.T. al que pertenece.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar información de documentos El sistema debe permitir registrar y consultar documentos recibidos de
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social FUNCIONAL 3 4
adquisición de recibidos en el sistema Asesor Social
Proyectos ECONÓMICO
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar información de documentos El sistema debe permitir registrar y consultar documentos recibidos de la
adquisición de recibidos en el sistema DTDP
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Consultar en el sistema información El sistema debe permitir al profesional de Reconocimiento Económico
adquisición de de la unidad social a gestionar consultar información de gestión social realizada a U.S.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Consultar en el sistema información El sistema debe permitir consultar información de los R.T. registrada por la
adquisición de de la unidad social a gestionar DTDP en el sistema - SEGUIMIENTO
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN Recibir de predios información de El sistema debe emitir comunicaciones a Profesionales de Reconocimiento
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social U.S. que pasan a proceso de Económico correspondiente, indicando U.S. que entran a proceso de FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos ECONÓMICO expropiación expropiación.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN Recibir de predios información de El sistema no debe permitir seguir adelante con el proceso de
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social U.S. que pasan a proceso de reconocimiento económico si en el modulo de predios el R.T. es registrado FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos ECONÓMICO expropiación en estado de expropiación
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN Recibir de predios información de El sistema debe permitir consultar, tipo de expropiación a desarrollar
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social U.S. que pasan a proceso de (Judicial - Administrativa) .Para expropiación administrativa el sistema no FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Proyectos ECONÓMICO expropiación debe cerrar proceso, hasta recepción de fallo.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Generar y enviar primer oficio El sistema registra información de oficio generado FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema estado de US
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social El sistema permite registrar U.S. como no compensable. Incluye justificación FUNCIONAL 3 4
adquisición de como no compensable
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN El sistema debe generar comunicación a asesores sociales y coordinadores
seguimiento en la Registrar en el sistema estado de US
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social de predios correspondientes, indicando U.S. no compensable por análisis FUNCIONAL 3 4
adquisición de como no compensable
Proyectos ECONÓMICO de equipo de Reconocimiento Económico.; incluye justificación.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Generar y enviar segundo oficio El sistema registra generación de segundo oficio FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión y
adquisición de realizada asesoría realizada con la U.S. para consolidación de documentación
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema la información
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social El sistema permite registrar información de documentación recibida de u.s. FUNCIONAL 3 4
adquisición de de la documentación recibida de U.S.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN El sistema no permite seguir adelante con el proceso si el Profesional de
seguimiento en la Registrar en el sistema la información
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Reconocimiento Económico no ha registrado la totalidad de los documentos FUNCIONAL 3 4
adquisición de de la documentación recibida de U.S.
Proyectos ECONÓMICO requeridos como recibidos.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema permite generar ficha técnica con factores a compensar
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Generar en el sistema ficha técnica FUNCIONAL 3 4
adquisición de identificados
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Generar en el sistema ficha técnica El sistema registra fecha de ficha técnica generada una vez impresa FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Generar en el sistema ficha técnica El sistema registra VoBo de involucrados en generación de ficha técnica FUNCIONAL 3 4
adquisición de
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar conceptos generados y adjuntados en
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social Generar en el sistema ficha técnica FUNCIONAL 3 4
adquisición de expediente (jurídico y financiero)
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN Registrar en el sistema
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar y consultar validación de gestión hasta
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social documentación en estado aprobada FUNCIONAL 3 4
adquisición de ficha técnica - Estado Aprobada
Proyectos ECONÓMICO para continuidad del proceso
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,17 REALIZAR GESTIÓN El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión
seguimiento en la Registrar en el sistema gestión
Seguimiento de JURÍDICA DE RECONOCIMIENTO Social realizada a U.S. no contactada, así como registro de U.S. en estado "no FUNCIONAL 3 4
adquisición de realizada y U.S. no compensable
Proyectos ECONÓMICO compensable"
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar información de gestión y asesoría
Seguimiento de Social FUNCIONAL 3 4
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL de gestión y asesoría realizada brindada por unidad social
Proyectos
Predios
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE de gestión realizada y resultados El sistema debe permitir registrar y consultar estado de unidad social en
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL obtenidos con beneficiarios del plan programa de reasentamiento
Proyectos
Predios de reasentamiento
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE de gestión realizada y resultados El sistema debe permitir registrar y consultar estado del programa de
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL obtenidos con beneficiarios del plan reasentamiento - presentación acta de acuerdo
Proyectos
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE de gestión realizada y resultados El sistema debe permitir registrar y consultar estado del programa de
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL obtenidos con beneficiarios del plan reasentamiento - acta de acuerdo firmada
Proyectos
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Registrar en el sistema seguimiento El sistema debe permitir registrar y consultar asesoría brindada, gestión
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL de asesoría social realizada realizada por unidad social y estado de la misma
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Registrar en el sistema seguimiento El sistema debe permitir registrar y consultar tipo de metodología o plan
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL de asesoría social realizada aplicado a la unidad social para la asesoría
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Consultar en el sistema convenios El sistema debe permitir registrar y consultar convenios establecidos para la
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL actuales según tema gestión social de la entidad - información básica y de contactos requeridos
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Registrar en el sistema información El sistema debe permitir crear nuevos convenios y/o actualización de los
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL de nuevo convenio actuales
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y Registrar en el sistema gestión,
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE seguimiento y/o resultados obtenidos El sistema debe permitir registrar y consultar talleres realizado y resultados
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL durante cada una de las asesorías obtenidos
Proyectos
Predios realizadas
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE seguimiento y/o resultados obtenidos El sistema debe permitir registrar y consultar asesoría brindada, gestión
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL durante cada una de las asesorías realizada por unidad social y estado de la misma
Proyectos
Predios realizadas
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE seguimiento y/o resultados obtenidos El sistema debe permitir registrar y consultar gestión de respuesta a
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL durante cada una de las asesorías derechos de petición
Proyectos
Predios realizadas
2. Ejecución y El sistema debe permitir registrar y consultar de gestión de notificaciones de
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE seguimiento y/o resultados obtenidos
Seguimiento de Social ofertas y promesas realizadas en equipo con la Dirección Técnica de FUNCIONAL 3 4
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL durante cada una de las asesorías
Proyectos predios.
Predios realizadas
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE seguimiento y/o resultados obtenidos El sistema de generar comunicaciones y/o alertas según tipo de información
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL durante cada una de las asesorías de Unidad Social registrada.
Proyectos
Predios realizadas
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Registrar en el sistema estado de las El sistema debe permitir registrar y consultar estado de la asesoría por
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL asesoría como “asesoría cerrada” unidad social y por proyecto - Asesoría cerrada
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,18 REALIZAR ASESORIAS DE Registrar en el sistema estado de las
Seguimiento de Social Una vez cerrada la asesoría el sistema no debe permitir reabrirla. FUNCIONAL 3 4
adquisición de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL asesoría como “asesoría cerrada”
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,19 REALIZAR EVALUACIÓN Planear y diseñar encuesta de
Seguimiento de Social El sistema debe permitir generar encuesta de satisfacción para el proyecto FUNCIONAL 3 4
adquisición de EXPOST REASENTAMIENTO evaluación requerida
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,19 REALIZAR EVALUACIÓN Cargar el sistema con gestión El sistema debe permitir registrar y consultar gestión de visitas, reuniones y
adquisición de EXPOST REASENTAMIENTO realizada demás acciones requeridas para el desarrollo de la evaluación expost.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,19 REALIZAR EVALUACIÓN Registrar en el sistema resultados de El sistema debe permitir registrar y consultar información de resultados
adquisición de EXPOST REASENTAMIENTO encuestas obtenidos en encuesta de satisfacción realizada por unidad social
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,19 REALIZAR EVALUACIÓN Generar resultados consolidados de El sistema debe permitir generar consolidado resultados obtenidos, generar
adquisición de EXPOST REASENTAMIENTO la evaluación al proyecto datos de análisis y gráficos
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,19 REALIZAR EVALUACIÓN Generar reporte de evaluación El sistema debe permitir generar reporte de evaluación expost obtenida e
adquisición de EXPOST REASENTAMIENTO efectuada imprimirlo
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,2 REALIZAR Definir en el sistema las personas que El sistema debe estar parametrizado los datos de los abogados o
seguimiento en la
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial van a realizar la gestión de compra profesionales responsables de los procedimientos del proceso de FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos ADQUISICION DE PREDIOS del predio adquisición de predios.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,2 REALIZAR Definir en el sistema las personas que
seguimiento en la El sistema debe seleccionar aleatoriamente las personas delegadas para
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial van a realizar la gestión de compra FUNCIONAL 3 1
adquisición de realizar la compra del predio, como medida de control.
Proyectos ADQUISICION DE PREDIOS del predio
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,2 REALIZAR Definir en el sistema las personas que El sistema debe permitir parametrizar el estándar de rendimiento en la
seguimiento en la
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial van a realizar la gestión de compra asignación de expedientes por profesional y abogado de tal manera que las FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos ADQUISICION DE PREDIOS del predio asignaciones no excedan dichos rendimientos estándar.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Ingresar fecha de inicio para realizar El sistema debe estar parametrizado con la programación del plan de
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial FUNCIONAL 3 1
adquisición de adquisición de predios adquisición de predios.
Proyectos ADQUISICION DE PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Correr programación inicial de plan de El sistema, ingresada la fecha de inicio debe generar el cronograma de
adquisición de predios actividades del plan de adquisición de predios.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,2 REALIZAR Coordinar y programar comité de
seguimiento en la El sistema debe crear códigos de usuarios para las personas que integran
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial aprobación de programación del plan FUNCIONAL 3 1
adquisición de el comité de aprobación
Proyectos ADQUISICION DE PREDIOS de adquisición de predios.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Aprobar formalmente el plan de El sistema debe permitir ingresar la información de las decisiones tomadas
adquisición de adquisición de predios en el comité
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Actualizar en el sistema la El sistema debe permitir realizar los cambios pertinentes, con previo
adquisición de programación del plan permiso de usuario
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Ingresar justificaciones de cambios El sistema debe contener campos para ingresar las justificaciones del
adquisición de que las requieran cambio, y mantener un histórico.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Aprobar programación final de
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial El sistema debe permitir ingresar las modificaciones aprobadas del plan. FUNCIONAL 3 1
adquisición de adquisición de predios en el sistema
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Ingresar fecha de inicio para la El sistema debe permitir ingresar la fecha de inicio para la generación de la
adquisición de adquisición de predios programación del plan de adquisición de predios
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Aprobar programación final de El sistema debe permitir al comité consultar información relevante generada
adquisición de adquisición de predios y registrada durante el desarrollo de los E&D
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Aprobar programación final de El sistema debe permitir registrar y consultar fecha de aprobación de
adquisición de adquisición de predios programación de plan de adquisición de predios
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,2 REALIZAR El sistema debe estar parametrizado con la programación del plan de
seguimiento en la Correr programación inicial de plan de
Seguimiento de PROGRAMACION PLAN Predial adquisición de predios, para generación del cronograma con actividades FUNCIONAL 3 1
adquisición de predios
Proyectos ADQUISICION DE PREDIOS tanto de predios como de social
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,3 REALIZAR FORMULACIÓN,
seguimiento en la Revisión de productos sociales por El sistema debe permitir consultar productos del componente social,
Seguimiento de REVISIÓN Y AJUSTE DE Social FUNCIONAL 3 1
adquisición de equipo del proyecto de OGS cargados por E&D al sistema
Proyectos INFORMACIÓN SOCIAL
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisión de productos sociales por El sistema debe permitir asignar el asesor correspondiente a cada unidad
adquisición de equipo del proyecto de OGS social con base en la información ya recogida de E&D
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisión de productos sociales por El sistema debe enviar comunicación a asesor correspondiente, indicando
adquisición de equipo del proyecto de OGS unidades sociales asignadas
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisión de productos sociales por El sistema debe guardar el registro de fecha y hora de emisión de
adquisición de equipo del proyecto de OGS requerimiento.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisión de productos sociales por
Seguimiento de REVISIÓN Y AJUSTE DE Social El sistema debe enviar comunicación de expedientes físicos asignados. FUNCIONAL 3 1
adquisición de equipo del proyecto de OGS
Predios
2,2 Ejecución y
Seguimiento de REVISIÓN Y AJUSTE DE Social El sistema debe permitir registrar y consultar puntos PAZ creados FUNCIONAL 3 1
adquisición de de gestión y asesoría realizada
Predios
2,2 Ejecución y Consolidar información por R.T.
seguimiento en la correspondiente a gestión social El sistema debe permitir consultar información de gestión Social realizada
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social FUNCIONAL 3 1
adquisición de realizada a sus respectivas unidades por R.T.
Proyectos PREDIOS
Predios sociales
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en informe justificación de El sistema debe permitir registrar y consultar justificaciones de actividades
adquisición de actividades retrasadas retrasadas en cuanto a gestión social por u.s.
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar informes de estado de
seguimiento en la
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social unidad social en cuanto a Gestión El sistema debe permitir generar informe de gestión por asesor FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos PREDIOS social
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Registrar en el sistema gestión de El sistema debe permitir registrar y consultar información de reportes
adquisición de reportes generados y entregados emitidos y usuario correspondiente
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir consolidar información de gestión social realizada
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social Consolidar informes recibidos FUNCIONAL 3 1
adquisición de por proyecto
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisar información de atención en El sistema debe permitir registrar y consultar información de puntos PAZ del
adquisición de puntos PAZ registrada proyecto
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Revisar que casos cumplan con
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social El sistema debe permitir registrar y consultar casos cerrados FUNCIONAL 3 1
adquisición de información requerida para cierre
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO El sistema debe permitir registrar y consultar información de sesiones de
seguimiento en la Generar acta de reunión indicando
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social seguimiento por el equipo social del proyecto. Sesiones realizadas del FUNCIONAL 3 1
adquisición de decisiones y compromisos definidos
Proyectos PREDIOS proyecto
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar acta de reunión indicando El sistema debe permitir registrar y consultar información de acuerdos y
adquisición de decisiones y compromisos definidos compromisos generados en las sesiones de seguimiento
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar reporte de estado de la
seguimiento en la El sistema debe permitir generar reportes de gestión social realizada por
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social gestión social del proyecto (unificado) FUNCIONAL 3 1
adquisición de proyecto
Proyectos PREDIOS para seguimiento.
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar acta con compromiso y
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social El sistema debe permitir generar actas de seguimiento y de compromisos. FUNCIONAL 3 1
adquisición de acuerdos establecidos.
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar acta con compromiso y El sistema debe permitir consultar fecha de sesiones de seguimiento
adquisición de acuerdos establecidos. realizadas - Fecha registrada en acta
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Generar acta con compromiso y El sistema debe generar alertas y detener el proceso, hasta dar
adquisición de acuerdos establecidos. cumplimiento a las sesiones de seguimiento.
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Registrar en el sistema resultados
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar gestión realizada por el coordinador del
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social obtenidos y gestión realizada a nivel FUNCIONAL 3 1
adquisición de proyecto.
Proyectos PREDIOS de proyecto
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
seguimiento en la Actualizar reporte de estado del El sistema debe permitir generar reportes de gestión social realizada para
adquisición de proyecto para Coordinador general los proyectos en ejecución
Proyectos PREDIOS
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe permitir consultar información de gestión realizada por
seguimiento en la Consolidar información de estado de proyecto, componente (social - económico), asesoría, R.T. y unidad social.
adquisición de proyectos en Gestión Social Consolidando gestión realizada por DTDP y la OGS para la adquisición del
Proyectos PREDIOS
Predios predio.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar informes requeridos para
seguimiento en la
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social elaborar reportes a entidades de El sistema debe generar estadísticas de gestión de usuarios del sistema FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos PREDIOS control
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar informes requeridos para
seguimiento en la
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social elaborar reportes a entidades de El sistema debe permitir exportar reportes generados. (exe, txt) FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos PREDIOS control
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Consolidar información para generar
seguimiento en la El sistema debe permitir generar reportes gráficos (diagramas, tortas,
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social reportes (unificados) de gestión social FUNCIONAL 3 1
adquisición de barras, etc.) de la ejecución del proyecto para el componente social.
Proyectos PREDIOS realizada
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y 2,2,4 REALIZAR SEGUIMIENTO Generar reportes de acuerdo a
seguimiento en la El sistema debe permitir registrar y consultar información de reportes
Seguimiento de DE GESTIÓN SOCIAL EN Social especificaciones de contenido y forma FUNCIONAL 3 1
adquisición de generados y emitidos.
Proyectos PREDIOS exigidas por entes de control
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir al contratista de avalúos consultar la información
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Enviar RT y ET al consultor FUNCIONAL 3 1
adquisición de de los RT y ET asignados, puestos en el aplicativo WEB.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El consultor generará la información del avalúo mediante el diligenciamiento
2. Ejecución y
seguimiento en la de un formulario WEB, de acuerdo con parámetros dados por el IDU y que
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Generar avalúo FUNCIONAL 3 1
adquisición de estarán contenidos en los términos de referencia y el contrato de avalúos.
Proyectos
Predios (La información se almacenará en repositorio temporal)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe validar la calidad de los datos y coherencia de los datos
seguimiento en la
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Generar avalúo para cada predio con avalúo realizado, según parametros e inmediatamente FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos se este digitando. (La información se almacenará en repositorio temporal)
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El consultor enviará la información en físico y el sistema debe permitir subir
seguimiento en la
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Enviar Avalúos el archivo digitalizado y debe dejar evidencia de la actividad. (Funcionalidad FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos esperada con ORFEO).
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir cargar los datos de avalúos a la base de datos una
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Recibir y revisar avalúos FUNCIONAL 3 1
adquisición de vez validados. De repositorio temporal a base definitiva.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir marcar los avalúos rechazados una vez validados y
seguimiento en la
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Recibir y revisar avalúos generar notificación al contratista, además de enviar copia al correo FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos electrónico de contacto.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la Cargar en el sistema los avalúos
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial N/A N/A 3 1
adquisición de recibidos
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir dejar el predio listo para generar oferta de
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Marcar los predios según estado FUNCIONAL 3 1
adquisición de compraventa previa aprobación del valor de los avalúos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe controlar tiempos de entrega de la información de avalúos,
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Marcar los predios según estado FUNCIONAL 3 1
adquisición de de acuerdo con lo establecido en el contrato de avalúos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe tener un control y alerta que permita avisar al siguiente
seguimiento en la
Seguimiento de 2,2,5 GENERAR AVALUOS Predial Marcar los predios según estado usuario del proceso, que el avalúo del predio está aprobado y listo para FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos continuar con el proceso de Elaboración de Oferta de Compraventa
Predios
2,2 Ejecución y El sistema debe tomar el avalúo en estado "aprobado" con un número
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Solicitar CDP IDU consecutivo de documento, para que el valor del avalúo se tome para
adquisición de COMPRA Solicitar CDP TM realizar la solicitud de CDP y queden asociados los documentos (CDP XX
Proyectos
Predios del Avalúo XX del RT XX)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe manejar la solicitud de CDP electrónicamente y con una
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Solicitar CDP IDU
Seguimiento de Predial plantilla determinada para tal fin, tanto para proyectos IDU como para FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA Solicitar CDP TM
Proyectos Proyectos TM
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe realizar la transacción de la Solicitud de CDP a través del
Seguimiento de Predial Enviar formato FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA sistema de tal forma que no se maneje memorando.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe mostrar alertas de los errores generados dentro del mismo
Seguimiento de Predial Devolver Solicitud FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA y guardar un histórico para realizar controles
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Expedido el CDP el sistema debe permitir subir los datos del CDP y que se
Seguimiento de Predial Expedir CDP FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA vea reflejado en el modulo predios como CDP expedido.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir la impresión de esta confirmación de CDP
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Enviar CDP
Seguimiento de Predial expedido para que se le de tramite a los actos administrativos FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA Enviar CDP a Predios
Proyectos correspondientes.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe estar parametrizado para permitir realizar la oferta de
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE
Seguimiento de Predial Generar oferta de compra compra con el procedimiento que le corresponda, bien sea para Proyectos FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA
Proyectos TM o para Proyectos IDU
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe permitir la impresión de la oferta con las plantillas que se
Seguimiento de Predial Generar oferta de compra FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA determinen para tal fin
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe tener un control que permita avisar al abogado designado
Seguimiento de Predial Generar oferta de compra FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA que debe realizar oferta, en el momento de tener el avalúo.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe permitir a partir de la parametrización del tipo de obra o
Seguimiento de Predial Elaborar oficio FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA proyecto, generar la oferta a través de oficio, si es obra del POT
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir a partir de la parametrización del tipo de obra o
Seguimiento de Predial Elaborar resolución proyecto, generar la oferta a través de resolución, si es obra motivada del FUNCIONAL 3 2
Proyectos plan de desarrollo o de la alcaldía mayor de Bogotá
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Una vez realizada la oferta de compra el sistema debe permitir la
Seguimiento de Predial Elaborar citación de oferta de compra FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA elaboración de la citación para notificación
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir el control de tiempos en el proceso de notificación,
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Enviar citación para notificar el
Seguimiento de Predial desde el momento que se elabora la citación hasta que queda ejecutoriado FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA propietario
Proyectos el acto administrativo en proceso de notificación
Predios
2,2 Ejecución y
Seguimiento de Predial Firma de Recibido en voucher desde el momento que se elabora la citación hasta que queda ejecutoriado FUNCIONAL 3 2
Predios
2,2 Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Recibir comprobante de recibo de la
Seguimiento de Predial desde el momento que se elabora la citación hasta que queda ejecutoriado FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA mensajería
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Elaborar notificación por edicto El sistema debe permitir elaborar en plantillas predeterminadas los edictos FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
Seguimiento de Predial Fijar edicto desde el momento que se elabora la citación hasta que queda ejecutoriado FUNCIONAL 3 2
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe definir en el módulo de predios y en el módulo de social, el
Seguimiento de Predial Notificación al propietario FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA proceso ejecutoriado.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Pasado el tiempo legal solicitar El sistema debe permitir el control de tiempos en la inscripción de folio de
adquisición de COMPRA inscripción al folio de matricula matricula inmobiliaria
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Inscribir en folio de matricula El sistema debe permitir el control de tiempos en la inscripción de folio de
adquisición de COMPRA inmobiliaria matricula inmobiliaria
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Recibir inscripción del folio de El sistema debe permitir el control de tiempos en la inscripción de folio de
adquisición de COMPRA matricula matricula inmobiliaria
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE Determinar alternativas de pago 60%- El sistema debe permitirle al usuario controlar las formas de pago y sus
adquisición de COMPRA 40%; 80%-20% requisitos (80%-20%, 60%-20%-20%, 60%-40%, 100%,etc.)
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Manifestar voluntad de aceptación de
seguimiento en la 2,2,6 ELABORAR OFERTA DE El sistema debe permitir el control de tiempos en el proceso de aceptación
Seguimiento de Predial oferta de compra dentro de los 30 FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRA de la oferta
Proyectos días reglamentarios
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Elaborar oficio de aceptación FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Recibir aceptación de la oferta FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Pronunciar inconformidad FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Pronunciarse en derecho FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Resolver inconformidad FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Recibir respuesta de inconformidad FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y La Promesa se debe elaborar y generar a través del sistema, permitiendo
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE
Seguimiento de Predial Elaborar Promesa manejar plantilla del documento, debe permitir subirse al sistema, editar y FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA
Proyectos proteger el documento.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe especificar la forma de pago pactada y por tanto direccionar
Seguimiento de Predial Elaborar Promesa FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA el tipo de Promesa a realizar
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe permitir el control de tiempos de proceso para Promesas
Seguimiento de Predial Elaborar Promesa FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA de acuerdo con los tiempos que establezca la DTDP
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe manejar este estado de proceso para la promesa y dejar la
Seguimiento de Predial Llamar al propietario para la firma evidencia de la forma en que se llamo al propietario para la firma del FUNCIONAL 3 2
Proyectos documento (Teléfono o por oficio)
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Recibir promesa FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Firmar Promesa FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Firmar Promesa (DTDP) FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe permitir realizar la solicitud de CRP, tanto para proyectos
Seguimiento de Predial Hacer Solicitud de CRP FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA IDU, como para proyectos Transmilenio
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe enviar la información al área correspondiente de los
Seguimiento de Predial Enviar Promesa y solicitud de CRP FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA documentos enviados.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir el manejo de los puntos de control de proceso de
Seguimiento de Predial Recibir Promesa y solicitud de CRP tal manera que automáticamente se alimenten fechas de recibo de FUNCIONAL 3 2
Proyectos documentos y la solicitud de CRP por el sistema.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe enviar la información al área correspondiente de los
Seguimiento de Predial Enviar a TM S.A. FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA documentos enviados.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE Cuando la STPC expida la Reserva el sistema debe mostrar los datos de la
Seguimiento de Predial Expedir CRP FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA reserva expedida con la fecha respectiva
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE La GTM debe recibir físicamente los documentos y a través del sistema de
Seguimiento de Predial Recibir Promesa firmada y CRP TM FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA tal forma que se haga el respectivo control de proceso
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y En la DTDP se deben recibir físicamente la promesa y el CRP y también dar
Seguimiento de Predial Recibir Promesa y CRP recibo por el sistema, el cual deberá permitir cambiar automáticamente el FUNCIONAL 3 2
Proyectos estado de los documentos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe permitir la elaboración de la autorización de pago del predio
Seguimiento de Predial Elaborar autorización de pago FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA de acuerdo con las especificaciones de la promesa
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y Si la promesa de compraventa esta pactada en la forma de pago 60% - 40%
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE entonces el sistema debe permitir primero elaborar la autorización de pago,
Seguimiento de Predial Elaborar autorización de pago FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA pagar el 60% y posteriormente se hará la entrega del predio. (cuando
Proyectos
Predios Aplique)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir que las firmas del ordenador del gasto quede
Seguimiento de Predial Elaborar autorización de pago evidenciada y que el Ordenador del gasto sea el usuario que aplique el FUNCIONAL 3 2
Proyectos hecho en el sistema
Predios
2,2 Ejecución y Las autorizaciones de pago deben manejarse a través del sistema de
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE información, con su respectiva plantilla o pantalla de auto pago, haciendo la
Seguimiento de Predial Recibir autorización de pago FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA conexión con el sistema financiero correspondiente. (STONE o Sistema
Proyectos
Predios Transmilenio)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE Si es un proyecto TM el sistema debe enviar al responsable avisos que
Seguimiento de Predial Enviar a TM S.A. FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA cursa el trámite o procesos de realizar una cuenta por pagar
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe permitir dejar elaborar la cuenta por pagar de acuerdo con
Seguimiento de Predial Elaborar CXP FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA las especificaciones de la promesa
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,7 ELABORAR PROMESA DE El sistema debe conectarse con el sistema presupuestal para que
Seguimiento de Predial Girar el primer pago recursos TM FUNCIONAL 3 2
adquisición de COMPRAVENTA dependiendo del proyecto afecte o quede evidencia de los giros realizados
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
Seguimiento de Predial Informar y enviar Certificación El sistema debe manejar estados de proceso y dejar constancia de envíos FUNCIONAL 3 2
Proyectos
Predios
el sistema debe generar el acta de entrega del inmueble mediante una
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y plantilla predeterminada dependiendo del proyecto y con los datos
seguimiento en la 2,2,8 REALIZAR ENTREGA DEL
Seguimiento de Predial Elaborar acta de entrega del predio correspondientes al predio, el comprador y el vendedor. La generación de FUNCIONAL 3 2
adquisición de PREDIO
Proyectos este requerimiento debe ser con base en los parametros de la Promesa de
Predios
Compraventa.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,8 REALIZAR ENTREGA DEL Citar al propietario para la entrega del El sistema debe manejar este estado de proceso para la entrega del predio
adquisición de PREDIO predio y dejar la evidencia de la forma en que se llamo o se citó al propietario.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,8 REALIZAR ENTREGA DEL El sistema debe crear una lista de chequeo de la citaciones hechas y
Seguimiento de Predial Recibir citación FUNCIONAL 3 2
adquisición de PREDIO aceptadas.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y En el sistema debe quedar evidencia del proceso de traslado o retiro de
seguimiento en la 2,2,8 REALIZAR ENTREGA DEL Solicitar retiro o traslado de servicios
Seguimiento de Predial servicios públicos del predio, en cuanto a la fecha, empresa de servicios FUNCIONAL 3 2
adquisición de PREDIO públicos
Proyectos públicos y documento que lo soporta
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,8 REALIZAR ENTREGA DEL
Seguimiento de Predial Asistir a cita de entrega de predio El sistema debe crear una lista de chequeo de las citas programadas. FUNCIONAL 3 2
adquisición de PREDIO
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y Después de recibido físicamente el predio y firmada el acta de entrega del
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,8 REALIZAR ENTREGA DEL predio, el usuario del sistema debe dejar evidencia en el sistema del
adquisición de PREDIO proceso con fecha y hora. El sistema alimentará automáticamente los
Proyectos
Predios puntos de control del proceso
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA El sistema debe estar parametrizado con los documentos necesarios
Seguimiento de Predial Reunir los documentos necesarios FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA exigibles para realizar un proceso de escrituración.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir obtener e imprimir la minuta de escritura con los
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Generar en el sistema la minuta de
Seguimiento de Predial datos básicos del predio, según plantilla predefinida. Esta podrá ser FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA escritura pública
Proyectos consultada y tendrá los niveles de seguridad requeridos.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Enviar minuta a la superintendencia El sistema debe registrar y guardar el histórico de los documentos enviados
adquisición de PUBLICA de notariado y registro fuera del instituto. (interfase con ORFEO)
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA El sistema debe manejar este estado de proceso de escrituración y dejar la
Seguimiento de Predial Avisar al propietario para que firme FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA evidencia de la forma en que se llamo o se citó al propietario.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA El sistema debe registrar y guardar el histórico de los documentos que
Seguimiento de Predial Recibir la minuta en papel notarial FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA ingresan con fecha y datos de quien recibe. (interfase con ORFEO)
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Firmar la minuta en papel notarial por
Seguimiento de Predial El sistema debe manejar el registro de las firmas con fecha y responsables. FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA el DT/predios
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA El sistema debe registrar y guardar el histórico de los documentos enviados
Seguimiento de Predial Enviar a notaria para firma del notario FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA fuera del instituto.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Solicitar y reclamar copia de la El sistema debe registrar todas las solicitudes que se tramiten. Fuera de la
adquisición de PUBLICA escritura pública entidad (interfase con ORFEO)
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Generar en el sistema oficio de El sistema debe generar según plantilla, y proceso que se este realizando,
adquisición de PUBLICA cancelación de oferta de compra el oficio para la cancelación de la oferta de compra.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Realizar el pago de beneficencia y En el sistema se debe cargar la información de los procesos que realice el
adquisición de PUBLICA registro propietario y que este reporte a la DTDP.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Enviar a la Oficina de registro de El sistema debe registrar y guardar el histórico de los documentos enviados
adquisición de PUBLICA instrumentos públicos fuera del instituto. (interfase con ORFEO)
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Recibir e ingresar en el sistema folio
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA El sistema debe permitir al usuario responsable cargar la información
Seguimiento de Predial de inscripción de matricula FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria.
Proyectos inmobiliaria
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA Solicitar al propietario documentos El sistema debe estar parametrizado con los documentos necesarios
adquisición de PUBLICA para el ultimo pago. exigibles para realizar un proceso, y la persona responsable
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe permitir que las firmas del ordenador del gasto quede
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA
Seguimiento de Predial Elaborar autorización de pago evidenciada y que el Ordenador del gasto sea el usuario que aplique el FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA
Proyectos hecho en el sistema
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la 2,2,9 ELABORAR ESCRITURA El sistema debe conectarse con el sistema presupuestal para que
Seguimiento de Predial Girar excedente de pago FUNCIONAL 3 2
adquisición de PUBLICA dependiendo del proyecto afecte o quede evidencia de los giros realizados
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe permitir dejar ver la información del módulo predios a la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso FUNCIONAL 3 1
adquisición de áreas o módulos que la requieran.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe contar con un workflow que permita parametrizar estados,
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso acciones y actividades que se deben realizar en el proceso de adquisición FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos de predios
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe tener permisos de usuarios para cada parte del proceso,
adquisición de parametrizable en los nombres y límites de responsabilidad
Proyectos
Predios
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la Todos los documentos que se generen por el sistema deberán tener
adquisición de consecutivos inalterables
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y El sistema deberá contar con un reporteador, de tal manera que los
2. Ejecución y
seguimiento en la diferentes tipos de usuario construyan el reporte, se la deje imprimir, enviar
adquisición de por correo electrónico, bajar a otros formatos o extensiones de archivo o
Proyectos
Predios exportarlo a diferentes extensiones de archivos.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe tener restricción de bajar datos a archivos de Excel con
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso datos modificables y manipulables, evitando que la información no sea la FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos oficial del sistema de información.
Predios
El sistema deberá tener un módulo de consultas que permita ver el estado
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y del proceso, quien es el responsable de la actividad, que tiempo ha
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso dedicado a la actividad, en las fechas que se le determine y para el predio o FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos predios que se determine. También debe permitir consultas de cantidad de
Predios
predios procesados por usuario en unidad de tiempo específica.
El sistema debe permitir controles y alertas para el sistema de gestión
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y social, de tal forma que se le informe a los usuarios en que estado se
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso encuentra la adquisición de los predios, con el fin de controlar que los FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos procesos de la OGS y los procesos de Predios estén coordinados y sean
Predios
prerrequisitos unos de otros.
El sistema deberá permitir subir los documentos y actos administrativos
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y finales o que hayan sido firmados, en forma digital a la base de datos, para
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso que los usuario puedan realizar las consultas del contenido del documento. FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos Esto con los niveles de seguridad pertinentes de edición, descargue,
Predios
exportación e impresión de copias.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y El sistema debe conectarse al sistema STONE y SIAC, para temas
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso relacionados con CDP, CRP, Cuentas por Pagar y todos aquellos de FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos afectación presupuestal, contable o financiera y contractual.
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y
seguimiento en la El sistema debe hacer la pregunta, Porqué se vencieron los términos?, y se
adquisición de tendrá un campo para justificar el vencimiento de términos.
Proyectos
Predios
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso información gráfica y alfanumérica asociada a los predios en adquisición FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos queden georeferenciados para cada etapa del proceso y se pueda hacer
Predios
seguimiento a toda y cada actuación o transacción.
2,2 Ejecución y
2. Ejecución y Solicitar a TM S.A. que se evalúe la posibilidad del envío de los CDP y CRP
seguimiento en la
Seguimiento de Aplica a todo el proceso Predial Aplica a todo el proceso a través de un sistema digital (implementar firmas digitales o correo FUNCIONAL 3 1
adquisición de
Proyectos digitales certificados.)
Predios
2,3,1 FORMALIZAR El sistema me debe permitir registrar cronograma de actividades, mediante
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Registrar la programación FUNCIONAL 4 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO cargue de archivo o registro manual.
Proyectos OBRA
2,3,1 FORMALIZAR
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Imprimir programación de actividades El sistema debe permitir imprimir cronograma de actividades FUNCIONAL 4 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Proyectos OBRA
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,3,1 FORMALIZAR El sistema debe permitir ingresar y consultar fecha de aprobación de la
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Aplica a todo el proceso FUNCIONAL 4 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO programación.
Proyectos OBRA
2,3,1 FORMALIZAR El sistema debe permitir atar el cronograma con el proyecto y/o contrato
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Aplica a todo el proceso FUNCIONAL 4 1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO para fácil ubicación del mismo.
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE El sistema debe permitir registrar y consultar resultados de informes
Seguimiento de Seguimiento en Social realizada respecto a informe y FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA recibidos de Interventor
Proyectos OBRA resultados obtenidos.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Registrar en el sistema gestión El sistema debe permitir registrar y consultar concepto y/o observaciones
2,3,10 GENERAR INFORMES DE
Seguimiento de Seguimiento en Social realizada respecto a informe y del Coordinador respecto a informe recibido, así como memorando emitido FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA
Proyectos OBRA resultados obtenidos. con las mismas. (interfase ORFEO)
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Revisar y comunicar inconsistencia a El sistema debe generar notificación al Coordinador Técnico informando
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA Interventor sobre las observaciones realizadas al informe de GS del Interventor.
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Consolidar información recibida con El sistema debe permitir consolidar resultados del informe del interventor e
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA registro de seguimiento realizado información registrada por el Coordinador Social.
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Consolidar información de El sistema debe permitir consultar información de GS registrada por
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA seguimiento por proyecto proyecto al Analista de Información de GS
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Consolidar información de El sistema debe permitir consultar información histórica del proyecto por
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA seguimiento por proyecto unidad social.
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Consolidar información de El sistema debe permitir consolidar información de gestión de forma
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA seguimiento por proyecto requerida para la generación de estadísticas
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Consolidar información de El sistema debe permitir la generación de datos estadísticos, tablas,
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA seguimiento por proyecto gráficos, etc.; que permitan el análisis y verificación rápida de la información
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Validar en el sistema información
2,3,10 GENERAR INFORMES DE El sistema debe permitir la identificación de aquellos casos en los que la
Seguimiento de Seguimiento en Social mediante la generación de datos FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA información presenta inconsistencias.
Proyectos OBRA estadísticos
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Informar al Coordinador
2,3,10 GENERAR INFORMES DE El sistema debe permitir consolidar inconsistencias identificadas para
Seguimiento de Seguimiento en Social correspondiente inconsistencias FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA generación de reporte y comunicación de las mismas.
Proyectos OBRA identificadas
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe generar notificación a Coordinador Social y Técnico
2,3,10 GENERAR INFORMES DE
Seguimiento de Seguimiento en Social Revisar inconsistencias recibidas correspondientes, indicando inconsistencias encontradas en análisis de la FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA información.
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Generar informe de estadísticas de El sistema debe permitir generar informe de estadísticas de gestión,
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA gestión consultar e imprimir el mismo.
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Generar informe de estadísticas de
Seguimiento de Seguimiento en Social El sistema debe registrar fecha de generación de informe. NO FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA gestión
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Generar y emitir a Comunicaciones
2,3,10 GENERAR INFORMES DE El sistema debe remitir comunicación a equipo de comunicaciones
Seguimiento de Seguimiento en Social reporte de información de puntos FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA indicando información de puntos CREA del proyecto actualizada.
Proyectos OBRA CREA, para registro en página WEB.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir la generación y exportación de información
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Generar informes trimestrales de GS
Seguimiento de Seguimiento en Social requerida para la elaboración de informes trimestrales de GS para entes de FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA a Banco Mundial
Proyectos OBRA control
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,3,10 GENERAR INFORMES DE El sistema debe permitir generar reporte de GS en obra exigido por la
Seguimiento de Seguimiento en Social Generar reporte de GS a Contraloría FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA Contraloría. Mediante parametrización
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE El sistema debe permitir impresión de reporte de GS a Contraloría y
Seguimiento de Seguimiento en Social Generar reporte de GS a Contraloría FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA generación de archivo plano a emitir.
Proyectos OBRA
2,3,10 GENERAR INFORMES DE Generar informes trimestrales de GS El sistema debe registrar fechas de generación de reportes. Así como el
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA a Banco Mundial registro y consulta de emisión de los mismos a entes de control.
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,11 REALIZAR PLANEACION
Seguimiento de Seguimiento en DE CONTRATOS COMPONENTE Ambiental Priorizar proyectos a ejecutar N/A N/A
Proyectos OBRA AMBIENTAL
Informar a GAIP los proyectos que se El sistema debe controlar una lista de chequeo con la información necesaria
Seguimiento de Seguimiento en DE CONTRATOS COMPONENTE Ambiental FUNCIONAL
van a ejecutar de los proyectos a realizar
Inscribir Proyecto ante la autoridad El sistema debe dejar rastro del proceso ejecutado de los proyectos y
ambiental marcar su estado
Elaborar términos de referencia para El sistema debe contar con plantillas previamente aprobadas, para la
estudios del componente ambiental elaboración de los documentos requeridos
Enviar términos de referencia a la El sistema debe generar consecutivos de los documentos que son enviados
DTL a través del sistema.
Recibir términos de referencia e
Seguimiento de Seguimiento en DE CONTRATOS COMPONENTE Ambiental N/A N/A
iniciar proceso licitatorio
Seguimiento de Seguimiento en DE CONTRATOS COMPONENTE Ambiental Adjudicar y legalizar contrato N/A N/A
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,12 ELABORAR PLIEGOS DE Solicitar al consultor apéndice E
El sistema debe contar con plantillas previamente aprobadas, para hacer
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental requisitos ambientales fase de FUNCIONAL
solicitudes, y dejar rastro de su envío
Proyectos OBRA CONSTRUCCION construcción
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,12 ELABORAR PLIEGOS DE
Realizar presentación formal del El sistema debe permitir subir y consolidar la información entregada por
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental FUNCIONAL
estudio ambiental a la OGA STED y de interés para STED y para OGA
Proyectos OBRA CONSTRUCCION
Elaborar apéndice E requisitos El sistema debe estar parametrizado con los lineamientos establecidos por
ambientales fase de construcción la OGA para la elaboración de pliegos de condiciones por tipo de proyecto
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,12 ELABORAR PLIEGOS DE Enviar apéndice E requisitos
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental ambientales fase de construcción al N/A N/A
Proyectos OBRA CONSTRUCCION interventor
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,12 ELABORAR PLIEGOS DE Recibir y revisar el apéndice E
El sistema debe subir la información entregada por el consultor y
previamente aprobada por el interventor
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,12 ELABORAR PLIEGOS DE Recibir y revisar el apéndice E
El sistema debe generar listas de chequeo donde se pueda comparar lo
entregado con lo exigido
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental Ingresar datos en el sistema El sistema debe permitir ingresar la información de seguimiento al proceso FUNCIONAL
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

El sistema debe enviar la información al área correspondiente de los
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental Enviar a OGA FUNCIONAL
documentos enviados.
Recibir formalmente pliegos de El sistema debe enviar confirmación de recibido al área generadora de la
condiciones información cuando el usuario correspondiente la reciba
Revisar y validar pliegos de
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental N/A N/A
condiciones
El sistema debe generar puntos de control cuando los pliegos de
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental Realizar ajustes FUNCIONAL
condiciones recibidos no cumplan con los lineamientos de la oficina
El sistema debe contar con plantillas determinadas para los documentos
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental Formalizar inicio de la obra FUNCIONAL
que se deben generar
El sistema debe permitir el control de tiempos en la ejecución del proyecto
Seguimiento de Seguimiento en CONDICIONES FASE DE Ambiental Formalizar inicio de la obra FUNCIONAL
desde que inicia hasta que se finaliza
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO
Solicitar asignación de coordinador a
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental N/A N/A
la OGA
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA

El sistema debe distribuir las cargas de trabajo de los coordinadores para
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Asignar coordinador FUNCIONAL
realizar la asignación

Elaborar y enviar memorando al área El sistema debe contar con plantillas determinadas para los documentos
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental FUNCIONAL
ejecutora que se deben generar

Recibir memorando del coordinador
de OGA

Enviar comunicación a la Interventoría
y solicitar reunión de inicio de obra
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir comunicación y programar

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental reunión con la Interventoría, área N/A N/A
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA ejecutora y OGA

El sistema debe agendar a las personas que deben participar en el proyecto
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Reunión de inicio de la obra FUNCIONAL
según cronograma

El sistema debe establecer puntos de control en la aprobación y
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Recibir PIPMA y hacer seguimiento FUNCIONAL
seguimiento al PIPMA
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Recibir PIPMA y hacer seguimiento FUNCIONAL

El sistema debe generar comunicación al área correspondiente, cuando los
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Devolverlo al área ejecutora FUNCIONAL
documentos enviados nos cumplen con los requerimientos contractuales

El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Enviarlo a la autoridad ambiental FUNCIONAL
y marcar su estado

Informar al área ejecutora de la El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
aprobación y marcar su estado
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Iniciar proyecto e implementar el

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental PIPMA de acuerdo con los FUNCIONAL
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA requerimientos ambientales y SISO

Realizar el control mediante las listas
de chequeo
Elaborar y enviar informe de
Interventoría ambiental y/o SISO y
comunicar incumplimientos a la D/T
Ejecutora
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO El interventor deberá enviar en medio magnético la información solicitada
Revisar informe de Interventoría
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental para subirla al sistema para poder hacer su revisión de acuerdo a lo FUNCIONAL
ambiental y/o SISO e incumplimientos
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA requerido

Comunicar al área ejecutora del El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
proyecto y marcar su estado
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Elaborar memorando de aceptación

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental del informe y enviarlo al área FUNCIONAL
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA ejecutora

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Realizar los pagos correspondientes N/A N/A
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir evaluación de desempeño

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental ambiental y/o SISO, solicitar informe N/A N/A
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA final consolidado

Solicitar a la autoridad ambiental la El sistema debe contar con plantillas determinadas para los documentos
reevaluación de los IVPS que se deben generar
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Recibir resolución y enviarla al área El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
ejecutora y marcar su estado

Recibir y enviar a la OGA informe
final de Interventoría
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO El interventor deberá enviar en medio magnético la información solicitada
Recibir y evaluar informe final de
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental para subirla al sistema para poder hacer su revisión de acuerdo a lo FUNCIONAL
Interventoría
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA requerido

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Solicitar acciones correctivas FUNCIONAL

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Solicitar acciones correctivas FUNCIONAL
y marcar su estado

Coordinar la solicitud interna del plan
de acciones correctivas

Enviar plan de acciones correctivas a
la OGA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Aprobar cierre ambiental y SISO de la
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental obra y enviar memorando al área FUNCIONAL
y marcar su estado
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA ejecutora

Solicitar acta de cierre al área El sistema debe contar con plantillas determinadas para los documentos
ejecutora que se deben generar
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir solicitud de acta de cierre,
Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental aprobar terminación de la obra e N/A N/A
Proyectos OBRA INTEGRAL EN OBRA informar a la Interventoría

Recibir y firmar acta de cierre de la El sistema debe dejar rastro de las aprobaciones y el envío de los
obra y enviarla al área ejecutora documentos

Firmar acta de cierre y enviar copia a
la Interventoría

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Cargar información en el sistema FUNCIONAL
y marcar su estado
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Seguimiento de Seguimiento en AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Ambiental Generar informes de desempeño El sistema debe permitir generar reportes de desempeño detallado FUNCIONAL

Tramitar el cierre del expediente del El sistema debe contar con plantillas determinadas para los documentos
proyecto con la autoridad ambiental que se deben generar

Tramitar el cierre del expediente del El sistema debe dejar rastro de las aprobaciones y el envío de los
proyecto con la autoridad ambiental documentos y marcar el estado del proceso

Hacer entrega a la autoridad El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
competente y marcar su estado
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Enviar documentos para trámites de
El sistema debe estar parametrizado con las fechas de ejecución del
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental permisos ambientales, revisados y FUNCIONAL
proyecto
Proyectos OBRA PROYECTO avalados a la OGA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Enviar documentos para trámites de
El sistema debe contar con listas de chequeo de los documentos que se
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental permisos ambientales, revisados y FUNCIONAL
necesitan por tipo de proyecto
Proyectos OBRA PROYECTO avalados a la OGA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE
Recibir documentos para trámites de El sistema debe realizar mediante listas de chequeo una comparación de
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental FUNCIONAL
permisos ambientales los documento recibidos con los requeridos
Proyectos OBRA PROYECTO
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE El sistema debe generar alertas cuando los documentos enviados nos
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental Informar a GAIP concuerdan con los requeridos y mandar comunicación al área FUNCIONAL
Proyectos OBRA PROYECTO correspondiente.
Remitir documentos a la autoridad El sistema debe dejar rastro del proceso ejecutado de los proyectos y
ambiental marcar su estado
El sistema debe permitir el control de tiempos en las notificaciones que se
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental Notificarse del acto administrativo FUNCIONAL
deben hacer ante la Autoridad Ambiental
Cargar información de seguimiento en El sistema debe permitir capturar la información de seguimiento al proyecto,
el sistema y marcar su estado
Enviar acto administrativo a las áreas El sistema debe contar con plantillas determinadas para los documentos
ejecutoras que se deben generar
Recibir acto administrativo y enviar a
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental N/A N/A
la Interventoría
Recibir acto administrativo y enviar al
contratista para su evaluación
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Enviar oficio del informe de
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental aceptación y requerimientos a la N/A N/A
Proyectos OBRA PROYECTO Interventoría
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Recibir oficio y requerimientos,
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental aprobar y enviar a las áreas N/A N/A
Proyectos OBRA PROYECTO ejecutoras
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Recibir oficio y requerimientos,
aprobar y enviar a la OGA
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental Recibir los requerimientos y avalar El sistema debe contar con un control de los documentos recibidos FUNCIONAL
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Enviar respuesta del requerimiento
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental ambiental o recurso de reposición a la FUNCIONAL
Proyectos OBRA PROYECTO autoridad ambiental
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Notificarse del acto administrativo y
El sistema debe permitir el control de tiempos en las notificaciones que se
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental cargar información de seguimiento en FUNCIONAL
deben hacer ante la Autoridad Ambiental
Proyectos OBRA PROYECTO el sistema
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,14 REALIZAR SOPORTE Notificarse del acto administrativo y
Seguimiento de Seguimiento en LEGAL AMBIENTAL EN EL Ambiental cargar información de seguimiento en FUNCIONAL
y marcar su estado
Proyectos OBRA PROYECTO el sistema
El sistema debe estar parametrizado con los requerimientos de información
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,15 REVISAR Y CONTROLAR Solicitar información maquinaria, de la maquinaria, equipos, vehículos, cargas y combustibles utilizadas en la
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental equipos y vehículos de carga y obra que se deben usar en las obras. Estos requerimientos se darán de FUNCIONAL
Proyectos OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO combustible utilizada en la obra acuerdo con la información solicitada según el alcance e impacto ambiental
y de seguridad integral del proyecto.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,15 REVISAR Y CONTROLAR
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental Recibir solicitud de información N/A N/A
Proyectos OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO
Consolidar información y enviar a la
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental N/A N/A
OGA
Elaborar diagnóstico de la El sistema debe generar el diagnostico de la maquinaria, equipo y vehículos
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental FUNCIONAL
maquinaria, equipo y vehículos que se deben usar en el proyecto
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,15 REVISAR Y CONTROLAR Identificar la caracterización y
El sistema debe Identificar la caracterización y tipificación de la maquinaria,
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental tipificación de la maquinaria, equipo y FUNCIONAL
equipo y vehículos que se deben usar en el proyecto
Proyectos OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO vehículos
El sistema debe permitir la actualización, de la caracterización, tipificación y
registro de los requerimientos de información maquinaria, equipos,
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental Generar listados maestros FUNCIONAL
vehículos, cargas y combustibles utilizadas en la obra, mediante listas de
chequeo
Establecer y generar el registro único El sistema debe espacios únicos para el registro de la información, que
IDU para el manejo de la información pueda ser consultada por las áreas del instituto que lo requieran
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,15 REVISAR Y CONTROLAR Definir programas para
El sistema debe permitir incluir y actualizar los programas de
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental mantenimiento de maquinaria y FUNCIONAL
mantenimiento, generados en el área
Proyectos OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO equipo
Enviar programas de mantenimiento a El sistema debe dejar rastro de las aprobaciones y el envío de los
la D/T Ejecutora documentos
Enviar programas de mantenimiento a
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental El sistema debe dejar consultar la información que requieran otras áreas FUNCIONAL
la D/T Ejecutora
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental Recibir programas de mantenimiento N/A N/A
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Generar ficha técnica del
Seguimiento de Seguimiento en EL MANTENIMIENTO A LA Ambiental N/A N/A
mantenimiento y operación
Evaluar informe de seguimiento de El sistema debe generar listas de chequeo donde se pueda comparar lo
las fichas técnicas de los programas entregado con lo exigido
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,2 FORMALIZAR
Ingresar Metas Físicas programadas El sistema debe permitir ingresar las metas físicas programadas, mediante
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACION DE META Técnico FUNCIONAL
al sistema cargue de archivo o registro de la información.
Proyectos OBRA FISICA
Ingresar Metas Físicas programadas El sistema debe realizar las diferentes validaciones requeridas para
al sistema asegurar la calidad de la información de metas físicas ingresadas.
Ingresar Metas Físicas programadas El sistema debe permitir ingresar y consultar usuario (Analista M/F)
al sistema responsable de actualizar la información por proyecto
Ingresar Metas Físicas programadas El sistema debe permitir atar programación de metas físicas al contrato o
al sistema proyecto para su rápida ubicación por parte del usuario
Imprimir, firmar y archivar
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACION DE META Técnico El sistema debe permitir imprimir la programación de metas físicas FUNCIONAL
programación de actividades
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACION DE META Técnico Aplica a todo el proceso El sistema debe permitir generar informes de M/F requeridos. FUNCIONAL
El sistema debe permitir conocer fecha de ultima actualización de las Metas
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACION DE META Técnico Aplica a todo el proceso FUNCIONAL
Físicas
El sistema debe permitir al Interventor registrar tanto programación como
ejecución de metas físicas mediante portal
El sistema debe contar con seguridad requerida para cargue de información
por parte del interventor (password - contraseña)
2,3,3 REALIZAR PREEJECUCIÓN El sistema debe permitir ingresar y consultar fecha de aprobación de E&D
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Aplica a todo el proceso FUNCIONAL
DE PROYECTOS y/o actualización de los mismos
Proyectos OBRA
2,3,3 REALIZAR PREEJECUCIÓN El sistema debe permitir atar los E&D con el contrato o proyecto
DE PROYECTOS correspondiente
Proyectos OBRA
2,3,3 REALIZAR PREEJECUCIÓN El sistema debe permitir atar la información de Metas Físicas de los E&D
DE PROYECTOS con el contrato o proyecto correspondiente
Proyectos OBRA
2,3,3 REALIZAR PREEJECUCIÓN El sistema debe permitir ingresar y consultar información de causas de
DE PROYECTOS modificaciones de E&D, fecha de aprobación y formalización de las mismas.
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,4 CONSOLIDAR
Generar metas físicas de áreas con El sistema debe permitir ingresar las metas físicas programadas, mediante
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico FUNCIONAL
información en PE cargue de archivo o registro de la información.
Proyectos OBRA FISICAS
Generar metas físicas de áreas con El sistema debe realizar las diferentes validaciones requeridas para
información en PE asegurar la calidad de la información de metas físicas ingresadas.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Generar Metas Físicas de áreas con El sistema debe permitir ingresar y consultar usuario (Analista M/F)
información en PE responsable de actualizar la información por proyecto
Generar Metas Físicas de áreas con El sistema debe permitir atar programación de metas físicas al contrato o
información en PE proyecto para su rápida ubicación por parte del usuario
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,4 CONSOLIDAR El sistema debe permitir consultar las Metas Físicas programadas, fecha de
Consultar programación actual de
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico aprobación de las mismas, fecha de ingreso al sistema y usuario que FUNCIONAL
Metas Físicas en sistema
Proyectos OBRA FISICAS alimento el sistema
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,4 CONSOLIDAR El sistema debe permitir consultar las Metas Físicas programadas, fecha de
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico Consultar Información aprobación de las mismas, fecha de ingreso al sistema y usuario que FUNCIONAL
Proyectos OBRA FISICAS alimento el sistema
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,4 CONSOLIDAR El sistema debe permitir identificar aquellos proyectos que no cuentan con
Consultar programación actual de
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico Metas físicas programadas y los responsables de dicha información FUNCIONAL
Metas Físicas en sistema
Proyectos OBRA FISICAS (analista de M/F de cada proyecto)
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,4 CONSOLIDAR Informar Programación Metas Físicas El sistema debe generar recordatorio de programación de M/F para reporte
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico o solicitar planeación por parte de a SEGPLAN 10 días hábiles antes de dicho reporte, para cada usuario FUNCIONAL
Proyectos OBRA FISICAS áreas Técnicas responsable de las mismas.
El sistema debe permitir generar archivo con información de M/F
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico Generar archivo SEGPLAN FUNCIONAL
programadas para reporte a SEGPLAN.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,4 CONSOLIDAR El archivo generado por el sistema debe cumplir con las especificaciones
Seguimiento de Seguimiento en PLANEACIÓN DE METAS Técnico Generar archivo SEGPLAN requeridas por parte de SDP para realizar cargue automático de M/F FUNCIONAL
Proyectos OBRA FISICAS programadas
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,5 REPORTAR El sistema debe permitir consultar las Metas Físicas programadas, fecha de
Consultar información de M/F
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACIÓN INICIAL Técnico aprobación de las mismas, fecha de ingreso al sistema y usuario que FUNCIONAL
programadas
Proyectos OBRA SEGPLAN alimento el sistema
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,5 REPORTAR El sistema debe asociar la información de planeación presupuestal a la
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACIÓN INICIAL Técnico Aplica a todo el proceso información de planeación de Meta física para generación de reportes FUNCIONAL
Proyectos OBRA SEGPLAN (SEGPLAN)
El sistema debera tener la forma de conectarse o subir automáticamente la
información al SEGPLAN, teniendo la estructura de la información que
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,5 REPORTAR requiera para su reporte. PISIS podrá exportar e importar la información
Seguimiento de Seguimiento en PROGRAMACIÓN INICIAL Técnico Aplica a todo el proceso hacia el SEGPLAN, validar históricos para encontrar inconsistencias de FUNCIONAL
Proyectos OBRA SEGPLAN envío y notificar para correcciones y ajustes. El sistema debra programarse
para hacer cortes de información y extraer los datos de las bases
requeridas.
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y Realizar informe de Seguimiento de El interventor debe presentar informe en un formato que permita cargue
Seguimiento de Seguimiento en Técnico NO FUNCIONAL
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS M/F automático al sistema o la información para cargue manual.
Proyectos OBRA
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y Aprobar Informe y enviar al Analista El sistema debe permitir cargar el informe aprobado y consultar fecha de
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS de Metas Físicas aprobación de Metas Físicas ejecutadas.
Proyectos OBRA
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y Cargar seguimiento y reprogramación El sistema debe permitir cargar archivo de seguimiento entregado por el
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS de M/F interventor o registrar información
Proyectos OBRA
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y Cargar seguimiento y reprogramación El sistema debe generar las validaciones requeridas al cargar la información
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS de M/F tanto para seguimiento como para reprogramación de metas físicas
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir cruzar y comparar la reprogramación del proyecto,
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Generar reportes de gestión las metas físicas y el avance del proyecto, y mostrar el cumplimiento o FUNCIONAL
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Proyectos OBRA incumplimiento de lo programado vs lo ejecutado
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y El sistema debe permitir imprimir los reportes de seguimiento de metas
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Generar reportes de gestión FUNCIONAL
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS físicas generados.
Proyectos OBRA
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Generar reportes de gestión El sistema debe generar estadísticas de gestión de usuarios del sistema FUNCIONAL
Proyectos OBRA
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y El sistema debe permitir generar reportes gráficos (diagramas, tortas,
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Generar reportes de gestión FUNCIONAL
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS barras, etc.) de la ejecución del proyecto.
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir controles y alertas que permitan al usuario
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Aplica a todo el proceso (ejemplo coordinador de obra) conocer estado de la ejecución y tomar FUNCIONAL
Proyectos OBRA decisiones a tiempo en el desarrollo del proyecto.
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y El sistema debe permitir al Interventor registrar tanto programación como
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ejecución de metas físicas mediante portal
Proyectos OBRA
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y El sistema debe contar con seguridad requerida para cargue de información
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS por parte del interventor (password - contraseña)
Proyectos OBRA
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y El sistema debe asociar la información de ejecución presupuestal a la
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS información de ejecución física para generación de reportes (SEGPLAN)
Proyectos OBRA
El sistema debe validar que la información de ejecución de un proyecto
2,3,6 REALIZAR EVALUACION Y debe estar atada a la aprobación de los E&D generados para dicho proyecto
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS por parte del contratista de obra, de empresas de servicios públicos y
Proyectos OBRA
demás entidades externas de control involucradas.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe generar recordatorio de programación de M/F para reporte
2,3,7 REPORTAR SEGUIMIENTO
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Revisar y solicitar información a SEGPLAN 10 días hábiles antes de dicho reporte, para cada usuario FUNCIONAL
DE METAS FISICAS
Proyectos OBRA responsable de las mismas.
2,3,7 REPORTAR SEGUIMIENTO Cargar seguimiento y reprogramación El sistema debe permitir cargar archivo de seguimiento entregado por el
DE METAS FISICAS de M/F interventor o registrar información
Proyectos OBRA
2,3,7 REPORTAR SEGUIMIENTO Cargar seguimiento y reprogramación El sistema debe generar las validaciones requeridas al cargar la información
DE METAS FISICAS de M/F tanto para seguimiento como para reprogramación de metas físicas
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir identificar los proyectos que cuentan con últimos
2,3,7 REPORTAR SEGUIMIENTO Validar que toda la información este
Seguimiento de Seguimiento en Técnico registros de ejecución de Metas Físicas y los que aun no tienen información FUNCIONAL
DE METAS FISICAS cargada
Proyectos OBRA actualizada.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir generar el reporte de seguimiento para
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Generar archivo para SEGPLAN SEGPLAN, el sistema debe realizar las validaciones requeridas tanto FUNCIONAL
DE METAS FISICAS
Proyectos OBRA para seguimiento como para reprogramación de M/F.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir al usuario realizar correcciones de la información
Seguimiento de Seguimiento en Técnico Emitir información de correcciones de Metas Físicas registradas, teniendo en cuenta validaciones y filtros de FUNCIONAL
DE METAS FISICAS
Proyectos OBRA seguridad para dichas modificaciones.
2,3,7 REPORTAR SEGUIMIENTO El sistema debe asociar la información de ejecución presupuestal a la
DE METAS FISICAS información de ejecución física para generación de reportes (SEGPLAN)
Proyectos OBRA
2,3,8 REPROGRAMAR Alimentar o cargar la información de El sistema debe permitir incluir los cambios en la reprogramación del
PROYECTOS reprogramación de Metas Físicas. proyecto sin perder la trazabilidad.
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Imprimir copia física de la
2,3,8 REPROGRAMAR
Seguimiento de Seguimiento en Técnico reprogramación y hacer firmar por los El sistema debe permitir imprimir copia de la reprogramación del proyecto FUNCIONAL
PROYECTOS
Proyectos OBRA directamente involucrados.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,3,8 REPROGRAMAR Alimentar o cargar la información de El sistema debe permitir ingresar y consultar fecha de aprobación de la
PROYECTOS reprogramación de Metas Físicas. reprogramación del proyecto
Proyectos OBRA
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de resultados
Seguimiento de Seguimiento en Social de seguimiento y resultados FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA recibido de talleres de sostenibilidad.
Proyectos OBRA obtenidos
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Informar coordinador asignado a El sistema debe permitir registrar y consultar Coordinador del proyecto de la
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA coordinador de obra OGS asignado.
Proyectos OBRA
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Informar coordinador asignado a El sistema debe enviar notificación de proyecto asignado al Coordinador de
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA coordinador de obra la OGS y a su vez informar mediante correo electrónico
Proyectos OBRA
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Ingresar al sistema información del El sistema debe permitir consultar información del proyecto a coordinar
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA proyecto a coordinar (SIAC)
Proyectos OBRA
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Ingresar al sistema información del El sistema debe permitir registrar y consultar información del proyecto por el
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA proyecto a coordinar Coordinador Social
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Validar en el sistema hojas de vida El sistema debe permitir validar información de hojas de vida de residentes
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A
Seguimiento de Seguimiento en Social recibidas con base en requerimientos y especialistas sociales, para asegurar que la carga laboral o % de FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA para la obra participación en otros proyectos no exceda el 100%
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Validar en el sistema hojas de vida
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir conocer concepto emitido a hojas de vida
Seguimiento de Seguimiento en Social recibidas con base en requerimientos FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA validadas (aprobadas - no aprobadas)
Proyectos OBRA para la obra
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir registrar y consultar información de fecha,
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Registrar en el sistema información
Seguimiento de Seguimiento en Social acuerdos y compromisos generados en sesión de inicio respecto a FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA de reunión de inicio
Proyectos OBRA componente social.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir registrar y consultar información de verificaciones,
Seguimiento de Seguimiento en Social seguimiento y demás gestión realizada por el Coordinador Social, FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA de verificación
Proyectos OBRA incluyendo resultados obtenidos.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Registrar en el sistema seguimiento
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión
Seguimiento de Seguimiento en Social realizado y resultados recogidos FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA realizada para reunión de inicio y resultados obtenidos de la misma
Proyectos OBRA (gestión reunión inf. de avance).
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de integrantes de
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA comité CREA
Proyectos OBRA (gestión reunión inf. de avance).
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir registrar y consultar información de seguimiento
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Registrar en el sistema resultados
Seguimiento de Seguimiento en Social realizado, resultados obtenidos, observaciones y gestión efectuada para el FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA identificados
Proyectos OBRA cumplimiento del plan de GS por el contratista.
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A Registrar en el sistema información El sistema de debe permitir registrar y consultar información de memorados
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA de funcionamiento emitidos para comunicación de observaciones al seguimiento.
Proyectos OBRA
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión y
Seguimiento de Seguimiento en Social seguimiento realizado a reuniones y funcionamiento de comité CREA - Falta FUNCIONAL 3 5
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA de funcionamiento
Proyectos OBRA ingresar en lista de chequeo del sistema actual
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA realizada en cuanto resolución de dudas y apoyo al Residente Social.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar y consultar información de gestión
Seguimiento de Seguimiento en Social de seguimiento y resultados realizada en cuanto a definición de contenidos y metodología para talleres FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA obtenidos de sostenibilidad
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de resultados
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA recibidos de talleres de sostenibilidad.
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe generar alertas y/o comunicaciones entre equipo social del
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA proyecto (Predios - Componente Económico - Obra)
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Registrar en el sistema seguimiento El sistema debe permitir registrar y consultar información de seguimiento
Seguimiento de Seguimiento en Social realizado y resultados recogidos (plan realizado a plan de capacitación de personal empleado. Así como FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA capacitación) resultados obtenidos.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Registrar en el sistema seguimiento El sistema debe permitir registrar y consultar información de seguimiento
Seguimiento de Seguimiento en Social realizado y resultados recogidos realizado a programa de contratación de mano de obra no calificada de las FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA (programa M.O.) localidades de influencia del proyecto
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de seguimiento y
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA resultados obtenidos para reunión de 90% de avance.
Proyectos OBRA (gestión reunión 90% avance)
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y Registrar en el sistema seguimiento El sistema debe permitir registrar y consultar información de reportes de
Seguimiento de Seguimiento en Social realizado y resultados recogidos seguimiento recibidos y resultados obtenidos. También información de FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA (gestión reunión 90% avance) reportes generados por Coordinador Social durante seguimiento.
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de reunión general
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA informativa de finalización de la obra
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información generada de
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA recorridos con la comunidad para entrega de la obra.
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema debe permitir registrar y consultar información de cierre de obra
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA realizado y resultados obtenidos del mismo.
2,3,9 REALIZAR SEGUIMIENTO A El sistema no debe permitir registrar datos ni reabrir seguimiento de GS en
GESTIÓN SOCIAL EN OBRA obra una vez cerrada.
2. Ejecución y 2,3 Ejecución y sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
Seguimiento de Seguimiento en Aplica a todo el proceso Técnico Aplica a todo el proceso información gráfica y alfanumérica asociada a los predios en adquisición y FUNCIONAL 3 5
Proyectos OBRA su gestión social queden georeferenciados para cada etapa del proceso y
se pueda hacer seguimiento a toda y cada actuación o transacción.
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,1 REALIZAR EJECUCION Y
Seguimiento a Establecer parámetros para la El sistema debe permitir ingresar la descripción de cada uno de los
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico FUNCIONAL
Proyectos de elaboración de la meta física productos y/o servicios que se van a contratar, con su unidad de medida.
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a Realizar seguimiento a la ejecución El sistema debe mostrar el avance Financiero para todo lo concerniente a
Proyectos de del contrato la M/F del contrato
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a Realizar seguimiento a la ejecución El sistema debe permitir la búsqueda o consulta de información para el
Proyectos de del contrato seguimiento de una forma amigable
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a El sistema debe permitir subir los documentos y actos administrativos
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Enviar informe y/o factura FUNCIONAL
Proyectos de finales y firmados en forma digital, solo si es necesario.
Proyectos APOYO
APOYO
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,1 REALIZAR EJECUCION Y El sistema debe permitir registrar la e imprimir la información del avance de
Seguimiento a
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Enviar informe de ejecución la M/F del contrato que envía el contratista, archivo temporal o forma FUNCIONAL
Proyectos de
Proyectos APOYO manual
APOYO
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,1 REALIZAR EJECUCION Y El sistema debe permitir al coordinador ingresar información del avance de
Seguimiento a Cruzar información de seguimiento
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico cada una de las actividades de la M/F del contrato, y realizar una FUNCIONAL
Proyectos de con la de ejecución.
Proyectos APOYO comparación con el archivo temporal del informe que presenta el contratista.
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a Cruzar información de seguimiento El sistema debe permitir revisar de manera simple lo programado vs. lo
Proyectos de con la de ejecución. ejecutado
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a Analizar caso y tomar las acciones El sistema debe permitir al usuario encargado consultar el estado del
Proyectos de pertinentes avance de la M/F del contrato, para su respectivo análisis
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a El sistema debe generar alertas cuando los tiempos estipulados en el
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Realizar seguimiento FUNCIONAL
Proyectos de contrato se salgan de los parámetros de la M/F
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a El sistema debe permitir al Coordinador realizar generar o imprimir el
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Realizar seguimiento FUNCIONAL
Proyectos de informe de seguimiento a la meta física de los proyectos.
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,1 REALIZAR EJECUCION Y Cargar en el sistema el informe de
Seguimiento a El sistema debe permitir al coordinador ingresar y consultar la información
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico seguimiento a M/F e informar al FUNCIONAL
Proyectos de concerniente al seguimiento de las M/F
Proyectos APOYO analista de M/F
APOYO
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,1 REALIZAR EJECUCION Y El sistema debe permitir consultar las metas físicas programadas, fecha de
Seguimiento a
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Revisar y verificar información aprobación de las mismas, fecha de ingreso al sistema y usuario que FUNCIONAL
Proyectos de
Proyectos APOYO alimenta el sistema
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a El sistema debe permitir desplegar los informes en forma impresa o por
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Generar reportes de gestión FUNCIONAL
Proyectos de pantalla.
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,1 REALIZAR EJECUCION Y El sistema debe permitir la construcción e impresión de reportes diseñados
Seguimiento a
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Generar reportes de gestión por los diferentes niveles de usuario y que estén de acuerdo con las FUNCIONAL
Proyectos de
Proyectos APOYO necesidades de información de las Dependencias del IDU
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a En caso de ingresar un dato erróneo el sistema debe permitir reversarlos,
Seguimiento de SEGUIMIENTO PROYECTOS DE Técnico Aplica a todo el proceso FUNCIONAL
Proyectos de manteniendo la trazabilidad de los cambios
Proyectos APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a El sistema debe permitir ingresar y consultar al usuario responsable de
Seguimiento de REPROGRAMACION A Técnico Actualizar la Meta Física FUNCIONAL
Proyectos de actualizar la información de M/F en el sistema
Proyectos PROYECTOS DE APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a
Seguimiento de REPROGRAMACION A Técnico Aplica a todo el proceso El sistema debe manejar históricos de las modificaciones realizadas FUNCIONAL
Proyectos de
Proyectos PROYECTOS DE APOYO
APOYO
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,3 DEFINIR CONDICIONES
Seguimiento a El sistema debe permitir ingresar las metas físicas programadas, mediante
Seguimiento de INICIALES PARA CONTRATOS Técnico programar la meta física a ejecutar FUNCIONAL
Proyectos de cargue de archivo o registro de la información.
Proyectos DE APOYO
APOYO
2,4 Ejecución y
Seguimiento a El sistema debe permitir identificar aquellos proyectos que no cuentan con
Seguimiento de INICIALES PARA CONTRATOS Técnico Programar la meta física a ejecutar FUNCIONAL
Proyectos de metas físicas programadas, y los responsables de dicha información.
Proyectos DE APOYO
APOYO
El sistema debe permitir registrar en el sistema a manera de workflow las
actividades relacionadas con la ejecución de los contratos y/o proyectos de
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,3 DEFINIR CONDICIONES apoyo y a cada una definir parametricamente las unidades de metas físicas
Seguimiento a
Seguimiento de INICIALES PARA CONTRATOS Técnico Aplica a todo el proceso y sus cantidades de tal manera que se le pueda realizar el seguimiento FUNCIONAL
Proyectos de
Proyectos DE APOYO posteriormente. Adicionalmente el sistema debe permitir seleccionar el tipo
APOYO
de proyecto y quien es el responsable de su coordinación, ordenación del
gasto, seguimiento y distintos roles que se cumplan según el proceso.
2,4 Ejecución y El sistema debe tener parametrizado los tipos de proyectos de apoyo que se
Seguimiento a ejecutan en el IDU, de tal manera que dependiendo del tipo de proyecto se
Seguimiento de INICIALES PARA CONTRATOS Técnico Aplica a todo el proceso FUNCIONAL
Proyectos de parametrizará también el workflow de actividades para realizar su ejecución,
Proyectos DE APOYO
APOYO seguimiento y control.
El sistema debe tomar los datos de los proyectos de apoyo que estén
2,4 Ejecución y
2. Ejecución y 2,4,3 DEFINIR CONDICIONES inscritos, formulados y priorizados en el Banco de Proyectos y colgarle o
Seguimiento a
Seguimiento de INICIALES PARA CONTRATOS Técnico Aplica a todo el proceso adicionarle la información de las condiciones iniciales de contratación FUNCIONAL
Proyectos de
Proyectos DE APOYO posterior a las adjudicación y legalización de contratos con los cuales se
APOYO
desarrollan los proyectos de apoyo.
El sistema debe permitir a las personas encargadas en cada una de las
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR áreas del IDU, consultar los análisis resumidos de los precios unitarios, los
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES cuales deben indicar el código, nombre, unidad de medida, precio y fecha
Proyectos
de la publicación.
2. Ejecución y El sistema debe permitir a las personas encargadas en cada una de las
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. áreas del IDU, organizar y filtrar los análisis resumidos de los precios Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES
Proyectos unitarios, utilizando varios criterios.
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. áreas del IDU, consultar los insumos por grupo, los cuales deben indicar el Funcional
Proyectos código, nombre, unidad de medida, precio y fecha de publicación.
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. áreas del IDU, consultar los índices IDU para construcción de andenes, vías Funcional
Proyectos y CicloRutas.
2. Ejecución y áreas del IDU, consultar la Resolución 747 del 09 de marzo de 1998 del
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. Ministerio de Transporte por la cual se establecen los topes máximos para Funcional
Proyectos sueldos y demás gastos que se pueden pagar en los contratos de
consultoría.
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. áreas del IDU, consultar las tarifas profesionales, actualizadas y vigentes, Funcional
Proyectos de acuerdo con la Resolución 747 de 1998.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR áreas del IDU, consultar y generar los formatos: Análisis de precios
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES unitarios, presupuestos para Interventoría y consultoría y el formato para el
Proyectos
cálculo del AIU.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR áreas del IDU, elaborar las respectivas solicitudes indicando si son para:
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES Visar precios unitarios, visar costos por reclamaciones, visar índices o para
Proyectos
visar tarifas, honorarios y factores multiplicadores.
2. Ejecución y El sistema debe permitir generar el memorando de solicitud del visado de
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. precios unitarios, costos por reclamaciones, índices o para tarifas, Funcional
Proyectos honorarios y factores multiplicadores, por medio del aplicativo SISCORRES.
El sistema debe permitir al usuario que va a diligenciar los formatos, poder
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR detallar los insumos como materiales, llenando los siguientes campos:
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES Descripción, unidad de medida, cantidad, observaciones, referencias,
Proyectos
normas y especificaciones relacionadas.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al usuario que va a diligenciar los formatos, poder
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. detallar los insumos como mano de obra, llenando los siguientes campos: Funcional
Proyectos Descripción, sueldo, % de prestaciones y valor total.
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. detallar los insumos como equipos, llenando los siguientes campos: Funcional
Proyectos Descripción, unidad de medida, moneda y tarifa.
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. detallar los insumos como transporte, llenando los siguientes campos: Funcional
El sistema debe permitir consultar o generar reportes a los usuarios del
2. Ejecución y mismo, sobre los precios unitarios o APU (Análisis de Precios Unitarios)
Seguimiento de Técnico Elaborar la solicitud. que se encuentren ya definidos, indicando la fecha de consulta, esto con el Funcional
Proyectos fin de buscar que solo sean consultados directamente en la STAA, aquellos
precios, índices o APU, que no estén o no se encuentren en el sistema.
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR Enviar la solicitud a la S/T de
Seguimiento de Técnico áreas del IDU, elaborar la solicitud y los formatos respectivos, enviarlos por Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES Administración de Activos.
Proyectos el sistema al jefe del área y poderlos imprimir.
El sistema debe permitir que el jefe del área solicitante, consulte las
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR Enviar la solicitud a la S/T de solicitudes y los formatos diligenciados, darles un visto bueno o no,
Seguimiento de Técnico Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES Administración de Activos. imprimirlos y poder enviarlos por el mismo sistema a la S/T de
Proyectos
Administración de Activos.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR Enviar la solicitud a la S/T de El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se envía la
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES Administración de Activos. solicitud por parte del área interna del IDU.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se recibe la
Seguimiento de Técnico Recibir memorando de solicitud. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES solicitud, por parte de la S/T de Administración de Activos.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR El sistema debe generar alertas, sobre el tramite de las solicitudes, como
Seguimiento de Técnico Recibir memorando de solicitud. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES fecha de ingreso, asignación, plazo de respuesta, y fecha de contestación.
Proyectos
El sistema debe permitir la clasificación de los memorados de acuerdo a
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR cada tipo de solicitud sin son para: Visar precios unitarios, visar costos por
Seguimiento de Técnico Revisar y clasificar la solicitud. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES reclamaciones, visar índices o para visar tarifas, honorarios y factores
Proyectos
multiplicadores.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR El sistema debe grabar el número de memorando de cada solicitud, para
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES que se relacione dicho número, con la respuesta que se da a cada solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR El sistema debe permitir la clasificación de los memorados para establecer
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES los plazos de respuesta por rangos.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y El sistema debe permitir al S/T de Administración de Activos, direccionar las

Seguimiento de Técnico Reportar la solicitud a los analistas. solicitudes a los analistas de precios unitarios, a los de índices y a los de Funcional
Proyectos tarifas y honorarios.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se reporta la
Seguimiento de Técnico Reportar la solicitud a los analistas. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES solicitud a los analistas.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe tener parametrizado el tipo de solicitud, si es para visar
Seguimiento de Técnico Priorizar la solicitud. precios unitarios, visar costos por reclamaciones, visar índices o para visar Funcional
Proyectos tarifas, honorarios y factores multiplicadores.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR El sistema debe permitir al analista de precios, priorizar las solicitudes de
Seguimiento de Técnico Priorizar la solicitud. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES acuerdo a la fecha de recibido, la importancia y criterios.
Proyectos
El sistema debe permitir direccionar cada solicitud a los analista de precios
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,1 RECIBIR Y REALIZAR unitarios, índices o tarifas y honorarios, de acuerdo a si es para visar precios
Seguimiento de Técnico Priorizar la solicitud. Funcional
Precios Unitarios REPARTO DE SOLICITUDES unitarios, visar costos por reclamaciones, visar índices o para visar tarifas,
Proyectos
honorarios y factores multiplicadores.
2. Ejecución y 2,5,10 MANTENER Y Revisar los valores de los precios El sistema debe tener opción de generar alertas para la revisión periodica
2,5 Análisis de
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico unitarios que se encuentran en la para los precios unitarios que tengan un tiempo determinado por la STAA Funcional
Precios Unitarios
Proyectos DATOS base de datos de vencimiento o actualización.
2. Ejecución y 2,5,10 MANTENER Y Levantar información de precios de El sistema debe permitir agregar y registrar las cotizaciones, resoluciones o
2,5 Análisis de
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico mercado y cotizaciones con normatividad que soportan la actualización de los precios, tarifas, Funcional
Precios Unitarios
Proyectos DATOS proveedores honorarios, indices, insumos, factores multiplicadores, etc.
2. Ejecución y 2,5,10 MANTENER Y Levantar información de precios de
2,5 Análisis de El sistema debe tener parametrizado un registro de proveedores certificados
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico mercado y cotizaciones con Funcional
Precios Unitarios los cuales son los que emiten los precios de mercado
Proyectos DATOS proveedores
2. Ejecución y 2,5,10 MANTENER Y
2,5 Análisis de
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico Actualizar la base de datos Al sistema debera tener una pantalla de actualización de los APU's Funcional
Precios Unitarios
Proyectos DATOS
El sistema debe permitir el diseño de precios e indices, si son solicitados de
2,5 Análisis de otros usuarios a través del módulo o por investigación interna de la STAA o
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico Actualizar la base de datos Funcional
Precios Unitarios por necesidad propia de la Entidad o el mercado del sector de la
Proyectos DATOS
construcción.
El sistema debe permitir emitir una certificación de actualización para cada
2. Ejecución y 2,5,10 MANTENER Y precio y/o valores de la base de datos, con responsabilidad solo de la STAA
2,5 Análisis de Certificar la base de datos con corte
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico o el usuario que haga sus veces. Este será el soporte a los usuarios de la Funcional
Precios Unitarios periódico
Proyectos DATOS información para tomar los valores de la base certificada de precios
unitarios.
2,5 Análisis de El sistema debrá automaticamente generar Backup de los precios unitarios
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico Realizar Backup de precios unitarios NO FUNCIONAL
Precios Unitarios y sus certificaciones con fechas e información relacionada.
Proyectos DATOS
2. Ejecución y 2,5,10 MANTENER Y El sistema debe permitir la impresión de informes o listados de precios
2,5 Análisis de
Seguimiento de ACTUALIZAR LA BASE DE Técnico Imprimir reporte de precios certificados, actualizados y tambien los desactualizados o en ajustes, diseño NO FUNCIONAL
Precios Unitarios
Proyectos DATOS o construcción.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se recibe la
Seguimiento de Técnico Recibir y verificar las solicitudes. Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS solicitud, por parte del analista de precios unitarios.
Proyectos
El sistema debe permitir al analista calificar la solicitud recibida para
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS establecer si la misma cumple o no con los requisitos mínimos, como son
Seguimiento de Técnico Recibir y verificar las solicitudes. Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS que estén bien detallados los análisis de los precios unitarios y que los
Proyectos
formatos y la solicitud estén firmados por los interesados.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, consultar las tablas
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS
Seguimiento de Técnico Consultar la base de datos. que tiene la S/T de Administración de Activos para los diferentes insumos: Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS
Proyectos materiales, mano de obra, equipos y transporte.
2. Ejecución y El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios consultar los
Seguimiento de Técnico Consultar la base de datos. análisis de precios unitarios resumidos y los análisis de precios unitarios Funcional
Proyectos detallados.
El sistema debe permitir consultar tanto los insumos como los análisis de
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS precios unitarios, por medio de una instrucción de búsqueda que se pueda
Seguimiento de Técnico Consultar la base de datos. Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS hacer utilizando alguna de las palabras que contenga el insumo o el detalle
Proyectos
del precio unitario.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS El sistema debe indicar, generar alarma o identificar los análisis de precios
Precios Unitarios UNITARIOS unitarios detallados, que no se encuentren en la base de datos.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir ingresar por parte del analista, el número del
Seguimiento de Técnico Consultar la base de datos. contrato y el número de memorando de solicitud por el cual se hace la Funcional
Proyectos consulta del análisis del precio unitario.
El sistema debe mostrar si los hay, los análisis de precios unitarios que han
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS sido visados para dicho contrato, el número de memorando del área
Precios Unitarios UNITARIOS solicitante y el número de memorando de la respuesta por parte de la S/T
Proyectos
de Administración de Activos.
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS El sistema debe permitir al analista validar, si la unidad del precio unitario
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS solicitado, es consistente o concuerda con la descripción del mismo.
Proyectos análisis de precios unitarios.
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos El sistema debe permitir al analista, validar o no la descripción de un precio
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de unitario, teniendo en cuenta si éste concuerda con los insumos del Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. detallado.
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS El sistema debe tener una base de datos en la cual los insumos, se puedan
Precios Unitarios UNITARIOS consultar por materiales, mano de obra, equipos y transporte.
El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, consultar los
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS insumos de materiales, teniendo en cuenta los siguientes campos:
Precios Unitarios UNITARIOS Descripción, unidad de medida, cantidad, observaciones, referencias,
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, consultar los
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de insumos de mano de obra, teniendo en cuenta los siguientes campos: Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. Descripción, sueldo, % de prestaciones y valor total.
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de insumos de equipos, teniendo en cuenta los siguientes campos: Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. Descripción, unidad de medida, moneda y tarifa.
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de insumos de transporte, teniendo en cuenta los siguientes campos: Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. Descripción, unidad de medida, moneda y tarifa.
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios consultar los
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de análisis de precios unitarios resumidos o los análisis de precios unitarios Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. detallados.
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios consultar los
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de análisis de precios unitarios resumidos, teniendo en cuenta los siguientes Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. campos: Código, nombre, unidad de medida y precio.
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, marcar o establecer
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de cuales datos o insumos están bien o mal diligenciados de acuerdo a la Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. información que tiene en los campos cada insumo.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y Verificar la consistencia de los datos El sistema debe permitir al analista, establecer para cada análisis de precio
Seguimiento de Técnico suministrados en el formato de unitario detallado, si éste cumple o no de acuerdo con la información que se Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios. tiene en la base de datos.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Analizar la solicitud en rendimientos, El sistema debe permitir al analista, validar los cálculos por insumos y por el
Precios Unitarios UNITARIOS cálculos, costos y datos generales. total del costo directo del precio unitario en estudio.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir verificar los rendimientos de equipos y mano de
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Analizar la solicitud en rendimientos,
Seguimiento de Técnico obra, que se encuentran relacionados en las actividades de cada precio Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS cálculos, costos y datos generales.
Proyectos unitario analizado.
Establecer si el análisis detallado del
2. Ejecución y El sistema debe permitir ingresar para los análisis de precios unitarios
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS precio unitario, contiene soportes
Seguimiento de Técnico detallados, que no se encuentren en la base de datos, si la solicitud Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS como esquemas, cotizaciones y/o
Proyectos contiene soportes como esquemas, cotizaciones y/o especificaciones.
especificaciones.
2. Ejecución y Revisar y analizar soportes como El sistema debe permitir al analista, cuando revise los soportes y esquemas,
Seguimiento de Técnico esquemas, cotizaciones, normas y/o consultar las normas y/o especificaciones relacionadas con el análisis del Funcional
Proyectos especificaciones. precio unitario.
Verificar consistencia de la
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS información de acuerdo a los datos El sistema debe permitir al analista validar, si la unidad del precio unitario
Precios Unitarios UNITARIOS suministrados en el formato de solicitado, es consistente o concuerda con la descripción del mismo.
Proyectos
análisis de precios unitarios.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, validar o no la descripción de un precio
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS información de acuerdo a los datos
Seguimiento de Técnico unitario, teniendo en cuenta si éste concuerda con los insumos del Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS suministrados en el formato de
Proyectos detallado.
2. Ejecución y El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios consultar los
Seguimiento de Técnico análisis de precios unitarios resumidos o los análisis de precios unitarios Funcional
Proyectos detallados.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, establecer para cada análisis de precio
Seguimiento de Técnico unitario detallado, si éste cumple o no de acuerdo con la información que se Funcional
Proyectos tiene en la base de datos.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, ingresar una nota
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Pedir los soportes respectivos al área
Seguimiento de Técnico que indique que el precio unitario solicitado, no tenia soportes como Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS solicitante.
Proyectos esquemas, cotizaciones y/o especificaciones.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, guardar de acuerdo al número de
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Solicitar corrección de los precios
Seguimiento de Técnico contrato y al número de memorando de solicitud, los precios unitarios a los Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS unitarios que no cumplen.
Proyectos cuales se les solicitó corrección.
2. Ejecución y El sistema debe tener una base de datos en la cual los insumos, se puedan
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Analizar P. U. Con los insumos y
Seguimiento de Técnico consultar por materiales, mano de obra, equipos y transporte y éstos a su Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS detalle.
Proyectos vez por capítulos y subcapítulos.
El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, consultar los
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Analizar P. U. Con los insumos y insumos de materiales, teniendo en cuenta los siguientes campos:
Precios Unitarios UNITARIOS detalle. Descripción, unidad de medida, cantidad, observaciones, referencias,
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, consultar los
Seguimiento de Técnico insumos de mano de obra, teniendo en cuenta los siguientes campos: Funcional
Proyectos Descripción, sueldo, % de prestaciones y valor total.
Seguimiento de Técnico insumos de equipos, teniendo en cuenta los siguientes campos: Funcional
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Seguimiento de Técnico insumos de transporte, teniendo en cuenta los siguientes campos: Funcional
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, marcar o establecer
Seguimiento de Técnico cuales datos o insumos están bien o mal diligenciados de acuerdo a la Funcional
Proyectos información que tiene en los campos cada insumo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Visar los precios unitarios que El sistema debe permitir al analista, visar cada análisis de precio unitario
Precios Unitarios UNITARIOS cumplen. detallado, que cumple con la información que se tiene en la base de datos.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Visar los precios unitarios que El sistema debe guardar el número de contrato, el número de memorando y
Precios Unitarios UNITARIOS cumplen. el análisis del precio unitario que quedo visado.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Visar los precios unitarios que El sistema debe guardar la fecha y hora, en que quedo visado el análisis de
Precios Unitarios UNITARIOS cumplen. precio unitario.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Proyectar la respuesta para el
Seguimiento de Técnico El sistema debe guardar la respuesta que se proyecta al solicitante. Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS solicitante.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Proyectar la respuesta para el El sistema debe guardar la fecha y hora, de proyección de la respuesta al
Precios Unitarios UNITARIOS solicitante. solicitante.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Revisar la respuesta dada a la El sistema debe guardar la fecha y hora de revisión, de la respuesta dada a
Precios Unitarios UNITARIOS solicitud. la solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS Firmar la respuesta dada a la El sistema debe guardar la fecha y hora de aprobación, de la respuesta
Precios Unitarios UNITARIOS solicitud. dada a la solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,2 VISAR PRECIOS El sistema debe guardar la fecha y hora de envío, de la respuesta dada a la
Seguimiento de Técnico Enviar respuesta al solicitante. Funcional
Precios Unitarios UNITARIOS solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se recibe la
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Recibir solicitud por reclamación de
Seguimiento de Técnico solicitud, por parte del analista, encargado de visar los costos por Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES precios unitarios.
Proyectos reclamaciones.
El sistema debe permitir al analista calificar si la solicitud de reclamación
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR esta completa o no, verificando que tenga el concepto de Interventoría, el
Seguimiento de Técnico Verificar la reclamación. Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES concepto del área coordinadora del contrato, el cuadro de costos y los
Proyectos
precios unitarios y/o tarifas discriminados.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR El sistema debe permitir al analista, ingresar una nota que indique el motivo
Seguimiento de Técnico Verificar la reclamación. Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES por el cual no se resolvió la reclamación.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, consultar las tablas que tiene la S/T de
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando
Seguimiento de Técnico Administración de Activos para las tarifas y honorarios vigentes y para los Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas.
Proyectos diferentes insumos como materiales, mano de obra, equipos y transporte.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema, debe permitir al analista, consultar los análisis de precios
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. unitarios resumidos o los análisis de precios unitarios detallados.
Proyectos
El sistema debe permitir consultar tanto los insumos como los análisis de
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando precios unitarios, por medio de una instrucción de búsqueda que se pueda
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. hacer utilizando alguna de las palabras que tenga el insumo o el detalle del
Proyectos
precio unitario.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe indicar, generar alarma o identificar los análisis de precios
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. unitarios detallados, que no se encuentren en la base de datos.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir ingresar por parte del analista, el número del
Seguimiento de Técnico contrato y el número de memorando de solicitud por el cual se hace la Funcional
Proyectos consulta, para visar los costos por reclamaciones.
El sistema debe mostrar si los hay, los análisis de precios unitarios y los
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando costos por reclamaciones, que han sido visados para dicho contrato, el
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. número de memorando del área solicitante y el número de memorando de
Proyectos
la respuesta por parte de la S/T de Administración de Activos.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe permitir al analista validar, si la unidad del precio unitario
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. solicitado, es consistente o concuerda con la descripción del mismo.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, validar o no la descripción de un precio
Seguimiento de Técnico unitario, teniendo en cuenta si éste concuerda con los insumos del Funcional
Proyectos detallado.
2. Ejecución y El sistema debe tener una base de datos en la cual los insumos, se puedan
Seguimiento de Técnico consultar por materiales, mano de obra, equipos y transporte y éstos a su Funcional
Proyectos vez por capítulos y subcapítulos.
El sistema debe permitir al analista, consultar los insumos de materiales,
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando teniendo en cuenta los siguientes campos: Descripción, unidad de medida,
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. cantidad, observaciones, referencias, normas y especificaciones
Proyectos
relacionadas.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, consultar los insumos de mano de obra,
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta los siguientes campos: Descripción, sueldo, % de Funcional
Proyectos prestaciones y valor total.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, consultar los insumos de equipos,
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta los siguientes campos: Descripción, unidad de medida, Funcional
Proyectos moneda y tarifa.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, consultar los insumos de transporte,
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta los siguientes campos: Descripción, unidad de medida, Funcional
Proyectos moneda y tarifa.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, marcar o establecer cuales datos o
Seguimiento de Técnico insumos están bien o mal diligenciados de acuerdo a la información que Funcional
Proyectos tiene en los campos cada insumo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe permitir al analista, validar los cálculos por insumos y por el
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. total del costo directo del precio unitario en estudio.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir verificar los rendimientos de equipos y mano de
Seguimiento de Técnico obra, que se encuentran relacionados, para visar los costos por Funcional
Proyectos reclamaciones.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe permitir verificar los cálculos teniendo en cuenta los
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. insumos, las unidades, las cantidades y los precios unitarios.
Proyectos
El sistema debe permitir al analista, ingresar una nota que indique que el
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando precio unitario solicitado para visar costos por reclamaciones, no tenia los
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. conceptos favorables de Interventoría y del área coordinadora del contrato,
Proyectos
el cuadro de costos y los precios unitarios y/o tarifas discriminados.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al analista, guardar de acuerdo al número de
Seguimiento de Técnico contrato y al número de memorando de solicitud, los precios unitarios Funcional
Proyectos visados para costos por reclamaciones.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe permitir al analista, visar cada análisis de precio unitario
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. detallado, que cumple con la información que se tiene en la base de datos.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe guardar el número de contrato, el número de memorando y
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. el análisis del precio unitario o costo por reclamación que quedo visado.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Resolver la reclamación evaluando El sistema debe guardar la fecha y hora, en que quedo visado el costo por
Precios Unitarios RECLAMACIONES los precios unitarios y las tarifas. reclamación.
Proyectos
El sistema debe permitir al analista, guardar de acuerdo al número de
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Proyectar respuesta solicitando contrato y al número de memorando de solicitud, los costos por
Precios Unitarios RECLAMACIONES aclaración o documentos faltantes. reclamaciones a los cuales se les solicitó aclaración o documentos
Proyectos
faltantes.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Proyectar la respuesta para el
Seguimiento de Técnico El sistema debe guardar la respuesta que se proyecta al solicitante. Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES solicitante.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Proyectar la respuesta para el El sistema debe guardar la fecha y hora, de proyección de la respuesta al
Precios Unitarios RECLAMACIONES solicitante. solicitante.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR El sistema debe guardar la fecha y hora de revisión, de la respuesta dada a
Seguimiento de Técnico Revisar la respuesta a la solicitud. Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES la solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR Firmar el memorando de respuesta a El sistema debe guardar la fecha y hora de aprobación, de la respuesta
Precios Unitarios RECLAMACIONES la solicitud. dada a la solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,3 VISAR COSTOS POR El sistema debe guardar la fecha y hora de envío, de la respuesta dada a la
Seguimiento de Técnico Enviar respuesta al solicitante. Funcional
Precios Unitarios RECLAMACIONES solicitud.
Proyectos
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS,
2,5 Análisis de El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se recibe la
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Recibir la solicitud. Funcional
Precios Unitarios solicitud, por parte del analista de tarifas y honorarios.
Proyectos MULTIPLICADORES
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, dejar registrado
2,5 Análisis de
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Recibir la solicitud. si la solicitud viene acompañada del formato de presupuesto para Funcional
Precios Unitarios
Proyectos MULTIPLICADORES Interventoría y consultoría y del formato para el cálculo del AIU.
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, consultar la base
2,5 Análisis de Consultar la tarifa y/o el honorario en
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico de datos en donde esté el cuadro de tarifas actualizadas y la Resolución Funcional
Precios Unitarios las fuentes de datos.
Proyectos MULTIPLICADORES 747 de 1998 del Ministerio de Transporte.
El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, consultar los
2,5 Análisis de Consultar la tarifa y/o el honorario en sueldos máximos mensuales del personal profesional, los cuales deben
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Funcional
Precios Unitarios las fuentes de datos. tener los siguientes campos: Categoría, sueldo máximo, experiencia
profesional en años y la experiencia específica en años,
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, consultar los
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico sueldos máximos mensuales del personal técnico, los cuales deben tener Funcional
Proyectos MULTIPLICADORES los siguientes campos: Clase y sueldo máximo.
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico sueldos máximos del personal administrativo los cuales deben tener los Funcional
Proyectos MULTIPLICADORES siguientes campos: Clase y sueldo máximo..
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico sueldos máximos del personal auxiliar técnico los cuales deben tener los Funcional
Proyectos MULTIPLICADORES siguientes campos: Clase y sueldo máximo..
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, consultar las
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico tarifas de vehículos, las cuales deben tener los siguientes campos: Tipo, Funcional
Proyectos MULTIPLICADORES cilindraje, costo diario y costo mensual.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, consultar las
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico tarifas de equipos, las cuales deben tener los siguientes campos: Tipo, Funcional
Proyectos MULTIPLICADORES costo diario y costo mensual.
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir ingresar por parte del analista , el número de
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico memorando por el cual solicitan el visado de tarifas, honorarios y factores Funcional
Proyectos MULTIPLICADORES multiplicadores.
El sistema debe permitir marcar o establecer por parte del analista, cuales
2,5 Análisis de tarifas, honorarios y/o factores multiplicadores están bien o mal
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Verificar la solicitud contra fuentes. Funcional
Precios Unitarios diligenciados de acuerdo con la información que hay en los campos de cada
uno.
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir al analista de tarifas y honorarios, calificar si la
2,5 Análisis de
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Verificar la solicitud contra fuentes. solicitud cumple con los datos mínimos requeridos para hacer el análisis del Funcional
Precios Unitarios
Proyectos MULTIPLICADORES presupuesto de Interventoría y consultoría y para los cálculos del AIU.
2,5 Análisis de Establecer si la solicitud trae El sistema debe permitir al analista, ingresar el dato que indique si la
Precios Unitarios soportes. solicitud trae o no soporte.
2,5 Análisis de Verificar el soporte que trae la El sistema debe permitir al analista calificar el soporte que trae la solicitud,
Precios Unitarios solicitud. indicando si éste cumple o no con los datos básicos.
2,5 Análisis de El sistema debe permitir ingresar por parte del analista, si se hizo solicitud
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Solicitar cotización formal. Funcional
Precios Unitarios de cotización de la tarifa o el honorario.
2,5 Análisis de El sistema debe permitir ingresar en la base de datos, el valor del honorario
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Recibir la cotización formal. Funcional
Precios Unitarios o de la tarifa, que fue cotizada.
2,5 Análisis de Anexar la cotización a la solicitud El sistema debe permitir que el analista ingrese el dato al mismo, indicando
Precios Unitarios formal. que la solicitud tiene o no cotización formal.
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe permitir que el analista grabe de acuerdo al número de
2,5 Análisis de Determinar las variaciones que se
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico solicitud, las inconsistencias que traen las solicitudes, los soportes y/o los Funcional
Precios Unitarios presentan en la solicitud.
Proyectos MULTIPLICADORES formatos .
2,5 Análisis de Devolver las solicitudes para su El sistema debe permitir al analista, grabar en el sistema de acuerdo al
Precios Unitarios corrección. numero de solicitud, si ésta se devolvió para la corrección.
2. Ejecución y 2,5,4 VISAR TARIFAS, El sistema debe guardar el número de contrato, el número de memorando y
2,5 Análisis de Visar costos y/o tarifas, honorarios y
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico el análisis del costo, de las tarifas, honorarios y factores multiplicadores que Funcional
Precios Unitarios factores multiplicadores.
Proyectos MULTIPLICADORES quedaron visados.
2,5 Análisis de Proyectar la respuesta para el El sistema debe guardar la fecha y hora, de proyección de la respuesta al
Precios Unitarios solicitante. solicitante.
2,5 Análisis de Revisar la respuesta dada a la El sistema debe guardar la fecha y hora de revisión, de la respuesta dada a
Precios Unitarios solicitud. la solicitud.
2,5 Análisis de El sistema debe guardar la fecha y hora de aprobación, de la respuesta
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Firmar la respuesta a la solicitud. Funcional
Precios Unitarios dada a la solicitud.
2,5 Análisis de El sistema debe guardar la fecha y hora de envío, de la respuesta dada a la
Seguimiento de HONORARIOS Y FACTORES Técnico Enviar respuesta al solicitante. Funcional
Precios Unitarios solicitud.
2. Ejecución y Determinar si hay variaciones en el El sistema debe permitir que los proveedores de insumos que hay en el
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS
Seguimiento de Técnico mercado, de los precios de los mercado, puedan alimentar una base de datos con sus precios, en forma Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES
Proyectos insumos. periódica.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir realizar consultas de los diferentes insumos, como

2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS materiales, mano de obra, equipos y transporte, por medio de una
Seguimiento de Técnico Revisar periódicamente los insumos. Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES instrucción de búsqueda que se pueda hacer utilizando alguna de las
Proyectos
palabras que tenga el insumo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS El sistema debe permitir desplegar una tabla que permita consultar los
Seguimiento de Técnico Revisar periódicamente los insumos. Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES insumos por diferentes filtros, de acuerdo a los campos que lo conforman.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS El sistema debe contar con una tabla que contenga los datos de los
Seguimiento de Técnico Solicitar cotizaciones en el mercado. Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES proveedores de los insumos.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS El sistema debe permitir ingresar en la tabla de proveedores, los datos de
Seguimiento de Técnico Recibir cotizaciones. Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES los cotizantes.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir guardar los datos de las cotizaciones teniendo en
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Verificar el contenido de las
Seguimiento de Técnico cuenta: El número de la cotización, la fecha, el insumo, el valor y el Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES cotizaciones recibidas.
Proyectos proveedor.
2. Ejecución y Analizar el costo de los insumos
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS El sistema debe permitir que cuando se consulte un insumo, aparezca el
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta si está incluido o Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES valor unitario, el valor de transporte y el valor del IVA del mismo.
Proyectos no el transporte y/o el IVA.
2. Ejecución y Analizar el costo de los insumos
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS El sistema debe permitir ingresar y clasificar todos aquellos insumos en los
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta si está incluido o Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES cuales el precio establecido para ellos, incluye el valor del transporte.
Proyectos no el transporte y/o el IVA.
2. Ejecución y Analizar el costo de los insumos El sistema debe permitir ingresar y clasificar todos aquellos insumos en los
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta si está incluido o cuales el precio establecido para ellos, incluye el valor del IVA, e identificar Funcional
Proyectos no el transporte y/o el IVA. los insumos exentos de IVA.
2. Ejecución y Analizar el costo de los insumos El sistema debe permitir ingresar y clasificar todos aquellos insumos en los
Seguimiento de Técnico teniendo en cuenta si está incluido o cuales el precio establecido para ellos, incluye el valor del transporte y el Funcional
Proyectos no el transporte y/o el IVA. valor del IVA.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS El sistema solo debe permitir que a cada insumo, solo se le cree un precio
Seguimiento de Técnico Definir el precio del insumo. Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES de referencia.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir al administrador del mismo, hacer cambios en los
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Actualizar y gravar el precio del
Seguimiento de Técnico campos que describen un insumo. (Ejemplo el valor total del insumo, Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES insumo en la base de datos.
Proyectos capítulo y subcapítulo y observaciones).
2. Ejecución y El sistema debe permitir que cuando el administrador del mismo cambie el
Seguimiento de Técnico valor de un insumo, automáticamente se recalculen o cambien todos los Funcional
Proyectos análisis de precios unitarios (APU) que contengan dicho insumo.
El sistema debe permitir que cuando se de un alza general en los insumos

2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Actualizar y gravar el precio del de un grupo, capítulo o subcapítulo determinado, se pueda ajustar el precio
Precios Unitarios EXISTENTES insumo en la base de datos. de dichos insumos en forma automática ingresando el % establecido por el
Proyectos
proveedor, para no tener que ajustar el valor de cada insumo uno por uno.
2. Ejecución y El sistema debe permitir realizar actualizaciones periódicas de los valores

Seguimiento de Técnico de los insumos, (Mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual) y guardar Funcional
Proyectos dichas actualizaciones con la fecha en que se realizaron.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Actualizar y gravar el precio del El sistema debe emitir alertas de los insumos que no tiene actualizado los
Precios Unitarios EXISTENTES insumo en la base de datos. valores del mismo, de acuerdo a la periodicidad establecida por la STAA.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe automáticamente actualizar la fecha de modificación,
Seguimiento de Técnico cuando se cambie el precio de un insumo, identificando por clave quien la Funcional
Proyectos realizo.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y El sistema debe permitir para el insumo de mano de obra, actualizar una
Seguimiento de Técnico tabla de tarifas profesionales, que este dada de acuerdo a la Resolución Funcional
Proyectos 747 del 09 de marzo de 1998, cada año cuando el DANE actualice el IPC.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Actualizar y gravar el precio del El sistema debe permitir que los proveedores de insumos que hay en el
Precios Unitarios EXISTENTES insumo en la base de datos. mercado, puedan alimentar la base de datos con sus precios.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Actualizar y gravar el precio del El sistema debe permitir al administrador del mismo, pasar el precio de un
Precios Unitarios EXISTENTES insumo en la base de datos. insumo a dólares o cualquier otra moneda y viceversa.
Proyectos
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Guardar los documentos soporte de
Seguimiento de Técnico cuenta: El número de la cotización, la fecha, el insumo, el valor y el Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES la cotización del insumo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Publicar los insumos vigentes, en la
Seguimiento de Técnico El sistema debe permitir exportar información a formatos .xlb; .PDF; .doc. Funcional
Precios Unitarios EXISTENTES página WEB del IDU.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,5 ACTUALIZAR INSUMOS Publicar los insumos vigentes, en la El sistema debe permitir al administrador del mismo, generar y emitir
Precios Unitarios EXISTENTES página WEB del IDU. reportes.
Proyectos
El sistema debe tener definidos los capítulos y subcapítulos, referidos a la
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE
2,5 Análisis de Determinar si hay cambios en normas construcción pesada. (Ejemplo Especificaciones Técnicas ET IDU 2005),
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico Funcional
Precios Unitarios y especificaciones vigentes. más las especificaciones de las ESPs (EAAB, CODENSA, Gas Natural,
Proyectos EXISTENTES
EPM Bogotá, y demás).
Establecer los análisis de precios
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE El sistema debe tener una base, donde se pueda consultar normas,
2,5 Análisis de unitarios APU, que varían de acuerdo
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico resoluciones, tablas, biblioteca de consulta, con relación al tema de precios Funcional
Precios Unitarios a las nuevas normas y/o
Proyectos EXISTENTES unitarios.
especificaciones.
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE Verificar los insumos que hacen parte El sistema debe permitir que cuando el administrador del mismo, cambie el
2,5 Análisis de
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico de los análisis de precios unitarios valor de un insumo, automáticamente se recalculen o cambien todos los Funcional
Precios Unitarios
Proyectos EXISTENTES APU que variaron. análisis de precios unitarios (APU) que contengan dicho insumo.
Insertar, reemplazar o eliminar los
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, poder insertar,
2,5 Análisis de componentes o insumos que hacen
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico reemplazar o eliminar los componentes o insumos que hacen parte de los Funcional
Precios Unitarios parte de los análisis de precios
Proyectos EXISTENTES análisis de precios unitarios
unitarios APU que variaron.
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE Verificar la cantidad de cada insumo
2,5 Análisis de El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, poder verificar a
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico que hace parte del análisis de precio Funcional
Precios Unitarios cantidad de cada insumo que hace parte del análisis de precio unitario
Proyectos EXISTENTES unitario APU.
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE Ingresar o reemplazar la cantidad de El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, poder ingresar o
2,5 Análisis de
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico cada insumo que hace parte del reemplazar la cantidad de cada insumo que hace parte del análisis de Funcional
Precios Unitarios
Proyectos EXISTENTES análisis de precio unitario APU. precio unitario
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE Establecer el precio de cada análisis El sistema debe realizar la sumatoria de los diferentes campos de los
2,5 Análisis de
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico de precio unitario APU, de acuerdo al insumos con sus cantidades, que hacen parte del precio unitario y calcular Funcional
Precios Unitarios
Proyectos EXISTENTES valor y cantidad de los insumos. el valor de éste.
2,5 Análisis de Ingresar y gravar el APU vigente en El sistema debe generar estadísticas, como últimos registros de consulta de
Precios Unitarios la base de datos. un APU.
2,5 Análisis de Ingresar y gravar el APU vigente en El sistema debe dar alertas sobre los APU que no han sido actualizados, de
Precios Unitarios la base de datos. acuerdo a la periodicidad establecida por la STAA.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE Publicar los análisis de precios

2,5 Análisis de
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico unitarios vigentes, en la página WEB El sistema debe permitir exportar información a formatos .xlb; .PDF; .doc. Funcional
Precios Unitarios
Proyectos EXISTENTES del IDU.
2. Ejecución y 2,5,6 ACTUALIZAR ANALISIS DE Publicar los análisis de precios
2,5 Análisis de El sistema debe permitir al administrador del mismo, generar y emitir
Seguimiento de PRECIOS UNITARIOS Técnico unitarios vigentes, en la página WEB Funcional
Precios Unitarios reportes.
Proyectos EXISTENTES del IDU.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de El sistema debe registrar y guardar la fecha y hora en que se recibe la
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico Recibir los datos de los insumos. Funcional
Precios Unitarios solicitud, para crear los insumos nuevos.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de Establecer si los insumos están en la El sistema debe permitir realizar consultas de los diferentes insumos, como
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico Funcional
Precios Unitarios base de datos. materiales, mano de obra, equipos y transporte.
Proyectos
2,5 Análisis de Establecer si los insumos están en la
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico insumos por medio de una instrucción de búsqueda que se pueda hacer Funcional
Precios Unitarios base de datos.
Proyectos utilizando alguna de las palabras que tenga el insumo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de Solicitar cotización del insumo a El sistema debe permitir consultar los datos de los diferentes proveedores
Precios Unitarios crear. que se encuentren en la base de datos.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de El sistema debe permitir ingresar en la tabla de proveedores, los datos de
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico Recibir la cotización. Funcional
Precios Unitarios los cotizantes.
Proyectos
2. Ejecución y Revisar que la cotización corresponda
2,5 Análisis de El sistema debe permitir ingresar datos generales de las cotizaciones como
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico al insumo a crear y verificar Funcional
Precios Unitarios número y nombre del proveedor.
Proyectos contenido.
2. Ejecución y Analizar el costo de los insumos, El sistema debe contener en los insumos de materiales, campos que
2,5 Análisis de
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico teniendo en cuenta si está incluido o permitan ingresar el valor unitario, el valor de transporte y el valor del IVA Funcional
Precios Unitarios
Proyectos no el transporte y/o el IVA. del mismo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de El sistema debe tener para los diferentes insumos, un campo en el cual se
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico Definir el precio del insumo. Funcional
Precios Unitarios ingrese el valor total del insumo.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de Determinar el tipo de insumo nuevo a El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios ingresar nuevos
Precios Unitarios crear. insumos.
Proyectos
Los insumos como materiales, deben tener mínimo los siguientes campos:
2. Ejecución y Código interno, descripción, unidad de medida, moneda, valor total del
2,5 Análisis de Diligenciar los campos que describen
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico insumo, capítulo y subcapítulo, fecha de actualización y código del Funcional
Precios Unitarios el insumo de materiales.
Proyectos administrador que actualizó, proveedor y código del mismo, observaciones y
las referencias, normas y especificaciones relacionadas.
2. Ejecución y El sistema debe realizar la sumatoria de los diferentes campos que
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico contienen el valor unitario, el valor de transporte y el valor del IVA, de los Funcional
Precios Unitarios el insumo de materiales.
Proyectos insumos como materiales, para establecer el valor total del mismo.
Los insumos como transporte, deben tener mínimo los siguientes campos:
2. Ejecución y Código, descripción, unidad de medida, moneda, tarifa, fecha de
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico actualización y código del administrador que actualizó, capítulo y Funcional
Precios Unitarios el insumo de transporte.
Proyectos subcapítulo, proveedor, observaciones y las referencias o normas
relacionadas.
Los insumos como mano de obra, deben tener mínimo los siguientes
2. Ejecución y campos: Código, descripción, unidad de medida (Jornal, mes, hora),
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico moneda, sueldo, % de prestación, valor total, fecha de actualización y Funcional
Precios Unitarios el insumo de mano de obra.
Proyectos código del administrador que actualizó, capítulo y subcapítulo,
observaciones y las referencias o normas relacionadas.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y El sistema debe permitir que para el insumo de mano de obra, se pueda
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico montar en el sistema, las tarifas de sueldos establecidas por el Ministerio de Funcional
Precios Unitarios el insumo de mano de obra.
Proyectos Transporte (Resolución 747 del 09 de marzo de 1998).
Los insumos como equipos, deben tener mínimo los siguientes campos:
2. Ejecución y Código, descripción, unidad de medida, moneda, tarifa, fecha de
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico actualización y código del administrador que actualizó, capítulo y Funcional
Precios Unitarios el insumo equipos.
Proyectos subcapítulo, proveedor, observaciones y las referencias, normas y
especificaciones técnicas relacionadas.
2. Ejecución y El sistema debe permitir al administrador del mismo, crear los nuevos
2,5 Análisis de
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico Crear los insumos nuevos. insumos, diligenciando los campos establecidos en cada uno de los Funcional
Precios Unitarios
Proyectos mismos.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de El sistema debe permitir al administrador del mismo, editar campos, borrar
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico Crear los insumos nuevos. Funcional
Precios Unitarios campos y duplicar registros para crear nuevos insumos.
Proyectos
2,5 Análisis de Guardar los documentos soporte de
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico cuenta: El número de la cotización, la fecha, el insumo, el valor y el Funcional
Precios Unitarios la cotización del insumo.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de Publicar los insumos nuevos en la
Seguimiento de 2,5,7 CREAR INSUMOS NUEVOS Técnico El sistema debe permitir exportar información a formatos .xlb; .PDF; .doc. Funcional
Precios Unitarios página WEB del IDU.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de Publicar los insumos nuevos en la El sistema debe permitir al administrador del mismo, generar y emitir
Precios Unitarios página WEB del IDU. reportes.
Proyectos
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Recibir los análisis de precios El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios, ingresar los
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS unitarios APU que se deben crear. análisis de precios unitarios detallados.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe tener una mayor cantidad de caracteres, para ingresar la
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Ingresar el nombre resumido del
Seguimiento de Técnico descripción del insumo y de los APU, en forma clara y completa. (En la Funcional
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS análisis de precios unitarios APU.
Proyectos actualidad el programa cuenta con 48 caracteres, siendo insuficiente).
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Ingresar el nombre resumido del El sistema, debe permitir al analista de precios unitarios ingresar los análisis
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS análisis de precios unitarios APU. de precios unitarios detallados.
Proyectos
2. Ejecución y Determinar si el análisis de precios El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, consultar los
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE
Seguimiento de Técnico unitarios APU, contiene insumos de insumos de equipos, por medio de una instrucción de búsqueda que se Funcional
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS
Proyectos equipos. pueda hacer utilizando alguna de las palabras que tenga el insumo.
El sistema debe permitir al analista de precios unitarios, crear nuevos
insumos como equipos, diligenciando mínimo los siguientes campos:
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Diligenciar los campos que describen Código, descripción, unidad de medida, moneda, tarifa, fecha de
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS el insumo equipos. actualización y código del administrador que actualizó, capítulo y
Proyectos
subcapítulo, proveedor, observaciones y las referencias, normas y
especificaciones técnicas relacionadas.
Seguimiento de Técnico unitarios APU, contiene insumos de insumos de materiales, por medio de una instrucción de búsqueda que se Funcional
Proyectos materiales. pueda hacer utilizando alguna de las palabras que tenga el insumo.
insumos como materiales, diligenciando mínimo los siguientes campos:
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Diligenciar los campos que describen Código interno, descripción, unidad de medida, moneda, valor total del
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS el insumo materiales. insumo, capítulo y subcapítulo, fecha de actualización y código del
Proyectos
administrador que actualizó, proveedor y código del mismo, observaciones y
las referencias, normas y especificaciones relacionadas.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Seguimiento de Técnico unitarios APU, contiene insumos de insumos de transporte, por medio de una instrucción de búsqueda que se Funcional
Proyectos transporte. pueda hacer utilizando alguna de las palabras que tenga el insumo.
insumos de transporte, diligenciando mínimo los siguientes campos:
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Diligenciar los campos que describen Código, descripción, unidad de medida, moneda, tarifa, fecha de
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS el insumo de transporte. actualización y código del administrador que actualizó, capítulo y
Proyectos
subcapítulo, proveedor, observaciones y las referencias o normas
relacionadas.
Seguimiento de Técnico unitarios APU, contiene insumos de insumos de mano de obra, por medio de una instrucción de búsqueda que Funcional
Proyectos mano de obra. se pueda hacer utilizando alguna de las palabras que tenga el insumo.

2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Diligenciar los campos que describen insumos de mano de obra, diligenciando mínimo los siguientes campos
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS el insumo de mano de obra. para personal profesional: Categoría, experiencia profesional, experiencia
Proyectos
específica; Para otro tipo de personal: Clase y sueldo máximo.
El sistema debe permitir que cuando se creen nuevos análisis de precios
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Crear el análisis del precio unitario unitarios (APU), se puedan consultar una tabla que contenga cada uno de
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS nuevo. los insumos que hace parte de ese APU, el presupuesto de ese APU y una
Proyectos
gráfica, perfil, dibujo o figura del perfil de ese APU.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Crear el análisis del precio unitario El sistema debe generar alertas sobre quién, cuando y para que contrato o
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS nuevo. área, se han hechos los APU.
Proyectos
2. Ejecución y El sistema debe permitir consultar los análisis de precios unitarios, por
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Crear el análisis del precio unitario
Seguimiento de Técnico medio de una instrucción de búsqueda que se pueda hacer utilizando Funcional
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS nuevo.
Proyectos alguna de las palabras que tenga el detalle del precio unitario.
2. Ejecución y El sistema debe permitir ingresar para los análisis de precios unitarios
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE Guardar los documentos soporte del
Seguimiento de Técnico detallados, que se creen en la base de datos, los soportes como esquemas, Funcional
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS análisis de precio unitario nuevo.
Proyectos cotizaciones y/o especificaciones.
áreas del IDU, consultar los análisis resumidos de los precios unitarios, los
cuales deben indicar el código, nombre, unidad de medida, precio y fecha
2. Ejecución y Publicar los análisis de precios
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE de la publicación. Éstos análisis resumidos deben venir por capítulos y
Seguimiento de Técnico unitarios nuevos en la página WEB Funcional
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS subcapítulos, por ejemplo capítulos como excavaciones y subcapítulos
Proyectos del IDU.
como excavación mecánica en material común, excavación manual para
redes profundidad 0 m - 2 m, excavación manual en material común, y otros
más.
Seguimiento de Técnico unitarios nuevos en la página WEB El sistema debe permitir exportar información a formatos .xlb; .PDF; .doc. Funcional
Proyectos del IDU.
2,5 Análisis de 2,5,8 CREAR ANALISIS DE El sistema debe permitir al administrador del mismo, generar y emitir
Seguimiento de Técnico unitarios nuevos en la página WEB Funcional
Precios Unitarios PRECIOS UNITARIOS NUEVOS reportes.
Proyectos del IDU.
2. Ejecución y El sistema debe permitir consultar en la página WEB del Departamento
2,5 Análisis de 2,5,9 ACTUALIZAR TARIFAS Y Consultar anualmente los IPC
Seguimiento de Técnico Administrativo Nacional de Estadística DANE, el IPC (Índice de precios al Funcional
Precios Unitarios HONORARIOS establecidos por el DANE.
Proyectos consumidor), fijados para la vigencia de cada año.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,9 ACTUALIZAR TARIFAS Y Determinar cual es el % de El sistema debe permitir actualizar los montos, aplicando el % establecido a
Precios Unitarios HONORARIOS incremento para el año vigente. toda la tabla de tarifas y honorarios.
Proyectos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
2. Ejecución y Realizar el ajuste en %,

2,5 Análisis de 2,5,9 ACTUALIZAR TARIFAS Y El sistema debe permitir actualizar los montos, aplicando el % establecido a
Seguimiento de Técnico correspondiente al sueldo máximo Funcional
Precios Unitarios HONORARIOS los sueldos del personal profesional que sea seleccionado.
Proyectos mensual del personal profesional.
Precios Unitarios HONORARIOS los sueldos del personal técnico que sea seleccionado.
Proyectos mensual del personal técnico.
Precios Unitarios HONORARIOS los sueldos del personal administrativo que sea seleccionado.
Proyectos mensual del personal administrativo.

Precios Unitarios HONORARIOS los sueldos del personal auxiliar técnico que sea seleccionado.
Proyectos mensual del personal auxiliar técnico.
Realizar el ajuste en %,
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,9 ACTUALIZAR TARIFAS Y correspondiente al costo diario y El sistema debe permitir actualizar los montos, aplicando el % establecido a
Precios Unitarios HONORARIOS mensual de los vehículos utilizados los costos diarios y mensuales de los vehículos que sean seleccionados.
Proyectos
en los contratos.
Seguimiento de Técnico correspondiente al costo diario y Funcional
Precios Unitarios HONORARIOS los costos diarios y mensuales de los equipos que sean seleccionados.
Proyectos mensual de equipos.
2. Ejecución y
2,5 Análisis de 2,5,9 ACTUALIZAR TARIFAS Y Publicar las tarifas y honorarios por
Seguimiento de Técnico El sistema debe permitir exportar información a formatos .xlb; .PDF; .doc. Funcional
Precios Unitarios HONORARIOS año en la página WEB del IDU.
Proyectos
2,5 Análisis de 2,5,9 ACTUALIZAR TARIFAS Y Publicar las tarifas y honorarios por
Seguimiento de Técnico áreas del IDU, consultar las tarifas profesionales, actualizadas y vigentes, Funcional
Precios Unitarios HONORARIOS año en la página WEB del IDU.
Proyectos de acuerdo con la Resolución 747 de 1998.
3. Evaluación 3,2 Evaluación 3,2,4 REALIZAR EVALUACIÓN
Generar encuesta de evaluación a El sistema debe permitir generar encuesta requerida para el desarrollo de
Expost de Física de EXPOST DE ACOMPAÑAMIENTO Social FUNCIONAL 4 1
desarrollar evaluación expost del proyecto
Proyectos Proyectos SOCIAL EN OBRA

Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar y consultar información de reuniones de
de reunión realizada evaluación expost realizada. Fecha - % de asistencia - observaciones

Registrar en el sistema información El sistema debe permitir consultar fechas de generación de encuesta de
de encuesta realizada evaluación

Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar resultados recogidos con la ciudadanía
de encuesta realizada mediante encuesta de evaluación expost

Registrar en el sistema información El sistema debe permitir generar estadísticas de resultados consolidados de
de encuesta realizada la evaluación expost

Registrar en el sistema información El sistema debe permitir registrar consultar información de justificaciones
de encuesta realizada y/o observaciones de resultados obtenidos
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)

Generar reporte de resultados de GS El sistema debe permitir generar reporte de evaluación expost del proyecto
del proyecto obtenida e imprimirlo

Generar reporte de resultados de GS El sistema debe permitir consultar fechas de generación de reporte de
del proyecto resultados
3. Evaluación 3,2 Evaluación 3,2,4 REALIZAR EVALUACIÓN El sistema debe permitir al Analista e información de GS, generar
Expost de Física de EXPOST DE ACOMPAÑAMIENTO Social Consolidar información por proyecto estadísticas de información de evaluaciones generadas en forma FUNCIONAL 4 1
Proyectos Proyectos SOCIAL EN OBRA consolidada de los proyectos en gestión.
3. Evaluación 3,2 Evaluación sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
Expost de Física de Aplica a todo el proceso Técnico Aplica a todo el proceso información gráfica y alfanumérica asociada a los predios en adquisición y FUNCIONAL 4 1
Proyectos Proyectos su gestión social queden georeferenciados para cada etapa del proceso y
se pueda hacer seguimiento a toda y cada actuación o transacción.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe ser capaz de comunicarse con el inventario de malla vial y
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Revisar existencia de los elementos
Expost de Obras con Pólizas Técnico establecer la existencia o no del código del elemento geográfico. En caso FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. geográficos
Proyectos Vigentes de no existir el código debe impedir el cargue del contrato al sistema.
El sistema debe proveer comunicación en los dos sentidos, debe
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Revisar existencia de los elementos establecerse la interfaz que permita indagar desde el SIG si un elemento
Expost de Obras con Pólizas Técnico FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. geográficos geografico esta cubierto por una póliza activa o si esta siento parte de un
Proyectos Vigentes
proceso de recuperación por daños.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a En el caso que el elemento geografico no exista, el sistema debe generar
3.3.1 Inicio del Seguimiento a
Expost de Obras con Pólizas Técnico Crear elementos geográficos una plantilla digital que sea dirigida al área encargada de la creación, FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente.
Proyectos Vigentes validación y homologación del elemento geografico.
El sistema debe proveer una herramienta de evaluación previa donde se
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Verificar y remitir información de controle el estado de la documentación remitida mediante ORFEO para la
Obras con Póliza Vigente. liquidación del contrato liquidación del contrato. Esta debe ser un complemento y a la vez integrarse
Proyectos Vigentes
con el Sistema de Acompañamiento Contractual SIAC.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe permitir generar la plantilla digital con la información del
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Verificar y remitir información de
Expost de Obras con Pólizas Técnico Contrato el cual debe ser remitido mediante intefase al sistema de FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. liquidación del contrato
Proyectos Vigentes información Documental ORFEO.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe validar la ejecución de las metas físicas, esto para obtener
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Verificar la georeferenciación de las
Expost de Obras con Pólizas Técnico el porcentaje de ejecución de la Meta Física. (Metas Físicas MODULO FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. metas físicas ejecutadas
Proyectos Vigentes 4.1.1)
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe poseer un mecanismo de control que impida el inicio del
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Verificar la georeferenciación de las
Expost de Obras con Pólizas Técnico seguimiento a la obra cuando la meta fisica no ha sido ejecutada en su FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. metas físicas ejecutadas
Proyectos Vigentes totalidad.
El sistema debe proveer una plantilla de control digital donde se registre la
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a documentación remitida por el área ejecutora dentro del informe final de
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Revisión y análisis de la
Expost de Obras con Pólizas Técnico interventoria. Esta plantilla debe incorporar un registro de control que FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. documentación
Proyectos Vigentes permita o no el cargue del contrato según corresponda a la completitud de
la documentación mínima requerida para dicho proceso.
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Revisión y análisis de la Luego de validar la documentación enviada debe ser cargada digitalmente a
Expost de Obras con Pólizas Técnico NO FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. documentación ORFEO.
Proyectos Vigentes
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe generar una plantilla digital electrónico remitido al área
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Devolución al área ejecutora si no
Expost de Obras con Pólizas Técnico ejecutora donde se indique la causa detallada de la devolución de los FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. está completa la información
Proyectos Vigentes documentos según la lista de chequeo correspondiente.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe tener un registro que controle el estado de envío de la
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Remisión del informe final de
Expost de Obras con Pólizas Técnico Documentación del Informe Final de Interventoria. Este debe ser remitido NO FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. interventoria.
Proyectos Vigentes para su digitalización en ORFEO.
El sistema debe proveer una plantilla digital donde se permita el registro
total de las características de la Póliza, el tipo de amparo, el valor de la
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a Registro del contrato en el sistema de
3.3.1 Inicio del Seguimiento a garantía, los elementos viales que cubre,etc. Adicionalmente debe permitir
Expost de Obras con Pólizas Técnico seguimiento a obras con pólizas FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. desde esta plantilla el cargue del componente geográfico que permita la
Proyectos Vigentes vigentes
ubicación geográfica de los segmentos que cubre la póliza. El Componente
geografico corresponde a ARCGIS Server en ambiente web.
El sistema debe permitir el registro detallado de la información característica

de cada contrato sujeto a seguimiento, la información registrada debe ser
coincidente con el Registro establecido para SIAC. Este debe proveer una
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a Registro del contrato en el sistema de interfaz que conecte con el Sistema de Información y Acompañamiento
Expost de Obras con Pólizas Técnico seguimiento a obras con pólizas Contractual (SIAC) actualmente en producción dentro del IDU el cual debe FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes vigentes compartir y complementar información entre los dos sistemas. Tanto desde
el SIAC como del SISOP se debe proveer una interfase que permita
georeferenciar los elementos viales que son afectados por el Contrato. El
Componente geografico corresponde a ARCGIS Server en ambiente web.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a Registro del contrato en el sistema de El sistema debe permitir el registro de la información concerniente a los
Expost de Obras con Pólizas Técnico seguimiento a obras con pólizas contratistas o terceros que ejecutan las obras. Esto es debe proveer una FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes vigentes planilla digital que abarque toda la información requerida del contratista.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a Registro del contrato en el sistema de El sistema debe permitir el registro de la información concerniente al los
Expost de Obras con Pólizas Técnico seguimiento a obras con pólizas contratistas o terceros que ejecutan las obras. Esto es debe proveer una FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes vigentes planilla digital que abarque la información requerida del contratista.
El sistema debe permitir la obtención de reportes detallados con la
información de Contratistas y obras en las que intervienen. La definición de
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a Registro del contrato en el sistema de
3.3.1 Inicio del Seguimiento a los reportes debe ser dinámica y los mecanismos de selección de
Expost de Obras con Pólizas Técnico seguimiento a obras con pólizas FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. información deben proveer herramientas de selección y búsqueda. Debe
Proyectos Vigentes vigentes
permitir exportar los reportes a aplicativos como excel, word o herramientas
de oficina vigentes dentro del Instituto Desarrollo
El sistema debe proveer un mecanismo de programación de visitas
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a asociadas a cada uno de los contratos sujetos a seguimiento técnico, esta
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Planeación para seguimiento de
Expost de Obras con Pólizas Técnico asociación deber exclusiva por cada contrato. La planeación debe cumplir FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. visita.
Proyectos Vigentes con la caracterización que valida la norma prestablecida para realizar las
visitas.
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Planeación para seguimiento de El sistema debe permitir la clasificación de las Visitas según su
Obras con Póliza Vigente. visita. caracterisitica: Visitas de Ley, Conjunta, de recibo de obra y de Inspección.
Proyectos Vigentes
La programación que provea el sistema debe permitir generar la
clasificación antes expuesta para cada visita. La visita debe ser
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Planeación para seguimiento de georeferenciada de tal manera que el técnico que ejecute la visita pueda
Obras con Póliza Vigente. visita. ubicar el conjunto de elementos viales objetos de ésta .Los elementos viales
Proyectos Vigentes
que sean sujetos de las visitas deben ser posibles de georeferenciarse
mediante el componente Gráfico ARCGIS Server en ambiente web.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe permitir asociar a cada uno de los Usuarios dependiendo
Expost de Obras con Pólizas Técnico del Perfil los contratos que estén vigentes y/o en proceso de programación FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes de seguimiento.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe mantener registro de modificaciones realizadas a la

3. Evaluación 3.3 Seguimiento a programación del plan de visitas, reasignación y en general todo lo que
Expost de Obras con Pólizas Técnico afecte el estado de la visita. Este registro debe permitir la trazabilidad de la FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes visita de tal manera que se pueda realizar el seguimiento a cada una de
estado hasta su estado de terminada o realizada.
El sistema debe ser capaz de discriminar cada uno de los elementos que
componen un segmento vial. Este discriminación debe ser capaz de
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a detallar la información del estado de cada uno de los elementos viales con
Expost de Obras con Pólizas Técnico el respectivo vinculo cartográfico mediante el código de identificación vial. FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes La información de la visita debe estar asociada en forma independiente y
única a cada contrato de tal manera que la visita contenga los elementos
viales que hacen parte de la obra que se ejecuta en el contrato.
El sistema debe incorporar una plantilla digital donde se realice el registro
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Registro de la Visita Ley en el sistema del estado actual de la obra. Este registro debe ser capaz de obtener
Obras con Póliza Vigente. de seguimiento a obras con pólizas georeferenciación de la misma haciendo uso del Componente Geográfico
Proyectos Vigentes
ARCGIS Server en ambiente Web.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe generar un documento electrónico que evidencie el estado
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Registro de la Visita Ley en el sistema
Expost de Obras con Pólizas Técnico de los elementos sujetos a seguimiento, a partir del cual se debe actualizar FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. de seguimiento a obras con pólizas
Proyectos Vigentes el inventario de la malla vial, espacio público y puentes en el sistema.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe mantener el registro histórico de las visitas, las
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Registro de la Visita Ley en el sistema
Expost de Obras con Pólizas Técnico observaciones y acciones resultantes de las mismas, incluyendo el estado FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. de seguimiento a obras con pólizas
Proyectos Vigentes de dichas acciones.
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Registro de la Visita Ley en el sistema El registro de la visita debe permitir la georeferenciación y el registro
Obras con Póliza Vigente. de seguimiento a obras con pólizas fotográfico el cual debe ser asociado de forma exclusiva a cada visita.
Proyectos Vigentes
El sistema debe permitir el control, seguimiento y registro histórico de la
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a información correspondiente a los daños por cada uno de los frentes. Este
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Definir daños y el presunto imputable
Expost de Obras con Pólizas Técnico registro debe incluir entre otros: Imagen del Daño, Área, Profundidad, ID del FUNCIONAL 1 1
Obras con Póliza Vigente. de éstos
Proyectos Vigentes elemento, descripción del daño, Tipo de daño, tipo de obra, concepto,
severidad del daño, extensión, causas del daño.
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Definir daños y el presunto imputable El sistema debe identificar el tipo de daño mediante el código SIG
Obras con Póliza Vigente. de éstos correspondiente al daño.
Proyectos Vigentes
El sistema debe proveer un modulo donde se registre la información
correspondiente a los estudios técnicos sobre las causas del daño cuando
esto así lo requiera mediante el cual se pueda obtener reportes que estén
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Definir daños y el presunto imputable discriminados por Contrato, Frente, Elemento vial, No. Visita, Daño, Informe
Obras con Póliza Vigente. de éstos Técnico. Estos informes y/o consultas deben incorporar el componente
Proyectos Vigentes
geográfico ARCGIS Server en ambiente Web de tal manera que permita
georeferenciar los elementos viales que hacen parte del informe o de la
consulta.
El sistema debe asignar y clasificar el registro de daños directamente a
cada frente, visita (clasificando las visitas por tipos y detallando la
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Definir daños y el presunto imputable información para cada una) esto implica que la información debe ser
Obras con Póliza Vigente. de éstos histórica e independiente de tal manera que se pueda establecer la traza
Proyectos Vigentes
histórica de la evolución de la gestión sobre cada uno de los frentes de
obra.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe permitir el registro del presunto imputable a cada daño a
Expost de Obras con Pólizas Técnico partir de la definición y resultados obtenidos de los análisis de daños hechos FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes en terreno.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir la carga de información referente a daños

discriminados por contrato-visita donde se especifique el tipo de daño, el
3.3.1 Inicio del Seguimiento a Definir daños y el presunto imputable posible imputable, un registro grafico del mismo (Foto) y asociación
Obras con Póliza Vigente. de éstos exclusiva a cada contrato-visita. Cada visita debe tener especificado
Proyectos Vigentes
claramente el Técnico de Terreno que la realiza y el registro histórico de las
visitas se debe mantener dentro del sistema.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a El sistema debe generar reportes organizados y clasificados bajo los
Expost de Obras con Pólizas Técnico criterios definidos por el usuario. Y con esquemas dinámicos de exportación FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes a otro tipo aplicativos que permita la gestión de los mismos.
El sistema debe permitir generar automáticamente y mediante plantillas
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para prediseñas la correspondencia que se derive para informar a todos los
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Requerimiento al imputable del daño involucrados con la aplicación de la garantía. Este documento electrónico FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente debe quedar registrado en ORFEO. Adicionamalmente debe ser susceptible
de ser actualizado en formato por IDU.
El sistema debe validar el flujo del proceso de visitas, donde los
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para
prerrequisitos para planificar una visita conjunta se hayan cumplido. Esto es
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Realizar Visita Conjunta FUNCIONAL 1 1
una visita conjunta se realiza cuando en una visita de ley se detectan daños
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente
y adicionalmente hay un posible imputable que fue requerido.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe proveer una plantilla digital de registro del Acta de
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Realizar Visita Conjunta compromiso resultante de la visita conjunta, siempre y cuando se haya FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente generado dicho compromiso.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe permitir el registro de especificaciones de reparación y
Entrega de especificaciones de la
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico componentes necesarios para la misma. Este debe incluir tanto los FUNCIONAL 1 1
reparación
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente materiales (Costos Unitarios) como de mano obra y maquinaria.
El sistema debe proveer plantilla que relacione la información de
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para presupuesto de reparaciones asociado directamente a cada daño - visita.
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Dentro de la plantilla debe ser posible georeferenciar los elementos viales FUNCIONAL 1 1
reparación
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente que hacen parte del presupuesto de reparaciones. Esto mediante el
componente gráfico ARCGIS Server en ambiente Web.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema de permitir la exportación a una hoja electrónica del Presupuesto
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico de Reparación por Daños de acuerdo con el formato previamente FUNCIONAL 1 1
reparación
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente establecido para tal efecto.
El sistema debe permitir la clasificación de los Presupuestos según sea de
Entrega de especificaciones de la Gestión o De Aplicación. Cada uno de los cuales debe ser independiente
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico FUNCIONAL 1 1
reparación entre si y deben estar asociados a cada uno de los daños, visita, frente y
contrato.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe proveer una herramienta de registro del cronograma de
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico reparaciones donde se establezcan las fechas esperadas de entrega de las FUNCIONAL 1 1
reparación
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente obras
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para A partir de la fecha de terminación del cronograma de reparaciones el
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico sistema debe generar un alerta donde se estime la fecha de la visita de FUNCIONAL 1 1
reparación
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente recibo de obra.
El sistema debe permitir a partir del resultado de la visita de recibo de obra
crear una visita de inspección y reprogramar una nueva vista de recibo de
Entrega de especificaciones de la obra. Esto siempre y cuando el recibo de la reparación del daño no cumpla
reparación con las especificaciones técnicas. Todos los elementos viales que sean
parte de un informe de visita deben ser georeferenciados mediante el
componente Gráfico ARCGIS Server en ambiente Web.
Página 111 de 236

TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe mantener la relación de numero de visitas de recibo obra

controlando el número máximo permitido por daño - visita de tal manera que
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para cuando cumpla genere la alerta de aplicación de garantía. El número de
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico visitas de recibo de obra permitidas debe ser un valor parametrizable. FUNCIONAL 1 1
reparación
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente Todos los elementos viales que sean parte de un informe de visita deben
ser georeferenciados mediante el componente Gráfico ARCGIS Server en
ambiente Web.
A partir del resultado de la visita de recibo de obra, cuando esta cumple con
Entrega de especificaciones de la las especificaciones técnicas se debe generar el documento electrónico que
reparación permita la actualización del inventario de la malla vial, espacio público y
puentes.
El sistema debe proveer un módulo estadístico de información referente a
daños, obras, terceros, elementos viales afectados y demás conceptos
Elaborar estadísticas de tipo de daños susceptibles de ser cuantificados. Lo elementos que sean presentados o
y causa técnica de éstos pertenezcan a un grupo estadístico cuantificable deben tener la posibilidad
de ser georeferenciados mediante el componente gráfico ARCGIS Server
en ambiente Web.
El sistema debe generar reportes organizados y clasificados bajo los
criterios definidos por el usuario. Y con esquemas dinámicos de exportación
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para a otro tipo aplicativos que permita la gestión de los mismos. Estos aplicados
Elaborar estadísticas de tipo de daños
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico al registro estadístico de daños, causas técnicas, contratistas. Lo elementos FUNCIONAL 1 1
y causa técnica de éstos
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente que sean presentados o pertenezcan a un grupo estadístico cuantificable
deben tener la posibilidad de ser georeferenciados mediante el componente
gráfico ARCGIS Server en ambiente Web.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para Los informes estadísticos generados a partir del registro histórico del
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Retroalimentar a la interventora seguimiento deben ser cargados digitalmente a ORFEO de tal manera que FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente estén disponibles para ser enviados a los interventores.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para Evaluar el costo disponible para El sistema debe llevar un registro de afectaciones a pólizas, mediante el
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico aplicación de la póliza con respecto al cual se establezca la disponibilidad en términos de dinero respecto al FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente presupuesto de reparaciones presupuesto de reparaciones.
El sistema debe proveer una plantilla digital en la cual recopile la
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para información requerida para emitir este documento, la cual debe ser
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Proyectar resolución automático y dispuesto para revisión del área encargada. Este Proyecto de FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente Resolución se debe generar digitalmente a través del sistema de
información ORFEO para su aprobación.
El sistema debe proveer una plantilla digital que permita al área legal validar
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para Determinar si el resuelve del proyecto
la consistencia de la información en el incorporada. Esta planilla debe ser
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico de resolución coincide con el FUNCIONAL 1 1
susceptible de ser actualizada. Debe permitir mantener estados de
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente presupuesto solicitado
verificación por la diferentes áreas involucradas.
El Resolución debe adjuntar toda la Información provenientes de las visitas
que afectan directamente a la Obra objeto de la resolución, esta
información de visitas se debe estar contenida dentro de los considerandos
de la resolución.
El sistema debe proveer las interfases necesarias para traer la información
necesaria para la Resolución de los Sistemas SIAC.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe generar un documento electrónico que permita afectar la
Recibir e Ingresar la información
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico información y estado del contrato en el Sistema de Información de FUNCIONAL 1 1
contractual al sistema SIAC
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente Acompañamiento Contractual - SIAC.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe registrar el Número del Oficio a través del cual se relacione
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Notificación con ORFEO para obtener el histórico de las comunicaciones asociadas a FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente una póliza o contrato especifico.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe registrar el Número del Oficio a través del cual se relacione
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Notificación con ORFEO para obtener el histórico de las comunicaciones asociadas a FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente una póliza o contrato especifico.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe contener una interfase que permita desde el SIAC
Actualizar información Legal en
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico recuperar los datos para el seguimiento de la Póliza como numero de FUNCIONAL 1 1
sistema SIAC
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente resolución, fecha, numero de notificaciones.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe registrar mediante una plantilla digital las actas de
Actualizar información Legal en
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico compromiso y comunicaciones que se presenten en el Desarrollo del FUNCIONAL 1 1
sistema SIAC
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente Seguimiento.
Realizar y registrar históricamente el El sistema debe permitir registrar el análisis técnico realizado cuando el
análisis técnico imputado de los daños presente recursos de reposición.
El sistema debe establecer una interfase con SIAC la cual permita actualizar
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para el estado del proceso de Aplicación de Garantía al sistema de información
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico Decaimiento de seguimiento de obras con póliza vigente. Este en lo posible debe ser un FUNCIONAL 1 1
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente proceso en línea o mediante la generación de documentos digitales que
alerten e informen la modificación del estado de los procesos.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe permitir parametrizar la información de costos
Elaborar Oficio de Requerimiento de
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico administravos causados por los procesos legales. Esto es debe contener FUNCIONAL 1 1
Pago
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente una funcionalidad que permita registrar y mantener esta funcionalidad.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.2 Requerimiento para El sistema debe proveer una plantilla digital donde a partir de la información
Elaborar Oficio de Requerimiento de
Expost de Obras con Pólizas Recuperación de Daños en Obras Técnico del presupuesto de reparación más los costos administrativos causados por FUNCIONAL 1 1
Pago
Proyectos Vigentes con Póliza Vigente el proceso de aplicación de la garantía
El sistema debe proveer una interfase que permita traer información desde
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.3 Aplicación de la Garantía
Actualizar información Judicial en el El Sistema de Información ORION adicionalmente debe permitir
Expost de Obras con Pólizas única de cumplimiento en los Técnico FUNCIONAL 1 1
sistema ORION complementar en SIP la información exclusiva del proceso de seguimiento
Proyectos Vigentes amparos vigentes
dentro de una plantilla digital donde está sea capturada.
El sistema debe proveer una interfase que permita actualizar desde el
Actualizar información Financiera en sistema de información STONE, actualizar los datos necesarios para el
el sistema STONE seguimiento de las obras con pólizas en cuanto al recaudo por dicho
concepto.
Revisión de los recaudos realizados El sistema debe generar un registro donde se indique el recaudo por el
por concepto de pólizas de acuerdo concepto de aplicación de la garantía especifica para cada reclamación.
con el acto administrativo para Esto es, a partir de un mecanismo de alerta habilitar el ingreso histórico de
priorización de obras los conceptos recaudados por la aplicación de la Garantía.
Revisión de los recaudos realizados
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.3 Aplicación de la Garantía El sistema debe generar un documento electrónico que permita informar a
por concepto de pólizas de acuerdo
Expost de Obras con Pólizas única de cumplimiento en los Técnico planeación quien a partir de esta información debe realizar la priorización de FUNCIONAL 1 1
con el acto administrativo para
Proyectos Vigentes amparos vigentes la intervención de vías.
priorización de obras
El sistema debe proveer un mecanismo de control mediante el cual
identifique claramente el estado y ubicación geográfica del daño en que está
Expost de Obras con Pólizas única de cumplimiento en los Técnico Realizar Mantenimiento FUNCIONAL 1 1
el proceso de reparación del daño y el área encargada de realizar la
ejecución.
3. Evaluación 3.3 Seguimiento a 3.3.3 Aplicación de la Garantía El sistema debe proveer una herramienta de consulta y reporte donde se
Revisar estado actual del seguimiento
Expost de Obras con Pólizas única de cumplimiento en los Técnico visualice geográficamente el avance y estado actual del seguimiento a las FUNCIONAL 1 1
en el sistema
Proyectos Vigentes amparos vigentes obras.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema debe permitir todo tipo de consulta de los elementos que son
parte del amparo de una póliza trayendo el estatus del mismo de los cuales
se identifican en primera instancia: Reservada, Priorizada, Contratada,
Ingresar al sistema la inactivación de Terminada, en póliza y otros que surjan durante el procesos de
la póliza determinación de características de los elementos viales. Toda información
que sea expuesta mediante una consulta o informe impreso y que contenga
elementos viales debe admitir la georeferenciación mediante el componente
gráfico ARCGIS Server en ambiente Web.
El sistema debe permitir levantar una reserva, permitiendo modificar el
estado de "reserva". Esto es debe permitir que sea retirado un elemento vial
del amparo total de una póliza. De tal manera que sea posible incorporar
Ingresar al sistema la inactivación de este elemento vial a un plan de intervención de prioridad superior al dado a
la póliza la póliza. Toda información que sea expuesta mediante una consulta o
informe impreso y que contenga elementos viales debe admitir la
georeferenciación mediante el componente gráfico ARCGIS Server en
ambiente Web.
El sistema debe permitir tipificar el retiro de elementos, tales como:
Pertenece a otro programa, Reservada, Priorizada, Contratada, entre
otros.De tal manera que se constituya en un mecanismo más de
Ingresar al sistema la inactivación de inactivación para un elemento vial que este amparado por una póliza sin
la póliza implicar este que el resto de elementos viales sean inactivados para
seguimientos. Este proceso de inactivación debe admitir la
georeferenciación mediante el componente gráfico ARCGIS Server en
ambiente Web.
El sistema debe permitir generar un reporte de elementos retirados por
póliza, donde indique información como: Fecha de vencimiento de póliza,
Ingresar al sistema la inactivación de número de contrato, CIV, entre otros. Toda información que sea expuesta
la póliza mediante una consulta o informe impreso y que contenga elementos viales
debe admitir la georeferenciación mediante el componente gráfico ARCGIS
Server en ambiente Web.
Ingresar al sistema la inactivación de El sistema debe proveer una herramienta de consulta y reporte donde se
la póliza visualice claramente el avance y estado actual del seguimiento a las obras.
El sistema debe generar alertas que nos indiquen el vencimiento de las
garantías, estas alertas deben ser emitidas tanto en informes como en
3.3.4 Cierre e inactivación de Ingresar al sistema la inactivación de consultas directas al sistema de información para seguimiento a obras con
seguimiento a obras con póliza. la póliza pólizas. Los elementos viales que son objetos de estas alertas deben ser
Proyectos Vigentes
posibles ser georeferenciadas mediante el componente gráfico ARCGIS
Server en ambiente Web.
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los El sistema debe tener un módulo o pestaña o ficha o menú que permita
Aplica a todo el proceso FUNCIONAL 4 2
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente realizar el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos.
s
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los
Aplica a todo el proceso sus módulos para halar la información necesaria para el modelamiento de FUNCIONAL 4 2
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente
informes de seguimiento, control, avances y cumplimiento.
s
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los El sistema debe tener parametrizados los niveles de usuarios y tipos de
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente reportes estándar que son reportados a las partes interesadas.
s
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los El sistema debe permitir el modelamiento de informes de todo tipo, de
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente manera gráfica, texto, listados, tablas, cuadros y combinaciones.
s
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los El sistema debe permitir la revisión, validación, ajustes y aprobación de los
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente informes elaborados y modelados.
s
Integra
El sistema debe permitir poner a disposición la información de seguimiento
Aplica a todo el proceso en el Sistema de Información Geográfica, los gráficos de avance y FUNCIONAL 4 2
cumplimiento de actividades y proyectos.
s
Integra La información de seguimiento deberá estar parametrizada para cada
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los proyecto por Fase, etapas, contrato, componente, actividades, proceso,
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente procedimiento, trámite, tareas, etc. Para ser presentada, consultada y
s reportada a las partes interesadas.
Integra El sistema debe ser amigable y en ambiente WEB para la presentación de
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los la información de seguimiento de los proyectos para cada uno de los
Aplica a todo el proceso NO FUNCIONAL 4 2
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente módulos que hacen parte del ciclo de proyectos (Planeación, ejecución,
s seguimiento y evaluación)
Integra En el sistema SIG. se debe presentar la información que el sistema PISIS
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los en su módulo de seguimiento, se genere como información de seguimiento,
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente de tal manera que se pueda saber en estado y situación de los proyectos en
s cada una de sus fases, etapas, contratos y componentes.
Integra
El sistema debe permitir la importación y exportación de la información de
Aplica a todo el proceso seguimiento a otras aplicaciones o programas según las solicitudes o NO FUNCIONAL 4 2
requerimientos.
s
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los El sistema debe manejar niveles de seguridad para la presentación de la
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente información.
s
Integra
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los El sistema debe permitir la impresión y adecuación de los informes de
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente seguimiento.
s
Integra El sistema debe permitir tener el vinculo con otros informes de otros
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a 4,1,1 GENERAR INFORMACIÓN todos los sistemas que ya estén parametrizados y estandarizados, de tal manera que
a proyectos proyectos DE SEGUIMIENTO componente se manejen en un solo ambiente de trabajo de cara al usuario final del
s sistema.
Integra sus módulos, especialmente con el Sistema SIG, de tal forma que la
4. Seguimiento 4,1 Seguimiento a todos los información gráfica y alfanumérica asociada a la vida del proyecto en todas
Aplica a todo el proceso Aplica a todo el proceso FUNCIONAL 4 2
a proyectos proyectos componente sus etapas, fases y componentes queden georeferenciados para cada etapa
s del proceso y se pueda hacer seguimiento a toda y cada actuación o
transacción.
El sistema debe tener perfiles de usuarios para cada parte del proceso,
Generales Generales Generales General Generales NO FUNCIONAL 1 1
parametrizable por usuario y límites de responsabilidad.
El sistema debe tener controles de procesos y de actividades con sus
respectivas alarmas.
Los documentos que se generen a través del sistema deberán tener
consecutivos inalterables.
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TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema deberá permitir realizar consultas del estado de los Procesos,

quién es el responsable de la actividad, duración total de la actividad.
El sistema debe generar back up de la información registrada para
seguridad de la misma
El sistema debe contar con interfases amigables para su fácil manejo por
parte de los usuarios
El sistema debe permitir exportar la información de Metas Físicas
registradas a cualquier tipo de extensión de archivo.
El sistema debe tener restricción por usuario para manejo y/o consulta de la
información.
Se debe proveer un registro de ingreso al Aplicativo que obligue a la
Generales Generales Generales General Generales autenticación del usuario verificando los permisos del mismo mediante uso NO FUNCIONAL 1 1
de contraseñas
El sistema debe proveer una herramienta que permita determinar los
Generales Generales Generales General Generales perfiles (roles) de usuarios dentro del aplicativo a nivel de privilegios de NO FUNCIONAL 1 1
acceso, modificación y generación de información.
El sistema debe admitir la creación de usuarios totalmente identificados que
Generales Generales Generales General Generales deben ser vinculados obligatoriamente a un perfil (rol) valido y autorizado NO FUNCIONAL 1 1
para el aplicativo.
Debe permitir la generación de reportes de Usuario, Log de transacciones,
Generales Generales Generales General Generales registro de actividades, Perfiles y demás que determine el Usuario NO FUNCIONAL 1 1
clasificados por criterios de selección inherentes al proceso.
Se debe permitir la configuración de las características especificas de cada
Generales Generales Generales General Generales cliente a nivel de almacenamiento, direccionamiento de red y configuración NO FUNCIONAL 1 1
de impresión.
El sistema debe contar con las funcionalidades requeridas para asegurar la
calidad e integridad de los datos generados.
El sistema deberá estar montado en ambiente WEB con vínculos
Generales Generales Generales General Generales automáticos a funcionalidades o formularios de edición y captura de datos NO FUNCIONAL 1 1
de otros programas.
El sistema debe permitir hacer conexión con el SIG, de tal forma que todos
los proyectos queden georeferenciados o espacializados en cualquier etapa,
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - SIG NO FUNCIONAL 1 1
fase o estado en que se encuentre. Esta información deberá ser originada
en cada módulo o sistema y se vera reflejada en la cartografía.
El sistema debe permitir la parametrización y consulta de los proyectos a
través de un visualizador de información geográfica con toda la información
alfanumérica asociada al proyecto (Información de la adquisición de predios,
social, ambiental, metas físicas etc.)
El sistema PISIS debe contener un visualizador de información geográfica
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - SIG que está conectado directamente con el SIG, con el fin de extraer las NO FUNCIONAL 1 1
coberturas o variables que se requieren en cada uno de los proyectos.
El Sistema SIG debe permitir la actualización de la información gráfica y
alfanumérica que se realice en PISIS (predios, social, ambiental, metas
físicas, información técnica, Estudios y Diseños, obras, espacio público,
vías, etc.), es decir que tan pronto sean grabados los datos, modificados o
cambiados se visualicen en el SIG o visualizadores que posean los módulos
de PISIS.
El sistema SIG debe permitir consultar los datos del proyecto y conservar
los históricos en todo momento, sin perder la información y trazabilidad
Página 116 de 236

TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
El sistema PISIS debe permitir consultar los proyectos haciendo el

despliegue de los mapas o la cartografía para ubicar los proyectos y
visualizar la información asociada y que se encuentra en todo el sistema
PISIS.
El sistema PISIS debe permitir la generación e impresión de las imágenes
cartográficas asociadas al proyecto.
El sistema debe permitir Importar y exportar información referente al gestión
seleccionada de los proyectos, tanto la información gráfica y/o alfanumérica.
El sistema STONE entra con funcionalidad en el Sistema PISIS, en el
momento de la asignación de recursos financieros al proyecto y se le da
viabilidad financiera. Para este momento el Sistema PISIS debe conectarse
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - STONE NO FUNCIONAL 1 1
con el STONE para la consulta, validación y cargue de los datos del
presupuesto aprobado para el proyecto, respetando los saldos y
apropiaciones existentes.
El sistema debe permitir validar durante toda la vida del proyecto los saldos
de la ejecución presupuestal directamente con el Sistema STONE,
Teniendo en cuanta la etapa o fases o componente (Planeación, Predios,
Social, Ejecución)
El sistema PISIS debe permitir vincular al código del proyecto los contratos
y demás información relacionada que se genere durante la vida del proyecto
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - SIAC NO FUNCIONAL 1 1
en el SIAC (Consultorías, interventorias, contratos de obra, mantenimiento,
administración de predios, ETC.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de SIAC y se
deberá poder realizar las transacciones o documentos de SIAC, de tal forma
que al cerrar el programa la información quede registrada en el sistema
PISIS.
El sistema debe permitir generar reportes o informes con los datos
contractuales o legales que maneja el SIAC
El sistema debe permitir validar durante toda la vida del proyecto los saldos
Interfase PISIS - Sistema de la ejecución presupuestal directamente con el Sistema Transmilenio,
Generales Generales Interfase General NO FUNCIONAL 1 1
Transmilenio Teniendo en cuanta la etapa o fases o componente (Planeación, Predios,
Social, Ejecución)
El sistema Transmilenio entra con funcionalidad en el Sistema PISIS, en el
momento de la asignación de recursos financieros al proyecto y se le da
Interfase PISIS - Sistema viabilidad financiera. Para este momento el Sistema PISIS debe conectarse
Transmilenio con el Sistema Transmilenio para la consulta, validación y cargue de los
datos del presupuesto aprobado para el proyecto, respetando los saldos y
apropiaciones existentes.
El sistema debe conectarse con el sistema ORION para permitir traer datos,
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - ORION generar y consultar la información de ORION para poder realizar NO FUNCIONAL 1 1
seguimiento relacionado con los predios.
El sistema debe tener conexión con el sistema ORFEO de tal manera que
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - ORFEO se pueda obtener los números de radicados cuando PISIS necesite generar NO FUNCIONAL 1 1
una comunicación interna o externa, dependiendo de los procesos en PISIS.
Cuando se genera una comunicación o acto administrativo en PISIS debe
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - ORFEO NO FUNCIONAL 1 1
generarse automáticamente un radicado y documento en ORFEO.
El sistema PISIS debe poder conectarse con el sistema PRONTO PAGO
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - PRONTO PAGO para la edición y consulta de la información que se encuentre registrada en NO FUNCIONAL 1 1
el sistema PRONTO PAGO.
Página 117 de 236

TIPO DE
e de Actividades
FUNCIONAL)
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de PRONTO

PAGO y se deberá poder realizar las transacciones o documentos de
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - PRONTO PAGO NO FUNCIONAL 1 1
PRONTO PAGO, de tal forma que al cerrar el programa la información
quede registrada en el sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de STONE y
se deberá poder realizar las transacciones o documentos de STONE, de tal
forma que al cerrar el programa la información quede registrada en el
sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de Sistema
Interfase PISIS - Sistema TRANSMILENIO y se deberá poder realizar las transacciones o documentos
Transmilenio de Sistema TRANSMILENIO de tal forma que al cerrar el programa la
información quede registrada en el sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de ORION y
se deberá poder realizar las transacciones o documentos de ORION, de tal
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - ORION NO FUNCIONAL 1 1
forma que al cerrar el programa la información quede registrada en el
sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de PREDIOS y
se deberá poder realizar las transacciones o documentos de PREDIOS, de
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - Sistema PREDIOS NO FUNCIONAL 1 1
tal forma que al cerrar el programa la información quede registrada en el
sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de GESTIÓN
Interfase PISIS - Sistema GESTIÓN SOCIAL y se deberá poder realizar las transacciones o documentos de
SOCIAL GESTIÓN SOCIAL, de tal forma que al cerrar el programa la información
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de Sistema
UEL y se deberá poder realizar las transacciones o documentos de Sistema
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - Sistema UEL NO FUNCIONAL 1 1
UEL de tal forma que al cerrar el programa la información quede registrada
en el sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de
Interfase PISIS - COMPENSACIONES y se deberá poder realizar las transacciones o
COMPENSACIONES documentos de COMPENSACIONES de tal forma que al cerrar el programa
la información quede registrada en el sistema PISIS.
Desde el sistema PISIS se deben llamar las funcionalidades de
VALORIZACIÓN y se deberá poder realizar las transacciones o documentos
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - VALORIZACIÓN NO FUNCIONAL 1 1
de VALORIZACIÓN de tal forma que al cerrar el programa la información
El sistema PISIS debe estar conectado con el SISTEMA VALORIZACIÓN
para la actualización predial durante todo el proceso de adquisición de
predios, desde la identificación de los Registros Topográficos en los
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - VALORIZACIÓN NO FUNCIONAL 1 1
Estudios y Diseños hasta la legalización de los Predios Sobrantes al
concluir las Obras, incluso cuando los predios son vendidos ya sea
sobrantes o los que son administrados.
El sistema PISIS debe conectarse con VALORIZACIÓN y actualizarla
Generales Generales Interfase General Interfase PISIS - VALORIZACIÓN titularidad de los predios con el animo de no realizar cobros de valorización NO FUNCIONAL 1 1
a Predios propiedad del IDU o que están en procesos de adquisición.
El sistema debe permitir traer datos de origen único de un módulo a otro de

Generales Generales Generales General Generales tal manera que jamás se repliquen los datos. Toda la información deberá NO FUNCIONAL 1 1
ser integrada, integral y única dependiendo de sus fuentes.
Página 118 de 236

Caracteristicas Funcionales PISIS V2.6

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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema deberá tener campos donde se relaciones los estudios que

1, Planeación En caso de no existir el índice requerido, el sistema deberá hacer

1, Planeación El sistema deberá permitir realizar la calificación de los diferentes

Si en el sistema SIG. no se encuentra la vía georeferenciada, el sistema

El sistema debe permitir guardar la información que sale del banco en el

1, Planeación Conformar un listado de vías

1, Planeación Conformar un listado de vías

El sistema debe permitir parametrizar el árbol de rubros, puntos de inversión

1, Planeación El sistema debe permitir hacer la solicitud de la Modificación presupuestal

El sistema debe permitir generar el anteproyecto de presupuesto para la

El sistema deberá guardar los proyectos y el plan de presupuesto tanto para

Incluir en el sistema integrado de

El sistema debe tener parametrizados los coordinadores y especialistas que

El sistema deberá tener parametrizadas actividades comunes o estándar

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Verificar el valor del presupuesto

Revisar el presupuesto en cada

Realizar cambios en presupuesto con

El sistema debe permitir realizar tantos ajustes y observaciones como sea

El sistema debe automáticamente enviar un correo al coordinador del

Si el presupuesto habilitado es mayor o igual al presupuesto de la

El sistema debe permitir habilitar un menú de generación de estudio de

Inmediatamente consolidado los términos de referencia, el sistema debe

El sistema debe permitir realizar tantos ajustes y observaciones como sea

El sistema debe permitir parametrizar los capítulos que se desea enviar a

Generar memorando para la STLC

Conformar el equipo de especialistas

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Convocar reunión general de

El sistema debe permitir el manejo de documentos con cada uno de los

El sistema deberá tener parametrizados los tipos de informes y sus destinos

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y El sistema debe permitir el control y seguimiento de tramites

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y Registrar seguimiento a actividades

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y

2. Ejecución y 2,1 Ejecución y

Por Favor revisar las funcionalidades de la generación de Términos de

El sistema debe traer o cargar los datos del proyecto o contrato

Despues de ejecutado el proyecto el contratista entregará y se subiran al

2,2 Ejecución y Registrar en el sistema información

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,12 ELABORAR PLIEGOS DE

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir comunicación y programar

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Iniciar proyecto e implementar el

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Elaborar memorando de aceptación

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO Recibir evaluación de desempeño

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO

2. Ejecución y 2,3 Ejecución y 2,3,13 REALIZAR SEGUIMIENTO