Pronóstico de demanda proyectada

Años 2023 2024 2025

Total (prendas) 2,472 2,518 2,462

Análisis de materia prima por línea de producción

Año 2023

Línea de Producción Cantidad costo x mayor TOTAL

Vestidos 300.00 S/ 50.00 S/ 15,000.00

Blusas 648.00 S/ 26.00 S/ 16,848.00
Tops 240.00 S/ 23.00 S/ 5,520.00
Básicos 360.00 S/ 19.00 S/ 6,840.00
Chompas 84.00 S/ 35.00 S/ 2,940.00
Casacas 168.00 S/ 53.00 S/ 8,904.00
Pantalones 288.00 S/ 40.00 S/ 11,520.00
Faldas 240.00 S/ 35.00 S/ 8,400.00
Shots 144.00 S/ 30.00 S/ 4,320.00
Costo Total S/ 80,292.00

INSUMOS GASTO MENSUAL

Cajas x100 con logo S/ 210.00
Bolsas x100 con logo S/ 150.00
Tarjetas x millón S/ 100.00
Plantilla de stickers x millón S/ 95.00
Papel seda x millar S/ 230.00
TOTAL S/ 785.00
2026 2027 TOTAL
2,477 2,507 12,436

Según el estudio que se realizó en el mercado para los

años (2024-2027) se obtuvo una demanda de 12,436
prendas. De la cual, el análisis para el año 2023 fueron
datos reales y los demás años son pronosticados.

Año 2024
Línea de
Cantidad costo x mayor TOTAL
Producción
Vestidos 315.00 S/ 50.00 S/ 15,750.00
Blusas 648.00 S/ 26.00 S/ 16,848.00
Tops 240.00 S/ 23.00 S/ 5,520.00
Básicos 370.00 S/ 19.00 S/ 7,030.00
Chompas 84.00 S/ 35.00 S/ 2,940.00
Casacas 168.00 S/ 53.00 S/ 8,904.00
Pantalones 288.00 S/ 40.00 S/ 11,520.00
Faldas 255.00 S/ 35.00 S/ 8,925.00
Shots 150.00 S/ 30.00 S/ 4,500.00
Costo Total S/ 81,937.00
Año 2025 Año 2026
Línea de Línea de
Cantidad costo x mayor TOTAL Cantidad
Producción Producción
Vestidos 290.00 S/ 50.00 S/ 14,500.00 Vestidos 300.00
Blusas 640.00 S/ 26.00 S/ 16,640.00 Blusas 648.00
Tops 245.00 S/ 23.00 S/ 5,635.00 Tops 240.00
Básicos 350.00 S/ 19.00 S/ 6,650.00 Básicos 360.00
Chompas 90.00 S/ 35.00 S/ 3,150.00 Chompas 84.00
Casacas 175.00 S/ 53.00 S/ 9,275.00 Casacas 168.00
Pantalones 288.00 S/ 40.00 S/ 11,520.00 Pantalones 288.00
Faldas 240.00 S/ 35.00 S/ 8,400.00 Faldas 245.00
Shots 144.00 S/ 30.00 S/ 4,320.00 Shots 144.00
Costo Total S/ 80,090.00 Costo Total
 Año 2027
Línea de costo x
costo x mayor TOTAL Cantidad
Producción mayor
S/ 50.00 S/ 15,000.00 Vestidos 305.00 S/ 50.00
S/ 26.00 S/ 16,848.00 Blusas 648.00 S/ 26.00
S/ 23.00 S/ 5,520.00 Tops 248.00 S/ 23.00
S/ 19.00 S/ 6,840.00 Básicos 360.00 S/ 19.00
S/ 35.00 S/ 2,940.00 Chompas 88.00 S/ 35.00
S/ 53.00 S/ 8,904.00 Casacas 170.00 S/ 53.00
S/ 40.00 S/ 11,520.00 Pantalones 300.00 S/ 40.00
S/ 35.00 S/ 8,575.00 Faldas 236.00 S/ 35.00
S/ 30.00 S/ 4,320.00 Shots 152.00 S/ 30.00
S/ 80,467.00 Costo Total
 TOTAL

S/ 15,250.00
S/ 16,848.00
S/ 5,704.00
S/ 6,840.00
S/ 3,080.00
S/ 9,010.00
S/ 12,000.00
S/ 8,260.00
S/ 4,560.00
S/ 81,552.00
COSTO DE MATERIA PRIMA

Año Costo total INTERPRETACIÓN:

2023 S/ 80,292.00 Para los costos de materia prima solo se
2024 S/ 81,937.00 cantidades a comprar y el costo por ma
línea de producción requeridos para cad
2025 S/ 80,090.00 dando como resultado cada monto mos
2026 S/ 80,467.00 tabla.
2027 S/ 81,552.00
Total materia prima S/ 404,338.00

COSTOS DE MANO DE OBRA

DIRECTA

REMUNERACION DEL TRABAJ.

CARGO TRABAJADOR CANT.
REMUNERACIÓN
OPERARIOS 1 S/ 820.00

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS DE SERVICIOS

SERVICIOS TOTAL MENSUAL ANUAL

ENERGIA S/ 30.00 S/ 360.00
INTERNET S/ 120.00 S/ 1,440.00
AGUA S/ 10.00 S/ 120.00
TOTAL S/ 349.00 S/ 4,188.00

GASTOS POR EQUIPOS AUXILIARES

PRECIO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDADES
UNITARIO
KIT DE LIMPIEZA 1 / trimestral S/ 32.00
ESCOBA Y RECOGEDOR 1 / semestral S/ 15.00
EXTINTOR 1 / semestre S/ 60.00
BOTIQUIN 1 / año S/ 18.00
SILLA PARA OPERARIO 1 cada 3 años S/ 70.00
COLGADORES 96/año S/ 1.70
CABALLETE 2/año S/ 65.00
MANIQUÍES 2/año S/ 45.00
TOTAL EQUIPOS AUXILIARES

GASTOS AL INICIO DE OPERACIONES

PRECIO S/.
DESCRIPCION UNIDADES UNITARIO
CELULAR 1 S/ 3,200.00
LAPTOP 1 S/ 3,700.00
AROS DE LUZ 1 S/ 60.00
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS
 NTERPRETACIÓN:
Para los costos de materia prima solo se requirió las
antidades a comprar y el costo por mayor de cada
nea de producción requeridos para cada periodo,
dando como resultado cada monto mostrado en la
abla.

NERACION DEL TRABAJ. APORTES DE LA EMP.

TOTAL MENSUAL
TOTAL PAGO REAL ESSALUD 9%
S/ 820.00 S/ 1,025.00 S/ 92.25 S/ 1,117.25

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DESCRIPCION UNIDADES COSTO MENSUAL

Artículos de oficina 1 S/ 50.00

Transporte 1 S/ 145.00
Impuesto a la renta (cat. 2) S/ 50.00
Otros gastos S/ 785.00
TOTAL S/ 980.00

PRECIO S/.
TOTAL/MES TOTAL/AÑO NOTA:
S/ 10.67 S/ 128.00 En el proceso de "DELIVERY", se realiza a través de las
agencias de Shalom y Olva Courier a nivel de todo el
S/ 2.50 S/ 30.00 Perú, asimismo mediante un motrizado siempre y
S/ 10.00 S/ 120.00 cuando la entrega sea en Lima o Callao. Precisamos
S/ 1.50 S/ 18.00 que en todos los casos la inversión total es cero, ya
que todo lo asume el cliente previo acuerdo para
S/ 1.94 S/ 23.33 recepcionar su entrega.
S/ 13.60 S/ 163.20
S/ 10.83 S/ 130.00
 S/ 7.50 S/ 90.00
S/ 51.04 S/ 702.53

INTERPRETACION:
PRECIO S/. LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN QUE SE REALIZAN SOLO AL
TOTAL INICIO DE OPERACIONES, QUE SON MUY IMPORTANTES PARA
S/ 3,200.00 CONSOLIDARSE COMO EMPRESA BAJO LA LEY, SON LOS MÁS
IMPORTANTES EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA, LOS
S/ 3,700.00 CUALES SOLO SE EFECTÚAN UNA ÚNICA VEZ EN EL CICLO DE
S/ 60.00 VIDA DEL NEGOCIO. SIN EMBARGO, AÚN NO APLICA PARA ESTE
S/ 6,960.00 CASO PORQUE ESTE EMPRENDIMIENTO O NEGOCIO SURGIÓ
HACE ALGUNOS MESES CON PROYECCIÓN A OBTENER MÁS
GANANCIAS QUE PUEDAN CUBRIR LOS GASTOS PREVIAMENTE
MENCIONADOS.
 TOTAL ANUAL

S/ 13,407.00

NOTA:
La empresa pertenece a la
nueva RUS ya que sus ventas
COSTO ANUAL no superan los s/.96,000 al
año y se encuentra en la
S/ 600.00 categoría 2; puesto que, sus
S/ 1,740.00 compras mensuales estan
dentro del rango (s/.5,000-
S/ 600.00 s/.8,000)
S/ 9,420.00
S/ 11,760.00

IVERY", se realiza a través de las

Olva Courier a nivel de todo el
ante un motrizado siempre y
en Lima o Callao. Precisamos
s la inversión total es cero, ya
cliente previo acuerdo para
a.
LO AL
ES PARA
OS MÁS
RESA, LOS
CLO DE
PARA ESTE
URGIÓ
R MÁS
AMENTE