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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN ORGNICA DE QUINUA,
KIWICHA Y CHIA EN LAS COMUNIDADES DE
HUAMPICA, HUANCAS, Y CHUSPI CHAMANA DEL
DISTRITO DE ANDARAPA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
ndice
INFORMACIN GENERAL.....................................................................................................8
A. Nombre del plan de negocio...............................................................................................8
B. Localizacin :...................................................................................................................... 8
C. Nombre del GOP................................................................................................................ 8
D. Nmero de participantes....................................................................................................8
1. Resumen ejecutivo............................................................................................................ 10
a)
b)
Ubicacin................................................................................................................ 10
c)
d)
Propuesta de solucin............................................................................................12
e)
f)
Evaluacin.................................................................................................................. 13
g)
Anlisis de rentabilidad...........................................................................................14
h)
Sostenibilidad......................................................................................................... 14
i)
Marco lgico...............................................................................................................16
2.1.1 Antecedentes........................................................................................................21
2.1.2 Motivos de la propuesta.......................................................................................22
2.1.2. Capital econmico...............................................................................................23
2.2
2.2.4 Valores................................................................................................................. 36
2.2.5 Tendencias futuras de la comercializacin de granos andinos.............................36
2.2.6 Estrategia competitiva del negocio.......................................................................37
2.3
3.2
Anlisis de clientes.................................................................................................55
4.2
Anlisis de la competencia.....................................................................................58
4.3. Producto..................................................................................................................... 62
4.4
4.5 Comunicaciones.......................................................................................................... 70
5. Plan de produccin........................................................................................................... 71
6. Plan de ventas.................................................................................................................. 72
6.1. Reporte de ventas antes de la ejecucin del proyecto...............................................72
6.2. Reporte de ventas proyectadas del proyecto.............................................................72
6.3 Reporte de ventas proyectadas incremental...............................................................73
7. Plan de organizacin (estructura orgnica).......................................................................74
7.1 Requerimiento de personal.........................................................................................74
7.2 Funciones y responsabilidades...................................................................................75
7.3 Asignacin de recursos...............................................................................................76
7.4 Control y seguimiento..................................................................................................76
8. Plan de manejo ambiental y Social (MASC)......................................................................77
8.1 Poltica de salvaguardas del Banco Mundial...............................................................77
8.1.1 Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1).........................................78
9. Plan de inversiones........................................................................................................... 84
9.1
Costos unitarios......................................................................................................84
9.3
9.5
ndice de Cuadros
Cuadro 1. Relacin de socios de la Asociacin......................................................................8
Cuadro 2. Costo total del PDN.............................................................................................13
Cuadro 3. Flujo de caja del PDN..........................................................................................14
Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad del PDN...................................................................14
Cuadro 5. Estado de prdidas y ganancias incremental del PDN........................................15
Cuadro 6. Matriz de marco lgico del PDN..........................................................................16
Cuadro 7. Estadsticas descriptivas de la produccin de quinua sin plan de negocios........20
Cuadro 8. Estadsticas descriptivas de la produccin de kiwicha sin PDN...........................21
Cuadro 9. Superficie agrcola distrito de Andarapa..............................................................23
Cuadro 10. Clases y frecuencias de reas de cultivo de quinua del GOP...........................24
Cuadro 11. Clases y frecuencias de reas de cultivo de kiwicha del GOP...........................25
Cuadro 12. Clases y frecuencias del rendimiento de la produccin del cultivo de quinua del
GOP...................................................................................................................................... 26
Cuadro 13. Clases y frecuencias del rendimiento de la produccin del cultivo de kiwicha del
GOP...................................................................................................................................... 27
Cuadro 14. Clases y frecuencias de la produccin del cultivo de quinua, 2014...................28
Cuadro 15. Clases y frecuencias de la produccin del cultivo de quinua, 2014...................29
Cuadro 16. Precios en chacra de quinua y kiwicha, departamento de Apurmac.................30
Cuadro 17. Calendario agrcola de quinua y kiwicha, segn departamento.........................31
Cuadro 18. Variables macrosociales de la regin Apurmac................................................32
Cuadro 19 matriz de estrategias FODO, FADA...................................................................35
Cuadro 20. Tipos de estrategia competitiva.........................................................................37
Cuadro 21 Nmero de habitantes, distrito de Andarapa y comunidades de Huancas, Chuspi
chamana y Huampica........................................................................................................... 39
5
INFORMACIN GENERAL
A. Nombre del plan de negocio
Mejoramiento de la produccin y comercializacin orgnica de quinua, kiwicha y chia en
las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de Andarapa,
provincia de Andahuaylas - Apurmac
B. Localizacin :
Departamento :Apurmac
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
: Andarapa
Comunidad
Apellidos y Nombres
DNI
45055670
44821275
41234598
31128998
43744014
31178227
07
08
Esteban
Ruiz Segovia Zenon
Ortiz Guzmn Delia
41061061
41148514
HOMBRE
MUJER
x
x
x
x
X
X
X
x
8
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
31164248
40672810
40394154
09787298
44923726
46939644
41857100
46145946
31172074
40677737
31128338
31128255
31127773
31129309
44283717
70230712
41094989
09618934
31163618
31186066
44949986
42543248
46288900
31128274
42054295
42111928
31128928
41174264
31172333
31164674
X
x
x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
Sacaras
39 Buleje Aroni Gerardo
41505558
40 Morel Lizunde Amaldo
44094428
Fuente: Padrn de socios, segn acta de constitucin
X
X
1. Resumen ejecutivo
a) Nombre del negocio
Mejoramiento de la produccin y comercializacin orgnica de quinua, kiwicha y chia
en las comunidades de Huampica, Huancas, y Chuspi Chamana del distrito de
Andarapa, provincia de Andahuaylas - Apurmac
b) Ubicacin
Regin
: Apurmac
9
Provincia
: Andahuaylas
Distrito
: Andarapa
Localidad
10
produccin
de
quinua,
kiwicha
cha
se
viene
produciendo
Aportes
ALIADOS
GOP
66,950.00 46,865.00 20,085.00
12,855.00
8,998.50
3,856.50
15,845.00 11,091.50
4,753.50
Componentes /Actividades
100.0%
70.0%
30.0%
4000
3200
800
4000
3200
800
100%
80%
20%
f) Evaluacin
Se realiza mediante el flujo de caja econmico incremental para un periodo de
evaluacin de 5 aos la inversin se considera en 9 meses que est
representado por el ao cero, a continuacin los resultados.
13
COSTOS
INGRESOS
INCREMENTALES INCREMENTALES
99,650.00
463,430.29
507,050.49
552,851.70
552,851.70
552,851.70
467,650.00
532,187.50
599,951.88
599,951.88
599,951.88
FLUJO
NETO
-99,650.00
4,219.71
25,137.01
47,100.17
47,100.17
47,100.17
g) Anlisis de rentabilidad
Se realiza con los indicadores del Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno
y la Relacin Beneficio Costo, el costo de oportunidad del capital se asume en
un 9% el horizonte de evaluacin del proyecto se plantea en 5 aos los
resultados se muestran a continuacin.
Cuadro 4. Indicadores de rentabilidad del PDN
TASA DE DESCUENTO
VAN
TIR
BENEFICIO COSTO
9%
25727.42
16.43%
1.12
Del cuadro se aprecia que los indicadores de rentabilidad del PDN son
favorables para la tasa de descuento de 9% (VAN>0, TIR>COK, RB/C >1)
h) Sostenibilidad
Definida como la habilidad de un PDN para mantener un nivel aceptable de
flujo de beneficios, a travs de su vida econmica.
Se realiza por el flujo de estados de prdidas y ganancias en el cual se
muestra que el PDN genera utilidades luego de pagar los impuestos
correspondientes, adems contara con la capacidad de reinvertir para la
adquisicin de activos ya que existe utilidades retenidas positivas los mismos
que son crecientes de un periodo a otro tal como se muestra en el siguiente
cuadro
DESCRIPCIN
VENTAS
COSTO DE PRODUCCIN
DE QUINUA
COSTO DE PRODUCCIN
DE KIWICHA
COSTO DE PRODUCCIN
DE CHA
467,650.00 532,187.50
247,070.25 272,923.76
174,656.13 190,738.93
3
599,951.8
8
300,069.9
5
207,625.8
8
4
5
599,951.8
8 599,951.88
300,069.9
5 300,069.95
207,625.8
8 207,625.88
23,677.69
25,361.58
27,129.66
27,129.66
27,129.66
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
4,630.00
17,615.93
38,533.23
60,496.39
60,496.39
60,496.39
GASTOS ADMINISTRATIVOS
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
9,487.62
GASTOS DE VENTAS
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
4,529.00
UTILIDAD BRUTA
3,599.31
24,516.61
46,479.77
46,479.77
46,479.77
IMPUESTOS (30%)
1,079.79
7,354.98
13,943.93
13,943.93
13,943.93
UTILIDAD NETA
DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES (40%)
2,519.52
17,161.63
32,535.84
32,535.84
32,535.84
1,007.81
6,864.65
13,014.34
13,014.34
13,014.34
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES RETENIDAS
ACUMULADAS
1,511.71
10,296.98
19,521.50
19,521.50
19,521.50
1,511.71
11,808.69
29,818.48
39,043.01
39,043.01
DEPRECIACIN
MARGEN DE
CONTRIBUCIN
15
i)
Marco lgico
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN
en el proyecto.
Registro de ingresos en los Si existen polticas de gobierno
libros contables
que
favorecen
el
del
GOP
Agraria
los
Chankas-
emprendimiento
Apurmac.
asociaciones de
de
las
productores
agropecuarios.
Mejora de los niveles de
produccin
PROPOSITO
Registro
de
los
costos
y
las
comunidades
de exportacin al finalizar el primer ao del PDN.
exportacin
de
cultivos
Huampica,
Huancas,
andinos.
Si
los
equipos
socios
y
operan
los
maquinarias
eficientemente.
16
COMPONENTE
01
1.
ADQUISICIN
ACTIVOS
balanza
electrnica,
01
medidor
de
Registros de produccin
parte del proyecto ALIADOS y
humedad 01 cosedora de sacos funcionando Informes
de
contrapartida de los socios del
DE en el primer trimestre de ejecucin del PDN
funcionamiento
y
GOP.
90% de la produccin tiene mejor calidad y
mantenimiento
de
Si los equipos y maquinarias
presentacin, cumplen con los estndares de
equipos y maquinarias
trabajan
adecuadamente
calidad para exportacin al finalizar la ejecucin
durante el proceso productivo.
del PDN
Si
los
socios
participan
70% de los socios del GOP con capacidades
Libros de actas, informes activamente en las asistencias
desarrolladas gestionan adecuadamente los
trimestrales, fichas de tcnicas.
factores de la produccin orgnica.
2. ASISTENCIA TCNICA
3. ARTICULACIN
COMERCIAL
de la tecnologa planteada en el
de
PDN
17
PDN
Incremento de los volmenes de kiwicha en
chia.
Si
parte de los socios.
articulan
Acta
de
aprobacin
GOP
asociados
produccin
en
de
requerimientos.
la
del
conjunto
socios
permanecen
ACCIONES
los
la
capacidad
de
diseo.
las
de
servicios firmado.
las
convocatorias
TDR
formulado
aprobado.
Expediente de liquidacin
fsica
financiera
aprobado.
de
PDN aprobado
Informe
pasanta
aprobado
la
contrapartida
para
la
Panel fotogrfico
servicios firmado.
Si
los
Socios
del
GOP
Contrato de locacin de
Fotografas
proyecto.
19
Tenencia
de terreno
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta
1.56
0.06
1.40
1.40
0.42
0.17
-0.13
0.62
1.80
0.80
2.60
68.70
44.00
Rendimiento
de la
produccin
Producci
n de
quinua
1229.20
1916.88
45.13
103.27
1250.00
1875.00
1500.00
1800.00
299.33
684.99
89597.61 469216.32
2.92
0.54
-1.27
0.17
1675.00
3562.50
125.00
187.50
1800.00
3750.00
54085.00
84342.50
44.00
44.00
Estadsticos
descriptivos
Media
Error tpico
Mediana
Moda
Desviacin estndar
Varianza de la
muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetra
Rango
Mnimo
Mximo
Suma
Cuenta
reas de
terreno
Rendimient
o Por Ha
0.95
0.06
0.80
0.50
0.39
0.15
0.64
0.97
1.55
0.45
2.00
41.68
44.00
1,894.32
54.02
1,800.00
1,800.00
358.33
Produccin
de kiwicha
1,787.56
117.14
1,650.00
1,350.00
777.01
128,397.20 603,749.85
-1.28
0.16
0.25
1,100.00
1,400.00
2,500.00
83,350.00
44.00
0.82
3,050.00
700.00
3,750.00
78,652.50
44.00
de las
TOTAL
SUB
TOTAL
BAJO RIEGO
EN SECANO
HAS
HAS
HAS.
TOTAL SUB
REGIONAL
522,926.8
4
66,252.97
26,862.7
1
100
Provincia
Andahuaylas
399,952.3
1
51,943.58
20,421.5
1
76.02
Andahuaylas
34,406.44
4,870.51
2,272.75
11.13
Andarapa
30,769.06
4,400.59
652.53
3.20
39,390.2
6
%
100
31,522.0
80.03
7
2,597.76
8.24
3,748.06 11.89
Factores climatolgicos.
El 2.8% de las superficies son aptas para cultivo; es decir que el 97.2%
requiere de preparacin de terreno.
De otro lado, la tenencia de terreno por parte de los socios del GOP destinado
al cultivo de quinua es en promedio 1.56 Has/socio y en total de 90 Has
cultivadas, sin embargo el potencial productivo es de 240 Has de terreno los
cuales no se amplan por falta de capitales.
Cuadro 10. Clases y frecuencias de reas de cultivo de quinua del GOP
L. inf.
L.sup.
0.80
1.06
1.31
1.57
1.83
2.09
2.34
Clase
1.06
1.31
1.57
1.83
2.09
2.34
2.60
Frecuencia
1.06
1.31
1.57
1.83
2.09
2.34
2.60
5
5
18
4
5
5
2
18
5
2
0
rea (Has)
Existen 18 socios cuyas reas del cultivo de quinua es de 1.57 ha, y 5 socios
cuyas reas del cultivo de quinua es de 1.06, 1.31, 2.09 y 2.34 Has.
As mismo la tenencia de terreno destinadas a la produccin de kiwicha es de
42 Has en total, sin embargo existen reas para ampliar la frontera agrcola
hasta 70 Has promedio, a continuacin la caracterizacin de la tenencia de
terreno destinado al cultivo de kiwicha.
Cuadro 11. Clases y frecuencias de reas de cultivo de kiwicha del GOP
24
L. inf.
L.sup.
0.45
0.67
0.89
1.11
1.34
1.56
1.78
Clase
0.67
0.89
1.11
1.34
1.56
1.78
2.00
Frecuencia
0.67
0.89
1.11
1.34
1.56
1.78
2.00
9
14
7
7
5
0
2
14
12
10
8
Frecuencia
9
7
7
5
Frecuencia
4
2
2
0
rea (Has)
25
L.sup.
Clase
942.86
1085.71
1228.57
1371.43
1514.29
1657.14
1800.00
Frecuencia
942.86
1085.71
1228.57
1371.43
1514.29
1657.14
1800.00
8
3
6
8
18
0
1
18
18
16
14
12
10
Frecuencia
8
6
6
4
Frecuencia
3
1
2
0
Rendimiento Kg/ha
26
L.sup.
1,400.00
1,557.14
1,714.29
1,871.43
2,028.57
2,185.71
2,342.86
Clase
1,557.14
1,714.29
1,871.43
2,028.57
2,185.71
2,342.86
2,500.00
Frecuencia
1,557.14
1,714.29
1,871.43
2,028.57
2,185.71
2,342.86
2,500.00
12
0
15
3
0
8
6
15
12
10
8
Frecuencia
6
4
Frecuencia
2
0
Rendimiento Kg/ha
L.sup.
Clase
1221.43
1642.86
2064.29
2485.71
2907.14
3328.57
3750.00
Frecuencia
1221.43
1642.86
2064.29
2485.71
2907.14
3328.57
3750.00
7
6
16
5
7
2
1
16
16
14
12
10
Frecuencia
8
6
7
5
Frecuencia
2
2
0
1
0
Clase
28
L.sup.
Clase
Frecuencia
700.00
1,135.71
1,571.43
2,007.14
2,442.86
2,878.57
3,314.29
1,135.71
1,571.43
2,007.14
2,442.86
2,878.57
3,314.29
3,750.00
1,135.71
1,571.43
2,007.14
2,442.86
2,878.57
3,314.29
3,750.00
8
13
8
7
3
2
3
13
12
10
8
Frecuencia
6
4
2
0
Frecuencia
Clase
d) Precio
El precio de venta de los productos quinua, kiwicha y cha para el ao 2014
fueron 5, 3.5 y 7 nuevos soles respectivamente, sin embargo esto tiende a ser
estacional por las fuerzas de oferta y demanda en los mercados.
El comportamiento de los precios histricos en chacra de los productos quinua
y kiwicha para el departamento de Apurmac se muestra en el siguiente cuadro
29
Cuadro
Apurmac.
Aos
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Precio
Quinua
Kiwicha
1.26
2
1.83
2.6
2.52
2.72
2.57
2.54
3.06
3.02
3.2
3.42
6.08
3.24
5
3.5
5.5
4
2
1
0
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Aos
Precio de la quinua
Precio de la kiwicha
30
Epoca de
siembra
Epoca de
cosecha
Concentracin
de cosechas
Quinua
Puno
150 - 180
Set - Enero
Junn
Cusco
Apurimac
Marzo Julio
Mayo Setiembre
Mayo
58
Kiwicha
Arequipa
Ancash
Cusco
Ayacucho
Participacin
Periodo % respecto
vegetativo de la
(das)
produccin
nacional
18
9
90 -180
Agosto Marzo
Agosto Abril
Set-Enero y
Mayo
Set-Enero
Enero Julio
Abril Agosto
Abril Agosto
Abril Julio
Abril - Mayo
20
Junio
20
Mayo - Junio
19
Mayo
16
caractersticas
negativas
que
se
intentan
modificar,
es
32
Debilidades
33
postcosecha.
El uso de semilla de mala calidad, hara que se obtenga un producto de
mala calidad.
El GOP por el momento no cuenta con maquinarias y herramientas
pblicas y privadas.
Poca prctica en la elaboracin de sub productos a base de quinua, kiwicha
y cha.
los cultivos.
Las investigaciones en otros pases para desarrollar cultivos de quinua,
kiwicha y cha a travs de la tecnologa ms avanzada que le permitir
incrementar la produccin y al mismo tiempo reducir costos unitarios y
precios.
Oportunidades
extranjeros.
Acceso a canales de comercializacin adecuados.
Precios competitivos, segn la calidad del producto.
Presencia de financieras, que permitirn que los agricultores organizados
accedan a crditos.
Creciente demanda de consumidores nacionales y extranjeros a productos
orgnicos.
Accesibilidad a sistemas de informacin (internet) que permiten promocionar
34
35
36
37
2.2.4 Valores
38
Se irn acrecentando con el pasar del tiempo las tendencias nacionales con
efectos mundiales en lo referente a la adquisicin de productos orgnicos
que simbolicen la buena alimentacin y nutricin. Esto permitira el
incremento de los precios de mercado del producto.
Los precios de los factores de la produccin, tal vez con el pasar de los
aos tendern a incrementarse de acuerdo a la demanda, puesto que la
tendencia hacia el consumo de productos sanos es cada vez ms creciente.
VENTAJA COMPETITIVA
Costo
Diferencia
39
inferior
Objetivo
amplio
AMBITO
Liderazg
cin
o en costos
Diferencia
cin
COMPETITIV
O
Objetivo
reducido
Centrado
en costos
Diferencia
cin centrada
2.3
disectada por erosin glacial en el curso del cuaternario; las rocas blandas
como las capas rojas del cretceo terciario han sido erosionadas, dejando en
relieve los afloramientos ms resistentes, cuyas cumbres de forma aplanada
evidencian su extensin.
En las altas mesetas nacen los tributarios del ro huancas, que corre por lo
general en valles inclinados casi abiertos, con pendientes suaves en algunas
zonas y en otras casi empinadas. Los centros de produccin estn ubicados
entre 2700 msnm hasta los 3500 msnm, el distrito cuenta con una extensin
total de 30,769.06 Has, 26,368.47 Has es superficie no agrcola y 4,400.59
Has es superficie agrcola, de sta el 3.20% (652.53) tiene riego y 11.89%
(3,748.06) es superficie en secano.
De otro lado la disponibilidad de terrenos por parte de los socios es de hasta
240 Has de terreno sin embargo ninguno cuenta con riego, por lo que los
cultivos son instalados en campaa grande con las primeras lluvias (noviembre
- diciembre).
2.3.2 Clima
Temperatura:
Humedad:
Segn la estacin Andahuaylas, se registra volmenes de humedad relativa
promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre
77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre).
Precipitaciones:
La precipitacin anual tiene tendencia ser mayor a medida que aumenta la
altitud sobre el nivel del mar; segn los registros pluviomtricos de la estacin
de Andahuaylas, la precipitacin promedio anual supera los 560 mm,
41
2.3.3 Poblacin
Segn los Censos de Poblacin y Vivienda de los aos 2005 y 2007 el distrito
de Andarapa tiene una tasa de crecimiento intercensal de 3.22% y para el ao
2007 registra una poblacin de 6,441 habitantes, 48% varones y 52% mujeres,
las comunidades de Huancas, Huampica y Chuspi chamana cuentan con 559,
365 y 193 habitantes respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro.
Cuadro 21 Nmero de habitantes, distrito de Andarapa y comunidades
de Huancas, Chuspi chamana y Huampica.
%
Resp
ecto
del
Distri
3.
42
to
De
Hu
Hu
No
44
45
46
47
2.4
Andahuaylas,
Apurmac
48
49
Mapa 4. Ubicacin de los centros de produccin de quinua, kiwicha y cha, distrito de Andarapa - Andahuaylas
50
51
b) Extensin y Altitud
Tiene una superficie territorial de 172.05 Km2, que viene a ser el 11.89 % del
c) Accesos
53
54
3.1
3.2
Implementacin de activos
56
455 sacos de guano de isla, la cual servir para la fertilizacin de los cultivos
de quinua, kiwicha y cha de acuerdo a los anlisis de suelos el fertilizante debe
ser procesado 100% orgnico. Producto limpio de impurezas. Producto natural
orgnico en forma de polvo de granulacin uniforme, color gris amarillento
verdoso, con olores de vapores amoniacos y de condicin estable. Composicin
Qumica Nitrgeno 13%, Fsforo 12%, Potasio 03% y dems elementos
qumicos, el contenido de humedad debe ser de 16% a 18%
El guano de isla tendr los siguientes elementos nutrientes:
NUTRIENTE
MACROELENTOS
Nitrgeno
Fsforo
Potasio
ELEMENTOS SECUNDARIOS
Calcio
Magnesio
Azufre
MICROELEMENTOS
Hierro
Zinc
10 14
10 12
2-3
16
320
p.p.
m.
20
p.p.
m.
CONTENIDO
57
Cobre
Mangane
so
Boro
TAMBIN CONTIENE
Flora
Microbiana
240
p.p.
m.
200
p.p.
m.
160
p.p.
m.
01 unidad de trilladora vencedora, ser para trillar y separar los granos de las
espigas y paja de las cosechas de quinua, kiwicha y cha, el rendimiento deber
ser de 200 hasta 1000 Kg / Hora, motor de 16 HP accionado con gasolina
montado en estructura de 4 llantas tipo remolque, con cajas de vibracin y
sistema de venteo con caja o cadena de retorno. Todas las partes sern de
material altamente resistente, fcil de usar y limpiar.
y cilindro camisa
Aguja: FD5
Hilo: 12/3, tres cabos trenzados a izquierdas
Puntada: 7 mm
Asistencia tcnica
59
Articulacin comercial
Certificado
orgnico,
comprende
la
adquisicin,
implementacin
avalar el trabajo del SIC (Inspeccin interna y certificacin interna) mediante una
auditora a una muestra de socios abaratando los costos de certificacin ya que
no ser necesario la inspeccin al 100% de los socios del GOP.
A.
ABONAMIENTO
LABORES DE MANTENIMINETO
Desahije o raleo
Deshierbo
Aporque
TRATAMIENTO FITOSANITARIO
COSECHA
POST COSECHA
Siega
Emparvado
Trilla
Venteado
Seleccin de granos
Limpieza clasificacin del grano
Almacenamiento
COMERCIALIZACION
kiwicha y cha se depositan en la tierra con capacidad de campo las semillas deben
ser libres de material extrao y picaduras de insectos.
Aporque
62
siembra, consistir en agregar suelo al lado de las plantas levantando los camellones
a lo largo del surco, dicha labor se realizar manualmente con azadas, al primer
aporque se acompaara con el control de malezas.
E. Tratamiento fitosanitario
Igualmente
se
identificarn
las
enfermedades
ms
desprendimiento de los granos por efectos mecnicos del corte y uso de las hoces o
segaderas. Existe mayor facilidad de cada del grano del perigonio que lo protege
cuando las plantas estn completamente secas por efectos del calentamiento de los
rayos solares.
Eparvado, El objetivo es que las plantas cortadas a madurez fisiolgica pierdan aun
mas agua para que est apta para la trilla, consiste en la formacin de arcos en
forma de pilas alargadas y redondas, debiendo estar las panojas en un solo sentido.
las plantas se mantienen en la parva por espacio de 7 a 15 das, hasta que tengan la
humedad conveniente para la trilla.
Trilla, Tambin llamada golpeo o garroteo. Se efecta sacando las panojas secas
de la parva; la cual se extiende sobre mantas preparadas apropiadamente para este
fin. En algunos lugares, se apisona un terreno plano, formando eras, con arcilla bien
apisonada, a manera de una losa liza y consistente. Luego, se procede a efectuar el
golpeo de las panojas colocadas en el suelo, en forma ordenada; generalmente,
panoja con panoja, cuyos golpes rtmicos permitirn desprender el grano de la
inflorescencia.
En el caso de usar trilladoras estacionarias, se saca la planta seca de la parva y se
coloca solo la panoja en el mecanismo de entrada de la trilladora; esto para evitar
mayor esfuerzo de la mquina en triturar los tallos, que generalmente son duros y
gruesos, por el alto contenido de lignina.
Venteado, consiste en separar el grano de la broza (fragmentos de hojas,
pedicelos, perigonio, inflorescencias y pequeas ramas), aprovechando las
corrientes de aire que se producen en las tardes, de tal manera que el grano est
completamente limpio.
G. Post cosecha
Secado de grano, por lo general el grano trillado se obtiene con contenidos de 15 a
20% de humedad, dependiendo del estado de madurez de las plantas y del nivel de
humedad ambiental al momento de la cosecha, el secado tiene el objetivo de evitar la
actividad bioqumica como fermentaciones que afectan seriamente a la calidad del
grano, esta labor se realizar mediante exposicin al sol (luz difusa) por un periodo
de 6 a 8 horas hasta lograr niveles de 12 a 14% de humedad relativa
Limpieza y clasificacin del grano,
cosechados es una prctica importante durante el manejo post cosecha, pues permite
mejorar la calidad y presentacin de los mismos, al tiempo de favorecer el
almacenamiento. Las impurezas son higroscpicas y propensas al ataque de polillas,
mohos y bacterias, las que aceleran el deterioro de granos almacenados. Por otro lado,
64
la clasificacin de granos debera ser una prctica habitual del agricultor, pues permite
alcanzar mejores precios y oportunidades para los granos de primera calidad, o
permite disponer semillas de calidad para garantizar el xito de futuras plantaciones.
H. Almacenamiento
El almacenamiento es un paso importante dentro del proceso post cosecha de quinua
y es de mayor inters si se trata de semillas. De nada sirve que se haya logrado un
buen proceso de clasificacin o eliminacin de impurezas si el almacenamiento es
deficiente. el almacenamiento de los productos sern en sacos de 50 kilgramos
apilados en parihuelas de madera en ambientes limpios sellados de la entrada de
roedores a 10C o menos y con baja humedad ambiental.
I.
Comercializacin
Para la comercializacin se considera la produccin de la campaa grande
4.1
Anlisis de clientes
Insectos 0.0 %.
Humedad mxima: 12 %.
Salmonella: exenta.
Cuadro
Per
66
PERMEX INTERNATIONAL.
GRUPO LUNAMAX.
XPODEKA SAC.
consumo de los productos quinua, kiwicha y chia por lo tanto, se asume ciertos
criterios de aproximacin a los niveles de consumo de los mismos, los cuales son
considerados como vlidos para estimar los volmenes de consumo futuro de la
poblacin.
67
2,92% del gasto familiar destinado a alimentos, mientras que en las regiones de
Apurimac, Cusco y Arequipa son del 2.92%, 0.41% y 0.70%, respectivamente.
68
Descripcin
Color
Sabor
Olor
Especificaciones fsico - qumicas
Humedad
Especificaciones microbiolgicas
Recuento total
Hongos
Levaduras
E. Coli
Staphylococcus aereus
ndices de perxido
Impurezas
cido graso omega 3
Caracteristicas
Grs, Negro
Caracterstico de la semilla
Caracterstico de la semilla
Mximo 12%
Mximo 100,000ufc/g
Mximo 1000 ufc/g
Mximo 100 ufc/g
< 10 ufc/g
< 10 ufc/g
< 0.1 meq 0.2/kg
% 1.07
17.5% del total del aceite
Cuadro
kiwicha y cha
69
4.2
Anlisis de la competencia
Grafico N 10
En total en las t
71
Cuadro
232 656 Kg de producto que hacen un total de S/1 350 560 Nuevos soles, de los
cuales 174126Kg. corresponden a kiwicha que hacen un valor de S/ 731 329 y la
cantidad de quinua es de 85670 Kg. Que hacen un valor de S/ 619 231, mientras que
en las regiones de Ayacucho y Huancavelica se comercializaron a travs de la
cadena alrededor de 14 000 Kg de kiwicha y 3000 Kg de quinua de colores.
4.3. Producto
Quinua
la cosecha del cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa willdenow) que es una planta
herbcea que mide hasta 4 metros de altura, robusto de tronco irregular y a veces
helicoide. Posee una corteza escamosa, papircea, de color rojizo, que se desprende
fcilmente.
El producto quinua es una semilla pequea, tiene forma de disco plano con
una banda ecuatorial alrededor de su periferia, de un color amarillo sin brillo pero
unas especies varan de casi blanco a rosa, naranja o de rojo a prpura y negro se
obtiene a partir de sus semillas que estn en racimos grandes al final del tallo.
Cuadro
A
mi
no
ci
do
C
o
m
p
o
Ingesta de
protena de
requerimiento
s de
aminocidos
74
en
1.0
0
g.
de
pro
te
na
"id
eal
*"
(M
g.)
s
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c
i
de
preescolares
(g/kg/d)
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c
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0
0
g
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75
Is
28
5
3
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Le
66
6
3
1.05
Li
58
6
4
0.91
To
25
2
8
0.89
To
63
7
2
0.87
Tr
34
4
4
0.77
Tr
11
1.22
35
4
8
0.72
Hi
35
4
8
0.72
1
ndice de calidad protenica = 1.10/1.22 = 90%
19
0.61
Cuadro
A
m
in
o
ci
d
o
e
n
0.
7
5
g.
d
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Co
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Ingesta de
protena de
requerimientos
de
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preescolares
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1
3
53
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1
9
63
0.30
1
6
64
0.25
1
7
28
0.60
1
9
72
0.26
44
0.20
0.55
1
3
48
0.27
1
6
31
0.52
qui
nu
a
(M
g./
1.0
0g.
)
28
Kiwicha
77
partir del cultivo orgnico de kiwicha con 13.5 a 14.5% de protenas con balance de
aminocidos ptimo, con una buena proporcin de los azufrados; lisina, metionina y
cistina. tal como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro
kiwicha
D
E
S
C
R
I
P
C
I
KI
KI
E
n
e
r
g
37
42
k
c
a
l
A
g
u
a
g
P
r
o
t
e
i
n
a
g
G
78
r
a
s
a
g
C
a
r
b
o
h
i
d
r
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t
o
g
F
i
b
r
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g
C
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n
i
z
a
g
C
a
l
c
i
o
m
g
F
s
f
79
o
r
o
m
g
H
i
e
r
r
o
m
g
T
i
a
m
i
n
a
m
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R
i
b
o
f
l
a
v
i
n
a
m
g
N
i
a
c
i
n
a
m
g
80
A
c
i
d
o
a
s
c
r
b
i
c
o
Cha
semilla pequea y oval de color marrn oscuro, negro y blanco y de buena fluidez
tiene olor y sabor suave agradable y propio de la semilla, el producto ser
comercializado libre de materias extraas (materia mineral u orgnica, polvo, ramitas,
semillas de otras especies, insectos muertos, fragmentos o restos de insectos y otras
impurezas
de
origen
animal)
para
la
comercializacin
adems
cumplir
con
las
caractersticas aproximadas.
81
dedicado
al
Almacenamiento
PRECIO
kilo, para la kiwicha fue de 4.30 nuevos soles y para la cha fue de 9 soles el kilo un
promedio de 62.11% superior respecto a la campaa anterior para el ao 2014 el
GOP comercializ el producto como materia prima a un precio de 5 nuevos soles la
quinua, 3.5 nuevos soles la kiwicha y 7 nuevos soles la cha. La tendencia de los
precios es creciente y se muestran en el siguiente cuadro.
precio de venta por parte del GOP en la ltima campaa agrcola 2013 - 2014 los
cuales se plantean que permanecern en ceteris paribus (5 nuevos soles la quinua,
3.5 nuevos soles la kiwicha y 7 nuevos soles la cha)
PLAZA
UNIN COTAHUASI
ALISUR SAC
ALICORP SAA
los socios del GOP puedan contactar a fin de canalizar con mejores oportunidades
sus productos.
PROMOCIN
84
a. Venta personal.
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la
empresa y los clientes.
b. Publicidad.
Caracterizado por una publicidad institucional a la cual se brinda una buena
imagen de la Cooperativa por medio de anuncios a travs de medios escritos,
televisivos, radiales y otros, en los cuales se destaca la buena intencin por
favorecer el desarrollo de la regin para esto se establecen las oportunidades
laborales que la Cooperativa otorgar en la produccin de los cultivo quinua, kiwicha
y chia.
c. Promocin de ventas.
85
4.4
EMPRESAS
INTERAMSA
AGROINDUSTRIAL S.A.C
DE
GROUP SAC
GUSTE
ASOCIACIN DE
PRODUCTORES
DE
CULTIVOS ORGNICOS
PROV.
UNIN
COTAHUASI
GRUPO
ORGNICO NACIONAL
SAC
Li
Ar
Li
www.deg
uste.com
.pe
info@de
guste.co
m.pe
Apco.org
anico@g
mail.com
www.org
anicperu
viangrain
s.com
86
ALISUR SAC
Li
Pi
organicgr
ains@ter
ra.com.p
e
www.alis
ur.net
mjuarez
@alisur.n
et
WIRACCOCHA
DEL PERU SAC
Li
VINCULOS
AGRICOLA EIRL
Li
Li
ALICORP SAA
www.wira
ccochad
elperu.co
m.pe
gfelicesp
@wiracc
ochadelp
eru.com.
pe
www.vinc
ulosagric
olas.com
ericzr@vi
nculosag
ricolas.co
m
www.alic
orp.com.
pe/espa
ol/home.
html
87
PROVEEDORES
PRODUCTORES
de Asoc de Cocharcas.
duccin
INIA
PRO ABONOS
Semillas PILKO
Precio S/ 5.00
Pt: 0.10
EXPODEKA SAC
Vtas.: 100%
Pt: 0.20
Vtas.: 20%
Pt: 0.20
Vtas.: 90%
DE30INSUMOS
OTROS PROVEEDORES
Productores de San Jernimo.
OMPE de Pacucha.
30 Productores
OMPE de
deChicmo.
Andahuaylas.
OMPE de San
35 de
Jernimo.
productores
OMPE
de Chicmo.
de Andahuaylas.
Facilitan
Vtas.:
100% centros de acopio para las asociaciones
Pt: 0.10
(Agro veterinarias)
de la produccin
Pt: 0.20
ductores de Pacucha.
Vtas.: 10%
Pt: 0.10
60 productores de Talavera
10% de la produccin
Vtas.: 80%
Vtas.: 90%
Pt: 0.20
Pt: 0.10
Precio S/ 6.00
Vtas.: 20%
Pt: 0.10
Precio S/ 7.00
Vtas.: 80%
Comerciantes Mayoristas
Intermediarios de Andahuaylas y Chincheros
Pt: 0.20
Vtas.: 20%
Pt: 0.10
Transformadores
Locales
Vtas.: 10%
88
4.5 Comunicaciones
Se realiza mediante trato directo con los clientes en las diferentes plazas de
89
5. Plan de produccin
DESCRIPCI
N
PRODUCCI
N DE QUINUA
90,
60.
1,5
1,
1,
96,
42.
2,3
2,
2,
AREA DE
QUINUA (has)
RENDIMIENT
O DE QUINUA
(Kg.)
PRODUCCI
N DE
KIWICHA
AREA DE
KIWICHA (has)
RENDIMIENT
O DE
KIWICHA (Kg.)
90
PRODUCCI
N DE CHA
AREA DE
CHA (has)
5,0
5,
5,
5.0
5.
5.
1,0
1,
1,
RENDIMIENT
O DE CHA
(Kg.)
DESCRIPCIN
PRODUCCIN
DE QUINUA
AREA DE
QUINUA (Has)
RENDIMIENTO
DE QUINUA
(kg)
PRODUCCIN
DE KIWICHA
AREA DE
KIWICHA (Has)
RENDIMIENTO
DE KIWICHA
(kg)
PRODUCCIN
DE CHA
AREA DE CHA
(Has)
RENDIMIENTO
DE CHA (kg)
14
153
16
16
16
72.
75.
79
79.
79.
2,0
2,0
2,
2,0
2,0
14
152
15
15
15
50.
52.
55
55.
55.
2,8
2,8
2,
2,8
2,8
7,8
8,1
8,
8,5
8,5
6.0
6.3
6.
6.6
6.6
1,3
1,3
1,
1,3
1,3
91
PRODU
CCIN
INCREM
ENTAL
70
70,
70,
63
63,
63,
3,
3,5
3,5
QUINUA
(Kg)
55,
KIWICH
A (kg)
48,
CHA
(kg)
2,8
6. Plan de ventas
92
Cuadro 41. Proyeccin de ventas de quinua kiwicha y cha del GOP sin
PDN
DESCRI
PCION
Producci
n de
quinua
(kg)
Precio de
venta de
quinua
S/.
Producci
n de
kiwicha
(kg)
Precio de
venta de
kiwicha
S/.
Producci
on de
cha (kg)
Precio de
venta de
cha S/.
INGRES
O SIN
PDN
AOS
90
90
90
90
90
5.
5.
5.
5.
5.
96
96
96
96
96
3.
3.
3.
3.
3.
5,
5,
5,
5,
5,
7.
7.
7.
7.
7.
82
82
82
82
82
Con
como
consecuencia
del
manejo
adecuado
en
la
cosecha
93
Cuadro 42. Produccin y venta de quinua, kiwicha y chia del GOP con
PDN
DESCRI
PCION
Producci
n de
quinua
(kg)
Precio de
venta de
quinua
S/.
Producci
n de
kiwicha
(kg)
Precio de
venta de
kiwicha
S/.
Producci
on de
cha (kg)
Precio de
venta de
cha S/.
INGRES
O CON
PDN
AOS
14
15
16
16
16
5.
5.
5.
5.
5.
14
15
15
15
15
3.
3.
3.
3.
3.
7,
8,
8,
8,
8,
7.
7.
7.
7.
7.
1,
1,
1,
1,
1,
Es la diferencia de las ventas con PDN menos las ventas sin PDN
Cuadro
incremental
DESCRI
PCION
Producci
n de
quinua
(kg)
Precio de
venta de
quinua
AOS
55
63
70
70
70
5.
5.
5.
5.
5.
94
S/.
Producci
n de
kiwicha
(kg)
Precio de
venta de
kiwicha
S/.
Producci
on de
cha (kg)
Precio de
venta de
cha S/.
INGRES
O
TOTAL
INCREM
ENTAL
48
55
63
63
63
3.
3.
3.
3.
3.
2,
3,
3,
3,
3,
7.
7.
7.
7.
7.
46
53
59
59
59
Grafico
N 14DE
Organigrama
de funcionamiento
RESPOSABLE
LA CONTABILIDAD
95
AREA DE PRODUCCION
AREA COMERCIALIZACION
C
A
L
I
F
I
C
A
GARGO
I
O
N
D
E
L
P
E
96
R
S
O
N
A
Responsable de la
contabilidad
L
C
a
p
a
c
i
t
a
d
Responsable de
Comercializacin
o
C
a
p
a
c
i
t
a
d
Responsable de
produccin
o
C
a
p
a
c
i
t
a
d
o
97
El pago del personal propuesto ser mediante los beneficios generados por la
venta de los productos; se garantiza dicho pago toda vez que las utilidades
generadas por unidad de producto es del 25% promedio.
Como se aprecia en el
Responsable de la contabilidad:
Responsable de Comercializacin:
Responsable de Produccin:
99
TEM
POR
ALID
AD
100
MEDIO BILGICO
3
MEDIO SOCIAL
Componentes Ambientales
Soc
Tur
-1
-1
+3
Ingresos
Empleo
Tierra
Agua
Atmosfera
Tierra
Agua
Act
Atmosfera
Restos Arqueolgicos
Educacin y poblacin
Alimentaria
Salud y Seguridad
Tecnologas
Tradicionales Conocimiento y
-3
La actividad generar
No, nunca.
La basura debe ser reciclada y dispuesta para ser entregada a los recolectores de la
municipalidad
Si, a veces
Si, permanentemente
Recurso agua
103
Recurso aire
Emplean lea.
Emplean gas.
Salud
Se debe asegurar bien las puertas y las ventanas para que no ingrese la mosca al
almacn de productos
Es probable.
Es poco probable.
Mantener limpio el almacn y campo de cultivo, mantener siempre con rejillas las
posibles entradas para ratas.
Es probable.
105
Es poco probable.
10
11
Si esto ocurriera, el operador debe ser retirado de inmediato hasta que sea curado
por un mdico.
Es probable.
Es poco probable.
12
Respecto a los productos:
106
Debern tramitar la certificacin orgnica y con ello cumplir los requisitos para
exportacin del producto.
13
Respecto a la existencia de reas naturales protegidas puede decirse que:
14
Respecto a las actividades de implementacin del proyecto, estas se realizarn
en:
No se considera necesario
107
15
Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el lugar
donde se desarrollar el proyecto puede aseverarse que:
16
Respecto a las relaciones comunitarias y organizacionales en la poblacin que
se beneficiar con el proyecto puede aseverarse que:
17
Respecto a las prcticas tradicionales en la zona del
aseverarse que con las actividades se:
proyecto puede
108
18
Respecto a la participacin en las actividades del proyecto puede aseverarse
que se contar con:
19
Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto puede
aseverarse que:
que:
20
Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la poblacin se puede decir
Detalle o Comentario:
109
Otro.
21
Detalle o Comentario:
Minka.
Ayni
Otro.
22
Detalle o Comentario:
23
Detalle o Comentario:
110
Los socios del GOP se renen para tomar decisiones los mismos se plasman en el
acta de la asociacin.
24
desarrollan
asambleas o reuniones o
En este tem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y
verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y
que fueron determinados en la evaluacin ambiental.
1. Objetivos:
111
Incentivar la ampliacin de frontera agricola con los cultivos de quinua, kiwicha y cha
en un 25% con respecto a la produccin actual que realiza el GOP.
2. Descripcin de Medidas:
La actividad productiva en la produccin y comercializacin de quinua, kiwicha y chia,
no genera impacto ambiental negativo, a los habitantes de la zona, no los desplaza de su
hbitat y no cambia sus patrones culturales, mas por el contrario genera impacto positivo
en cuanto a la participacin, fortalecimiento de la organizacin.
Presupuesto analtico: Luego de haber realizado la evaluacin del impacto
ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos
negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto,
por tanto el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su
impacto negativo es nulo.
9. Plan de inversiones
9.1
Costos unitarios
TOTAL S/.
59350.00
MOTO
R
112
BRIGG
S
STRAT
TON
16 HP
BALAN
ZA
ELECT
RNIC
A DE 0
- 500
Kg
COSE
DORA
MEDID
OR DE
HUME
DAD
PARIH
UELAS
DE
MADE
RA
COMPONENTES
/ACTIVIDADES
ACCIN
2.1.1.ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
4,
113
ACCIN
2.1.2.CAPACITACI
N EN MANEJO DE
LA
PRODUCCIN
ORGNICA
ACCIN
2.1.3.CAPACITACI
N EN EL MANEJO
DE COSECHA Y
POST COSECHA DE
CULTIVOS
ANDINOS
ACCIN
2.1.4.CAPACITACIO
N AL SCI (SISTEMA
DE CONTROL
INTERNO)
ACCIN
2.1.5.PASANTAS
DEPARTAMENTO
DE PUNO AREQUIPA
ACCIN
2.1.6LIQUIDACIN
DEL PLAN DE
NEGOCIOS
60
60
1,
5,
40
COMPONENTES
/ACTIVIDADES
ACCIN
3.1.1.PARTICIPACIN
EN FERIAS
CA
1.0
2,
114
ACCIN
3.1.2.PARTICIPACIN
EN
RUEDA
DE
NEGOCIOS
1.0
56
ACCIN
3.1.3.CERTIFICADO
ORGNICO
1.0
9,
ACCIN
3.1.4.IMPLEMENTACIN
DEL SIC
1.0
3,
9.2
115
116
117
9.3
118
9.4
DESCRI
PCION
COSTO
DE
43
4
3
120
0
,
2
6
9
.
OPERA
CIN
2
7
0
,
0
0
Costos de
produccin
de quinua
27
sin PDN
0
1
4
7
Costos de
produccin
de kiwicha
14
sin PDN
0
121
.
0
0
1
0
,
0
0
Costos de
produccin
de cha sin
10,
PDN
0
6
4
0
Materiales
de
64
escritorio
0
3
6
4
Materiales
de
limpieza
Gastos de
ventas
36
2,2
2,
2,
0
2
,
122
2
6
4
.
5
Gastos de
administra
0.0
0.
0.
cin
COSTO
DE
MANTE
NIMIEN
TO
0.0
0.
0.
0
0
maquinari
0.
as
TOTAL
ento de
equipos y
Mantenimi
0
0
0
4
3
43
2
123
6
9
.
3
0
DESCRI
PCION
124
9
7
1
,
6
3
COSTO
DE
OPERA
88
CIN
5
7
0
,
0
6
Costos de
produccin
de quinua
51
32
con PDN
Costos de
produccin
5
3
5
125
4
,
6
2
5
.
de kiwicha
con PDN
8
3
7
,
1
2
Costos de
produccin
de cha
33,
con PDN
6
1
,
9
2
Materiales
de
1,9
1,
1,
escritorio
Materiales
126
,
0
9
2
.
de
1,0
1,
1,
limpieza
0
6
,
7
9
3
Gastos de
6,7
6,
6,
ventas
0
9
,
4
8
7
Gatos de
administra
9,4
9,
9,
cin
COSTO
DE
MANTE
2,0
2,
2,
2
,
0
127
0
0
.
NIMIEN
TO
0
2
,
0
Mantenimi
ento de
equipos y
maquinari
2,0
2,
2,
as
9
7
3
,
6
3
3
TOTAL
88
128
DESCRI
PCION
129
COSTO
DE
OPERA
CIN
INCREM
ENTAL
Costos de
produccin
de quinua
increment
27
30
30
ales
Costo de
produccin
de kiwicha
incemental
19
20
20
es
130
Costo de
produccin
de cha
increment
25
27
27,
ales
Materiales
de
1,
1,
1,2
escritorio
Materiales
de
72
72
72
limpieza
131
Gastos de
4,
4,
4,5
ventas
Gastos de
administra
9,
9,
9,4
cin
COSTO
DE
MANTE
NIMIEN
TO
INCREM
2,
2,
2,0
ENTAL
132
Mantenimi
ento de
equipos y
maquinari
2,
2,
2,0
as
TOTAL
COSTO
INCREM
ENTAL
133
9.5
DESCRIP
CIN
VENTAS
COSTO
DE
PRODUC
CIN DE
QUINUA
COSTO
DE
PRODUC
CIN DE
KIWICHA
COSTO
DE
PRODUC
CIN DE
CHA
DEPRECI
ACIN
134
MARGEN
DE
CONTRIB
UCIN
GASTOS
ADMINIST
RATIVOS
GASTOS
DE
VENTAS
UTILIDAD
ES
DISTRIBU
CIN DE
UTILIDAD
ES (40%)
UTILIDAD
ES
RETENID
AS
UTILIDAD
ES
RETENID
AS
ACUMUL
ADAS
135
Las utilidades generadas por el negocio, permiten cubrir todos los costos,
C
O
ST
O
S
IN
C
R
E
M
IN
G
R
E
S
O
S
IN
C
R
136
E
M
E
N
T
A
L
E
S
E
NT
AL
ES
46
3,
43
0.
29
50
7,
05
0.
49
55
2,
85
1.
70
55
2,
85
1.
70
55
2,
85
1.
4
6
7,
6
5
0.
0
0
5
3
2,
1
8
7.
5
0
5
9
9,
9
5
1.
8
8
5
9
9,
9
5
1.
8
8
5
9
9,
9
4,
25
47
47
47
137
5
1.
8
8
70
TA
SA
DE
DE
SC
UE
NT
O
VA
N
TI
R
BE
NE
FI
CI
O
CO
ST
O
9%
25
72
7.4
2
16.
43
%
1.1
2
PR
O
D
U
CT
O
138
Pr
od
uc
ci
n
in
cr
e
m
en
tal
de
qu
in
ua
Pr
od
uc
ci
n
in
cr
e
m
en
tal
de
ki
wi
ch
a
Pr
od
uc
ci
n
in
cr
e
m
en
tal
de
ch
a
Los precios de equilibrio para la quinua deber ser de 4.57 nuevos soles/kilo,
139
modelos
140
141
Cuadro
RANG
OS DE
VARIA
VARIABLES
DETERMINANTES
CIN
142
Produccin de quinua
+4
+4
Precio de venta de
quinua
+4
Produccin de kiwicha
+4
Precio de venta de
kiwicha
+4
Produccin de chia
143
+4
Las variables que determinan el xito o fracaso del PDN son los niveles de
produccin y los niveles de precios de los productos, se asume un nivel de confianza
del 95% para la prueba, los resultados se muestran a continuacin:
144
Se concluye que manteniendo constante los niveles de produccin de quinua el precio puede disminuir hasta en un 10% (4.5
nuevos soles/kilo); de otro lado a una disminucin del precio hasta un 40% (3.28 nuevos soles) los niveles de produccin debern
incrementarse hasta un 50% (89.86646 toneladas).
A un incremento del precio en un 50% los volmenes de produccin pueden disminuir hasta un 40% (36.6160 toneladas),
conluyendo que los rangos de sensibilidad para el producto quinua orgnica es amplio
145
146
Del cuadro se aprecia que los rangos de variacin aceptable para los precios es desde -30% en tal caso los niveles de
produccin deben incrementarse en un 30%, as mismo a un alza en el precio en un 50% los niveles de produccin pueden disminuir
hasta en un 40%, el producto kiwicha es bondadoso en cuanto a variaciones de precios y volmenes de produccin.
147
148
Se observa que a una disminucin del precio en un 20% y una disminucin de la produccin en 20% acabara perdiendo los
socios del GOP la suma de 5381.26 nuevos soles, a un incremento del precio en un 20% los niveles de produccin pueden bajar
hasta un 40% y frente a un incremento de la produccin en 20% los precios pueden disminuir hasta 40%.
149
150
11.3. Produccin
Cuadro 66. Produccin
151
152
11.6. Consolidacin de criterios
Cuadro 69. Criterios de sostenibilidad
153
diseo y desarrollo del producto y produccin, con resultados de 67%, 60% y 60%
respectivamente y tiene un resultado de cumplimiento global del 64%.
Sin embargo es importante sealar que existen riesgos ocasionados por fenmenos
naturales (clima)
154
MEDIO
S DE
OBJETIV
OS
INDICADORES
VERIFI
SUPUESTO
S
CACI
N
FI
Si
existe
niveles
demanda
de
del producto
ingresos
Mayores
Incremento
de
la
renta
en
los
econmic
volmenes
os de las
cuantificado
familias
del GOP
PDN
Cooperati
va
en
el
proyecto.
Si
existen
polticas de
Agraria
gobierno
los
que
Chankas-
del negocio
favorecen el
Andarapa
emprendimi
ento de las
Andahua
asociacione
155
ylas
de
productores
Apurmac
agropecuari
os.
Si
existe
demanda
por
de
comercializacin
comercializan
58,660
comunidades
Huampica,
Huancas,
productos
66,225,
3,358
por parte de
kilos
quinua,
Registro de produccin y
kiwicha
y
chia
ventas
respectivamente con calidad Registro de los costos y
de exportacin al finalizar el
uso de los factores de la
primer ao del PDN.
produccin.
de
de Andarapa, provincia de
adicionales
orgnica
los
las
de
empresas
exportadora
s
Si
no
cambian las
polticas de
es de 12,172.58 nuevos
exportacin
de
primer ao.
andinos.
cultivos
Si los socios
operan
equipos
156
los
y
maquinarias
eficientemen
te.
Si
existe
cofinanciami
ento
por
parte
del
proyecto
ALIADOS y
contrapartid
de
los
socios
del
GOP.
Si
los
equipos
maquinarias
trabajan
adecuadam
ente durante
el
proceso
productivo.
157
2.
ASISTEN
con
CIA
desarrolladas
TCNIC
A
capacidades
fichas
de
registro de produccin
gestionan
Informes de asistencias
adecuadamente los factores
tcnicas
de la produccin orgnica.
Registros
de
40% de socios tienen
procedimientos
del
conocimientos suficientes en
trimestrales,
proceso productivo
participan
activamente
en
las
asistencias
tcnicas.
Si
los
asistentes
tcnicos
01
interno
sistema
de
tienen
control
implementado
suficiente
al
conocimient
o y manejo
PDN
Si los socios
de
01 PDN en ejecucin
las
dinmicas
de grupos.
Si los socios
del
GOP
participan y
obedecen
los
reglamentos
de
158
la
asociacin
Si los socios
del
GOP
practican la
tecnologa
planteada
en el PDN.
PDN
3.
ARTICUL
ACIN
COMER
CIAL
del
de
PDN
produccin y de ventas
contacto,
de
frontera
agrcola con
actualizado
Reporte de encuestas por
los
cultivos
de
quinua,
kiwicha
GOP
amplan
proyecto
Si los socios
chia.
Si los socios
del
GOP
permanecen
asociados y
articulan
la
produccin
en conjunto
159
01
unidad
de
trilladora
1.1.
IMPLEM
01
unidad
ENTACI
electrnica
S/. 1,600.00
ACTIVO
01
unidad
de
de
balanza
aprobacin
de
mquina
01 unidad de medidor de
2.1
los
maquinarias
Cotizaciones.
Acta de rendiciones de
complement
arios
cuenta
cumplen con
Comprobantes
de
(facturas),
Actas
las
pago
caracterstic
de
as
entrega.
Protocolos de prueba
tcnicas
y operan a
la capacidad
12 unidades de parihuelas
de diseo.
de madera S/ 600.00
Si
equipos,
de
Fotografas.
de
requerimientos.
plataforma
Acta
soles
01Tcnico
Si los socios
ASISTE
del
NCIAS
asisten a las
TCNIC
convocatoria
AS
aprobada.
TDR
formulado
GOP
s para las
160
02 Evento de capacitacin
asistencias
en manejo de la produccin
tcnicas.
orgnica S/ 1,200.00
01 Evento de capacitacin
d de mano
01
Pasanta
los
para brindar
asistencia
aprobado.
tcnica en la
PDN aprobado
Informe
de
zona
pasanta
aprobado
01 expediente de liquidacin
Panel fotogrfico
01
Formulador
de
PDN
aprobado
3.1
GESTIO
ferias
regionales
S/.
de
la
contrapartid
para
la
ejecucin
GOP
aportan
PDN
4,000.00
Si los socios
del
contratado y 01 expediente
de
del
proyecto.
obra
calificada
departamentos de Puno y
de
aprobado.
existe
disponibilida
en el manejo de cosecha y
Si
servicios firmado.
del PDN
Si los Socios
del
Apurmac. S/ 2,985.00
161
GOP
implementan
los
documentos
de
gestin
para
CIAL
01 Evento de participacin
consignaci
01
produccin y
Doc.
de
ferias.
de gasto.
Fotografas
de
los
reportes de
COMER
la
ventas
Si
existe
disponibilida
d de mano
de
obra
calificada
para
el
cargo
de
G.A.C. en la
zona
proyecto.
162
del
La utilidades retenidas por socio ser de 2,159.00 nuevos soles a partir del
primer ao.
La produccin ser de 160 a 180 das en campaas agrcolas bajo lluvia, las
reas instaladas para la quinua ser de 60 has, para la kiwicha de 52 has y
para la cha de 6 has a partir del primer ao.
La fuente de financiamiento ser del 70% por parte del proyecto ALIADOS II y
30% por parte del GOP.
13.2 Recomendaciones
163
164
14. Anexos:
Anexo 1: Cotizacin de todos los bienes a ser cofinanciados por el PDN.
Anexo 2: Cotizacin de todos los servicios a ser cofinanciados por el PDN.
Anexo 3: Cuadro consolidado de cotizaciones y propuestas econmicas.
Anexo 4: Propuesta de trminos de referencia (TDR) para todos los servicios requeridos.
Anexo 5: Formato de aplicacin del Marco Ambiental, Social y Cultural.
Anexo 6: Lnea de base de principales indicadores del negocio.
Anexo 7: Declaracin jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento del plan de
negocios.
Anexo 8: Declaracin jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro.
Anexo 9: Documentos formales de constitucin de la asociacin y acreditacin de
representantes.
Anexo 10: Lista de socios del GOP (nombres, apellidos y Nro. de DNI)
Anexo 11: Copia de DNI de todos los socios del GOP
Anexo 12: Ficha de registro del plan de negocios para Banco de Proyectos de Agrorural
165